laporan kinerja instansi pemerintah badan...

2

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Alamat : Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kec. Batulicin 72171

Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan

2018

LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016 i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

merupakan wujud nyata dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf Bappeda dalam

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2017 ini merupakan laporan evaluasi tahun

pertama dari implementasi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016 – 2021 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Dokumen ini diharapkan

dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada stakeholder perencanaan

pembangunan daerah atas pelaksanaan kegiatan/program Bappeda Tahun 2017. Hasil

evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan seobjektif mungkin dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 ini

dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah guna

mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Batulicin, Januari 2018

Kepala Badan,

Drs. Rahmadi

Pembina Utama Muda NIP. 19620315 199003 1 012

`

LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2016 ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

A. Latar Belakang ........................................................ 1

B. Landasan Hukum...................................................... 2

C. Maksud dan Tujuan ................................................... 3

D. Struktur Organisasi ................................................... 3

E. Aspek Strategis ...................................................... 3

F. Sumberdaya Aparatur ................................................ 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................... 10

A. Renstra Bappeda 2010 -2015........................................ 10

A.1. Visi dan Misi ..................................................... 10

A.2. Tujuan dan Sasaran ............................................ 11

A.3. Indikator Kinerja Utama ....................................... 12

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .................................... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 14

A. Capaian Kinerja ...................................................... 14

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................. 15

BAB IV PENUTUP ..................................................................... 24

LAMPIRAN

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................i

DAFTAR ISI................................................................................................................ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................1

A. LatarBelakang................................................................................1

B. DasarHukum..................................................................................2

C. Maksud danTujuan........................................................................3

D. Gambaran Organisasi ....................................................................3

E. Aspek Strategis ……………………………………………………………………….8

F. Sumber Daya Aparatur ……………………………………………………………8

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................10

A. Renstra Bappeda ..........................................................................10

B. Rencana Kerja Tahun 2017...........................................................14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................15

A. Capaian Kinerja ...........................................................................15

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja ..........................................16

BAB IV PENUTUP...........................................................................................26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data Pegawai Menurut Golongan. ...................................................8

TABEL 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan ..........................................................11

TABEL 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran. .........................................12

TABEL 2.3 Indikator Kinerja Utama …………………………………………………………..13

TABEL 3.1 Kategori Capaian KInerja …………………………………………………………..16

TABEL 3.2 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017 ……………………………………..16

TABEL 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 …..………..18




LAKIP BAPPEDA KAB. TANAH BUMBU TAHUN 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

menyebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah

asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa

setiap akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sehubungan dengan hal itu maka sistem laporan kinerja (LKj) yang

telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance perlu terus

dikembangkan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara maka pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

mewajibkan setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya berdasarkan penetapan kinerja yang telah

ditetapkan dan dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu merupakan

media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi

pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar. Laporan

Kinerja juga merupakan bentuk dari Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan

SKPD sebagai tolok ukur tercapai atau tidaknya suatu target dan

sasaran/tujuan pelaksanaan program/kegiatan sesuai visi dan misi kegiatan

yang dilaksanakan. Untuk itu dalam penyusunan laporan kinerja mutlak

diperlukan adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Tanah

Bumbu serta penjabarannya dalam bentuk strategi kebijaksanaan yang


diimplementasikan dalam program kerja yang terjabar menjadi kegiatan

operasional yang rinci, spesifik dan terukur.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 ini disusun berdasarkan

beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025;


9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021;

10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 19 Tahun 2017 Tentang : Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kabupaten Tanah

Bumbu TA. 2017 adalah :

a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu

b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan

Strategis dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016–2021 yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan BAPPEDA Kabupaten

Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran

atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan

kegiatan selama tahun anggaran 2017.

b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan

pemanfaatan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan

Misi dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–

2021.


D. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar pembentukan susunan organisasi yang ada pada Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 29 Tahun 2016 tentang :

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 19 Tahun 2017 Tentang : Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan dasar yang telah ditetapkan inilah dapat kita berikan gambaran

struktur organisasi Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu, yang terdiri atas :

1. Kepala Badan, sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan.

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan kegiatan

pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumah tangga,

perlengakapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan pengelolaan

barang milik daerah/negara

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran serta

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan Badan.

5. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik,

pemamfaatan teknologi informasi, pendokumentasian dan koordinasi

penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, serta pelaporan kegiatan

Badan.

6. Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA mempunyai tugas mempunyai

tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan

teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi

dan SDA.


7. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan

pembangunan ekonomi.

8. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDA mempunyai tugas



pembangunan SDA.

9. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur dan

pengembangan wilayah.

10. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian

penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur.

11. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas


pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidangperencanaan

pengembangan wilayah.

12. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan

Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan

teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan

pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya.

13. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk

teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang

perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat.

14. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai

tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan


pembangunan sosial dan budaya.

15. Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang

mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan


penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Perencanaan Pembangunan

dan Litbang di bidang pengendalian perencanaan pembangunan dan

Litbang.

16. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunanmempunyai tugas


pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian

perencanaan pembangunan daerah.

17. Sub Bidang Litbang dan Analisis Data Pembangunanmempunyai tugas


pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang Litbang dan

analisis data pembangunan.

18. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai

dengan keahlian dan fungsinya.

Struktur organisasi merupakan salah satu tolok ukur penting dalam

pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan kepada manajemen organisasi dan

pendelegasian wewenang yang baik dan terarah sehingga tercipta suasana

yang harmonis dalam proses kegiatan dan pengambilan keputusan dalam

organisasi.

Selain itu, pola kepemimpinan yang ada sepanjang berdirinya Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah diterapkan

dengan baik dan menjadi tolok ukur yang bisa dijadikan acuan bagi instansi

atau lembaga lain di luar. Kesamaan visi dan misi, keberagaman dan latar

belakang yang berbeda di setiap diri aparatur merupakan warna tersendiri

dalam membina kepemimpinan dan regenerasi yang ada pada Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Apabila kita melihat struktur organisasi ini, maka kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam

organisasi. Pembagian wewenang ini dapat digambarkan dalam struktur

organisasi berikut ini :


Tabel 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

KEPALA

SEKRETARIS

KASUBBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN

KASUBBAG PERENCANAAN &

KEUANGAN

KASUBBAG INFORMASI DAN

PELAPORAN

KABID. PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

KABID. PERENCANAAN EKONOMI DAN SDA

KABID PERENC. PEMB MANUSIA, MASY DAN SOSBUD

KABID PENGENDALIAN PERENC PEMB DAN LITBANG

KASUBBID

PERENCANAAN INFRASTRUKTUR

KASUBBID PERENCANAAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

KASUBBID PERENC

PEMBANGUNAN

EKONOMI

KASUBBID PERENCANA

AN PEMBANGUN

AN SDA

KASUBBID

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MAN, MASY

KASUBBID PERENCANAA

N PEMBANGUNAN SOSBUD

KASUBBID

PENGENDALIAN

PERENC

PEMB

KASUBBID

LITBANG & ANALISIAS

DATA PEMB

STAF STAF STAF

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

STAF STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PRANATA

KOMPUTER


E. ASPEK STRATEGIS

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peran strategis dalam

upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah :

1. Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

2. Mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan

perencanaan pembangunan strategis, penelitian dan statistik;


perencanaan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial budaya;


perencanaan pembangunan dibidang sarana prasarana, tata ruang dan

lingkungan hidup;


perencanaan pembangunan dibidang pengendalian pembangunan daerah;

F. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perecanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 didukung oleh 38

orang PNS dan 16 orang tenaga Non PNS (PTT) dengan perincian sebagai

berikut :

Tabel 1.1 Data PNS Menurut Golongan

Unit Kerja Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah

Kepala Badan - - - 1 orang 1 orang

Sekretariat 4 orang 7 orang - 11orang

Bidang Peren. Pemb, Mans,

Masyarakat dan Sosbud - 2 orang 1 orang 2 orang 5 orang

Bidang Perencanaan Ekonomi

dan SDA - 0 3 orang - 3 orang

Bidang Pengendalian Peren

Pembangunan & Litbang - 1 orang 5 orang - 6 orang


Bidang Perencanaan Infrastruktur dan pengembangan wilayah

- - 3 orang - 3 0rang

Kelompok Jabatan Fungsional

Perencana - - 6 orang 1 orang 7 orang


Pranata Komputer - - 2 orang - 2 orang


Umum - - - - -

Jumlah 0 7 27 4 38

Keterangan : 2 orang golongan III Mengikuti Tugas Belajar.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA BAPPEDA 2016-2021

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-

2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka

menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan

kinerja serta cara pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan

produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu melalui perencanaan yang efektif dan

terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented),

penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan

kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Dan untuk menyatukan

persepsi dan focus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan

fungsi dilandasi suatu visi dan misi, berikut uraian singkat Renstra Bappeda

tahun 2016-2021 :

1. VISI DAN MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan

Perecanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan

Visi sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

YANG REALISTIS DAN VISIONER”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Badan Perecanaan

Pembangunan Daerah melaksanakan MISI sebagai berikut:

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah

yang berkualitas dan realistis.”


2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencana dan

Penguatan Kelembagaan Perencana Daerah.

3. Mewujudkan Perencanaan dan Pembangunan yang Berbasis Data dan

Informasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan :

Adapun tujuan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi adalah

:

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

2) Meningkatkan kerjasama dan Penataan kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah.

3) Terbangunnya Sistem Data dan Informasi Pembangunan

Daerah.

Secara rinci digambarkan pada table di bawah ini :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

NO

TUJUAN

NDIKATOR TUJUAN

KONDISI AWAL

TAHUN 2015

TARGET

AKHIR

RENSTRA 2021

1

Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

Prosentase Keselarasan

Dokumen

100 %

100%

2 Meningkatkan

kerjasama dan

Penataan

kelembagaan

perencanaan

Prosentase Peningkatan

Kapasitas SDM tingkat

SKPD dan

kelembagaannya

60%

90%


pembangunan

daerah

3 Terbangunnya

Sistem Data dan

Informasi

Pembangunan

Daerah

Prosentase Tersedianya

Data dan Informasi yang

Valid,Akurat,Konsisten dan

Terukur

100 %

100%

b. Sasaran :

Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan maka ditetapkan sasaran

sebagai berikut :

1) Keselarasan dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang,

menengah dan tahunan.

2) Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Perencana Tingkat

SKPD

3) Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah

4) Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang

valid, akurat, konsisten dan terukur

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET

2016 201

7

201

8

201

9

202

0

202

1

1

Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

Keselarasan

dokumen

rencana

pembangunan

daerah jangka

panjang,

menengah dan

tahunan

1.Prosentase

Keselarasan

RPJMD dengan

Renstra SKPD

2.Prosentase

Keselarasan

Renstra SKPD

dengan Renja SKPD

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Meningkatkan

kerjasama

Meningkatnya

Kapasitas SDM

Prosentase ASN

yang mendapatkan


2

dan Penataan

kelembagaan

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

Kelembagaan

Perencana

Tingkat SKPD

pendidikan dan

pelatihan

perencanaan

60 % 70% 80% 85% 90

%

90

%

3

Terbangunnya

Sistem Data

dan Informasi

Pembangunan

Daerah

1. Meningkatny

a kinerja

Pembangun

an Daerah

2. Meningkatny

a data dan

informasi

perencanaa

n

pembangun

an yang

valid, akurat,

konsisten

dan terukur

1. Prosentase

Pencapaian

target kinerja

pembangunan

daerah

2. Prosentase

Tersedianya Data

dan Informasi

yang

Valid,Akurat,Kons

isten dan Terukur

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

A.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka untuk memperjelas apa, berupa dan bagaimana

pelaksanaan Program/kegiatan serta strategi dan kebijakan, maka ditetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

N

O

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

TARGET FORMULASI

/PENJELASAN 201

6

2017 2018 2019 2020 2021

1 1. Prosetase

Keselarasan

RPJMD

dengan

Renstra

SKPD

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%


2. Prosentase

Keselarasan

Renstra

SKPD

2 Prosentase

ASN yang

mendapat

Pendidikan

dan pelatihan

Perncanaan

60% 70% 80% 85% 90% 90%

3 1. Prosentase

pencapaian

target

Kinerja

Pembangun

an Daerah.

2. Pronsentas

e

tersedianya

data dan

informasi

yang valid,

akurat,

konsisten,

dan terukur

100 %

100%

100%

100%

100%

100%


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 (RKT)

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017 dengan indikator dan

target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Kinerja

Tahun 2017 (terlampir).

C. Rencana Aksi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

telah menyusun dan menyepakati bersama Renstra Bapedda Tahun 2017.

Dalam Renstra Bappeda dirumuskan 3(tiga) sasaran strategi dan 4 (empat

Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir :


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang

dijanjikan pada tahun 2017. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan

antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja,

digunakan rumus:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus:

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal

yaitu :


Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

Urutan Skala Ordinal Kategori

1.

2.

3.

4.

Lebih dari 90 %

81 % s.d 90 %

61 % s.d 80 %

Kurang dari 60 %

Sangat Berhasil

Baik (Berhasil)

Cukup Berhasil

Kurang Berhasil

B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dari Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021,

untuk tahun 2017 telah disusun dan ditetapkan Renja/RKT, kemudian dibuat

Penetapan Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan

targetnya, untuk di implementasikan berupa kebijakan, program dan kegiatan

yang dilaksanakan guna mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan.

Dari penilaian sendiri (self assessment) yang didasarkan pada metode/

cara/langkah kerja tersebut di atas, didapatkan capaian kinerja untuk 4 (empat)

sasaran strategis pada tahun 2017 yang diikhtisarkan sebagai berikut:

3 sasaran berkategori Sangat Berhasil (100%);

0 sasaran berkategori Berhasil (0%),

0 sasaran berkategori Cukup Berhasil (0%)

0 sasaran berkategori Kurang Berhasil (0%)

Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Bappeda Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2017 sebagai berikut :


Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

NO. SASARAN STRATEGIS % CAPAIAN

TAHUN 2017

1. Keselarasan dokumen rencana pembangunan

daerah jangka panjang, menegah dan tahunan 100

2. Meningkatnya kapasitas SDM dan

Kelembangaan Perencana tingkat SKPD 100

3. Meningkatkan kinerja Pembangunan Daerah 100

4.

Meningkatnya data dan informasi

perencanaan pembangunan yang valid,

akurat, konsisten dan terukur

100

Rata-rata Capaian 100

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis tahun 2017 adalah 100%

atau kategori capaian “Sangat Berhasil”. Hal ini menggambarkan terjadinya

peningkatan kinerja dan akuntabilitas tata kelola Bappeda Kabupaten Tanah

Bumbu yang sangat signifikan.

Capaian sasaran strategis untuk tahun 2017 ini merupakan capaian tahun

pertama dalam rentang waktu Renstra Tahun 2016 – 2021, yang akan menjadi

parameter keberhasilan dan mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun

berikutnya.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu,

untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1

Keselarasan dokumen rencana pembangunan daerah jangka

panjang, menengah dan tahunan.

Sasaran ini mengisyaratkan bahwa keterkaitan dokumen antara yang

satu dengan lainnya menjadi penting karena untuk

mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan sejak pemerintah

menetapkan RPJP, visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan

program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun.


Persoalan yang kemudian dihadapi adalah bagaimana

mempertemukan proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan

secara top down maupun bottom up, serta sejauhmana konsistensi dalam

memperhatikan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran

dalam setiap tahapannya.

Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama

Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %

1. Prosentase keselarasan RPJMD

dengan Renstra SKPD 100%

100%

100

2.

Prosentase keselarasan Renstra

SKPD dengan Renja SKPD

Rata-Rata Capaian 100

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan

rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintahan daerah sesuai

undang-undang tentang pembentukan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan

suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh

tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

RPJMD. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat visi,

misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Untuk tahun 2017 ini

dokumen perencanaan jangka panjang sudah tersedia sehingga realisasi

capaiannya 100%.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu

5 (lima) tahun, sesuai dengan masa bhakti kepala daerah terpilih yang

disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Dan sebagai


koordinator penyusunan RPJMD maka pada tahun 2017 ini Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu menganggarkan kegiatan penyusunan rancangan

RPJMD, penyelenggaraan musrenbang RPJMD dan penetapan RPJMD

dimana semua tahapan penyusunan dokumen ini sudah terlaksana 100%.

Suksesnya pembuatan dokumen lima tahunan daerah (RPJMD) juga

diikuti dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan dokumen rencana

tahunan daerah. Dokumen RKPD ini memuat tentang rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana

kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan oleh pemerintah serta deskripsi

kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 ini ada beberapa kegiatan yang mendukung

pembuatan dokumen RKPD yaitu kegiatan penyusunan rancangan RKPD,

penyelenggaraan musrenbang dan penetapan RKPD, dan semua tahapan

pembuatan dokumen ini bisa terlaksana 100%.

Sepanjang tahun 2017 ini, seluruh bidang yang ada di Bappeda

melakukan rapat koordinasi dengan SKPD dan stakeholders lainnya terkait

dengan tupoksi setiap bidang. Hasil dari pelaksanaan penyusunan

Rancangan RKPD sehingga tercetak Dokumen Rancangan RKPD terealisasi

sebesar 100%, dan realisasi penyelenggaraan Musrembang juga terealisasi

100%, Serta pelaksanaan Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah daerah dan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan

terealisasi 100%.

Adapun monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang perlu

dilaksanakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program pembangunan

yang telah dilaksanakan, baik terhadap kegiatan yang sedang berjalan untuk

mengetahui progress report dari kegiatan tersebut maupun terhadap kegiatan

yang telah selesai dilaksanakan untuk mengetahui apakah output dan

outcomenya telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas harus didahului oleh

pengumpilan data dan informasi hasil monitoring dan evaluasi, oleh karena itu

pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara transparan

dan akuntabel. Pada tahun 2017 ini realisasi fisik kegiatan monitoring


evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan perencanaan

pembangunan tercapai 100%.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis

1 ini adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah,Konsistenti antara

Perencanaan dan Penganggaran yang ditargetkan pada tahun 2017

sebesar 100% dan terealisasi 100%. Adapun kegiatan-kegiatan

penunjang program ini adalah :

a. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, pagu anggaran Rp.

86.910.000,- dan terealisasi Rp. 83.600.213,- Kegiatan ini berupa

Menyusun Dokumen dengan skala dimensi waktu satu tahun.

b. Kegiatan Penyelenggaran Musrembang RKPD, pagu anggaran Rp.

69.555.000,- dan terealisasi Rp. 69.555.000,- kegiatan ini berupa

Membahas program dan kegiatan pembangunan dengan skala

prioritas tahunan.

c. Kegiatan Penetapan RKPD, pagu anggaran Rp. 12.000.000,- dan

teralisasi Rp. 12.000.00,- kegiatan ini berupa menetapkan Dokumen

RKPD untuk pelaksanan Program Tahunan Kabupaten.

d. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan KInerja Pembanguna

Daerah, pagu anggaran Rp. 208.396.000,- dan terealisasi Rp.

207.580.000,- kegiatan berupa atau berisi laporan evaluasi dokumen

perencanaan Kabupaten Tanah Bumbu.

e. Kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pagu anggaran Rp.

139.200.000 dan realisasi anggaran Rp. 136.710.000,- kegiatan ini

berupa atau berisi laporan pelaksanaan pembangunan kabupaten

Tanah Bumbu.


SASARAN

2

Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembangaan Perencana

tingkat SKPD

Proses perencanaan yang baik merupakan titik awal keberhasilan

suatu pembangunan. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal

dibidang ekonomi dan sosial budaya setiap proses tersebut harus mampu

memberikan data dan informasi yang akurat, valid dan terukur. Ketersediaan

data yang disajikan menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dan program

sasaran yang akan digunakan pemerintah daerah.

Adapun Capaian indikator kinerja sasaran 2 tersebut di atas selama


Tabel 3.2.2

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %

1. Prosentase ASN yang mendapatkan

pendidikan dan pelatihan

perencanaan.

70% 70% 100


Menyusun perencanaan yang baik merupakan titik penting bagi

keberhasilan suatu pembangunan. Indikator kunci perencanaan adalah

proses yang dapat mengukur keberhasilan suatu perencanaan tersebut,

setiap proses harus dilaksanakan dengan basis data dan informasi yang valid

dan terukur. Data dan informasi yang berkualitas harus menjadi rujukan

dalam menentukan kebijakan dan program sasaran yang akan digunakan

pemerintah daerah, ini dapat terukur dengan pemenuhan pelakansaan

monitoring dan evaluasi pada setiap data dan informasi. Ketersediaan data

dan informasi yang akurat, sangat terkait dengan sumber daya manusia

(SDM) untuk memanfaatkan data secara baik sehingga memberikan

perencanaan baik dan tepat sasaran.


Oleh karena itu dalam menyusun dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik yang bersifat tahunan (RKPD) maupun lima

tahunan (RPJMD/Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya, Bappeda

memerlukan data/informasi yang valid dan factual yang dihasilkan oleh

lembaga resmi yang kredibel. Data/informasi tersebut disusun dalam bentuk

buku melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Tanah Bumbu. Pada tahun 2017 ini telah dihasilkan satu buah buku, yaitu :

Buku Indeks kualitas Hidup Masyarakat atau Indeks Pembangunan

Manusia. Buku ini menyajikan data tentang tingkat capaian upaya

pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif serta

sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi perencana pembangunan

daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini.

Isi buku ini terdiri dari potret seputar pembangunan manusia Kabupaten

Tanah Bumbu dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Selain itu

dalam buku ini juga dikupas tentang program-program pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu untuk meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di

kabupaten ini.

Ketersediaan buku tersebut masing-masing telah mencapai 100% dari

target yang telah ditetapkan. Data/informasi hasil pembangunan yang

terdapat dalam buku-buku tersebut telah memberikan tambahan informasi

bagi perencana dalam merumuskan rencana pembangunan daerah. Namun

beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan buku tersebut, yaitu : (1)

data-data yang disajikan merupakan data baku sesuai format BPS sehingga

masih banyak data-data pembangunan yang tidak termuat dalam buku

tersebut, (2) data yang tersaji merupakan data tahun sebelumnya dan

biasanya diselesaikan pada akhir tahun berjalan. Padahal data-data tersebut

digunakan untuk memproyeksikan data tahun berikutnya, sehingga ada

ketimpangan hasil proyeksi.

Pada tahun 2017 ini pencapaian pembuatan peta resolusi tinggi

berjalan dengan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian realisasi

indikator sasaran yang mencapai 100%.


2 ini adalah :


1. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan program

perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya dengan indicator

penyusunan dokumen indikator eonomi serta Program Perecanaan

Pembangunan Bidang Sarana dan Prasanan dengan indikator menyusun

laporan koordinasi dan sinkronisasi tepat waktu yang ditargetkan pada

tahun 2017 sebesar 70% da terealisasi 100%

Adapun kegiatan-kegiatan penunjang program ini adalah :

a. Kegiatan Penysunan Indikator Ekonomi Daerah,- pagu anggaran Rp.

94.450.000,- dan teralisasi Rp. 92.170.000,- kegiatan ini berupa Cetak

buku yang berisi indicator makro daerah.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

pagu anggaran Rp. 27.376.000,- dan terealisasi Rp. 27.300.000,-

kegiatan ini berupa rapat koordinasi dengan SKPD terkait

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya pagu anggaran Rp. 52.810.000,- dan teralisasi Rp.

49.810.000,- kegiatan ini berupa rapat-rapat koordinasi denga skpd

terkait di bidang sosial budaya.

d. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan

prasarana pagu anggaran Rp. 36.600.000,- dan teralisasi Rp.

35.580.00,- kegiatan ini membuat laporan hasil dari sinkronisasi

perencanaan.

SASARAN

3

a. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah

b. Meningkatnya Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan yang valid, akurat konsisten dan

terukur

Keberhasilan pelaksanaan RPJM Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2021 sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang

terpadu antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan,


program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dibiayai melalui APBN

maupun APBD di dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Salah satu prasyarat bagi pemecahan masalah pembangunan di

daerah adalah tersedianya data dan informasi secara lengkap, tepat waktu,

akurat dan mutakhir tentang kondisi nyata setiap daerah. Dalam hal ini,

pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dipandang penting

dan perlu untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan.

Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama


Tabel 3.2.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

N

o Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %

1.

Prosentase Pencapaian target

kinerja pembangunan tahunan.

100% 100% 100 2

Prosentase Tersedianya data dan

Informasiyang valid, akurat,

konsisten dan terukur



3 ini adalah :

1. Program Pengembangan Data dan Informasi tepat waktu yang ditargetkan

pada tahun 2017 sebesar 100% da terealisasi 100%

Adapun kegiatan-kegiatan penunjang program ini adalah :

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Pembangunan Daerah ,- pagu anggaran Rp.

331.975.000,- dan teralisasi Rp. 329.540.00,-


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

merupakan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan selama tahun 2017 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

strategis Renstra Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu. Tingkat pencapaian

tujuan dan sasaran beserta target-target yang telah ditetapkan didalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 telah semaksimal mungkin diinformasikan dalam

laporan kinerja ini.

Dalam Penetapan Kinerja tahun 2017, Bappeda telah menetapkan 4

(empat ) sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2017. Untuk

mengukur tingkat keberhasilan masing-masing sasaran tersebut telah

ditetapkan indikator-indikator kinerja sesuai sasaran strategisnya.

Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

berdasarkan hasil penilaian/pengukuran secara mandiri yang disajikan dalam

Laporan Kinerja ini adalah ‘sangat berhasil dengan rata-rata nilai capaian

sasaran sebesar 100 %.

Demikian, semoga Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Tahun 2017 ini

menjadi sebuah laporan yang mampu memberikan informasi untuk pengambilan

keputusan, peningkatan kinerja, serta untuk peningkatan akuntabilitas institusi

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di masa yang akan datang.

Batulicin, Januari 2018

Kepala Bapedda

Drs. Rahmadi NIP.19620315 199003 1 012

laporan kinerja instansi pemerintah badan...

Documents