mapeo de procesos en base al punto 0.3 de la norma iso 9001:2015- requisitos
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
TALLER MAPEO DE PROCESOS
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso los resultados son eficientes
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Identificación y gestión sistemática de los procesos sus actividades y sus interacciones
PASOS DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
1) La identificación y secuencia de los procesos.
2) La descripción de cada uno de los procesos.
3) El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen.
4) La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizados.
DECLARACION DE LA NORMA
Los insumos necesarios y los resultados esperados de estos procesos.
La secuencia e interacción de procesos.
Los criterios y métodos, incluyendo mediciones e indicadores de desempeño relacionados, los cuales son necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz y el control de los procesos.
Los recursos necesarios y su disponibilidad.
DECLARACION DE LA NOM
La asignación de las responsabilidades y autoridades para los procesos.
Los riesgos y oportunidades en conformidad con el requisito 6.1 y planificar y ejecutar las acciones apropiadas para hacerles frente.
Los métodos de vigilancia, medición y evaluación de procesos y, si es necesario, los cambios en los mismos para asegurar que se alcanzan los resultados previstos.
Las oportunidades de mejora de los procesos y el sistema de gestión de la calidad
BENEFICIOS DEL EBP
Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados planificados
Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos
Proporciona confianza a los clientes y a otras partes interesadas respecto del desempeño coherente de la organización
Transparencia de las operaciones dentro de la organización
BENEFICIOS DEL EBP
Menores costos y tiempos de ciclo mas cortos, a través de un uso eficaz de los recursos
Mejores resultados, coherentes y predecibles
Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora
Estimula la participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades.
MAPEO DE PROCESOS
La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de un mapa de procesos, que viene a ser la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de gestión.
Que hacer
IDENTIFICAR: Nombrar dueño de proceso. Responsables del proceso. La documentación de manera grafica y
fácil entendimiento. Equipos, actividades. Puntos de control. Seguimiento, medición, verificaciones. Indicadores.
PROCESO
Conjunto de actividades que transforman “entradas” en
“resultados”(salidas) a través de utilizar diversos recursos.
PROCESO
PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad.
EFICACIA
Capacidad para
alcanzar los
resultados
EFICIENCIA
Resultado vs
Recursos
ENTRADA
SALIDAPROCESOConjunto de actividades
mutuamente interrelacionadas o que
interactúan
PRODUCTOResultado
esperado de un proceso
SEGUIMIENTO Y MEDICION
MODELO DE PROCESO
FUENTES DE EN
TRADA
RECEPTORES DE
SALIDAEntrad
as SalidasActividades
Punto de inicio Punto final
Materiales RecursosRequisitos
ProductoServicioDecisión
Cliente interno o externo Partes interesadas
Proveedores interno o externo Partes interesadas
Controles y puntos de verificacion para medir y monitorear el desempeño
DEFINICION
Mapa Es la representación grafica de un conjunto de actividades interrelacionadas, bajo una simbología
establecida, describiendo la manera en que las personas realizan el trabajo.
Liberacio
nInicio Paso 2
Paso A
DOC
Paso 1
NO
SI
CONCEPTOS DE MAPEO
Representación grafica Brevedad Comunicación Consistencia o reglas Propósito Organización vs Función Favorece la identificación de medición de
desempeño
FACTORES PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS
Factores para la identificación y selección de los procesos• Influencia en la satisfacción del cliente.• Los efectos en la calidad del producto/servicio.• Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE).• Influencia en la misión y estrategia.• Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.• Los riesgos económicos y de insatisfacción.• Utilización intensiva de recursos
AGRUPACION PROCESOS
• Procesos estratégicos como aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y otros que se consideren ligados a factores clave o estratégicos.• Procesos operativos como aquellos procesos ligados directamente con la realización del producto y/o la prestación del servicio. Son los procesos de “línea”.• Procesos de apoyo como aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con recursos y mediciones.
INTERACCIONES DE PROCESOS
Para establecer adecuadamente las interrelaciones entre los procesos es
fundamental reflexionar acerca de qué salidas produce cada proceso y hacia quién van, qué entradas necesita el
proceso y de dónde vienen y qué recursos consume el proceso y de
dónde proceden.