manual siaper v1.0

MANUAL DE USUARIO SIAPER REGISTRO ELECTRONICO

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Manual de usuario

SIAPER

REGISTRO ELECTRONICO

Contraloría General de la República

2012


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INDICE

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………..4

2. PERFIL DE USUARIO DE REGISTRO ELECTRÓNICO…………………………………………………………………………..5

3. ¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA SIAPER REGISTRO ELECTRÓNICO?...................................................6

4. ¿CÓMO LLEGAR A REGISTRO ELECTRÓNICO EN SIAPER?...................................................................7

PASO 1: INGRESO PESTAÑA SERVICIO

PASO 2: INGRESO A MENU REGISTRO ELECTRONICO

5. ¿CÓMO CREAR UN DOCUMENTO PARA REGISTRO ELECTRÓNICO?...................................................9

PASO 1: INGRESO A OPCION CREAR DOCUMENTO

PASO 2: CODIFICACION SECCION DATOS DEL ENCABEZADO

PASO 3: CODIFICACION SECCION MATERIAS ASOCIADAS

PASO 4: ACTIVAR FUNCIONES EN LA OPCIÓN CREAR DOCUMENTO

PASO 5: AGREGAR CASOS A LA MATERIA DE INGRESO

PASO 6: INGRESO DE IDENTIFICACIÓN

6. MATERIAS DE REGISTRO TIPO DE DOCUMENTO RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO…………26

6.1 CONTRATAS INFERIORES A 15 DÍAS……………………………………………………………………………………………..26

6.2 PRORROGAS DE CONTRATA………………………………………………………………………………...………………………31

6.3. SUPLENCIAS DISPUESTAS CON PERSONAL DEL MISMO SERVICIO………………………………………………….33

6.4. CESE DE SUPLENCIAS Y TÉRMINO DE CONTRATAS INFERIORES A 15 DÍAS…………………………………….38

6.5. HONORARIOS MENORES 75 UTM /MENORES 150 UTM………………………………………………………………..44

6.6. TÉRMINO HONORARIOS MENORES 75 UTM / MENORES 150 UTM……………………………………………….48

6.7. RENOVACIÓN HONORARIOS ASIMILADO A GRADO………………………………………………………………………51

6.8. PERMISOS Y FERIADOS.………………………………………………………………………………………………………………..53

7. MATERIAS DE REGISTRO TIPO DE DOCUMENTO INFORMACION DE PERSONAL…………………………….61

7.1 CALIFICACIONES…………………………………………………………………………………………………………………………..61

8. BANDEJA DE DOCUMENTOS BORRADORES…………………………………………………………………………….……63

9. INGRESO Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS……………………………………………………………………….66

10. RESPUESTAS DEL SISTEMA AL ENVIAR DOCUMENTO A REGISTRO…………………………………………………94

RESPUESTA 1: “OPERACIÓN EXITOSA”

RESPUESTA 2: “DOCUMENTO YA REGISTRADO EN CGR”

RESPUESTA 3: “DOCUMENTO SIN CASOS”

11. BANDEJA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO…………………………………………………………………………………….98

12. APLICATIVO PARA LA BÚSQUEDA DE FUNCIONARIOS………….…………………………………………………..…101

13. INFORMACIÓN DE PERSONAL…………………………………………………………………………………………………….103

DATOS PERSONALES


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FICHA RESUMEN

HOJA DE VIDA FUNCIONARIA

14. MESA DE AYUDA………………………………………………………………………………………………………………………107

15. PROCESO DE CARGA MASIVA……………………………………………………………………………………………………..109

15.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO……………………………………………………………………………………………………….109

15.2 ETAPAS DEL PROCESO………………………………………………………………………………………………………………..110

15.3 CARACTERISTICAS DE LA PLANILLA “CVS”…………………………………………………………………………………..116

15.4 PLANILLA “CVS”: PRORROGA DE CONTRATA………………………………………………………………………………117

15.5 PLANILLA “CVS”: PERMISOS Y FERIADOS…………………………………………………………………………………… 123

15.6 PLANILLA “CVS”: CALIFICACIONES………………………………………………………………………………………………134

15.7 PLANILLA “CVS”: LICENCIAS MÉDICAS Y MATERNALES………………………………………………………………..142

16. GLOSARIO DE TERMINOS……………………………………………………………………………………………………………148


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1. INTRODUCCION

El presente “Manual de Registro Electrónico” es una herramienta que orienta en el correcto uso de la plataforma

SIAPER (Sistema de Administración de Personal del Estado) de la Contraloría General de la República – en adelante CGR

- para la codificación y registro de los actos administrativos relativos al personal de su Servicio, sujetos al trámite de

registro electrónico.

De esta manera, encontrará las instrucciones básicas para ingresar en SIAPER los datos esenciales de sus actos

administrativos, de manera que pueda llevar a cabo el proceso de registro electrónico de dichos actos.

Este manual tiene por objeto ser una herramienta de apoyo siempre disponible a todos los usuarios del sistema SIAPER

Registro Electrónico, ya que describe cada una de las etapas correspondientes a la tramitación de documentos, ingreso

y navegación por el sistema, la descripción y forma de codificación e ingreso de los datos del acto administrativo a cada

uno de los campos que contienen los formularios del aplicativo, el uso de buscadores, la forma de realizar

requerimientos a la Mesa de Ayuda del sistema, y finalmente se integra un glosario de terminología frecuente usada en

el documento.


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2. PERFIL DE USUARIO DE REGISTRO ELECTRONICO

Los usuarios de Siaper Registro Electrónico tendrán un único perfil que les permitirá realizar las siguientes acciones:

Acceder al sistema Siaper Registro Electrónico.

Crear Documentos en calidad de Borrador.

Editar los Documentos en calidad de Borrador.

Consultar la Bandeja de Documentos Borradores

Enviar Actos Administrativos exentos y otras materias de personal para su Registro en Contraloría General.

Consultar la Bandeja de Certificados de Registro.

Ingresar un nuevo funcionario al sistema.

Consultar Información Personal.

Buscar Funcionarios y sus hojas de vida respectivas.

Realizar cargas masivas de documentos

Realizar consultas y peticiones a la Mesa de Ayuda.

Propiedad y responsabilidad de los documentos creados en el sistema:

El usuario de un mismo servicio podrá crear actos administrativos en calidad de borrador, los cuales serán de su

propiedad para efectos de edición y/o envío para su registro en Contraloría General. Estos borradores serán

identificados con su nombre de usuario en la columna “Propietario” de la Bandeja de Documentos Borradores. Sólo el

usuario que tenga la calidad de “Propietario” de un documento borrador podrá editar los documentos de su propiedad

y enviar estos mismos a Registro; no obstante, en la Bandeja de Documentos borradores podrá visualizar la existencia

de otros documentos en calidad de borrador que hayan sido creados por otros usuarios del mismo Servicio.


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3. ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA SIAPER REGISTRO ELECTRÓNICO?

Requisitos para el ingreso al sistema:

Para poder operar SIAPER, los usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Contar con su identificador “Nombre de Usuario” y “Contraseña” personal.

- Disponer de una computadora que tenga instalado el navegador Web “Internet Explorer”.

Pasos para acceder al sistema:

Con el objeto de validar la identidad de las personas que acceden al sistema, Contraloría General ha provisto para cada

Servicio, nombres de Usuario y sus respectivas Contraseñas.

Para acceder al sistema, cada Usuario deberá realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página web www.contraloria.cl

2. Acceder a la sección “ACCESO PRIVADO”

3. Ingresar nombre de Usuario.

4. Ingresar Contraseña.

5. Presionar botón “Ingresar”

La habilitación sistémica de sus claves le enviará a la próxima página.

http://www.contraloria.cl/


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4. ¿COMO LLEGAR A REGISTRO ELECTRONICO EN SIAPER?

Luego del ingreso al sistema vía Usuario y Contraseña, se derivará al usuario a la pantalla de inicio del sistema la cual

posee la siguiente configuración:

PASO 1: Ingreso a pestaña Servicio.

SIAPER posee un conjunto de aplicativos que han sido creados para el correcto e integral funcionamiento del sistema.

Para el acceso de usuarios externos a Contraloría General a SIAPER, ha sido creada la pestaña Servicio. Esta pestaña

contiene un menú específico denominado Registro Electrónico mediante el cual se enviarán a Contraloría General

aquellos actos administrativos exentos del trámite de Toma de Razón, pero sujetos a registro.

PASO 1


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PASO 2: Ingreso a Menú Registro Electrónico

El Menú Registro Electrónico esta creado específicamente para aquella función en que el Servicio envía a trámite de

Registro aquellos actos administrativos exentos de Toma de Razón.

Este Menú contiene las siguientes opciones, las cuales se describirán una a una en los apartados siguientes:

Crear Documentos

Bandeja de Documentos

Bandeja de Certificados de Registro

Administrar Licencias Médicas

PASO 2


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5. ¿COMO CREAR UN DOCUMENTO PARA REGISTRO ELECTRONICO?

La opción “Crear Documento” es la aplicación que permite crear los documentos del Servicio y codificarlos para su envío

a registro a CGR. Sin embargo, esto no quiere decir que mediante SIAPER se podrán elaborar actos administrativos, sino

más bien que, mediante esta funcionalidad, los usuarios del Servicio podrán ingresar y dar cuenta a Contraloría General

de la información esencial de sus actos administrativos ya numerados, fechados y firmados por la autoridad

competente.

Los actos administrativos creados en este apartado tendrán siempre la calidad de Borrador del Documento, ya que

podrán ser editados, es decir modificados, cuantas veces sea necesario previo a su envío a CGR. Por tanto, Contraloría

General no los considerará oficiales hasta el momento de su envío virtual a registro y la emisión de la certificación de

este paso.

PASO 1: Ingreso a opción Crear Documento.

Para realizar un documento en el sistema, el usuario debe acceder a la opción Crear Documento ubicado dentro del

Menú Registro Electrónico de la pestaña Servicio.

PASO 1


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Etapas para crear un documento borrador:

Para crear un Borrador de Documento se deberá completar las siguientes secciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES Y CAMPOS:

1. Datos del Encabezado

Esta sección contiene los datos que identifican el documento que el Servicio desea enviar para su Registro a

Contraloría General.

2. Materias Asociadas:

En esta sección el usuario incorpora al documento la/s materia/s exentas de trámite de Toma de Razón que

contiene el acto administrativo.

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2


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PASO 2: Codificación Sección Datos del Encabezado.

Para crear un documento en el sistema, el usuario deberá ingresar los datos de identificación del acto

administrativo en los siguientes campos:

* Tipo de Documento: Campo Obligatorio. Se debe desplegar el listado de alternativas para

seleccionar el Tipo de Documento, según indique el acto administrativo que

se tenga a la vista para registrar. Los Tipos de documentos posibles de digitar

son:

RESOLUCION EXENTA

DECRETO EXENTO

INFORMACION DE PERSONAL

Es necesario precisar, que una vez codificado el campo Tipo de Documento y agregada la primera materia al borrador

electrónico, el usuario no podrá cambiar el Tipo de Documento ingresado previamente.

PASO 2


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PASO 2.1: Codificación del Encabezado del Documento: RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO

Cuando el usuario codifique en Tipo de Documento las opciones RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO el sistema

desplegará adicionalmente los siguientes campos a completar:

* Número Documento : Campo obligatorio. Se debe ingresar el número del acto administrativo que

se desea enviar a Registro. Corresponde al número que la Oficina de Partes de

su Servicio le ha otorgado al acto administrativo.

* Fecha de Documento : Campo obligatorio. Se debe ingresar la fecha del documento (dd/mm/aaaa)

o seleccionar la misma desde calendario adjunto. Corresponde a la fecha, que

junto con el número, la Oficina de Partes de su Servicio le ha otorgado al acto

administrativo.

* Servicio Documento : Este campo será llenado automáticamente por el sistema con el nombre del

Servicio al cual pertenece el Usuario que ha ingresado al portal.

* Dependencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el nombre de la

Dependencia que ha realizado el acto administrativo. Según la información

contenida en el campo “Servicio Documento”, el usuario podrá seleccionar

una de las dependencias que ofrece el listado; también podrá codificar la

opción “Sin dependencia” cuando corresponda. Se entiende por dependencia

cada unidad que genera actos administrativos con numeración propia.

* Región : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la Región a la que

corresponde la Dependencia.

Comuna : Campo opcional. Se debe seleccionar la Comuna, del listado a la cual se

encuentra vinculada la Región ingresada anteriormente.


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PASO 3: Codificación Sección Materias Asociadas RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO.

Una vez completada la sección Datos del Encabezado, el usuario estará en condiciones de agregar las materias al acto

administrativo sometido a Registro.

Para ello deberá avanzar a la sección “Materias Asociadas” y en el campo “Materia de Ingreso” seleccionar una de las

alternativas que contiene el campo:

*Materia de Ingreso : Campo Obligatorio. Se despliega listado con todas las materias posibles de

agregar al acto administrativo que se quiere registrar, dependiendo del tipo

de documento seleccionado.

Es preciso agregar, que de acuerdo al Tipo de Documento que haya sido seleccionado previamente, se listarán distintas

alternativas en el campo “Materia de Ingreso”. En este primer apartado se detallarán las materias para los tipos de

documentos RESOLUCION EXENTA y DECRETO EXENTO.

PASO 3


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El Tipo de Documento RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO, permite al usuario asociar las siguientes materias de

ingreso:

- Cese de suplencias y término de contratas inferiores a 15 días

- Contratas inferiores a 15 días

- Honorarios menores 75 UTM /menores 150 UTM

- Prórroga de contratas

- Renovación honorarios asimilado a grado

- Suplencias con personal del mismo servicio

- Término honorarios menores 75 UTM/menores 150 UTM

- Permisos y Feriados

- Licencias Medicas y Maternales

Acciones de la sección Materias Asociadas:

: Para ingresar la/las materia/s que corresponden al acto

administrativo que el usuario desea registrar. Una vez agregada

la primera materia al documento, el usuario no podrá modificar

el campo “Tipo de Documento”.

: Para ingresar los casos (RUN) que viene disponiendo el acto

administrativo en la materia que se está codificado.

: Para eliminar una materia ya asociada al documento. Debe

estar seleccionada del listado “Materia de Ingreso” aquella

materia que se quiere eliminar. Una materia podrá eliminarse

sólo cuando no contenga casos agregados, para ello el usuario

deberá primero borrar los casos ingresados y luego eliminar la

materia correspondiente.


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PASO 2.2: Codificación del Encabezado del Documento: INFORMACIÓN DE PERSONAL

Cuando el usuario codifique en Tipo de Documento la opción INFORMACIÓN DE PERSONAL el sistema desplegará

adicionalmente los siguientes campos a completar:

* Número Documento : Campo automático. El sistema otorgará de forma automática el dato

correspondiente al número de información de personal que está ingresando

el usuario.

* Fecha de Documento : Campo automático. El sistema otorgará de forma automática el dato

correspondiente a la fecha del documento que está ingresando el usuario.

* Servicio Documento : Este campo será llenado automáticamente por el sistema con el nombre del

Servicio al cual pertenece el Usuario que ha ingresado al portal.

* Dependencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el nombre de la

Dependencia que ha realizado el acto administrativo. Según la información

contenida en el campo “Servicio Documento”, el usuario podrá seleccionar

una de las dependencias que ofrece el listado; también podrá codificar la

opción “Sin dependencia” cuando corresponda. Se entiende por dependencia

cada unidad que genera actos administrativos con numeración propia.

* Región : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la Región a la que

corresponde la Dependencia.

Comuna : Campo opcional. Se debe seleccionar la Comuna, del listado a la cual se

encuentra vinculada la Región ingresada anteriormente.


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PASO 3: Codificación Sección Materias Asociadas INFORMACION DE PERSONAL.

Una vez completada la sección Datos del Encabezado, el usuario estará en condiciones de agregar las materias al acto

administrativo sometido a Registro.

El Tipo de Documento INFORMACION DE PERSONAL, permite al usuario asociar la siguiente materia de ingreso:

- Calificaciones

Para ello deberá avanzar a la sección “Materias Asociadas” y en el campo “Materia de Ingreso” seleccionar una de las

alternativas que contiene el campo:

*Materia de Ingreso : Campo Obligatorio. Se despliega listado con las materias posibles de agregar al acto

administrativo que se quiere registrar, dependiendo del tipo de documento seleccionado.

Acciones de la sección Materias Asociadas:

: Para ingresar la/las materia/s que corresponden al acto

administrativo que el usuario desea registrar. Una vez agregada

la primera materia al documento, el usuario no podrá modificar

el campo “Tipo de Documento”.

: Para ingresar los casos (RUN) que viene disponiendo el acto

administrativo en la materia que se está codificado.

: Para eliminar una materia ya asociada al documento. Debe

estar seleccionada del listado “Materia de Ingreso” aquella

materia que se quiere eliminar. Una materia podrá eliminarse

sólo cuando no contenga casos agregados, para ello el usuario

deberá primero borrar los casos ingresados y luego eliminar la

materia correspondiente.

PASO 3


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PASO 4: Activar funciones en la opción Crear Documento.

Dentro de la página de Creación de Documento, el usuario podrá realizar las siguientes acciones sobre su documento

borrador:

Funciones:

: Para almacenar y resguardar todos los cambios realizados en el

documento borrador dentro de la base de datos del sistema.

Sólo podrá guardar los datos una vez codificados todos los

campos obligatorios del Encabezado del documento.

: Muestra la visualización del documento con todos los campos

codificados al momento.

: Realiza la misma acción del botón “Guardar Documento”, pero

adicionalmente envía el documento para su Registro en

Contraloría General. Es el último paso formal de la tramitación

del documento en el sistema.

: Cancela cualquier modificación retornando al usuario a la

Bandeja de Documentos del Sistema SIAPER.

PASO 4


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PASO 5: Agregar Casos a la Materia de Ingreso.

Una vez codificados los “Datos del Encabezado” y agregada una “Materia de Ingreso” al documento, el usuario deberá

ingresar los casos (Numero de RUN) de los interesados que dispone el acto administrativo a registrar para cada materia

ya asociada.

Para agregar los casos, el usuario deberá seleccionar la materia a la cual desea agregar casos y luego accionar el botón

“Agregar Casos” que se encuentra en la sección Materias Asociadas.

PASO 5


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Al realizar la acción anterior, el sistema derivará al usuario a otra página que contiene las siguientes secciones:

Se entiende por Caso, la relación existente entre un RUN (interesado) y una materia, sobre la cual recae o a la cual se

refiere un acto administrativo. De esta manera, un acto administrativo puede contener uno o más casos especificados

en el acto administrativo numerado, fechado y firmado por la autoridad competente.


1. Materia:

El sistema informará en la parte superior de esta página cuál es la materia que actualmente se encuentra en

codificación.

2. Lista de Casos:

El usuario podrá agregar e identificar en la Lista de Casos cada uno de los interesados (RUN) que contiene el acto

administrativo en la materia que se quiere Registrar. Para ello deberá accionar el botón “Agregar” dispuesto en la parte

inferior de la pantalla.

1 2


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PASO 6: Ingreso de Identificación.

Luego de accionar el botón “Agregar”, el sistema desplegará la sección “Identificar Funcionario” con los campos que a

continuación se describen:

* RUN : Se debe digitar RUN del interesado. El formato de ingreso es sin puntos y con

guión (11111111-1). El ingreso de RUN será validado por el sistema.

* Otra identificación : Se debe digitar otro tipo de verificador de identidad que posea el interesado

(ejemplo Pasaporte).

El usuario deberá optar por uno de los campos ofrecidos por el sistema y accionar el botón “Aceptar” para continuar

con la codificación del documento. Al aceptar el RUN u Otra Identificación será derivado al formulario de codificación de

la materia respectiva.

PASO 6


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Cuando el usuario termine de codificar cada uno de los campos del formulario de la materia asociada, el sistema lo

retornará a la página de “Agregar Casos” y mostrará en la Lista de Casos todos aquellos RUN que han sido agregados

hasta el momento en la materia en codificación (en orden de ingreso).


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Funciones de la página Agregar Casos:

Una vez agregados los casos a la materia en codificación del documento borrador, el usuario podrá realizar las

siguientes acciones sobre el documento:

Funciones:

: Para ingresar un nuevo caso a la materia del documento

borrador.

: Para ingresar a un caso codificado con anterioridad y editar la

información que contiene.

: Para eliminar un caso asociado a la materia al documento.

: Para copiar los datos ingresados de un caso a otro, salvo la

fecha desde y fecha hasta.

: Para Retornar al usuario a la página de Creación de

Documentos del Sistema SIAPER.


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Ingreso Nuevo Funcionario:

En caso de que en la sección Identificar Funcionario, el usuario complete los campos “RUN” u “Otra Identificación” con

un identificador desconocido para el sistema, se entenderá que aquél interesado no existe actualmente en la Base de

Datos del sistema, y consecuentemente, se derivará al usuario a las siguientes pantallas para el llenado de los Datos

Personales de la persona, según sea el caso:

Ingreso Nuevo Funcionario: con RUN

*Nombres : Campo obligatorio. Se debe ingresar el o los nombres del interesado, sin

abreviaturas

* Apellido Paterno : Campo obligatorio. Se debe ingresar el apellido paterno del interesado

Apellido Materno : Campo opcional. Se debe ingresar el apellido materno del interesado

*Nacionalidad : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el país de nacionalidad

del interesado

*Sexo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la opción correspondiente

al sexo del interesado

*Fecha de Nacimiento : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de nacimiento del interesado en

formato (dd/mm/aaaa) o seleccionar la data correspondiente en el calendario

adjunto.

Luego de completados los datos solicitados, se presiona “Aceptar”, para crear el funcionario en la Base de datos de

SIAPER y el sistema lo deriva al formulario de la materia ingresada a codificar.


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Ingreso Nuevo Funcionario: con Otra Identificación:

*Nombres : Campo obligatorio. Se debe ingresar el o los nombres del interesado, sin

abreviaturas

Apellido Paterno : Campo opcional. Se debe ingresar el apellido paterno del interesado. (Debe

tener presente que al menos debe ingresar uno de los apellidos, ya sea

paterno o materno).

Apellido Materno : Campo opcional. Se debe ingresar el apellido materno del interesado. (Debe

tener presente que al menos debe ingresar uno de los apellidos, ya sea

paterno o materno).

*Nacionalidad : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el país de nacionalidad

del interesado

*Sexo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la opción correspondiente

al sexo del interesado

*Fecha de Nacimiento : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de nacimiento del interesado en

formato (dd/mm/aaaa) o seleccionar la data correspondiente en el calendario

adjunto.

Luego de completados los datos solicitados, se presiona “Aceptar”, y el sistema lo deriva a la página siguiente, donde le

despliega una lista “Búsqueda por Otra Identificación”. Esta lista contiene un conjunto de coincidencias, en base a los

datos completados en los datos Personales, para los efectos de verificar si el sujeto ingresado existe en la base de datos.


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De lo anteriormente descrito pueden ocurrir tres posibilidades:

Que un sujeto de la lista coincida con el que ingresó el usuario anteriormente en “Datos Personales”, entonces el

usuario debe seleccionar ese registro coincidente y presionar “Aceptar” y el

sistema lo deriva al formulario de la materia ingresada a codificar.

Que ningún sujeto de la lista coincida con el que ingresó el usuario anteriormente en “Datos Personales”, entonces el

usuario, debe seleccionar el check box “ No existe Coincidencia” y presionar el

botón “Aceptar”, con lo cual el sistema emitirá el mensaje “Con la

información ingresada por usted se creará un nuevo funcionario en el

Sistema, ¿desea continuar?” opciones “Aceptar/Cancelar”. Para continuar, el

usuario deberá presionar la opción “Aceptar” y el sistema creará el

funcionario en la Base de datos de SIAPER con los antecedentes registrados

anteriormente en “Datos Personales”, para luego derivarlo al formulario de la

materia ingresada a codificar.

Que el sistema no arroje coincidencias, entonces el usuario debe seleccionar el check box “No existe Coincidencia” y

presionar el botón “Aceptar”, con lo cual el sistema emitirá el mensaje “Con la

información ingresada por usted se creará un nuevo funcionario en el

Sistema, ¿desea continuar?” opciones “Aceptar/Cancelar”. Para continuar, el

usuario deberá presionar la opción “Aceptar” y el sistema creará el

funcionario en la Base de datos de SIAPER con los antecedentes registrados

anteriormente en “Datos Personales”, para luego derivarlo al formulario de la

materia ingresada a codificar.


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6. MATERIAS DE REGISTRO PARA TIPO DE DOCUMENTO RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO:

6.1 Contratas inferiores a 15 días

Para registrar una designación a Contrata inferior a 15 días, el sistema desplegará el siguiente formulario que se

encuentra organizado en 3 secciones:

1

2

3


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1. Datos Personales:

En esta sección se despliegan automáticamente los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que

se está registrando.

2. Designaciones: Ingrese los siguientes datos

En esta sección el sistema despliega el formulario a completar por el usuario.

*Cargo : Campo obligatorio. El sistema muestra dos campos más un botón de

búsqueda. Se debe seleccionar el Cargo del Funcionario, del listado ofrecido

por el segundo campo (de izquierda a derecha). En el evento que no figure el

nombre del cargo en el listado, al presionar el botón “buscar” , se abre la

pantalla Búsqueda de Cargo, donde el usuario podrá buscar el Cargo deseado.

El registro seleccionado finalmente por el usuario, se muestra en el primer

campo (de izquierda a derecha).

Grado : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Grado que le es otorgado

al funcionario.

*Planta : Campo obligatorio. Establecido por defecto por el sistema.

Nivel : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Nivel en que queda el

funcionario.

Categoría : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Categoría que tiene el

funcionario.

*Dotación : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No si el

funcionario pertenece a la Dotación del Servicio.

*Sistema Remuneraciones : Campo obligatorio. Se mostrará una lista con todos los sistemas de

remuneración ingresados en el sistema, el usuario deberá seleccionar uno.

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la contrata, bajo el

siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede

seleccionar.

*Fecha Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término de la contrata, bajo

el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede

seleccionar.

*Horas Semanales : Campo obligatorio. Se debe digitar las horas del funcionario, por defecto el

sistema da el valor de 44.

Clasificación de Horas: Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la clasificación de las horas

que corresponda al acto administrativo:

Horas Asistencia Pública

Horas Educación

Horas Médicas

Horas Universitarias

Sin Información

Asignaturas : Campo opcional. Se debe digitar la asignatura a desempeñar por el

funcionario.


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*Dependencia de Desempeño : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la dependencia asociada

al Servicio donde ejercerá sus funciones el contratado.

Región : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Región donde se

encuentra el Servicio o dependencia de desempeño.

Comuna : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Comuna donde se


*Mientras sean necesarios sus servicios : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a

lo descrito en la resolución.

*Debe rendir caución : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a


*¿Conserva Cargo Titular? : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a

lo descrito en el acto administrativo.

*¿Es un contrato en reemplazo? : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No, según

indique el acto administrativo sobre el contrato que se está codificando.

En caso de que el usuario seleccione la opción “SI”, se desplegará una cantidad de campos adicionales que el usuario

deberá codificar, los cuales se detallarán en la página siguiente (Flujo Alternativo para Contrato de Reemplazo).

*Partida Capítulo Programa : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la partida capítulo

programa.

3. Datos de Subtítulos.

*Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo.

Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Ítem, y Asignación.

*Ítem : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el ítem asociado al subtítulo, el cual

a través del listado puede ser modificado.

*Asignación : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del

listado puede ser modificado.

Comentario : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación.

Botones:

: Permite al usuario según la selección, agregar datos a la grilla

“Lista de subtítulo – ítem – asignación.

: Permite al usuario eliminar alguna fila de la grilla “Lista de

Subtítulo- ítem – Asignación”.

: Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto

administrativo y lo dirige a la “Bandeja de Casos”.

: Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de

Casos) y no guardar lo ingresado al formulario.


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Flujo Alternativo para Contrato de Reemplazo

Si seleccionó la opción “SI” en el campo ¿Es un contrato en reemplazo? el sistema desplegará una sección adicional

llamada “Datos de Reemplazo” la cual es necesario completar para especificar a qué funcionario se desea reemplazar.

Sección Datos de Reemplazo (Información del Funcionario a Reemplazar):

RUN del funcionario a reemplazar : Campo obligatorio. Se debe ingresar el RUN correspondiente al funcionario a

reemplazar y luego presionar Botón “Buscar”


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Lista Funcionario : Lista desplegada por el sistema (asociado al RUN que ingreso

anteriormente), se debe seleccionar el funcionario para continuar con la

codificación.

*Motivo de Reemplazo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista el motivo del reemplazo

contemplado en el sistema, que son los siguientes:

Licencia Médica del reemplazado

Feriado del reemplazado

Permiso del reemplazado

Permisos Gremial del reemplazado

Descanso complementario

Otros*(si selecciona “Otro”, se despliega campo adicional, donde se

debe ingresar el motivo del reemplazo).

Al seleccionar cualquier alternativa, se despliegan dos campos adicionales:

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del motivo del

reemplazo (por ejemplo, de la licencia médica), bajo el siguiente formato

(dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede seleccionar.

*Fecha Hasta : Campo opcional. Se debe digitar la fecha de término del motivo del

reemplazo (por ejemplo, de la licencia médica), bajo el siguiente formato


Botones:










31

6.2 Prórrogas de Contrata

Para registrar una Prórroga de Contrata, el sistema desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 4

secciones:

1. Datos Personales.

2. Lista de Nombramientos posibles de prorrogar.

3. Ingrese datos de la prórroga.




En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está

registrando.

2. Lista de Nombramientos posibles de prorrogar:

En esta sección el sistema ofrece un listado con Contratas vigentes, y muestra dichas designaciones de los 2 últimos

años pertenecientes al del RUN ingresado, de los cuales se podrá seleccionar la contratación que se desea prorrogar.

1

2

3

4


32

3. Ingrese datos de la prórroga:


*Fecha Prorroga Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la prórroga de

contrata, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al

calendario, lo puede seleccionar.

*Fecha Prorroga Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término de la prórroga de

contrata, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al



programa.



Al seleccionar el Subtítulo, automáticamente se llenan el Item, y Asignación.

*Ítem : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el item asociado al subtítulo, el cual





Botones:










33

6.3 Suplencias dispuestas con personal del mismo servicio

Para registrar un Suplencia dispuesta con personal del mismo servicio, el sistema desplegará el siguiente formulario que

se encuentra organizado en 3 secciones:


2. Suplencia: Ingrese los siguientes datos.

3. Información Presupuestaria.




registrando.

2. Suplencia: Ingrese los siguientes datos:


*Cargo : Campo obligatorio. El sistema muestra dos campos más un botón de

búsqueda. Se debe seleccionar el Cargo del Funcionario, del listado ofrecido

por el segundo campo (de izquierda a derecha). En el evento que no figure el

nombre del cargo en el listado, al presionar el botón “buscar” , se abre la

pantalla Búsqueda de Cargo, donde el usuario podrá buscar el Cargo deseado.

El registro seleccionado finalmente por el usuario, se muestra en el primer

campo (de izquierda a derecha).

1

3

2


34

*Planta : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado a qué Planta pertenece el

funcionario.

Grado : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Grado que le es otorgado

al funcionario.

Nivel : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el Nivel en que queda el

funcionario.

Categoría : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la Categoría que tiene el

funcionario.

*Sistema Remuneración : Campo obligatorio. Se mostrará una lista con todos los sistemas de

remuneración ingresados en el sistema, el usuario deberá seleccionar uno.

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la suplencia, bajo el


seleccionar.

Fecha Hasta : Campo opcional. Se debe digitar la fecha de término de la suplencia, bajo el


seleccionar.

*Horas Semanales : Campo obligatorio. Se debe digitar las horas del funcionario, por defecto el

sistema da el valor de 44.

Clasificación de Horas : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la clasificación de las

horas que corresponda al acto administrativo:

Horas Asistencia Pública

Horas Educación

Horas Médicas

Horas Universitarias

Sin Información

*Dependencia de Desempeño : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la dependencia asociada

al Servicio donde ejercerá sus funciones el suplente.

Región : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Región donde se


Comuna : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Comuna donde se


*Mientras sean necesarios sus servicios : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a


*Debe rendir caución : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a


*Conserva Cargo Titular : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a


*Causal de Suplencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de la suplencia

contemplada en el sistema, que son los siguientes:

Suplencia por Ausencia del Titular

Suplencia por Cargo Vacante


35

Conforme a la selección particular de cada una de las alternativas, se desplegarán distintos campo a completar según

sea la “Causal de Suplencia”, los cuales se describen a continuación:

Flujo Alternativo por Causal de Suplencia por Ausencia del Titular

Si seleccionó la Causal de Suplencia “Suplencia por Ausencia del Titular” el sistema desplegará las siguientes secciones y

campos a completar:

Ingrese RUN del Titular del cargo:

RUN : Campo obligatorio. Se debe ingresar el RUN correspondiente al titular del

cargo y luego presionar “Buscar”

Seleccione al titular a suplir:

Del listado desplegado por el sistema (asociado al RUN que ingreso anteriormente), se debe seleccionar el funcionario

correspondiente para continuar con la codificación.

Suplencia por Ausencia del Titular:

*Mientras Dure la Ausencia del Titular : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No en función a

lo descrito en el acto administrativo.

*Motivo de la Suplencia : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista el motivo de la suplencia

contemplada en el sistema, que son los siguientes:

Licencia Médica del reemplazado

Feriado del reemplazado

Permiso del reemplazado

Permiso Gremial del reemplazado

Descanso complementario

Otros*(al seleccionar esta alternativa, se despliega otro campo,

donde se puede codificar el motivo de la suplencia).

Al seleccionar cualquier alternativa, se despliegan dos campos adicionales:

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del motivo de la

suplencia, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al


*Fecha Hasta : Campo opcional. Se debe digitar la fecha de término del motivo de la

suplencia, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al



36

3. Información Presupuestaria:

En esta sección el sistema ofrece listados con la información presupuestaria a seleccionar por el usuario para completar

el registro de la resolución.


programa.








Botones:










37

Flujo Alternativo por Causal de Suplencia por Cargo Vacante

Si seleccionó la Causal de Suplencia “Suplencia por Cargo Vacante” el sistema desplegará la siguiente sección y campos

a completar:

3. Información Presupuestaria:


programa.



*Ítem : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el item asociado al subtítulo, el cual





Botones:










38

6.4 Cese de suplencias dispuestas con personal del mismo servicio y término de contratas inferiores a 15

días

Para registrar un documento correspondiente a cese de suplencias o término de contrata inferior a 15 días, el sistema

desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 3 secciones:


2. Ceses de Funciones vigentes.

3. Designaciones vigentes.




registrando.

2. Ceses de Funciones vigentes:

En esta sección el sistema muestra un listado de los ceses de funciones pertenecientes al del RUN ingresado en el

Servicio.

3

2

1


39

3. Designaciones vigentes:

En esta sección el sistema ofrece un listado con designaciones exentas vigentes en el Servicio correspondientes a las

materias de contratas y suplencias pertenecientes al del RUN ingresado, de los cuales se podrá seleccionar la

designación que se desea cesar. Respecto a las contratas, se les recuerda que mediante registro electrónico sólo se

pueden cesar aquellas contratas inferiores a 15 días.

Indicar si es Cese de Funciones a “Total Tramitación”

Si el usuario debe registrar en el sistema un documento que viene dispuesto a “Total Tramitación en Contraloría”,

deberá codificar en el campo “Total Trámite” la respuesta “SI”. De lo contrario, el sistema REQUERIRÁ al usuario que

ingrese una fecha a contar de la cual comienza a regir el cese de funciones respectivo, estableciendo como obligatorio el

llenado del campo “Cese a Contar De”.


40

Flujo Alternativo Cese de Funciones: Causal Fallecimiento (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas

con personal del mismo servicio)

Si seleccionó la Causal de cese “Fallecimiento” el sistema desplegará los siguientes campos a completar:

*Cese a Contar De : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha desde que rige el cese de

funciones señalado en el acto administrativo, bajo el siguiente formato


*Total Tramite : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el option button Sí o No. Si

selecciono la opción “SI” el campo “Cese a Contar de” se oculta.

*Causal de Cese : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de los ceses

contemplados en el sistema, que son los siguientes:

Fallecimiento

*Fecha de Defunción : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de defunción del occiso,

bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario,

lo puede seleccionar.

*Adjunta Certificado de Defunción : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el radio button Sí o No.

Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario a la designación.

Botones:






41

Flujo Alternativo Causal de Cese “Jubilación” (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas con personal

del mismo servicio)

Si selecciono la Causal de cese “Jubilación” el sistema desplegará los siguientes campos a completar:






*Causal de Cese : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de cese:

Jubilación

*Fecha de Jubilación : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de jubilación señalada en el acto

administrativo, que debe corresponder a la fecha a partir de la cual se debe

empezar a recibir la pensión o jubilación respectiva, bajo el siguiente formato


*Institución que otorga la Jubilación : Campo obligatorio. Campo abierto que permite ingresar el nombre de la

Institución que otorga la jubilación.


Botones:






42

Flujo Alternativo Causal de Cese “Renuncia Voluntaria” (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas

con personal del mismo servicio)

Si seleccionó la Causal de cese “Renuncia Voluntaria” el sistema desplegará los siguientes campos a completar:






*Adjunta Carta de Dimisión : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el radio button Sí o No

*Fecha de Dimisión : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de renuncia señalada en la carta,

bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede

seleccionar.


Botones:






43

Flujo Alternativo Causal de Cese “Término anticipado” (para contratas inferiores a 15 días y suplencias dispuestas

con personal del mismo servicio

Si seleccionó la Causal de cese “Termino Anticipado” el sistema desplegará los siguientes campos a completar:







Botones:






44

6.5 Honorarios menores 75 UTM /menores 150 UTM

Para registrar un Contrato de persona natural a honorarios que se paguen por mensualidades, por un monto igual o

inferior a 75 UTM ó a suma alzada o cualquier otra modalidad de pago, cuyo monto total sea igual o inferior a 150

unidades tributarias mensuales, el sistema desplegará el siguiente formulario que se encuentra organizado en 3

secciones:


2. Contrato a Honorarios: Ingrese los siguientes datos.

3. Ingreso de Subtítulos.

3

1

2

3


45



Se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando.

2. Contrato a Honorarios: Ingrese los siguientes datos

*Modalidad : Campo obligatorio Se debe seleccionar del listado la Modalidad de la

contratación.

*Agente Público : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del radio button Sí o No si es

contratado bajo esta figura legal.

*Descripción de la Función : Campo obligatorio. Se debe escribir las funciones a desempeñar por el

funcionario a contratar.

*Carácter : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el carácter de la

contratación, entre las opciones “Profesional”; “Técnico”; o “Experto”.

*Situación del Contratado : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado la situación del

contratado en relación a sus vínculos con la Administración del Estado, entre

las opciones “Funcionario Del Mismo Servicio”; “Funcionario de Otro

Servicio”; “Con Honorario en el Mismo Servicio”; “Con Honorario en un

Servicio Distinto”; o “Sin Relación Laboral con el Estado”.

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del contrato, bajo el


seleccionar.

*Fecha Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del contrato, bajo el


seleccionar.

*Jornada : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la jornada de trabajo del

funcionario.

Horario : Campo opcional. Se puede ingresar el horario que cumplirá el funcionario.

*Periodo de Pago : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, el periodo de pago del

funcionario. Si seleccionó “Mensual”, el sistema despliega 12 campos, los

cuales debe ingresar los que a su contrato corresponda. Si seleccionó

“Global”, el sistema le despliega un campo llamado “Especifique Monto

Global”, donde Ud. debe ingresar el monto del contrato.

Dependencia de Desempeño : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, la dependencia asociada al

Servicio donde ejercerá sus funciones el contratado.

*Región : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Región donde se


*Comuna : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la Comuna donde se


*Partida Capítulo Programa : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la partida del capítulo

programa conforme a la Ley de presupuestos.

*Imputación Cuenta Complementaria : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del option button Sí posee o No

imputación cuenta complementaria. El sistema siempre desplegará opción en

No.


46

Beneficios : Campo opcional. Se debe seleccionar del listado, el o los beneficios

estipulados en el contrato a favor del funcionario, y luego presionar el botón

para agregarlo al documento. Si desea desagregarlo solo debe seleccionar

el beneficio y presionar el botón

Comentario : Campo opcional. Se debe escribir solamente cuando el acto administrativo

requiere de una fundamentación.

Ingreso de Honorarios con Periodo de Pago MENSUAL:

Si el documento que se desea registrar corresponde a un contrato cuyo periodo de pago es MENSUAL, deberá escoger

esta alternativa en el campo “Período de Pago”. El sistema le desplegará los siguientes campos a llenar:

*Especifique valor de mensualidades : Campo obligatorio. El usuario deberá especificar el valor de cada una de las mensualidades que especifica el documento. A lo menos deberá ingresar 1 monto en la casilla “Valor 1”.

*Tipo de Moneda : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, el tipo de moneda que rige al contrato.

* Monto Total del Contrato

Expresado en pesos chilenos : Campo obligatorio. Se debe ingresar el monto total del contrato en moneda nacional.


47

Ingreso de Honorarios con Periodo de Pago GLOBAL:

Si el documento que se desea registrar corresponde a un contrato cuyo periodo de pago es GLOBAL, deberá escoger

esta alternativa en el campo “Período de Pago”. El sistema le desplegará los siguientes campos a llenar:

*Especifique monto Global : Campo obligatorio. El usuario deberá especificar el valor del contrato que indica el documento, cuando este se cancela global.

*Tipo de Moneda : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, el tipo de moneda que rige al contrato.

* Monto Total del Contrato

Expresado en pesos chilenos : Campo obligatorio. Se debe ingresar el monto total del contrato en moneda nacional.

3. Ingreso de subtítulos

Subtítulo : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado el subtítulo.


Ítem : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el ítem asociado al subtítulo, el cual


Asignación : Campo obligatorio. Se debe seleccionar la asignación, el cual a través del



Botones:










48

6.6 Término honorarios menores 75 UTM/menores 150 UTM

Para registrar un Término de contrato de persona natural a honorarios que se paguen por mensualidades, por un

monto igual o inferior a 75 UTM ó a suma alzada o cualquier otra modalidad de pago, cuyo monto total sea igual o

inferior a 150 unidades tributarias mensuales, el sistema le desplegará el siguiente formulario que se encuentra

organizado en 2 secciones:


2. Contratos a Honorarios vigentes.



Se despliegan los datos personales del funcionario asociado al acto administrativo que se está registrando.

2. Contrato a honorarios vigentes:

En esta sección el sistema ofrece un listado con Contratos a Honorarios vigentes pertenecientes al RUN ingresado en el

Servicio, de los cuales el usuario debe seleccionar la designación a la que se quiere dar término.

*Causal de Cese : Campo obligatorio. Se debe seleccionar de la lista una causal de los ceses

contemplados en el sistema, que son los siguientes:

Termino Anticipado de Contrato a Honorarios.

Termino de Contrato Honorarios por aceptación de Renuncia.

2

1


49

A partir de la selección de la causal se desarrollaran 2 flujos alternativos para continuar el proceso de codificación, las

cuales se describen a continuación:

Flujo Alternativo para “Termino Anticipado de contrato a Honorarios”

Si seleccionó la Causal de cese “Término Anticipado de contrato a Honorarios” el sistema desplegará los siguientes

campos a completar:

*Fecha de Término : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del contrato, bajo el


seleccionar.


Rebaja de Monto : Campo opcional. Permite ingresar la eventual rebaja del monto convenido

en el contrato. Solo permite anotar números.

Botones:






50

Flujo Alternativo para “Término de contrato Honorarios por aceptación de renuncia”:

Si seleccionó la Causal de cese “Termino de contrato a Honorarios por aceptación de renuncia” el sistema desplegará los

siguientes campos a completar:

*Fecha de Término : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del contrato, bajo el


seleccionar.

*Adjunta Carta de Dimisión : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del option button Sí o No si adjunto

la carta de renuncia el interesado

*Fecha de Dimisión : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de dimisión señalada en la carta

de renuncia del contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer

clic al calendario, lo puede seleccionar.

Botones:






51

6.7 Renovación honorarios asimilado a grado

Para realizar una renovación de un contrato a honorarios asimilado a grado, el sistema le desplegará el siguiente

formulario que se encuentra organizado en 4 secciones:


2. Contrato Posibles de Renovar.

3. Ingrese fecha desde y hasta de la renovación.

4. Datos de subtítulos.

1

2

3

4


52




registrando.

2. Contrato posibles Renovar:

En esta sección el sistema le ofrece un listado con Contratos a Honorarios Asimilados a Grado vigentes pertenecientes al

del RUN ingresado del Servicio, de los cuales el usuario deberá seleccionar cual es el contrato que desee renovar.

3. Ingrese fecha desde y fecha hasta de la renovación:

*Fecha Renovación Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio de la renovación del

contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al


*Fecha Renovación Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término de la renovación del

contrato, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al


*Partida Capítulo Programa : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado, la partida del capítulo

programa conforme a la Ley de presupuestos.

4. Ingreso de subtítulos:








Botones:










53

6.8 Permisos y Feriados

Para registrar en el sistema un documento correspondiente a Permiso o Feriado, el sistema le desplegará el siguiente formulario a completar:

1. Datos Personales. 2. Ingrese o seleccione los siguientes datos




registrando.

2. Ingrese o seleccione los siguientes datos:

*Tipo de Información : Campo obligatorio. Se despliega al usuario con la lista de opciones de tipos

de permisos o feriados que se pueden registrar. El listado muestra las

siguientes alternativas y el usuario deberá seleccionar una. Cada opción

derivará en la completación de sus respectivos campos de información.

Permiso con Goce de Remuneraciones

Permiso especial con Goce de Remuneraciones para Deportistas (Ley 19.712)

Permiso sin Goce de Remuneración

Permisos Gremiales

Descanso Complementario

Feriado Legal

Permiso Postnatal Parental

En función de la opción que el usuario escoja en el campo “Tipo de Información, el sistema desplegará distintos campos

para su llenado. Cada formulario desplegado se describirá a continuación:

1

2


54

Flujo Alternativo: Permiso con Goce de Remuneraciones.

Una vez que el usuario selecciona la opción “Permiso con Goce de Remuneraciones” del listado Tipo de Información,

deberá ingresar los siguientes datos al sistema:

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del permiso, bajo el


seleccionar.

*Fecha Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del permiso, bajo el


seleccionar.

Comentario : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario

*Total de Días : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la cantidad de días que se le

otorga al interesado.

Motivo : Campo opcional. Se debe escoger del listado la opción que corresponde al

motivo por el cual se otorga el permiso o feriado al interesado. En caso de

que el usuario ingrese la opción “OTRO”, el sistema agregará un campo de

texto para que el usuario escriba el motivo que corresponde. El listado de

alternativas que muestra este campo es la siguiente:

Tramites Personales

Tramites Médicos

Tramites por fallecimiento de Hijo o Cónyuge

Tramites por fallecimiento de hijo en gestación o muerte de padre o madre del trabajador

Tramites por Matrimonio

Tramites por nacimiento de hijo o adopción

Tramites por familiar enfermo

Otro (abre campo Motivo para que se especifique causa)


55

Flujo Alternativo: Permiso especial con Goce de Remuneraciones para Deportistas (Ley 19.712):

Una vez que el usuario selecciona la opción “Permiso especial con Goce de Remuneraciones para Deportistas (Ley

19.712)” del listado Tipo de Información, deberá ingresar los siguientes datos al sistema:



seleccionar.



seleccionar.

Comentarios : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario.

*Cuenta con la Certificación

del Instituto Nacional del Deporte : Campo obligatorio. Se debe seleccionar el option button Sí o No. Al

seleccionar opción NO, el sistema desplegará el siguiente mensaje al usuario:

“Tenga en consideración que de acuerdo al artículo 74 de la ley 19.712, para

tener derecho a este permiso el interesado debe contar con la certificación

del Instituto Nacional del Deporte la cual debe ser solicitada por la entidad

que realiza el acto”.


56

Flujo Alternativo: Permiso sin Goce de Remuneración:

Una vez que el usuario selecciona la opción “Permiso sin Goce de Remuneración” del listado Tipo de Información,

deberá ingresar los siguientes datos al sistema:



seleccionar.



seleccionar.


*Motivo : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la opción que corresponde al

motivo por el cual se otorga el permiso o feriado al interesado. En caso de

que el usuario ingrese la opción “OTRO”, el sistema agregará un campo de

texto para que el usuario escriba el motivo que corresponde. El listado de

alternativas que muestra este campo es la siguiente:

Por motivos particulares

Por permanencia en el extranjero

Becas

Otro (abre campo Motivo para que se especifique causa)


57

Flujo Alternativo: Permisos Gremiales:

Una vez que el usuario selecciona la opción “Permisos Gremiales” del listado Tipo de Información, deberá ingresar los

siguientes datos al sistema:



seleccionar.



seleccionar.


*Tiempo Total Efectivo

De Permiso Gremial : Campo obligatorio. Se debe digitar la cantidad de meses / días / horas /

minutos que corresponden al permiso otorgado al interesado.


58

Flujo Alternativo: Descanso Complementario:

Una vez que el usuario selecciona la opción “Descanso Complementario” del listado Tipo de Información, deberá

ingresar los siguientes datos al sistema:

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del descanso

complementario, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al


*Fecha Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del descanso

complementario, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al



*Total de Días : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la cantidad de días que se le otorga al interesado.

*Motivo : Campo obligatorio. Se debe escoger del listado la opción que corresponde al motivo por el cual se otorga el permiso o feriado al interesado. El listado de alternativas que muestra este campo es la siguiente:

Por trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada laboral.

Por trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos.


59

Flujo Alternativo: Feriado Legal:

Una vez que el usuario selecciona la opción “Feriado Legal” del listado Tipo de Información, deberá ingresar los

siguientes datos al sistema:

*Fecha Desde : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del feriado legal, bajo el


seleccionar.

*Fecha Hasta : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del feriado legal, bajo

el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al calendario, lo puede

seleccionar.



60

Flujo Alternativo: Permiso Postnatal Parental.

Una vez que el usuario selecciona la opción “Permiso Postnatal Parental” del listado Tipo de Información, deberá

ingresar los siguientes datos al sistema:

*Tiempo Total Efectivo

de Permiso Postnatal Parental : Campo obligatorio. El usuario deberá seleccionar de la lista el valor correspondiente a “Semanas” con una lista desplegable que va del valor 1 al 18 y además elegir los “Días” con una lista desplegable que va del valor 1 al 31 que soporte 0,5. Una vez que el usuario ha completado cualquiera de los dos campos, se entenderá respondido el campo.

*Beneficiario del Permiso

Postnatal Parental : Campo obligatorio. El usuario deberá seleccionar del listado la alternativa Madre o Padre:

*¿Con reintegro laboral

de ½ jornada? Campo

Obligatorio Radio Button SI/NO : Campo obligatorio. El usuario deberá seleccionar la opción “si” o “no”.

Botones:

: Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la “Bandeja de Casos”.

: Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario.

Semanas


61

7. MATERIAS DE REGISTRO TIPO DE DOCUMENTO INFORMACIÓN DE PERSONAL:

7.1 Calificaciones.

Para registrar en el sistema un documento correspondiente a Calificaciones, el sistema le desplegará el siguiente formulario a completar:


2. Ingrese los siguientes datos: Designaciones Vigentes



registrando.

2. Ingrese los siguientes datos:

*Designaciones vigentes : Campo obligatorio. El sistema despliega el listado con las designaciones

vigentes en el Servicio del interesado, y el usuario deberá seleccionar una de

estas correspondientes al nombramiento al cual corresponde la calificación

que se quiere informar.

*¿Calificación se encuentra

Ejecutoriada? : Campo obligatorio. El usuario debe ingresar el dato correspondiente a la ejecución de la calificación, respondiendo a las opciones SI o NO. En caso de ingresar la opción NO, el sistema mostrará al usuario el siguiente mensaje: “Para realizar el presente registro, la calificación debe encontrarse completamente ejecutoriada” y no permitirán avanzar al usuario.

*Lista : Campo obligatorio. El sistema muestra un listado de opciones de lista

1

2


62

correspondientes al resultado de la calificación del interesado. El usuario

deberá seleccionar una alternativa. En caso de seleccionar la opción “OTRO”

el sistema desplegará un campo adicional “OTRA LISTA” para que especifique

a qué lista pertenece. Las opciones que muestra el listado corresponden a:

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Otro (despliega campo “Otra Lista” para especificar el nombre)

*Puntaje : Campo obligatorio. Es un campo abierto para que el usuario codifique el

puntaje que se le otorgó al usuario en su calificación.

Periodo a Calificar:

*Fecha de inicio : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de inicio del periodo de la

calificación, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al


*Fecha de término : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha de término del periodo de la

calificación, bajo el siguiente formato (dd/mm/aaaa), o al hacer clic al


Observaciones : Campo opcional. Permite ingresar algún comentario.

Botones:

: Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos del Acto administrativo y lo dirige a la “Bandeja de Casos”.

: Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario.


63

8. BANDEJA DE DOCUMENTOS BORRADORES

El usuario podrá administrar y mantener sus documentos en proceso de elaboración, en una Bandeja de Documentos,

para eso deberá dirigirse a la opción “Bandeja de Documentos” inserto en el menú Registro Electrónico.


64

Dentro de esta opción se despliega una bandeja con todos los documentos en estado “Borrador” (aún proceso de

elaboración) por parte del servicio. Esta Bandeja está organizada en tres secciones, las que se detallan a continuación:

1. Búsqueda de Documentos

2. Lista de Documentos

3. Filtrar Documentos por Página

DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES:

1. Búsqueda de Documentos :

Esta área de la página, le permite buscar un documento en proceso de creación con el número de documento que tenga

el respectivo documento (Resolución Exenta, Decreto Exento, Información de Personal). Se debe digitar el número de

documento y luego presionar el botón “Buscar” y el sistema desplegará en la “Lista de Documentos” todos los

resultados de acuerdo al criterio ingresado. Luego ofrece la funcionalidad de “Mostrar Todos”, el cual al presionarlo,

vuelve a mostrar al usuario el total de documentos en proceso de creación de todos los usuarios del servicio.

1

2

3


65

2. Lista de Documentos:

En esta área se despliegan los documentos en estado borrador (Resolución Exenta, Decreto Exento, Información de

Personal) de todos los usuarios del servicio. Los documentos de propiedad de un usuario serán factibles de administrar

únicamente por ese usuario, sin embargo, sobre los documentos de usuario distinto (que se visualizarán en gris

difumado) no tendrá privilegio alguno sobre su edición y/o envío a Contraloría General.

Para poder trabajar en un documento de esta Lista, debe seleccionarlo en el Check bok y luego presionar el botón

“Ver/Editar Documento”. Esta acción lo guiara a la pantalla de creación de documento. Asimismo, todas las columnas de

esta Lista pueden ser ordenadas en forma creciente o decreciente, en función del criterio del usuario, presionando

sobre las flechas ubicadas en el nombre de la columna.

3. Filtrar Documentos por Página:

En esta área se puede seleccionar cuantos documentos muestre “Lista de Documentos”, desde el listado que muestra la

página. Puede seleccionar 5, 10, 20, 30, 50, 100 o 600 documentos por página.

Botones:

: Permite al usuario, buscar documentos tramitados dentro de la

Lista de Certificados de Registro de acuerdo a un criterio de

búsqueda.

: Permite al usuario, ver todos los documentos tramitados de de

la Lista de Certificados de Registro.

: Permite al usuario, dirigirse a la pantalla de crear documento

con todos los datos del documento seleccionado precargados

para que éste pueda seguir editando.

: Permite al usuario, enviar el documento para su Registro en la

Base de Datos de CGR para su validación.

: Permite al usuario, eliminar un documento en estado Borrador

de la lista que muestra la Bandeja de Documentos.

: Permite al usuario, retornar a la primera página.

: Permite al usuario retornar a la página anterior.

: Permite al usuario avanzar a la página siguiente

: Permite al usuario avanzar a la última página.


66

9. INGRESO Y TRAMITACION LICENCIAS MEDICAS

Para tramitar una Licencia Médica y Maternal, el usuario debe cumplir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a Menú “INGRESO NUEVA LICENCIA”

El usuario deberá ingresar al Menú “Registro Electrónico”, submenú “Administrar Licencias Médicas” y seleccionar

“Ingreso Nueva Licencia”.

Una vez dentro de este menú el sistema desplegará la siguiente pantalla, la que se compone de X secciones, las cuales

se pasan a describir a continuación:

1

2


67

1. Buscador de Funcionario para el ingreso de Nueva Licencia: Ingrese parámetro de Búsqueda.

En esta sección el usuario deberá ingresar el número de identificación (RUN) del funcionario al cual pertenece la

Licencia Médica o Maternal que se quiere ingresar. Una vez ingresado el dato, deberá presionar el botón “Buscar” y el

sistema mostrará los datos personales del RUN ingresado (nombre, apellido paterno y apellido materno)

2. Lista de Licencias Médicas:

El sistema muestra el listado de Licencias Médicas y Maternales pertenecientes al funcionario encontrado en la

búsqueda. El sistema muestra los datos de cada licencia: Número de Licencia, Tipo de Licencia, Fecha Inicio, Fecha

Término, Estado.

Paso 2: Buscar Funcionario Un vez dentro del Menú “Ingreso Nueva Licencia”, el usuario deberá ingresar el Número de RUN del interesado al cual pertenece la Licencia Médica o Maternal y luego presionar el botón “Buscar”. El sistema arrojará los datos personales correspondientes al RUN Ingresado.

Paso 3: Presionar Botón “INGRESAR LICENCIA”

Una vez que el sistema reconoce los datos pertenecientes al RUN ingresado, el usuario deberá accionar el botón

“INGRESAR LICENCIA”, el cual se encuentra resaltado en la imagen anterior.

Acciones sobre las Licencias Médicas

Ingresadas:

: Permite al usuario editar el contenido que ha sido ingresado a

la licencia Médica o Maternal en cada uno de los campos que

han sido codificados. Para ello, el sistema desplegará

nuevamente el formulario con la información previamente

ingresada disponible para su edición.

: Permite al usuario eliminar del listado la Licencia Médica o

Maternal que esta seleccionada en el listado.

: permite al usuario registrar una nueva Licencia Médica o

Maternal en el sistema.


68

Paso 4: Ingreso de datos correspondientes a la Licencia Médica o Maternal

Una vez accionado el botón “INGRESAR LICENCIA”, el sistema desplegará el siguiente formulario, en el cual el usuario

deberá ingresar todos los datos correspondientes a la Licencia que se quiere registrar en el sistema. El formulario se

compone de las siguientes secciones:

1. Datos Personales

2. Ingrese los siguientes datos: LICENCIA MEDICA

3. Tipo Licencia (conduce a distintos formularios según la alternativa escogida)

4. Identificación del profesional (otorgador de la Licencia)

1. Datos Personales

En esta sección se despliegan los datos personales del funcionario asociado al documento que se está registrando.

2. Ingrese los siguientes datos: LICENCIA MÉDICA Esta sección contiene el formulario a completar para registrar la licencia en el sistema.

1

2

3

4


69

3. Tipo Licencia (conduce a distintos formularios según la alternativa escogida) Campo que contiene los distintos tipos de Licencias que se pueden registrar en el sistema. En virtud de la alternativa escogida el sistema mostrará distintos campos en el formulario para su llenado por el usuario los que se pasarán a describir detalladamente más adelante. El listado contiene las siguientes alternativas:

Enfermedad o accidente común

Prorroga medicina preventiva

Licencia maternal pre y post natal

Enfermedad grave hijo menor de 1 año

Accidente del Trabajo o del trayecto

Enfermedad profesional

Patología del Embarazo

4. Identificación del profesional (otorgador de la Licencia)

En esta sección, el usuario deberá ingresar los datos de identificación del Profesional que otorgó la Licencia al interesado. En esta sección el usuario deberá completar los siguientes campos: Nombre completo : Campo opcional. Campo abierto de texto, en el que se deberá digitar el nombre y

los apellidos del profesional que otorgó la licencia al interesado. *RUN : Campo obligatorio. Se debe ingresar el número de identificación del profesional

que otorgó la licencia médica. Especialidad : Campo opcional. El usuario deberá escribir en este campo abierto, la especialidad a

la que pertenece el profesional que otorgó la licencia al interesado. *Tipo de Profesional : Campo obligatorio. El sistema muestra un listado con las distintas alternativas de

tipo de profesional. El usuario deberá seleccionar la que corresponde al profesional que otorgó la licencia al interesado. Las alternativas que muestra el listado son:

Dentista

Matrona

Médico


70

Ingreso de LICENCIA MÉDICA “ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMUN”

Una vez que el usuario selecciona la opción “ENFERMEDAD O ACCIDENTE COMUN” del listado Tipo Licencia, deberá

completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema:

*Número de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá ingresar el número de identificación de la

licencia que desea registrar en el sistema.

*Fecha de emisión de Licencia : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de

calendario adjunto.

*Fecha Inicio Reposo : Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de

calendario adjunto.

*Número de días de licencia : Campo obligatorio. El usuario deberá indicar cuántos días le corresponden al

usuario de licencia.

*Fecha Termino Reposo : Campo automático. El sistema mostrará la fecha que corresponde al término del

reposo en virtud de los datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá

modificarse.


71

*Características del Reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente a la

característica del reposo. El sistema mostrará el siguiente listado:

Reposo laboral parcial (el usuario deberá indicar si corresponde a

mañana, tarde o noche)

Reposo laboral total

*Lugar de reposo : Campo Obligatorio. El usuario deberá ingresar la alternativa correspondiente al

lugar donde se realizará el reposo. El sistema mostrará el siguiente listado:

Hospital

Otro domicilio(el usuario deberá completar el campo “Justificar si

es Otro”)

Su domicilio

*Recuperabilidad Laboral : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO

seleccionando una opción. Por defecto estará en blanco.

*Inicio Trámite de Invalidez : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO




72

Ingreso de LICENCIA MÉDICA “PRÓRROGA MEDICINA PREVENTIVA”

Una vez que el usuario selecciona la opción “PRÓRROGA MEDICINA PREVENTIVA” del listado Tipo Licencia, deberá





calendario adjunto.


calendario adjunto.




reposo en virtud de os datos ingresados anteriormente. Este dato no podrá

modificarse.


73








Hospital


es Otro”)

Su domicilio


seleccionando una alternativa. Por defecto estará en blanco.





74

Ingreso de LICENCIA MÉDICA “LICENCIA MATERNAL PRE Y POST NATAL”

Una vez que el usuario selecciona la opción “LICENCIA MATERNAL PRE Y POST NATAL” del listado Tipo Licencia, deberá





calendario adjunto.


calendario adjunto.





modificarse.


75

*Fecha de la Concepción Campo obligatorio. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de

calendario adjunto.

*Post Natal : Campo obligatorio. El usuario deberá responder a las opciones SI/NO









Hospital


es Otro”)

Su domicilio







76

Ingreso de LICENCIA MÉDICA “ENFERMEDAD GRAVE HIJO MENOR DE 1 AÑO”

Una vez que el usuario selecciona la opción “ENFERMEDAD GRAVE HIJO MENOR DE 1 AÑO” del listado Tipo Licencia,

deberá completar el siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema:




calendario adjunto.


calendario adjunto.





modificarse.


77

DATOS DEL HIJO:

*Fecha de nacimiento del hijo : Campo obligatorio. El usuario debe ingresar el dato correspondiente a la fecha del

nacimiento del hijo. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de

calendario adjunto.








Hospital


es Otro”)

Su domicilio







78

Ingreso de LICENCIA MÉDICA “ACCIDENTE DEL TRABAJO O DEL TRAYECTO”

Una vez que el usuario selecciona la opción “ACCIDENTE DEL TRABAJO DEL TRAYECTO” del listado Tipo Licencia, deberá





calendario adjunto.


calendario adjunto.





modificarse.

*Fecha del accidente : Campo obligatorio. El usuario debe ingresar el dato correspondiente a la fecha del

accidente del interesado. Se debe digitar la fecha (dd/mm/aaaa), o elegir fecha de

calendario adjunto.


79

Hora del accidente : Campo opcional. El usuario deberá indicar la hora en que se registró el accidente.

Campo de texto abierto, solo acepta números y el carácter “:”.

*Enfermedad de Trayecto : Campo obligatorio. El usuario deberá responder si corresponde o no a una

enfermedad de trayecto, seleccionando una opción SI/NO. Por defecto estará en

blanco.








Hospital

Otro domicilio (el usuario deberá completar el campo “Justificar si

es Otro”)

Su domicilio







80

Ingreso de LICENCIA MÉDICA “ENFERMEDAD PROFESIONAL”

Una vez que el usuario selecciona la opción “ENFERMEDAD PROFESIONAL” del listado Tipo Licencia, deberá completar el

siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema:




calendario adjunto.


calendario adjunto.





modificarse.




81






Hospital

Otro domicilio (el usuario deberá completar el campo “Justificar si

es Otro”)

Su domicilio







82

Ingreso de LICENCIA MÉDICA “PATOLOGÍA DEL EMBARAZO”

Una vez que el usuario selecciona la opción “PATOLOGIA DEL EMBARAZO” del listado Tipo Licencia, deberá completar el

siguiente formulario e ingresar los datos que corresponden al sistema:




calendario adjunto.


calendario adjunto.





modificarse.


83








Hospital


es Otro”)

Su domicilio






Botones:

: Permite al usuario, concluir con el ingreso de los datos de la

licencia médica y lo dirige a la “Bandeja de Casos”.

: Permite al usuario cancelar el ingreso de la licencia médica.


84

PASO 5: Ingresar a Menú “ASOCIAR LICENCIAS MEDICAS”

Una vez que el usuario ha ingresado las licencias médicas que debe registrar en el sistema, se debe comenzar el proceso

virtual de registro del acto administrativo que aprueba las Licencias Médicas (RESOLUCION EXENTA O DECRETO

EXENTO), ya que el usuario deberá tener a la vista el documento material fechado, numerado y firmado por la

autoridad competente para ser sometido a registro electrónico.

De esta forma, el usuario a través de un aplicativo especial, deberá registrar en el sistema el acto administratorio que

aprueba estas licencias, por medio de un ejercicio de asociación de las licencias médicas anteriormente registradas vía

menú “Ingreso Nueva Licencia”, a un documento borrador creado en el sistema, el que posteriormente se enviará

electrónicamente para su registro en Contraloría General.


85

Al ingresar a este menú, el sistema derivará al usuario a la siguiente pantalla.

Para conocer cada una de las secciones y funciones que contiene esta página, usted puede seguir las señales numéricas

que muestra el siguiente diagrama.

1

2 5

4

3

7

11

9

6

8

10


86

1. Buscador de funcionario : el sistema permite consultar las licencias ingresadas al sistema sobre un

Run o Nombre determinado, ingresando los datos solicitados y presionando

luego la opción “Buscar”.

2. Lista de Licencias

Sin Documento Asociado : el sistema muestra al usuario el total de licencias médicas o maternales

que han sido ingresadas al sistema.

3. Edición de Licencia : El sistema permite editar los datos previamente codificados en una licencia

médica que ha sido ingresada.

4. Informar Licencia : Una vez que el usuario este seguro de que están correctos los datos

ingresados al formulario de la licencia del interesado respectivo, le

corresponde INFORMAR esta LICENCIA MEDICA a Contraloría General.

5. Completar datos aprobación : Posterior a que se INFORME una licencia a Contraloría General, el usuario

deberá ingresar al sistema los datos correspondientes a su aprobación.

6. Guardar datos Comprobación : El usuario ingresa en cada uno de los campos de aprobación de licencia

médica y para que se guarden en la base de datos del sistema, deberá

accionar el botón GUARDAR.

7. Buscador de Documento : Permite al usuario acceder más fácilmente al acto administrativo al cual

voy a asociar las correspondientes licencias médicas que fueron aprobadas.

8. Lista de Documentos por Asociar : Muestra al usuario la lista de actos administrativos con la materia de

ingreso”LICENCIA MEDICA Y MATERNAL” ya creada y que están a la espera

de que se les asocien las licencias médicas correspondientes.

9. Selección de Licencias Médicas : El usuario deberá seleccionar las licencias médicas que se quieren asociar

al documento respectivo (RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO) para

su aprobación.

10. Selección de Documento Aprobatorio : El usuario deberá seleccionar el documento borrador (RESOLUCION

EXENTA O DECRETO EXENTO) que aprueba las licencias médicas

recientemente seleccionadas.

11. Botón Asociar a Documento : Una vez seleccionadas las licencias a aprobar, y seleccionado el documento

por el cual se vienen aprobando, el usuario deberá proceder a accionar el

botón ASOCIAR A DOCUMENTO.


87

PASO 6: Buscador de Licencias Médicas ya Ingresadas El menú “ASOCIAR LICENCIAS MÉDICAS” permite al usuario acceder a través de un buscador (ubicado en la parte

superior de la página), a las licencias médicas que han sido ingresadas al sistema sobre un mismo funcionario.

Para ello, cuenta con un aplicativo que permite a través del llenado de alguno campos (RUN / Nombre/ Apellido

Paterno / Apellido Materno) acceder directamente a los resultados de la búsqueda.

El usuario deberá ingresar alguno de estos campos y accionar el botón BUSCAR para que el sistema busque los

resultados correspondientes al funcionario ingresado.

En caso de que el usuario quiera retornar a la vista completa de listado de licencias, deberá accionar el botón MOSTRAR

TODOS.


88

PASO 7: Edición o Modificación de los datos de la Licencia Médica Una licencia médica ya ingresada puede ser editada antes de ser informada a Contraloría General. Para ello, el usuario

debe acceder al menú “ASOCIAR LICENCIAS MÉDICAS” y accionando la opción “EDITAR /COMPLETAR” que muestra el

listado de licencias.

El sistema desplegará al usuario el formulario correspondiente a la licencia médica que había sido ingresada y el usuario

podrá modificar los datos ingresados.

A continuación se muestra la ubicación en pantalla y los pasos de esta aplicación:

Una vez accionado el ícono ubicado en la columna EDITAR / COMPLETAR correspondiente al documento que el usuario

pretende modificar, el sistema mostrará la siguiente página:

En esta página el usuario podrá cambiar los datos ingresados en cualquiera de los campos y completar los campos

obligatorios

Una vez modificados los campos, el usuario deberá guardar los cambios realizados accionando el botón ACEPTAR.


89

PASO 8: Informar Licencias Médicas a Contraloría General

Cada Servicio deberá INFORMAR a Contraloría General las Licencias Médicas de sus funcionarios que ya han sido

codificadas en el menú “INGRESO NUEVA LICENCIA” (paso 4).

La columna ESTADO LICENCIA informará al usuario si la licencia previamente ingresada ha sido informada o no a esta

Contraloría General. Los estados posibles de mostrar son:

Informada: Contraloría ya ha tomado conocimiento de la Licencia del funcionario.

En Proyecto: Aún no ha sido informada formalmente la Licencia del funcionario.

Para cumplir esta obligación de INFORMAR, los usuarios deberán ingresar al menú “ASOCIAR LICENCIA MEDICA” ,

seleccionar del listado ”Licencias sin Documento Asociado” la licencia que se quiere informar a este Órgano de Control,

que en su columna ESTADO LICENCIA muestre la opción “En proyecto” y luego accionar el botón “INFORMAR LICENCIAS

MEDICAS”

Luego de accionar este botón, el sistema cambiará la información que muestra la columna ESTADO LICENCIA para el

documento correspondiente.

Se debe hacer presente, que una vez que una Licencia se encuentra en ESTADO INFORMADA, el sistema no permite

EDITAR o COMPLETAR su contenido.


90

PASO 9: Ingresar los días aprobados de cada Licencia Médica Informada

Una vez que el usuario ha INFORMADO una licencia médica a Contraloría General, le corresponde comunicar los días

que finalmente, mediante el acto administrativo correspondiente se aprobaron de la licencia de cada funcionario.

Para ingresar esta información, el usuario debe completar los datos que se requieren en los siguientes campos de la

pantalla:

*Fecha Desde Aprobado : Campo Obligatorio. El usuario debe digitar en formato DD/MM/AAAA la data desde

que se inicia la licencia aprobada.

*Fecha Hasta Aprobado : Campo Obligatorio. El usuario debe digitar en formato DD/MM/AAAA la data de

término de los días de licencia aprobados.

*Numero días Aprobados : Campo Obligatorio. El usuario debe digitar el número correspondiente a la cantidad

de días aprobados de licencia para el funcionario.

Para guardar los datos codificados en el sistema, el usuario deberá accionar el botón GUARDAR


91

PASO 10: Crear documento RESOLUCION EXENTA O DECRETO EXENTO que aprueba licencias.

Para enviar a registro en Contraloría General una resolución exenta o decreto exento aprobatorio de licencias médicas o

maternales el usuario deberá haber completado las siguientes etapas de tramitación:

a) Ingresar nueva licencia en el sistema

b) Verificar si los datos ingresado requieren de modificación / edición

c) Informar la licencia a Contraloría General

d) Ingresar los datos sobre los días de aprobados de licencia

Una vez guardados en el sistema los datos correspondientes a los días que se aprobaron de licencia, el usuario estará en

condiciones de comenzar a registrar en el sistema los actos administrativos aprobatorios de licencias médicas

(RESOLUCIONES EXENTAS O DECRETOS EXENTOS) que han sido numerados, fechados y firmados por la autoridad

competente.

Para ello, el usuario deberá dirigirse al menú REGISTRO ELECTRÓNICO e ingresar a CREAR DOCUMENTO. Una vez en este

panel, deberá comenzar a digitar cada una de las secciones de la pantalla correspondientes al borrador del documento

(explicados en detalle al inicio de este manual):

Los datos a ingresar corresponden a:

1. Datos del Encabezado : El usuario deberá ingresar al sistema todos los datos que corresponden a la

identificación del acto administrativo que tiene a la vista.

2. Materias Asociadas : El usuario deberá seleccionar de la lista la Materia de Ingreso “LICENCIAS MÉDICAS

Y MATERNALES.

3. Agregar Materia : Una vez seleccionada la alternativa LICENCIAS MÉDICAS Y MATERNALES el usuario

deberá asociar al documento accionando este botón.

4. Guardar Documento : Una vez asociada la materia LICENCIAS MÉDICAS Y MATERNALES, el usuario deberá

presionar el botón GUARDAR DOCUMENTO.

Este paso finaliza una vez que el usuario ha guardado en el sistema el documento en calidad de borrador con los datos

anteriormente detallados. Lo siguiente será asociar las licencias previamente ingresadas en el menú “Ingreso Nueva

Licencia” al documento creado recientemente.

1

2

3

4


92

PASO 11: Asociar Licencias Médicas ingresadas al Documento Borrador.

Para asociar Licencias Médicas (ingresadas, informadas y con los datos de días aprobados) al documento borrador que

dispone su aprobación, el usuario deberá acceder al menú “ASOCIAR LICENCIAS MEDICAS”.

Una vez cargada la pantalla, el usuario deberá seleccionar de la lista de “Licencias sin documento asociado” las licencias

que se aprobarán mediante el acto administrativo que se encuentra en estado “documento borrador”, tal como lo

muestra la imagen:

Un vez seleccionadas las licencias médicas, el usuario debe indicarle al sistema a qué documento borrador (aprobatorio

de licencias médicas) desea asociar las licencias escogidas.

El sistema mostrará, en la parte inferior de esta página el listado con todos los documentos en estado borrador que

tienen asociada la materia LICENCIAS MEDICAS Y MATERNALES (creados en el paso 10) y que aún están pendientes de

envío a Registro a Contraloría. El usuario podrá acceder más rápido al documento borrador correspondiente, utilizando

el buscador de documentos que dispone la pantalla.

El usuario deberá seleccionar el documento que corresponde al acto administrativo aprobatorio de las licencias médicas

previamente seleccionadas en el listado superior y finalmente accionar el botón “ASOCIAR A DOCUMENTO”


93

Una vez que las licencias ya han sido asociadas al documento RESOLUCIÓN EXENTA o DECRETO EXENTO que las

aprueba, desaparecerán del listado “Licencia sin documento asociado” y se encontrarán en condiciones para ser

enviadas a registro a Contraloría General.

PASO 12: Envío a Registro de Acto Administrativo aprobatorio. Ya en esta etapa de tramitación, el usuario podrá consultar su documento borrador accediendo al menú BANDEJA DE DOCUMENTOS que se encuentra dentro de REGISTRO ELECTRÓNICO. Dentro de este menú el usuario puede acceder al documento exento creado que aprueba las licencias médicas y accionar el botón VER / EDITAR para poder revisar la cantidad de licencias informadas a Contraloría General que fueron asociadas al documento. El usuario sólo podrá observar el listado de estas licencias, sin embargo, como se encuentran en ESTADO INFORMADA no podrá editar su contenido.

Luego, de revisar este listado, el usuario tiene la opción de ELIMINAR las licencias asociadas que no correspondan al documento que se quiere registrar electrónicamente a través del botón ELIMINAR que muestra la pantalla. Finalmente, para enviar a registro a Contraloría General una RESOLUCIÓN EXENTA o DECRETO EXENTO que aprueba licencias médicas, el usuario deberá acceder al Menú “Bandeja de Documento”, seleccionar el documento borrador correspondiente (que contiene las licencias médicas) y accionar el botón “ENVIAR A REGISTRO”.

Los resultados posibles producto del envío a registro de este documento borrador serán los mismos especificados en el

apartado de este manual llamado “Respuestas del sistema al enviar Documento a Registro” que se detalla a

continuación.


94

10. RESPUESTAS DEL SISTEMA AL ENVIAR DOCUMENTO A REGISTRO

El usuario puede decidir enviar un documento borrador a Registro en Contraloría General, ya sea desde la página de

Crear Documento (Botón “Guardar y Enviar a Registro”):

O bien, desde la Bandeja de Documentos (Botón “Enviar a Registro):


95

De esta manera, el sistema podrá arrojar distintos resultados según el acto administrativo a registrar, los cuales podrán

ser:

Respuesta 1: “Operación Exitosa”

Cuando el documento borrador enviado cumpla las condiciones de:

- Contener por lo menos una materia asociada.

- Haber agregado por lo menos un caso a la materia asociada.

- No haber sido registrado anteriormente en CGR (esto significa que cada documento debe tener un número y

fecha distintos)

La respuesta del sistema será exitosa y el documento será correctamente registrado en la base de datos de Contraloría

General.

Desde el sistema, emergerá una nueva ventana que mostrará el siguiente mensaje: “Su documento ha sido Registrado

exitosamente” y adicionalmente ofrecerá al usuario, a través de un botón, la opción de “Ver Certificado de Registro”,

el cual, de ser accionado, descargará un archivo en formato PDF con el Certificado de Registro correspondiente.


96

Respuesta 2: “Documento ya Registrado en CGR”



- Haber agregado por lo menos un caso a la materia asociada.

Pero existe un documento que ya se encuentra registrado en la base de datos de Contraloría General, con igual

número y fecha, la respuesta del sistema será mostrar al usuario en una ventana emergente el siguiente mensaje “Su

documento no ha sido registrado. Con una fecha anterior, nuestro sistema ya registró idéntico documento en nuestra

base de datos. Para registrar esta información usted debe modificar los datos del encabezado y luego enviar su

documento nuevamente”.

En caso de que el envío se realice desde la página Crear Documento con el botón “Guardar y Enviar a Registro”, el

sistema guardará los datos codificados y derivará al usuario a la página de Crear Documento y el usuario no perderá la

información codificada.

Si el usuario decide modificar los campos del encabezado para volver a intentar enviar el documento a Contraloría

General, el sistema permitirá ejecutar nuevamente las acciones “Guardar y Enviar a Registro” cuentas veces sea

necesario.


97

Respuesta 3: “Documento sin Casos”



- No haber sido registrado anteriormente en CGR (número y fecha de documento distintos)

Sin embargo, exista la condición de NO haber agregado caso alguno al documento borrador que desea ser enviado a

Registro, la respuesta del sistema será mostrar al usuario en una ventana emergente el siguiente mensaje: “Para enviar

a Registro, el documento debe contener al menos 1 Caso ingresado”. El sistema ofrecerá al usuario el botón “Aceptar”

el cual, de ser accionado, retornará al usuario a la página de creación de documentos. Si bien el documento no se

registró el sistema sí procede a guardarlo.

El sistema no permitirá el envío a registro de un documento que no contenga casos ingresados.


98

11. BANDEJA DE CERTIFICADOS DE REGISTRO

El usuario tendrá la posibilidad de ver e imprimir los documentos que se tramitaron en la plataforma SIAPER Registro

Electrónico, cuando lo estime conveniente, para eso deberá dirigirse a la opción “Bandeja de Certificados de Registro”

inserto en el menú Registro Electrónico.


99

Dentro de este menú se despliega una Bandeja que contiene todos los documentos que tramitó el respectivo servicio

bajo SIAPER Registro Electrónico. Esta Bandeja está organizada en tres secciones, a saber:

1. Búsqueda de Documentos

2. Lista de Certificados de Registro

3. Filtrar Documentos por Pagina

DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES:

1. Búsqueda de Documentos:

Esta área de la página, le permite buscar un documento tramitado con el número de documento que tenga el respectivo

Resolución Exenta o Decreto Exento. Se debe digitar el número de documento y luego presiona “Buscar” y el sistema

desplegará en la “Lista de Certificados de Registro” todos los resultados de acuerdo al criterio ingresado. Luego ofrece la

funcionalidad de “Mostrar Todos”, el cual al presionarlo, le muestra todos documentos tramitados de su servicio.

1

2

3


100

2. Lista de Certificados de Registro:

En esta área se despliegan las Resoluciones Exentas o Decretos Exentos del servicio. En esta sección se visualizan dos

link, “Número de Documento” y “Certificado”. Presionando “Número de Documento” se desplegará la vista previa del

documento registrado en la Contraloría y presionando “Certificado” se mostrara el Certificado de Registro del

documento tramitado en SIAPER Registro Electrónico. Asimismo, todas las columnas de esta Lista pueden ser ordenadas

en forma creciente o decreciente, en función del criterio del usuario.

3. Filtrar Documentos por Página:

En esta área se puede seleccionar cuantos documentos muestre “Lista de Certificados de Registro”, desde el listado que

muestra la página. Puede seleccionar 10, 20, 30, 50, 100 o 600 documentos por página.

Botones:

: Permite al usuario, buscar documentos tramitados dentro de la

Lista de Certificados de Registro de acuerdo a un criterio de

búsqueda.

: Permite al usuario, ver todos los documentos tramitados de de

la Lista de Certificados de Registro.

: Permite al usuario, retornar a la primera página.

: Permite al usuario retornar a la página anterior.

: Permite al usuario avanzar a la página siguiente

: Permite al usuario avanzar a la última página.


101

12. APLICATIVO PARA LA BUSQUEDA DE FUNCIONARIOS

El sistema posibilita consultar la Hoja de vida de los funcionarios correspondientes al servicio logueado. Para acceder a

esta funcionalidad el usuario debe ir a la opción “Buscar funcionario” dentro del menú “Adm. Funcionario” de la

pestaña Servicio.

El aplicativo permite realizar la busqueda en el aplicativo según el tipo de datos que tenga disponible el

usuario al momento de realizar la búsqueda:

- Búsqueda según numero de identificación del funcionario (RUN, ROL, PASAPORTE)

Con los resultados de cada búsqueda, el usuario podrá conocer los datos personales del funcionario, el

estado del mismo dentro del sistema y acceder a la hoja de vida, la que contiene el detalle de cada uno de los

actos administrativos que esta Contraloría General ha tomado conocimiento.


102

BUSQUEDA DE FUNCIONARIO: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

El buscador permite buscar en base a la información ingresada por el usuario en cualquiera de sus campos. Solo se

requiere el llenado de uno de los campos para realizar la búsqueda.

*RUN, ROL, Pasaporte : Campo obligatorio. Se debe ingresar el número de identificación del

funcionario que se desea consultar. El usuario debe realizar la búsqueda con

al menos uno de estos tres datos y seleccionar la opción a seguir.

*Seleccione un Servicio : Campo de llenado automático. El sistema mostrará al usuario el nombre del

servicio que corresponde por defecto y el usuario debe activar su selección.

Una vez seleccionado el submenú Buscar Funcionario, el sistema mostrará la siguiente pantalla al usuario:

Acción:

: Permite al usuario, realizar la búsqueda conforme a los datos

ingresados.

Una vez ingresados los datos para la búsqueda, el sistema muestra los resultados de ésta en una Lista de Funcionarios

con las respuestas coincidentes existentes en la base de datos de Contraloría General.

La Lista de Funcionario permitirá al usuario consultar los Datos Personales del funcionario ingresado haciendo “clic”

sobre el link correspondiente el Nombre de la persona o realizando esta acción sobre la frase “Hoja de Vida” que

permitirá consultar la historia del funcionario en la Administración del Estado.

DATOS PERSONALES

VIDA FUNCIONARIO


103

13. NFORMACION DE PERSONAL

Los usuarios que operen en la plataforma SIAPER, tendrán acceso la pestaña Información de Personal. Esta pestaña

contiene un menú específico denominado Datos Personales a través del cual el funcionario logueado en el sistema,

puede ver la información que posee la Contraloría General en relación a su vida funcionaria.

Al encontrarse en el menú “Datos Personales”, el sistema contiene Los siguientes submenús, los cuales se describirán a

continuación:

Datos Personales

Ficha Resumen

Hoja de Vida Funcionaria


104

13.1 Datos Personales:

Al seleccionar la opción “Datos Personales”, el sistema despliega 31 campos posibles de contener información en

relación al usuario que está operando en el sistema. Información personal tal como sus Nombres, fecha de nacimiento,

Dirección, etc.

13.2 Ficha Resumen

Al seleccionar la opción “Ficha Resumen”, el sistema despliega los antecedentes del usuario logueado en el sistema y el

detalle de sus actos administrativos en relación a las materias de Designación, Honorarios, Estudios, Dirigentes

Gremiales e Inhabilidades vigentes y en trámite.


105

13.3 Hoja de Vida Funcionaria

Al seleccionar la opción “Hoja de Vida Funcionaria”, el sistema permite consultar sobre los actos administrativos

ingresados a Contraloría en relación al usuario logueado en el sistema, entregando información histórica y vigente del

funcionario. El sistema despliega una tabla en la cual el usuario puede seleccionar conforme a la materia y al

Estado del documento . Asimismo, el sistema da la funcionalidad de seleccionar todas las materias y

filtrarlas por un periodo de fechas .

1

2 3 4

2

1

4

3


106

Una vez que el usuario seleccionó las materias que deseaba consultar, el sistema despliega la información en listas

separadas conforme a las materias seleccionadas. De estas listas el campo “Numero Documento”, es linkeable, por

tanto, si el usuario desea puede ver el detalle de ese documento si presiona dicho link.

Botones:

: Permite al usuario, dirigirse a la siguiente pagina (Hoja de vida

funcionaria), una vez seleccionadas la(s) materia(s) y estados

que desea consultar.

: Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Selección de

materia y estado de la Hoja de vida funcionaria).


107

14. MESA DE AYUDA

Para canalizar las inquietudes, requerimientos, problemas y/o mejoras en el sistema, se encuentra habilitado un servicio

de Mesa de Ayuda, que se encuentra en la parte superior de la pantalla al ingreso del sistema.

Dentro de este botón, se encuentra un link llamado “Solicitud de Atención”, el que está disponible para que el usuario

acceda a registrar su requerimiento.

Luego, el sistema despliega un formulario que debe ser completado íntegramente por el usuario, para exponer su

necesidad de ayuda por el personal de la Contraloría.


108

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DEL FORMULARIO DE MESA DE AYUDA: Solicitud de Atención

*Nombre del funcionario : Campo obligatorio Lo da por defecto el sistema en función del usuario

logueado.

*Correo Electrónico : Campo obligatorio. Lo da por defecto el sistema en función del usuario

logueado.

*División/Regional/Servicio : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado a que repartición

pertenece.

*Oficina : Campo obligatorio. Se debe ingresar a que unidad organizacional en

particular pertenece.

*Teléfono : Campo obligatorio. Se debe ingresar un teléfono certero de contacto y/o

recados.

*Materia : Campo obligatorio. El sistema lo despliega por defecto.

*Tipo de Solicitud : Campo obligatorio. Se debe seleccionar del listado a tipo de solicitud

presenta, o bien la que más se acerque a lo que el usuario requiera.

*Descripción de su caso : Campo obligatorio. Se debe ingresar el requerimiento en preciso que desea

el usuario.

*Archivo Adjunto : Campo opcional. Se puede adjuntar un documento previamente guardado

en su PC. Presionando el botón “Examinar”, puede buscar dicho archivo

dentro de su sistema.

Botón:

: Permite al usuario, enviar su requerimiento a la Mesa de

Ayuda.

Una vez enviado el requerimiento de ayuda, el sistema envía un mensaje a la casilla de correo electrónico del usuario,

donde se le indica su número de caso, el cual es único y particular de su requerimiento. El servicio de Mesa de Ayuda

tiene un tiempo de respuesta de 48 horas hábiles una vez enviado al solicitud a Contraloría.


109

15. PROCESO DE CARGA MASIVA

15.1 Descripción del Proceso

El presente capitulo describe el proceso de realización de Cargas Masivas en el sistema SIAPER de Contraloría General,

el cual tiene por objeto orientar al usuario en la utilización de esta funcionalidad, explicando cada una de las etapas que

se requieren cumplir para cargar masivamente y luego enviar a registro los actos administrativos cuya materia sea:

• PRORROGA DE CONTRATA

• PERMISOS Y FERIADOS

• CALIFICACIÓN

• LICENCIAS MÉDICAS

Para realizar el proceso de carga masiva de las prórrogas de contratas, Ud. debe cumplir los siguientes pasos:

a. Generar el documento correspondiente en la plataforma SIAPER RE en el submenú “Crear Documento”,

completando los campos obligatorios en función del “Tipo de documento”, y seleccionar en “Agregar

Materia” la opción deseada.

b. Poblar el archivo “*.csv”, bajado desde la plataforma SIAPER, y luego enviarlo al proceso de validación

mediante el submenú “Cargar planilla”.

c. Cargar la planilla cuando obtenga del sistema el Estado “Validado”.

d. Verificar al día siguiente si la carga de su planilla fue exitosa, la cual deberá estar signada en el sistema

con el Estado “Cargada”, y confirmar que en su borrador fueron cargados los registros.

e. Finalmente en SIAPER RE debe proceder a “Enviar a Registro” para las materias “Prórrogas de Contratas”,

“Permisos y Feriados” y “Calificaciones”, o bien a “Informar Licencia Médica” y luego “Asociar a

Documento” las licencias médicas ingresadas y luego proceder a su envío a registro.

A continuación, se describirán detalladamente cada uno de los pasos antes señalados.


110

15.2 Etapas del proceso

PASO 1: Ud. Debe dirigirse a su Pestaña “Servicio” y en el menú “Registro Electrónico” seleccionar la opción “Crear

Documento”. El sistema, luego que Ud. seleccione el Tipo de Documento (RESOLUCION EXENTA o DECRETO EXENTO o

INFORMACION DE PERSONAL) desplegará campos obligatorios a completar, los que debe ingresar.

Luego debe seleccionar la materia del documento (Calificación”, “Licencias Médicas” “Permisos y Feriados” y “Prórrogas

de Contratas” ), en el campo “Materia de Ingreso”, debe pulsar el botón ”Agregar Materia” y guardar su documento,

presionando el botón “Guardar Documento”.


111

PASO 2: Ud. debe dirigirse a la pestaña “Registro Electrónico” y seleccionar el menú “CARGA MASIVA”, y dentro de ésta

elegir la opción “Seleccionar Planilla”. Debe seleccionar la planilla correspondiente a la materia que desea cargar y

presionar el botón Aceptar. Con esta acción Ud. podrá descargar el archivo definido para su acto administrativo.

Esta planilla Excel, le ayudara a construir el “csv” necesario para la carga masiva o desde su Sistema generar

directamente el archivo “csv” según el Anexo 1.

Solo sobre este archivo Ud. podrá trabajar, poblando la planilla a través de su sistema de información o manualmente.

Una vez pobladas todas las columnas definidas en la planilla de carga masiva, conforme a lo que se señalará en el punto

3, Ud. debe volver al menú “CARGA MASIVA” y escoger la opción “Cargar Planilla”. Con esta acción Ud. deberá buscar su

archivo con el botón “Examinar” dentro las unidades de almacenamiento de su equipo y presionar el botón “Aceptar”.

Luego, el archivo será objeto de validaciones por la plataforma SIAPER.

Posteriormente, Ud. será direccionado al “Listado de Cargas de Planillas”, dónde aparecerá la planilla por Ud. enviada

a SIAPER, con el resultado de la validación en la columna “Estado” y su respectivo Informe de Validación. El “listado de

planillas” está organizada por las columnas Nombre de la Planilla; Materia; Fecha; Estado; e Informe de Validación, las

cuales se pueden ordenar de manera ascendente y/o descendente por la columna deseada.

Importante: cada archivo que cargue desde la opción “Cargar Planilla” se enviará a “Listado de Cargas de Planillas”,

por tanto, en el evento que Ud. envié dos o más planillas con el mismo nombre, podrá diferenciarlas a través de la

columna “Fecha”.


112

Una vez que Ud. haya enviado a validar la planilla a la plataforma SIAPER, los estados posibles de obtener serán los

siguientes:

Estados de Carga Masiva Descripción

Validando Estado transitorio. La planilla “csv” es enviada por su servicio y se encuentra en proceso de validación.

No validado, por contener error Se efectuó el proceso de validación por el sistema, no obstante el archivo “csv” enviado por su servicio tiene errores.

Validado Se efectuó el proceso de validación por el sistema y el “archivo csv” se encuentra en condiciones para ser cargado por el servicio.

Lista para ser cargada Cuando el usuario dio su autorización a través del botón "Cargar", queda en este estado para ser cargado en el proceso nocturno.

Validado. Error en la Carga Cuando el proceso nocturno, por cualquier circunstancia no pudo cargar su planilla al sistema.

Cargada Estado final que informa al usuario el término del proceso de carga exitosamente

Las planillas con un resultado de validación “No validado, por contener error” tienen aparejado un informe de

validación, graficado con el icono . Ud. presionando este botón será dirigido a una página con el detalle de

la información sobre el error arrojado por el sistema, para que proceda a su corrección.


113

PASO 3: Una vez que su planilla fue enviada a la plataforma SIAPER y aprobó el proceso de validación, ésta queda en

Estado “Validado”, momento en el cual puede realizar la Carga de su información en el documento de Registro

Electrónico creado previamente. Para concretar lo anterior, Ud. debe seleccionar la planilla deseada (con Estado

Validado) y presionar el botón “Aceptar”. Con esta acción Ud. está dando la autorización para que su planilla sea

cargada en un proceso nocturno.

La planilla será cargada automáticamente en el sistema en un proceso nocturno, por esta razón Ud. debe confirmar

al día siguiente el “Estado” de su planilla en el “Listado de Cargas de Planillas”. En casos de urgencia, debidamente

acreditada, mediante Mesa de Ayuda podrá solicitar una transacción en línea de una planilla que cumpla las

condiciones para ser cargada en el momento y no esperar el proceso de carga nocturno.

PASO 4: Luego, para las materias “Calificaciones”, “Permisos y Feriados” y “Prórrogas de Contratas” debe ir a la

“Bandeja de Documentos” y seleccionar el documento cargado, presionar el botón “Ver/Editar Documento”, para los

efectos de revisar y comprobar que los registros fueron cargados en su borrador. En el caso de la En el caso de la

materia “Licencias medicas” debe ir al submenú “Asociar Licencia Médica”, donde debe chequear que sus registros

fueron cargados.


114

PASO 5: Por último, para las materias “Calificaciones”, “Permisos y Feriados” y “Prórrogas de Contratas”, Ud. debe

ingresar al documento y desde “Crear Documento”, o bien, ir a su Bandeja de documentos, presionar el botón “Enviar a

Registro” para completar el proceso. Posteriormente, podrá imprimir o guardar su certificado de Registro. En el caso de

la materia “Licencias medicas” debe ir al submenú “Asociar Licencia Médica”, para luego “Informar Licencia Médica” a

Contraloría.

El usuario puede decidir enviar un documento borrador a Registro en Contraloría General, ya sea desde la página de

“Crear Documento” (Botón “Guardar y Enviar a Registro”):


115

O bien, desde la “Bandeja de Documentos” (Botón “Enviar a Registro):


116

15.3 Características de la Planilla CSV”

Características del archivo

Archivo en formato “*.csv.”. Los ficheros CSV (del inglés comma-separated values) son un tipo de documento en formato abierto, sencillo, para representar datos en forma de tabla.

Un registro por línea; cada registro debe identificar a un funcionario.

Los caracteres dentro de una celda son ilimitados, no obstante la información contenida debe corresponder a la definición de cada campo.

Los datos numéricos deben ser números enteros sin decimales.

Los datos alfanuméricos y alfabéticos deben estar alineados a la izquierda y sin espacio posterior al último carácter.

Los caracteres a informar en los campos alfabéticos deben corresponder al rango de letras entre la A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación, guiones y apostrofes.

Todas las columnas son obligatorias, salvo las excepciones señaladas expresamente por Servicio.

Instrucciones generales sobre entrega de información en la planilla

La o las planilla(s) deben presentar información por funcionario en cada una de sus filas, y en las columnas debe incluir solo las características que correspondan a cada campo solicitado, conforme a las definiciones encontradas en este documento.

No agregue ninguna columna antes, entre o después de los campos, ni agregue información adicional no solicitada.

Mantenga el orden señalado para los campos definidos en la planilla csv.

Respete los códigos definidos por la plataforma SIAPER, cualquier otra nomenclatura provocara error en el proceso de validación. Utilice la codificación señalada en la columna CÓDIGO de cada tabla.

Asegúrese de no agregar espacios en blanco antes o después de cada código o dato ingresado.

Entregue la información en valores; no incluya fórmulas de ningún tipo.

Definiciones

A continuación se les ofrece unas tablas que contienen las definiciones del llenado de los campos para su correcta

codificación. Estas tablas están compuestas por las siguientes columnas:

‐ Nombre del campo: El nombre que se le entrega a la columna a completar con información.

‐ Caracteres permitidos: Numero de caracteres permitidos a poblar y/o codificar.

‐ Descripción del formato y contenido: que incluye el o los validadores técnico del campo y/o el o los

validadores de consistencia considerados.

‐Observaciones: donde se incluyen situaciones a considerar al momento de llenar cada campo.

IMPORTANTE: El archivo *.csv”, debe estar validado en forma íntegra para realizar el proceso de carga. Cualquier

anomalía, por menor que sea, provocará que el sistema rechace el proceso de validación previo a su carga. Por tanto,

el archivo debe cumplir al 100% las validaciones que posee la plataforma SIAPER, de lo contrario NO se podrá

efectuar la carga masiva.


117

15.4 Planilla CSV para Prorroga de Contrata

Identificación de la columna

N° Nombre del campo Caracteres permitidos Descripción del formato o contenido Observaciones

2 RUN Sin limite Corresponde al número de la cedula de identidad sin digito verificador (numero de RUN del funcionario informado), el cual no debe incorporar puntos.

Validador técnico del campo

- Campo numérico distinto de cero (0)

- Debe ser validado con el digito verificador informado en el campo DV, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación

- No debe ser menor a 1.000

- Debe informarse siempre



1 0 Sin limite Corresponde a la línea o fila que se cargara de su registro. Si Ud. no completa este campo, la línea informada en su csv, no será capturada por el sistema. Validador técnico del campo

- Campo numérico (debe ser =1 para cada línea o fila)



118


3 DV Sin limite Corresponde al digito verificador del RUN del funcionario informado en el campo RUN.


- Valores posibles: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, y K (mayúscula)


Validador de consistencia con otros campos

- Se debe verificar según el número declarado en el campo RUN, conforme a lo definido por el Servicio de Registro Civil e Identificación



4 NOMBRE Sin limite Corresponde a la identificación del funcionario informado (nombres más apellido paterno y apellido materno.


- Campo de caracteres alfabético




5 COD SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación con el Código del servicio en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda


- Campo numérico (máximo 6 caracteres)



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6 SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre del servicio en la plataforma SIAPER.






7 TIPO Sin limite Corresponde al tipo de documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla.

El tipo de documento debe ser la creada previamente en la plataforma SIAPER RE



- Valores posibles: "RESOLUCION EXENTA" Ó "DECRETO EXENTO"




8 NUMERO Sin limite Corresponde al número del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este número de documento debe haber sido creado previamente en la plataforma SIAPER RE


- Campo numérico



120



9 FECHA Sin limite Corresponde a la fecha del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este fecha debe ser la del documento que ha sido creado previamente en la plataforma SIAPER RE


- Campo Fecha - Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa




10 FECHADESDE Sin limite Corresponde a la fecha desde cuando se extiende la prórroga de contrata que se está registrando.


- Campo Fecha

- Valores permitidos en formato: dd/mm/aaaa




11 FECHAHASTA Sin limite Corresponde a la fecha hasta cuando se extiende la prórroga de contrata que se está registrando.


- Campo Fecha




121



12 HORAS Sin limite Corresponde al total de horas de la jornada laboral que registre en la contratación.


- Campo numérico

- Valores posibles: 0 al 44




13 ASIGNATURAS Sin limite Corresponde a la asignatura que se debe desempeñarse el contratado.


- Campo alfabético

- campo opcional de informar, solo si lo contiene el acto administrativo



14 DEPDESEMPEÑO Sin limite Corresponde a la identificación de la dependencia de desempeño en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda



- Campo opcional - Si el documento original (a prorrogar) no señala la dependencia de desempeño, se debe cargar el valor ”-1”


122



15 NUM.PRO Sin limite Corresponde al número de documento del acto administrativo que se encuentra prorrogando. Este es el numero del contrato original y/o el último contrato al cual se desea prorrogar


- Campo numérico




16 FECHAPRO Sin limite Corresponde a la fecha de documento del acto administrativo que se encuentra prorrogando. Este es la fecha del contrato original y/o el último contrato al cual se desea prorrogar


- Campo Fecha





17 ROLCARGO Sin limite Corresponde al código del cargo en la plataforma SIAPER, al cual es contratado el informado


- Campo alfanumérico

- campo opcional de informar (solo lo utilizan los servicios que operan con Contraloría en base a este campo)


123

15.5 Planilla CSV para Permisos y Feriados















124
















5 COD SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación del servicio en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda





125









7 COD DEP Sin limite Corresponde a la identificación de la dependencia que se encuentra emitiendo esta acto Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda






8 DEPENDENCIA Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre de la dependencia del servicio en la plataforma SIAPER.





126




El tipo de documento debe ser el creado previamente en la plataforma SIAPER RE



- Valores posibles: "RESOLUCION EXENTA" Ó "DECRETO EXENTO"






- Campo numérico




11 FECHA Sin limite Corresponde a la fecha del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este fecha es la del documento creado previamente en la plataforma SIAPER RE





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12 TIPO DE INFORMACION Sin limite Corresponde al código del tipo de Permiso y Feriado Códigos de Tipo de Permiso Y Feriado: 1→ Permisos con goce de remuneraciones 9→ Permiso especial con goce de remuneraciones para deportistas (ley. 19.712) 10→ Permisos sin goce de remuneraciones 11→ Permisos gremiales 12→ Descanso complementario 3→ Feriado legal 13→ Permiso post natal parental






13 FECHADESDE Sin limite Corresponde a la fecha desde cuando se extiende el permiso o feriado que se está registrando.


- Campo Fecha




128



14 FECHAHASTA Sin limite Corresponde a la fecha hasta cuando se extiende el permiso o feriado que se está registrando.


- Campo Fecha





15 COMENTARIO Sin limite Corresponde a la descripción de algún comentario sobre el permiso o feriado



- Campo Opcional



16 TOTAL DE DIAS Sin limite Corresponde al total de días de Permisos otorgados al trabajador. Códigos de Total de Días: 1 para 1 día 2 para 1.5 días 3 para 2 días 4 para 2.5 días 5 para 3 días 6 para 3.5 días 7 para 4 días 8 para 4.5 Días 9 para 5 días


- Campo numérico



129

10 para 5.5 días 11 para 6 días 12 para 6.5 días 13 para 7 días


130



17 MOTIVO Sin limite Corresponde al motivo del Permiso y Feriado. Este código debe ir asociado al “Tipo de Información” del Permiso o Feriado.

Códigos de Motivos asociado al Tipo de Permiso Y Feriado: 1 Permisos con goce de remuneraciones

1 →Tramites Personales

2→Tramites Médicos

3→Tramites por fallecimiento de hijo o cónyuge

4→Tramite por fallecimiento de hijo en gestación o muerte de padre

5→Tramites por matrimonio

6→Tramites por nacimiento de hijo o adopción

7→ Tramites por familiar enfermo.

13→ Otro 9 Permiso especial con goce de remuneraciones para deportistas (ley. 19.712)

(Sin motivos) 10 Permisos sin goce de remuneraciones

8→Por motivos particulares

9→ Por permanencia en el extranjero

10→ Becas

13→ Otro 11 Permisos gremiales

(Sin motivos)


- Campo alfabético



131

12 Descanso complementario

11→Por trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada laboral

12→Por trabajos nocturnos o en días sábado, domingo y festivos

3 Feriado legal

(Sin motivos) 13 Permiso post natal parental

(Sin motivos)


132



18 OTRO MOTIVO Sin limite Corresponde la descripción de otro motivo del Permiso o feriado


- Campo alfabético




19 ¿CUENTA CON LA CERTIFICACION DEL

INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE?

Sin limite Corresponde la información si cuenta con dicha certificación. Códigos de cuenta con la certificación del instituto nacional del deporte 0→ NO 1→ SI


- Campo numérico




20 TIEMPO (MESES) EFECTIVO DE PERMISO GREMIAL

Sin limite Corresponde al total de meses tiempo de permiso gremial otorgados al trabajador.


- Campo numérico

- Valores posibles: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 y 12

- Debe informarse siempre para el motivo “permiso Gremial”


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21 TIEMPO (DIAS) EFECTIVO DE PERMISO GREMIAL

Sin limite Corresponde al número de días otorgados de permiso gremial otorgados al trabajador.


- Campo numérico

- Valores posibles: del 1 al 31




22 TIEMPO (HORAS) EFECTIVO DE PERMISO GREMIAL

Sin limite Corresponde al tiempo en horas otorgados de permiso gremial otorgados al trabajador.


- Campo numérico





23 TIEMPO (MINUTOS) EFECTIVO DE PERMISO

GREMIAL

Sin limite Corresponde al tiempo en minutos otorgados de permiso gremial otorgados al trabajador.


- Campo numérico




134

15.6 Planilla CSV para Calificaciones















135
















5 COD SERVICIO Sin limite Corresponde a la identificación del servicio en la plataforma SIAPER Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda





136









7 COD DEP Sin limite Corresponde a la identificación de la dependencia que se encuentra emitiendo esta acto Lista de códigos de dependencia solicitarla a la mesa de ayuda






8 DEPENDENCIA Sin limite Corresponde a la identificación con el nombre de la dependencia del servicio en la plataforma SIAPER.





137




El tipo de documento debe ser el creado previamente en la plataforma SIAPER RE



- Valores posibles: "INFORMACION DE PERSONAL"






- Campo numérico




11 FECHA Sin limite Corresponde a la fecha del documento (acto administrativo) que será cargado en la planilla. Este fecha es la del documento creado previamente en la plataforma SIAPER RE





138



12 LISTA Sin limite Corresponde a la calificación del funcionario Códigos de Lista: 1 para lista 1 2 para lista 2 3 para lista 3 4 para lista 4 5 para Otro


- Campo numérico




13 OTRA LISTA Sin limite Corresponde a la calificación del funcionario, cuando el servicio ocupe una lista de calificación propio



- Campo opcional



14 PUNTAJE Sin limite Corresponde al puntaje obtenido por el funcionario en su calificación


- Campo numérico



139



15 FECHA INICIO Sin limite Corresponde a la fecha de inicio del periodo calificatorio.






16 FECHA TERMINO Sin limite Corresponde de término del periodo calificatorio


- Campo Fecha





17 OBSERVACIONES Sin limite Corresponde a la descripción de algún antecedente adicional que se quiera registrar para ese funcionario.



- Campo Opcional


140



18 TIPODOCDESIGNACION Sin limite Corresponde al tipo de documento del acto administrativo que justifica el proceso de calificación.

Nombramiento que justifica el proceso calificatorio.



- Valores permitidos “RESOLUCION”, “RESOLUCION EXENTA”, “DECRETO”, “DECRETO EXENTO”




19 NUMDOCDESIGNACION Sin limite Corresponde al número de documento del acto administrativo que justifica el proceso de calificación.



- Campo numérico




20 FECHADOCDESIGNACION Sin limite Corresponde a la fecha del documento del acto administrativo que justifica el proceso de calificación.



- Campo Fecha




141



21 SERVICIODOCDESIG Sin limite Corresponde a la identificación del servicio en la plataforma SIAPER, del acto administrativo justifica el proceso de calificación.






142

15.7 Planilla CSV para Licencia Médica















143
















5 NUMERO LICENCIA Sin limite Corresponde al número del documento (Licencia médica) que será cargado en la planilla. Este es el número que aparece en el extremo superior derecho del documento Licencia Medica


- Campo numérico



144



6 FECHA EMISION LICENCIA Sin limite Corresponde a la fecha de la emisión de la Licencia médica, establecida por el médico tratante.






7 FECHA INICIO REPOSO Sin limite Corresponde a la fecha desde cuando se extiende el reposo de la Licencia médica otorgada por el médico tratante.


- Campo Fecha





8 NUMERO DIAS DE LICENCIA Sin limite Corresponde al valor “N° de Dias” de la Licencia médica otorgada por el médico tratante.


- Campo numérico



145



9 FECHA TERMINO REPOSO Sin limite Corresponde a la fecha cuando se termina el periodo de reposo establecido por el médico tratante.


- Campo Fecha





10 TIPO DE LICENCIA Sin limite Corresponde al tipo de licencia otorgada por el médico tratante. Debe ingresarse el código asociado a cada Tipo de Licencia

Códigos de Tipo de Licencia : 1→Enfermedad o accidente común 2→ Prorroga medicina preventiva 3→ Licencia maternal pre y post natal 4→ Enfermedad grave hijo menor de 1 año 5→ Accidente del trabajo o del trayecto 6→ Enfermedad profesional 7→ Patología del embarazo


- Campo numérico



146



11 CARACTERISTICAS DEL REPOSO

Sin limite Corresponde a la característica del reposo establecida por el médico tratante en la Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Característica del Reposo

Códigos de Características del Reposo: 1→ Reposo laboral total 2→ Reposo laboral parcial


- Campo numérico




12 LUGAR DE REPOSO Sin limite Corresponde al lugar donde efectuara el descanso el trabajador, establecida por el médico tratante en la Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Lugar de Reposo

Códigos de Lugar de Reposo: 1→ Su domicilio 2→ Hospital 3→ Otro domicilio


- Campo numérico




13 RECUPERABILIDA LABORAL Sin limite Corresponde al valor “Recuperabilidad Laboral”, establecida por el médico tratante en la Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Lugar de Reposo

Códigos de Recuperabilidad Laboral: 0→ NO 1→ SI


- Campo numérico



147



14 INICIO TRAMITE INVALIDEZ Sin limite Corresponde al valor “Inicio Tramite de Invalidez”, establecida por el médico tratante en la Licencia médica. Debe ingresarse el código asociado a cada Lugar de Reposo

Códigos de Inicio Tramite de Invalidez: 0→ NO 1→ SI


- Campo numérico



148

16. GLOSARIO DE TERMINOS

Símbolos y dispositivos frecuentes:

Botones: se trata de dispositivos que señalan las posibilidades que corresponde realizar en cada una de las etapas del

registro. El texto y símbolo que contienen expresa la síntesis de la operación que le permite realizar. Ejemplos de

botones:

El Asterisco, al inicio o final de un campo o de una frase

indica la obligatoriedad de completar la información o

realizar la acción que se señala.

: Permite al usuario según la selección, agregar datos a la

grilla “Lista de subtítulo – ítem – asignación.


Labores Asociadas”.

: Permite al usuario admitir el conjunto de datos que ha

ingresado en el Acto administrativo, y que termina la

acción de ingreso de información, derivando al usuario a la

“Bandeja de Casos”.

: Permite al usuario volver a la pantalla anterior (Bandeja

de Casos) y no guardar lo ingresado al formulario.

: Permite al usuario escoger la opción que se indica en el

campo

Campos: están constituidos por receptáculos,

generalmente en forma de una línea, cuya función es

contener información ya sea esta proporcionada por el

usuario en forma manual o que provenga de las listas o

dispositivos que acompañan a dichos campos.

: Campo que indica que tiene lista de auto llenado.

: Campo con lista de auto llenado desplegada, en este caso

tiene cuatro opciones, una de ellas en blanco. Considere

que al seleccionar la opción en blanco está dejando sin

información el campo.

ó

: Campo Calendario: el campo combina acción de llenado

manual (aa/mm/aaaa) o automático. Su funcionalidad más

completa opera desde que acciona el icono al lado del

campo fecha del documento que despliega un calendario

por defecto marcando el día presente. Las flechas de

desplazamiento < > le llevan al mes anterior o posterior de

la fecha por defecto, y las flechas << >> retroceden o

adelantan un año a la fecha al presente.

: Campo con Lupa de búsqueda, el que puede completarse

manualmente o por medio del dispositivo de búsqueda.

: Campo de llenado manual.

: Campos opcionales con botón de selección para llenar

uno u otro.


149

Algunos conceptos de Uso Frecuente en Siaper:

Página : Es la imagen que contenida en su pantalla está constituida por un conjunto

de elementos que forman una o más partes del acto administrativo.

Pestaña : En Siaper, el Menú está organizado en Pestañas, las cuales están signadas

con un nombre que sintetiza las operaciones, actividades o cometidos que

posibilitan.

Menú : La diversidad temática y funcional de Siaper se estructura por medio del

Menú. Es una batería de opciones, armónica y consistente, subdividida,

jerarquizada y ordenada que contiene el total de acciones autorizadas que se

deben desarrollar para el registro de actos administrativos y mantener la

optima funcionalidad del sistema.

Opciones : Es una parte del Menú que posee características o propiedades particulares

atingentes a un tema específico.

Documento : Está constituido por el conjunto de información del acto administrativo o

asunto que se registra. Su particularidad es que reúne los datos en torno a

una persona, para lo cual se le identifica con un número propio e irrepetible,

vinculado a un servicio, a un run y a una materia.

Materia : Es la organización de información específica de un acto Administrativo u otra

cuestión relativa a la vida funcionaria del personal de la Administración, que

sea preciso registrar para validar dicha información. En Siaper también se

denominan materia algunas acciones que permiten administrar el ingreso,

modificación y cancelación de información durante el proceso de registro.

Caso : Es la relación entre un Run y una Materia sobre la cual recae un acto

administrativo u otro aspecto de la vida funcionaria, y que es ingresado a

Siaper.

manual siaper v1.0

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