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PERU Ministerio de

Agricultura y Riego Proyecto Especial Alto Huallaga

Oficina de Presupuesto y Planificación

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE

MARZO - 2016

TINGO MARIA – PERÚ

PEAH Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional – I Trimestre 2016

1

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA - Oficina de Presupuesto y Planificación

INDICE

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

I. ANÁLISIS CUALITATIVO

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

III. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

IV. FORMULARIO Nº 2


2


PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), fue creado por Decreto Supremo Nº 048-81-PCM, del 1° de Diciembre de 1981 como órgano dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE. Tiene como objetivo, Promover el Desarrollo Integral del Valle del Alto Huallaga, adscrito como Unidad Ejecutora 020 en el Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. El presente informe se elaboró de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 5 y al Formulario Nº 2 de la Directiva Sectorial Nº004-2014-MINAGRI-DM “Directiva Sectorial para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Ministerio de Agricultura y Riego, sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos” con la finalidad de realizar un seguimiento técnico de las metas presupuestarias a diciembre, programadas en el Plan Operativo para el año fiscal 2016, el mismo que fue elaborado tomando como base legal las normas presupuestarias vigentes para el sector público. En el 2016, se tiene como meta: 1. Incrementar la Eficiencia en la Gestión del Uso Sostenible del Recurso Hídrico para Uso Agrario. 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrícolas ante inundaciones. 3. Ejecutar Proyectos de Reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques y degradación de suelos. 4. Ejecutar Proyectos Productivos con fortalecimiento de capacidades. 5. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. En todas las obras y proyectos que el PEAH viene ejecutando dentro de su ámbito de influencia de las Regiones Huánuco, San Martín y Ucayali, viene motivando la Política de Inclusión Social, a través de asistencias técnicas y generación de empleos temporales que permite a los pobladores rurales brindarles una fuente de ingreso, mejorar su calidad de vida y a la vez sentir la presencia del Estado, a pesar de ser comunidades golpeadas por los conflictos sociales.

Ing° Roy Roger Cruz Domínguez

Director Ejecutivo


3


RESUMEN EJECUTIVO El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), del Proyecto Especial Alto Huallaga del 2016 es de S/ 13’139,027 por toda Fuente de Financiamiento y la ejecución financiera al 31.03.2016, fue S/ 2’654,125 que representó el 20,20 % del PIM. Este porcentaje de ejecución del 20,20% del PIM, se dio por la ejecución de Indicadores de Resultado tal como se indica a continuación:

El Indicador de Resultado: Índice de Gestión Administrativa que permitió fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH, con acciones de Dirección Técnica, Supervisión y Administración, con una participación de 41 %, luego se tuvo el Indicador de Resultado: Superficie Agrícola Nueva Irrigada, con una participación de 20 % de la ejecución presupuestal, a través de un proyecto de construcción de canal de riego; luego el Indicador de Resultado: Superficie Agrícola Protegida de Inundaciones tuvo una participación de 17 % de la ejecución presupuestal con una obra de Construcción de Defensa Rivereña; seguido del Indicador de resultado: Población beneficiada con asistencia técnica, con una participación de 14 % y, finalmente, los Indicadores de Resultados: Superficie Conservada, con una participación de 8 %. Estos fueron los indicadores que tuvieron mayor impacto. I ANÁLISIS CUALITATIVO

El Presupuesto Institucional Modificado del Proyecto Especial Alto Huallaga por la Fuente de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados es de S/ 13’139,027.

Superficie Agricola Nueva

Irrigada; 543,334; 20%

Superficie Agricola

Protegida de Inundaciones; 464,160; 17% Superficie

Conservada; 207,872; 8%

Población Beneficiada con

Asistencia Técnica; 363,723;

14%

Indice de Gestión Administrativa; 1,075,036; 41%


4


(En Soles)

(En Soles)

El Presupuesto Institucional Modificado es de S/ 13’139,027 un avance presupuestal acumulado al 31.03.2016 de S/ 2’654,125 que representa el 20,20% y un saldo presupuestal de S/ 10’484,902

AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES DE RESULTADO AL I TRIMESTRE 2016

Fuente de Financiamiento PIA PIMEjecución al

31.03.2016Saldo Saldo %

Recursos Ordinarios 12,700,000 12,758,135 2,654,125 10,104,010 79.20%

Recursos Determinados 380,892

Total 12,700,000 13,139,027 2,654,125 10,104,010 76.90%

Indicadores de ResultadoUnidad de

medida

Meta física anual

modificada

Programación al

I Trimestre

Ejecución al I

Trimestre

% Avance al I

Trimestre

Superficie Agricola Nueva Irrigada Ha 1,100 0 0 0.00%

Superficie Agricola Protegida de Inundaciones Ha 137 0 0 0.00%

Superficie Conservada Ha 180 35 29 16.33%

Población beneficiada con asistencia técnica No. 1,379 455 228 16.55%

Indice de Gestión Administrativa % 100 25 25 25.00%


5


AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES DE PRODUCTO AL I TRIMESTRE 2016

1.1 DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE FÍSICO – FINANCIERO

1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario

PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

Proyecto 2154604 : Construcción de Canal de Irrigación Margen Izquierda del Río Challuayacu

Obra 4000101 : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego

Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego

Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego

Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos, en las localidades de Challuayacu, Flor Naciente, Nuevo Pataz y San Luis, del Distrito de Pólvora-Tocache-San Martín

Unidad de Medida : km

Cantidad : 5.41

Empleos a Generar H/mes : 55

Agricultores Beneficiarios : 804

Has nuevas irrigadas : 1,100

Código SNIP : 8771

Ubicación : Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martin.

Modalidad de Ejecución : Administración Directa

PIA : S/ 1’000,000

PIM : S/ 1’000,000

Avance Físico : 10,56%

Avance Presupuestal : 54,33%

Observaciones :

Se continuó con los trabajos de excavación de zanja para tubería HDPE de 2.34 km; Se culminó con la construcción de la losa del fondo, paredes y losa superior, debidamente reforzada con fierro corrugado del canal aductor; Se culminó con el relleno con material al costado de las paredes del canal aductor; Se realizó la des colmatación de cauce del río Challuayacu en la zona antes del barraje fijo (Épocas de lluvias); Se viene construyendo las cajas de tomas parcelarias en un total de 31 tomas.

Indicadores de ProductoUnidad de

medida

Meta física anual

modificada

Programación al

I Trimestre

Ejecución al I

Trimestre

% Avance al I

Trimestre

Irrigación Margen Izquierda del rio Challuayacu

instaladoKm 5.41 2.50 0.57 10.56%

Mejoramiento de Sistemas de Riego en la Sub

Cuenca del Río Huallaga, Ambo, Pillcomarca,

TomayKichwa y Huánuco

Exp. Técnico 1.00 0.00 0.00 0.00%

Construcción de la Defensa ribereña de la margen

derecha del río Huallaga en el Centro Poblado de

Madre Mía

Km 0.73 0.20 0.05 6.65%

Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de

recuperación, protección y conservación del medio

ambiente en la microcuenca de Contayacu, Distrito

de Uchiza, Tocache, San Martin

Ha 180 35 29 16.33%

Recuperación de suelos degradados mediante la

instalación de especies forestales Distrito de Pólvora,

Tocache, San Martin

Exp. Técnico 1 0 0 0.00%

Recuperación y conservación de recurso suelo y agua

mediante la reforestación Distrito de Cholón,

Marañón, Huánuco


Asistencia Técnica recibida para el cultivo de cacao en

Bolsón Cuchara

Asistencia

Técnica4,896 1,257 1,332 27.20%

Asistencia Técnica recibida para el cultivo de café en

Uchiza

Asistencia

Técnica5,528 1,380 625 11.31%

Mejoramiento de capacidades tecnológicas de los

productores arroceros Distrito de Cholón, Marañón,

Huánuco.


Dirección Técnica, Supervisión y Administración Informe 12 3 3 25.00%


6


PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

Proyecto 2250972 : Mejoramiento del Sistema de Riego en la Sub Cuenca del Río Huallaga, Distritos de Ambo, Pillcomarca, Tomaykichwa y Huánuco.

Acción de inversión 4000101 : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego

Función 10 : Agropecuaria

División Funcional 025 : Riego

Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego

Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos en las localidades de Ambo, Pillcomarca y Tomaykichwa en las Provincia de Ambo y Huánuco, Departamento de Huánuco.

Unidad de Medida : Expediente Técnico

Cantidad : 1.00

Código SNIP : 289716

Ubicación : Distrito de Ambo, Pillcomarca y Tomaykichwa, Provincias de Ambo y Huánuco, Región Huánuco.

Modalidad de Ejecución : Por contrata

PIA : S/ 0.00

PIM : S/ 380,892

Avance Físico : 0.00%

Avance Presupuestal : 0.00%

Observaciones : Monto incorporado con Resolución Ministerial No. 0106-2016-MINAGRI, Recursos Determinados, para la elaboración del Expediente Técnico.

2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas

agrícolas ante inundaciones.

PROGRAMA 0068 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

Proyecto 2174356 : Instalación de defensa ribereña de la margen derecha del río Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mía, Distrito de Nuevo Progreso – Tocache – San Martin.

Acción de inversión

4000122 : Control de inundaciones y defensas ribereñas

Función 10 : Agropecuaria División Funcional 016 : Gestión de Riesgos y Emergencias

Grupo Funcional 0035 : Prevención de desastres

Objetivo Específico : Proteger áreas agrícolas de inundaciones en el margen derecha del río Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mía.

Unidad de Medida : km

Cantidad : 0.73


Agricultores Beneficiarios : 1,344

Has protegida de inundaciones

: 137


Ubicación : Localidad de Madre Mía, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Departamento de San Martin.


PIA : S/ 3’300,000

PIM : S/ 3’300,000

Avance Físico : 6,65%


Observaciones : Se realizaron trabajos de movilización y desmovilización de maquinarias, extracción de roca con maquinaria, carguío y transporte de roca, colocación y acomodo de roca en uña de dique; extracción y aplanamiento con material de


7


la zona, transporte de material de la cantera a la obra, esparcido y compactado de material en la carretera de acceso a la cantera.

3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de

bosques y degradación de suelos PROGRAMA 0130 : COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Proyecto 2181212 : Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación del medio ambiente en la microcuenca de Chontayacu, distrito de Uchiza, Tocache, San Martin.

Obra 6000027 : Forestación y Reforestación


División Funcional 054 : Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales

Objetivo Específico : Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos, en la microcuenca Chontayacu – Uchiza, Tocache, San Martin.

Unidad de Medida : has

Cantidad : 180


Agricultores asistidos : 305


Ubicación : Distritos de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martin.


PIA : S/ 1’500,000

PIM : S/ 1’500,000



Observaciones :

Se realizó la colocación de cartel de obra; Se efectuó la construcción de vivero volante central; nivelación de terreno camas de almacigo y repique en construcción de vivero; Implementación de vivero en la construcción de vivero; Curso de inducción al personal técnico del proyecto; asistencia técnica a beneficiarios en producción de plantas; Se realizó reuniones de presentación del proyecto en los caseríos del ámbito del proyecto.

PROGRAMA 0130 : COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Proyecto 2264804 : Recuperación y conservación de recurso suelo y agua mediante la reforestación en el Distrito de Cholón, Marañón, Huánuco

Acción de inversión 6000001 : Expediente Técnico




Objetivo Específico : Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos en el Distrito de Cholón, Provincia de Marañón – Huánuco.


Cantidad : 1.00


Ubicación : Distrito de Cholón, Provincia de Marañón, Región Huánuco.

Modalidad de Ejecución : Contrata

PIA : S/ 0.00

PIM : S/ 300,000



Observaciones : Se suscribió contrato con la empresa consultora que gano la buena pro. Contrato No. 003-2016-PEAH-DE de fecha 15.03.2016.


8


PROGRAMA 0130 : COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Proyecto 2303476 : Recuperación de suelos degradados mediante la instalación de especies forestales en el Distrito de Pólvora, Tocache, San Martin.

Acción de inversión 6000001 : Expediente Técnico




Objetivo Específico : Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos en el Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache – San Martin.


Cantidad : 1.00


Ubicación : Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martin.


PIA : S/ 0.00

PIM : S/ 450,000



Observaciones : Se ha suscrito contrato con la empresa consultora que ganó la buena pro. Contrato No. 002-2016-PEAH-DE fecha 15.03.2016.

4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades.

PROGRAMA 0121 : MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

Proyecto 2192499 : Mejoramiento de la productividad y la calidad del cacao en el sector del Bolsón Cuchara, provincia de Leoncio Prado – Huánuco.

Obra 6000008 : Fortalecimiento de capacidades


División Funcional

010 : Eficiencia de mercados

Grupo Funcional 0018 : Eficiencia de mercados

Objetivo Específico : Incremento de la productividad del cultivo de cacao, en el sector del bolsón cuchara; distritos de Rupa Rupa y José Crespo y Castillo – Provincia de Leoncio Prado – Huánuco.

Unidad de Medida : Asistencia Técnica

Cantidad : 4,896

Has. : 678.5

Agricultores beneficiados : 455



PIA : S/ 400,000

PIM : S/ 400,000



Observaciones :

Se realizó visitas a los beneficiarios para asistencias técnicas personalizadas en el manejo agronómico del cultivo de cacao y en el manejo de suelos; Se realizaron capacitaciones en el uso adecuado del manejo de suelos para mejorar la productividad del cacao; Se realizó difusión radial sobre la conservación del medio ambiente; Se realizaron supervisión a las parcelas demostrativas; Se efectuaron el pago de seguro de vida para el personal del proyecto cacao.


9



Proyecto 2179205 : Ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del cultivo de café, distrito de Uchiza – Tocache – San Martín.


6000008 : Fortalecimiento de capacidades


División Funcional 010 : Eficiencia de mercados


Objetivo Específico : Incremento en la producción y productividad del cultivo de café en el Distrito de Uchiza, Tocache, San Martin.

Unidad de Medida : Asistencia Técnica

Cantidad : 5,528

Has. : 1,000

Agricultores beneficiados : 924



PIA : S/ 1’000,000

PIM : S/ 1’000,000



Observaciones :

Se realizó actividades de manejo fitosanitario del café en 25 Has en los caseríos de intervención del proyecto; Se realizó 07 sesiones de Ecas; Se efectuó visitas técnicas personalizadas a beneficiarios con asistencia técnica en manejo fitosanitario, abonamiento a la siembra e instalación de germinadores de café.


Proyecto 2307087 : Mejoramiento de Capacidades Tecnológicas de los Productores Arroceros en el Distrito de Cholón Provincia de Marañón – Huánuco.


6000001 : Expediente Técnico


División Funcional

010 : Eficiencia de mercados


Objetivo Específico : Incremento en la producción y productividad de los productores arroceros en el Distrito de Cholón Provincia de Marañón, Huánuco.


Cantidad : 1.00



PIA : S/ 0.00

PIM : S/ 31,000



Observaciones : Para la elaboración del Expediente Técnico se efectuó la orden de servicio No. 00000230-2016 – PEAH con fecha 28.03.2016.


10


5. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Proyecto 2000270 : Gestión de Proyectos


6000016 : Gestión y Administración


División Funcional 006 : Gestión

Grupo Funcional 0008 : Asesoramiento y Apoyo

Objetivo Específico : Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH

Unidad de Medida : Informes

Cantidad : 12


Población beneficiada : 53

Ubicación : Región Huánuco.


PIA : S/ 5’500,000

Presupuesto RO : S/ 5’500,000

PIM : S/ 4’719,000



Observaciones :

El presupuesto para esta meta, permite realizar acciones de dirección técnica, supervisión, evaluación y administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución.

II LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

FACTORES LIMITANTES

Demora en los procesos para las adquisiciones de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos de infraestructura de riego, defensa ribereña, reforestación y fortalecimiento de capacidades.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se realizaron las acciones para que el área usuaria solicite oportunamente las

necesidades de bienes y servicios a contratar y cumpla con los cronogramas

establecidos para dicho fin.

III CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

1. A marzo 2016, se ha logrado una ejecución presupuestal de S/2’654,125 que representa el 20.20% con respecto al PIM.

2. El avance físico en promedio representa el 9.71% de las metas programadas.

IV FORMULARIO Nº 2


11


Pliego : 013 Ministerio de Agricultura y Riego

Unidad Ejecutora : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga

Dependencia: Proyecto Especial Alto Huallaga

Ámbito: Huánuco

Objetivo General (1) :

Objetivo Específico (2) :

Indicador de resultado (3) Línea de acción (4)

Có

dig

. P

resu

p-P

rod

uct

o (

5)

Có

g. P

resu

p.-

Act

ivid

ad (

6)

Indicador de producto/denominación*

(7)

Cat

ego

ría

Pre

sup

ue

stal

**

(8

)

Có

dig

o d

el

Pro

gram

a

Pre

sup

ue

stal

(9

)

Un

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de

Me

did

a (1

0)

Me

ta f

ísic

a an

ual

PIA

(1

1)

Me

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isic

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ual

mo

dif

icad

a

PIM

(1

2)

Me

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isic

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ime

stra

l (1

3)

Eje

cuci

ón

tri

me

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4)

Eje

cuci

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acu

mu

lad

a (1

5)

% A

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rim

est

ral

(16

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4/1

3)

% A

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al

(17

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5/1

2)

Pre

sup

ue

sto

In

icia

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PIA

(1

8)

Pre

sup

ue

sto

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Mo

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PIM

(1

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Eje

cuci

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Pre

sup

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stra

l

(20

)

Eje

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Pre

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cum

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(21

)

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nu

al

(22

=2

1/1

9)

Superficie agrícola nueva

irrigadaHa 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 380,892 0 0 0.00%

Instalación de

Sistemas de Riego2250972 6000001

Mejoramiento de Sistema de Riego en la

Sub Cuenca del Río Huallaga, Distritos

de Ambo, Pillcomarca, Tomaykichwa y

Huánuco.

Programas

Presupuestales0042

Expediente

Técnico1.00 0.00 0.00% 0.00% 380,892 0 0.00%

0 380,892 0 0 0.00%

* Antes de los indicadores de producto correspondiente a un Programa Presupuestal, se debe indicar el Nombre del Programa presupuestal

**Las categorias presupuestales son: Acciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), Programas Presupuestales (PP) y Acciones Centrales (AC)

Formulario Nº 3 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la

1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario.

TOTAL PRESUPUESTO S/.


12





Ámbito: San Martín




Có

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. P

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Có

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Act

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)

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al

(22

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1/1

9)


irrigadaHa 1,100 1,100 0 0 0 0.00% 0.00% 1,000,000 1,000,000 543,334 543,334 54.33%

Instalación de

Sistemas de Riego2154604 4000101

Irrigación Margen Izquierda del

rio Challuayacu instalado

Programas

Presupuestales0042 km 5,43 5.41 2.50 0.57 0.57 22.85% 10.56% 1,000,000 1,000,000 543,334 543,334 54.33%

1,000,000 1,000,000 543,334 543,334 54.33%





Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad

1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario.



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Có

dig

. P

resu

p-

Pro

du

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)

Có

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p.-

Act

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6)

Indicador de

producto/denominación* (7) Cat

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(22

=2

1/1

9)

Superficie agrícola protegida de

inundacionesHa 0 137 0 0 0 0.00% 0.00% 3,300,000 3,358,135 464,160 464,160 13.82%

Construcción de

defensa ribereña2174356 4000122

Defensa ribereña de la margen

derecha del río Huallaga en el

Centro Poblado de Madre Mía

construida

Programas

Presupuestales0068 km 0.68 0.73 0.20 0.05 0.05 24.27% 6.65% 3,300,000 3,358,135 464,160 464,160 13.82%

3,300,000 3,358,135 464,160 464,160 13.82%






Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de

2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones.


14





Ámbito: Huánuco




Có

dig

. P

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p-P

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5)

Có

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Indicador de


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5/1

2)

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al

(22

=2

1/1

9)

Ha 800 180 35 29 29 83.98% 16.33% 1,500,000 1,950,000 207,872 207,872 10.66%

2181212 6000027

Mejoramiento de la cobertura

forestal con fines de

recuperación, protección y

conservación del medio

ambiente en la microcuenca de

Chontayacu, Uchiza, Tocache,

San Martin

Programas

Presupuestales0130 Ha 800 180 35 29 29 83.98% 16.33% 1,500,000 1,500,000 207,872 207,872 13.86%

2303476 6000001

Recupración de suelos

degradados mediante la

instalación de especies

forestales en el Distrito de

Pólvora, Tocache, San Martin

Programas

Presupuestales0130

Exp.

Técnico1.00 0 0.00% 0.00% 450,000 0 0.00%

1,500,000 1,950,000 207,872 207,872 10.66%




Superficie Conservada

Conservación de áreas

forestales para la

recuperación de suelos

degradados



Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida

3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques y degradación de suelos.


15





Ámbito: Huánuco




Có

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5)

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2)

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1/1

9)

Ha 0 0 0 0 0 0.00% #¡DIV/0! 0 300,000 0 0 0.00%


forestales para la


degradados

2264804 6000001

Recuperación y conservación de

recurso suelo y agua mediante

la reforestación, Distrito de

Cholón, Marañón, Huánuco

Programas

Presupuestales0130

Exp.

Técnico1 0 0.00% 0.00% 300,000 0 0.00%

0 300,000 0 0 0.00%



Superficie Conservada




Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida

3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques y degradación de suelos.


16





Ámbito: Huánuco




Có

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. P

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p-P

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5)

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Indicador de producto/denominación* (7)

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a tr

ime

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l (1

3)

Eje

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tri

me

stra

l (1

4)

Eje

cuci

ón

acu

mu

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a (1

5)

% A

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ce t

rim

est

ral

(16

=1

4/1

3)

% A

van

ce A

nu

al

(17

=1

5/1

2)

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1/1

9)

Población beneficiada con

asistencia técnicaNº 478 455 117 124 124 105.78% 27.20% 400,000 431,000 110,329 110,329 25.60%

2192499 6000008Asistencia técnica recibida para el Cultivo de

Cacao en Bolsón Cuchara

Programas

Presupuestales0121

Asistencia

Técnica4,896 4,896 1,257 1,332 1,332 105.94% 27.20% 400,000 400,000 110,329 110,329 27.58%

2307087 6000001

Mejoramiento de capacidades tecnológicas de

los productores arroceros, Distrito de Cholón,

Marañón, Huánuco.

Programas

Presupuestales0121

Expediente

Técnico1.00 0 0 0 0.00% 0.00% 31,000 0 0.00%

400,000 431,000 110,329 110,329 25.60%





Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona.



Ampliación y Desarrollo de

Capacidades para Incrementar la

Producción y Productividad del

Cultivo de Cacao


17









Có

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. P

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5)

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Indicador de producto/denominación*

(7)

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3)

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tri

me

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4)

Eje

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mu

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a (1

5)

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ce t

rim

est

ral

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4/1

3)

% A

van

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nu

al

(17

=1

5/1

2)

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8)

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)

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van

ce a

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(22

=2

1/1

9)


asistencia técnicaNº 640 924 338 104 104 30.91% 11.31% 1,000,000 1,000,000 253,394 253,394 25.34%


Capacidades para Incrementar la

Producción y Productividad del

Cultivo de Café

2179205 6000008Asistencia técnica recibida para el

Cultivo de Café en Uchiza

Programas

Presupuestales0121

Asistencia

Técnica2,000 5,528 1,380 625 625 45.29% 11.31% 1,000,000 1,000,000 253,394 253,394 25.34%

1,000,000 1,000,000 253,394 253,394 25.34%





Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la




18


P liego : 013 Ministerio de Agricultura y Riego

Unidad Ejecuto ra : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga

D ependencia: Proyecto Especial Alto Huallaga

Á mbito : Multiregional

Objet ivo General (1) :

Objet ivo Especí f ico (2) :


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3)

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21

/19

)

Índice de Gestión

Administrativa% 100 100 25 25 100 100.00% 100.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075,036 22.78%

2000270 6000016 Dirección Técnica, Supervisión y AdministraciónAcciones Presupuestales que

No resultan en Producto9002 Informe 12 12 3 3 3 100.00% 25.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075,036 22.78%

2000270 6000016Informe de implementación de recomendaciones

del Sistema de Control Interno

Acciones Presupuestales que

No resultan en Producto9002 Informe 1 1 1 1 1 100.00% 100.00%

2000270 6000016Informe de implementación del Plan Institucional

de Lucha Contra la Corrupcion



2000270 6000016Informe de implementación de la Ley de Igualdad

de Género y Personas con Discapacidad



2000270 6000016Informe de implementación de las Políticas

Nacionales de Obligatorio Cumplimiento



2000270 6000016Informe de implementación del Plan Nacional de

Derechos Humanos



2000270 6000016Informe de actividades e intervención de Oficinas

Zonales


No resultan en Producto9002 Informe 12 3 3 3 100.00% 25.00%

5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075,036 22.78%




Fortalecimiento de

Gestión

Administrativa




6. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH.


19


P liego : 013 Ministerio de Agricultura y Riego

Unidad Ejecuto ra : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga

D ependencia: Proyecto Especial Alto Huallaga

Á mbito : Huánuco, San Martín y Ucayali

Objet ivo General (1) :

Objet ivo Especí f ico (2) :


Códi

g. P

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p-Pr

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(5)

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-

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(19)

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mes

tral

(20)

Ejec

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n Pr

esup

. Acu

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ada

(21)

% d

e av

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anu

al

(

22=2

1/19

)


irrigadaHa 1,100 1,100 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1,000,000 1,380,892 543,334 543,334 39.35%

2154604 4000101Irrigación Margen Izquierda del rio

Challhuayacu instaladoProgramas Presupuestales 0042 km 5,43 5.41 2.50 0.57 0.57 22.85% 10.56% 1,000,000 1,000,000 543,334 543,334 54.33%

2250972 4000101

Mejoramiento de Sistemas de Riego en la Sub

Cuenca del Río Huallaga, Ambo, Pillcomarca,

TomayKichwa y Huánuco

Programas Presupuestales 0042Expediente

Técnico1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 380,892 0 0 0.00%

Superficie agrícola protegida

de inundacionesHa 0 137 0 0 0 0.00% 0.00% 3,300,000 3,358,135 464,160 464,160 13.82%

Construcción de defensa

ribereña2174356 4000122

Defensa ribereña de la margen derecha del río

Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mía

construida

Programas Presupuestales 0068 km 0.68 0.73 0.20 0.05 0.05 24.27% 6.65% 3,300,000 3,358,135 464,160 464,160 13.82%

Superficie Conservada Ha 800 180 35 29 29 83.98% 16.33% 1,500,000 2,250,000 207,872 207,872 9.24%

2181212 6000027

Mejoramiento de la cobertura forestal con

fines de recuperación, protección y

conservación del medio ambiente en la

microcuenca de Contayacu, Distrito de Uchiza,

Tocache, San Martin

Programas Presupuestales 0130 Ha 800 180 35 29 29 83.98% 16.33% 1,500,000 1,500,000 207,872 207,872 13.86%

2303476 6000001

Recuperación de suelos degradados mediante

la instalación de especies forestales Distrito

de Pólvora, Tocache, San Martin


Técnico0 1.00 0 0 0 0.00% 0.00% 0 450,000 0 0 0.00%

2264804 6000001

Recuperación y conservación de recurso suelo

y agua mediante la reforestación Distrito de

Cholón, Marañón, Huánuco


Técnico0 1.00 0 0 0 0.00% 0.00% 0 300,000 0 0 0.00%


asistencia técnicaNº 1,118 1,379 455 228 228 50.16% 16.55% 1,400,000 1,431,000 363,723 363,723 25.42%


Cacao en Bolsón CucharaProgramas Presupuestales 0121

Asistencia

Técnica4,896 4,896 1,257 1,332 1,332 105.94% 27.20% 400,000 400,000 110,329 110,329 27.58%


Café en UchizaProgramas Presupuestales 0121

Asistencia

Técnica2,000 5,528 1,380 625 625 45.29% 11.31% 1,000,000 1,000,000 253,394 253,394 25.34%

2307087 6000001

Mejoramiento de capacidades tecnológicas de

los productores arroceros Distrito de Cholón,

Marañón, Huánuco.


Técnico0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 31,000 0 0 0.00%

Índice de Gestión

Administrativa% 100 100 25 25 25 100.00% 25.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075,036 22.78%

2000270 6000016Dirección Técnica, Supervisión y

Administración

Acciones Presupuestales

que No resultan en

Producto

9002 Informe 12 12 3 3 3 100.00% 25.00% 5,500,000 4,719,000 1,075,036 1,075,036 0

2000270 6000016

Informe de implementación de

recomendaciones del Sistema de Control

Interno


que No resultan en

Producto

9002 Informe 1 1 1 1 1 100.00% 100.00%

2000270 6000016Informe de implementación del Plan

Institucional de Lucha Contra la Corrupcion


que No resultan en

Producto

9002 Informe 4 4 1 1 1 100.00% 25.00%

2000270 6000016

Informe de implementación de la Ley de

Igualdad de Género y Personas con

Discapacidad


que No resultan en

Producto

9002 Informe 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%

2000270 6000016Informe de implementación de las Políticas

Nacionales de Obligatorio Cumplimiento


que No resultan en

Producto

9002 Informe 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%

2000270 6000016Informe de implementación del Plan Nacional

de Derechos Humanos


que No resultan en

Producto

9002 Informe 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%

2000270 6000016Informe de actividades e intervención de

Oficinas Zonales


que No resultan en

Producto

9002 Informe 12 3 3 3 100.00% 25.00%

12,700,000 13,139,027 2,654,125 2,654,125 20.20%






1. Incrementar la Eficiencia en la Gestión del Uso Sostenible del Recurso Hídrico para Uso Agrario. 2. Ejecutar Proyectos de Reforestación revirtiendo la actual tendencia de perdida de bosques y degradación de suelos. 3. Ejecutar Proyectos Productivos con fortalecimiento de capacidades. 4.-

Elaborar y Gestionar Estudios de Pre Inversión de irrigación. 5. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH.

Instalación de Sistemas de

Riego

Fortalecimiento de Gestión

Administrativa


forestales para la


degradados



Capacidades para

Incrementar la Producción y

Productividad del Cultivo de

Cacao, Café y arroz

ministerio de agricultura y riego …peah.minag.gob.pe/download/plan_operativo/inf de seg poi...peru...

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