lista błędów poprawionych wdownload.comarch.com/xl/cdn xl 10.5/lista bledow poprawionych w...

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 10.5

Lista błędów poprawionych w HF 2 Comarch ERP XL 10.5

Copyright 2012 COMARCH

Wszelkie prawa zastrzeżone

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.


Spis treści

Wstęp 8

Hot Fix 6 ................................................................................................................................................... 8

Hot Fix 5 ................................................................................................................................................... 9

Hot Fix 4 ................................................................................................................................................... 9

Hot Fix 3 ................................................................................................................................................... 9

Hot Fix 2 ................................................................................................................................................... 9

Hot Fix 1 ................................................................................................................................................... 9

Błędy poprawione w wersji Hot Fix 10.5.6.................................................................................... 11

Zgłoszenie 183618 ................................................................................................................................. 11

Zgłoszenie 184477 ................................................................................................................................. 11

Zgłoszenie 184573 ................................................................................................................................. 11

Zgłoszenie 184952 ................................................................................................................................. 11

Zgłoszenie 185066 ................................................................................................................................. 11

Zgłoszenie 185105 ................................................................................................................................. 11

Zgłoszenie 185129 ................................................................................................................................. 12

Zgłoszenie 185206 ................................................................................................................................. 12

Zgłoszenie 185295 ................................................................................................................................. 12

Zgłoszenie 185320 ................................................................................................................................. 12

Zgłoszenie 185565 ................................................................................................................................. 12

Zgłoszenie 185733 ................................................................................................................................. 12

Zgłoszenie 186032 ................................................................................................................................. 12

Błędy poprawione w Hot Fix 2 Pulpitu Kontrahenta 10.5 .............................................................. 14

Zgłoszenie 183697 ................................................................................................................................. 14

Zgłoszenie 184591 ................................................................................................................................. 14

Zgłoszenie 184592 ................................................................................................................................. 14

Zgłoszenie 184826 ................................................................................................................................. 14

Zgłoszenie 184891 ................................................................................................................................. 14

Zgłoszenie 184896 ................................................................................................................................. 14


Zgłoszenie 180893 ................................................................................................................................. 15

Zgłoszenie 181883 ................................................................................................................................. 15

Zgłoszenie 183394 ................................................................................................................................. 15

Zgłoszenie 183557 ................................................................................................................................. 15

Zgłoszenie 183682 ................................................................................................................................. 15


Zgłoszenie 183697 ................................................................................................................................. 15

Zgłoszenie 183702 ................................................................................................................................. 15

Zgłoszenie 183703 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 183899 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 183917 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 183964 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 183978 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 183998 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 184299 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 184333 ................................................................................................................................. 16

Zgłoszenie 184337 ................................................................................................................................. 17

Zgłoszenie 184341 ................................................................................................................................. 17

Zgłoszenie 184356 ................................................................................................................................. 17

Zgłoszenie 184374 ................................................................................................................................. 17

Zgłoszenie 184378 ................................................................................................................................. 17

Zgłoszenie 184381 ................................................................................................................................. 18

Zgłoszenie 184440 ................................................................................................................................. 18

Zgłoszenie 184443 ................................................................................................................................. 18

Zgłoszenie 184447 ................................................................................................................................. 18

Zgłoszenie 184449 ................................................................................................................................. 18

Zgłoszenie 184467 ................................................................................................................................. 18

Zgłoszenie 184488 ................................................................................................................................. 19

Zgłoszenie 184497 ................................................................................................................................. 19

Zgłoszenie 184539 ................................................................................................................................. 19

Zgłoszenie 184541 ................................................................................................................................. 19

Zgłoszenie 184558 ................................................................................................................................. 19

Zgłoszenie 184569 ................................................................................................................................. 19

Zgłoszenie 184594 ................................................................................................................................. 20

Zgłoszenie 184623 ................................................................................................................................. 20

Zgłoszenie 184636 ................................................................................................................................. 20

Zgłoszenie 184676 ................................................................................................................................. 20

Zgłoszenie 184680 ................................................................................................................................. 20

Zgłoszenie 184702 ................................................................................................................................. 20

Zgłoszenie 184799 ................................................................................................................................. 21

Zgłoszenie 184801 ................................................................................................................................. 21

Zgłoszenie 184853 ................................................................................................................................. 21

Zgłoszenie 184896 ................................................................................................................................. 21


Zgłoszenie 184904 ................................................................................................................................. 21

Zgłoszenie 184915 ................................................................................................................................. 21


Zgłoszenie 183962 ................................................................................................................................. 22

Zgłoszenie 184308 ................................................................................................................................. 22

Zgłoszenie 184457 ................................................................................................................................. 22

Zgłoszenie 184460 ................................................................................................................................. 22

Zgłoszenie 184471 ................................................................................................................................. 23

Zgłoszenie TFSID 91711 ......................................................................................................................... 23

Błędy poprawione w Hot Fix 1 Pulpitu Kontrahenta 10.5 .............................................................. 24

Zgłoszenie 184000 ................................................................................................................................. 24

Zgłoszenie 184307 ................................................................................................................................. 24

Zgłoszenie 184315 ................................................................................................................................. 24


Zgłoszenie 181405 ................................................................................................................................. 25

Zgłoszenie 181581 ................................................................................................................................. 25

Zgłoszenie 181608 ................................................................................................................................. 25

Zgłoszenie 181745 ................................................................................................................................. 25

Zgłoszenie 182776 ................................................................................................................................. 25

Zgłoszenie 183538 ................................................................................................................................. 26

Zgłoszenie 183560 ................................................................................................................................. 26

Zgłoszenie 183694 ................................................................................................................................. 26

Zgłoszenie 183717 ................................................................................................................................. 26

Zgłoszenie 183718 ................................................................................................................................. 26

Zgłoszenie 183776 ................................................................................................................................. 26

Zgłoszenie 183778 ................................................................................................................................. 27

Zgłoszenie 183784 ................................................................................................................................. 27

Zgłoszenie 183792 ................................................................................................................................. 27

Zgłoszenie 183807 ................................................................................................................................. 27

Zgłoszenie 183843 ................................................................................................................................. 27

Zgłoszenie 183908 ................................................................................................................................. 27

Zgłoszenie 183923 ................................................................................................................................. 28

Zgłoszenie 184005 ................................................................................................................................. 28

Zgłoszenie 184038 ................................................................................................................................. 28

Zgłoszenie 184043 ................................................................................................................................. 28


Zgłoszenie 184060 ................................................................................................................................. 28

Zgłoszenie 184064 ................................................................................................................................. 28

Zgłoszenie 184083 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184091 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184095 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184105 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184106 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184124 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184130 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184183 ................................................................................................................................. 29

Zgłoszenie 184185 ................................................................................................................................. 30

Zgłoszenie 184203 ................................................................................................................................. 30

Zgłoszenie 184208 ................................................................................................................................. 30

Zgłoszenie 184249 ................................................................................................................................. 30


Zgłoszenie 183271 ................................................................................................................................. 31

Zgłoszenie 183713 ................................................................................................................................. 31

Zgłoszenie 183817 ................................................................................................................................. 31

Zgłoszenie TFSID 82883 ......................................................................................................................... 31


Zgłoszenie 165821 ................................................................................................................................. 33

Zgłoszenie 181774 ................................................................................................................................. 33

Zgłoszenie 183173 ................................................................................................................................. 33

Zgłoszenie 183519 ................................................................................................................................. 33

Zgłoszenie 183528 ................................................................................................................................. 33

Zgłoszenie 183537 ................................................................................................................................. 33

Zgłoszenie 183553 ................................................................................................................................. 34

Zgłoszenie 183569 ................................................................................................................................. 34

Zgłoszenie 183576 ................................................................................................................................. 34

Zgłoszenie 183578 ................................................................................................................................. 34

Zgłoszenie 183586 ................................................................................................................................. 34

Zgłoszenie 183588 ................................................................................................................................. 34

Zgłoszenie 183594 ................................................................................................................................. 34

Zgłoszenie 183595 ................................................................................................................................. 35

Zgłoszenie 183601 ................................................................................................................................. 35

Zgłoszenie 183604 ................................................................................................................................. 35


Zgłoszenie 183612 ................................................................................................................................. 35

Zgłoszenie 183623 ................................................................................................................................. 35

Zgłoszenie 183628 ................................................................................................................................. 36

Zgłoszenie 183635 ................................................................................................................................. 36

Zgłoszenie 183637 ................................................................................................................................. 36

Zgłoszenie 183642 ................................................................................................................................. 36

Zgłoszenie 183660 ................................................................................................................................. 36

Zgłoszenie 183664 ................................................................................................................................. 36

Zgłoszenie 183669 ................................................................................................................................. 36

Zgłoszenie 183670 ................................................................................................................................. 37

Zgłoszenie 183676 ................................................................................................................................. 37

Zgłoszenie TSFID 80742 ......................................................................................................................... 37

Zgłoszenie TSFID 81358 ......................................................................................................................... 37


Wstęp

W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze błędy poprawione w uaktualnieniach Hot Fix do wersji 10.5.

Hot Fix 6

Hot Fix 6, oprócz poprawy wymienionych zgłoszeń, zawiera zmiany w wydrukach systemu wynikające ze zmian w przepisach VAT. Szczegółowy ich opis znajduje się poniżej.

Wraz z Hot Fix 6 zostały udostępnione skrypty SQL, których wykonanie na bazie danych jest konieczne do prawidłowej pracy z aplikacją. Wśród udostępnionych skryptów znajdują się skrypty udostępnione wraz z Hot Fix 1 i Hot Fix 2, Hot Fix 3, Hot Fix 4, Hot Fix 5, których wykonanie nie jest konieczne jeśli zostały one wykonane przy instalacji tych aktualizacji.

Wykonanie skryptów różnicowych jest konieczne tylko jeśli podnosimy wersję z wcześniejszych HF-ów lub wersji finalnej wersji 10.5 (10.5 FR lub 10.5.1 lub 10.5.2 lub 10.5.3 lub 10.5.4 lub 10.5.5).

Wprowadzone zmiany wynikające ze zmian przepisów

Zmiany „nazwy” daty na fakturach i korektach

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem §5.1.4 na fakturze umieszczana była data sprzedaży. W projekcie zmiany Rozporządzenia w § 5.1.6 data ta jest określona jako: data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Na wydrukach faktur sprzedaży krajowych i eksportowych zamiast „Daty sprzedaży” drukowane będzie oznaczenie „Data dostawy/wykonania usługi”, w przypadku faktur zaliczkowych zamiast „Data zaliczki” drukowana będzie „Data otrzymania należności”. Podobne zmiany dokonane zostaną na wydrukach faktur - korekt, na których przywoływana będzie ww. „nowa” data z dokumentu korygowanego.

Na formatkach dokumentów sprzedaży oraz na listach dokumentów zachowane zostanie dotychczasowe nazewnictwo dat.

Uwaga: Wraz z uaktualnieniem zostały udostępnione pliki Wydruki2012.zip i Wydruki2013.zip. W związku z czym, w zależności od wybóru Użytkownika, istnieje możliwość pracy na Hot Fix 6 z wydrukami sprzed zmian w przepisach VAT lub z wydrukami po zmianach w przepisach VAT. Setup Hot Fix 6 zawiera wydruki dostosowane do zmian w przepisach VAT (Wydruki2013.zip). W przypadku konieczności pracy na Wydrukach2012 należy rozpakować wymieniony katalog i wgrać jego zawartości do katalogu instalacyjnego systemu. Jeśli po wgraniu Wydruków2012 zajdzie potrzeba skorzystania z Wydruków2013, należy odpowiednio podmienić zawartość katalogów w katalogu instalacyjnym Comarch ERP XL.

Po dokonaniu zmiany wersji wydruków na Wydruki2013 wszystkie wydruki faktur sprzedaży, ich duplikatów oraz korekt będą drukowane z nowym oznaczeniem daty, również w przypadku, gdy będą dotyczyły transakcji dokonanych przed 1 sty cznia 2013 tj. przed datą wejścia w życie nowych przepisów. Jeżeli więc Użytkownicy chcą równocześnie stosować również dotychczasowe wydruki (Wydruki2012), powinni je „przemianować” z wydruków standardowych na wydruki Użytkownika przed aktualizacją wersji systemu.

Zmiana treści adnotacji dodatkowych na fakturach sprzedaży i ich korektach

Zmianie ulegną treści wymaganych dodatkowych adnotacji na fakturach, dokumentujących szczególnego rodzaju transakcje: transakcja krajowa o typie „podatnikiem jest nabywca” (np. obrót złomem) oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna. Zamiast dotychczasowej adnotacji „Podatek nalicza nabywca”


drukowana będzie adnotacja: „Odwrotne obciążenie”. W przypadku transakcji trójstronnej zaś drukowana będzie adnotacja: VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE.

Powyższa zmiana może być stosowna również na wydrukach faktur rejestrujących transakcje dokonane przed 1 stycznia 2013.

Hot Fix 5

Hot Fix 5 jest uaktualnieniem, pozwalającym na synchronizację danych między Comarch CDN XL 10.5 a Comarch Retail 5.4. Jest to więc pierwszy HF pozwalający na wymianę danych między wersją 10.5 systemu Comarch CDN XL a Comarch Retail.

Wraz z Hot Fix 5 zostały udostępnione skrypty SQL, których wykonanie na bazie danych jest konieczne do prawidłowej pracy z aplikacją. Wśród udostępnionych skryptów znajdują się skrypty udostępnione wraz z Hot Fix 1 i Hot Fix 2, Hot Fix 3, Hot Fix 4, których wykonanie nie jest konieczne jeśli zostały one wykonane przy instalacji tych aktualizacji.

Wykonanie skryptów różnicowych jest konieczne tylko jeśli podnosimy wersję z wcześniejszych HF-ów lub wersji finalnej wersji 10.5 (10.5 FR lub 10.5.1 lub 10.5.2 lub 10.5.3 lub 10.5.4).

Hot Fix 4

Wraz z Hot Fix 4 zostały udostępnione skrypty SQL, których wykonanie na bazie danych jest konieczne do prawidłowej pracy z aplikacją. Wśród udostępnionych skryptów znajdują się skrypty udostępnione wraz z Hot Fix 1 i Hot Fix 2, Hot Fix 3, których wykonanie nie jest konieczne jeśli zostały one wykonane przy instalacji tej aktualizacji.

Hot Fix 3

Wraz z Hot Fix 3 zostały udostępnione skrypty SQL, których wykonanie na bazie danych jest konieczne do prawidłowej pracy z aplikacją. Wśród udostępnionych skryptów znajdują się skrypty udostępnione wraz z Hot Fix 1 i Hot Fix 2, których wykonanie nie jest konieczne jeśli zostały one wykonane przy instalacji tej aktualizacji.

W związku z poprawą błędów: 183694 zaleca się wykonywanie konwersji bazy po zainstalowaniu poprawki 10.5.3.

Szczegóły poprawionych błędów znajdują się w dalszej części dokumentu.

Hot Fix 2

Wraz z Hot Fix 2 zostały udostępnione skrypty SQL, których wykonanie na bazie danych jest konieczne do prawidłowej pracy z aplikacją. Wśród udostępnionych skryptów znajdują się skrypty udostępnione wraz z Hot Fix 1, których wykonanie nie jest konieczne jeśli zostały one wykonane przy instalacji tej aktualizacji.


Hot Fix 1

Wraz z Hot Fix 1 zostały udostępnione skrypty SQL, których wykonanie na bazie danych jest konieczne do prawidłowej pracy z aplikacją.

W związku z poprawą błędów: 183595 oraz 183623 zaleca się wykonywanie konwersji bazy po zainstalowaniu poprawki 10.5.1.


Udostępniono i)również skrypty SQL wprowadzające zmiany w danych konfiguracyjnych (konfiguracja stawek VAT, stawki VAT dla wzorców i kart towarów oraz wartości słownikach kategorii definiujące kolorowanie na listach) i skrypt usuwający powiązania grup towarowych z załącznikami. Skrypty te można wykonać na bazie danych, jeśli w bazie powstały błędne wpisy w wyniku jej konwersji z wersji poprzednich lub używania systemu w wersji 10.5. w dalszej części dokumentu wyszczególniono, które ze skryptów odpowiadają poprawionym w 10.5.1 błędom.


W Hot Fix 1 umożliwiono wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT-UE i VAT- UEK zgodnie z nowymi wzorami

opublikowanymi w dniu 20.10.2011.


Błędy poprawione w wersji Hot Fix 10.5.6

Zgłoszenie 183618

Operator, który ma odznaczony parametr "Widzi ceny zakupu" na historii towaru widzi cenę jednostkową zakupu towaru na dokumentach MMW (kolumna Cena). Na dokumentach PW, PZ funkcjonalność prawidłowa.

Zgłoszenie 184477

Wystawiam ZS na kilka pozycji, przykładowo na 4 pozycje. Z listy elementów zamówień z zakładki „Elementy” generuję ZZ. Podnoszę do edycji poszczególne pozycje na ZZ. Pierwsze trzy pozycje na zakładce „Powiązania” nie maja żadnych informacji, natomiast gdy podniesiemy do edycji ostatnią pozycję ZZ, to na zakładce „Powiązania” widnieją powielone informacje o powiązaniu (mamy czterokrotnie ten sam zapis o dokumencie powiązanym, czyli o ZS).

Zgłoszenie 184573

Na definicji WZ zaznaczony jest parametr: W limicie kredytowym uwzględniaj: dokumenty bez płat. (WZ, WZE,PZ). Na karcie kontrahenta K1 określam limit kredytowy. Wystawiam WZ, dodaję K1, a następnie towar z niezerową ceną. Po zapisaniu pozycji prawidłowo odliczana jest kwota brutto od kwoty limitu, jednak po naciśnięciu F5, z poziomu zakładki: Ogólne WZ, kwota w obszarze: Pozostały limit zostaje błędnie wyliczona.

W przypadku FS, pozostały limit nie zmienia się po dodaniu i zapisaniu elementu - kwota pozostałego limitu aktualizuje się dopiero po zapisaniu FS i podniesieniu dokumentu ponownie do edycji.

Zgłoszenie 184952

Na raporcie "Oszacowanie kosztów produkcji dla technologii" nie wyświetlane są koszty dla funkcji. Zawsze pojawia się 0.00.

Zgłoszenie 185066

Błędnie pobierana seria.

Ustawienia są następujące:

Definicja serii ZK: nazwa ZK, Seria dok. korygujących: ZKK, Typ serii: Dla oryginałów.

Definicja serii ZKK: nazwa ZKK, Seria dok. korygujących: pusta, Typ serii: Dla korekt.

Definicja PZ: Seria domyślna: ZK, Seria korekty: <Seria korekty>.

Wystawiam PZ, automatycznie ustalana jest seria: ZK.

Do ww. PZ generuję PZK, otrzymuję komunikat: Błąd ustalania serii dla dokumentu. Operator nie ma prawa do tej serii.

Nadawana jest seria pusta, przy czym ręcznie można wybrać serię ZKK.

Zgłoszenie 185105

W sytuacji, gdy na zrealizowanym ZP podniesiemy do edycji surowiec i na formatce 'Edycja surowca' zmienimy ilość na zakładce 'Ogólne', na RW generowanym z tego ZP pojawi się ilość surowca sprzed zmiany


na formatce 'Edycja surowca' (taka zmiana nie wywoła również pojawienia się wpisu na zakładce Rezerwacje). Po zatwierdzeniu takiego RW zaistnieje możliwość wygenerowania kolejnego RW z tego zlecenia, na ilość o którą zwiększyliśmy ilość surowca na ZP. W sytuacji, gdy pierwsze RW pozostanie w buforze, System nie pozwoli wygenerować następnego RW. W wersji 10.5.4 już na etapie zwiększania ilości na formatce 'Edycja surowca' dodawany był wpis na zakładce Rezerwacje i można było wygenerować jedno RW dla całości surowca.

Zgłoszenie 185129

W sytuacji, gdy wśród surowców pobieranych na dokumencie RW generowanym ze zlecenia produkcyjnego jest surowiec, którego nie ma na magazynie, w logu nie ma żadnej informacji o tym, że nie pobrano tego surowca na RW. W 10.5.4 dla takiego surowca pojawiał się komunikat: Błąd dodawania pozycji. Zabrakło ilości (nie udało się pobrać towaru lub wymuszono realizację całości). (DodajPozycje-17).

Zgłoszenie 185206

Podczas rozliczania zleceń wartość pojedynczych towarów na RW różni się od kosztów ukazanych w procesach ZP. Problem z zaokrągleniami, występuje tylko z poziomu interface. W bazie danych koszty są poprawne.

Zgłoszenie 185295

Umożliwić zawężanie listy dostaw w oknie „Zasoby – wybierz partię towaru” wyłącznie do tych, które można zarezerwować.

Zgłoszenie 185320

Według technologii produkowany jest półprodukt będący bazą dla trzech produktów. Zarówno półprodukt jak i wszystkie produkty można wyprodukować na podstawie jednej technologii. W sytuacji, gdy na zleceniu produkcyjnym mają być wyprodukowane np. dwa produkty na podstawie tej jednej technologii na zakładce procesy po zaplanowaniu i zrealizowaniu ZP za pomocą opcji 'Realizacja czynności' utracone zostaje powiązanie jednego z półproduktów. W sytuacji, gdyby w pierwszej kolejności zrealizować czynności produkujące produkty, a po nich dokonać realizacji czynności dostarczającej półprodukt, powiązanie nie zostanie utracone.

Zgłoszenie 185565

Na definicji dokumentu FS jest ustawiony parametr „Łącz pozycje dokumentów magazynowych” oraz Powielanie pozycji: „Łącz” „Wg kodu towaru”. Tworzę i zatwierdzam ZS na kilka pozycji. Nastepnie generuję WM z ZS. Do WM dodaję ręcznie pozycję taką, jaka już jest na WM, ale nie ostatnia. Zatwierdzam WM i generuję FS z ZS z uwzględnieniem WM. W wyniku tego towar na FS pojawia sie dwukrotnie. W przypadku, gdy te same towary na WM będą jako kolejne pozycje (lp.) wówczas łączenie zadziała.

Zgłoszenie 185733

Do etapu kampanii dołączam dokument ZS, następnie dołączam dokument FSL przypisując 100% kwoty dokumentu do kampanii. Następnie anuluję dokument FSL i na liście dokumentów związanych stan zaliczki wyświetlany jest jako anulowany, ale kwota pozostaje.

Zgłoszenie 186032

W trakcie zamykania inwentaryzacji podczas generowania dokumentów różnic inwentaryzacyjnych w logu pojawia się błąd o treści: Błąd wewnętrzny procedury TransactionManagerClass.Commit. Commit transakcji bez aktywnej transakcji. Transakcja:


Wystąpiły błędy podczas generowania dokumentów różnic inwentaryzacyjnych (MP, WM i PM). Operacja zostanie odwołana.


Błędy poprawione w Hot Fix 2 Pulpitu Kontrahenta 10.5

Zgłoszenie 183697

Katalog towarów. Zoptymalizować wyświetlenie/wyszukiwanie towarów.

Zgłoszenie 184591

Obsłużyć wyświetlanie wartości atrybutów i tłumaczeń zapisanych w cyrylicy. W chwili obecnej wyświetlają się nieprawidłowe wartości w Pulpicie Kontrahenta.

Zgłoszenie 184592

W szczegółach towaru, w wersji językowej wyświetlana jest wartość atrybutu zgodnie z tłumaczeniem zdefiniowanym w XL-u dla wybranego języka oraz dodatkowo wartość w języku polskim. Wartość w języku polskim nie powinna być w tym przypadku wyświetlana.

Zgłoszenie 184826

Na liście towarów prezentowane są ceny towarów bez uwzględnienia promocji. Po dodaniu towaru do koszyka, w koszyku cena wyświetla się już prawidłowo - uwzględnia promocje.

Zgłoszenie 184891

Do centrum Pulpitu Kontrahenta mam przypięty jeden cennik HURTOWA. Operator odpowiedzialny za składanie zamówień jest przypięty wyłącznie do tego centrum w strukturze praw, jest to jego centrum domyślne. Na karcie kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta mam ustawiony cennik DETALICZNA (zakładka Handlowe, pole cena). Na towarze T1 mam dostępne oba cenniki, lecz z poziomu centrum w ramach którego operator składa zamówienia z Pulpitu Kontrahenta widzę tylko cenę HURTOWA w kolorze zielonym.

Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta widzę, że towar T1 ma cenę DETALICZNA - błąd. Powinna być prezentowana cena HURTOWA.

Zgłoszenie 184896

W procedurze cdn.izamListaZamowien występuje następująca nieprawidłowość, która wpływa na niepoprawne wyświetlanie zamówień w aplikacji:

Zamiast linii:

LEFT JOIN CDN.IZamNag ON IZN_ZamNumer=ZaN_KnDNumer

Powinno być:

LEFT JOIN CDN.IZamNag ON IZN_ZamNumer=ZaN_GIDNumer



Zgłoszenie 180893

Wprowadzić synchronizację różnicową kontrahentów między XL-em a Retail.

Zgłoszenie 181883

DETAL. Rejestruje np. paragon. Wprowadzam tyle pozycji, aby zapełnić nimi cały ekran. Wracam do pozycji nr.1 i usuwam ją. Wprowadzam kolejną pozycję podając kod usuniętego towaru. na liście pozycji dochodzi do duplikacji numerów pozycji.

Zgłoszenie 183394

API.Za pomocą arkusza testowego API, XL.NowyDokument dodaję FS na Kontrahenta K1, który jest Odbiorcą finalnym, typ kontrahenta krajowy. Dodatkowo na definicji FS mam zaznaczony parametr żeby liczy VAT zależnie od statusu kontrahenta. W API wpisuję również Fiskalny 1 (lub 2) - FS generuje się bez zaznaczonego checku "fiskalny".

Zgłoszenie 183557

Preliminarz płatności. Kwota płatności wynikającej z UNM i wyrażonej w walucie obcej prezentowana jest w zakładce Rozliczenia w kwocie w PLN, a waluta podawana jest jako np. EUR. Przykładowo UNM-2011/07/2 ma wartość 784,58 EUR, a w rozliczeniach do FZ prezentowana jest wartość 2875,88, czyli jej przeliczenie na PLN.

Zgłoszenie 183682

Błędnie rezerwowane są materiały podczas planowania ZP w sytuacji, gdy dla materiału podstawowego zdefiniowany jest zamiennik, wytwarzany w ramach innej czynności oraz na magazynie nie ma wystarczającej ilości materiału, do realizacji zaplanowanej ilości. Przykład: Na magazynie jest 23 szt. surowca. Nie ma żadnych rezerwacji. Planuję ZP, do którego potrzeba 125 szt. tego materiału, ale w technologii zdefiniowany jest zamiennik – ten sam materiał jako półprodukt pochodzący z innej czynności bieżącej technologii. (Czyli jeśli na magazynie nie ma surowca, wówczas ma się zaplanować czynność, która go wytworzy). Po zaplanowaniu ZP powstaje rezerwacja na 46 szt. surowca i planuje się czynność na 102 szt. tego surowca (zamiennik) – powinna utworzyć się rezerwacja na taka ilość, jaka jest w magazynie, czyli na 23 szt. i zaplanować się czynność na 102 szt. Niepotrzebnie powstaje dodatkowa rezerwacja na 23 szt. – błąd.

Zgłoszenie 183697

Katalog towarów. Zoptymalizować wyświetlenie/wyszukiwanie towarów.

Zgłoszenie 183702

W BST nie działa EIP na ilości.


Zgłoszenie 183703

Przy dodawaniu towaru na FS (i inne dokumenty) po wyjściu z pola Towar wykonywane jest zapytanie:

SELECT A.Rez_GIDTyp, A.Rez_GIDFirma, A.Rez_GIDNumer, ... FROM CDN.Rezerwacje A WHERE ( A.Rez_ZrdTyp = 2576 AND A.Rez_TwrTyp = 16 AND A.Rez_TwrNumer = 3085 AND A.Rez_KntTyp = 32 AND A.Rez_KntNumer = 0 AND A.Rez_DataWaznosci >= 77036 AND A.Rez_ZrdLp = 0 AND A.Rez_Aktywna = 1 AND A.Rez_Ilosc <> A.Rez_Zrealizowano) order by Rez_TwrTyp, Rez_TwrNumer, Rez_KntTyp, Rez_KntNumer, Rez_DataRezerwacji.

Klucz użyty w order by jest niezgodny z tym w where i zapytanie skanuje całą tabelę cdn.Rezerwacje. Zmienić klucz w order by na: Rez:KeyTwrDPotw.

Zgłoszenie 183899

Wystawiam FAI w walucie, kurs 1:5, kwota 10 EUR. Dokument rozliczam częściowo na kwotę 7 EUR z zapisem k/b (zapis po tym samym kursie). Na zakładce rozliczenia zapisu k/b, kwota pozostaje (dla FAI) jest przeliczona na PLN - błąd. Powinna być w walucie. Na FAI jest ok.

Zgłoszenie 183917

Kopiowanie linii opisu analitycznego za pomocą Ctrl + Insert powoduje skopiowanie zawsze ostatniej linii opisu, niezależnie od tego na której pozycji jesteśmy. Tak samo działa Delete – zawsze usuwana jest ostatnia linia opisu – błąd.

Zgłoszenie 183964

Historia kontrahenta/Rozliczenia/Zapłaty/Rozliczone: W kolumnie zapłata po rozwinięciu drzewka rozliczenia dla danej zapłaty prezentowane są dokumenty rozliczające na całą kwotę tych faktur, a nie jak do tej pory na kwotę dodanego rozliczania.

Zgłoszenie 183978

Na dokumentach handlowych nie podpowiada się opiekun czasowy przypisany do kontrahenta. Dopiero zmiana na innego kontrahenta i z powrotem na pierwotnego powoduje przypisanie opiekuna.

Zgłoszenie 183998

Z listy dokumentów ZP wystawiam dokument RW, podczas wystawiania wstaje okno, w którym muszę zaznaczyć z jakiego magazynu wystawiam dokument. Dokument RW zawsze generowany jest nie na wybrany magazyn, lecz na ten, który jest ustawiony na pierwszym dostępnym surowcu.

Zgłoszenie 184299

Zainstalowany PDF creator: wersja 0.9.8. System: Windows Server 2008 R2 Foundation 64-bit Program pocztowy: Windows Live Mail (na outlook 2007 dzieje się tak samo).Wysyłając z CDN XL wydruk PDF w nazwie załącznika nie jest dodawany numer dokumentu i jego data - tylko %.

Zgłoszenie 184333

Przykładowa receptura składa się z 1 surowca 1 produktu. Dla surowca zdefiniowany jest zamiennik. Na stanie magazynowym i handlowym nie ma surowca podstawowego. Zamiennik jest dostępny w wystarczającej ilości. Wystawiam i potwierdzam ZK na 1 szt. produktu. Z ZK generuję RW - na RW pobierany


jest prawidłowo zamiennik. Potwierdzam i zapisuje RW, jednak zlecenie nadal ma status "Potwierdzone". Po wygenerowaniu PW, ZK również ma status "Potwierdzone". Nie ma możliwości rozliczenia ZK. Podczas próby rozliczenia pojawia się komunikat "Zlecenie nie może zostać rozliczone. Nie rozpoczęto realizacji zlecenia."

Zgłoszenie 184337

Karta towaru. Wprowadzenie modyfikacji na zakładce: Opisy i Tłumaczenia nie powoduje po zapisie karty zmian w polach: Twr_LastModC, Twr_LastModL.

Zgłoszenie 184341

Wystawiamy ZS z trzema tymi samymi pozycjami, ale o różnych cenach sprzedaży uzgodnionych. Następnie generujemy z ZS dokument WM, na który przenoszą się wszystkie trzy pozycje. Z WM generujemy FS – pozycje z WM zostają skumulowane w jedną wycenioną wg ceny sprzedaży z pierwszej pozycji dokumentu ZS. Problem dotyczy parametru „łącz pozycje dokumentów magazynowych”. Jeżeli ten parametr jest włączony, np. na FS, wówczas system słusznie grupuje elementy źródłowych WM-ek wg zgodności towaru, ale niesłusznie nie uwzględnia w tym warunku zgodności elementów zamówienia/zlecenia, na które wskazują elementy/subelementy WM-ki, a powinien- błąd Czyli w tym przypadku, jeżeli każdy z 3-ch elementów/subelementów WM-ki wskazuje na inny element zamówienia, wówczas na FS powinny być 3 elementy.

Zgłoszenie 184356

Dodaję uproszczoną notę memoriałową. W jednej pozycji dodaję:- po stronie Wn konto kosztowe 403-01- po stronie Ma konto rozrachunkowe kontrahenta powiązane z dwoma kontami pozabilansowymi. Przechodzę na zakładkę waluty, wybieram konto walutowe, wprowadzam kurs i zapisuję. Ponownie edytuję pozycję, konto walutowe nie zapisało się- błąd. Ponownie je wybieram, zapisuję, a następnie księguję notę. Wracam na pozycję, konto znowu znikło, na dekrecie również jest pusto. Jeżeli wprowadzę pozycję, od razu zapiszę i zaksięguje notę (bez reedycji i ponownego wybrania konta) na pozycji konto zniknie, ale na dekrecie konto będzie wybrane .Błąd występuje tylko w sytuacji kiedy konto rozrachunkowe jest po stronie Ma oraz gdy w jednej linii są dwa konta.

Zgłoszenie 184374

Wydruk "Zasoby zalegające struktura" wyświetla błędne dane. Powiela ilość i wartość danego towaru.

1. Ilość magazynowa jest powtarzana tyle razy na ilu innych magazynach jest dany towar

2. Towar był przesuwany dokumentami MMW/MMP

3. Na wydruku wykazywany jest stan magazynowy na magazynie pierwszym z listy magazynów - pomimo iż na nim tego towaru nie ma.

Analogiczne problemy występują w przypadku wydruku "Zasoby zalegające w okresie"

Zgłoszenie 184378

Podczas zmiany waluty na nagłówku oferty lub zamówienia nie przeliczają się wartości na pozycjach w następującej sytuacji: Na nagłówku oferty/zamówienia wybrana jest waluta: EUR, kursy: Ustalone 100 EUR = 400 PLN oraz zaznaczony jest parametr "Zastosuj do wszystkich elementów". Na ofertę/zamówienie dodaję pozycje:

S1 ilość: 1, cena: 5 EUR




Na nagłówku dokumentu zmieniam walutę na PLN. Pojawia się pytanie: "Czy jesteś pewien, że chcesz zmienić walutę? Zmiana waluty spowoduje usunięcie wprowadzonych płatności." Wybieram opcję: Tak. Na każdej pozycji zostaje zmieniona waluta na PLN, jednak przeliczenie odbywa się tylko dla pierwszej pozycji. - błąd.

Zgłoszenie 184381

Po zmianie na realizacji czynności daty realizacji i po zapisaniu zmian, przywracane są rezerwacje dla tych surowców, dla których rezerwacja została zrealizowana w całości (które już zostały wydane dokumentem RW).

Przykład: Technologia składa się z 1 czynności, 1 surowca i 1 produktu. Czas planowany czynności - 2 godziny. Planuję ZP w oparciu o w/w technologię na 3 szt. produktu - generowana jest rezerwacja na 3 szt. surowca- ok. Wykonuję realizację czynności. Generuję, potwierdzam i zapisuję dokument RW na 3 szt. surowca. Z poziomu realizacji czynności zmieniam czas realizacji z 6 godzin na 1 i zapisuję formatkę - w tym momencie przywracane są rezerwacje dla 3 szt. surowca - błąd.

Zgłoszenie 184440

Na definicji FS mam wybrane: Kontrahent na zakładce Ogólne „Kontrahent docelowy”. Wystawiam FS dla kontrahenta, domyślna forma płatności „Gotówka”. Zapisuję do bufora. Podnoszę do edycji, zmieniam formę płatności na inną (domyślnie odpowiadam na pojawiające się pytania twierdząco). Po takiej operacji zakładka Kontrahent/Płatnik.

Zgłoszenie 184443

W czasie generowania dokumentu handlowego do zamówienia, gdy istnieje już dokument magazynowy wykonywane jest zapytanie:

SELECT A.TrS_GIDTyp, ... B.Rez_GIDTypFROM {oj CDN.TraSElem A LEFT OUTER JOIN CDN.Rezerwacje B ON A.TrS_RezTyp= B.Rez_GIDTyp and A.TrS_RezNumer= B.Rez_GIDNumer } WHERE ( B.Rez_ZrdTyp = 960 AND B.Rez_ZrdFirma = 1 AND B.Rez_ZrdNumer = 411789 ) ORDER BY A.TrS_GIDNumer, A.TrS_GIDLp, A.TrS_SubGIDLp

Zmienić order by na: TrS_GIDNumer, Rez_ZrdNumer oraz usnąć z where Rez_ZrdFirma.

Zgłoszenie 184447

W sytuacji, gdy w technologii nie zdefiniowano ilości domyślnej produktu, to wskazanie tej technologii na pozycji ZP, na której już określono ilość produktu i wskazano technologię, powoduje, że ilość produktu jest zmieniana na 1. Jest to istotne w przypadku, gdy ZP generowane są z zamówień. Błąd powoduje powstawanie niezgodności pomiędzy ilością produktu na zamówieniach, a ilością na pozycjach ZP.

Zgłoszenie 184449

iSklep24. Zwielokrotniony zostaje adres o typie: inny i adres o typie wysyłkowy na karcie kontrahenta, z każdym zamówieniem złożonym na tego kontrahenta z poziomu iSklep24.

Zgłoszenie 184467

W sytuacji, gdy ze zlecenia produkcyjnego w pierwszej kolejności wystawimy dokument WM a później chcemy do niego dogenerować RW, pojawia się komunikat: "Błąd dodawania pozycji. Zabrakło ilości (nie udało się pobrać towaru lub wymuszono realizację całości). (DodajPozycje-17).


Zgłoszenie 184488

Nieprawidłowe działanie funkcji XLDodajZasobDoCzynnosciProd. Pomimo braku zaznaczenia parametru: Rezerwuj zasoby, na zleceniu produkcyjnym, dla generowanych zasobów system przypisuje rezerwacje zasobowe.

Zgłoszenie 184497

W pewnych okolicznościach, nie można uruchomić wykresu Gantta. Błędnie wywoływana jest funkcja CDN.ProdCzynnosciKonflikty(PCZ_ID, @today) as Konflikty z wykresu Gantta.

Zgłoszenie 184539

Księgowania okresowe. Na liście dzisiejsze mam kilka księgowań okresowych (wszystkie z tą samą datą następnej generacji): Generuję ostatnie księgowanie okresowe z listy, a następnie usuwam powstały dekret. W rezultacie księgowanie wraca na listę księgowań dzisiejsze, ale nie mogę zmienić jego kolejności na liście.

Zgłoszenie 184541

Podczas wykonywania poniżej opisanego przykładowego scenariusza, nie można zamknąć zlecenia produkcyjnego, a powinna być taka możliwość:

1. Wystawiam PW/PZ z nieustalonym kosztem dostawy na 5 szt. towaru T.

2. Planuję ZP, na którym T jest surowcem.

3. Wykonuję realizację czynności.

4. Z ZP generuję RW, towar T pobierany jest z w/w dostawy.

5. Potwierdzam RW i na nagłówku zaznaczam "Ustalono koszt własny sprzedaży", zapisuję dokument.

6. Z ZP generuję i potwierdzam PW na produkt.

7. Wykonuje rozliczenie ZP - nie ustala się koszt na surowcu i produkcie na ZP - błąd.

8. Nie można zamknąć ZP - pojawia się komunikat: "Nie można zamknąć zlecenia ZP...Istnieją surowce lub produkty o nieustalonym koszcie na zleceniu. (...)".

Zgłoszenie 184558

Wystawiam korektę wartościową do dokumentu przychodowego, zatwierdzam dokument. Następnie edytuje pozycję dokumentu korekty i zapisuje dyskietką. Po zapisie cena na pozycji zostaje pomniejszona o cenę korygowaną. Przykład:- wystawiam PW na towar T1 w cenie 40 PLN- wystawiam korektę wartościową do PW, ustalam cenę jako 60 PLN- zatwierdzam PWK- edytuje element na PWK i zapisuje dyskietką, cena zmienia się na 20 PLN- kolejne powtórzenie wyżej wymienionej operacji powoduje zmianę ceny na -20. Problem występuje na: PWK, PZK, FZK.

Zgłoszenie 184569

W sytuacji, gdy dokument RK księgowany jest schematem zbudowanym tak, że na pierwszej pozycji znajduje się konto różnic kursowych, np.: 1/.CT - *KONTOPLUS 2/. DT - *KONTODOK, to po zaksięgowaniu


RK , tworzy się odpowiedni dekret księgowy. Z poziomu Rozrachunków widoczny jest on jako niepowiązany z dekretem faktury pomimo istnienia rozrachunku. Kwota „pozostaje” dalej jest możliwa do rozliczenia.

Zgłoszenie 184594

Lista zleceń serwisowych, zakładka: Czynności. Wpisanie jakiegokolwiek ciągu znakowego w pole kontrolki Filtr i uruchomienie filtra powoduje wywołanie komunikatu: "Użycie filtra nie jest możliwe, ponieważ jego składnia nie jest zgodna z językiem SQL. Czy chcesz skasować błędny filtr?".

Zgłoszenie 184623

Zwiększyć wydajność listy generowanie not i upomnień. Jeśli na liście znajduje się 10000 pozycji nie można zaznaczyć ich wszystkich przez Ctrl+A aby wygenerować zbiorczą notę odstekową, gdyż po godzinie od momentu zaznaczenia otrzymuję komunikat: Błąd wewnętrzny procedury Błąd sprawdzania licencji.

Zgłoszenie 184636

Dodaję dekret zbiorczy, w polu Opis wpisuję: np. BOGUSŁAW, przechodzę na zakładkę Pozycje i próbuję dodać pozycję, otwiera się formatka: Korekta bilansu otwarcia konta GUSTAW. Próba wyjścia z pozycji kończy się komunikatem: Błąd wewnętrzny procedury WymDekretacjaClass.WylaczPiorunek. GIDTyp=0.

Po akceptacji pozycja jest usuwana. System reaguje tak tylko wówczas, gdy opis to B pisane wielkimi literami. Ścieżka wywołania: Wprowadzam zapis księgowy zbiorczy jednopozycyjny dwustronny z opisem zaczynającym się od B i zapisuje. Wprowadzam zapis księgowy zbiorczy dwupozycyjny z opisem niezaczynającym się od B i zapisuje. Następnie podnoszę do edycji zapis z opisem zaczynającym sie na B, podnoszę do edycji pozycję - otwiera się formatka: korekta stanu początkowego konta. Zamykam zapis. Podnoszę zapis drugi. Zapis ten również podnosi mi się jako formatka: korekta bilansu otwarcia. Na takim zapisie dodaję pozycje odwołując się do planu kont. Plan kont inicjalizuje sie względem poprzedniego okresu obrachunkowego. Jeśli wskażę konto z poprzedniego okresu, którego nie ma w bieżącym, to nie mogę zapisać takiego zapisu - musze ubić moduł. Jeśli podniosę ten dekret z poziomu zapisów konta, to otrzymuje komunikat: błąd odczytu rekordu z tabeli Okresy. Nie znaleziono rekordu (35)Dekret pojawia sie na kontach w poprzednim okresie obrachunkowym.

Zgłoszenie 184676

Na operatorze mam zaznaczony parametr Używaj lokatora ograniczającego. Generuję dokument handlowy, np. FS. Dodaję dwa towary, numeracja jest prawidłowa (LP=1,2). Z klawiatury wybieram jakiś symbol, literę (której nie ma w nazwie dodanych towarów) w celu uruchomienia filtra. Z formatki dokumentu znikają towary – ok. Z tego poziomu dodaję kolejny towar. Usuwam wpisany poprzednio znak z filtra. Pojawiają się wszystkie trzy dodane towary. Błędna numeracja. Zamiast LP=1,2,3 pojawia się LP=1,1,2 – błąd.

Zgłoszenie 184680

Podczas zamykania zlecenia produkcji system generował automatycznie dokumenty PWK, bo wyliczył, że wartość wyrobu gotowego przyjętego na magazyn jest inna, niż wartość wyliczona ostatecznie na dokumencie ZP. Korekty są generowane, ale nie na wartość jaka powinna być na produkcie. Łącznie wartość produktów na zleceniu produkcji = X, czyli zgodna z wartością (łączną) RW. Łączna wartość PW i PWK powiązanych do zlecenia= Y. Oznacza to, że brakuje PWK na wartość: Y-X.

Zgłoszenie 184702

Podczas usuwania dokumentu AM, który ma ponad 6000 pozycji pojawia się ucięty komunikat: Błąd kasowania rekordu tabeli SrtHistElem.Element: [1/2007], pozycja: [1] Błąd: A trigger returned a resultset


and/or was running with SET NOW efekcie nie można usunąć dokumentu. Czasem problem powodował zawieszenie XL-a.

Zgłoszenie 184799

W pewnych okolicznościach, podczas generowania dokumentów MMW na podstawie MMP, kolejność pozycji dodawanych na dokument MMW jest inna, niż na dokumencie MMP. Problem występuje również podczas generowania innych dokumentów (FS, WZ, RW,...) na podstawie dokumentów przychodowych.

Zgłoszenie 184801

Przyjmuje towar T dokumentem PW w ilości 66 szt. Dokument potwierdzam ale nie generuje do niego dokumentów magazynowych. Przyjmuje towar T dokumentem PZ w ilości 300 szt. Dokument potwierdzam ale nie generuje do niego dokumentów magazynowych. Wystawiam WZ na ten towar, na 66 szt. – element zapisuje, a następnie „lupą” podnoszę go do edycji. Zmieniam ilość na 366 szt. i zapisuję. W momencie zapisu elementu dostaję komunikat o błędzie: Wystąpił wewnętrzny błąd modyfikacji danych. Zaistniała sytuacja nieprzewidziana przez program. Szczegóły operacji: Operacja zmiany obiektu CDN.DokSumaStanowTowaru(Twr_GIDTyp,Twr_GIDFirma,Twr_GIDNumer,Twr_Typ,0,1,1,0,0,0,0,0,77178,0,0,1,1,2001,0,0,0,0,-1) o identyfikatorze (0:0:0:0).Identyfikator operacji: ObliczIloscZasobow-1.Błąd: Nie znaleziono rekordu (35), .

Zgłoszenie 184853

W trakcie wybierania kontrahenta unijnego na PZI, dla którego KNT_EXPO Kraj = 2, system automatycznie podpowiada transakcję Inna zagraniczna - błąd.

Zgłoszenie 184896

W procedurze cdn.izamListaZamowien występuje następująca nieprawidłowość, która wpływa na niepoprawne wyświetlanie zamówień w aplikacji:

zamiast linii: LEFT JOIN CDN.IZamNag ON IZN_ZamNumer=ZaN_KnDNumer

powinno być: LEFT JOIN CDN.IZamNag ON IZN_ZamNumer=ZaN_GIDNumer

Zgłoszenie 184904

W konfiguracji mam wskazaną opcję, aby rabaty naliczane były dla kontrahenta docelowego. Na karcie kontrahenta, dla kontrahenta T_1 mam wskazanego innego kontrahenta głównego (AA) oraz płatnika (P_1). Generuję ZS. Z pozycji zakładki Kontrahent/Docelowy dodaję kontrahenta T_1 w rezultacie otrzymuję błędy:- wyszarzaną zakładkę Płatnik- nie podpowiada się kontrahent główny. W sytuacji, kiedy w konfiguracji mamy wskazaną opcję, aby rabaty naliczane były dla kontrahenta głównego również niepoprawnie pobierają się dane z karty kontrahenta dotyczące płatnika i kontrahenta głównego.

Zgłoszenie 184915

Na czynności dokumentu ZSR określam terminy realizacji. Dodaję kilka wpisów na parę dni do przodu po 1 godz. dziennie. Zapisuje i ponownie otwieram okno Czynności. Terminy uległy zmianie. Ponownie wprowadzam poprawne terminy i zapisuję. Ponownie otwieram okno Czynności i terminy maja prawidłowe wartości.



Zgłoszenie 183962

Wystawiam ZS z VAT-em eksportowym, do niego FSE do bufora na część pozycji i do tego ZS jeszcze WM na resztę. Następnie wystawiam drugie takie ZS i do niego FSE do bufora oraz do tego ZS jeszcze WM, przy próbie generowania z tych 2 WM FSE pojawia się komunikat: Niezgodny typ faktur zaliczkowych.

Zgłoszenie 184308

Na definicji RW, na zakładce: Magazyny zaznaczony jest parametr: Sprzedaż z magazynu: wszystkich. Wśród dostępnych magazynów są: M1 i MAG. Tworzę technologię z 1 czynnością, 2 surowcami (S2 i S3) i 1 produktem. Na surowcu S2 w technologii wskazuję magazyn M1, a na S3 magazyn MAG. Planuję ZP w oparciu o w/w technologię, realizuję czynność. Podczas próby wygenerowania zbiorczego dokumentu RW (na oba surowce) otrzymuję komunikat:

" 1 ! 2012-02-15 11:06:07 Generowanie dokumentów.: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 1, ostrzeżeń: 0, informacji: 3

2 I 2012-02-15 11:06:07 Przygotowanie danych: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 0

3 I 2012-02-15 11:06:07 Dodawanie nagłówka dokumentu: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 1

4 I 2012-02-15 11:06:07 Dodanie nagłówka RW

5 ! 2012-02-15 11:06:07 Dodawanie pozycji do dokumentu...: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 1, ostrzeżeń: 0, informacji: 2

6 I 2012-02-15 11:06:07 Przepisywanie towaru S2, Ilość: 1.

7 I 2012-02-15 11:06:07 Przepisywanie towaru S3, Ilość: 1.

8 ! 2012-02-15 11:06:07 Błąd dodawania pozycji S3: BŁĘDY:|Brak praw do magazynu wskazanego na elemencie (DodajPozycje-131)

9 I 2012-02-15 11:06:07 Zakończenie dodawania dokumentu RW: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 0"

RW można wygenerować na S3 z poziomu okna: Edycja surowca, zakładka: Związane lub z okna: Realizacja-edycja z zakładki: Materiały po zaznaczeniu surowca S3 na liście materiałów. Problem powstał w Hot Fix 3 do 10.5

Zgłoszenie 184457

Nie jest możliwe używanie, małej hydry na dokumentach DPD i DWD w obiegu dokumentów.

Zgłoszenie 184460

Na ZP są dwa surowce, każdy z innego magazynu i jeden produkt. Na definicji RW ustawione jest „wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu”. Podczas generowania RW z zakładki procesy pojawia się komunikat: "Błąd wewnętrzny procedury TransactionManagerClass.RollBack. RollBack transakcji bez aktywnej transakcji". Po wyłączeniu komunikatu generuje się RW na obydwa surowce, z czego ten który ma pochodzić z innego magazynu jest na ilość 0.Przy generowaniu RW na każdy z osobna z zakładki materiały na realizacji, problem nie występuje.


Zgłoszenie 184471

Mobilny Sprzedawca: 6.0. Wystawiam fakturę na Sprzedawcy, dodaję towar, potwierdzam, eksportuję dokument do XL. W logu automatycznej synchronizacji otrzymuję błąd: Brak praw do magazynu wskazanego na elemencie (DodajPozycje-131) Dokument w efekcie nie wczytuje się do CDN XL.

Zgłoszenie TFSID 91711

Wystawiam WZ z jedną pozycją na ilość 1 szt. Zatwierdzam dokument ale zaznaczam aby nie generować dokumentu magazynowego. Następnie generuję WM do tego WZ. Na powstałym dokumencie WM przenoszę pozycję z dolnej listy na górną, edytuję pozycję. Na zakładce Położenie zmieniam ilość na 0.5 szt., element zapisuję. Na dolnej liście pojawia się pozycja z ilością 0.5 szt., przenoszę pozycję na górną listę - w programie pozostaje niezamknięta transakcja. Przy zamknięciu WM pojawia się komunikat (MS Debug) o niezamkniętej transakcji.


Błędy poprawione w Hot Fix 1 Pulpitu Kontrahenta 10.5

Zgłoszenie 184000

W konfiguracji -> WWW-> Parametry1 mam zaznaczone opcje "wyślij e-mail potwierdzający do".

W momencie, gdy w konfiguracji CDNXL nie ma zdefiniowanego żadnego sposobu dostawy, podczas składania ZS w Pulpicie Kontrahenta pojawia się komunikat:

The script tag registered for type 'ASP.shoppingcart_aspx' and key 'alert' has invalid characters outside of the script tags: alert("Wystąpił błąd : Object reference not set to an instance of an object. "). Only properly formatted script tags can be registered.

Zgłoszenie 184307

Procedura odpowiedzialna za prezentację pozostałego limitu kredytowego kontrahenta w Pulpicie Kontrahenta: CDN.iZamPozostalyLimitKontrahenta zwraca nieprawidłowe wyniki.

Zgłoszenie 184315

Problem dublowania się pozycji na zakładce W realizacji na Zamówieniach.

W przypadku kiedy Klient na zamówieniu wpisze dwukrotnie tę samą pozycję na wykazie jego pozycji do realizacji pozycja ta pojawia się zwielokrotniona.



Zgłoszenie 181405

Do dokumentu FSE z transakcją wewnątrzwspólnotową generuję korektę. Jeżeli do dokumentu korekty przypięta jest seria, a do serii rejestr VAT, który podpowiada sie automatycznie, to generowany dokument ma zaznaczony parametr: nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE. Jeżeli na takim dokumencie wybierzemy ręcznie rejestr VAT jest poprawnie.

Zgłoszenie 181581

Rejestr typu Karta. Na rejestrze zaznaczony parametr: Zerowanie stanu i podpięte operacje zerujące. Zaznaczony parametr: raporty automatyczne co 1 dzień. w raporcie z dnia poprzedniego jest stan końcowy 1000. w dniu dzisiejszym przyjmuję zapłatę łapką za fakturę FS - pojawia sie pytanie: Czy chcesz zamknąć raport numer 1 w rejestrze KKK i otworzyć kolejny? Potwierdzam. Następnie akceptuję wpłatę do tego rejestru. Zgodnie z ustawieniami na rejestrze w raporcie pierwszym tworzy sie operacja zerująca, w tym przypadku rozchodowa. Do zapłaty za fakturę FS pobrana jest ta sama operacja rozchodowa zerująca raport, tylko zapis powstaje po stronie przychodu. Jeżeli do operacji rozchodowej przypięty jest schemat księgowy to księgowanie powstanie po złych stronach i podczas rozrachunku pojawi się komunikat: Rozrachunek niemożliwy. Dekrety możliwe do rozrachunku posiadają konta po tej samej stronie.

Błąd powstaje także w poniższym scenariuszu: Rejestr kasowy, dzienny, automatyczny z opcją: "otwarcie bez zamknięcia poprzedniego". Przypisuje do niego operacje zerujące KP i KW. Otwieram raport, dodaję KP, a następnie zerującą KW. Po czym płacę łapką za PA. Pojawia sie pytanie: Czy chcesz zamknąć raport numer 1 w rejestrze KKK i otworzyć kolejny? Potwierdzam. Następnie akceptuję wpłatę do tego rejestru. Tworzy sie operacja KW na plus.

Zgłoszenie 181608

Na strukturze kosztów podpinam do dwóch centrów tą samą lokalizację. Następnie próbuje wykonać odbudowę tabeli CDN.FrmLinki co kończy się komunikatem błędu informującym o naruszeniu klucza głównego. Taka sytuacja ma miejsce, ponieważ klucz FrL_Primary nie uwzględnia kolumny FrL_GIDLp. Jeżeli dopuszczamy dodawanie jednej lokalizacji do wielu centrów wspomniany indeks należy zmodyfikować.

Zgłoszenie 181745

Po wykonaniu poniższego scenariusza, pozostają w systemie rezerwacje, które powinny być usuwane.

1. Wystawiam ZS1 na 1szt towaru T1.

2. Z w/w ZS1 generuję WM na 1szt T1.

3. Wystawiam korektę do ZS1 - powstaje nowe ZS2, a ZS1 przyjmuje status "zamknięte w realizacji" – OK.

4. Anuluję WM, jednak w systemie pozostaje aktywna rezerwacja dla towaru T1 wynikająca z ZS1 - błąd.

Zgłoszenie 182776

Zablokować możliwość anulowania zapisu wyceniającego w ramach raportu z wyceną. Obecnie możliwe jest anulowanie zapisu KP pomimo tego że, wycenia on następujący po nim zapis KW. Anulowany zapis posiada


wpisy w tabeli CDN. Rozliczenia, oraz KAZ_Wyceniony=1. Natomiast zapis KW dalej pozostaje wyceniony anulowanym zapisem KP.

Zgłoszenie 183538

Lista dokumentów transportowych, Paczki. Nie działa standardowy filtr: związane/niezwiązane i filtr Stan.

Zgłoszenie 183560

Otwieranie listy towarów z poziomu elementu dokumentu. Po wybraniu opcji Towar na elemencie dokumentu wyświetla się lista towarów na zakładce Grupy wg Kodu - lista grup jest automatycznie rozwijana do poziomu wszystkich istniejących podgrup. w wersji poprzedniej 10.2 (grupy były domyślnie zwinięte), w chwili obecnej są rozwijane- w przypadku znacznej ilość grup w bazie danych spowolnia to prace Użytkownika. Należy przyspieszyć otwieranie listy przy zachowaniu tej funkcjonalności.

Zgłoszenie 183694

Jeżeli na bazie w wersji 10.0 (lub wyższej) ustawię kolor (inny niż czarny) dla dowolnego rodzaju kontrahenta (Administrator/słowniki kategorii), a następnie wykonam konwersję do wersji 10.5.1 jako kolor dla tekstu niezaznaczonego ustawi się prawidłowo wskazany wcześniej kolor, ale dla tekstu nieznaczonego ustawia się kolor czarny - błąd, powinien się ustawić kolor: Domyślny.

Jeśli konwersja lub kreacja bazy była wykonana wersjami jw. to w celu ustawienia koloru domyślnego dla wszystkich wpisów w słownikach określających kolory jako czarny można wykonać skrypt udostępniony wraz z poprawką 10.5.3: Slowniki_konw_1053.sql.

Warto podkreślić, że skrypt zmieni również kolor czarny na domyślny również w tych sytuacjach, w których ustawienie zostało wprowadzone celowo przez użytkownika.

W przypadku kiedy konwersja była wykonana po zainstalowaniu 10.5.3 nie ma potrzeby wykonywania tego skryptu.

Zgłoszenie 183717

Poprawić domyślne kolorowanie dokumentu PAK na liście. Dokument niezatwierdzony (w buforze) - kolor zielony. Dokument zatwierdzony do paragonu zafiskalizowanego - kolor czarny. Dokument zatwierdzony do paragonu niezafiskalizowanego - kolor czarny (teraz jest żółty - błąd). Dokument spięty do spinacza korekt paragonów - kolor czarny. Dokument spięty do korekty raportu sprzedaży - kolor czerwony.

Zgłoszenie 183718

Eksport dokumentu FS do ECOD. w pliku występuje literówka w sekcji <Line-Delivery>. Zamiast <PostalCode> występuje linia o nazwie <PostCode>. Dodatkowo w sekcji <Line-Delivery> linie występują w nieprawidłowej kolejności. <DeliveryDate> powinno znajdować się zaraz po <DeliveryLocationNumber>, a pod <DeliveryDate> powinien znajdować się tag <DespatchNumber>. Obecnie te tagi: <DeliveryDate> i <DespatchNumber> są na końcu tej sekcji. w efekcie plik nie zostaje zwalidowany przez odbiorcę.

Zgłoszenie 183776

1. Wystawiam ZS.

2. Dodaję KP na klienta z ZS.

3. Dodaję płatność-zaliczka równą KP na ZS.


4. Zaznaczam płatność na ZS.

5. W dolnym oknie wybieram „Dodaj FSL na podstawie zapisów kasowych”.

6. Po wybraniu KP pojawia się błąd: Wystąpił błąd podczas przetwarzania dokumentu. BŁĘDY: Podano niewłaściwy typ dokumentu. (NowyDokument-45) w efekcie dokument się nie dodaje.

Zgłoszenie 183778

Błędnie obliczana jest kwota zaliczek na deklaracji VAT-7D. Błąd dotyczy dokumentów, gdzie stawka VAT jest ustawiona na 7 % lub 8%.

Zgłoszenie 183784

Faktura sprzedaży jest całkowicie rozliczona po terminie z kilkoma zapisami. Generuję notę odsetkową. Na nocie pojawia się tyle pozycji ile było zapłat, ale wszystkie w jednakowej kwocie (w wysokości ostatniego rozliczenia), z ilością dni zwłoki liczonych od terminu do ostatniej wpłaty. Błąd występuje, jeżeli w konfiguracji zaznaczono naliczanie odsetek: "od zapłaty". Jeżeli pozostałe płatności rozliczone są w terminie błąd też występuje.

Zgłoszenie 183792

Na karcie kontrahenta mam odznaczony parametr: Limit nieograniczony, w definicji dokumentu FS w grupie: Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu wybrana opcja: Ostrzegaj lub Zablokuj. w dniu, w którym wystawiam fakturę nie zdefiniowano rekordu dla limitu kredytowego. w takiej sytuacji jeżeli wystawię fakturę, która od razu jest zapłacona, pojawia się komunikat: „Dla kontrahenta kontrolowany jest limit kredytowy. Termin ostatniego limitu został przekroczony" i nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentu - błąd. Jeżeli kwota do zapłaty wynosi 0 komunikat powinien się pojawić, ale powinna być możliwość zatwierdzenia dokumentu. Taka sama sytuacja jest w przypadku faktur końcowych, całkowicie rozliczonych z fakturą zaliczkową. Ich również nie można zatwierdzić.

Zgłoszenie 183807

ECOD. Nieprawidłowo wyświetlana jest kolejności linii w sekcji Order-Lines -> Line -> Line-Item. Linia Remarks powinna być wyświetlana na samym końcu nie zaś przed linią ExpectedDeliveryDate jak to jest obecnie.

Zgłoszenie 183843

Definiuję format przelewu do importu zapisów. Jeżeli pierwsza pozycja w tym formacie to Kod operacji, to wszystkie zapisy niezależnie od tego jaki mają kod (D czy C), wczytują się jako przychód. Analogicznie jest jeżeli pierwszą pozycją jest: Kwota płatności. Podczas importu pojawia się komunikat: Błąd wewnętrzny procedury DeformatujKwote. Błędna kwota "1220.00," na pozycji. Jeżeli na pierwszej pozycji formatu jest Identyfikator płatności, oraz w formacie nie ma ograniczenia tekstu, to pojawia się błąd: "Błąd wewnętrzny procedury PobierzPozycjeN. Błędny identyfikator operacji na pozycji."

Zgłoszenie 183908

Do systemu zostaje dodany dokument ZS/ZZ. Wybrany zostaje kontrahent JEDNORAZOWY, nie zostaje dodana żadna pozycja towarowa! Następnie zostaje zmieniony kontrahent (na innego niż JEDNORAZOWY). Na zakładce kontrahent, na zakładce Płatnik pozostaje kontrahent JEDNORAZOWY - błąd.


Zgłoszenie 183923

Przy niestandardowym okresie obrachunkowym: np.: 01.04.2011-31.03.2012 przenoszony jest automatyczny bilans otwarcia. Dokument BO tworzy się z poprawną datą, a dekrety na kontach pod datą 01.01.2011.

Zgłoszenie 184005

Dla arkusza blachy o wymiarach 2000 na 2000 mm2 przelicznik dla całego arkusza to 4000000 mm2. CDN XL przyjmie taką ilość, ale w momencie ustawienia mm2 jako jednostki proponowanej dla sprzedaży, nie pozwoli umieścić go na dokumencie - błąd. Ten sam błąd pojawia się, jak ustawimy jako jednostkę proponowaną dla zakupu.

Zgłoszenie 184038

Faktura sprzedaży jest częściowo rozliczona z kilkoma zapisami. Generuję upomnienie. Kwota, od której wyliczane jest upomnienie nie uwzględnia drugiej i kolejnej zapłaty (tylko pierwszą). w efekcie upomnienie tworzy się niepoprawnie. Błąd występuje, jeżeli w konfiguracji zaznaczono naliczanie odsetek: "od zaległości".

Zgłoszenie 184043

Operator a nie widzi cen zakupu. w centrum C1 kontrola marży minimalnej na dokumencie (np. FS) odbywa się w oparciu o cenę bazową (inną niż cena zakupu), np. CENA1.Loguję się na operatora a do centrum C1.Towar T ma cenę zakupu 10 PLN. Określoną marżę minimalną 5%. CENA1 dla towaru wynosi 11 PLN. CENA2 (domyślna) wynosi 12 PLN. Wystawiam FS. Dodaję towar T. Cena bazowa jest wyświetlona na zakładce Kalkulacja - OK. Podpowiada się domyślna cena sprzedaży = 12 PLN - OK. Zmniejszam cenę sprzedaży, tak żeby była mniejsza niż wynikająca z ceny bazowej i marży minimalnej (<11.55). Na pasku z prawej strony nie pojawia się wykrzyknik informujący, że sprzedaż jest poniżej marży minimalnej – błąd.

Zgłoszenie 184060

Podczas planowania ZP nie jest uwzględniany czas przygotowawczy i zakończeniowy zdefiniowany na formatce: Edycja funkcji zasobu. Przykładowo: Technologia składa się z 1 czynności (z surowcem i produktem), na której nie określono czasu (czas=0). Do czynności podpięty jest zasób, który w oknie Edycja funkcji zasobu ma określoną wydajność 1/30minut oraz czas przygotowania: 5 min i zakończenia: 5 min. Po zaplanowaniu ZP w oparciu o w/w technologię, czas trwania zlecenia wyliczany jest wyłącznie w oparciu o wydajność (dla 1szt czynności jest to 30min), nie jest uwzględniony czas przygotowawczo - zakończeniowy.

Zgłoszenie 184064

W sytuacji gdy magazyn źródłowy wskazany na ZW został wybrany jako magazyn zamówień w konfiguracji oddziału Mobile/Optima (magazyn wskazany w polu PcK_MagZamNumer), nie działa prawidłowo:- wskazanie magazynu docelowego na dokumencie (wyszarzone pole „magazyn docelowy”)- dodawanie towaru (po wybranie opcji „towar” na elemencie wyświetlana jest pusta karta towaru)- usuwanie elementu na potwierdzonym ZW - przez zaznaczenie checkboxu przy elemencie usuwanie działa prawidłowo, ale gdy podświetlimy element i naciśniemy ikonę kosza to zamiast usuwać element otwiera się karta podświetlonego towaru – błąd.


Zgłoszenie 184083

Podczas tworzenia nowej wersji technologii, w przypadku gdy wersja pierwotna pochodzi z poprzedniego roku, wyświetla się błąd dla tabeli ProdTechnologia – „duplikacja numeru technologii”.

Zgłoszenie 184091

Rejestruję PKA w walucie po określonym kursie. Potwierdzam dokument z odznaczonym parametrem „Ustalona wartość dostawy”. Następnie edytuję ten dokument i chcę zmienić wartość kursu – nie mogę gdyż ta opcja jest niedostępna – szara.

Zgłoszenie 184095

Kolorowanie. Jeżeli zapis kasowo/bankowy nie posiada konta przeciwstawnego (księgowany jest w oparciu o schemat), wtedy po zaksięgowaniu raportu k/b - zapis pozostaje w kolorze zielonym, zamiast zmienić na niebieski.

Zgłoszenie 184105

Na operacji kas/bank mam następujące ustawienia: numer kursu 1 (średni NBP), typ daty Zapisu, „ilość dni przed datą” na 1. Mam kurs wczorajszy (24.01.2012) średni NBP z godziny 12:00, nie mam dzisiejszego (25.01.2012) bo jest dopiero 10:00. Jeśli jednak wprowadzę zapis z datą 25.01.2012 z godziną 10:00, to system pobierze kurs sprzed dwóch dni (dokładnie z 23.01.2012), chociaż ma kurs wczorajszy z 24.01.2012. Przy wprowadzaniu zapisu z godziną np. 13:00 jest OK.

Zgłoszenie 184106

W raportach kasowych wczytanych do CDN XL na wersji 10.5, na zapisach kasowych wyszarzona jest ikona dyskietki - nie ma możliwości uzupełnienia konta księgowego.

Zgłoszenie 184124

Do funkcji API: XLZamknijZlecenieProd dodać opcję do planowania czynności produkcyjnych. Nowa akcja 16 - Aktualizacja rezerwacji.

Zgłoszenie 184130

Wystawiam ZS z dwiema pozycjami T1 w ilości 5 szt. i T2 w ilości również 5 szt. Zatwierdzam. z ZS generuję FS na 3 szt. pozycji T1 i zatwierdzam bez generowania dok. magazynowego. Do ZS generuję teraz drugie FS, przenosi się : T1 2 szt. i T2 5 szt. Na T1 zwiększam ilość na do 3 szt. i na T2 zmniejszam do 3 szt. Zatwierdzam FS bez generowania magazynowego. Niesłusznie rezerwacja na pozycji zamówienia z towarem T2 nie zostaje zaktualizowana (Rez_ilosc = 5 Rez_Zrealizowano = 3 a powinno być Rez_ilosc = 2 Rez_Zrealizowano = 0). Błąd występuje, jeśli w konfiguracji jest odznaczony parametr "Kontroluj cechy towaru".

Zgłoszenie 184183

Nie działa pobieranie towaru z magazynu ze wskazanego położeniem jeśli dane są wysyłane z kolektora i wysłany EAN jest zapisany na towarze. Błąd dotyczy WM i MP.


Na towarze T jest zapisany EAN, np.: 2010000002841. Dla towaru odznaczony parametr: Oznacz dostawę kodem EAN towaru. Przyjmuję towar (np. w ilości 1) do magazynu na położenie A. w kolektorze mam zapisany: EAN: 2010000002841, ilość: 1, Adres: A. Wczytuję dane na dokument WM/MP. Dostaję błąd:Opis zdarzenia: Nie udało się dodać elementu 2010000002841, towar: T90, ilość: 1.0000, powód: BŁĘDY: Zabrakło ilości (nie udało się pobrać towaru lub wymuszono realizacje całości). (DodajPozycjeMag-17).

Towar powinien zostać pobrany z położenia, ponieważ się w nim znajduje.

Błąd nie będzie występował jeśli przesłany EAN będzie zapisany na partii towaru.

Zgłoszenie 184185

Nie działa pobieranie towaru z magazynu ze wskazanego położeniem jeśli dane są wysyłane z kolektora. Błąd dotyczy MP.

Na towarze T90 jest zapisany EAN, np.: 2010000002841.Przyjmuję towar (np. w ilości 1) do magazynu na położenie A. w kolektorze mam zapisany: EAN: 2010000002841, ilość: 1, Adres: A. Wczytuję dane na dokument MP. Dostaję błąd: Opis zdarzenia: Nie udało się dodać elementu 2010000002841, towar: T90, ilość: 1.0000, powód: BŁĘDY: Brak miejsca na magazynie - niedozwolony towar (DodajPozycjeMag-186). Towar powinien zostać pobrany z przesłanego z kolektora położenia A, ponieważ się w nim znajduje. Jako miejsce docelowe powinien zostać określony adres Nieznany.

Zgłoszenie 184203

Podczas wykonywania poniższego scenariusza dublowane są rezerwacje:

1. Wystawiam ZS na 1 szt. towaru T.

2. Wystawiam korektę do ZS, wyciągam dokument z bufora i naciskam przycisk "Rezerwuj zasoby", następnie zapisuję formatkę zamówienia. w tym momencie w systemie powstaje podwójna rezerwacja. Podczas generowania FS z ZS, na FS przepisują się 2 szt. towaru T, zamiast 1 szt.

Zgłoszenie 184208

System nie szacuje kosztów na raporcie [P!] (wyświetla zera) w przypadku gdy szacowana czynność zawiera półprodukt pochodzący z tej samej lub innej technologii.

Zerowy koszt pojawia sie dla pozycji, która jest półproduktem- surowcem, pochodzącym z innej czynności.

Zgłoszenie 184249

Zmienić skrypt w konwersji wykonywany w kroku: Aktualizacja pól tabel CDN.Konfig. Wyliczane kon_lp = datediff(DAY,convert(datetime,'1990-01-01',120),'2011-12-31') zmienić na liczbę. Skrypt powoduje problemy na niektórych ustawienia regionalnych.



Zgłoszenie 183271

Na definicji ZP, na zakładce: Planowanie zaznaczony jest parametr: Automatyczne przeplanowanie zleceń o niższym priorytecie: Podczas przeplanowywania zleceń o wyższym priorytecie.

W pewnych okolicznościach nie działa przeplanowywanie konfliktu "4, Zasoby w innych czynnościach", który dotyczy zleceń o tym samym priorytecie.

Zgłoszenie 183713

Dla wydruków użytkownika nie działa mechanizm generowania kopi elektronicznej dokumentu dołączanej do załączników dokumentu.

Zgłoszenie 183817

Wystawiam ZS.

Na podstawie ZS wystawiam FSL.

Na końcowym FS rozliczam FSL.

Wydruk faktury końcowej wyświetla wartość podatku VAT z minusem w sekcji: w tym na fakturach zaliczkowych. w efekcie wartość brutto faktury zaliczkowej jest niepoprawna.

Zgłoszenie TFSID 82883

Nowy towar T. Dodaję FZ na towar T w ilości 10 szt. Do FZ generuję PM i zatwierdzam go.

Sprzedaję na FS 5 szt. towaru T. Zatwierdzam FS. Do FS nie generuję WM.

Po tych operacjach stan towaru T: do sprzedaży 5 i w magazynie 10.

Generuję dla towaru T inwentaryzację wg stanów magazynowych (zaznaczony parametr z podziałem na partie).

Na arkuszu dla towaru T mam 10 szt. - OK.

Dodaję kolejny towar (np. T1) na inwentaryzację z niezerową ilością magazynową i równą jej ilością handlową (np. 1 szt.).

Dodaję odczyt. Ustawiam ilość 0 szt. (całkowite wydanie) na obu pozycjach inwentaryzacji.

Zatwierdzam odczyt i zamykam inwentaryzację.

Przy towarze T dostaję ostrzeżenie:

Opis zdarzenia:

Towar: T, położenie:, ilość: 10. Pozycja nie została dodana. Brakuje ilości. Ilość żądana 10.

Dla kolejnego towaru T1 w logu mam błąd:

Opis zdarzenia:

Towar: T1, położenie:, ilość: 1. Pozycja nie została dodana. Wystąpił błąd podczas dodawania pozycji dokumentu WM

i dalej:

Opis zdarzenia:


BŁĘDY:

Magazyn jest zablokowany przez deprecjacje lub inwentaryzacje. (DodajPozycjeMag-90)

W efekcie inwentaryzacja się nie zamyka.

Aplikacja powinna zamknąć inwentaryzację, a efektem zamknięcia powinno być WM, które zawiera dwie pozycje:

T w ilości 5 szt.

T1 w ilości 1 szt.



Zgłoszenie 165821

Obecnie na deklaracje VAT pobierane są dane firmy wpisane na pierwszą dodaną do systemu pieczątkę. Nawet jeśli stworzymy nową pieczątkę i przesuniemy ją na pierwsze miejsce na liście, dane na deklaracje i tak pobierane są z tej chronologicznie pierwszej. Dane będą pobierane z pieczątki pierwszej na liście.

Zgłoszenie 181774

Tworzę nowy PLZ (plusem lub przez CTRL+Insert), na zakładce Okresy dodaję nowy okres, przechodzę między zakładkami i wracam do zakładki Okresy: teraz nieaktywne są wszystkie pozycje i nie można zmienić okresu mimo, że dokument jest cały czas w buforze.

Zgłoszenie 183173

W technologii mam czynność z zaznaczoną opcją "dowolne materiały". Planuję zlecenie, dodaję surowiec "z ręki" tzn. z poza technologii. Dodaję realizację, surowiec wchodzi w realizację. Nie jest możliwe wygenerowanie RW na tak dodany surowiec (RW na surowce z technologii generuje się normalnie). System wyświetla informację o braku towaru, mimo tego że na definicji RW mam zaznaczone sprzedaż ze wszystkich magazynów, magazyn źródłowy wszystkie a na przynajmniej jednym magazynie mam odpowiedni towar.

Zgłoszenie 183519

Nie są wysłane do iSklep24 informacje odnośnie parametrów na karcie towaru: Dostępność oraz Kontrola Stanów. Dodatkowo powinno być uwzględniane również pole status oraz podlega rabatowaniu. w tej chwili CzyRabat w pliku xml zawsze posiada wartość 0.

Zgłoszenie 183528

Podczas wczytywania wyciągu bankowego, gdzie w formacie określona jest data operacji w pierwszym polu pojawia się błąd: Błąd wewnętrzny procedury DeformatujDate. Błąd ustalania formatu daty.

Zgłoszenie 183537

Nie działa lokator ograniczający po kodzie w polu z towarem na dokumentach handlowych.

Przykład: Wystawiam dokument FS, na formatce elementu w polu przeznaczonym do wprowadzenia kodu wpisuję: TES i naciskam TAB. Powstaje lista towarów na zakładce Wszystkie wg kodu, lokator ma wartość TES natomiast lista towarów nie jest zawężona, prezentuje wszystkie towary. Dopiero ponowne wprowadzenie znaków: TES powoduje zawężenie listy do towarów spełniających kryterium.

Dodatkowo w użytej wartości w lokatorze nie można użyć backspace, nie można również wprowadzić dodatkowych znaków, gdyż kasowana jest wówczas zawartość dotychczas wprowadzonej wartości.

Na karcie Operatora zaznaczony został parametr: używaj lokatora ograniczającego.


Zgłoszenie 183553

API 23, pole CechaReq struktury przekazywanej do funkcji XLDodajPozycjeMag nie jest uwzględniane przy tworzeniu elementu dokumentu WM. Np. wybór wartości 2 nie powoduje wymagalności cechy. System pobiera towar bez względu na wybraną w strukturze cechę - błąd.

W API 22 interpretacja tego pola była poprawna.

Zgłoszenie 183569

Podczas zapisywania wiadomości mailowej do CDN XL jako wątku konwersacji pojawia się poniższy błąd: Pobieranie adresu wiadomości- Błąd: Właściwość http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x39FE001E" jest nieznana lub nie można jej odnaleźć. Błąd pojawia się, jeżeli adres mailowy nie należy do domeny.

Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest zainstalowanie poprawki do aplikacji CRM Outlook.

Zgłoszenie 183576

Otwieram nowy dokument FS, wybieram kontrahenta i zaczynam dodawać towary. Klikam plus i otwiera mi się okno elementu faktury. w polu „Towar” wpisuję „A-VI” i klikam tabulator. Pojawia się lista towarów zawężona do pozycji zaczynających się na A-VI – OK. Gdy na wyświetlonej liście towarów chcę dopisać kolejne literki np. „S” to ciąg wpisany wcześniej „A-VI” znika i filtrowanie zaczyna się od zaczynających się na „S”

Identyczna sytuacja jak wyżej. w oknie elementu faktury wpisuje w polu „Towar” ciąg znaków „%VI” i naciskam tabulator. Wstaje lista towarów w ogóle nie uwzględniająca filtra.

Zgłoszenie 183578

W procedurze cdn.esklep_eksportTwr powinien być wysyłany znacznik iGaleria24GrupaID. Obecnie wysyłane jest błędnie iGaleria24Grupa.

Zgłoszenie 183586

Podczas wykonywania funkcji „Przyjmij do magazynu w trakcie remontu” w starym module Serwis następuje natychmiastowe wyjście z modułu.

Zgłoszenie 183588

API. Przy próbie otwarcia Planu Zapotrzebowania przy użyciu funkcji XLUruchomFormatkeWgGID – GIDTyp 14347 dostaję błąd:

Uruchomienie procedury nie udało się.

Sprawdź, czy wszystkie biblioteki DLL są dostępne.

Procedura: PLNEDYCJA, biblioteka: CDN_PROD.dll. Błąd nr: -1. powiązane złoszenia:183588183589.

Zgłoszenie 183594

Dodaję zapis k/b. Wypełniam konto przeciwstawne i kontrahenta. Następnie dodaję rozliczenie do takiego zapisu. Usuwane jest wtedy wcześniej wypełnione konto przeciwstawne.

http://download.comarch.com/XL/CDN%20XL%2010.5/CrmOutlookAddIn_10_5_1.zip

http://download.comarch.com/XL/CDN%20XL%2010.5/CrmOutlookAddIn_10_5_1.zip


Zgłoszenie 183595

Słowniki kategorii. w liście kolorów dać możliwość wyboru koloru „domyślny”. Dla koloru "domyślny" ustawiać wartość: -1, co będzie powodowało, że system będzie używał kolorowania zgodnego z Windows.

W kreacji nowej bazy danych i konwersji bazy danych do wersji 10.5 (przy użyciu wersji z zainstalowaną poprawką 10.5.1) dla tekstu zaznaczonego ustawiać kolor „domyślny”.

Mechanizm obsłużyć na liście towarów, kontrahentów i dokumentów.

Jeśli konwersja lub kreacja bazy była wykonana wersją finalną 10.5 to w celu ustawienia kolor7.u domyślnego dla wszystkich wpisów w słownikach określających kolory jako czarny można wykonać skrypt udostępniony wraz z poprawką 10.5.1: Slowniki_konw_1051.sql.

Warto podkreślić, że skrypt zmieni również kolor czarny na domyślny również w tych sytuacjach, w których ustawienie zostało wprowadzone celowo przez użytkownika.

Zgłoszenie 183601

Pole SrU_DokLp nie jest wypełniane w tabeli CDN.SrwUrzadzenia przy sprzedaży i rejestrowaniu urządzenia.

Zgłoszenie 183604

W formacie definiowanym jako ostatnia pozycja jest kwota. System zaciąga wartości bez groszy: zamiast 11.25 zaciągane jest 11.20.

Zgłoszenie 183612

W konfiguracji oddziału iSklep24 mam wskazaną cenę aktualną: DETALICZNA i cenę poprzednią: HURTOWA. Dodaję nowy towar o kodzie KINO1, któremu przypisuję jedynie cenę HURTOWĄ w wysokości 1000 PLN netto.

Przeprowadzam synchronizację z iSklep24. w sklepie widzę ten towar - ma on określoną cenę brutto: 9800 PLN (8032,79 PLN netto) - błąd, towar ten nie ma takiej ceny.

Zgłoszenie 183623

Po konwersji bazy z wersji 9.9 do 10.5 w konfiguracji zmieniane są stawki VAT podstawowa i rolnika ryczałtowego. Np. jeżeli przed konwersją była ustawiona stawka A-23%, to po konwersji ustawiana jest na A-22%. Zmieniana jest także stawka VAT na kartach towarów oraz wzorców. Niezależnie od wcześniejszych ustawień, po konwersji jest ustalana stawka 22%.

W związku z poprawą tego błędu zaleca się wykonywanie konwersji bazy po zainstalowaniu poprawki 10.5.1.

Jeśli została wykonana konwersja bazy wersją finalną (10.5) to do przywrócenia ustawień sprzed konwersji można użyć skryptów SQL, przepisujących ustawienia z bazy przed konwersją, udostępnionych wraz z poprawką 10.5.1: PrzepisanieStawekPodstawowychVATwKonfiguracji.sql, PrzepisanieVATNaKartachOrazWzorcachTowarow.sql.


Zgłoszenie 183628

W formacie definiowanym, gdzie brak jest znaku podziału wiersza zaciągana jest tylko pierwsza pozycja. Po przejściu na 10.5 pojawia sie błąd deformatuj datę.

Po dodaniu w formacie znaków ograniczenia tekstu zaciągana jest tylko jedna pozycja. w pliku pozycje ujęte są w jednym ciągu.

Zgłoszenie 183635

Rodzaje towarów kolorowanie. Jeżeli dla towaru jest zdefiniowany normatyw dla magazynu, to kolor powinien być pobierany z normatywu dla magazynu. Jeżeli normatyw nie jest zdefiniowany to wtedy z normatywu globalnego.

Zgłoszenie 183637

Tworzę zlecenie kompletacji. Generuję dokument RW. Generuję dokument PW. Rozliczam kompletację. Dokument PW ma stan magazynowych "do wygenerowania" mimo iż dokumenty PM są wygenerowane i zatwierdzone.

Zgłoszenie 183642

Nie generuje się NO dla płatności skompensowanych i rozliczonych z dokumentami korygującymi zarówno z poziomu Generowania not i upomnień jak i Historii kontrahenta.

Zgłoszenie 183660

Wykonuje następujący scenariusz:

W XL dodaję inwentaryzację na grupę towarów np. T.

Na arkuszu znajduje się m.in. towar: DANA2.

Pobieram arkusz do mobilnego magazyniera.

Na odczycie z poziomu Magazyniera dodaje dodatkową pozycję towaru: DANA2, klasa cechy: rozmiar, wartość: S, ilość 5 szt.

Dodaje kolejną pozycję z towarem: DANA2 klasa cechy: rozmiar, wartość: M, ilość 2 szt.

W XML-u mam wpis: <IOT InTNumer="0" Ilosc="2" AdresId="0" Adres="" CCKNumer="2" Cecha="M" TwrNumer="206" DataWaznosci="0" /> <IOT InTNumer="0" Ilosc="5" AdresId="0" Adres="" CCKNumer="2" Cecha="S" TwrNumer="206" DataWaznosci="0" /> Po synchronizacji w XL-u na odczycie pozycja z towarem :DANA2 jest złączona w jedną: 7 szt. bez cechy.

Zgłoszenie 183664

Od wersji 10.5, po wpisaniu kodu pocztowego na nowej lub przy zmianie kodu pocztowego na istniejącej karcie kontrahenta pojawia się pytanie o aktualizację przypisania rejonów. Obecnie to pytanie pojawia się zawsze, a powinno się pojawiać tylko wtedy, gdy w bazie danych są zdefiniowane rejony. Czyli jeżeli nie mam zdefiniowanego żadnego rejonu pytanie nie powinno się pojawiać.

Zgłoszenie 183669

Nieprawidłowo jest obsługiwana sytuacja, w której:

kontrolowany jest limit kredytowy - w karcie kontrahenta


odznaczony parametr: Limit nieograniczony

w definicji dokumentu w grupie: Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu wybrana opcja: Ostrzegaj lub Zablokuj

W dniu, w którym sprawdzam limit kredytowy nie zdefiniowano rekordu dla limitu kredytowego. Obecnie system taką sytuację traktuje jako limit nieograniczony, a powinien ją traktować tak jak to było w wersji 10.2 dla limitów terminowych, czyli wyświetlać odpowiedni komunikat jako ostrzeżenie lub jako blokada zatwierdzenia dokumentu (w zależności od definicji dokumentu). Treść komunikatu w takiej sytuacji powinna być następująca: "Dla kontrahenta kontrolowany jest limit kredytowy. Termin ostatniego limitu został przekroczony."Remedium: 1) Zdefiniuj limit kredytowy dla kontrahenta w bieżącym okresie. 2) Zaznacz parametr: Limit nieograniczony w karcie kontrahenta.

Zgłoszenie 183670

Na liście generowania not i upomnień wyfiltrowane nierozliczone Zobowiązania. Parametr Okres zaznaczony (zakres obejmuje bieżący rok obrachunkowy - 2011) - po odznaczeniu parametru Okres, nie pojawiają się płatności z lat poprzednich, ale liczba pozycji się zwiększa - niektóre dokumenty FZ wyświetlone są dwa razy.

Zgłoszenie 183676

Kaucje. w systemie jest dodany towar Kaucja (oznaczony jako kaucja) z ceną domyślną brutto równą 12 PLN. Do towaru T1 definiuję schemat kaucji bazujący na towarze Kaucja (próg naliczania 1, pełna ilość 1). Przyjmuję dokumentem PZ towar T1, do PZ generuję PKA.

Wystawiam FS na 1 szt. T1. z poziomu FS generuję WKA. Dokument WKA generuję się poprawnie, na 1 szt. KAUCJI po 12 PLN brutto. Na FS na zakładce Kaucje naciskam „piorunek” powodujący ponowne przeliczenie dokumentu WKA. w wyniku tej operacji cena towaru KAUCJA jest zerowana.

Zgłoszenie TSFID 80742

Umożliwić wysyłanie deklaracji VAT-UE i VAT- UEK zgodnie z nowymi wzorami opublikowanymi 20.10.2011 VAT-UE i VAT -UEK w repozytorium CRD na platformie ePUAP.

Dokumenty powstałe w oparciu o te wzory dokumentów będą przyjmowane przez system e-Deklaracje od dnia 3 listopada 2011 r.

Deklaracje powinny być przesyłane na portal Ministerstwa Finansów wg nowych schematów jeżeli są przeliczone za wrzesień 2011 lub później lub za ostatni kwartał 2011. Deklaracje przeliczane za okresy wcześniejsze powinny być przesyłane wg starych schematów.

Zgłoszenie TSFID 81358

Dodając załącznik do grupy towarowej, w bazie (CDN.DaneObiekty) zapisywany jest błędny GIDNumer grupy. Podawany jest GIDNumer grupy nadrzędnej. Dla grupy głównej dodawany jest wpis: DAO_ObiTyp = 0 AND DAO_ObiNumer = 0.

W celu usunięcia powiązania można wykonać, udostępniony wraz z wersją, skrypt SQL: UsunPowiazaniaGrupTwrZZalacznikami.sql.

Skrypt może usuwać również powiązania prawidłowe, powstałe np. po wprowadzeniu poprawki w aplikacji.

lista błędów poprawionych wdownload.comarch.com/xl/cdn xl 10.5/lista bledow poprawionych w...

Documents