legalitas kayu pt trustindo prima...v trustindo certification nomor sertifikat kantor lvlk. lembaga...
TRANSCRIPT
vTrustindo Certification
NOMOR SERTIFIKAT
kantor LVLK.
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
PT TRUSTINDO PRIMA KARYAGedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1Jl. Kesuma Bangsa No. 80 SAMARINDA
Tel p. 0541-7 477 98. Ema i I : trusti ndopri ma ka rva (osma i l.com
PENGUMUMAN PUBLIK
TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
Nomor : 259 N LKI Hasil/Sertf/2O 1 6
Berdasarkan hasil keputusan sertifikasi legalitas kayu pada IPK PT Global Primatama Mandiri
selaku pemegang lzin Pemanfaatan Kayu (lPK) No.: 50311215iKPTS/BPPMD-PTSPN\|2016
Tanggal 24 Juni 2016, dengan ini diberitahukan kepada khalayak bahwa :
NAMA LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
ALAMAT : Gedung Diklat APHI Kaltim Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80
AKREDITASI'NOMOR
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
: LVLK-010-lDN
Menerbitkan sertifikat legalitas kayu (S-LK) kepada :
NAMA UNIT MANAJEMEN : PT GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI
ALAMAT : Jl.'Marima lswahyudi Gg. Harmoni No. 2 Kelurahan Rinding
Kec. Teluk Bayur, Berau Provinsi Kalimantan Timur
: 253.S1K.010-lDN
MASA BERLAKU : 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli2017
LINGKUP SERTIFIKASI LK : IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) Tahun 201612017 seluas
t 1.968 Hektar di areal perkebunan kelapa sawit PT Global
Primatama Mandiri di Kabupaten Berau,Kalimantan Timur
Demikian pengumuman hasil keputusan sertifikasi ini, kepada masyarakat dan/ atau pihak
terkait lainnya yang berkepentingan dengan hasil keputusan ini, dapat menyampaikan saran,
masukan dan informasi kepada LVLK PT Trustindo Prima Karya secara tertulis dan dilengkapi
dengan data-data pendukung melalui : [email protected] atau langsung ke
06 Agustus 2016LVLK PT Trustindo Prima Karya
DOKU M ENTASI PENGU M U MAN HASI L PELAKSANAAN VLK Revisi 01.06. 16Formulir VLK-77b : Publikosi Penerbiton/Pembekuon/Pencabuton/Ketonjuton S-LK
vTrustindo Certification
RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU PT GLOBAL PRIMATAMA MANDIRIDI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. IDENTITAS LVLKa. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Telepon
e. PenanggungJawabLVLKf. Tim Auditg. Tim Pengambil Keputusan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang IPK
b. Jenis IPKc. No. & Tg1. SK IPK
d. Luas Penyiapan LahanTahun 2016
e. Lokasi Penyiapan Lahan
f. Alamat KantorEmail
g. Pengurus Perusahaan
h. ManagementReprerentatif
PT TRUSTINDO PRiMA KARYALVLK-O1O-IDN
Masa Berlaku 27 September 2012 - 26 September 2016
Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.L
JI. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda.75121
054L - 747798
trustindoprimakaqra@ gmail.com
Ir. KurniaAdi Supriadi, S.Hut, M.Si
Ir. Kurnia
PT GLOBAL PRIMATAMA MANDIRIIPK pada APLNomor : 503 / 1215 / KPTS/ BPPMD-PTSP/VI / 201.6
Tanggal 24Jrru201.6, diterbitkan oleh Kepala BadanPerijinan dan Penanaman Modal Daerah ProvinsiKalimantan Timurt 1.968 Ha
Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Global PrimatamaMandiri di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
]1. Marsma Iswahyudi Gg. Harmoni No. 2 Kel. RindingKec. Teluk Bayur Kab. Berau
ronynm.l [email protected]
Rony
Dilfan Pongki
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revi: i 01,.06.16
Formulir VLK-1?b : Resume Hasil VeriJ;kasi
$:) ,,1 51 t: 1 | 15
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LKTahapan Waktu dan T
KonsultasiPublik
PertemuanPembukaan
Tanjung R13Juli2
VerifikasiDokumen danObservasiLapangan Tanjung Rec
Areal Kerja P'Berau
14 - 15 Juli
PertemuanPenufupan
Tanjung R15 Juli 2{
PengambilanKeputusan
Samarin,30 Juti 2(
eropa
2t
Rede
R,
t Ringkasan Catatan
:deb,t1.6
a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan,ruang lingkup, jadwal, metodologi danprosedur verifikasi, serta meminta suratkuasa danf ata:u surat fugas ManajemenRepresentatif.
b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.
eb dan.GPM -
201.6
a. Mengumpulkan, mempelajari danmenganalisa dokume n / data / lap or anproduksi dan penjualan.
b. Melakukan pengamatan, pencat atan, uji petik,wawzmcara dan penandaan ketelusuran kayu.
c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan menggunakan acuansesuai Lampiran 2.4.Perdir1en PHPL NomorP.14 / PHPL / SET / 4 / 201.6.
rdeb,
1.6
a. Penyampaian kesimpulan hasil auditlapangan beserta laporan ketidaksesuaiandan observasi, serta memintakan konfirmasipersetujuan atas LKS dan waktupemenuhannya oleh auditee.
b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Ia,16
a. IPK pada APL Tahun 201,6/2017 seluas!1.968 Ha atas nama PT Global PrimatamaMandiri di Kabupaten Berau dinyatakantelah MEMENUHI standar VLK sesuaiLampiran 2.4.Perdir1en PHPL Nomor P.1,4/PHPL/SET / 4/201.6
b. Kepada PT Global Primatama Mandiri dapatditerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (}LK).
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.15Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifixasi
il ^r 11 t.r 2l L5
4. RESUME HASIL PENILAIATflVERIFIKASI :
hutan kayu pada penggunaan kawasan hutannon- kehutanan yang tidak mengubah status
Izin pernanfaatan hasilnegara unt,rk kegiatanhutan.
Pelaku usaha memiliki Izin LainnyayangSah (ILS) /IPK pada arealiniam pak.d vane terletak di kawasan hutan produksi.
Mt
Mt
menuhi/Tidakmenuhi/
Not Applicable
N/A
N/A
hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutantan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi
Memenuhi/Iidak
MemenuhifNot \pplicable
N/A
N/A
Ringkasan Justifikasi
Bukan IPK pada IPPKH
Bukan IPK pada IPPKH
ILS/IPK pada arealpinjam pakai
b. Peta lampiranILS/IPK padaareal izin pinjampakai (dilampiriizin pinjam pakai
pemanraatan
Ringkasan Justifikasi
Bukan IPK pada HTHR
Bukan IPK pada HTHR
DOI(UMENTASI HASIL VERFII(ASl Revis 0L.06.16Formulir VLK-09b : Resume Hosil Verift<asi
3l1s
4
pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuktan non- kehutanan bah status hutan
Pelaku usat a memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskantukan kesiatan non kehutanan
menuhi/Tidakmenuhi/Applicable
Ringkasan Justifikasi
N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan
N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan
N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan
N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan
N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI RCVI
Formulir VLK-19b : Resume Hasil VeriJ
i01.06.16kasi
Verifier M
MNot
a. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKsama denganpemegang izinusaha)
b. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKyang berbeda denganDemeganqizin usaha
c. IPKpadaarealyangdilepaskan
d. Peta lampiran IPK
e. Dokumen sahmemuat perubahanstatus kawasan (bagipemegang IPK samadengan pemegangizin usaha)
Izin lain ya g sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.
Izin pemar.faatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuktannr n- kehutanan bah status hutan
IPK pada areal kawasanhutan yang dilepaskan untuk pemukimantransmisras i
M,
M,
Not
menuhi/Tidakmenuhi/Applicable
N/A
Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayrr.
Izin pemant aatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
Pelaku usah a memiliki IPK pada APL
Mt
MtNot
menuhi/Iidakmenuhi/A,pplicable
M
a. IPKpadaarealyang
b. Peta lampiran IPK
Ringkasan Justifikasi
Bukan IPK untuk areal transmigrasi
Bukan IPK untuk areal transmisrasi
a. Dokumen rencanaIPK/ILS (surveypotensi)
Ringkasan Justifikasi
Rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yangdiberikan berdasarkan:
1. Keputusan Kepala Badan Perijinan danPenanaman Modal Daerah ProvinsiKalimantan Timur No.:503 / 1,215 / KPTS/ BPPMD-PTSP / VI/ 2016. Berdasarkan keputusantersebut PT. Global Primatama Mandiridiberikan izin pada areal seluas 1,.968
hektar dengan target produksi sebesar'l..6.818,54 m3. Keputusan tersebutditandatangani tang g al 24 J :uni 201,6 oLeh
Kepala BPPMD Kaltim a/n H. DiddyRusdiansyah, AD, SE, MM (NIP.1.96406271990031006
DOKUMENTASI HASIL VERFII(ASI Revir 01.06.16
Formulir VLK-1?b : Resume Hosil Verif kasi
slls
b. Izinusaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKsama denganpemegang izin usaha)
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revr ;i 01.06.16
Formulir VLK-1/b : Resume Hasil VeriJ'ikosi
Terdapat dokumen surat berkop Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanTimur Nomor 595.4/3456lTRANS/DTKTtanggal21 Oktober 2015 perihal Klari{ikasi HPLTransmigrasi, ditandatangani oleh Plt Kepala
Dinas af n Drs. H. Usriansyah, M.Hum. NIP.
1961111.67986171002, ditujukan kepada
Pimpinan PT. Global Primatama Mandiri.Dokumen tersebut menyatakan bahwa areal
perkebunan kelapa sawit seluas 6.083 ha
perusahaan dimaksud sepenuhnya berada diluar HPL maupun permukiman transmigrasi.
Perkebunan kelapa sawit PT. Giobal Primatama
Mandiri memiliki dokumen perizinan yanglengkap dan sah, meliputi:
1. Keputusan Bupati Berau Nomor: 451
Tahun 201'6 tentang lzin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Global PrimatamaMandiri untuk areal seluas 6.083 Ha diKampung Merapun Kecamatan KelaY
Kabupaten Berau. Surat tersebutditandatangani oleh Bupati Berau af nH. Muharram 9 Juni 201,6. TerlamPirbersama dokumen tersebut peta skala
1:70.000 yang telah ditandatangani olehBupati Berau
2. Keputusan Bupati Berau Nomor: 458
Tahun 2013 tentang KelaYakanLingkungan Hidup atas Rencana Usaha
danf atau kegiatan Perkebunan KelapaSawit dan Pabrik MinYak SawitKapasitas 30 Ton TBS/Jam Sesuai
Dengan Pemberian Izin Lokasi untukKeperluan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit Seluas 7.400 Ha diKampung MeraPun Kecamatan KelaY
Kabupaten Berau Provinsi KalimantanTimur oleh PT. Global PrimatamaMandiri.
Terdapat Keputusan Bupati Berau Nomor: 463
Tahun 2013 tentang lzin Lingkungan atas
Rencana Usaha danf atau Kegiatan Perkebunan
Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit 30 TonTBS/Tam Seluas 7.400 Ha di Kampung Merapun
c. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKyang berbeda dengan
d. IPK pada APL
e. Peta lampiran IPK
Kecamatan Kelay Kabupaten Berau ProvinsiKalimantan Timur oleh PT. Global PrimatamaMandiri
N/A Pemegang IPK (PT Global Primatama Mandiri)merupakan pemegang izin usaha perkebunankelapa sawit yang sama.
M Lokasi IPK terletak pada areal yang telahdisetujui berdasarkan:
1,. Keputusan Kepala Badan Perijinan danPenanaman Modal Daerah ProvinsiKalimantan Timur No.:503 / 1215 / KPTS/ BPPMD-PTSP/VI / 201.6.
Berdasarkan keputusan tersebut PT.
Global Primatama Mandiri diberikan izinpada areal seluas 1.968 hektar dengantarget produksi sebesar 'l'6.818,54 m3.
Keputusan tersebut ditandatanganitanggal 24Jurtt 20L6 oleh Kepala BPPMDKa1tim a/n H. Diddy Rusdiansyah, AD,sE, MM (NIP. 1940 627199003L006)
Terdapat dokumen surat berkop Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi KalimantanTimur Nomor 595.4/3456lTRANS/DTKTtanggal21 Oktober 2015 perihal Klarifikasi HPLTransmigrasi, ditandatangani oleh Plt KepalaDinas af n Drs. H. Usriansyah, M.Hum. NIP.1961111.61986111002, ditujukan kepadaPimpinan PT. Global Primatama Mandiri.Dokumen tersebut menyatakan bahwa areal
perkebunan kelapa sawit seluas 6.083 ha
perusahaan dimaksud sepenuhnya berada diluar HPL maupun permukiman transmigrasi.
M Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasiberdasarkan pengecekan lampiran peta yangterlampir bersama SK No.:503 / 1,215 / KPTS/ BPPMD-PTSP/VI / 201.6. Hasilpengecekan lapangan menunjukkan terdapattanda cat merah pada pohon pada koordinat N01o30'44,8" 8117.04'36,9" dar- N 01o30'44,6" E
117"04'38,9" tattda tersebut terletak di jalansetapak.
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revi: r 01.06.16
Formulir VLK-1?b : Resume Hasil VeriJ,kasi
t]i]HH 7115
Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil,hutarr kaytr.
Izin pemanlaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaanlain)
k pemukiman transmigrasi
Mt
Mt
menuhi/Tidakmenuhi/
Not Applicable
a. iPK pada APLb. Peta lampiran IPK
Ringkasan Justifikasi
Bukan IPK oada APL untuk areal transmiBukan IPK pada APL untuk areal transmiqrasi
Kesesuaian dengan sistern dan prosedur .p-enebangan sertalpengang,l<utart
t
IPK/ILS m( mpu- nyai rencana penebanganyang telah disahkan.
menuhi/Iidakmenuhi/\pplicable
Dokumenrencanapenebangan IPK/ILS
Ringkasan Justifikasi
Terdapat rencana penebangan IPK yangdimiliki PT Global Primatama Mandiri berupaBuku Bagan Kerja Rencana Penebangan IPKseluas + 1.968 Ha.
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-O9b : Resume Hasil Verift<asi
8l1s
Kesesiraian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pflrgangkutan
I Indikator Z.t.Z. | : I neUtu usaha mampu menunjukkan bahwa
I I I dari IPK/IL i dapat dilacak keabsahannya
Verifier
a. Dokumen potensitegakan pada arealkerja
Mt
MtNot
menuhi/IidakmenuhifA.pplicable
bulat yang dihasilkan
M
Ringkasan Justifikasi
Tersedia dokumen laporan survey potensi yanglengkap meliputi:
1. Laporan risalah hutan timber cruising5% RPK perkebunan kelapa sawlt af nPT. Global Primatama Mandiri.Berdasarkan dokumen tersebut potensikayu di areal tersebut sebanyak L1,55
m3lhektar atau sebesar 22.730,4 m3untuk areal seluas 1,.968 hektar.Dokumen tersebut dibuat danditandatangani oleh Langgeng Miharso,Ganis Canhut, R"g. 01721,-
13/Canhut/XX/2014.2. Surat pernyataan yang ditandatangani
oleh Langgeng Miharso (Ganis Canhut)dan Budiono Tanbun (Direktur Utama).Surat tersebut berisi pernyataan bahwaPT. Global Primatama Mandiri telahmelakukan timber cruising di arealrencana Izin PemanJaatan Kayu (IPK)perusahaan dimaksud dengan baik danbenar sesuai dengan petunjuk teknispelaksana timber cruising
3. Fakta Integritas yang ditandatanganioleh Direktur Utama PT. GlobalPrimatama Mandiri a/n BudionoTanbun tanggal 31 Maret 201.6.
Dokumen tersebut menyatakan bahwadimaksud
melaksanakan risalah hutan seluas 1.968
hektar pada bulan maret 201,6 denganintegritas 5% men n sistemialur.
DOKUMENTASI HASIL VERFII(ASI Revis 01".06.16
Formulir VLK-1?b : Resume Hosil Verifi-:asi
ells
b. Dokumen produksikayu (LHP)
4. BA pelaksanaan risalah hutan rencanapemanfaatan kayu global primatamamandiri tahun 201,6/2017 yangditandatangani oleh pelaksana sebanyak12 orang dan Direktur Utama a/nBudiono Tanbun.
Terdapat Surat Perintah Tugas Nomor:06IGPM-RPK/SPT/ILL/201.6 yar:gditandatangani oleh Direktur Utama PT. GlobalPrimatama Mandiri a/n Budiono Tanbuntanggal 1.6 Maret 201,6. Surat tersebutmenugaskan kepada 12 orang yaitu LanggengMiharso, Agustinus, Rondedalip, Agus, Sahrul,Dedi, Sandi, Riki, Wis, Yefta,Iwan dan Hariadiuntuk melakukan timber cruising pada arealIPK PT. Global Primatama Mandiri
Pada saat audit VLK dilaksanakan PT. GlobalPrimata Mandari belum melakukan kegiatanpenebangan sehingga dokumen produksi kayu(LHP) berasal dari areal IPK seluas !'1.968 Hatidak ditemukan, namun sesuai denganverifikasi dokumen yar.g tersedia danpemenuhan terhadap catatan ketidaksesuaianmaka verifier ini dapat disimpulkan memenuhidikarenakan PT Global Primatama Mandirimemiliki Ganis yarrg bertindak sebagai
dokumen produksi kavu
Memenuhikeabsahan
kewajiban penfuayaran Pwgllrtan; p,emr.i,4ffika
Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable
M
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-1?b : Resume Hosil Verifikosi
Ringkasan Justifikas' i
a. DokumenSPP (SuratPerintahPembavaran) DR
SPP belum diterbitkan karena belum adaLHP,namun demikian terdapat dua dokumen bank
rasi sbb:
[]ngc 10 IL5
danf atauPSDH telahditerbitkan.
b. Bukti Setor DRdan/ataufsDH
Bank Garansi Nomor : MBG77 402207511,6NtanggaL 23 Mei 201,6 yang dikeluarkan olehBank Mandiri untuk jaminan pembayaranDR sebesar USD 63,76890 (Enam PuluhTiga Ribu Tujuh Ratus Enam PuluhDelapan US Dollars dan Sembilan PuluhCents), ditandatangani oleh DhaniMardiana (Area Business Head), jatuhtempo 18 Agustus 2017.
Bank Garansi Nomor: MBG77 4022052516N
tanggal2O Mei 2016 yang dikeluarkan olehBank Mandiri untuk jaminan pembayaranPSDH sebesar Rp.294.1,66.408,00 (Dua ratusSembilan Puluh Empat Juta Seratus EnamPuluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan),ditandatangani oleh Lili Purwani (BranchOperation Manager), jatuh tempo 18
Agustus 2017
DR dan/atau PSDH belum dibayar karenabelum ada LHP, namun demikian terdapat duadokumen bank garansi sbb:'1,. Bank Garansi Nomor: M8G77402207571.6N
tanggal23 Mei 201,6 yang dikeluarkan olehBank Mandiri untuk jaminan pembayaranDR sebesar USD 63,768.90 (Enam PuluhTiga Ribu Tujuh Ratus Enam PuluhDelapan US Dollars dan Sembilan PuluhCents), ditandatangani oleh DhaniMardiana (Area Business Head), jrtuhtempo 18 Agustts2017.
2. Bank Garansi Nomor: M8G774022052516Ntanggal 20 Mei 201,6 yang dikeluarkan olehBank Mandiri untuk jaminan pembayaranPSDH sebesar Rp.294.166.408,00 (Dua ratusSembiian Puluh Empat Juta Seratus EnamPuluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan),ditandatangani oieh Lili Purwani (BranchOperation Manager), jatuh tempo 18
Agustus 20L7
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifixosi
[) *l 61 t.: 11 | 15
C. Kesesuaian tarif DRdan PSDH atas kayuhutan alam(termasuk hasilkegiatan penyiapanlahan untukpembangunan hutantanaman) dankesesuaian tarifPSDH untuk kayuhutan tanaman
s
I I I keabsahankewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan
utan ka
;in mampu membuktikan dokumen angkutankayu yang
nenuhi/tidaknenuhi/\pplicable
Pemegang i.
sah.
Me
MeNot
M
Kesesuaian tarif DR dan PSDH belum bisadiverifikasi karena belum ada pembayaranterhadap kedua iuran tersebut , namundemikian terdapat dua dokumen bank garasisbb:
1,. Bank Garansi Nomor: M8G774022075176Ntanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan olehBank Mandiri untuk jaminan pembayaranDR sebesar USD 63,768.90 (Enam PuluhTiga Ribu Tujuh Ratus Enam PuluhDelapan US Dollars dan Sembilan PuluhCents), ditandatangani oleh DhaniMardiana (Area Business Head), jatuhtempo 18 Agustus 2017.
2. Bank Garansi Nomor: M8G774022052516Ntanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan olehBank Mandiri untuk jaminan pembayaranPSDH sebesar Rp.294.1,66.408,00 (Dua ratusSembilan Puluh Empat Juta Seratus EnamPuluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan),ditandatangani oleh Lili Purwani (BranchOperation Manager), jatuh tempo 18
Agustus 2017
a. FAKB dan DKBuntuk KBKditerbitkan sesuaidensan ketentuan
Ringkasan Justifikas" i
Auditee belum melakukan pengangkutan kayusehingga belum ada dokumen pengangkutankayu, namun demikian auditee mampumenuniukkan kesia a untuk melakukan
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06,16Formulir VLK-19b : Resume Hasil Verifi-:asi
1.2 | 1.s
b. SKSKB dan DKBuntuk KB
kegiatan tersebut yarrg dibuktikan dengankeberadaan tenaga teknis yang memadai.
Auditee belum melakukan pengangkutan kayusehingga belum ada dokumen pengangkutankayq namun demikian auditee mampumenunjukkan kesiapannya untuk melakukankegiatan tersebut yarrg dibuktikan dengankeberadaan tenaga teknis yang memadai.
Kriterih.[,3' | : I Pemenuhan Penggunaan Tanda V;Legal , 1
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not Applicable
N/A
Ringkasan Justifikas'i
PT Global Primatama Mandiri belum memilikiPerjanjian Sub Lisensi Penggunaan TandaV-Lesal dan masih dalam proses V-LK.
Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketenfuan.
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16
Formulir VLK-19b : Resume Hosil Verifikosi
t),rgm 13 115
Verifier
Not
a. Pedoman/prosedurK3.
b. Ketersediaanperalatan K3
c. Catatan kecelakaankerja
menuhi/Iidakmenuhi/A.pplicable
Ringkasan Justifikasi
M Ketersediaan pedoman / prosedur K3 PT.
Global Primatama Mandiri lengkap dan
terdapat personel yang menjabat di StrukturOrganisasi tingkat kepala divisi sebagai
penanggung iawab dalam implementasipedoman / prosedur K3 tersebut
M Peralatan K3 untuk setiap karyawan yangbekerja di lapangan seperti padabagian IPK PT.
Global Primatama Mandiri sejumlah 20 orang
telah diberikan peralatan APD sesuai dengan
prosedur / pedoman yang diberlakukan.
M Laporan Pengelolaan K3 tersebut
mencanfumkan catatan kecelakaan kerja setiap
triwulan dengan form sesuai dengan ketentuanyang berlaku
MemenuhiIidak
Memenuhilot Anolica
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16
Formulir VLK-09b : Resume Hosil Verifikosi
Flup"e 1,4115
Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Memenuhi;N/A = Not Applicable
Ir.KurniaDirektur Utama
Terdapat dokumen daftar karyawan yar.glengkap.
dD
qgn-r.#r, 30 Agustu s 201.6
W*stindo Prima Karl-a
r*jX@ryj"ution
DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16
Formulir VLK-09b : Resume Hosil Verifrkosi
[];lt;; t 15 |15
wTnl3tindo Cerdficrtion
p T T R U $ T I N m 0 P H I h,l A KA R YA,,.- -,",,*yr*m'!ilsu*,**.DN
Lembaga Sertifikasi terakreditasi KAN sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu & Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
Keputusan Direktur Utama LVLK PT Trustindo Prima KaryaNomor: 259/DiruU01 0-lDN/201 6
TentangPENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS ](AYU
KEPADA PT GLOBAL PRIMATAMA MADIRI SELAKU PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)Nomor : 5031 121 SIKPTS/BPPMD-PTSP /V201 6 Tanggal 24 Juni 201 6
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya,
MENIMBANG :
a. Bahwa berdasar rekomendasi Tim Pengambil Keputusan PT Trustindo Prima Karya sesuaiLaporan Nomor : OTS1PK|\PK-GPM/2015 tanggal 30 Juli 2016 yang menyatakan bahwa IPKTahun 201612017 seluas t 1.968 Ha atas nama PT Global Primatama Mandiri dinyatakan telahMEMENUHI persyaratan legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14IPHPUSET/412016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang lPK, termasuk IPPKH.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkankeputusan Direktur Ut'ama PT Tiustindo Prima Karya tentang irenerbitan sertifikat legalitas kayukepada PT Global Primatama Mandiri.
MEMUTUSKAN :
MenetapkanPERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Menerbitkan S-t-X fepaOa PT Global Primatama Mandiri dengan nomor:253.SLK.01O-IDN, masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 dan lingkup sertifikasi meliputiIPK pada APL Tahun 201612017 seluas t 1.968 Hektar di areal perkebunankelapa sawit PT Global Primatama Mandiri di Kabupaten Berau ProvinsiKalimantan Timur.
PT Global Primatama Mandiriwajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produkdan/ atau dokumen produk atau penjualan sesuai ketentuan PenggunaanTanda V-Legal sebagaimana diatur dalam Kontrak Sub Lisensi PenggunaanTanda V-Legal antara LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan PT GlobalPrimatama Mandiri.
Pelaksanaan Penilikan atas kepemilikan S-LK ini wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan b6rdasarkan penjadwalan yang ditetapkan olehLVLK PT Trustindo Prima Karya.
PT Global Primatama Mandiri wajib menjamin dan memenuhi persyaratanlegalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang sesuai.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
f oit"t^pxan di Samarinda.a^ Z Ditetaokan di Samarinda
\-{ Direktur Utama LVLK PT. Trusl\fl ff*vAlamat Kantor:Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1Jl. Kesuma Bangsa No.80 SAMARINDA. 75121Telp.O54t-747798
trustindoprima [email protected]:www.trustindo.net
. Trustindo Prima Karya,
Perwakilan Bogor:Taman Yasmin Sektor 2
Jl. Wijaya Kusuma No.99 Kota Bogor. 16112Telp. 0251-8360845 Email : [email protected]
Trustindo
\ori(..lON
onlbod<,1.C)co:;6r^36D<.Etr ,Li(!-
i:6FN6.X
6bDuotr(6F
E
E,EEEl- Sr rEES;EFLItrE <. ;I,o E S lSH g $r #:
= = $H ss$ : S$E jj f,ft H .$$s j.eE ; B$H *i:E F ESP ;HS( i XgP EEEH : SSs E:E
aEEE$$E5iE e E$q" 8!;
i:$$$iiE; E HES *TE ,? E$ :rE E XS E€; g '$ {-H
:\lfttrt, q
roJ5S:EFa]='a*.y
fcn
I
&,Iaz
=
=F
=I&,n-J!ooJuFo-
zoI ..o(6
=EYfiI)laJA'4:ztnFKE 'iE,EA*a
=Eoz
J
F8r#
F"#M{',flV/J#t*{,
'1
!'.'*i#r Fq,Uirlf**-]
\@?
IB#\lIr,ps@
1
@,Ir#"?r'IItt,}Eg@
a.flWJ
*tr4>Fo6-"ryo$1 A
rBE(flY rrE=o# BEat= a
H:E E-x=J4;tsg-"*{l- lt
*6
{((,
(Jti
G
l-i