laporan kinerja tahun 2018 - bpkp · laporan kinerja tahun 2018 perwakilan bpkp provinsi kepulauan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LKJ-21/PW29/6/2019 Tanggal 18 Januari 2019
iii
11
2
5
5
8
DAFTAR ISI
14
21
25
65
66
70
BAB I -
PENDAHULUAN
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
3
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
5
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
7
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
8
KEPALA PERWAKILAN
KOORDINATOR PENGAWASAN
JFA BIDANG IPP
KOORDINATOR PENGAWASAN JFA
BIDANG APD
KOORDINATOR PENGAWASAN JFA
BIDANG AN
KOORDINATOR PENGAWASAN JFA
BIDANG INVESTIGASI
KOORDINATOR PENGAWASAN JFA
BIDANG P3APIP
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
9
Dr. Faisal, S.E., M.Si.
Kepala Perwakilan
Patardo Haholongan
Nainggolan, S.E.,
M.Si
Kepala Bagian Tata
Usaha
Fadjar Pramudito
Kepala Subbagian
Kepegawaian dan
Umum
Moh. Fazlurrahman,
S.S.T, Akt.
Kepala Subbagian
Keuangan
Mokhamad Hasan
Riyadi, S.E.
Korwas Bidang
Instansi Pemerintah
Pusat
R. Agus Prasetyo
Budi, Ak., M.M.
Korwas Bidang
Akuntabilitas
Pemerintah Daerah
Robertus Hanung
Habsoro, Ak.
Korwas Bidang
Akuntan Negara
Achmad Julianto,
S.E., M.T.I
Korwas Bidang
Investigasi
Y. Heri Sulistyo, S.E.,
M.M
Korwas Bidang
P3APIP
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
10
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
11
SMA (1)
D3 (19)
S1/DIV (59)
S2 (5) S3 (1)
GAMBAR 1.2 - KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2018
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
12
BAB II -
PERENCANAAN
KINERJA
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
14
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas
Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
Nasional
“ “
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
15
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16
1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional,
Guna Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih
Dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang
Efektif; serta
3. Mengembangkan Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
“
“
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
17
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN
1. Menyelenggarakan Pengawasan
Intern Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Guna
Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang
Bersih Dan Efektif
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah yang Efektif
3. Mengembangkan Kapabilitas
Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional
dan Kompeten
PEMBANGUNAN PENGAWASAN
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
18
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
19
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
20
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
21
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
22
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
23
BAB III -
AKUNTABILITAS
KINERJA
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
25
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
26
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
27
Sasaran Program
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
28
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
29
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
30
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
31
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
32
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
33
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
34
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
35
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
36
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
37
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
38
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
39
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
40
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
41
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
42
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
43
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
44
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
45
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
46
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
47
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
48
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
49
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
50
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
51
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
52
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
53
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
54
Sasaran Kegiatan
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
55
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
56
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
57
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
58
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
59
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
60
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
61
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
62
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
63
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
64
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
65
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
66
79.20%
2.63%
2.26%
15.91%
3670 3676 3678 3701
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
67
69.37%
28.37%
2.26%
Belanja PegawaiBelanja Barang/JasaBelanja Modal
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
68
BAB IV -
PENUTUP
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
70
LKJ TAHUN 2018 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
71
Lampiran: I / 1 - 2
Nomor Laporan: LKJ-21/PW29/6/2019
Tanggal : 18 Januari 2019
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5=4/3*100% 6 7
1.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi
hasil pengawasan
60,00% 66,67% 111,12% 108,23% 75,00%
1.2 Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat Baik dari BUMD yang
dievaluasi
55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,00%
1.3 Persentase BLUD yang kinerjanya
minimal berpredikat Cukup Baik dari
BLUD yang dievaluasi
55,00% 100,00% 181,82% 83,33% 70,00%
2.1 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
di persidangan
50,00% 55,56% 111,12% 125,00% 60,00%
2.2 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH
72,00% 100,00% 138,89% 71,43% 75,00%
2.3 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
65,00% 100,00% 153,85% 83,33% 70,00%
3.1 Persentase penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan
75,00% 100,00% 133,33% 142,86% 80,00%
4.1 Persentase K/L/P/K yang meng-
implementasikan FCP (termasuk FRA)
75,00% 100,00% 133,33% 200,00% 55,00%
5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat
52,00% 100,00% 192,31% 83,33% 70,00%
6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan
Maturitas SPIP Level 3
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Maturitas SPIP Level 3
71,00% 28,57% 40,24% 75,19% 86,00%
6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Maturitas SPIP Level 2
28,00% 57,14% 100,00% 147,78% 14,00%
CAPAIAN DAN KOMPARASI KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
Target
Kinerja
Tahun
2019
Sasaran Program 1
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Sasaran Program 2
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
Sasaran Program 3
Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Program 4
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi
Sasaran Program 5
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
Sasaran Program 6
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda
Kinerja
Tahun
2017
Indikator
Kinerja
Sasaran Program/Indikator Kinerja
Program (Outcome )
Kinerja Tahun 2018
Lampiran: I / 2 - 2
Nomor Laporan: LKJ-21/PW29/6/2019
Tanggal : 18 Januari 2019
Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5=4/3*100% 6 7
Target
Kinerja
Tahun
2019
Kinerja
Tahun
2017
Indikator
Kinerja
Sasaran Program/Indikator Kinerja
Program (Outcome )
Kinerja Tahun 2018
7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi
dengan Kapabilitas Level 3
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7.2 Persentase APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level
3
100,00% 71,43% 71,43% 80,48% 100,00%
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat
Utama (dalam Skala Likert)
8,00 7,89 98,63% 112,68% 8,00
Sasaran Program 8
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
Sasaran Program 7
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Lampiran: II / 1 - 1
Nomor Laporan: LKJ-21/PW29/6/2019
Tanggal : 18 Januari 2019
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) ANGGARAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN REALISASI SERAPAN
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN
BPKP Perwakilan
38 56 147,37% 1.246.368.000 1.246.110.238 99,98% 3.039 3.084 101,48%
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Siskeudes BPKP Perwakilan
11 19 172,73% 90.879.000 90.677.658 99,78% 812 551 67,86%
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA
BPKP Perwakilan
3 4 133,33% 107.514.000 106.607.000 99,16% 213 86 40,38%
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP
Perwakilan
62 82 132,26% 530.009.000 529.025.385 99,81% 3.908 3.402 87,05%
Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP
Pemda/Korporasi
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
BPKP Perwakilan
12 13 108,33% 210.541.000 206.233.118 97,95% 783 459 58,62%
Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan
Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
20 23 115,00% 318.799.000 318.066.151 99,77% 1.466 713 48,64%
146 197 134,93% 2.504.110.000 2.496.719.550 99,70% 10.221 8.295 81,16%
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Dukungan Teknis
dalam Pengawasan BPKP
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP
83 83 100,00% 12.882.503.000 12.854.403.507 99,78% 1.595 2.764 173,29%
Termanfaatkannya Aset secara
optimal
Tersedianya alat pengolahan data BPKP
(unit)
6 6 100,00% 39.080.000 39.080.000 100,00% 5 20 400,00%
Tersedianya alat rumah tangga BPKP (unit) 13 13 100,00% 105.036.000 104.674.750 99,66% 5 20 400,00%
Pembangunan / Renovasi Gedung dan
Bangunan *)
2 2 100,00% 211.600.000 211.600.000 100,00%
13.238.219.000 13.209.758.257 99,79% 1.605 2.804 174,70%
15.742.329.000 15.706.477.807 99,77% 11.826 11.099 93,85%
*) Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan sesuai dengan Revisi Kedua DIPA (Nomor: SP DIPA-089.01.2.689231/2018 tanggal 24 September 2018)
CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
OHSASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Total Keseluruhan
Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara
Total IKK Pengawasan
Total IKK Dukungan Pengawasan
KEUANGAN (Rp)OUTPUT (LAPORAN)
Lampiran: III / 1 - 2
Nomor Laporan: LKJ-21/PW29/6/2019
Tanggal : 18 Januari 2019
No. Nama Penghargaan FrekuensiMomen Pemberian
PenghargaanKriteria Penilaian
Instansi yang memberikan
penghargaan
1
Penyusunan dan penyajian laporan
Keuangan Tahun 2015 dengan
Capaian Standar Tertinggi dalam
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah
Tahunan - - Kementerian Keuangan
1 Unit Kerja BPKP atas Kinerja Terbaik Tahunan - BPKP Pusat
2Terbaik Ketiga dalam Pembinaan
Peningkatan Kapabilitas APIPTahunan -
Jumlah APIP dengan capaian Kapabilitas APIP
Level 3 terbanyakDeputi PKD
3Perwakilan BPKP yang Mencapai
Persentase Pemetaan Baseline 100%- -
Persentase Pemda yang telah selesai Pemetaan
Baseline Kapabilitas APIP dan SPIPDeputi PKD
1
Peringkat Pertama dalam Pengelolaan
Data Hasil Pengawasan dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tahun 2017
TahunanForum MDHP di Kantor Pusat
BPKP
- Jumlah dan ketepatan waktu peng-input -an data
pengawasan di SIMA
- Saldo TPB yang paling banyak ditindaklanjuti
- Ketepatan waktu pengumpulan Laporan
Gubernur
Pusinfowas BPKP
2
Terbaik Pertama dalam BPKP
Performance Award 2017, kategori
Optimalisasi Teknologi Informasi dan
Pelaporan Hasil Pengawasan
- - - BPKP Pusat
3
Terbaik Pertama dalam BPKP
Performance Award Tahun 2017,
kategori Manajemen Kinerja
- - - BPKP Pusat
4
Terbaik Kedua untuk Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah
Tahun 2017
Tahunan -Jumlah APIP dengan capaian Kapabilitas APIP
Level 3 terbanyakDeputi PKD
5Terbaik Kedua dalam Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan Desa- -
Persentase Desa yang mengimplementasikan
SiskeudesDeputi PKD
Daftar Penghargaan dari Kementerian/Lembaga/Institusi
Periode Tahun 2015 s.d. 2018
Yang Diterima Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2015
Lampiran: III / 2 - 2
Nomor Laporan: LKJ-21/PW29/6/2019
Tanggal : 18 Januari 2019
No. Nama Penghargaan FrekuensiMomen Pemberian
PenghargaanKriteria Penilaian
Instansi yang memberikan
penghargaan
1
Asistensi dan Kerja Sama dalam
Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung TA 2017
sehingga meraih Opini WTP untuk
Pertama Kalinya
- - -Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
2Satker dengan Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Terbaik Semester I TA 2018Semesteran -
Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2018
Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kantor
Wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
3Perwakilan BPKP Terbaik dalam
Penyajian Laporan Gubernur 2017Tahunan
Forum MDHP di Kantor Pusat
BPKP
Ketepatan waktu penyampaian laporan dan
penyajian terbaikPusinfowas BPKP
Tahun 2018