mediciÓn y evaluacion de resultados indicadores por … · protegidas declaradas en su...

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017

Satisfactoria Moderada Baja Insatisfactoria

1 EFICACIAEjecución presupuestal

efectiva

(Valor ejecutado presupuesto vigencia −

Reservas presupuestales constituidas

próxima vigencia) / Valor apropiado

presupuesto vigencia

((34.222.963.938-

3.059.362.639)/38.483.397.866))80,98% XX Yolima Avila Niño

En la vifencia 2017 se comprometio un 88.93%

delos $38.483.4 millones de pesos

presupuestados, las reservas presupuestales

ascendieron a la suma de $3.059.4 millones de

pesos representando el 8.94% de lo

comprometido; por consiguiente la ejecucion

efectiva representa el 80.98% del presupuesto

definitivo para la vigencia 2017, reflejando un

indicador satisfactorio según los parametros

establecidos.

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

Página 1 de 1

31/12/2015

FPM-11

Versión 6

MEDICIÓN Y EVALUACION DE RESULTADOS INDICADORES POR PROCESO

PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE

PROCESO: GESTION GERENCIAL

INTERPRETACION DE RESULTADOTIPO DE

INDICADORCF

CALIFICACIÓN (X)

No. NOMBRE INDICADOR FÓRMULA ESTABLECIDA DESARROLLO DE LA FÓRMULA RESULTADO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFICACIAEjecución actividades

Plan Estrategico

Comunicaciones - PEC

(No.de actividades PEC realizadas

en el periodo / No. de actividades

PEC definidas para el periodo)*100

(2558/2558) 100 X Yolima Avila Niño

2 EFICACIAPercepción actividades

comunicación

organizacional

Puntaje promedio encuestas

electrónicas de percepción

actividades de comunicación

organizacional periodo

(189/46) 4,11 X Yolima Avila Niño

3 EFICACIASeguimiento plan de

medios

(No. de actividades del plan de

medios realizadas en el periodo /

No. de actividades del plan de

medios definidas para el

periodo)/100

(15810/15810) 100 X Yolima Avila Niño

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

Las 2558 actividades

programadas dentro del

PEC para el 2017 se

ejecutaron todas.

Las 15810 actividades

programadaS dentro de

Plan de Medios para el

2017, se ejecutaron en su

totalidad.

No.TIPO DE

INDICADORCF NOMBRE INDICADOR FÓRMULA ESTABLECIDA

DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)INTERPRETACION DE

RESULTADO


PROCESO: GESTIÓN COMUNICACIONES PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁPLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

FORMATO DE REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDADFPM-11 Página 1 de 1

Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX

Nivel de cumplimiento

PIGA

(Sumatoria porcentaje de

cumplimiento de cada actividad

PIGA / No. de metas PIGA)*100

(422,7/6)*100 70 X Yolima Avila Niño

Estado Acciones de Mejora

(No. de acciones de mejora por

proceso con plazo vencido / No. de

acciones de mejora por proceso

abiertas y para cumplimiento en el

periodo)*100

(60/101)*100 59 X Yolima Avila Niño

GESTIÓN GERENCIAL 1 10

GESTIÓN

COMUNICACIONES0 0

PLANEACIÓN

ORGANIZACIONAL0 1

PARTICIPACIÓN Y CULTURA

AMBIENTAL3 3

PLANIFICACIÓN

AMBIENTAL0 2

PROYECTOS AMBIENTALES 11 13

AUTORIDAD AMBIENTAL 5 12

EVALUACIÓN MISIONAL 0 0

GESTIÓN HUMANA 6 21

RECURSOS FINANCIEROS Y

FÍSICOS26 27

GESTIÓN JURÍDICA 1 3

GESTIÓN CONTRATACIÓN 0 0

GESTIÓN DOCUMENTAL 1 2

SOPORTE TECNOLÓGICO 6 7

CONTROL INTERNO 0 0

TOTAL 60 101

3 EFICACIADetección e identificación

de PNC para tratamiento

No. de PNC identificados y con

tratamiento en el periodo t / No. de

PNC identificados en el periodo

t)*100

(213/44) 4,84 X Yolima Avila Niño

4 EFICACIADesempeño por parte de

los procesos del sistema de

gestión

(No. de indicadores por proceso que

cumplen con calificación

satisfactoria y moderada periodo t/

No. Indicadores definidos por

proceso para el periodo t) *100


Solamente el 4,84% de los PNC se

les dá un tratamiento efectivo, siendo

un porcentaje muy mínimo.

El 88% de los indicadores por

procesos reportan calificación

satisfactoria y moderada.

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

El 70% de las metas propuestas en

el plan fueron cumplidas durante la

vigencia 2017.

2 EFICACIA

En promedio las acciones de mejora

del plan de mejoramiento se

encuentran vencidas en un 59,4%

con corte a 31 de diciembre de 2017.

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)INTERPRETACIÓN DE

RESULTADO


PROCESO: PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EQUIDAD X Educación ambiental

(((Gasto en promoción de la cultura ambiental vigencia

t / Total presupuesto de gastos vigencia t)/(Gasto en

promoción de la cultura ambiental vigencia t-1 / Total

presupuesto de gastos vigencia t-1))-1)*100

(((1.066.613.859/38.483.397.866

)/(924.809.330/35.520.660.656))-

1) *100

6,5 X Yolima Avila Niño

2 EQUIDAD XPromoción formación

capital social

(((Gasto en actividades para la formación de capital

social vigencia t / Total presupuesto de gastos vigencia

t)/(Gasto en actividades para la formación de capital

social vigencia t-1 / Total presupuesto de gastos

vigencia t-1))-1)*100

(((898.467.630/38.483.397.866)/

(617.021.069/35.520.660.656))-

1) *100

34,4 x Yolima Avila Niño

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

El resultado del indicador permite

evidenciar que la participación de los

gastos de la promoción de la educacion

ambiental fue superior en relación a la

vigencia anterior; donde se tiene en

cuenta los gastos de prestación de

servicios de contratistas que cumplen

funciones en la parte social y de

educación ambiental, materiales

pedagogicos y convenios que desarrollan

estrategias de educación ambiental.

El resultado del indicador permite

evidenciar que la participación de los

gastos de la promoción del capital social

fue superior en relación a la vigencia

anterior; donde se tiene en cuenta los

gastos a promover redes de cooperación

social y formaciones colectivas en el

desarrollo de proyectos ambientales, la

realización de eventos que con llevan a

la participación de los actores

involucrados en procesos de gestion

social ambiental.

No.TIPO DE

INDICADORCF NOMBRE INDICADOR FÓRMULA ESTABLECIDA DESARROLLO DE LA FÓRMULA RESULTADO

CALIFICACIÓN (X)

INTERPRETACION DE RESULTADO


PROCESO: PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EQUIDAD XPrevención de emergencias

y desastres

(No. de municipios asesorados por la

Corporación en programas de prevención

de desastres / No. total de municipios de

la jurisdicción)*100

87/87*100 100% X Yolima Avila Niño

2SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX

Ordenamiento de Cuencas

Hidrográficas

((No. de cuencas con plan de ordenación

debidamente adoptado vigencia t /No. total

de cuencas priorizadas en la jurisdicción

vigencia t)/(No. de cuencas con plan de

ordenación debidamente adoptado

vigencia t-1 / No. total de cuencas

priorizadas en la jurisdicción vigencia t-1)-

1)*100

0 0 X Yolima Avila Niño

3SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX

Manejo de Áreas

Regionales Protegidas.

((Áreas regionales protegidas declaradas

con Planes de Manejo en ejecución

vigencia t / total de áreas regionales

protegidas declaradas en su jurisdicción

t)/(Áreas regionales protegidas declaradas

con Planes de Manejo en ejecución

vigencia t-1/ total de áreas regionales

protegidas declaradas en su jurisdicción t-

1)-1)*100

(((78196,51/142544,11)

/(49793,51/142544,11))-

1)*100

57,04% X

4 EFICACIASeguimiento asuntos

ambientales POTM

(# de municipios con seguimiento y

evaluación asuntos ambientales POTM

según determinantes ambientales periodo

/ # de municipios previstos para

seguimiento y evaluacion en el periodo)

*100

40/40*100 100% X

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

Se logró el 100% de la meta

establecida para la vigencia

2017.

En el marco del convenio

Fondo Adaptación - CAR's, la

modalidad de contratación a

partir del año 2015, considera

la formulación y adopción de

POMCAS en un cronograma,

que supera la anualidad.

Se alcanzó el 57% de avance

en áreas protegidas con Plan

de Manejo en ejecución.

Se logró el 100% de la meta

establecida para la vigencia

2017.

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO


RESULTADO


PROCESO: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Junio 2017

Anual 2017


1SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX

Manejo de ecosistemas

estratégicos

(((No. de ecosistemas estratégicos con

programas de conservación vigencia t /

Total ecosistemas estratégicos

determinados por la Corporación

vigencia t)/(No. de ecosistemas

estratégicos con programas de

conservación vigencia t-1 / Total

ecosistemas estratégicos determinados

por la Corporación vigencia t-1))-1)*100

(((5/4)/(4/4))-1)*100 25 X

Continuar con la gestión para la

implemntación de las actividades

definidas para la protección de los

ecosistemas estratégicos.

Yolima Avila Niño

2SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX Áreas Reforestadas

(((No. de Areas reforestadas y

revegetalizadas vigencia t / No. total de

Areas deforestadas vigencia t)/(No. de

Areas reforestadas y revegetalizadas

vigencia t-1 / No. total de Areas

deforestadas vigencia t-1))-1)*100

(((1100/444)/(25/444))-

1)*1004300 X

Se solicita la modificación del

indicador debido a que los datos de

las áreas deforestadas de cada

periodo, no es posible conocerlo

para el periodo que se pide, ya que

el IDEAM entrega los datos a los

seis meses siguientes de finalizado

el periodo y de otra parte se hace

necesario modificarlo igualmente de

tal manera que se pueda incluir en el

indicador las áreas de restauración

expontanea, que tambien hacen

parte de los procesos de

restauración.

Yolima Avila Niño

3SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

Control sujetos pasivos -

Tasas Retributivas

((No. Puntos de vertimiento

monitoreados periodo t/No. Puntos de

vertimiento monitoreados periodo t-1)-

1)*100

((38/6)-1)*100 533 X Yolima Avila Niño

4 EFICACIAReclamaciones sujetos

pasivos -Tasas

Retributivas

((No. Reclamaciones resueltas a favor

sujetos pasivos TR periodo t /No.

Reclamaciones recibidas)/(No.

Reclamaciones resueltas a favor

sujetos pasivos TR periodo t-1 / No.

Reclamaciones recibidas t-1)-1)*100

((2/23)/(2/15)-1)*100 -34,8 X Yolima Avila Niño

5 EFICACIA Desempeño TUAs

((No. Sujetos pasivos facturados

programa TUAs periodo t / No. Sujetos

pasivos facturados programa TUAs

periodo t-1)-1)*100

((2221/1978)-1)*100 12,3 X Yolima Avila NiñoDe acuerdo con la calificación el desempeño TUAs es

satisfactorio

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO (Cuando

aplica)

VERIFICADO POR

Este indicador nos da Satisfactorio debido a que para el año 2017 se

priorizo trabajar en 4 Ecosistemas: Páramos, Cuchillas, Serranías,

Lagos y/o Embalses, de los 5 tipos de ecosistemas estrátegicos que se

tienen en el Plan de Acción 2016-2019. En el caso de Ecosistemas de

Páramos, se implementaron acciones de conservación con el convenio

CNV 2017-006 en el área compartida Bijagual - Mamapacha con

CORPOCHIVOR e igualmente se adquirieron los predio La Unión y La

Selva con el municpio de Miraflores, CNV 2017-032,, los cuales se

encuentran en el mismo complejo ; en el Ecosistemas de Serrania a

través de recursos del DNP se establecieron 1.000 hestáreas en el PNR

Las Quinchas y através del contrato CCC 2017-189 con la Corporación

La Quinta Esencia se formuló al Plan de Ordanamiento Ecoturístico para

el PNR Serranía El Peligro; para el ecosistema de Cuchilla se

adelantó el convenio CNV 2017-031 con el municipio de Combita, para

la adquisición de los predios La Rosita, El Olvido y El Cajón connun área

total de 20 has; para el Ecosistema de Lago y/o embalses se

implementaron acciones de conservación a través de los monitoreos

realizados para el AICA Lago de Tota CNV 2016-014 y en DMI Lago

Sochagota, se desarrollo el convenio CNV 2016-043 el cual se ejecutó

en el 2017 y se establecieron 18 KM de de cercado de protección para

protección de 135 has, y 8.8 has de plantación. Sin embargo, para la

presente vigencia, se inició el proceso para la declaratoria del

Ecosistema Zona Seca o Subxerofítica, identificado en la provinvia

Norte y Gutierrez en los muniicpios de Boavita, Soata y Susacón que

hace parte de la cuenca media del río Chicamocha.

El indicador es Ascendente puesto que los procesos de reforestación

adelantados superaron significativamente con relación al año 2016, ya

que se realizarón las siguientes actividadesde restauración activa por

medio de la siembra de arboles en áreas de importancia para la

conservación del recurso hídrico afectadas por procesos de

deforestación: Reforestación de 1.000 has en el PNR Las Quinchas; con

el CNV 2016-043 con el municipio de Paipa, se establecieron 15 has de

plantación; con el convenio CNV 2017-006 con Corpochivor se

establecieron 9 has y a través del proyecto de Producción Mas Limpia,

se establecieron 76 has en los diferentes municipios de la jurisdicción de

Corpoboyacá.

Igualmente se implementaron actividades de restauración pasiva con la

implementación de cerca de 22 kilometros, a través del convenio con

Corpochivor, la cual permite aislar un área de 135 hectareas para la

protección del área de importancia estrategica Macizo compartido

Bijagual Mamapacha de la jurisdicción de las dos corporaciones..

El resultado es satisfactorio ya que la tendencia se evalua de forma

descendente

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Junio 2017

Anual 2017

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO (Cuando

aplica)

VERIFICADO PORNo.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: PROYECTOS AMBIENTALES PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

6 EFICACIAReclamaciones sujetos

pasivos -TUAs

((No. Reclamaciones resueltas a favor

sujetos pasivos TUAs periodo t /No.

Reclamaciones recibidas)/No.

Reclamaciones resueltas a favor

sujetos pasivos TUAs periodo t-1) /

(No. Reclamaciones recibidas t-1)-

1))*100

((22/53)/(3/15))-

1)*100107,5 x

Adelantar .esa de trabajo con los

supervisores de las consultorias de

reglamentación, con el fin de buscar

estrategias que permitan disminuir la

probabilidad de entrgar información

inconsistente. AM 1842.

Yolima Avila Niño

7 EFICIENCIA XTrámite de Concesión de

Aguas Superficial

((No. de concesiones de agua

superficial tramitadas en un tiempo

inferior al reglamentado - No. de

concesiones de agua superficial

tramitadas en un tiempo superior al

reglamentado) / Total de concesiones

de agua superficial tramitadas en el

periodo) *100

((92-157)/249)*100 -26 X

Se priorizaran y atenderan los

trámites que ingresen en la vigencia

2018 en tiempos con el fin de

mejorar los resultados del indicador.

Yolima Avila Niño

8 EFICIENCIA XTrámite de Concesión de

Aguas Subterránea

((No. de concesiones de agua

subterránea tramitadas en un tiempo


concesiones de agua subterránea

tramitadas en un tiempo superior al

reglamentado) / Total de concesiones

de agua subterránea tramitadas en el

periodo) *100

((0-6)/6)*100 -100 X





Yolima Avila Niño

9 EFICIENCIA XTrámite de Permisos de

Vertimientos

((No. de permisos de vertimientos

tramitados en un tiempo inferior al

reglamentado - No. de permisos de

vertimientos tramitados en un tiempo

superior al reglamentado) / Total de

permisos de vertimientos tramitados en

el periodo) *100

((9-21)/30)*100 -40 X





Yolima Avila Niño

Se aumentó el número de reclamaciones, debido a que al efectuar la

reglamentación de corrientes, se presenta información inconsistente y

duplicada, dando lugar a que los usuarios tengan la razón.

Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron 92

tramites en tiempos; mejorando respecto a la vigencia anterior.

Los trámites decididos son de vigencias anteriores y por ende, no fue

posible atenderlos en los términos previstos en el sistema de gestión de

calidad.

Es de resaltar que aunque el indicador es insatisfactorio se decidieron 9

en tramites en tiempos con respecto el año pasado y del total se

resolvieron mas tramites que el año pasado.

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


(Suma de porcentajes de cumplimiento de actividades / No. de

actividades proyecto)*100

(Suma de porcentajes de cumplimiento de proyectos / No. de

proyectos del programa)*100

2 EFICACIA XImplementación del

sistema de información

ambiental - SIAC

(Módulos del SIAC desarrollados y aprobados por el IDEAM

operando en la Corporación / Total módulos del SIAC)*100(5/6) 83% X Yolima Avila Niño

Yolima Avila Niño

El plan de accion 2016-2019, se ejecutó

cumpliendo las metas planeadas para el

presente año.

Se desarrollados y aprobados por el

IDEAM los modulos SISAIRE, SIUR, SIRH,

SIB Y RUNAB de los cuales estan

operando los 4 primeros. Se verifican en

el Sistema de onformacion del IDEAM

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

1 EFICACIA XCumplimiento de las metas

físicas anuales del Plan de

Acción

Ver anexo Anexo HM7.1 93% X

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: EVALUACIÓN MISIONAL PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFICIENCIA XTrámites Licencias

Ambientales

((No. de licencias tramitadas en un

tiempo inferior al reglamentado - No. De

licencias tramitadas en un tiempo

superior al reglamentado) / Total de

licencias tramitadas en el periodo) *100

((18-1)/(19)*100 89,5 X Yolima Avila Niño

2 EFICIENCIA XTrámite de

Aprovechamiento Forestal

persistente

((No. de aprovechamientos forestal

persistente tramitados en un tiempo


aprovechamientos forestal persistente

tramitados en un tiempo superior al

reglamentado) / Total de

aprovechamientos forestal persistentes

tramitados))*100

((3-2)/5))*100 20 X Yolima Avila Niño

3 EFICIENCIA XRed de monitoreo a la

calidad del aire

(No. de estaciones para monitoreo de la

calidad del aire operando con el 100% de

sus parámetros) /( No. de estaciones de

calidad del aire instaladas)*100

(8)/(9)*100 89 X Yolima Avila Niño

4SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX Control de vertimientos

(((No. de PSMV con seguimiento vigencia

t / Total de municipios priorizados

vigencia t)/(No. de PSMV con

seguimiento vigencia t-1 / Total de

municipios priorizados vigencia t-1))-

1)*100

(((72/ 87)/(79/ 87))-1)*100 -8,9 X

Realizar la programación para

el seguimiento a los 87

municipios priorizados,

equilibrando las visitas

durante los dos semestres del

año, se sugiere que el FPM-11

se evalue por territorial.

Yolima Avila Niño

5SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX

Control de emisiones

atmosféricas de fuentes

móviles

((No. total vehículos revisados vigencia t /

No. total vehículos revisados vigencia t-1)-

1)*100

((243)/(221)-1)*100 10 X Yolima Avila Niño

6SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALX

Ejecución Procesos

sancionatorios

ambientales

(((No. de procesos fallados vigencia t /

Total de procesos activos vigencia t)/(No.

de procesos fallados vigencia t-1 / Total

de procesos activos vigencia t-1))-1)*100

(((250/3805)/(200/3493))-1*100 14,8 X Yolima Avila Niño

7 EFICACIAAvance plan de monitoreo

y seguimiento

(No de seguimientos efectuados/No. de

seguimientos programados)*100(665/700)*100 95 X Yolima Avila Niño

se realizaron 10 operativos de

control de gases en fuentes moviles

con 243 inspecciones de vehiculos.

Se incrementó el número de

operativos en un 10% respecto al

año anterior.

Se incrementó el número de

procesos fallados de los activos en

un 14,8% respecto al año 2016.

Tunja: 82%

Territorial Socha: 15,2%

Territorial Soata: 1,6%

Territorial Miraflores: 0,8%

Territorial Pauna: 0,4%

(Las territoriales no tienen una meta

definida, contribuyeron a la meta en

el porcentaje informado).

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO (Cuando aplica)VERIFICADO POR

Total Trámites Decididos 19

En Términos: 18

Sede Tunja

Total Trámites Decididos 5

En Términos: 3

Todos los trámites son de la

territorial Pauna

Se encuentran operando 8

estaciones de las 9 de propiedad de

la corporacion . La estacion ubicada

en el colegio Inseandes no se ha

podido instalar por falta de conexión

electrica.

El 89% de las estaciones instaladas

No.TIPO DE


CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO (Cuando aplica)VERIFICADO PORNo.

TIPO DE


CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: AUTORIDAD AMBIENTAL PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

8SOSTENIBILIDAD

AMBIENTALCalidad de aire

(No. de registros por contaminante

monitoreados por el sistema de vigiliancia

de calidad del aire cumpliendo la norma

en el período / No. total de registros por

contaminante monitoreados por el

sistema de vigiliancia de calidad del aire

en el período)*100

((183178/185351))*100 99 X Yolima Avila Niño

9 EFICIENCIA Indagaciones Preliminares

(No. De indagaciones atendidas en el

tiempo establecido período / Total de

indagaciones preliminares abiertas

período)*100

(146 / 160)*100 91,3 X Yolima Avila Niño

Se monitoreo la totalidad de

registros por contaminante.

De 160 expedientes aperturados de

indagación preliminar, se atendieron

en términos 146 correspondiendo a

un porcentaje de 91.3%.

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFICACIAEjecución plan de

bienestar social

(No. de actividades realizadas del plan

de bienestar social en el periodo /

No. actividades del plan de bienestar

social definidas para el periodo)*100


2 EFICACIAEvaluación eventos del

plan de capacitación

(No. de eventos del plan de

capacitación evaluados

satisfactoriamente en el periodo /

No. de eventos de capacitación

realizados en el periodo)*100


3 EFICACIAPercepción clima

organizacional

(∑ puntajes de percepción encuesta

(electrónica) clima organizacional

periodo/No. de encuestas

respondidas por el personal en el

periodo)*100

(65,52/78)*100 84 X Yolima Avila Niño

4 EFICACIAEjecución del plan de

trabajo SGSST

(No. De actividades desarrolladas en

el Plan SGSST período /No. De

actividades propuestas en el período

en el Plan de Trabajo ) X 100


PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

Para el segundo Semestre se

realizaron todas las actividades

planeadas mediante la ejecución del

Contrato CDS 2017-211

Para 2017 se realizacon 21 eventos de

capacitación, de los cuales 18 fueron

evaluados satisfactoriamente.

Para 2017 se realizó encuesta

electronica de percepción de clima,la

cual fue respondida por 78

funcionarios, dejando una percepción

de 65,52, con un resultado

satisfactorio.

Se realizaron 75 actividades

programadas en periodo de trabajo,

obteniendo un resultado de

cumplimiento del 86.21% con una

calificación satisfactoria.

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: GESTION HUMANA PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 ECONOMÍA XRecaudo tasas por uso

del agua

(((Costo del recaudo vigencia t / Monto

recaudado vigencia t)/(Costo del

recaudo vigencia t-1 / Monto recaudado

vigencia t-1))-1)*100

(72.847.145/546.807.16

5)/(70.130.905

/373.154.954 ) -1)*100

-29 X N-A Yolima Avila Niño

2 EFICACIA

Gestión recuperación

cartera por acuerdos de

pago suscritos cobro

persuasivo

(No. acuerdos de pago suscritos (cobro

persuasivo) cumpliendo al cierre del

periodo/ No. acuerdos de pago (cobro

persuasivo) con vencimiento al cierre

del periodo)*100

7/8 88 X N-A Yolima Avila Niño

3 EFICACIARecaudo tasas

retributivas

(Total de recursos recaudados por tasas

retributivas con corte al periodo / Total

de recursos facturados por tasas

retributivas con corte al periodo)*100

(4.061.915.366/3.636.36

2.670)*100112 X N-A Yolima Avila Niño

4 EFICACIARecaudo tasas por uso

del agua

(Total de recursos recaudados por tasas

por uso del agua en el periodo / Total de

recursos facturados por tasas por uso

del agua en el periodo

(546.807.165/492.326.5

35)*100111 X N-A Yolima Avila Niño

5 EFICACIAEjecución Presupuesto

Funcionamiento

(Valor Ejecutado Presupuesto de

funcionamiento al periodo / Valor

Apropiado Presupuesto de

funcionamiento)*100

(8.127.505.132/9.161.34

8.250)*10088,72% X N-A Yolima Avila Niño

6 EFICACIA

Esfuerzo fiscal cartera

sobretasa o porcentaje

ambiental

(Recaudo sobretasa o porcentaje

ambiental cartera a corte de periodo/

Valor cartera sobretasa o porcentaje

ambiental por cobrar - valor en cobro

coactivo a corte de periodo)

(41166585/(45125146-

0))91,2 X N-A Yolima Avila Niño

7 EFICACIASeguimiento bienes en

comodato

(No. De bienes entregados en comodato

con contrato vigente/No. De bienes

entregados en comodato)*100(33/34) 97 X N-A Yolima Avila Niño

Calificación promedio periodo

prestación servicios generales (aseo)723/183 4,0 X Yolima Avila Niño


prestación servicios generales

(cafetería)

757/183 4,1 X Yolima Avila Niño


prestación servicios generales

(vigilancia)


De los $9.161.3 millones de pesos que se

presupuestaron para gastos de

funcionamiento, se ejecutaron

(comprometieron) $8.127.5 millones

representando el 88.72%; de lo ejecutado

los Gastos de personal representan

65.46%, los Gastos gebrales el 30.05% y

Transferencias el 4.49%; el indicador se

considera satisfactorio.

La Corporación tiene suscrito con

diferentes entidades 34 registros

correspondientes a elementos entregados

en comodato, de los cuales 33 registros

estan activos y vigentes.

8 EFICACIAPrestación servicios

generales

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

El resultado del indicador es

satisfactorio teniendo en cuenta que

comparado con el periodo anterior el

recaudo de tasa por uso vigencia y

cartera aumento significativamente.

se suscribieron 11 acuerdos de pago

de los cuales 3 tienen vigencia hasta

2018 y quedando 8 acuerdos vigencia

2017 de los cuales un usuario

presento incumplimiento en los pagos,

la calificacion del indicador es

satisfactoria debido a que en su gran

mayoria se dio cumplimiento a los

acuerdos.

En el año 2017 de acuerdo al total

facturado y recuperacion de cartera se

ha obtenido un recaudo del 112%.

Resultado satisfactorio debido a la

buena gestion de cobro durante el

año.

En el año 2017 de acuerdo al total

facturado y recuperacion de cartera se

ha obtenido un recaudo del 111%.

Resultado satisfactorio debido a la

buena gestion de cobro durante el

año.

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS y FÍSICOS PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO PORNo.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS y FÍSICOS PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

9 EFICACIAGestión identificación

terceros

((Valor consignaciones no registradas en

libros a corte de período / Valor

consignaciones no registradas en libros

a corte de período anterior)-1)*100

((485.562.046.78/1.227.

710.429)-1)*100-60,4 X N-A Yolima Avila Niño

E valor de lo identificado es mayor

que el número que quedo de

consignaciones sin identificar.

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFICACIA Gestión cobro coactivo

(Numero de procesos con mandamiento de pago a

corte de periodo /número de procesos que se

encuentran vigentes en cobro coactivo)*100


2 EFICIENCIA Gestión cobro coactivo

(Valor recaudado por concepto de cobro coactivo

periodo t / Valor cartera en cobro coactivo a fin de

periodo t) )*100

(567.815373/1.929.000.340)*100 29 X Yolima Avila Niño

3 EFICACIAGestión Representación

Judicial

(Valor evitado de pago por fallo a favor ejecutoriado

en el periodo/ Valor provisionado para pago de fallos

judiciales en el periodo)*100

(4.859.603.705/1.303.875.846)*100 373 X Yolima Avila Niño

4 EFICACIAGestión Comité de

Conciliación

(No. de solicitudes de conciliación aprobadas a fin de

periodo t /No. de solicitudes de conciliación

presentadas a fin de periodo t)*100

(0/ 18)*100 0% N.A. N.A. N.A. N.A. Yolima Avila Niño

5 EFICACIA Gestión PQRS(No. de PQRS con respuesta al periodo / No. Total de

PQRS presentadas para respuesta en el periodo)*100 (782/786)*100 99,49% X Yolima Avila Niño

6 EFICACIAGestión Derechos de

Peticion

( No. de derechos de petición respondidos dentro del

termino legal en el periodo / No. de derechos de

petición tramitados en el periodo)*100

(1135/1296)*100 87,6 X Yolima Avila Niño

Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a las

PQRSD, en atencion a los requerimientos realizados

por la Secretaria General y Juridica

Se evidencia el mejoramiento en la respuesta a llos

derechos de petición, en atencion a los requerimientos

realizados por la Secretaria General y Juridica

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

De 392 procesos enviados para cobro coactivo en el

periodo, 373 fueron terminados por pago de la

obligación.

El recaudo a ocnsideració n de la oficina de cobro

coactivo, fue bueno, teniendo en cuenta que llegaron

procesos con una deuda alta y de esos mismos se

celebraron acuerdo de pago, por lo cual no se pudo

obtener sino un porcentaje inicial de esos procesos

con cuantia grande.

Se evitó el 373% de cancelar condenas en contra de

la entidad, sobre el valor de la provisión, debido a que

se fallo a favor de la entidad la pretensión por valor de

4.000 millones.

No.TIPO DE


CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFICACIAPorcentaje de procesos

adjudicados

(No. de procesos contractuales

subidos al SECOP y adjudicados a

corte de periodo / No. De procesos

contractuales subidos al SECOP a

corte de período)*100


2 EFICACIAControl de carpetas

contractuales con informe

de supervisión

(No. De carpetas con informes de

supervisión completos a fin de

periodo/No. De carpetas

contractuales vigentes a fin de

periodo)*100


PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

Se subieron al Secop 78

Procesos entre Mínima Cuntía,

Selecciónes Abrviadas,

Licitación Pública y Concurso

de Méritos de los cuales 14 se

declararon desiertas.

Se aclara que unas de las

carpetas sin informes

completos vencen en el año

2018.

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO


RESULTADO


PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFICACIA _Seguimiento

comunicaciones oficiales

enviadas

(No. comunicaciones oficiales

devueltas por el correo / No. de

comunicaciones oficiales enviadas a

través del correo)*100


2 EFECTIVIDAD _Aplicación Tabla de

Retención Documental

(TRD)

(No. de unidades de conservación

verificadas cumpliendo TRD en el

periodo / No. de unidades de

conservación verificadas en el

periodo)*100

1152/1327 87 X Yolima Avila Niño

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

La devolución de comunicaciones obedece

a que las direcciones quen consignaron los

usuarios no corresponden o se hallan

desactualizadas.

El indicador puede incrementar si

realmente se le da la importancia a la

aplicación de procesos técnicos

archivísticos en cada unidad de

conservación que se maneja en los

diferentes puestos de trabajo y que son el

producto de la funcion o actividad que se

desarrolla.

No.TIPO DE


DESARROLLO DE

LA FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: GESTION DOCUMENTAL PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFICACIAControl equipos de

cómputo, periféricos y de

impresión

(No. equipos de cómputo,

periféricos y de impresión,

verificados y con hoja de vida

actualizada / Total de equipos de

cómputo, periféricos y de impresión

)*100


2 EFICACIAVerficación copias de

seguridad

(No. copias de seguridad efectuadas

y verificadas en el periodo / No.

copias de seguridad para efectuar y

verificar)*100


PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

El 90.5% de los equipos de

computo y perifericos de la

entidad tienen hoja de vida

actualizada y verificada

Se han realizado y verificado

el 98% de las copias de

seguridad que corresponden

al periodo (segundo

semestre de 2017)

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO


RESULTADO


PROCESO: SOPORTE TECNOLÓGICO PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

MES AÑO

Diciembre 2017

Anual 2017


1 EFECTIVIDAD Adopción de recomendaciones

No. Recomendaciones y/o

acciones cumplidas y efectivas

durante el periodo evaluado / (No.

Recomendaciones propuestas

durante el periodo evaluado -

Recomendaciones vigentes

dentro de términos) * 100

(85/141-34)*100 79 X Yolima Avila Niño

2 EFICACIA

Revisión cumplimiento al plan de

mejoramiento institucional

establecido con la Contraloría

General de la República

(No. actividades del plan de

mejoramiento institucional

efectuadas en el plazo

establecido / No. actividades del

Plan de mejoramiento institucional

definidas para el cumplimiento en

el período)*100


3 EFICACIANivel de calificación de

auditores.

(No. de auditores con calificación

superior o igual a 3,8 / No. de

auditores calificados para la

vigencia)*100


4 EFICACIASeguimiento a controles

establecidos en Mapa de Riesgos

por proceso

(No. controles evaluados en el

periodo, con calificación igual o

superior a 3,0 del mapa de

riesgos por proceso / No.

Controles evaluados)*100


5 EFICACIA

Avance cumplimiento Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano -PAAC

∑ Porcentajes de cumplimiento

de los componentes del Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano -PAAC según

evaluación de la egún evaluación

de la OCI con corte al periodo de

evaluación / No. componentes del

PAAC

(508%/6) 85 X Yolima Avila Niño

Una vez verificadas las acciones suscritas

dentro de los seis componentes del plan

anticorrupcion y atención al ciudadano se

evidencia que el avance para 2017

corresponde al 85%

PROPUESTA DE

MEJORAMIENTO

(Cuando aplica)

VERIFICADO POR

De enero a diciembre de 2017, de las 141

recomendaciones de la Oficina de Control

Interno cargadas en el aplicativo

SGI_ALMERA, 85 están terminadas, 34 en

proceso de cumplimiento dentro de términos y

22 están vencidas con algunos avances, por lo

tanto la calificación es moderada y se hace

necesaria la colaboración de los procesos:

Planeación Organizacional, Autoridad

Ambiental, Proyectos Ambientales, Soporte

Tecnológico, Recursos Financieros y Físicos,

Gestión Humana para el cierre de

recomendaciones en el menor tiempo posible.

De las 193 acciones de mejora suscritas en el

Plan de Mejoramiento Institucional con la

CGR, 168 se efectua en el plazo establecido.

De los 32 auditores que fueron evaluados 29

obtuvieron puntajes iguales y superiores a 3.8

En la vigencia 2017 se realizó evaluación y

seguimiento a 64 controles establecidos

dentro del mapa de riesgos de cada proceso;

la califiación general para la Corporacion es

ADECUADO. Los procesos Gestión Humana y

Recursos Financieros y Físicos culminaron la

vigencia, cada uno con 1 control calificado

con deficiente.

No.TIPO DE


DESARROLLO DE LA

FÓRMULARESULTADO

CALIFICACIÓN (X)



PROCESO: CONTROL INTERNO PERIODO DE MEDICION

PERIODO DE REPORTE


FORMATO DE REGISTRO


Versión 6 31/12/2015

mediciÓn y evaluacion de resultados indicadores por … · protegidas declaradas en su...

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