liberado: 2012-12-12 normograma industria militar … · constitución política de colombia arts....

TIPO DE MATRIZ: MECI

FE FS FJ OC AC AD

Constitución Política de Colombia Arts. 209 y 269 1991 X X X X X X

Ley 87 Art. 1 1993 X X X X X X

Ley 489 Arts. 27, 28 y 29 1998 X X X X X X

Resolución 048 del 10 de febrero

Contaduria General de la Nación Art. 1 2004 X X X X X X

Decreto 1599 Todo 2005 X X X X X X

Resolución 073 Todo 2013 X

Concepto. DAFP No. 44911 de 01-

04-2014 Todo 2014 X

Constitución Política de Colombia Art. 209 1991 X X X X X X


Ley 80 Arts. 23,24,25 y 26 1993 X X X X X X

Ley 489 Arts. 3 y 4 1998 X X X X X X

Directiva Presidencial No.02 Toda 1994 X X X X X X

FUNDAMENTOS Constitución Política de Colombia Arts. 1991 X X X X X X

Constitución Política de Colombia Arts. 2,365,366 X X X X X X


Constitución Política de Colombia

Arts.

1,5,11,13,15,16,18,19,

28,83 y 127

1991 X X X X X X

Ley 190 Arts. 19-31 y 66 1995 X X X X X X

Decreto Ley 1567 Arts. 34-41 1998 X X X X X X

Ley 734 Art. 24 2002 X X X X X X

Decreto 1227 Arts. 75-75,4 2005 X X X X X X

Decreto 3622 Art. 7 2005 X X X X X X

Resolución Toda 2014 X X X X X X


Arts. 6,25,26,29,38,39

,42,43,48,53,54,

55,122,123,124,

125,126,128.

1991 X X X X X X

Ley 190Arts. 1,7,9,10,11,13,1

4,15,16,64,661995 X X X X X X


Ley 443 Toda 1993 X X X X X X

Ley 489 Arts. 30,31 y 32 1998 X X X X X X

Ley 617Arts. 20,22,27,28,71,7

2,77,82,842000 X X X X X X


ACUERDOS, COMPROMISOS O

PROTOCOLOS ETICOS

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO


Liberado: 2012-12-12

Número de Rev. 1

Cód. IM OC OFJ FO 007

TIPO DE NORMA

NORMOGRAMA INDUSTRIA MILITAR

APLICACIÓNARTÍCULOS AÑOELEMENTOS

CONTROL INTERNO

OBJETIVOS

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

FE FS FJ OC AC ADTIPO DE NORMA


CONTROL INTERNO


Decreto 1567 Arts. 7,14 y 20 1998 X X X X X X





Decreto785 Todo 2005 X X X X X X



Decreto 1227 Titulo II.IV.V.VI.VII 2005 X X X X X X


Resolución 415 Toda 2003 X X X X X X


Decreto 091 Art. 14, 27, 65 2007 X X X X

Decreto Ley 2701 Todo 1988 X X X X X X

Ley 100 Todo 1993 X X X X X X


Decreto 933 Toda 2003 X X X X X X



Decreto Antitrámites 0019

Arts.

7,8,9,11,14,15,17,18,2

1,25,27,30,32,33,34,35

,36,38,40,90,93,94,96,

97,105,113,119,120,12

1,138,139,141,142,143

,144,145,217,219,230.

2012 X X X X X X

DECRETO 652 Todo 2012 X X X X X



Sentencia T 1042. Exp. T 3506597 Todo 2012 X

C.C. Sentencia C 102. Exp. D. 9225 Todo 2013 X

Sentencia SU 130 Todo 2013 X

C.S.J. Sala de Casación Laboral.

Exp. 41363Todo 2013 X

C.C. Sentencia SU 071. Exp. T

2566104Todo 2013 X X X X X X


Exp. 48774Todo 2013 X

Ley 1635 todo 2013 X X X X X X


Resolución 2087 Todo 2013 X X X X X X

Decreto 2798 Todo 2013 X X X X









CONTROL INTERNO


Decreto 3069 Todo 2013 X





Concepto 45571 DAFP Todo 2014 X





Ley 909 Titulo VIII. Art. 39 2004 X X X X X X





Decreto 2539 Toda 2005 X X X X X X

Constitución Política de ColombiaArts. 80,106,298,339-

3551991 X X X X X X

Ley 152

Arts. 2-7, 13-

17,19,20,21,22,2

5-28,31-34,36-41,

44,45,46,48,50

1994 X X X X X X

Ley 489 Arts. 16,17,21.106,107 1998 X X X X X X

Decreto 111 Arts. 4-15,17,18,20,2

1,36,37,38,39,41

1996 X X X X X X




Decreto 841Arts.

2,5,7,22,26,28,32,341990 X X X X X X


Arts. 113-

121,173,174,178,189,2

00,202,208,209,216,23

5,237,241,249,256,265

,282,298,305,311,315

y 354

1991 X X X X X X


Ley 715 Arts. 5-9, 27,42-46,73,

74,75,76

2001 X X X X X X




Contaduria General de la Nación Todo 2004 X X X X X X

NTCGP:1000 Todo 2009 X X X X X X




XConstitución Política de ColombiaArts. 80,106,298,339-

3551991 X X

PLANES Y PROGRAMAS

X X X

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MODELO DE OPERACIÒN

ESTILO DE DIRECCIÒN

ESTILO DE DIRECCIÒN



CONTROL INTERNO

Constitución Política de Colombia Arts. 113- 1991 X X X X X X


Ley 136 Arts. 1-5 y 8 1994 X X X X X X

Ley 489

Arts.

1,49,50,51,54,56,57,64-

69,70-73,82-

85,88,89,91,97 y 101

1998 X X X X X X

Directiva Presidencial No.01 Todo 1997 X X X X X X




Contaduria General de la Nación

Toda2004 X X X X X X




Resolución 048 del 10 de febrero Toda 2004 X X X X X X








Ley 489 Art. 17 1998 X X X X X X

Directiva Presidencial No. 09 Toda 1999 X X X X X X

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Decreto 2145 Todo 1999 X X X X X X


Ley 87 Arts. 1 y 4 1993 X X X X X X

Ley 489 Arts. 9-13 y 18 1998 X X X X X X





CONTROLES Decreto 2145 1999 X X X X X X




Ley 190 Arts. 11 y 45 1995 X X X X X X

Resolución 048 del 10 de febrero Toda 2004 X X X X X X



Ley 190 1995 X X X X X X


Código Contencioso Administrativo Art. 18 X X X X X X





Ley 190 Arts. 12,40,51,56- 1995 X X X X X X

Ley 594 2000 X X X X X X

Constitución Política de Colombia Arts. 15,20 y 23 1991 X X X X X X

Ley 134 Arts. 7,8 y 9 1994 X X X X X X

POLÌTICA DE ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS

PROCEDIMIENTOS

INDICADORES

VALORACIÓN DE RIESGOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

(OPERACIÓN)

INFORMACIÓN PRIMARIA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONTEXTO ESTRATEGICO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



CONTROL INTERNO


Directiva Ministerial No. 31800/MD-

SG-AOC-557Todo 2006 X X X X X X

Constitución Política de Colombia Art. 20 1991 X X X X X X





Actos Administrativos expedidos por

INDUMILTodo N/A X X X X X X


Ley 190 Arts. 48,49 y 53 1995 X X X X X X

Ley 298 Art. 7 1996 X X X X X X

Ley 489 Arts. 36 y 37 1998 X X X X X X

Ley 715 Arts. 32,66 y 93 2001 X X X X X X

Decreto 2145 Arts. 12 y 21 1999 X X X X X X

Directiva Presidencial No.12 Todo 2002 X X X X X X


Directiva presidencial 02 Toda 2000 X X X X X X

Documento Conpes 3072 Todo 2004 X X X X X X




Decreto 841 Arts. 2,5,7,22,26,28,32 1990 X X X X X X



Ley 1474 Art. 126 2011 X X X X X X






Constitución Política de Colombia Arts. 1991 X X X X X X

Ley 42 Arts. 36-41 y 46 1993 X X X X X X

Ley 80 Art. 66 1993 X X X X X X

Ley 734 Art. 3 2002 X X X X X X

Ley 489 Arts. 22,23,33 y 34 1998 X X X X X X

Directiva Presidencial No. 12 Toda 2002 X X X X X X

Resolución Orgánica 0544 CGR Toda 2003 X X X X X X






Ley 190 Art. 76 1995 X X X X X X







INFORMACIÓN SECUNDARIA

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

AUTO EVALUACIÓN DE GESTIÓN

INFORMACIÓN PRIMARIA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN INFORMATIVA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL



CONTROL INTERNO

Ley 42 Art. 12 1993 X X X X X X



Contaduria General de la Nación Art. 14 2004 X X X X X X


Ley 87 Arts. 3,4,8 y 9 1993 X X X X X X

Ley 42 Arts. 9 y 18 1993 X X X X X X


Contaduria General de la Nación Arts. 13-17 2004 X X X X X X




Norma de Auditoría Generalmente

Aceptadas (NAGAS)Todo X X X X X X


PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Resolución 048 del 10 de febrero

Contaduria General de la Nación Arts. 13,14,15 y 17 2004 X X X X X X

Resolución Orgánica 0544 CGR Toda 2003 X X X X X X

Ley 87 4 1993 X X X X X X


Contaduria General de la Nación Arts. 13,14,15 y 17 2004 X X X X X X

Resolución Orgánica 0544 CGR Todo 2003 X X X X X X



Contaduria General de la Nación Todo 2004 X X X X X X

Resolución Orgánica 0544 CGR Todo 2003 X X X X X X




Acuerdo 07 AGN Todo 1994 X X X X X X










Decreto 2685/99 Todo 1999 X X X X X X

Resolución 4240/00 Todo 2000 X X X X X X




Ley 525/99 Todo 1999 X X X X X X

Circular 006/10 Todo 2010 X X X X X X

Constitución Politica de Colombia Art. 223 1991 X X X X X X


Resolución 81/02 Todo 2002 X X X X X X

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÒN DE DOCUMENTOS

AUTO EVALUACIÓN DE GESTIÓN

EVALUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO

PLANES DE MEJORAMIENTO POR

PROCESOS O FUNCIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

IMPORTACIONES y EXPORTACIONES



CONTROL INTERNO


Reglamentación IATA Toda X X X X X X


Ley 87 de 1993 Toda 1993 X X X X X X



Ley 190/95 Toda 1995 X X X X X X

Ley 1150 de 2007 Todo 2007 X X X X X X

Decreto 66 de 2008. Reglamentario

de la Ley 1150. Todo 2008 X X X X X X

Decreto 2474 de 2008 por el cual se

reglamenta parcialmente la Ley 80 de

1993 y la Ley 1150 de 2007

Todo 2008 X X X X X X

Manual de Contratación Industria

Militar IM OC OFJ MN 001 Rev. 4Todo 2010 X X X X X X

Resolución orgánica 6289 de la

Contraloría General de la RepúblicaTodo 2011 X X X X X X

Ley 1474

Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

13, 16, 17, 18, 25, 26,

27, 28, 29, 390, 31, 34,

45, 73, 74, 75, 76, 77,

82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 90, 91, 92, 93, 94 y

95.

2011 X X X X X X


Circular de la Contraloría General de

la República 004Todo 2012 X X X X X X

Decreto 0019Arts. 3, 4, 5, 6,9, 15,

221, 222, 2232012 X X X X X X


NTC 9001-2010 Sistemas de gestión

de la calidad. RequisitosTodo 2010 X X X X X X

NTC 14001-2004 Todo 2004 X X X X X X

NTC-18001-2007 Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud Ocupacional.

Requisitos


NTC 27001 Sistema de Gestión de la

Seguridad de la Información.Todo X X X X X X

ISO 26000 Guía para la Gestión de la

Responsabilidad Social-Colombia. Todo X X X X X X

Ley 1286 - Ley DE CIENCIA,

TECNOLOGIA E INVESTIGACIÓN

Arts. 1, 3,4,52009 X X X X

COMPRAS Gestión de

Compras.

COMPRAS Gestión

de Compras.

DISEÑO Y DESARROLLO

IMPORTACIONES y EXPORTACIONES



CONTROL INTERNO

NTC 5801 REQUISITOS DEL

SISTEMA DE GESTION DE I+D+I

(INVESTIGACION DESARROLLO E

INNOVACION).

Todo 2008 X X X X

NTC - ISO 5802: Gestión de la

Investigación, Desarrollo e Innovación

(I+D+I). Requisitos de un Proyecto de

I+D+I.

Todo X X X X

NTC- OHSAS 18002: 2008 Sistema

de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional. Directrices para la

Implementación del Documento NTC-

OHSAS 18001:2007.


NTC-ISO 14004:2004. Sistemas de

administración ambiental. Directrices

generales sobre principios, sistemas y

técnicas de apoyo.


NTC-ISO 9004:2009. Sistemas de

gestión de la calidad. Directrices para

la mejora del desempeño


NTC-GP 1000:2009. Sistema de

gestión de calidad para la gestión

pública en el Estado Colombiano



Ley 872 Todo 2003 X X X


Decreto 2775 Arts. 20-22 1997 X X X

Ley 55 Toda 1993 X X X

Decreto Ley 1295 Todo 1994 X X X

Resolución 1956 Todo 2008 X X X


Decreto 2811 Todo 1974 X X X


Ley 1010 Arts. del 1-9, 2006 X X X X X X


Decreto Ley 1295 Todo 1994 X X X X X X

Ley 962 Art. 55 2005 X X X X X X






Resolución 156 Arts. 3 y 9 2005 X X X X X X


Resolución 1409 Todo 2012 X X X X

Resolución 1903 Todo 2013 X X X X



SOGA Seguridad

y Salud Ocupacional.

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA

PRODUCCIÓN

Programación y Seguimiento de Producción



CONTROL INTERNO


Decreto 1609 Arts. 4, 5, 8, 9, 11-19) 2002 X X X X X X





Decreto 1443 Toda 2014 X X X X X

Resolucion 3368 Art. 8 2014 X X X X X X

Ley 1610 Art. 3,8, 11 y 12 2013 x x x x x x

Decreto 55 Toda 2015 x x x x x x

Decreto 472 Toda 2015 x x x x x x

X X X X X X



Decreto 4741 Arts. 5, 8, 9, 10 y 28 2007 X X X X X X

Resolución 1362 Arts. 2, 4 y 5 2007 X X X X X X

Decreto 1609 Arts. 4, 5, 11, 12, 13, 2002 X X X X X X

Resolución 627 Arts. 9,14 y 27 2006 X X X X X X

Resolución 909 Arts. 4, 6, 7, 8 y 69 2008 X X X X X X

Resolución 610 Art. 4 2010 X X X X X X



Decreto 1575 Art. 9 y 10 2007 X X X X X X

Resolución 2115 Arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2007 X X X X X X

Decreto 1594 Arts. 72, 73 y 74 1984 X X X X X X

Decreto 3930 Arts. 31, 32, 36, 37, 2010 X X X X X X





Decreto 2041 Todo 2014 X X X X X

X X X X X X

Constitución Política de Colombia Art. 15; 150 1991 X X X X X X



Ley 1450 Arts. 29, 30 y 31 2011 X X X X X X


Ley 527 Art. 28 1999 X X X X X X

Ley 1273 Arts. 269G, 269I, 269E 2009 X X X X X X

Ley 1266 Art. 9 2008 X X X X X X

Ley 1273 (ADICIONA AL CÓDIGO

PENAL)

Art. 269, 269 A y 2732009 X X X X X X

Codigo Sustantivo del Trabajo Art. 62 No.8 X X X X X X

Ley 87 Art. 3 y 4 1993 X X X X X X

Ley 190 Arts. 48,49 y 53 1995 X X X X X X

SOGA Aspectos

ambientales

SOGA Seguridad

y Salud Ocupacional.

Ver Matriz de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos en

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL "IM OC OFJ FO 006"

SOGA Aspectos

ambientales

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE

DATOS.

Ver Matriz de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

AMBIENTALES "IM OC OFJ FO 006"



CONTROL INTERNO

Ley 298 Art. 7 1996 X X X X X X

Decreto 111 Modificada por la Ley 1996 X X X X X X

Ley 489 Arts. 36 y 37 1998 X X X X X X

Decreto 2145 Modificado por el 1999 X X X X X X




Directiva presidencial 02 Toda 2012 X X X X X X


Ley 222 Toda 1995 X X X X

Directiva Presidencial 12 de 2002

Asunto Lucha contra la

CORRUPCION NORMA


Documento Conpes 3072 Todo 2004 X X X X X X


Ley Estatutaria 1581 Todo 2012 X X X X

Ley 1520 ART. 5, 9, 10, 11, 12. 2012 X X X X



X X X X X X

Procedimiento Gestión de riesgos de

InformaciónTodo 04/03/2013 X X X X X X

Ley 1438 Art. 10 2011 X X X X X X



Directiva Presidencial 05 Toda 2014 X



Decreto 3055 Toda 2013 X


Acuerdo 08 Todo 2014 X

Ley 1737 de 2014. Art. 4 2014 X

Constitución Política de ColombiaTítulo XII. Atrs. 332 y

sig. 1991 X X X X X X

Ley Organica No. 617 Todo 2000 X X

Constitución Política de Colombia Art. 354 1991 X

Ley 298 Art. Del 7 al 16 1996 X

Decreto 143 Art. Del 7 al 12 2004 X

Resolución 355 CGN Todo 2007 X

Resolución 356 CGN Todo 2007 X


Acuerdo No. 018 Municipio del Nilo -

CundinamarcaTodo 2008 X X

PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA

GESTIÓN SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO

DIVISIÓN PRESUPUESTO

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE

DATOS.

Ver Matriz de Identificación de Requisitos Legales Seguridad de la

Informacion IM OC OFJ FO 006

CONSOLIDACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA



CONTROL INTERNO

Acuerdo No. 021 Municipio del

Albania - GuajiraTodo 2008 X X


Barrancas - GuajiraTodo 2004 X X


Armenia - QuindioTodo 2005 X X

Acuerdo No. 029 Municipio del Tunja -

BoyacaTodo 2006 X X


Valledupar - CesarTodo 2007 X X

Decreto No. 352 Municipio de Bogotá Art. Del 1 al 69 2002 X X


Sogamoso - BoyacaTodo 2005 X X X


Sogamoso - BoyacaTodo 2005 X X X

Acuerdo No. 029 Municipio del Sibate

- CundinamarcaTodo 2009 X X X


Soacha - CundinamarcaTodo 2000 X X X

Acuerdo No. 02 Municipio del Soacha

- CundinamarcaTodo 2006 X X X

Constitución Política de Colombia Arts.150, 189, 371, 1991 X X X X X X


Ley 901 Parágrafo 3º del art. 2º 2004 X X X X X X

Ley 1066 Arts. 1-2-3-4-5, 2006 X X X X X X



Decreto 1525 CAPITULO II Arts. 2008 X X X X X X


Resolución Externa 8 Todo 2000 X X X X X X

Resolución CGN 531 Todo 2009 X X X X X X

Resolución INDUMIL 054 Todo 2011 X X X X X X

Resolución INDUMIL 014 Todo 2012 X X X X X X

Circular Reglamentaria Externa DCIN

- 83 del BanRepTodo 1983 X X X X X X

Directiva permanente 002 Todo 2003 X X X X X X

ICC reglas y Usos Uniformes relativos

a los Créditos Documentarios.Todo 2007 X X X X X X

SERVICIOS GENERALES

Administración Servicio de Transporte

Intereses de Mora Establecidos en la

tabla de la SuperfinancieraTabla 2012 X X X X X X

Administración Servicio de

Transporte Decreto 1609 Todo 2002 X

Norma Sismo Resistente NSR-10 Todo 2010 X

Regulación Agua Potable y

Saneamiento Básico RASTodo 2000 X

OPERACIONES FINANCIERAS

SERIVICIOS GENERALES Mantenimiento

Infraestructura

CONSOLIDACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA



CONTROL INTERNO

Resolución 18 0398 del 7 de Abril -

Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas

Todo 2004 X

Resolución 18 0498 del 29 de Abril -

Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas

Todo 2005 X

Resolución 180540 - RETILAB Todo 2010 X


Ley 400 Toda 1997 X

Ley 1229 Toda 2008 X

Ley 388 Toda 1997 X


Ley 09 Toda 1979 X

Ley 373 Toda 1997 X

Ley 142 Toda 1994 X



CONTROL DE CALIDAD Aseguramiento

Metrológico. Decreto 475 Toda 1998 X


Decreto 2269 Capitulo V 2008 X X X


CONTROL DE CALIDAD inspeccion y

ensayo




Constitución Política de Colombia Todo 1991 X X X X X X

Ley 1474 (Corrupción) Toda 2011 X X X X X X

Ley 1476 (Responsabilidad Toda 2011 X X X X X X

Ley 1453 (Seguridad Ciudadana) Toda 2011 X X X X X X

Decreto 019 (Supresión Trámites) Todo 2012 X X X X X X


Ley 1539 Todo 2012 X X X X


Decreto 2355 (Estructura SVSP) Todo 2006 X X X X X X


Decreto 091 Art. 14, 27, 65 2007 X X X X

Manual de Seguridad Integral Todo x x x x x x

Directiva Permanente de Seguridad Todo 2012 x x x x x x

Instructivo Control operacional

manejo de ResiduosTodo Rev. 4 X X X X X X

Decreto 356 (Estatuto VSP) Todo 1994 X X X X X X

Decreto 2187 (Reglamento EVSP) Todo 2001 X X X X X X



Disposición 035 Todo 2007 X

SERIVICIOS GENERALES Mantenimiento

Infraestructura

SEGURIDAD Seguridad

Integral y Corporativa de la Industria Militar

ALMACENES COMERCIALES



CONTROL INTERNO

Directiva Permanente 0223 Todo 2011 X

Resolución 142 (MDN- Comando FF.

MM)Todo 2010 X

Decreto 19 Arts. 96 y 97 2012 X




Directiva Transitoria 300 Todo 2002 X

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Todo 1991 X X X X X X

LEY 599 Todo 2000 X X X X X X



DECRETO LEY 019 Todo 2012 X X X X X X


DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 Todo 2012 X X X X X X

RESOLUCIÓN 0591 Todo 2012 X X X

LEY 1438 Art. 48 2011 X X X X X X

DECRETO 1450 Todo 2012 X X X X X X

LEY 1564 Todo 2012 X

LEY 1561 Todo 2012 X

DECRETO 0984 Todo 2012 X




LEY 1539 Todo 2012 X X X X X


Sentencia C.E. Exp. 200001310 Todo 2013 X

Sentencia C.E. Exp.

760012331000199902622 (24996)Todo 2013 X

Sentencia C.E. Exp.

250002326000199602344 (22061)Todo 2013 X


Exp. 41363Todo 2013 X


Exp. 48774Todo 2013 X


Exp. 41475Todo 2013 X

C.S.J. Sala de Casación Penal. Exp.

110010203000201300124Todo 2013 X

Tribunal Superior de Bogotá. Sala

Penal. Exp.

110013104050200900324

Todo 2013 X

Ley Estatutaria 1581 Todo 2012 X X X X

OFICINA JURÍDICA

NORMATIVIDAD

OFICINA JURÍDICA NORMATIVIDAD

ALMACENES DE DEPOSITO

ALMACENES COMERCIALES



CONTROL INTERNO



Ley 1672 Todo 2013 X X X X

DECRETO 135 Todo 2014 X X X X

Resolución 870 Toda 2014 X X X X

Resolución Toda 2014 X X X X


Decreto 1477 Toda 2014 X X X X



Ley 1712 Todo 2014 X



Concepto 19179576 de 2014 Todo 2014 X

Directiva Presidencial 04 Todo 2014 X

Directiva Presidencial 05 Todo 2015 X


FÁBRICA JOSÉ MARÍA CÓRDOVA

Producción y Mantenimiento de Armas. Constitución Política de Colombia Art. 223 1991 X

Ley 872 Toda 2003 X

Ley 87 Toda 1993 X

Ley 737 Toda 2003 X



Ley 872 Toda 2003 X

Ley 87 Toda 1993 X

Ley 737 Toda 2002 X



Decreto ley 2535 Título 1, Capitulo 1,

Arts 1,21993 X

Título IV, capítulo II,

Arts. 50, 53, 54, 55.1993 X

Titulo X, Art. 84

(parágrafo 2)

1993 X

Decreto 1809 de 1994, por el cual se

reglamente el Decreto 2535-93Todo 1994 X




Decreto Ley 2535 Título 1, Capitulo 1,

articulo 1,21993 X

UNIDADES DE NEGOCIO

OFICINA JURÍDICA

NORMATIVIDAD


Producción Explosivos Comerciales


produccion de municiones


Producción Accesorios y Productos Militares



CONTROL INTERNO

Título IV, capítulo II,

artículos 50, 53, 54,

55.

1993 X

Titulo X, articulo 84

(parágrafo 2)

1993 X

Decreto 1809 de 1994, por el cual se

reglamente el Decreto 2535-93Todo 1994 X



Ley 872 Art. 1 2003 X

Ley 87 Todo 1993 X

Ley 594. Acuerdo 042/2002 Toda 2000 X

Ley 489 Toda 1998 X


Decreto - Ley 19 Toda 2012 X



Código sustantivo del trabajo Toda X

Constitución Política de Colombia Arts. 223, 269 1991 X

Ley 872. Decreto 4110/2004 Art. 1 2003 X

Ley 87 Toda 1933 X

Ley 737 Arts. 1, 2, 6, 8, 9, 13 2002 X

Ley 599 Arts. 365, 366 2000 X

Ley 1453 Arts. 19, 20 2011 X

Ley 80 Toda 1993 X


Ley 489 Toda 1998 X

Ley 734 Toda 2002 X


Ley 190 Toda 1995 X

Ley 594. Acuerdo 042/2002 2000 X

Decreto - Ley 2535 Arts. 50, 51, 54, 57, 58

1993 X


Decreto 1599Toda

2005 X

Decreto 2535 Arts. 50,51, 54, 57, 58

1993 X

Decreto 334Arts. 1-5, 7, 8, 10, 12,

16, 222002 X

Decreto 1809 Arts. 11,18,19, 21 1994 X

Resolución 003 del CONFIS Todo 2011 X

Código sustantivo del trabajo Todo X

Ley 55 de 1993 Toda 1993 X


Ley 9a Toda 1979 X

FÁBRICA SANTA BÁRBARA Producción

Microfundición.


Mecanizado.


Tratamiento de Superficie


Cargue y Ensamble.

ALMACENAMIENTO Almacenamiento -

Fábricas


Producción Accesorios y Productos Militares

FÁBRICA SANTA BÁRBARA Elaboración

de presupuestos y revisión de pedidos.


Fundición.



CONTROL INTERNO

Resolución 2400Capitulo XI Arts. 166-

1691979 X

Código Sustantivo del Trabajo Art. 56 X

Convenio 170 Art. 6-14 1970 X


Resolución 3208 de la Aeronáutica

CivilTodo 2004 X

Ley 87 Toda 1933 X


Ley 872. Decreto 4110/2004 Art. 1 2003 X

Ley 87 Todo 1933 X

Ley 599 Arts. 365, 366 2000 X

Ley 1453 Arts. 19, 20 2011 X

Ley 80 Todo 1993 X


Ley 489 Todo 1998 X

Ley 734 Todo 2002 X


Ley 190 Todo 1995 X

Ley 594. Acuerdo 042/2002 Todo 2000 X

Decreto - Ley 19 Todo 2012 X



Resolución 180398 - RETIE Todo 2004 X




Ley 872 Toda 2003 X

Ley 87 Toda 1993 X



Ley 872. Decreto 4110/2004 Art. 1 2003 X

Ley 87 Toda 1933 X

Ley 599 Arts. 365, 366 2000 X

Ley 1453 Arts. 19, 20 2011 X

Ley 80 Toda 1993 X


Ley 489 Toda 1998 X

Ley 734 Toda 2002 X


Ley 190 Toda 1995 X

Ley 594. Acuerdo 042/2002 Toda 2000 X





NTC 2050 INSTALACIONES

ELECTRICAS (RETIE)

Todo 1998 X

FABRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO

RICAUTE MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL


Fábricas


Fábricas

FÁBRICA FAGECOR SERVICIOS

GENERALES




CONTROL INTERNO




Ley 872 Todo 2003 X

Ley 87 Todo 1993 X

MECI Todo 2005 X

NTC ISO 9001 Todo 2008 X

NTCGP1000 Todo 2009 X

NTC-ISO 14001 Todo 2004 X

NTC- OHSAS-18001 Todo 2007 X


Resoluciòn No. 3673 Trabajo en

ALTURAS

Todo2008 X

Matriz Legal y Ambiental de la

Industria MilitarTodo X

MECI Todo 2005 X

NTC ISO 9001 Todo 2008 X

NTCGP1000 Todo 2009 X

NTC-ISO 14001 Todo 2004 X

NTC- OHSAS-18001 Todo 2007 X

Ley1383 Toda 2010 X

Ley 87 Art. 1 1993 X

Ley 872 Toda 2003 X


Ley 872 Toda 2003 X

Ley 87 Art. 1 1993 X

No. DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN CAMBIO REALIZADO

1 29/03/2013 Nuevo formato de Normograma


GENERALES Mantenimiento Infraestructura


GENERALES Adminstracion Servicios de

Transporte


GENERALES



GENERALES mantenimiento infraestructura



CONTROL INTERNO

2 28/06/2013

3 27/09/2013

Normatividad a junio de 2013: Resolución 1409/12 - Por la cual se establece el

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Toda la norma. Resolución 073 de 2013. Modificación del Manual de

Contratación. Toda La norma. Sent. C.C. 102/13. Toda la sent. Sent. SU. 13/13.

Toda la sent. Sent .1042. Exp. 3506597/12. Toda la sent. Sent. SU. Exp. T.

2566104/13. Toda la sent. Sent. C.E. Exp. 760012331000199902622 (24998)

/13. Toda la sent. Sent. C.E. Exp. 250002326000199602344 (22601) /13. Toda

la sent. Sent. C.S.J. Exp. 41363/13. Toda la sent. Sent. C.S.J. Exp. 48774/13.

Toda la sent. Sent. C.S.J. Exp. 41475. Toda la sent. Sent. C.S.J. Exp.

110010203000201300124/13. Toda la sent. Resolución 1903/13 - Por la cual se

modifica la Resolución 1409/12. Toda la norma. Ley 1539/12 - Por cual se

implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas

de fuego. Decreto 738/13 -Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539

de 2012. Toda la norma. Ley 1581/12 - Por la cual se dictan disposiciones

generales para la protección de datos personales. Toda la norma. Decreto

1377/13 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Toda la

norma. Ley 1636/13.Ley del Cesante. Toda la norma. Ley 1635/13-Por medio de

la cual se establece Licencia por luto para trabajadores públicos. Toda la norma.

Resolución 2087 de 2013- Por medio de la cual se adopta un formulario como

documentos para la afiliación, retiro y novedades de trabajadores. Toda la

norma. Resolución 1352 /13. Por el cual reglamenta la organización y el

funcionamiento de las Juntas de calificación de invalidez. Toda la norma.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la

utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos

puntuales, y se toman otras determinaciones.



CONTROL INTERNO

4 10/03/2014

5 01/08/2014

Decreto 2798/13. Por el cual se reglamenta el art. 63 de la Ley 1429 de 2010.

Decreto 2852/14. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el

régimen de prestaciones del Mecanismo de Protección al Cesante. Decreto

047/14. Por el cual se reglamentan el artículo 8 de la Ley 708 de 2001, el artículo

238 de la Ley 1450 de 2011. Decreto 135/13. Por el cual se desarrolla el

esquema de ahorro de cesantías, se establece el beneficio económico

proporcional al ahorro en el Mecanismo de Protección al Cesante. Decreto

2981/13. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

Decreto 2978/13. Por el cual se modifica el art. 14 del Decreto 933 de 2003.

Quedará así: Art. 14°. Incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización.

Decreto 3055/13. Por el cual se determinan los porcentajes de incremento de los

avalúos catastrales para la vigencia de 2014. Decreto 3069/13. Por el cual se

Por el cual se establece el auxilio de transporte. Decreto 176/14. Por el cual se

fija la remuneración de los empleados públicos pertenecientes a las Empresas

Industriales y Comerciales del Estado, a las Sociedades de Economía Mixta y a

las Entidades de Naturaleza Especial, directas e indirectas, del orden nacional

sometidas al régimen de dichas empresas. Decreto 214/14. Por el cual se

modifica el Decreto 2972 de 2013”. Grandes Contribuyentes. Declaración de

Renta y Complementarios. Decreto 288/14. Por el cual se reglamenta la Ley

1580 de 2012”.

Ley 1712/14. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Decreto 943/14. Por el

cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI. Resolución 044

de 2014. Por la cual se reglamenta la capacitación y entrenamiento para

brigadas contraincendios industriales, comerciales y similares en colombia. Ley

1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres. Decreto 1164 de 2014. Por el cual se dictan, disposiciones para

acreditar la condición de beneficiario del Régimen Contributivo mayor de 18 y

menor de 25 años, en el marco de la cobertura familiar. Acuerdo 08/2014. Se fija

el monto máxinmo de la deducción para el año gravable 2014, por inversion de

desarrollo tecnologico y científico. Resolución 870/2014. CAR. Por medio de la

cual se ajustan las tarifas de los análisis practicados por el Laboratorio Ambiental

de la CAR para el año 2014. Resolución 407/2014. CAR. Por la cual se modifica

la Resolución número 1086 del 18 de diciembre de 2012, modificada

parciamente por Resolución número 0122 del 5 de febrero de 2013, por la cual

se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de

licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo

ambiental. Ley 1716 de 2014. Por medio del cual se aplaza la entrada en

vigencia del sistema de oralidad provisto en la Ley 1395 de 2010. Decreto 1477

de 2014. Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales.



CONTROL INTERNO

6 06/10/2014

7 17/12/2014

Decreto 2693/12. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la

Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan

parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011. Ley 1520 DE 2012. Por

medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del

"Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito entre la República de Colombia y

los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el Marco de la

Política de Comercio Exterior e Integración Económica. Concepto. DAFP No.

44911 de 01-04-2014. Las oficinas de control interno les está prohibido

participar en el proceso contractual. Decreto 1477 de 2014. Por el cual se expide

la Tabla de Enfermedades Laborales. Objeto expedir la Tabla de Enfermedades

Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la

prevención de enfermedades en las actividades laborales y, ii) grupos de

enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores

afectados. Decreto 1873 de 2014. Por el cual se reglamenta la compensación

del plazo de duración de la patente mediante restauración. Concepto 45571 de

2014 DAFP. Los empleados del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa

tendrán derecho a ser comisionados, hasta por el término de 3 años para

desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o para el desempeño de

empleos de periodo en cuyo caso el término de la comisión será igual al periodo

de empleo, para los cuales hayan sido designados en las misma Entidad o en Decreto 2041 de 2014. Se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre

licencias ambientales. Decreto 2052 de 2014. Por el cual se reglamenta la

implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad

Litigiosa del Estado -"EKOGUI". Decreto 1965 de 2014. Por el cual se

reglamenta el literal (i) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Adicionar el Decreto 1510 de 2013, mediante la incorporación de un nuevo

artículo: "Artículo 65A. Selección Abreviada para la adquisición de bienes y

servicios para la defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que

requieran contratar bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional

deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada de menor

cuantía señalado en el artículo 59 del Decreto 1510 de 2013. Concepto

19179576 de 2014. Para proteger el diseño industrial es escencial el requisito

de novedad. Ley 1737 de 2014. Por la cual se Decreta el Presupuesto de Rentas

y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para Vigencia Fiscal del 1° de

enero al 31 de enero de 2015. Directiva Presidencial 04 de 2014. Politicas en

materia arbitral. Directiva Presidencial 05 de 2014. Directivas para el manejo de

imagen, mensajes y publicidad. Directiva Presidencial 06 de 2014. Plan de

Austeridad.



CONTROL INTERNO

8 15/04/2015

Convenciones Elaboró

FE: Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR Nombre, Cargo y Firma

FS: Fábrica Santa Bárbara - FASAB

FJ: Fábrica General José María Córdova - FAGECOR NIDIA PADILLA VALDES

OC: Oficinas Centrales Jefe - Oficina Jurídica

AC: Almacenes Comerciales

AD: Almacenes de Depósito HENRY BELTRAN MARTINEZ

Profesional Especializado - Oficina Jurídica

Ley 1610 de 2013 Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las

inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral. Decreto 55 de

2015 Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. Decreto 472 de 2015 Por el

cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las

normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan

normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre

definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o

tareas y se dictan otras disposiciones. Resolucion 3368 de 2014 Por la cual se

regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de

formalización laboral.

liberado: 2012-12-12 normograma industria militar … · constitución política de colombia arts....

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