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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE1
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
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No.
CUR
No.
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FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD:
1 1 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE
VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, SUBDIRECTOR
REGIONAL DE PATROCINIO POR
COMISÍÓN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE GALAPAGOS
LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACÍÓN DE
VIATICOS Y REPOSICIÓN DE
VALORES POR TRANSPORTE AL
LA AB. BETZABETH PLAZA, POR
TRASLADADARSE A LA ISLA
SANTA CRUZ AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y
MERCANTIL A AUDIECNIA
PUBLICA No. 421-2011, EN LOS
DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL
2011.
SSAPROBADO 0.00 155.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4 4 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDACIÓN DE
VIATICOS A AB. JAVEIR SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18
DE DICIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 280.00SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE2
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
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ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5 5 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO
VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR
A SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
OFICINA DE BABAHOYO, EL DÍA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
6 6 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
7 7 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO
EDISON
0914759097 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
8 8 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL
CORREA. ANALISTA 2, POR
COMISIÓN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
0914319876 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE3
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9 9 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A JUAN TORRES
ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
10 10 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A ING. LIDIA
JORDAN MURILLO,
SUBDIRECTORA DE
COORDINACIÓN, POR COMISIÓN
DE SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
0918905696 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
11 11 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
12 12 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL1, POR COMISIÓN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO EL DÍA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA
ANTONIO
0910966217 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE4
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15 15 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
16 16 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 3 DE
ENERO DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
17 17 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS 21015,
21016, 21017 Y 21018 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISI´´ON DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES AB. GUNTER
MORAN, SRES. XAVIER
ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y
LUIS LIMONES.
SSAPROBADO 0.00 479.16SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 479.16 479.16 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE5
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18 18 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL 1, POR TRSLÑADARSE
A LA PROCURADURIA GENERAL
EN QUITO PARA MANTENER
REUNIONES CON EL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, SUBPROCURADOR Y
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISRTACIÓN DEL TALENTO
HUMANO EL DÍA DE 3 DE ENERO
DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 50.00PAZMINO YCAZA
ANTONIO
0910966217 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
19 19 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
20 20 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
POR COMISIÓN DE SERVCIIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y
EN NUEVA OFICINA EN ESA
LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DÍA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE6
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21 21 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH
GUTIERREZ XAVIER
FRANCISCO
0914762992 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
22 22 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN
TORRES, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
23 23 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA
ING. CECILIA VILLACIS,
SUBIRECTORA
FINANACIERA-ADMINISTRATIVA,
POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
24 24 07/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS
CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1,
POR COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE7
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25 25 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
26 26 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB.
DIXON MIRANDA ALVARADO,
ASISTENTE DE ABOGACÍA 1, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00MIRANDA
ALVARADO DIXON
ELIAS
0907932297 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
27 27 09/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ
MORAN, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
28 28 09/01/2012 CYD NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PAGO DE 17 FACTURAS POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO CORREPSONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE
LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL,
MACHALA, SANTA ELENA,
BABAHOYO Y GALAPAGOS DE
LA DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90
SSAPROBADO 0.00 347.90CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE8
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530105 0000 001 0 347.90 347.90 0.00
32 32 13/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 3
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
33 33 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $
115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVA
SSAPROBADO 0.00 115.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
34 34 13/01/2012 CYD NOR OGA AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MERCEDES BENZ COLOR NEGRO,
VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET.
FUENTE, 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 91.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 91.00 91.00 0.00
35 35 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL VAHICULO CHEVROLTE
D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 56.00AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
36 36 13/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE PARA LOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1 Y LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2.
SSAPROBADO 0.00 271.04SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE9
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530301 0000 001 0 271.04 271.04 0.00
37 37 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ROSSITER HEREDIA
AYALA FACT. # 1093 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS
EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA
OFICINA DE MACHALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 117.92HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 117.92 117.92 0.00
38 38 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIÓN DE
VALORES PAGADOS POR
CONCEPTO DE PARQUEO EN
RONAL PARKING, DIAGONAL A
LA CORTE PROVINCIAL DE
JUSTIICA, DE MOTO SUZUKI
COLOR NEGRO POR ENTREGA DE
RETIRO Y ENTREGA DE ESCRITOS
EN LA CORTE, DEL 18 DE
NOVIEMBRE AL 18 DE DICIMBRE
DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
39 39 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173334 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 12
AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 229.62RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 229.62 229.62 0.00
40 40 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT. # 1827 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE BODEGA
UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P.
SOLANO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 8% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE10
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
41 41 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173333 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 05
AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 172.52RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 172.52 172.52 0.00
42 42 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E
ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE
CORRESPONDENCIA LOCALES Y
NACIONALES DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 523.14EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 523.14 523.14 0.00
43 43 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16538 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE11
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
44 44 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A PEFARER S.A. FACT. #
7323 POR SERVICIO DE
AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE
DE SS. HH. DE HOMBRES Y
MUJERES Y CAFETERIA DE LA
OFICINAS DE GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA, POR EL PERIODO
DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011
Y28 DE ENERO DEL 2012. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
45 45 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR JAVIER FACT. #
19546 POR SERVICIO DE
GUARDERIA, DURANTE LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2012, DEL NIÑO
ANTONIO RAFAEL YCAZA
SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA.
SSAPROBADO 0.00 200.00UNIDAD
EDUCATIVA
PARTICULAR
0992328347001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
46 46 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTS. #
21047-21048 POR ADQUISICIÓN DE
PASAJES AEREO EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS SRES.
LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y
XAVIER ILLINGWORTH,
ANALISTA 1.
SSAPROBADO 0.00 317.04SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 317.04 317.04 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE12
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
47 47 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173376 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 19
AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 286.84RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 286.84 286.84 0.00
48 48 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173424 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, DEL 26
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 249.57RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 249.57 249.57 0.00
49 49 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE
TRASLADO EN COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, EL DÍA 3 DE ENERO
DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
50 50 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE13
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
51 51 16/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LQIQUIDACIÓN DE
VIATICOS A AB. JAVIER SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACÍA, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE
BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 360.00SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
1204372690 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
52 52 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AB. WALTER AVILES
CORDERO COMO REPOSICIÓN DE
GASTOS DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO
DE COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL
7 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 22.00AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
0912832136 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
55 55 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO, FACT. # 653 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO POR EL
ALQULER DE NUESTRAS
OFICINAS EN MACHALA,
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.
SSAPROBADO 0.00 1,100.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
56 56 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
NUESTRAS OFICINAS EN LA
CIUDAD DE MACHALA POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO
DEL 2012, CADA MES $ 124,75.
RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 374.28GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 374.28 374.28 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE14
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
57 57 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GOBERNACIÓN DE EL
ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE POR EL
PERSONAL DE NUESTRAS
OFICINAS EN LA CIUDAD DE
MACHALA POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2011 Y ENERO DEL 2012, CADA
MES $ 124,75.
SSAPROBADO 0.00 97.50GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 97.50 97.50 0.00
58 58 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A DANIELA JACKELINE
VALDEZ COLL FACT. # 245 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIÑO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
LUIS PIMENTEL CORREA.
SSAPROBADO 0.00 100.00VALDEZ COLL
DANIELA
JACKELINE
0918702465001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
59 59 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DE LA NIÑA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRÚ.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
60 60 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 290 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIÑO EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE15
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
61 61 17/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CASA COMERCIAL TOSI
C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO
DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL
PERSONAL DE LA OFICINA DE
GUAYAQUIL DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 2,415.00CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 2,415.00 2,415.00 0.00
62 62 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. #
3165 POR LA CONFECCIÓN DE 10
BLOCKS DE COMPROBANTES DE
RETENCIÓN IMPRESOS A UN
COLOR - PAPEL QUIMICO PARA
USO DE LA SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA.
RET, FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 140.00MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
0923737043001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
63 63 18/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL AB. JOSE
TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO
REGIONAL 2, POR ASISTIR AL
CANTÓN BABA Y OFICINA DE LA
PGE EN QUEVEDO A
AUDIENCIAS PUBLICAS EN LOS
DÍAS 21-22-Y 28 DE DICIEMBRE
DEL 2011 Y ENERO 5-6 Y 11 Y 12
DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 305.00TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
0923192348 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 305.00 305.00 0.00
64 64 18/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2012] PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE HABERES POR
RENUNCIA DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - DR. ANTONIO
PAZMIÑO YCAZA
SSAPROBADO 0.00 15,604.40PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00
002 000 001 510203 0000 001 0 391.67 391.67 0.00
002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 453.55 453.55 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE16
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 510602 0000 001 0 391.51 391.51 0.00
002 000 001 510707 0000 001 0 9,400.00 9,400.00 0.00
65 65 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SIMON GOMEZ JAIME
FACT. # 1027 POR INSTALACIÓN
DE CABLEADO ESTRUCTURADO
DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
66 66 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA LUISA HUERTA
VENGOECHEA FACT. # 2314 POR
SERBVICIO DE REFRIGERIO AL
PERSONAL DE LA DR-1, EL DÍA 26
DE DICIEMBRE, POR REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 516.00HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
0900468182001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530801 0000 001 0 516.00 516.00 0.00
67 67 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDINDE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR FACT. # 2303 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011, DE LA NIÑA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA BERRÚ.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
68 68 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A.
ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE ENERO DEL 2012, DEL
NIÑO JOEL ANDRES JIMENEZ
SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
ANDREA SÁNCHEZ ZÚÑIGA.
SSAPROBADO 0.00 95.00ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE
ILLINGWORTH S.A
0990095345001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE17
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530210 0000 001 0 95.00 95.00 0.00
69 69 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16644 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 204.06CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 204.06 204.06 0.00
70 70 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16645 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS POR
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
RET. FTE. 1%.
SSAPROBADO 0.00 554.63CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 554.63 554.63 0.00
71 71 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES, FACT. # 289 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIÑO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L
SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA
ROSERO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
72 72 19/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 291 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DE LA NIÑA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE18
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
75 75 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 4 No Entrada: 9
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
76 76 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 11
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
77 77 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 2 No Entrada: 5
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
78 78 24/01/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 8 No Entrada: 21
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
79 79 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173468 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 204.02RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 204.02 204.02 0.00
80 80 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
177829 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 194.71RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 194.71 194.71 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE19
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
81 81 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUDIACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE
QUITO EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS Y DIRECIÓN
NACIONAL FINANCIERA, EL DÍA
17 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
82 82 24/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACION DE
VIATICOS A FAVOR DE LA AB.
MONICA MORALES ANCHUNDIA
ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE
TRASLADO A LAS OFICINA
REGIONAL DE MACHALA PARA
APOYAR EN LAS GESTIONES QUE
EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS
DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 360.00MORALES
ANCHUNDIA
MONICA
0910043447 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
83 83 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A
MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO, EL DÍA 29 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
SSAPROBADO 0.00 32.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
84 84 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A LA CORTE
CONSTITUCIONAL FACT. # 041
POR SUSCRIPCIÓN AÑO 2012 AL
REGISTRO OFICIAL PARA
LECTURA Y CONSULTA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE20
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
85 85 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21182 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, EL DÍA 19
DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00
86 86 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT. # 40614 POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA COLOR ROJO
DE USO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
SSAPROBADO 0.00 54.50AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
0990464812001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 54.50 54.50 0.00
87 87 25/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. # 21167 POR
ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, EL DÍA 17 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 150.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 150.52 150.52 0.00
88 88 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR
INSCRIPCIÓN PAPRTICIPACIÓN DE
5 SERVDIORES DE LA DIRECCÍÓN
REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO
"ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA
PARA EL SECTOR PUBLICO"
REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 625.00EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
1791994213001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530603 0000 001 0 625.00 625.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE21
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
89 89 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LUIS
LIMONES DELGADO, CHOFER,
POR HABR TRASLADADO A
SERVDIORES DECLARADOS EN
COMSIIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE BABAHOYO EL DÍA
20 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 32.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
90 90 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DÍA 20 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
91 91 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES
PEQUEÑO NIDO DE JUANA
CASTRO SANZ FACT. # 668 POR
SERVICIO DE GUARDERÍA,
DURANTE EL MES DE ENERO, A
LA NIÑA FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE22
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
92 92 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A JARDIN DE INFANTES MI
MUNDO MAGICO DE PATRICIA
MARIA GUTIERREZ ROBLES FACT.
# 1684 POR SERVICIO DE
GUARDERÍA, DURANTE EL MES
DE ENERO, A LA NIÑA ISABELLA
ANDREA ILLINGWORTH
PEÑAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
XAVIER ILLINGWORTH.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA
MARIA LUISA
0904528593001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
93 93 27/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN
MONTOYA ALVARADO,
ANALISTA 2, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN
EL MINISTERIO DE FINANZAS EL
DÍA 24 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
0910485796 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
94 94 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 133,064.22PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 119,380.00 119,380.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 2,164.00 2,164.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 11,520.22 11,520.22 0.00
95 95 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
SSAPROBADO 0.00 7,548.69PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 7,548.69 7,548.69 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE23
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
96 96 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
SSAPROBADO 0.00 2,000.06PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 2,000.06 2,000.06 0.00
97 97 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 -CODIGO
LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
98 98 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 - LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,320.31PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,320.31 1,320.31 0.00
99 99 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 - CODIGO
LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
100 100 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON CONTRATO -
LOSEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 22,423.43PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 20,450.00 20,450.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,973.43 1,973.43 0.00
101 101 27/01/2012 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2012] PAGO NÓMINA
DEL PERSONAL CON CONTRATO
INDEFINIDO - CODIGO LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE24
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
102 102 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, QUIEN SE
TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL TALENTO HUMANO EN
QUITO EL DÍA 3 DE ENERO DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
103 103 30/01/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A JIMMY
CHIQUITO NARVAEZ POR
VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE
LA MOTO MARCA SUZUKI DE
COLOR NEGRO AL ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
AL 17 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
105 104 30/01/2012 DEV NOR OGA PAGO AL BANCO DEL PACIFICO
FACT. # 51180 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD D-97
POR EL AÑO 2012. RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 75.00BANCO DEL
PACIFICO S.A.
0990005737001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
106 106 30/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARCONI S.A. FACT. #
96141 POR SERVICIO MENSUAL
DE DICIEMBRE DEL 2011, POR
USO DE FRECUECNIAS Y CANAL
PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350.
RET. FTE. 2%.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE25
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
107 107 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -
PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 253.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 253.60 253.60 0.00
108 108 01/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2012] NOMINA
HORAS EXTRAS
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 -
PERSONAL CON CONTRATO -
CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 5,269.25PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 5,269.25 5,269.25 0.00
109 109 02/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 7 No Entrada: 19
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
110 110 02/02/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 9 No Entrada: 27
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
111 111 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL
ARMIJO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL,
DECLARTADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1
A LA OFICNA DE SANTA ELENA
EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE26
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
112 112 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL
DÍA 27 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
113 113 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA EL DÍA 27 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO
EDISON
0914759097 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
114 114 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
DÍA 30 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
115 115 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA
,EL DÍA 30 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE27
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
116 116 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
REGIONAL FINANCIERA
ADMINISTRATIVA, POR COMISIÓN
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA, EL DÍA 30 DE
ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
117 117 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EN
SANTA ELENA EL DÍA 1 DE
FEBRERO EL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00CARRERA TAIANO
EDISON
0914759097 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
118 118 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
VIATICOS AL AB. GUNTER MORÁN
KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL
DE PATROCINIO E), COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD
DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
119 119 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO AL AB. ALFREDO GIL,
ABOGADO REGIONAL 1. POR
RESPOSICIÓN DE GASTOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE A LA
OFICINA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA POR
COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA
DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 24.00GIL ESTRADA
ALFREDO
ANTONIO
0910797315 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE28
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530301 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
120 120 06/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DECLARADOS EN COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
DÍA 27 DE ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
121 121 09/02/2012 CYD NOR OGA CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR
SERVICIO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 DE GUAYAUQIL,
MACHALA, GALAPAGOS, SANTA
ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN
IVA $ 313.63
SSAPROBADO 0.00 313.63CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 313.63 313.63 0.00
122 122 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
GASTOS DE MOVILIZACIÓN A
CARLOS DELGADO BECERRIN,
CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DECLARADOS
ENCOMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1
EN MACHALA EL 3 DE FEBRERO
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 35.00CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE29
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 123 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE FACT. # 11368 A
TALLERES "SAN ANTONIO" DE
EDGAR ORELLANA IDROVO, POR
ADQUISICIÓN DE RESPUESTO
PARA ARREGLO DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO DE USO EN EL
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
SSAPROBADO 0.00 165.00ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
0903816007001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
125 124 10/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA,
fact. # 1008 POR REVISIÓN Y
MANTENIMIENTO DE 4
ACONDICIONADORES DE AIRE DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO
A CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 230.00CHOEZ GALARZA
JAIME BISMARK
0916611908001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
126 126 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A JOSE PILOZO
VILLACRESES FACT. # 3237 POR
ELABORACIÓN DE SELLOS
AUTOMATICOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DR-1 , RECIBIDOS A
CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ,SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 27.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530299 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE30
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
127 127 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A PRO HYGIENE PEFARER
S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE
AROMATIZACIÓN DE AMBIENTE
DE SERVICIOS HIGIENICOS Y
CAFETERIA UBICADAS EN LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE
ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
128 128 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR
VALORES DE PEAJES AL
TRASLADAR A AUDIENCIAS Y
MAS DILIGENCIAS, HACIA
DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SEGUN REGISTRO APROBADO
POR LA SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
SSAPROBADO 0.00 21.40ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 21.40 21.40 0.00
129 129 10/02/2012 CYD NOR OGA REPOSICIÓN A FAVOR DE LUIS
LIMONES, CHOFER, POR VALORES
DE PEAJES AL TRASLADAR A
AUDIENCIAS Y MAS
DILIGENCIAS, HACIA DIFERENTES
CANTONES Y PROVINCIAS, A LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1. SEGUN REGISTRO
APROBADO POR LA
SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
SSAPROBADO 0.00 12.50LIMONES
DELGADO LUIS
ALBERTO
0911018141 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE31
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
131 131 10/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 177870 POR PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIÓN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DURANTE EL PERÍODO DEL 17
AL 20 DEL ENERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 191.49RITUSER S.A.0992542896001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 191.49 191.49 0.00
132 132 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A TECNIGUAY
TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.
FACT. # 12704 POR ADQUISICIÓN
DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO
TOYOTA PRADO EN USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE.
1%
SSAPROBADO 0.00 624.67TECNIGUAY
TECNICENTRO
GUAYAQUIL SA
0990496447001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 624.67 624.67 0.00
133 133 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT.
# 1831 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DEL MES DE
FEBRERO DE BODEGAS
UBICADAS EN CORDOVA 630 Y
PADRE SOLANO DESTINADAS A
BIENES EN DESUSO Y ARCHIVOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
RET. FTE 8% Y 70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
134 134 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT. # 16736 POR
REPOSICIÓN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 3,618.16CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,618.16 3,618.16 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE32
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
136 135 11/02/2012 DEV NOR OGA PAGO A MANUEL MOROCHO
ESCOBAR FACT. # 911 POR
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EN MACHALA, POR
EL MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
SSAPROBADO 0.00 172.50MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
0701370918001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
137 137 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 306 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2012, DE
LA NIÑA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, AB. PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
138 138 11/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 305 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL
NIÑ0 EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
139 139 13/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 304 POR SERVICIO
DE GUARDERÍA, DURANTE EL
MES DE FEBRERO DEL 2012, DEL
NIÑ0 JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, AB.
JOSE NEIRA ROSERO.
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE33
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
140 140 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO
HONORARIOS DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012
SSAPROBADO 0.00 4,366.66PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 4,366.66 4,366.66 0.00
141 141 13/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2012] PAGO
HONORARIOS DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE
POR DIFERENCIA A PAGAR A
FUNCIONARIO
SSAPROBADO 0.00 766.66PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 766.66 766.66 0.00
142 142 14/02/2012 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2012] PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE HABERES POR
RENUNCIA DE ABOGADO
REGIONAL - AB. LISSETY
ZAMBRANO CELI
SSAPROBADO 0.00 2,759.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LPIMENTEL LPIMENTEL LPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510203 0000 001 0 191.67 191.67 0.00
002 000 001 510204 0000 001 0 267.67 267.67 0.00
002 000 001 510707 0000 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00
144 144 14/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A GABRIEL ARMIJO,
CHOFER, POR REPOSICIÓN DE
VALORES PAGADOS POR PARCHE
DE LLANTA DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA, DE USO DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
VALOR $ 12.00
SSAPROBADO 0.00 12.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
550DE34
02/07/2012
9:24.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
145 145 15/02/2012 CYD NOR OGA PAGO DE LIQUIDACIÓN DE
SUBSISTENCIA A AB. GUNTER
MORAN KUFFÓ POR COMISIÓN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN
REUNION CON EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE LA
SUBSECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 GMROMERO GMROMERO LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
146 146 15/02/2012 CYD NOR