lnstituto departamental de deportes del cauca
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lNSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCARESOLUCIONES
RESOLuC16N NOMERO 125 DE 2019
(12/12/2019 )
''POR LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE PROCESOS PARA EL INSTITUT0
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA INDEPORTES"
EI Gerente del lnstituto Departamental de Deporte del Cauca, en uso de sus atribuciones legales yestatutarias y en especial las conferidas por el Articulo 209 de la Constituci6n Politica, Ordenanza004 de 2001 y,
CONSIDERANDO
Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 269, establece que, en las EntidadesPtlblica, Ias autoridades correspondientes estan obligadas a disehar y aplicar, segt]n la naturalezade sus funciones, metodos y procedimientos de Control lnterno;
Que la Ordenanza numero 004 del 26 de marzo de 2001 Se crea el Instituto Departamental delDeporte del Cauca INDEPORTES CAUCA.
Que el Articulo Decimo Sexto en el numeral de la Ordenanza 004 de 2001 establece en el numeraloctaNo y nover\o los cuales rezan " . . . 8. expedir los actos administrativos, ejecutar las operaciones ycelebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de las decisiones de la JuntaDirectiva y el cumplimiento de su objeto y funciones, segan la Ley y los Estatutos.9. Velar por el cumplimiento de fas normas legales que regulan el Instituto Deparfamental delDeporie, su funcionamiento y objeto y establecer los sistemas de control intemo a que se refiere laley de 1995 y normas concordantes . . .".
Que el Modelo Estandar de Control lnterno MECI 1000: 2014, adoptado por el 943 de 2014,proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gesti6n y la evaluaci6n en las entidadesdel Estado, cuyo prop6sito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y lacontribuci6n de estos a los fines esenciales del Estado.
Que el Modelo Estandar de Control lnterno MEcl 1000: 2.014, adoptado por el Decreto 943 de 2014,define los Subsistemas, Componentes y Elementos de Control lnterno, dentro de los cuales, se hallaexplicito el desarrollo e implementaci6n del modelo de operaci6n por procesos;
Que el decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, DecretoUnico Reglamentario del Sector Funci6n Ptlblica, en lo relacionado con el Sistema de Gesti6nestablecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015. Actualizaci6n del Modelo lntegrado dePlaneaci6n y Gesti6n MIPG.
Que mediante resoluci6n 030 del 15 de abril de 2018 el lnstituto Departamental de DeporteslNDEPORTES adopt6 el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n.
Que, en merito de lo anterior,
RESUELVE,
ARTICULO 1°. Adoptar d®l Mapa do Proc®sos para ®1 lnstituto Departam®ntal d® D®port®s d®lCauca INDEPORTES Cauca. Ad6ptese los procesos de tipo Estrategico, Misionales, de Apoyo y deEvaluaci6n y Control que hacen parte integral del presente acto administrativo y se constituyen en laestructura de operaci6n por procesos.
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ndeportesioAm
La representaci6n de la operaci6n por procesos para el lnstituto Departamental do Deport®s delCauca INDEPORTES Cauca queda ilustrada a traves de la siguiente imagen la cual pod fa serutilizada en todos los medios de comunicaci6n oficiales de la entidad para su promoci6n ydivulgaci6n.
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lNSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCAMAPA DE PROCESOS
Articulo 3°. Adopci6n del Manual de Procesos y Procedimientos. Ad6ptese los documentostecnicos y/o metodol6gicos denominados Manuales de Procesos y ProcedimientosAdministrativos para el lnstituto, los cuales hacen parte integral de la presente resoluci6n yse constituyen en herramientas tecnicas y metodol6gicas de cafacter administrativo yorganizacional para la gesti6n, la calidad de los servicios y el manejo de los asuntospropios del instituto orientados a fortalecer la capacidad resolutiva en lo administrativo y eldesempefio institucional.
La siguiente tabla muestra los procesos del instituto y la dependencia responsable.
PROCESOS ESTRATEGICOSNOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADA
Direccionamiento Estrat6 GerenciaPlaneaci6n lnstitucional. Gerencia.
PROCESOS MISIONALESNOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADA
3. Gesti6n Tecnica Divisi6n Tecnica.Gesti6n de la lnnovaci6n. Gerencia.
PROCESOS DE APOYONOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADA
5. Gesti6n Humana Gerencia.6. Gesti6n Administrativa Financiera, rea Admin istrativa
ndeportesiclucA
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. Gesti6n Jurldica Contrataci6n. Oficina Asesora Juridica.PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL
NOMBRE DEL PROCESO DEPENDENCIA ASOCIADAGesti6n de la Evaluaci6n el Control. Oficina de Control lnterno.
®
®
Articulo 4° Divulgaci6n y socializaci6n: La presente resoluci6n deben ser socializada a todos losservidores pt]blicos cualquiera que sea su modalidad de vinculaci6n al instituto a trav6s de loslideres de procesos o quien haga sus veces y del asesor de control interno. Cuando se realicenmodificaciones, deben ser divulgadas por el responsable de la implementaci6n del MIPG en elinstituto y a la vez ser incluidos como tema obligatorio en los procesos de inducci6n y reinducci6n delos servidores ptlblicos del instituto.
Articulo 5°. Actualizaci6n y modificaci6n do los manuales. El modelo de operaci6n por procesosadoptado mediante el presente acto administrativo, deben ser revisados al menos una vez al aho ocuando se presenten cambios en la estructura administrativa de la entidad o en la normativa vigenteaplicable a cada proceso. Seran responsables del seguimiento, monitoreo, revision y ajuste delmodelo de operaci6n por procesos los jefes de oficina, responsable de la implementaci6n del MIPGo el asesor de control interno.
Articulo 6o. Vigencia y derogatorias. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de supublicaci6n y deroga las normas que le sean contrarias,
PUBLiQUESE Y CUMPLASE
Dada en Popayan Cauca a los (12) dias del mes de diciembre de 2.019
OSORIOG®r®nt®
Instituto Departamontal do Doportes dol Cauca.INDEPORTES
Proyecto. Jose Fernando Ortiz Capote.Revis6. Ana Femanda Mufloz Melendez
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA TALENTO HUMANO
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
El Talento Humano en una entidad es el eje principal para el funcionamiento eficaz y eficiente en la consecución de los resultados esperados, por esta razón la gestión estratégica del talento humano está orientada al desarrollo de actividades para cumplir con los objetivos institucionales, teniendo una planta de personal cualificada y comprometida con el desempeño institucional. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de talento humano, la cual busca promover acciones para el desarrollo humano de la entidad, con el fin de contar con los elementos de apoyo para el logro de los objetivos del instituto
2. Marco normativo
• Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones.
• Ley 1071 de 2006 por la cual se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a
los servidores públicos, se establencen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden las normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, le gerencia pública y se expiden otras disposiciones.
• Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
3. Política de talento humano
INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar el plan estrategico de talento humano
para la optimizacion de la gestión del talento humano a través de estrategias de
capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo e incentivos con el fin de mejorar
la gestión institucional.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG dentro de sus 7 dimensiones, tiene la dimensión de Direccionamiento Estratégico, en donde se establece la Planeación Institucional como un mecanismo para reflexionar sobre el propósito de la entidad, formulación y uso de indicadores y la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Los ejercicios de Planeación Institucional implican el desarrollo de elementos fundamentales como la planeación estratégica, el seguimiento y la evaluación continua. Cuando se tienen en cuenta estos elementos para una adecuada planeación institucional, es posible conseguir los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo. Para promover la Planeación Institucional en la entidad, Indeportes Cauca ha establecido la siguiente política, la cual se convierte en el faro guía de las actuaciones de los servidores del Instituto.
2. Marco normativo
• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública.
• Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
• Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
3. Política de planeación institucional.
Indeportes Cauca se compromete a desarrollar la planeación institucional realizando un
proceso de participación de sus grupos de interés para satisfacer las necesidades de
estos grupos, con los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento y soportada
con seguimientos y mediciones de indicadores. Para ello deberá adelantar un diagnostico
de capacidades y entornos, formular los planes, formular indicadores, formular los
lineamientos para administración del riesgo y formular el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Fecha. 20191128 Versión. 01
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
La gestión financiera, reúne la planeación institucional, la programación, ejecución y control de los recursos financieros que tiene la entidad en cada vigencia fiscal y que están previstos en el anteproyecto de presupuesto del instituto. En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, la cual busca promover acciones para la ejecución del presupuesto, con el fin de contar con los elementos de apoyo para el logro de los objetivos de la entidad.
2. Marco normativo
• Ley 819 de 2008 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dicta otras disposiciones.
• Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías.
• Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
3. Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
Indeportes Cauca se compromete a optimizar la gestion presupuestal y eficiencia del
gasto público del instituto, teniendo en cuenta el uso racional de recursos públicos,
verificando la normatividad tanto interna como externa.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA INTEGRIDAD
Fecha. 20191128 Versión. 01
Introducción
Como se establece en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico, la apuesta por la integridad pública consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos. La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. Para promover la integridad en la entidad, Indeportes Cauca ha establecido la siguiente política de integridad la cual se convierte en el faro guía de las actuaciones de los servidores del Instituto.
Marco normativo
• Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los
derechos de autor e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los
delitos informáticos como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para
interceptar la comunicación privada entre personas, y manifiesta que el acceso abusivo a
un sistema informático protegido con medida de seguridad o contra la voluntad de quien
tiene derecho a excluirlo, incurre en multa.
• Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
tutelado denominado “de la protección de la información y los datos” y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones.
• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones
- TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2693 de 2012 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la
República de Colombia que lidera el Ministerio de las Tecnologías de Información y las
Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y
se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de
Archivo del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión
de los documentos electrónicos.
• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de
Gestión.
Política de integridad.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA INTEGRIDAD
Fecha. 20191128 Versión. 01
Indeportes Cauca se compromete con la comunidad a promover en todos los
colaboradores del Instituto, que su desempeño sea dentro de una conducta de integridad
y transparencia.
1. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
2. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Así mismo es importante para la entidad conservar soportes de la información pública que se produzca o reciba en cualquier soporte (escrito, electrónica, audiovisual, entre otros). En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política institucional, la cual busca promover acciones contra la corrupción, contribuir a la transparencia en la gestión de la Administración y desarraigar posibles conductas indebidas que vayan en contravía del Código de Integridad de la entidad
2. Marco normativo
• Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso
a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
• Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta le Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de Gestión.
• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).ISO 27002:2005:
Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la
seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o
mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.
3. Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Indeportes Cauca se compromete a divulgar la información de la gestión de la entidad a través de los canales disponibles de la entidad y a responder las solicitudes de la comunidad y los grupos de interés aplicando el principio de buena fe y oportunamente conforme la normativa vigente.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Fecha. 20191128 Versión. 01
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
El fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos busca la mejora de la eficiencia y eficacia a nivel organizacional, por lo tanto es fundamental la simplificación, estandarización, optimización de procesos, la mejora de la participación ciudadana, que conducen a la recuperación de credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia la entidad. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, la cual busca promover acciones para lograr una mayor eficiencia en la gestión del Instituto, brindando oportunidad y calidad en las solicitudes de la ciudadanía, a partir del desarrollo de procesos y procedimientos internos.
2. Marco normativo
• Ley 190 de 1995 por la cual se dicarn las normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
• Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto
a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado.
3. Política de talento humano
Indeportes Cauca se compromete a lograr el fortalecimiento institucional, teniendo en
cuenta la estructura orgánica, la cadena de valor, la estructura administrativa, la planta de
personal; mediante el trabajo por procesos, siguiendo el manual de procesos y
procedimientos.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
El servicio al ciudadano es parte fundamental en toda entidad, ya que permite incrementar la confianza de los ciudadanos por la entidad y los servidores públicos y así generar valor a lo público. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de servicio al ciudadano, la cual busca promover acciones para lograr un mejor servicio a la comunidad para generar mayor confianza.
2. Marco normativo
• Decreto 01 de 1984 por el cual se reforma el Código Contencioso Adminsitrativo.
• Decreto 2232 de 1995 por medio del cual se regalmenta la ley 190 de 1995 en materia de
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de
quejas y reclamos.
• Decreto 2623 de 2009 por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
3. Política de talento humano
Indeportes Cauca se compromete a orientar sus esfuerzos a la satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, buscando apoyar la participación
ciudadana en la decisiones de impacto del instituto.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
GESTIÓN PÚBLICA
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
Toda entidad debe tener una posición dispuesta al diálogo y la construcción colaborativa, por eso resulta indispensable generar espacios donde se pueda aportar, evaluar y promover la participación ciudadana; para mejorar el rendimiento institucional. En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de participación ciudadana en la gestión pública, la cual busca promover acciones para fortalecer la democracia, con ciudadanos proactivos y vinculados con los temas referentes a la entidad.
2. Marco normativo
• Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
3. Política de talento humano
Indeportes Cauca se compromete a desarrollar espacios para fomentar y promover la
participación ciudadana y efectuar un control a la gestión pública con los mecanismos
que la ley dispone para participar en la planeación, el seguimiento y la vigilencia de los
resultados.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA RACIONALIZACION DE TRAMITES
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
Los trámites son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, usuarios y grupos de valor acceden a sus derechos y cumplen con sus obligaciones. La política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas.
2. Marco normativo
• Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
• Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
3. Política de racionalización de trámites.
Indeportes Cauca garantiza el acceso de los derechos de la comunidad y grupos de interés diseñando e implementando procedimientos administrativos funcionales que les permitan obtener respuestas pertinentes y oportunas a sus solicitudes.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTEMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Así mismo es importante para la entidad conservar soportes de la información pública que se produzca o reciba en cualquier soporte (escrito, electrónica, audiovisual, entre otros). Por tal motivo el instituto ha definido la política gestión documental en la cual se establece el compromiso para lograr mayor eficiencia administrativa en la política de la función archivística: gestión documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio documental del municipio.
2. Marco normativo
• Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta le Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo
del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los
documentos electrónicos.
• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de Gestión.
• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).ISO 27002:2005:
Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la
seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o
mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.
3. Política de gestión documental.
Indeportes Cauca se compromete a disponer la documentación organizada para facilitar la gestión de la entidad y asegurar la protección del patrimonio documental del municipio.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
Gobierno Digital es la política de MIPG que busca promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital. Esto significa, que a través del Gobierno Digital se busca que tanto el Estado como ciudadanos y diferentes actores de la sociedad, hagan uso de las TIC como herramientas que permiten optimizar la gestión de las entidades, interactuar de manera ágil y coordinada, trabajar conjuntamente en el diseño y desarrollo de políticas, normas, proyectos y servicios, y dar solución a problemáticas y necesidades de interés público.
2. Marco normativo
• Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC,
se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo
del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los
documentos electrónicos.
• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de Gestión.
• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).ISO 27002:2005:
Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la
seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o
mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.
3. Política de gobierno digital.
Indeportes Cauca se compromete a promover el uso y aprovechamiento de las TIC, para mejorar el desempeño de la entidad generando valor a la comunidad y los grupos de interés en un entorno de confianza digital.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
instituto de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL
CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
El uso del entorno digital en actividades económicas y sociales tiene incertidumbres y riesgos
inherentes de seguridad digital que deben ser gestionados adecuadamente. No hacerlo, puede
resultar en la materialización de amenazas o ataques cibernéticos, generando efectos no
deseados de tipo económico o social para el país afectando la integridad de los ciudadanos en
este entorno.
La Política de Seguridad Digital de Indeportes Cauca evidencia el compromiso que se tiene en
garantizar disponibilidad, confidencialidad e integridad la información generada en el desarrollo
de sus actividades.
2. Marco normativo
• Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los
derechos de autor e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los
delitos informáticos como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para
interceptar la comunicación privada entre personas, y manifiesta que el acceso abusivo a
un sistema informático protegido con medida de seguridad o contra la voluntad de quien
tiene derecho a excluirlo, incurre en multa.
• Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
tutelado denominado “de la protección de la información y los datos” y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones.
• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones
- TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2693 de 2012 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la
República de Colombia que lidera el Ministerio de las Tecnologías de Información y las
Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y
se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de
Archivo del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión
de los documentos electrónicos.
• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de
Gestión.
• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
• ISO 27002:2005: Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la
gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar
e implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.
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CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL
Fecha. 20191128 Versión. 01
3. Política de seguridad digital.
Indeportes Cauca se compromete a implementar todos los protocolos de seguridad digital
establecidos por la entidad, a fin de asegurar la confiabilidad y confidencialidad de la
información generada por la entidad, controlando los riesgos que puedan debilitar la
gestión de la entidad y el logro de su propósito misional.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos del instituto independiente de su
tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el instituto,
de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la oficina de
planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
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CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
El Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, en su artículo 2.2.4.3.1.2.2, dispone que el
Comité de Conciliación constituye una instancia administrativa para el estudio, análisis y
formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la
entidad.
Indeportes Cauca tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de cualquier posible
situación interna o externa que le pueda implicar responsabilidades jurídicas con efectos
patrimoniales y/o demandas que impliquen para la entidad no solo costos monetarios sino
también humanos y técnicos.
2. Marco normativo
• Decreto 1069 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Justicia y del Derecho.
• Decreto 1214 de 2000 por el cual se establecen funciones para los Comités de Conciliación
de que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
3. Política de talento humano
Indeportes Cauca se compromete a dar solución a los problemas administrativos que
generan litigiosidad e implicar el uso de recursos públiocs para reducir los eventos
generadores del daño antijurídico.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
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CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO POLÍTICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
La gestión del conocimiento y la innovación fortalece a todas las demás dimensiones del
modelo, ya que el conocimiento que se produce en cada una de las dimensiones es clave para
el aprendizaje y la evolución de la entidad.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de gestión del conocimiento y la innovación, con el fin de identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información confiable.
2. Marco normativo
• Decreto 1499 de 2017 por meido del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en los relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artícuñp 133 de la Ley 1753 de 2015.
3. Política de talento humano
Indeportes Cauca se compromete a difundir y compartir el conocimiento existente en el
instituto y promocionar el aprendizaje continuo y el intercambio cultural, con el fin de
aumentar la eficiencia operativa gracias al uso apropiado del capital intelectual.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
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CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL INTERNO
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1499 del 11 de septiembre de 2017 por medio
del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753
de 2015, el Instituto desarrolla acciones tendientes a implementar el Modelo Estándar de Control
Interno MECI el cual fue actualizado en función de función de la articulación de los Sistemas de
Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018).
El MECI como herramienta gerencial le permitirá controlar la estrategia, la gestión y la evaluación de
la organización, garantizando el cumplimiento de los fines institucionales.
Uno de los elementos más importantes dentro del MECI, es la Administración del Riesgos, ya que a
través de este la entidad puede identificar los eventos que impiden el cumplimiento de los objetivos
y metas propuestas y tomas de acciones efectivas que impidan la materialización de los riesgos. Con
este marco, el Instituto ha decidido elaborar el Manual de Gestión de Riesgos, tomando como base
el documento “Guía de Administración del Riesgo” emitido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP en abril de 2010. Este manual permite a la entidad tener políticas y
procedimientos claros para la implementación exitosa de la Gestión de Riesgos, garantizando sobre
todo su continuidad en el tiempo.
2. Marco normativo
− Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 2 literal
a). Señala como uno de los objetivos del control interno “Proteger los recursos de la
organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan”.
En el mismo artículo literal f), Afirma que el sistema de Control Interno “Definir y aplicar
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en
la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.
− Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y funcionamiento de la Administración
Pública.
− Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del
2000. Directiva presidencial 09 de 1999, lineamientos para la implementación de la política
de lucha contra la corrupción.
− Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto
a los elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Control Interno de las entidades
y organismos del Estado que en el parágrafo del Artículo 4ª señala los objetivos del sistema
de Control Interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir
las desviaciones… y en su Artículo 3ª establece el rol que deben desempeñar las oficinas
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL INTERNO
Fecha. 20191128 Versión. 01
de Control Interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así
mismo establece en su Artículo 4ª la Administración de Riesgos, como parte integral del
fortalecimiento de los sistemas de Control Interno en las entidades públicas (…).
− Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000 – 2005. Decreto 4110 de
2004, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad
en la Gestión Pública.
− Ley 1881 de 2017 Por la cual se adicionan, modifican y dictan otras disposiciones orientadas
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.
3. Definiciones.
− Riesgo Efecto de la incertidumbre.
− Política de riesgos Intenciones y direcciones de una organización expresadas por la alta
dirección en relación con el efecto de la incertidumbre.
− Estrategias para el tratamiento de riesgos Conjunto de acciones implementadas para
mitigar el impacto de los efectos no deseados.
4. Política de riesgos.
Fortalecer la cultura de la prevención en la gestión de lndeportes Cauca con el objetivo de lograr los
resultados previstos y aumentando los efectos deseables y prevenir o reducir los efectos no
deseados en los procesos del Instituto.
5. Estrategias para el tratamiento de riesgos.
Para el tratamiento de los riesgos de Indeportes Cauca pueden tener en cuenta las siguientes
opciones, las cuáles pueden considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas
o en conjunto.
− Evitar el Riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre
la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan
cambios sustanciales por el mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos
adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el Control de
Calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo
tecnológico, etc. Reducir el Riesgo, tomar las medidas encaminadas a disminuir tanto la
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL INTERNO
Fecha. 20191128 Versión. 01
− La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para
superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue
mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.
− Compartir o Transferir el Riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a
otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios
que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a
riesgos compartidos. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede
duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla
concentrada en un solo lugar.
− Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar en
un riesgo residual que se mantiene, en este caso el dueño del proceso simplemente acepta
la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Para el manejo de los riesgos se debe analizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben
ser factibles y efectivas, tales como la implementación de las políticas, definición de estándares,
optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. La selección de las
acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y
económica y se realiza con base en los siguientes criterios:
a. La valoración del riesgo.
b. El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de esta.
Para la ejecución de las acciones preventivas, se deben identificar los procesos o dependencias
responsables de llevarlas a cabo, definir un cronograma y unos indicadores que permitan verificar el
cumplimiento para tomar medidas correctivas cuando sea necesario.
Con la realización de esta etapa se busca encauzar el accionar de la entidad hacia el uso eficiente
de los recursos, la continuidad en la prestación de los servicios, la protección de los bienes utilizados
para servir a la comunidad. Igualmente, se busca que la entidad tenga claridad sobre las políticas de
Gestión del Riesgo, las acciones de manejo de riesgo y el compromiso de la Dirección y de los
servidores de la entidad.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
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CAUCA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Fecha. 20191128 Versión. 01
1. Introducción
El seguimiento y la evaluación del desempeño institucional promueven la comprensión de la
evaluación de resultados a través del seguimiento a la gestión institucional y en la evaluación
propiamente de los resultados obtenidos, mediante indicadores que permiten monitorear y medir
el desempeño de la entidad.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional para coordinar la toma de acciones en cuanto a las observaciones derivadas de las evaluaciones de desempeño institucional que se realicen.
2. Marco normativo
• Ley 87 de 1993 por Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 943 DE 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
3. Política de talento humano
Indeportes Cauca se compromete a promover la responsabilidad y seguimiento a los
resultados, conforme al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
4. Alcance.
Aplica para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de la entidad.
5. Divulgación.
Esta política debe ser divulgada a todos los servidores públicos de la entidad independiente de
su tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el
Instituto, de dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la
oficina de planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
El Talento Humano en una entidad es el eje principal para el funcionamiento eficaz y eficiente en la
consecución de los resultados esperados, por esta razón la gestión estratégica del talento humano
está orientada al desarrollo de actividades para cumplir con los objetivos institucionales, teniendo
una planta de personal cualificada y comprometida con el desempeño institucional.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la
implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de talento humano, la cual
busca promover acciones para el desarrollo humano de la entidad, con el fin de contar con los
elementos de apoyo para el logro de los objetivos del instituto
Marco normativo
• Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones.
• Ley 1071 de 2006 por la cual se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, se establencen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden las normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, le gerencia pública y se expiden otras disposiciones.
• Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
Política de talento humano
INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar el plan estratégico de talento humano
para la optimización de la gestión del talento humano a través de estrategias de
capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo e incentivos con el fin de mejorar
la gestión institucional.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLÍTICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG dentro de sus 7 dimensiones, tiene la dimensión
de Direccionamiento Estratégico, en donde se establece la Planeación Institucional como un
mecanismo para reflexionar sobre el propósito de la entidad, formulación y uso de indicadores y la
implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Los ejercicios de Planeación Institucional implican el desarrollo de elementos fundamentales como
la planeación estratégica, el seguimiento y la evaluación continua. Cuando se tienen en cuenta estos
elementos para una adecuada planeación institucional, es posible conseguir los resultados
esperados en el corto, mediano y largo plazo.
Marco normativo
• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública.
• Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
• Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
Política de planeación institucional.
INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar la planeación institucional realizando
un proceso de participación de sus grupos de interés para satisfacer las necesidades de
estos grupos, con los recursos necesarios que aseguren su cumplimiento y soportada
con seguimientos y mediciones de indicadores. Para ello deberá adelantar un diagnóstico
de capacidades y entornos, formular los planes, formular indicadores, formular los
lineamientos para administración del riesgo y formular el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLÍTICA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO.
La gestión financiera, reúne la planeación institucional, la programación, ejecución y control de los
recursos financieros que tiene la entidad en cada vigencia fiscal y que están previstos en el
anteproyecto de presupuesto del instituto.
En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política de Gestión
Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, la cual busca promover acciones para la ejecución del
presupuesto, con el fin de contar con los elementos de apoyo para el logro de los objetivos de la
entidad.
Marco normativo
• Ley 819 de 2008 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dicta otras disposiciones.
• Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General
de Regalías.
• Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables
de vigilar su cumplimiento.
Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
INDEPORTES CAUCA se compromete a optimizar la gestión presupuestal y eficiencia del
gasto público del instituto, teniendo en cuenta el uso racional de recursos públicos,
verificando la normatividad tanto interna como externa.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLITICA DE INTEGRIDAD
Como se establece en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico, la apuesta por la integridad pública consiste en la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de las entidades, los servidores y los ciudadanos.
La integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor.
Para promover la integridad en la entidad, Indeportes Cauca ha establecido la siguiente política de integridad la cual se convierte en el faro guía de las actuaciones de los servidores del Instituto.
Marco normativo
• Ley 599 de 2000 Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico de los derechos
de autor e incorpora algunas conductas relacionadas indirectamente con los delitos informáticos
como el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación
privada entre personas, y manifiesta que el acceso abusivo a un sistema informático protegido
con medida de seguridad o contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurre en
multa.
• Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
tutelado denominado “de la protección de la información y los datos” y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones,
entre otras disposiciones.
• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones - TIC, se
crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo
del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los
documentos electrónicos.
• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de Gestión.
Política de integridad.
INDEPORTES CAUCA se compromete con la comunidad a promover en todos los
colaboradores del Instituto, que su desempeño sea dentro de una conducta de integridad
y transparencia.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN.
En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa,
se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades
organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
En atención a la normatividad vigente aplicable, el instituto crea la presente política institucional, la
cual busca promover acciones contra la corrupción, contribuir a la transparencia en la gestión de la
Administración y desarraigar posibles conductas indebidas que vayan en contravía del Código de
Integridad de la entidad
Marco normativo
• Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso
a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.
• Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta le Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).ISO 27002:2005:
Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la
seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o
mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.
Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Indeportes Cauca se compromete a divulgar la información de la gestión de la entidad a través
de los canales disponibles de la entidad y a responder las solicitudes de la comunidad y los
grupos de interés aplicando el principio de buena fe y oportunamente conforme la normativa
vigente.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS.
El fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos busca la mejora de la eficiencia y
eficacia a nivel organizacional, por lo tanto es fundamental la simplificación, estandarización,
optimización de procesos, la mejora de la participación ciudadana, que conducen a la recuperación
de credibilidad y confianza de los ciudadanos hacia la entidad.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la
implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos, la cual busca promover acciones para lograr una mayor
eficiencia en la gestión del Instituto, brindando oportunidad y calidad en las solicitudes de la
ciudadanía, a partir del desarrollo de procesos y procedimientos internos.
Marco normativo
• Ley 190 de 1995 por la cual se dicarn las normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
• Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado.
Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
INDEPORTES CAUCA se compromete a lograr el fortalecimiento institucional, teniendo en
cuenta la estructura orgánica, la cadena de valor, la estructura administrativa, la planta de
personal; mediante el trabajo por procesos, siguiendo el manual de procesos y
procedimientos.
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Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLITICA DE SERVCIO AL CIUDADANO
El servicio al ciudadano es parte fundamental en toda entidad, ya que permite incrementar la
confianza de los ciudadanos por la entidad y los servidores públicos y así generar valor a lo público.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la
implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de servicio al ciudadano, la
cual busca promover acciones para lograr un mejor servicio a la comunidad para generar mayor
confianza.
Marco normativo
• Decreto 01 de 1984 por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
• Decreto 2232 de 1995 por medio del cual se regalmenta la ley 190 de 1995 en materia de
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de
quejas y reclamos.
• Decreto 2623 de 2009 por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Política de servicio al ciudadano
INDEPORTES CAUCA se compromete a orientar sus esfuerzos a la satisfacción de las
necesidades de los ciudadanos y grupos de interés, buscando apoyar la participación
ciudadana en la decisiones de impacto del instituto.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Toda entidad debe tener una posición dispuesta al diálogo y la construcción colaborativa, por eso
resulta indispensable generar espacios donde se pueda aportar, evaluar y promover la participación
ciudadana; para mejorar el rendimiento institucional.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la
implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de participación ciudadana en
la gestión pública, la cual busca promover acciones para fortalecer la democracia, con ciudadanos
proactivos y vinculados con los temas referentes a la entidad.
Marco normativo
• Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Política de participación ciudadana
INDEPORTES CAUCA se compromete a desarrollar espacios para fomentar y promover la
participación ciudadana y efectuar un control a la gestión pública con los mecanismos que la
ley dispone para participar en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
Los trámites son los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos, usuarios y grupos de valor
acceden a sus derechos y cumplen con sus obligaciones.
La política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los
ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su
interacción con las entidades públicas.
Marco normativo
• Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
• Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Política de racionalización de trámites.
INDEPORTES CAUCA garantiza el acceso de los derechos de la comunidad y grupos de
interés diseñando e implementando procedimientos administrativos funcionales que les
permitan obtener respuestas pertinentes y oportunas a sus solicitudes.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Políticas de desempeño institucional
Fecha. 20191223 Código. 1.5 Versión. 01
POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL
En desarrollo de la dimensión información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión el cual tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna y externa,
se hace necesario contar con canales de comunicación acordes con las capacidades
organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Por tal motivo el instituto ha definido la política gestión documental en la cual se establece el
compromiso para lograr mayor eficiencia administrativa en la política de la función archivística:
gestión documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las
entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la
seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la
gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del patrimonio
documental del municipio.
Marco normativo
• Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta le Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo
del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los
documentos electrónicos.
• Decreto 1499 de 2017 Decreto único reglamentario de la función pública. Sistema de Gestión.
Política de gestión documental.
INDEPORTES CAUCA se compromete a disponer la documentación organizada para facilitar
la gestión de la entidad y asegurar la protección del patrimonio documental del instituto.
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POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
Gobierno Digital es la política de MIPG que busca promover el uso y aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza
digital.
Esto significa, que a través del Gobierno Digital se busca que tanto el Estado como ciudadanos y
diferentes actores de la sociedad, hagan uso de las TIC como herramientas que permiten optimizar
la gestión de las entidades, interactuar de manera ágil y coordinada, trabajar conjuntamente en el
diseño y desarrollo de políticas, normas, proyectos y servicios, y dar solución a problemáticas y
necesidades de interés público.
Marco normativo
• Ley 1341 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC,
se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2609 de 2012 Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo
del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los
documentos electrónicos.
• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).ISO 27002:2005:
Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la
seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e implantar o
mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.
Política de gobierno digital.
INDEPORTES CAUCA se compromete a promover el uso y aprovechamiento de las TIC, para
mejorar el desempeño de la entidad generando valor a la comunidad y los grupos de interés
en un entorno de confianza digital.
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POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
El uso del entorno digital en actividades económicas y sociales tiene incertidumbres y riesgos
inherentes de seguridad digital que deben ser gestionados adecuadamente. No hacerlo, puede
resultar en la materialización de amenazas o ataques cibernéticos, generando efectos no deseados
de tipo económico o social para el país afectando la integridad de los ciudadanos en este entorno.
La Política de Seguridad Digital de Indeportes Cauca evidencia el compromiso que se tiene en
garantizar disponibilidad, confidencialidad e integridad la información generada en el desarrollo de
sus actividades.
Marco normativo
• Ley 1341 DE 2009 Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las tecnologías de la información y comunicaciones - TIC,
se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2693 de 2012 Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la
República de Colombia que lidera el Ministerio de las Tecnologías de Información y las
Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se
dictan otras disposiciones.
• NTC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
• ISO 27002:2005: Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la
gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en iniciar e
implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información.
Política de seguridad digital.
INDEPORTES CAUCA se compromete a implementar todos los protocolos de seguridad
digital establecidos por la entidad, a fin de asegurar la confiabilidad y confidencialidad de
la información generada por la entidad, controlando los riesgos que puedan debilitar la
gestión de la entidad y el logro de su propósito misional.
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POLITICA DE DEFENSA JURIDICA
El Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, en su artículo 2.2.4.3.1.2.2, dispone que el Comité
de Conciliación constituye una instancia administrativa para el estudio, análisis y formulación de
políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.
Indeportes Cauca tiene la responsabilidad de prevenir la ocurrencia de cualquier posible situación
interna o externa que le pueda implicar responsabilidades jurídicas con efectos patrimoniales y/o
demandas que impliquen para la entidad no solo costos monetarios sino también humanos y
técnicos.
Marco normativo
• Decreto 1069 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho.
• Decreto 1214 de 2000 por el cual se establecen funciones para los Comités de Conciliación de
que trata el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
Política de defensa jurídica
INDEPORTES CAUCA se compromete a dar solución a los problemas administrativos que
generan litigiosidad e implicar el uso de recursos públicos para reducir los eventos
generadores del daño antijurídico.
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POLITICA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
La gestión del conocimiento y la innovación fortalece a todas las demás dimensiones del modelo, ya
que el conocimiento que se produce en cada una de las dimensiones es clave para el aprendizaje y
la evolución de la entidad.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten la
implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de gestión del conocimiento y
la innovación, con el fin de identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar
y compartir fácilmente datos e información confiable.
Marco normativo
• Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en los relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Política de talento humano
INDEPORTES CAUCA se compromete a difundir y compartir el conocimiento existente en el
instituto y promocionar el aprendizaje continuo y el intercambio cultural, con el fin de
aumentar la eficiencia operativa gracias al uso apropiado del capital intelectual.
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POLITICAS DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1499 del 11 de septiembre de 2017 por medio
del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753
de 2015, el Instituto desarrolla acciones tendientes a implementar el Modelo Estándar de Control
Interno MECI el cual fue actualizado en función de función de la articulación de los Sistemas de
Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018).
Uno de los elementos más importantes dentro del MECI, es la Administración del Riesgos, ya que a
través de este la entidad puede identificar los eventos que impiden el cumplimiento de los objetivos
y metas propuestas y tomas de acciones efectivas que impidan la materialización de los riesgos. Con
este marco, el Instituto ha decidido elaborar el Manual de Gestión de Riesgos, tomando como base
el documento “Guía de Administración del Riesgo” emitido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP en abril de 2010. Este manual permite a la entidad tener políticas y
procedimientos claros para la implementación exitosa de la Gestión de Riesgos, garantizando sobre
todo su continuidad en el tiempo.
Marco normativo
• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno de las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 2 literal a).
Señala como uno de los objetivos del control interno “Proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan”. En el mismo
artículo literal f), Afirma que el sistema de Control Interno “Definir y aplicar medidas para prevenir
los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan
afectar el logro de los objetivos.
• Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y funcionamiento de la Administración Pública.
• Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno
de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y territorial y se
dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000. Directiva
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presidencial 09 de 1999, lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la
corrupción.
• Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a los
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Control Interno de las entidades y
organismos del Estado que en el parágrafo del Artículo 4ª señala los objetivos del sistema de
Control Interno (…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones… y en su Artículo 3ª establece el rol que deben desempeñar las oficinas de Control
Interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo establece en
su Artículo 4ª la Administración de Riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los
sistemas de Control Interno en las entidades públicas (…).
Política de control interno.
INDEPORTES CAUCA, se compromete a gestionar los riesgos de los procesos
implementando acciones preventivas que le permitan a la entidad controlar el efecto negativo
de la incertidumbre.
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POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
El seguimiento y la evaluación del desempeño institucional promueven la comprensión de la
evaluación de resultados a través del seguimiento a la gestión institucional y en la evaluación
propiamente de los resultados obtenidos, mediante indicadores que permiten monitorear y medir
el desempeño de la entidad.
En atención a la normatividad vigente aplicable y con el fin de aportar los elementos que faciliten
la implementación del MIPG, Indeportes Cauca crea la presente política de seguimiento y
evaluación del desempeño institucional para coordinar la toma de acciones en cuanto a las
observaciones derivadas de las evaluaciones de desempeño institucional que se realicen.
Marco normativo
• Ley 87 de 1993 por Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 943 DE 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI).
Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional
INDEPORTES CAUCA se compromete a promover la responsabilidad para el seguimiento y
evaluación de los resultados de la gestión conforme al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Departamental.
Alcance.
Todas las anteriores políticas aplican para todos los procesos establecidos en la cadena de valor de
la entidad.
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Divulgación.
Esta política debe ser divulgadas a todos los servidores públicos de la entidad independiente de su
tipo de vinculación a través de los diferentes medios de comunicación con que cuente el Instituto, de
dicha divulgación debe quedar evidencia escrita o digital, la cual debe enviarse a la oficina de
planeación y copia a control interno.
Humberto Polanco Osorio.
Gerente.