Plan Operativo Institucional 2015 Página 1

MEMORIA ANUAL 2015

“SENCICO, soporte de la construcción”.

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Con la necesidad de calificación y actualización de los trabajadores en construcción civil se logra el pacto colectivo entre la asociación de ingenieros constructores y los sindicatos de trabajadores de construcción civil de Lima para la creación de una escuela de capacitación para los trabajadores de construcción civil. Con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Decreto Ley 21673 se crea el SENCICO. El 26 de octubre de 1976 inicia su vida Institucional con la instalación de su primer Consejo Directivo Nacional, presidido por el Ing. Jorge Cáceres Lizarzaburu en representación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sus operaciones se inician en el año 1977. Mediante el Decreto Supremo Nº 103 expedido el 16 de agosto de 1977 se constituye como ingreso de la Institución el total de aportes de 5 por mil sobre el monto de lo facturado al cliente por las empresas constructoras. En 1978 la labor de capacitación se expande a otras ciudades: Ica , Cusco , Huánuco, Huancayo , y Tacna , así como la firma de Convenio con diferentes Instituciones como la Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 1981 se modifica la Ley Orgánica del SENCICO, el Decreto Ley 21673 es derogado por el Decreto Ley 147 vigente hasta la fecha. En 1993 el gobierno de entonces decreta que debe de ser reducido el importe de las contribuciones de las empresas constructoras, del cinco por mil, hasta el dos por mil que se mantiene hasta la fecha. En este contexto SENCICO se plantea propuestas para generar ingresos que permitieran soportar y revertir la reducción drástica de los ingresos, por ello se aprobaron proyectos como el de la creación del Laboratorio de Ensayo de Materiales; asimismo algunas sedes zonales que se convirtieron en importantes generadoras de fondos. En la actualidad se cuenta con 11 gerencias zonales, 4 unidades operativas y 6 centros de formación a nivel nacional.

1 RESEÑA HISTÓRICA

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El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción-SENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial adscrito1 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, goza de personería jurídica y funciona con autonomía técnica, administrativa, económica y patrimonio propio.

SENCICO desarrolla sus actividades dentro del marco de las siguientes normas legales:

Decreto Ley Nº 21673 Ley Orgánica del SENCICO, del 26/10/1976.

Decreto Legislativo Nº 147 Ley de Organización y Funciones del SENCICO, del

12/06/1981.

Decreto Legislativo Nº 145 Ley del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda (ININVI), del 12/06/1981.

Decreto Supremo Nº 008/95/MTC que dispone la fusión del SENCICO con el Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda – ININVI, del 16/06/1995.

Estatuto del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2001-MTC del 17/07/2001, y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA, del 12/03/2006.

Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-.02.00que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO, del 14/04/2001.

Resolución Suprema N° 077-2001-MTC, que aprueba el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del SENCICO, del 11/05/2001.

Ley N° 27792 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la que el SENCICO queda adscrito al ámbito sectorial de este Ministerio, del 25/07/2002.

Ley Nº 30156 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante el cual se califica a SENCICO como Entidad de Tratamiento Especial.

1 Según la Ley Nº 30156 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, Artículo 20 (considera al SENCICO como “entidad de Tratamiento especial”).

2 BASE LEGAL

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Nuestra Misión “Brindamos capacitación de excelencia, investigamos, evaluamos sistemas constructivos innovadores y proponemos normas para el desarrollo de la industria de la construcción; contribuyendo así al incremento de la productividad de las empresas constructoras y a la mejora de la calidad de vida de la población”. Nuestra Visión “Hacia una industria de la construcción competitiva y segura, con trabajadores calificados, certificados y empleables”.

Nuestro Lema y Valores

El Lema que orienta y anima las actividades que desarrolla el SENCICO es el siguiente:

“SENCICO, soporte de la construcción”. Asimismo, los valores con los cuales se identifica el personal del SENCICO son: Honestidad, Respeto, Identidad, Integridad y Proactividad. Objetivos Estratégicos Generales Los objetivos estratégicos generales de la institución para el periodo 2012-2016 se describen a continuación:

OEG 1. Fortalecer las acciones de capacitación, acreditación y certificación de los

trabajadores de la industria de la construcción. OEG 2. Desarrollar la investigación y normalización para la vivienda y la edificación. OEG 3. Modernizar la gestión institucional. OEG 4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.

Objetivos Estratégicos Específicos

Los objetivos estratégicos específicos OEE de la institución para el periodo 2012-2016, de acuerdo a los objetivos estratégicos generales OEG, son los siguientes:

OEG 1. Fortalecer las acciones de capacitación, acreditación y certificación de los

trabajadores de la industria de la construcción.

OEE 1.1. Promover la capacitación para la industria de la Construcción. OEE 1.2. Promover la certificación de trabajadores de la industria de la

construcción. OEE 1.3. Mejorar el capital humano técnico pedagógico y docente. OEE 1.4. Diseñar y actualizar Programas Curriculares y Material Didáctico de

cursos, según requerimientos del sector construcción, nuevas tecnologías y necesidades de la población.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3

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OEE 1.5. Promover e implementar la Certificación de los trabajadores de construcción civil.

OEE 1.6. Promover y difundir las actividades de capacitación y certificación.

OEG 2. Desarrollar la investigación y normalización para la vivienda y la edificación

OEE 2.1. Propiciar investigaciones a nivel nacional. OEE 2.2. Propiciar la normalización en vivienda y edificación. OEE 2.3. Difundir los resultados de investigación y normalización. OEE 2.4. Evaluar innovaciones tecnológicas.

OEG 3. Modernizar la gestión institucional.

OEE 3.1. Garantizar la sostenibilidad financiera mediante el incremento de ingresos.

OEE 3.2. Desarrollar el capital humano en la institución. OEE 3.3. Fortalecer la gestión administrativa actual. OEE 3.4. Mejorar la gestión administrativa.

OEG 4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional

OEE 4.1. Fortalecer la imagen corporativa. OEE 4.2. Ampliar y modernizar la infraestructura institucional. OEE 4.3. Desarrollar acciones de proyección social.

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Según el Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, se estableció la siguiente estructura orgánica:

1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

1.1 Consejo Directivo Nacional.

1.2 Presidencia Ejecutiva.

2. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

2.1 Gerencia General.

3. ÓRGANO DE CONTROL

3.1 Oficina de Auditoría Interna.

4. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

4.1. Oficina de Planificación y Presupuesto.

5. ÓRGANOS DE APOYO

5.1. Oficina de Secretaría General.

5.2. Oficina de Administración y Finanzas.

6. ÓRGANOS DE LÍNEA

6.1 Gerencia de Formación Profesional para la Industria de la Construcción.

6.2 Gerencia de Investigación y Normalización para la Vivienda y la Edificación.

7. ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

7.1 Gerencias Zonales.

7.2 Instituto de Educación Superior *

* Actualmente se denomina Programa de Formación de Técnicos Profesionales – SENCICO.

ESTRUCTURA ORGÁNICA 4

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SENCICO es el organismo encargado de la formación, capacitación integral, calificación y certificación profesional de los trabajadores de la actividad de la construcción en todos sus niveles; así como realizar las investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación, y proponer normas técnicas de aplicación nacional. Asimismo, apoya a los Gobiernos Regionales en sus acciones y programas de formación, capacitación y calificación para el desarrollo de la construcción en las regiones, a través del establecimiento de convenios específicos.

Sistema de Capacitación

El SENCICO, como organismo público encargado de la formación profesional, tiene definido y estructurado un sistema de capacitación en el cual intervienen directamente:

La Gerencia de Formación Profesional para la Industria de la Construcción, órgano técnico normativo del SENCICO en el área educativa, encargado de diseñar y perfeccionar la tecnología educativa y la normatividad técnico pedagógica, que brinda SENCICO; así como supervisar su correcta aplicación acorde con los nuevos conceptos de la formación profesional para el servicio educativo.

Las Gerencias Zonales, órganos de ejecución, responsables de administrar los programas, servicios educativos y certificación de los trabajadores en su ámbito territorial, de acuerdo a las políticas y la normatividad institucional establecida, con el fin de lograr el pleno desarrollo de la formación, capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores de la actividad de la construcción.

Sistema de Certificación

La certificación es el reconocimiento oficial de las calificaciones de un trabajador, es decir, de sus conocimientos tecnológicos y las destrezas adquiridas a través de la experiencia laboral o por el ejercicio de una ocupación sin una formación previa. Actividades de Investigación y Normalización

A través de la Gerencia de Investigación y Normalización para la Vivienda y la Edificación, el SENCICO se encarga de la coordinación y gestión de los estudios de investigación referidos a la vivienda y la edificación, los que se realizan con participación de instituciones y profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional. Además, mediante Decreto Nº

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL SENCICO 5

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015-2009-VIVIENDA, se encarga al SENCICO, de la evaluación y certificación del Programa “Cocinas Mejoradas”.

SENCICO también tiene a su cargo la elaboración de propuestas de las normas técnicas de edificación del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la evaluación para la aprobación de los Sistemas Constructivos No Convencionales.

La Administración que asumió la conducción del SENCICO a partir del 07 de febrero del 2014 y estuvo vigente a lo largo de todo el 2015, priorizó su accionar hacia los siguientes aspectos: i. Mejorar Controles y Administración del recurso:

Es de destacar que el esfuerzo realizado por la Alta Dirección durante el período analizado, estuvo orientado al eficiente uso de los recursos presupuestales destinados a la capacitación, investigación y normalización para el Sector Construcción, en tal sentido durante todo el año 2015 continuó con la reestructuración de procesos, con la finalidad de superar debilidades de control interno que se detectaron en la organización y de crear las bases adecuadas para la Reestructuración Organizacional y el desarrollo de un nuevo Organigrama, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Puestos y Cuadros de Asignación de Personal, acordes a los objetivos organizacionales debidamente actualizados.

Por ello, se dispusieron directivas para el mejor control de las adquisiciones de bienes y servicios y minimizar los errores en dichos procesos, así como para corregir incumplimientos detectados como la falta de sustento adecuado para las contrataciones o deficiencias de control sobre los costos de los bienes y servicios a ser adquiridos por SENCICO. De esta manera, se estableció, entre otros, que los bienes y servicios a ser contratados se sustenten de manera concreta en las metas y resultados institucionales contenidos en el Plan Operativo Institucional – POI con la finalidad de mejorar el control sobre la calidad de la ejecución presupuestal.

Asimismo habiéndose verificado serios problemas de conciliación de las cuentas corrientes con que opera la institución, debido a que estas registran transacciones originadas en diferentes gerencias zonales las mismas que utilizan criterios diferentes para las transacciones, se estableció que todo pago realizado por SENCICO a favor de terceros proveedores de servicio se hará con el criterio de “caja central”, que estará a cargo de la Tesorería de la institución utilizando la metodología de Transferencia de Fondos mediante el uso de códigos interbancarios de los proveedores y/o terceros beneficiarios.

ii. Fortalecer tecnológicamente e integrar Unidades Orgánicas:

Igualmente esta Administración, habiendo observado que diversas unidades organizacionales no utilizan los sistemas informáticos institucionales y que algunas gerencias zonales desarrollaron sistemas propios con desconocimiento que SENCICO constituye una única Unidad Ejecutora por lo que no corresponde adoptar este tipo de

LOGROS OBTENIDOS EN EL AÑO 2015 6

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autonomías, dispuso el uso obligatorio de los sistemas informáticos propios del SENCICO por parte de todas las unidades organizacionales, como es el caso del Sistema Administrativo Integrado del SENCICO –SAIS y el Sistema de Trámite Documentario – SITRADOC. Siguiendo con la política de dar impulso al empleo de sistemas informáticos, a partir de Agosto del 2014 se implementó el Sistema de Control de Movilidad - SISCAR para el control de vehículos, consumo de combustible y recorrido (kilometraje) y se desarrolló una nueva versión del Sistema de Visitas; habiéndose iniciado el desarrollo del Sistema de Gestión de Permisos – SIGESPER para el personal del SENCICO, entre otros. Todo ello con el objetivo de preparar a la institución para tener una adecuada migración hacia un nuevo Sistema Integral PeopleSoft de Oracle, que permitirá maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y educativos, el mismo que se podrá implementar dentro del proceso de Desarrollo Tecnológico institucional, tomando en cuenta que para ello se requiere información registrada de manera uniforme.

iii. Estandarizar procesos e infraestructura educativa:

De otro lado, se estableció que la confección de todo tipo de material promocional o de difusión de cursos del SENCICO que se disponga en las Gerencias Zonales, deberá previamente ser consultada con la Supervisión de Gerencias Zonales en cuanto a sus características, a fin de que se respeten los estándares institucionales.

Concordante con la opinión del Ministerio de Educación, el SENCICO no se encuentra dentro de los alcances de la Ley Nº 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, por lo que se dieron instrucciones con carácter transitorio en materia de estructura orgánica y hasta la reformulación organizacional de la institución, referentes al cambio de denominación de la “Escuela Superior Tecnológica” sustituyéndose por la denominación institucional “Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO”. Se estipuló además que la Gerencia de Formación Profesional en coordinación con los gremios empresariales y de trabajadores de construcción civil así como entidades cooperantes, deberá proceder a la evaluación de la currícula de todos los cursos que brinda el SENCICO.

iv. Fortalecer la investigación como generador de conocimiento:

Considerando que la investigación es el mejor mecanismo para generar conocimientos y tomando en cuenta que uno de los roles del SENCICO es buscar solución a las necesidades de los pobladores en el ámbito de la vivienda y edificación a través del aporte de la investigación, siendo este un proceso continuo se viene orientando a que la investigación sea un motor de generación de conocimientos, cuyos resultados sean realmente aplicados a solucionar los problemas reales, para ello se ha dispuesto la participación de los actores principales en la planificación de la investigación, también se viene promoviendo la intervención de instituciones y profesionales de reconocido prestigio.

v. Modernizar SENCICO hacia diferentes modalidades educativas:

Acorde al Objetivo de Modernizar la institución, la Administración viene dando impulso al cambio del modelo educativo tradicional basado en una educación

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presencial, orientando la nueva concepción a mejorar la calidad educativa mediante el empleo de modernas modalidades educativas además de la Presencial con empleo de TIC, como son la semipresencial que implica actividades presenciales y virtuales; educación dual que combina el aprendizaje en una empresa y en el centro de formación del SENCICO; y modalidad virtual con el empleo de las TC’s con características de flexibilidad en el manejo del tiempo y sin necesidad del usuario de trasladarse hasta las aulas de la institución.

Durante el año 2014, en coordinación con TECSUP se capacitó a 25 docentes del Programa de Formación de Técnicos en elaboración de cursos virtuales de los módulos transversales.

En los siguientes capítulos se presentan las principales acciones realizadas por la institución durante el 2014.

6.1 GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN PARA LA VIVIENDA

Y LA EDIFICACIÓN La Gerencia de Investigación y Normalización es el órgano de línea responsable de realizar las investigaciones y estudios científicos y tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y la edificación para identificar, promover y difundir el uso de materiales y técnicas adecuadas para el abaratamiento y mejora de su calidad; así como proponer al Sector normas de aplicación nacional que regulen el diseño de las edificaciones y el desarrollo tecnológico de la construcción. A manera de resumen se detalla en el siguiente cuadro las actividades desarrolladas por la Gerencia de Investigación y Normalización durante el año 2015 con su respectivo cumplimiento:

N° Meta Unid. Medida Program. Ejecuc. Cumplim1 Proyecto de Norma Técnica Nórma Técnica 5 7.46 149.2%2 Norma Publicada Publicación 2 3 150.0%

3Difusión de Normas Técnicas e InnovacionesTecnológicas

Evento de Difusión

8 15 187.5%

4 Evaluación de Sistemas Constructivos No Convencionales Evaluación 2 1.7 85.0%5 Estudios de Saneamiento Estudio 2 1.6 80.0%6 Estudios de Vulnerabilidad Estudio 6 3.9 65.0%7 Estudios de Pavimentos Estudio 2 0.3 15.0%8 Estudios de Arquitectura y Urbanismo Estudio 3 2.35 78.3%9 Estudios Orientados al Diseño de Estructuras Estudio 2 2.5 125.0%

10 Estudios Orientados a la Elaboración de Guías y Normas Estudio 3 1.75 58.3%11 Estudios referidos a Materiales para la Construcción Estudio 3 0.9 30.0%12 Construcción de Prototipos Demostrativos Prototipo 2 1.15 57.5%

13 Acciones de Difusión de Tecnologías Acciones de Difusión

2 7.4 370.0%

14 Evaluación de Cocinas Mejoradas Evaluación 12 8.5 70.8%108.7%Cumplimiento Promedio

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En el campo de la Investigación y Normalización, en el año 2015 se cumplieron las siguientes metas: Meta 1 Proyecto de Norma Técnica

Contando con una programación de 5 Normas Técnicas para el año, se ha logrado un cumplimiento del 149%, al haber trabajado en total 9 proyectos de norma técnica, de los cuales 4 se lograron culminar en su totalidad y 5 han concluido la elaboración del documento base como se puede observar en el siguiente cuadro:

Norma Técnica % Avance OS. 010 Captación y conducción de agua para consumo humano 100% OS. 020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 100% OS. 030 Almacenamiento de agua para consumo humano 64% OS. 040 Estacionamiento de bombeo de agua para consumo humano 64%

OS. 050 Redes de distribución de agua para consumo humano 64% OS. 100 Construcciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 100%

IS. 010 Instalaciones sanitarias para edificaciones 100% E. 070 Albañilería 93% A. 040 Educación 61%

Cumplimiento de Meta Programada 149%

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Meta 2 Norma Publicada

Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 3 Se logró un cumplimiento del orden del 150 al lograr publicar 2 normas técnicas y 1 compendio de normas. Las cuales se están enviando a las Gerencias Zonales en fechas cercanas a la realización de eventos de difusión a fin de asegurar la mejor distribución de las normas publicadas.

Publicaciones % Avance E. 020 Cargas 100% G. 050 Seguridad durante la Construcción 100% Compendio de Normas - Rubro de Saneamiento 100%

Cumplimiento de Meta Programada 150% Meta 3 Difusión de Normas Técnicas e Innovaciones Tecnológicas Meta Programada: 8 Meta Ejecutada: 15

En coordinación con la Supervisión de Gerencias Zonales se ha logrado llevar a cabo 15 eventos en las distintas Gerencias Zonales.

Evento de Difusión % Avance Norma E.060 Concreto Armado en Ica 100% Norma E.060 Concreto Armado en Arequipa 100% Norma E.090 Estructuras Metálicas en Chiclayo 100% Norma E.070 Albañilería en Cusco 100% Norma E.090 Estructuras Metálicas en Lima 100% Norma CE.010 Pavimentos Urbanos en Ica 100% Norma E.060 Concreto Armado en Trujillo 100% Norma E.050 Suelos y Cimentaciones en Huancayo 100% Norma E.070 Albañilería en Huancayo 100% Norma E.060 Concreto Armado en Piura 100% Norma E.010 Madera en Chiclayo 100% Norma E.070 Albañilería en Ica 100% Norma E.070 Albañilería en Tacna 100% Norma E.010 Madera en Iquitos 100% Norma E.060 Concreto Armado en Puno 100%

Cumplimiento de Meta Programada 187%

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Meta 4 Evaluación de Sistemas Constructivos No Convencionales Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 1.7 Al finalizar el 2015 se han atendido 3 solicitudes de evaluación de SCNC, lográndose culminar 1 evaluación. Las otras 2 solicitudes no se concluyeron debido a que la institución interesada no realizó el levantamiento de observaciones.

SCNC Evaluado % Avance Sistema Modular para Edificio de Tres Niveles Tecno Fast 100% Sistema de Construcción en Seco ETERNT 35% Viviendas Prefabricadas SAC en Lima 35%

Cumplimiento de Meta Programada 85% Meta 5 Estudios de Saneamiento Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 1.60

Estudios de Saneamiento % Avance Desarrollo y aplicación experimental de alternativa de disposición de excretas en zonas inundables 100%

Determinación de la frecuencia de mantenimiento y reposición de griferías y accesorios 30%

Elaboración del estado del arte en el uso de filtros para purificación de agua en viviendas 30%

Cumplimiento de Meta Programada 80% Determinación de la frecuencia de mantenimiento y reposición de griferías y accesorios (Avance: 30%) El proyectó se reprogramó para el 2016.

Elaboración del estado del arte en el uso de filtros para purificación de agua en viviendas (Avance: 30%). Meta 6 Estudios de Vulnerabilidad Meta Programada: 6 Meta Ejecutada: 3.90

Se han trabajado en total 6 estudios de vulnerabilidad, de los cuales 3 se lograron culminar en su totalidad y 3 quedaron en proceso de elaboración:

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Estudios de Vulnerabilidad % Avance Vulnerabilidad sísmica en la Costa Central III Etapa: Ensayos de carga lateral Cíclica en muros a escala natural 100%

Compendio y Estudio del Tapial Reforzado 100% Ensayos de Tapial Reforzado 30% Estudio de la influencia del agrietamiento en la respuesta sísmica de elementos de concreto armado 100%

Estudio preliminar del comportamiento estructural del sistema de adobe en dos pisos 30%

Evaluación del comportamiento dinámico del suelo en función de la velocidad de propagación de ondas 30%

Cumplimiento de Meta Programada 65% Ensayos de Tapial Reforzado (Avance: 30%) El proyecto se reprogramó para el 2016. Estudio preliminar del comportamiento estructural del sistema de adobe en dos pisos (Avance: 30%). Evaluación del comportamiento dinámico del suelo en función de la velocidad de propagación de ondas (Avance: 30%).

Meta 7 Estudios de Pavimentos

Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 0.30

Estudios de Pavimentos % Avance Evaluación Funcional de Pavimentos Urbanos 30%

Cumplimiento de Meta Programada 15% Evaluación Funcional de Pavimentos Urbanos (Avance: 30%) El proyecto se reprogramó para el año 2016.

Meta 8 Estudios de Arquitectura y Urbanismo Meta Programada: 3 Meta Ejecutada: 2.35

Estudios de Arquitectura y Urbanismo % Avance Estado del arte de Patrones de Loteamiento 75% Elaboración de diagnóstico de las condiciones de habitabilidad de viviendas en Villa María del Triunfo 100%

Propuesta de Vivienda Bioclimática en Villa María del Triunfo 10% Elaboración de diagnóstico de las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad de las viviendas en Villa el Salvador

50%

Cumplimiento de Meta Programada 15%

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Estado del arte de Patrones de Loteamiento (Avance: 75%) En fase de levantamiento de observaciones por parte del proveedor, otorgándosele una ampliación de plazo hasta el mes de enero del 2016. Propuesta de Vivienda Bioclimática en Villa María del Triunfo (Avance: 10%) Durante el 2015, se realizó la recopilación de información y diagnóstico de las condiciones de la vivienda en Villa María del Triunfo, las cuales culminaron en noviembre, el proyecto se continuará en el 2016. Elaboración de diagnóstico de las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad de las viviendas en Villa el Salvador (Avance: 50%) Se ha efectuado la recopilación de información de campo correspondiente a 60 viviendas de albañilería. Meta 9 Estudios Orientados al Diseño de Estructuras Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 2.5

Estudios de Diseño de Estructuras % Avance

Definición de criterios para el diseño de tanques de Ferrocemento para almacenamiento de agua (Mallas con ejes entrecruzadas)

100%

Ensayos de prototipos de Ferrocemento (Mallas con ejes coincidentes) 25%

Elaboración de propuesta de procedimiento estructural de encofrado de madera 75%

Ensayos para determinar la durabilidad de tableros contrachapados 50%

Cumplimiento de Meta Programada 78.3%

Se logró culminar 1 estudio orientado al Diseño y Estructuras y quedaron 3 estudios en proceso, de los cuales: Ensayos de prototipos de Ferrocemento (Mallas con ejes coincidentes) (Avance: 25%) Elaboración de propuesta de procedimiento estructural de encofrado de madera (Avance: 75%). Ensayos para determinar la durabilidad de tableros contrachapados (Avance: 50%). Meta 10 Estudios Orientados a la Elaboración de Guías y Normas Meta Programada: 3 Meta Ejecutada: 1.75

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Estudios de Elaboración de Guías y Normas % Avance Reducción de Riesgo Catastrófico por Tsunami en el Perú (Guía de diseño y construcción de edificaciones resistentes a tsunamis)

75%

Actualización de Manual didáctico de construcción de viviendas de adobe incluyendo la tecnología de reforzamiento con malla de cuerdas

100%

Cumplimiento de Meta Programada 78.3% Reducción de Riesgo Catastrófico por Tsunami en el Perú (Guía de diseño y construcción de edificaciones resistentes a tsunamis) (Avance: 75%) Los 4 entregables presentados se encuentran en proceso de revisión. Adicionalmente se realizaron actividades con relación a la presente meta:

- Manual para la elaboración de concreto en zonas alto andinas. (Avance: 100%) - Cartilla para la fabricación de componentes, montaje y desmontaje de la vivienda

temporal – SENCICO. (Avance: 100%) Meta 11 Estudios referidos a Materiales para la Construcción Meta Programada: 3 Meta Ejecutada: 0.3

Estudios sobre Materiales de Construcción % Avance Incorporación de relaves para uso como agregado del concreto 90%

Cumplimiento de Meta Programada 30% Incorporación de relaves para uso como agregado del concreto (Avance: 90%) Se encuentra en discusión el informe con el levantamiento de observaciones. Se han recepcionado dos documentos adicionales, los cuales están siendo evaluados.

Meta 12 Construcción de Prototipos Demostrativos Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 1.15

Construcción de Prototipos Demostrativos % Avance Construcción de Vivienda de Adobe Reforzada con Geomalla en Yanacolpa – Huaytará Huancavelica 100%

Construcción de Modelo Demostrativo de Bambú en Selva Alta (CP Santa Rosa de Huacaria – Paucartambo – Cusco) 15%

Cumplimiento de Meta Programada 78.3% Construcción de Vivienda de Adobe Reforzada con Geomalla en Yanacolpa – Huaytará Huancavelica (Avance: 100%) Se culminó la construcción del modelo demostrativo y se realizó la entrega oficial a la Municipalidad Distrital el 24 de noviembre. Se ha planteado la realización de mediciones experimentales de confort al interior de la vivienda para el año 2016.

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Construcción de Modelo Demostrativo de Bambú en Selva Alta (CP Santa Rosa de Huacaria – Paucartambo – Cusco) (Avance: 15%) El proyecto se inició en el mes de agosto a partir de una solicitud presentada por la comunidad. Al cierre del 2015 se estaban coordinando las actividades construir un modelo de bambú, contando con la aprobación de la Gerencia General. Meta 13 Acciones de Difusión de Tecnologías Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 7.40

Acciones de Difusión de Tecnologías % Avance Influencia del Agrietamiento de la Respuesta Sísmica de Estructuras de Concreto Armado 100%

Video sobre la vivienda de emergencia de SENCICO 100% Video informativo sobre vivienda bioclimática de adobe reforzado 100%

Video de tecnologías para la vivienda rural 80% Video del Sistema Mixto de Adobe y Quincha 100% Video de difusión de tecnología de Ferrocemento en tanques 80%

Video de Implementación experimental de 5 Módulos Sanitarios tipo Bason 80%

Video de vivienda demostrativa de Bambú en Chiclayo 80% Cumplimiento de Meta Programada 370%

Meta 14 Evaluación de Cocinas Mejoradas Meta Programada: 12 Meta Ejecutada: 8.50

Durante el año 2015 se ha realizado la evaluación de 9 modelos de cocinas, sin embargo solo 5 de ellas han sido certificadas. No se culminó la evaluación de la Cocina Mejorada "Inkafogao" debido a que el solicitante no levantó las observaciones realizadas, asimismo las cocinas evaluadas por convenio FIDECOP, sólo contemplaba la evaluación de las mismas mas no la certificación.

Acciones de Difusión de Tecnologías % Avance Cocina Mejorada Inkawasi 100% Cocina Mejorada Wika Nina 100% Cocina Mejorada Inkafogao 50% Cocina Mejorada Melita 100% Cocina Mejorada Óptima 100% Cocina Mejorada Caralia 100% Cocina Mejorada Margarita 100% Cocina Portátil 101523 – FIDECOP (*) 100% Cocina Portátil 101525 – FIDECOP (*) 100.%

Cumplimiento de Meta Programada 370%

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6.2 GERENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

La Gerencia de Formación Profesional, como órgano de línea responsable del desarrollo de las actividades de diseño y de perfeccionamiento de la Tecnología Educativa orientada a la Industria de la Construcción, así como de la normatividad técnico pedagógica y de la formación profesional para el servicio educativo que brinda el SENCICO, ha venido monitoreando sus actividades según su programación.

En el período 2015 el planeamiento, organización e implementación académica de las actividades de aprendizaje, capacitación, categorización, especialización, reconversión, formación integral y calificación, así como de la certificación profesional de los trabajadores de la actividad de la construcción en todos sus niveles, a través de Gerencia de Formación profesional se desarrollaron las acciones siguientes:

Meta 1 Diseño de Cursos Nuevos Meta Programada: 7 Meta Ejecutada: 15.90

Diseño de Cursos Nuevos % Avance

Construcción de Módulo Básico de Adobe 100% Reducción de Pérdida de Agua Potable 100% Medición de Presión y Caudal en Sistemas de Agua Potable 100% Matemática Aplicada 100% Física Aplicada 100% Lenguaje y Comunicación 100% Química Aplicada 100% Dibujo Técnico y Lectura de Planos 100% Computación 100% Seguridad y Salud en Trabajos Básicos de Construcción 100% Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo 100% Introducción a los Procesos de Saneamiento 100% Armadura para Zapata y Viga de Cimentación 100% Armadura para Columna y Placa 100% Armadura para Viga Peraltada 100% Mantenimiento de Sistema de Agua Residual con Equipo Hidrojet 90%

Cumplimiento de Meta Programada 227%

Se lograron diseñar 15 cursos nuevos. El curso "Mantenimiento de Sistema de Agua Residual con Equipo Hidrojet" se encuentra en revisión por parte de SEDAPAL, con lo cual se encuentra en un 90% de avance.

Memoria 2015 19

Meta 2 Actualización de Cursos Meta Programada: 9 Meta Ejecutada: 9 Se ha realizado la actualización de 9 cursos, quedando 4 cursos adicionales en etapa de reformulación.

Actualización de Cursos % Avance

Análisis y Diseño de Estructuras con SAP 2000 100% Manejo de Equipos Topográficos, Estación Total y GPS 100% Gestión y Control de Proyecto por Computadora MS Project 100% Encofrado Metálico 100% Valorización y Liquidación de Obra por Computadora 100% Técnico en Geodesia 100% Supervisión de Obras en Edificaciones 100% Construcción de Muro Simple 100% Construcción de Muro Caravista, Arco de Medio Punto y Muro con Bloquetas de Concreto 100%

Construcción de Pisos y Veredas (se presentó el curso con propuesta de 24 horas al 100%, el cual se está reformulando). 90%

Tarrajeo de Muro y Techo (se presentó el curso con propuesta de 24 horas al 100%, el cual se está reformulando). 90%

Instalación de Revestimiento Cerámico (se presentó el curso con propuesta de 24 horas al 100%, el cual se está reformulando). 90%

Colocación de Ladrillo Pastelero, Adoquines de Concreto y Losetas (se presentó el curso con propuesta de 24 horas al 100%, el cual se está reformulando).

90%

Cumplimiento de Meta Programada 140%

Meta 3 Elaboración y/o actualización de material didáctico Meta Programada: 6 Meta Ejecutada: 6 Se realizaron durante el 2015 los siguientes manuales:

Actualización de Material Didáctico % Avance Manual de Seguridad y Salud en Trabajos Básicos de Construcción 100% Manual de Construcción de Viviendas de Ladrillo 100% Construcción de Casas Seguras: Importancia de las Vigas y Columnas 100% Medidas de Seguridad en la Construcción de Viviendas Cercanas a Torres y Postes Eléctricos. 100%

Prevención contra Inundaciones y Huaycos. 100% Medidas de Seguridad y Calidad en la Construcción de Techos de Diversos Materiales. 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100%

Memoria 2015 20

Meta 4 Elaboración de Video Educativo Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 4

Elaboración de Videos Educativos % Avance Cuidado con Sistema Caseros de Agua, con interpretación del lenguaje de señas 100%

Cuidado con Sistema Caseros de Desagüe con interpretación del lenguaje de señas 100%

Medidas frente a Sismos- Fijación y/o reubicación de Muebles 100% Como Mejorar la Construcción de Adobe ante las Amenazas de Sismos 100%

Cumplimiento de Meta Programada 200% Meta 5 Actualización de la Relación de Actividades y Servicios Educativos del SENCICO Meta Programada: 1 Meta Ejecutada: 1

Actualización de Relación de Actividades y Servicios Educativos % Avance Relación de Actividades y Servicios Educativos existente 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Meta 6 Actualización del Catálogo de Cursos y Carreras Meta Programada: 1 Meta Ejecutada: 1

Actualización de Catálogo % Avance Catálogo de Cursos y Carreras 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Meta 7 Actualización de Planes de Estudio de las Carrearas de Topografía y Edificaciones y la Virtualización del Curso de las Asignaturas Transversales de las Carreras del Programa de Formación de Técnicos Meta Programada: 4 Meta Ejecutada: 6 La meta "Conducir el estudio de mercado de necesidades de capacitación y formación en cuatro regiones" se cambió según lo aprobado por la Gerencia a:"Actualización de Planes de Estudio de las Carreras de Topografía y Edificaciones" y la "Virtualización del Curso de las Asignaturas Transversales de las Carreras del programa de Formación de Técnicos". La nueva unidad de medida planteada fue "Curso" y se desarrollaron los Cursos Transversales básicos del Programa de Formación de Técnicos del SENCICO:

Memoria 2015 21

Cursos virtuales - Programa de Formación de Técnicos % Avance Computación. 100% Matemática Aplicada. 100% Lenguaje y Comunicación. 100% Gestión Empresarial y Marketing. 100% Ética y Liderazgo. 100% Medio ambiente y desarrollo sostenible 100%

Cumplimiento de Meta Programada 150%

Meta 8 Supervisar y acciones de control sobre las actividades educativas en las sedes zonales Meta Programada: 7 Meta Ejecutada: 7 Se realizó la supervisión en las siguientes zonales:

Supervisiones de Actividades Educativas % Avance G.Z. Arequipa 100% G.Z. Cuzco 100% G.Z. Piura 100% G.Z. Huancayo 100% C.F. San Borja 100% C.F. Los Olivos 100% C.F. Chorrillos 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Meta 9 Seguimiento, control y evaluación de metas educativas Meta Programada: 4 Meta Ejecutada: 4

Seguimiento y Evaluación de Metas Educativas % Avance 04 Informes de Avance de Cumplimiento de Metas 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Durante el 2015, se realizaron los cuatro reportes contenidos en los informes 063, 069 y 078-2015-08.00/LASS. Meta 10 Registro de Certificados, Títulos y Diplomas Meta Programada: 1 Meta Ejecutada: 1

Actualización de Registro de Certificados. Títulos y Diplomas % Avance Registro Actualizado 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100%

Memoria 2015 22

Meta 11 Registro Nacionales de Docentes Meta Programada: 1 Meta Ejecutada: 1

Actualización de Registro Nacional de Docentes % Avance Registro Actualizado 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% En el mes de junio, se culminó con la elaboración del informe de Consolidación del Registro Nacional de Docentes del SENCICO, en base a la información remitida por las gerencias zonales. Meta 12 Orientación, seguimiento y control Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 2

Informes de Seguimiento y Control % Avance Catálogo de Cursos y Carreras 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Se elaboraron dos informes en el 2015, en los meses de noviembre y diciembre. Meta 13 Perfil Ocupacional Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 0 Los perfiles presentados se han culminado en su totalidad como propuesta, sin embargo aún queda pendiente su aprobación. - Recolección de Aguas Residuales (Avance: 100%). - Distribución de Agua Potable (Avance: 100%). - Producción de Agua Potable (Avance: 100%). - Perfil Ocupacional de albañil en Edificaciones, tres puestos de trabajo: constructor de

muros, tarrajeador y enchapador (Avance: 100%). - Perfil ocupacional de instalador electricista en edificaciones, tres puestos de trabajo:

Instalador de dispositivos eléctricos y equipos de iluminación, Instalador de dispositivos para protecciones eléctricas. Instalador de dispositivos para protección eléctrica. Instalador de dispositivos de seguridad y equipo especiales (Avance: 100%).

- Perfil ocupacional instalador sanitario en edificaciones, tres puestos de trabajo: Instalador de redes de Agua y desagüe - Instalador de aparatos sanitarios - Instalador de equipos sanitarios (Avance: 100%).

- Perfil ocupacional de topógrafo de trazos en edificaciones (Avance: 100%). - Perfil ocupacional de topógrafo de trazos en obras viales (Avance: 100%). - Perfil ocupacional de encofrador con madera en edificaciones (Avance: 100%). - Perfil ocupacional de fierrero en edificaciones (Avance: 100%). - Perfil ocupacional de laboratorio de suelos Grado Obra (Avance: 100%). - Perfil ocupacional de laboratorio de concreto Grado Obra (Avance: 100%).

Memoria 2015 23

Meta 14 Elaboración de Programa Curricular de Curso Complementario Meta Programada: 6 Meta Ejecutada: 9

Actualización de Material Didáctico % Avance Prevención Contra Daños Ocasionados por el Fenómeno “El Niño en el Ámbito de Convivencia Cotidiana” 100%

Prevención Contra Inundaciones y Huaycos en el Ámbito de Convivencia Cotidiana 100%

Construcción de Viviendas Seguras en Zonas de Heladas y Friaje 100% Cuidado y Limpieza de Defensas Ribereñas en el ámbito de Convivencia Cotidiana 100%

Medidas de Seguridad en la Construcción de Viviendas Cercanas a Canales de Irrigación en el Ámbito de Convivencia Cotidiana 100%

Medidas de Seguridad en la Construcción de Viviendas Cercanas a Torres y Postes Eléctricos en el Ámbito de Convivencia Cotidiana 100%

Medidas de Seguridad y Calidad en la Construcción de Techos de Diversos Materiales en el Ámbito de Convivencia Cotidiana 100%

Medidas de Seguridad y Calidad en la Construcción de Techos Aligerados en el Ámbito de Convivencia Cotidiana 100%

Construcción de Casas Seguras: Importancia de las Vigas y columnas en el Ámbito de Convivencia Cotidiana 100%

Cumplimiento de Meta Programada 150% Meta 15 Evaluadores Certificados Meta Programada: 20 Meta Ejecutada: 14

Evaluadores Certificados % Avance Se Certificaron a 14 Evaluadores en las ciudades de Arequipa (06) Chiclayo (03) y Tacna (05) 70%

Cumplimiento de Meta Programada 70% Se capacitó en el Taller de Evaluadores desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social a 14 instructores, los cuales fueron evaluados por el citado Ministerio, obteniendo su respectivo certificado como Evaluadores. Meta 16 Taller de Capacitación para Personal Técnico Pedagógico Meta Programada: 1 Meta Ejecutada: 1

Taller para Personal Técnico Pedagógico % Avance “Taller Sistema de Gestión de calidad 9001:2008” 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Meta 17 Taller de Capacitación para docentes de EST Meta Programada: 3 Meta Ejecutada: 3

Memoria 2015 24

Talleres de Capacitación de Docentes del P.F.T. % Avance Taller de la Evaluación del Desempeño Docente del P.F.T (91 Docentes Evaluados: Trujillo 32, Chiclayo 28 y Piura 31) 100%

Taller de la evaluación del desempeño docente del P.F.T. (81 docentes Evaluados: Arequipa 39 y Cusco 42 100%

El Taller de capacitación en “Manejo de equipo Computarizado para la carrera de Agua Potable y Agua Residual.” 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Meta 18 Taller de Actualización de Instructores Meta Programada: 3 Meta Ejecutada: 3

Talleres de Actualización de Instructores % Avance Capacitación en la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad de Proceso de Certificación de Competencias Laborales 100%

El Curso de “Formador de Monitores” para formar Monitores en el Enfoque Dual 100%

Capacitación en “El Enfoque Dual en la Formación Profesional de SENCICO” 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100% Meta 19 Actualización de normas Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 4

Talleres de Actualización de Instructores % Avance El Reglamento de Subvenciones. 100% El Reglamento General de Estudios del Programa de Formación de Técnicos. 100%

Directiva de Gestión del Servicio de Capacitación. 100% El Reglamento del Programa de Certificación Ocupacional. 100%

Cumplimiento de Meta Programada 200% Se desarrolló durante este periodo 2015: - El Reglamento de Subvenciones. - El Reglamento General de Estudios del Programa de Formación de Técnicos. - Directiva de Gestión del Servicio de Capacitación. - El Reglamento del Programa de Certificación Ocupacional. Meta 20 Seguimiento al Proyecto de Inversión Mamayaque Meta Programada: 2 Meta Ejecutada: 2

Informe de Seguimiento PIP Mamayaque % Avance 2 Informes de Seguimiento - Mamayaque 100%

Cumplimiento de Meta Programada 100%

Memoria 2015 25

6.3 DESARROLLO, MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Es un órgano de asesoramiento encargado de supervisar, programar, controlar, efectuar el seguimiento y evaluar los proyectos de obras y desarrollo de SENCICO. A continuación se presenta el avance de metas en el año 2015.

Meta 1 Mantenimiento de la Infraestructura a Nivel Nacional Al respecto se realizaron los siguientes avances: - Mantenimiento y Adecuación de la Gerencia de Investigación y Normalización y

Departamento de Contabilidad Pabellón A del SENCICO San Borja (Avance físico 95%: Se concluyó el Expediente Técnico, el mantenimiento inició en junio y al cierre del 2015, se encontraba en fase de liquidación de obra).

- Mantenimiento de los Pabellones B, C, E, F y Área de Conductores de la Sede Central del SENCICO San Borja (Avance físico 90%: Se hizo la recepción de la obra y se realizó el levantamiento de observaciones).

- Mantenimiento del Campo Deportivo Sede Central SENCICO – San Borja (Avance físico 90%: La obra se concluyó en el 2015, sin embargo queda pendiente la recepción y levantamiento de observaciones).

- Mantenimiento y Remodelación del Departamento de Tesorería y Caja de la Sede Central San Borja (Avance físico 60%: La obra inició en noviembre, quedando en entrega de materiales al 40% y ejecución financiera del 60%).

- Adecuación de la Cafetería Administrativa – Pabellón A Quinto Piso – San Borja (Avance físico 60%: La obra inició en noviembre, quedando en entrega de materiales al 40% y ejecución financiera del 60%).

- Mantenimiento de la Infraestructura de la Zonal Iquitos – SENCICO (Avance físico 90%: La obra inició en noviembre, quedando en entrega de materiales al 40% y ejecución financiera del 5%).

- Mantenimiento de la Infraestructura de la Zonal Pucallpa – SENCICO (Avance físico 90%: Al cierre del 2015, se realizó el contrato de obra).

- Obra de Mantenimiento de Seguridad – Terreno Moyobamba – SENCICO (Avance físico 0%: Al 2015, se dio el consentimiento de la Buena Pro de la Obra).

- Obra de Mantenimiento de Seguridad – Terreno Pucallpa – SENCICO (Avance físico 0%: Se realizó la convocatoria para la contratación del servicio de mantenimiento).

- Obra de Mantenimiento de Seguridad – Terreno Reque – SENCICO (Avance físico 0%: Se realizó el proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento).

- Acondicionamiento del Auditorio Auxiliar a Sala de Usos Múltiples en el primer piso pabellón D - SENCICO San Borja (Avance físico 0%: No se recibieron postulantes a la convocatoria realizada por lo cual se declaró desierto).

- Mantenimiento U.O. Chorrillos (Avance físico 0%: El proceso de convocatoria para la elaboración del Expediente Técnico quedó desierta).

- Mantenimiento Zonal Trujillo (Avance Expediente Técnico 90%: Se realizó el levantamiento de observaciones del expediente técnico).

- Mantenimiento Zonal Cajamarca (Avance Expediente Técnico 5%: Se realizó la contratación de la O/S para la elaboración del expediente técnico).

Memoria 2015 26

- Mantenimiento Zonal Piura (Avance Expediente Técnico 5%: Se realizó la contratación de la O/S para la elaboración del expediente técnico).

Meta 2 Cambio de Tablero General

- Esta meta hace referencia al Mantenimiento y Adecuación del Sistema Eléctrico de la Sede Central – SENCICO, al respecto durante el 2015, se inició con el proceso de elaboración del expediente técnico con lo cual se elaboraron los TDR y se lanzó la convocatoria, quedando esta última desierta (Avance Expediente Técnico 5%).

Meta 3 Instalación del Laboratorio Nacional de Estructuras (Sismología) - SENCICO Lima

- Durante el 2015, el estudio se logró derivar a la OPI quedando por subsanar las observaciones dadas (Avance Estudio de Pre-Inversión: 95%).

Meta 4 Elaboración del análisis situacional de la infraestructura a Nivel Nacional Al respecto el proyecto se encuentra como Estudio de Pre – Inversión, con lo cual se llegó a realizar la revisión de antecedentes y estudios básicos, quedando pendiente la revisión y levantamiento de observaciones por parte de DMI (Avance: 70%). Meta 5 Elaborar estudios de Pre Inversión de los proyectos a ejecutar a Nivel Nacional Se realizaron los siguientes avances sobre Estudios de Pre- Inversión.

- Instalación de los Servicios Educativos SENCICO en Ancón Provincia de Lima (Avance: Se completó al 100% el Estudio de Pre – Inversión).

- Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Capacitación en Temas de Redes de Agua y Alcantarillado SENCICO – San Borja (Avance: Se completó al 100% el Estudio de Pre – Inversión).

- Creación del Centro de Capacitación SENCICO – Distrito de Callería, Coronel Portillo (Avance: Se completó al 100% el Estudio de Pre – Inversión).

Meta 6 Elaboración Expediente Técnico - Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno

- La ejecución contractual para la elaboración del expediente técnico inició en el mes de febrero del 2015, en el mes de julio se dio la conformidad del mismo, derivándolo a partir de allí al Ministerio de Vivienda para su evaluación (Avance Expediente Técnico: 80%).

Meta 7 Elaboración Expediente Técnico – Construcción de la Infraestructura Formativa en la Comunidad Nativa de Mamayaque

- La ejecución contractual para la elaboración del expediente técnico inició a fines del 2014, durante el 2015 se trabajó en la verificación de la viabilidad (Avance Expediente Técnico: 80%).

Memoria 2015 27

Meta 8 Elaboración Expediente Técnico – Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Laboratorio de Cómputo de la Zonal SENCICO - Arequipa

- Durante el 2015 se culminó con la elaboración del expediente técnico, a partir de lo cual se dio inicio al proceso de selección y posteriormente se realizó el contrato de obra, quedando la ejecución de la misma para el año 2016 (Avance Expediente Técnico: 100%, Avance físico: 0%).

6.4 ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

Las Gerencias Zonales son órganos desconcentrados del SENCICO que dependen de la Gerencia General, encargadas de la administración y ejecución del proceso de formar, capacitar, perfeccionar y certificar a los trabajadores de la construcción en todos sus niveles, así como realizar investigaciones y trabajos tecnológicos vinculados a la problemática de la vivienda y de la edificación A continuación se presenta la Evaluación de la Meta de Capacitados 2015 de las Gerencias Zonales, los Centros de Formación y las Unidades Operativas.

En lo que respecta al logro de metas educativas del año, de acuerdo a la información recopilada por la Gerencia de Formación Profesional, se han capacitado a un total de 64,911 personas en los diferentes Niveles Ocupacionales. Cabe indicar que, si consideramos únicamente a las personas capacitadas en cursos formativos, la cifra es 40,982 personas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, mientras que la diferencia de 23,929 corresponde a asistentes a Conferencias y Charlas Técnicas

Memoria 2015 28

Meta Programada

Meta Ejecutada

Meta Programada

Meta Ejecutada

Meta Programada

Meta Ejecutada

Meta Programada

Meta Ejecutada

Meta Programada

Meta Ejecutada

% Cumplim

San Borja 4,322 4,083 6,818 3,884 11,140 7,967 300 985 11,440 8,952 78.3%

Los Olivos 0 0 6,562 4,034 6,562 4,034 360 284 6,922 4,318 62.4%

Chori llos 0 0 1,375 687 1,375 687 120 130 1,495 817 54.6%

Callao 0 0 815 0 815 0 120 935 0 0.0%

Lima Callao 4,322 4,083 15,570 8,605 19,892 12,688 900 1,399 20,792 14,087 67.8%

Arequipa 1,411 1,095 4,938 3,342 6,349 4,437 360 2,182 6,709 6,619 98.7%Chiclayo 3,080 1,465 5,238 3,362 8,318 4,827 2,140 143 10,458 4,970 47.5%Cusco 1,629 955 4,338 2,263 5,967 3,218 838 5,967 4,056 68.0%Piura 1,437 1,530 2,754 1,550 4,191 3,080 1,300 3,723 5,491 6,803 123.9%Truji l lo 2,017 1,272 4,522 1,719 6,539 2,991 1,000 2,597 7,539 5,588 74.1%Huancayo 0 0 3,150 2,338 3,150 2,338 240 1,357 3,390 3,695 109.0%Ica 0 0 3,364 1,394 3,364 1,394 1,120 1,267 4,484 2,661 59.3%Iquitos 0 0 1,522 644 1,522 644 120 1,944 1,642 2,588 157.6%Puno 0 0 2,970 1,222 2,970 1,222 240 1,208 3,210 2,430 75.7%Tacna 0 0 2,351 1,231 2,351 1,231 432 2,351 1,663 70.7%Ayacucho 0 0 1,928 841 1,928 841 180 1,279 2,108 2,120 100.6%Cajamarca 0 0 1,296 348 1,296 348 1,968 1,296 2,316 178.7%Moyobamba 0 0 0 948 0 948 1,231 0 2,179 100.0%Pucallpa 0 0 1,540 181 1,540 181 60 790 1,600 971 60.7%Apurímac 0 0 1,472 0 1,472 0 20 1,472 20 1.4%Huancavelica 0 0 1,490 339 1,490 339 150 630 1,640 969 59.1%Moquegua 0 0 1,300 79 1,300 79 795 1,300 874 67.2%Madre de Dios 0 0 1,472 176 1,472 176 126 1,472 302 20.5%

13,896 10,400 61,215 30,582 75,111 40,982 7,810 23,929 82,921 64,911 78.3%Fuente: GFPElaboración: OPP

Personas Capacitadas 2015

TOTAL GENERAL

G.Z. Lima Callao

ZONALTotal Capacitados

1

2

U.O.

C.F.

GRUPO

Programa de Formación de Técnicos

Otros Programas Formativos

Sub Total Cursos Formativos

Sub Total Actividades de Extensión

Memoria 2015 29

En el año 2015, el nivel de ejecución de la meta de capacitaciones por todos los Programas Educativos, fue equivalente al 78% de la meta programada para el año Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, a nivel del Total de la meta de personas capacitadas, la Unidad Operativa de Cajamarca, seguida de las Zonales de Iquitos, Piura y Huancayo son las que presentan un cumplimiento por encima de la meta programada, la G.Z de Ayacucho y la U.O de Moyobamba tienen un cumplimiento del 100%, mientras que las otras unidades ejecutoras no han podido cumplir con los niveles programados. Sin embargo, si consideramos únicamente los cursos formativos, sólo la U.O de Moyobamba cumplió con la meta programada, todos los demás presentan un cumplimiento promedio del 55%. El menor cumplimiento en varios órganos de ejecución se debió principalmente a las siguientes dificultades que se presentaron en el año 2015: la falta de un Plan de Medios que viabilice la promoción de los servicios que brinda el SENCICO, así como la falta de motivación de las empresas constructoras para capacitar a su personal operativo; un aspecto que afectó también la gestión fue la

Moyobamba 100% 100.0%Huancayo 74% 109.0%Piura 73% 123.9%Arequipa 70% 98.7%Lima Callao 64% 67.8%

Chiclayo 58% 47.5%Cusco 54% 68.0%Tacna 52% 70.7%Truji l lo 46% 74.1%Ayacucho 44% 100.6%Iquitos 42% 157.6%Ica 41% 59.3%Puno 41% 75.7%Cajamarca 27% 178.7%Huancavelica 23% 59.1%Madre de Dios 12% 20.5%Pucallpa 12% 60.7%Moquegua 6% 67.2%Apurímac 0% 1.4%TOTAL 55% 78.3%

Elaboración: OPP

Sólo Cursos Formativos

TOTAL (Incluye Activid. Extensión)

% CUMPLIMIENTOÓrgano de Ejecución

Cumplimiento de la Meta Programada de Capacitados a diciembre 2015

Memoria 2015 30

coyuntura política y económica al verse disminuida la actividad del Sector, tanto en la inversión privada como pública.

Asimismo, la falta de un actualizado estudio de mercado dificulta que se pueda conocer realmente sus características, específicamente de la demanda del servicio de capacitación en el rubro de la construcción en cada región, de manera que permita establecer la forma más adecuada de cubrir los requerimientos de capacitación. Debe destacarse que la Alta Dirección del SENCICO inició un proceso de reestructuración de procesos, orientado al eficiente uso de los recursos presupuestales mejorando la calidad del gasto y con la finalidad de mejorar todas las debilidades de control interno que se detectaron en la organización y de crear las bases adecuadas para la Reestructuración Organizacional y el desarrollo de un nuevo Organigrama y de otros documentos de gestión acordes a los Objetivos Organizacionales debidamente actualizados; por todo ello se dio un progresivo acondicionamiento en las gerencias zonales. Participación de Órganos de Ejecución en la Meta Total de Capacitaciones Si analizamos la participación de los Órganos de Ejecución en el logro institucional de la meta ejecutada de capacitaciones (incluyendo todos los Programas Educativos) ascendente a 64,911 capacitados, observamos que el 71% de la meta alcanzada se logró a través de la Gerencia Zonal de Lima Callao con el 22%, las G.Z. de Arequipa y Piura con 10% cada una, la G.Z. de Trujillo con 9%, la G.Z. de Chiclayo con 8% y las Gerencias Zonales de Cusco y Huancayo con 6% cada una.

En este análisis también se aprecia la baja participación alcanzada por la G.Z de Cusco, pues aun contando con el Programa de Formación de Técnicos, su participación en la meta global es del 6%, igual a la alcanzado por la G.Z. Huancayo y muy cerca al logro de las zonales de Ica, Puno y Tacna.

Memoria 2015 31

Análisis del Programa de Formación de Técnicos Profesionales Si consideramos únicamente las capacitaciones reportadas en el Programa de Formación de Técnicos, encontramos que la cifra asciende a 10,400 alumnos capacitados, 25% menor a lo programado para el año.

En el gráfico se muestra la meta de alumnos capacitados en el Programa de Formación de Técnicos lograda por los Órganos de Ejecución del SENCICO durante el 2015, observándose que las zonales de Piura y Lima son las que presentan el mejor nivel de cumplimiento con respecto a su programación, superando la primera de ellas la meta prevista, y las segunda alcanzo el 94.5% de cumplimiento fundamentalmente gracias a la ejecución de convenios. Destaca también la Gerencia de Lima-Callao con 99% de cumplimiento; los demás órganos de ejecución presentan un nivel de avance cercano a lo programado, siendo la Gerencia de Trujillo la que presenta el menor cumplimiento equivalente al 82%. Con relación a la ejecución de convenios cabe resaltar la capacitación lograda a través de convenios suscritos con empresas importantes como Southern Perú Copper Corporation (G.Z. Arequipa), las compañías mineras de Atacocha S.A.A (G.Z. Huancayo) y Milpo S.A.A. (G.Z. Trujillo), con Gobiernos Locales como Eten, Reque, Mórrope, Vice, Coronel Portillo, con gremios como los suscritos con CONAFOVICER, la confederación de trabajadores CTP y FETRACCAAP, y con el Programa Beca 18 del Ministerio de Educación, orientado al Programa de Formación de Técnicos.

La gestión gubernamental hoy en día exige fortalecer el desarrollo de mecanismos de evaluación del desempeño, por ello es necesario que el SENCICO se oriente hacia una Gestión conducente a Resultados y con un enfoque basado en procesos. Siendo los indicadores de gran importancia para la mejora de los resultados del desempeño institucional, se considera necesario actualizar y/o reformular dichos indicadores. Es importante destacar que no es necesario medirlo todo, sino que se debe decidir qué procesos y actividades específicas deben ser evaluadas en función a las variables clave,

DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERÍODO 2014 7

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debiendo ser adecuadas y suficientes para que proporcionen información relevante para la toma de decisiones, situación que mayormente no se cumple en los indicadores actuales. Asimismo, se debe señalar que existen dificultades para obtener datos de calidad y en forma oportuna para el procesamiento de información y registro estadístico de los avances tanto en lo que se refiere a la actividad de Capacitación como a las actividades de las gerencias de línea y demás dependencias. No obstante estas limitaciones de información, se ha obtenido el avance de metas de las diferentes unidades orgánicas de la institución. Las metas de la Gerencia de Investigación y Normalización y de la Gerencia de

Formación Profesional se cumplieron en su mayoría. Sin embargo en cuanto a la capacitación brindada y al avance en la ejecución

presupuestal se tuvieron algunas limitaciones:

La menor ejecución de la actividad de capacitación en varios órganos de ejecución, principalmente durante el año 2014, se debió fundamentalmente a: la incidencia de la creación de varios institutos (privados) en la zona de acción de muchas gerencias zonales del SENCICO, los cuales compiten ofreciendo cursos similares y en varios casos a menores precios pero con el riesgo de que brinden servicios de menor calidad educativa; asimismo la menor disposición de los obreros y personal técnico del Sector Construcción por mejorar su nivel técnico y por ende su disposición a seguir capacitándose, así como el poco interés de las empresas constructoras por capacitar a su personal operativo; de otro lado la coyuntura política relativa a la culminación del período de gobierno de las autoridades locales y regionales que en muchos casos generó una disminución en la ejecución de las obras de infraestructura en el sector público y privado, y por ende una reducción de la expectativa de las empresas constructoras de aumentar su productividad a través de la capacitación de sus trabajadores.

Los procesos así como la infraestructura educativa son diferentes en las gerencias zonales y no se encuentran estandarizados, sin embargo de acuerdo a disposiciones de la Alta Dirección se ha iniciado dicha estandarización.

Asimismo, no se conoce suficientemente las características de la oferta y la demanda de capacitación a nivel de cada región, que permita establecer la forma más adecuada de atender dichas necesidades educativas.

El nivel de ejecución presupuestal de los egresos registrados a Diciembre 2014

representaron una ejecución del 67.11% respecto al PIM del período; este resultado se debió principalmente a que diversos procesos no se concretaron en las fechas previstas, principalmente por que los postores no presentaron la documentación requerida o por la falta de postores, realizándose segundas convocatorias cuyas Buena Pro se otorgaron en los últimos meses del año, programándose los pagos para el siguiente año. De otro lado, en el período 2014, la actual Administración direccionó la gestión institucional al uso eficiente de los recursos presupuestales destinados a la capacitación e investigación y normalización, por lo que priorizó la calidad del gasto.

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En el año 2014, a fin de mejorar todas las debilidades de control interno que se detectaron en la organización y dentro del proceso de reestructuración de procesos establecido, se dispusieron directivas para el mejor control de las adquisiciones de Bienes y Servicios y minimizar los errores en dichos procesos, así como para corregir incumplimientos detectados, por ello se estableció, entre otros, que los bienes y servicios a ser contratados se sustenten de manera concreta en las metas y resultados institucionales contenidos en el Plan Operativo Institucional – POI con la finalidad de mejorar el control sobre la calidad de la ejecución presupuestal.

Debido a que la institución administra Contribuciones y no recibe fondos del Tesoro Público, se requiere establecer una Cultura de Calidad del Gasto, ejerciendo un adecuado manejo de fondos que prevalezca la calidad del gasto sobre el cumplimiento de los montos presupuestales asignados, así como el mantenimiento de Reservas para eventuales variaciones que se produzcan en el Sector Construcción que afecten el rubro de Contribuciones.

• Se debe mencionar que existen sistemas informáticos institucionales

independientes, tanto para los procesos administrativos como para las actividades de capacitación, lo que no permite un enfoque integral sino que tratan de resolver independientemente requerimientos de las diversas áreas funcionales, lo que incide en la menor obtención de información oportuna y de buena calidad para la toma de decisiones. Igualmente esta Administración, habiendo observado que diversas unidades organizacionales no utilizan los sistemas informáticos institucionales y que algunas gerencias zonales desarrollaron sistemas propios con desconocimiento que SENCICO constituye una única Unidad Ejecutora por lo que no corresponde adoptar este tipo de autonomías, dispuso el uso obligatorio de los sistemas informáticos propios del SENCICO por parte de todas las unidades organizacionales, como es el caso del Sistema Administrativo Integrado de SENCICO –SAIS y el Sistema de Trámite Documentario – SITRADOC.

Siguiendo con la política de dar impulso al empleo de sistemas informáticos, a partir de Agosto del 2014 se implementó el Sistema de Control de Movilidad - SISCAR para el control de vehículos, consumo de combustible y recorrido (kilometraje) y se desarrolló una nueva versión del Sistema de Visitas; habiéndose iniciado el desarrollo del Sistema de Gestión de Permisos – SIGESPER para el personal del SENCICO, entre otros.

Todo ello con el objetivo de preparar a la institución para tener una adecuada migración hacia un nuevo Sistema Integral PeopleSoft de Oracle, que permitirá maximizar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos y educativos, el mismo que se podrá implementar dentro del proceso de Desarrollo Tecnológico institucional, tomando en cuenta que para ello se requiere información registrada de manera uniforme.

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AN

8.1 RECURSOS PRESUPUESTALES

8.2 INGRESOS

Los ingresos del SENCICO provienen básicamente de 4 rubros:

La contribución de las empresas constructoras, cuyos resultados están estrechamente ligados al entorno macroeconómico del país, representado principalmente por la inversión privada y pública orientada al Sector. Aun cuando las cifras oficiales del MEF reflejan resultados poco alentadores al cierre del año 2015, con tendencias a la baja en sus indicadores, podemos observar que, gracias a las acciones realizadas por el Departamento de Orientación y Control de Aportes, el monto recaudado por concepto de contribuciones ascendió a S/ 84’884,762 Soles, lo que representa el 147.9% de lo previsto para el año y un 8% por encima de la recaudación del año anterior.

El otro rubro que contribuye a los ingresos del SENCICO, es el de Venta de Bienes,

Servicios y Derechos Administrativos, correspondiente a los ingresos generados principalmente por los órganos de ejecución, provenientes de los servicios de capacitación y certificación, la cual como se vio anteriormente ha sufrido una disminución por diversos factores, afectando la recaudación de ingresos por dicho concepto. Como se puede apreciar en el cuadro líneas abajo, el ingreso por éste concepto ascendió en el año 2015 a S/. 21’820,068 Soles, lo que representó el 60% de lo previsto para el año, y una reducción del 34% de lo recaudado el año anterior.

El tercer rubro de generación de ingresos que respalda la gestión del SENCICO, es el de Otros Ingresos, el cual tiene como principal aportante, la generación de ingresos por renta de la propiedad, es decir, los generados por la colocación de recursos en el mercado de capitales. Los ingresos captados en dicho rubro ascienden a S/ 10’912,445 Soles y representa un 59.8% por encima de lo programado en el año y el 929% de lo generado en el 2014.

PRESUPUESTO 2015 8

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SENCICO PRESUPUESTO – INGRESOS 2015

Finalmente tenemos el rubro de Saldo de Balance, en el cual se viene registrando el acumulado de los saldos de años anteriores y al cierre del año 2015 se llegó a S/ 185’575,899 Soles, el cual representa el respaldo fundamentalmente a las Inversiones programadas como adquisición, construcción equipamiento de locales, los que garantizarán un óptimo servicio para los usuarios de nuestros servicios.

SENCICO

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2014 – 2015

PIA PIM Ejecución Ejec / PIA Ejec / PIM

Impuestos y Contribuc Obligatorias 57,406,000 57,406,000 84,884,762 147.9% 147.9% Contribuciones Obligatorias 57,406,000 57,406,000 84,884,762 147.9% 147.9%Venta Bs, Ss y Derechos Administrat. 36,391,888 36,391,888 21,824,880 60.0% 60.0% Venta de bienes 4,712 Derechos y Tasas Administrat. 100 Venta de servicios 36,391,888 36,391,888 21,820,068 60.0% 60.0%Otros Ingresos 6,829,136 6,829,136 10,912,445 159.8% 159.8% Rentas dela Propiedad 6,724,594 6,724,594 9,498,251 141.2% 141.2% Multas y Sanciones no Administrativ. 104,542 104,542 1,258,941 1204.2% 1204.2% Ingresos Diversos 155,252Saldos de Balance 0 0 185,575,899 Saldos de Balance 185,575,899TOTAL 100,627,024 100,627,024 303,197,986 301.3% 301.3%

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8.3 GASTOS

El Presupuesto Institucional Modificado-PIM del año 2015 ascendió a S/ 100’662,424 Soles, reportándose al cierre del año una ejecución del 71% respecto al PIA y al PIM.

Gastos Corrientes, la ejecución de gastos corrientes representa el 73% de lo programado en el PIM y corresponde a los gastos principalmente efectuados en la prestación de los diversos servicios, en las actividades de investigación y normalización, en las diversas actividades administrativas y en el pago a pensionistas.

Gastos Capital, la ejecución de gastos de capital representa el 63% de lo programado en

el PIM, comprende los gastos efectuados en la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles, consecuencia de la reposición de los mismos o para completar el equipo educativo necesario en las dotaciones utilizadas en el desarrollo de la capacitación.

PIA PIM Ejecución Ejec / PIA Ejec / PIM

Gasto Corriente 83,636,744 83,672,144 61,103,922 73% 73% Personal y Obligaciones Sociales 13,261,012 13,418,005 11,396,918 86% 85% Pensiones y Otras Prestac. Sociales 77,866 77,866 72,868 94% 94% Bienes y Servicios 68,832,820 68,711,227 49,330,736 72% 72% Otros Gastos 1,465,046 1,465,046 303,400 21% 21%Gasto de Capital 16,990,280 16,990,280 10,702,676 63% 63% Adquisición de Activos No Financieros 16,990,280 16,990,280 10,702,676 63% 63%TOTAL 100,627,024 100,662,424 71,806,597 71% 71%Fuente: SIAFElaboración: OPP

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El avance presupuestal refleja principalmente que diversos procesos no se concretaron en las fechas previstas, principalmente por que los postores no presentaron la documentación requerida o por la falta de postores, realizándose segundas convocatorias cuyas Buena Pro se otorgaron en los últimos meses del año, programándose los pagos para el 2015; asimismo la actual Administración direccionó la gestión institucional al uso eficiente de los recursos presupuestales destinados a la capacitación e investigación y normalización para el Sector Construcción, por lo que priorizó la calidad del gasto e inició un proceso de reestructuración de procesos para mejorar todas las debilidades de control interno que se detectaron en la organización. Por ello, se dispusieron directivas para el mejor control de las adquisiciones de Bienes y Servicios y minimizar los errores en dichos procesos, así como para corregir incumplimientos detectados como la falta de sustento adecuado para las contrataciones o deficiencias de control sobre los costos de los bienes y servicios a ser adquiridos por SENCICO, por ello se estableció, entre otros, que los bienes y servicios a ser contratados se sustenten de manera concreta en las metas y resultados institucionales contenidos en el Plan Operativo Institucional – POI con la finalidad de mejorar el control sobre la calidad de la ejecución presupuestal.

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8.3.1 ANÁLISIS POR GENÉRICA DEL GASTO

Personal y Otras Obligaciones Sociales

El monto provisionado para las planillas de los regímenes D.L. 728 y D. L. 276, presentó un nivel de ejecución con respecto al programado de 85%.

Para el año 2015 el presupuesto consideró el pago de beneficios a personal proveniente del Ex ININVI, quienes laboran bajo el Régimen Laboral del D.L 276 cuya fuente de financiamiento es la de Recursos Ordinarios. La diferencia se explica principalmente con la existencia de plazas que aún no han sido cubiertas.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales El pago de las pensiones y beneficios a los pensionistas se cumplió al 94% atendiéndose todas las obligaciones de la Institución. Bienes y Servicios La ejecución presupuestal de la Genérica Bienes y Servicios al mes de diciembre 2015, a nivel de Departamentos, presenta el avance siguiente:

PERSONAL Y OBLIGAC. SOCIALES PIA PIM Devengado % EjecucRecursos Ordinarios 0 35,400 30,000 85%Recursos Directamente Recaudados 13,261,012 13,382,605 11,366,918 85%TOTAL 13,261,012 13,418,005 11,396,918 85%

03: APURIMAC 348,820 331,781 122,563 36.9%04: AREQUIPA 2,792,704 2,803,383 2,046,649 73.0%05: AYACUCHO 428,295 398,782 198,123 49.7%06: CAJAMARCA 592,894 562,144 296,797 52.8%08: CUSCO 2,714,627 2,459,850 1,536,709 62.5%09: HUANCAVELICA 374,888 343,892 168,977 49.1%11: ICA 934,952 834,711 532,203 63.8%12: JUNIN 1,291,144 1,242,283 622,422 50.1%13: LA LIBERTAD 3,609,766 3,775,310 2,224,808 58.9%14: LAMBAYEQUE 3,750,504 3,784,878 2,571,904 68.0%15: LIMA 45,588,888 46,093,499 35,063,075 76.1%16: LORETO 718,822 689,236 473,062 68.6%17: MADRE DE DIOS 382,167 355,053 129,027 36.3%20: PIURA 2,656,025 2,656,580 1,870,471 70.4%21: PUNO 996,562 909,752 458,641 50.4%23: TACNA 1,651,762 1,470,093 1,015,305 69.1%TOTAL 68,832,820 68,711,227 49,330,736 71.8%

Avance %BIENES Y SERVICIOS PIA PIM Devengado

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Otros Gastos

Genérica compuesta de gastos por subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales, cumplimiento de resoluciones judiciales cuyo estado procesal tiene la condición de cosa juzgada y se encuentra en ejecución de sentencia.

La ejecución presupuestal de la Genérica Otros Gastos al mes de diciembre 2015, a nivel de Departamentos, presentó el siguiente cumplimiento:

Adquisición de Activos No Financieros

Esta genérica constituye el 14.9% del total de la ejecución, respecto al monto presupuestado presenta el 63% de ejecución; al mes de diciembre; adquiriéndose equipos, mobiliario educativo para las unidades orgánicas a nivel nacional, y bienes para el laboratorio de cocinas mejoradas.

La ejecución presupuestal de la Genérica Adquisición de Activos No Financieros al mes de diciembre 2015, a nivel de Departamentos, presenta el avance siguiente:

04: AREQUIPA 4,312 6,661 6,030 90.5%05: AYACUCHO 1,000 2,500 1,439 57.6%08: CUSCO 0 4,400 3,999 90.9%11: ICA 960 960 208 21.7%12: JUNIN 0 195 194 99.5%13: LA LIBERTAD 20,181 40,681 21,054 51.8%15: LIMA 1,434,693 1,395,969 257,527 18.4%16: LORETO 1,800 1,880 1,875 99.7%20: PIURA 0 8,200 8,125 99.1%23: TACNA 2,100 3,600 2,949 81.9%TOTAL 1,465,046 1,465,046 303,400 20.7%

OTROS GASTOS PIA PIM Avance %Devengado

2109343: ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICION DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE ESPECIALIZACION EN INFORMATICA APLICADA A LA CONSTRUCCION DE LA ZONAL SENCICO TRUJILLO

0 85,722 0 0.0%

2131774: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO

0 69,269 54,500 78.7%

2150105: CAPACITACION TECNICO-OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS

0 149,338 142,837 95.6%

2183217: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONAL SENCICO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA

0 495,552 52,978 10.7%

3999999: SIN PRODUCTO 16,990,280 16,190,399 10,452,360 64.6%TOTAL 16,990,280 16,990,280 10,702,675 63.0%

PROYECTOS DE INVERSIÓN PIA PIM Avance %Devengado

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8.3.2 ANÁLISIS A NIVEL DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS

Representa la producción de los servicios que la entidad lleva a cabo de acuerdo a sus atribuciones, funciones y competencias.

03: APURIMAC 47,980 47,980 0 0.0%04: AREQUIPA 451,181 451,181 190 0.0%05: AYACUCHO 26,656 26,656 0 0.0%06: CAJAMARCA 59,400 59,400 20,490 34.5%08: CUSCO 211,232 211,232 2,968 1.4%09: HUANCAVELICA 3,500 3,500 0 0.0%11: ICA 40,075 40,075 125 0.3%12: JUNIN 138,317 138,317 2,134 1.5%13: LA LIBERTAD 43,764 43,764 11,217 25.6%14: LAMBAYEQUE 171,606 171,606 14,100 8.2%15: LIMA 15,144,604 14,343,123 10,395,391 72.5%16: LORETO 393,556 393,556 2,245 0.6%17: MADRE DE DIOS 50,034 50,034 0 0.0%20: PIURA 122,420 122,420 3,500 2.9%21: PUNO 1,260 2,860 0 0.0%23: TACNA 84,695 84,695 0 0.0%TOTAL 16,990,280 16,190,399 10,452,360 64.6%

ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIER.

PIA PIM Avance %Devengado

PIA PIM Devengado % CumplimACTIVIDADES 100,627,024 99,862,543 71,556,282 71.7%GESTION ADMINISTRATIVA 45,587,772 52,387,008 42,112,656.03 80.4%DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 37,222,902 31,115,101 18,138,647.15 58.3%DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 17,738,484 16,282,568 11,232,111.07 69.0%OBLIGACIONES PREVISIONALES 77,866 77,866 72,868 93.6%PROYECTOS 799,881 250,315 31.3%

495,552 52,978 10.7%

304,329 197,337.40 64.8%

100,627,024 100,662,424 71,806,597 71.3%

ACTIVIDADES / PROYECTOS

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIONSUPERIOR NO UNIVERSITARIA (AMAZONAS, PUNO YTRUJILLO)

TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSERVICIO DE LABORATORIO DE COMPUTO DE LA ZONALSENCICO AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA