ministero dell’economia e delle finanze · responsabilità. n.b. le missioni possono essere...

E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020 – 2022

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Febbraio 2020

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2020-2022 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I

INDICE

PREMESSA ............................................................................................................................. 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ....................................................................... 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE .................................................................................. 3

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022 ..................................................... 6

LE TAVOLE .......................................................................................................................... 11


3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del budget a LB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura

organizzativa, relativi al Ministero dell’Economia e delle finanze. Le tavole esposte nell’ultimo

paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell’anno 2020 con quelli del

Budget rivisto 2019 e del Consuntivo 2018. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del

Budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ultimo regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle finanze è il DPCM

26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2019 n. 221, tuttavia

non essendo stato ancora predisposto il DM di attuazione, l’Amministrazione ha ritenuto, per la

presente fase di budget, di far riferimento alla struttura organizzativa del precedente DPCM 27

febbraio 2013, n. 67.

I centri di costo rilevati sono 241, ripartiti in 4 Dipartimenti (Dipartimento del Tesoro,

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del

personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze), cui si aggiunge il Gabinetto e gli uffici di diretta

collaborazione all’opera del Ministro nel cui ambito opera l’Organismo Interno di Valutazione. Il

consistente numero dei centri di costo rilevati è conseguente all’apertura dei centri di costo periferici

della Ragioneria Generale dello Stato (le Ragionerie territoriali dello Stato) e del Dipartimento delle

finanze (le Commissioni tributarie provinciali e regionali).

Si rappresenta, infine, che la Guardia di Finanza (con 25 centri di costo) e l’Avvocatura dello

Stato, pur agendo in autonomia, costituiscono Centri di responsabilità del Ministero, in coerenza con il

Bilancio finanziario dello Stato.

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Al Ministero dell’Economia e delle finanze sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e

gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo

Stato, attribuiti al Dipartimento del Tesoro;


4

politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del

Bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza

sulla spesa pubblica, affidati al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali; coordinamento,

indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi

che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello

Stato, in carico al Dipartimento delle finanze.

Con riferimento specifico all’Avvocatura Generale dello Stato e alla Guardia di Finanza, si citano,

rispettivamente, i seguenti compiti:

compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili,

penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali;

compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della Guardia di Finanza.

L’Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello

Stato, trasferisce, inoltre, ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti

od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi,

non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all’Amministrazione (dalla sanità

alla tutela dell’ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

Le finalità dell’amministrazione vengono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi e, in particolare, il Ministero dell’Economia e delle finanze persegue 23 missioni

(molte delle quali condivise tra più centri di responsabilità) e 55 programmi di cui solo 5 missioni e 14

programmi prevedono costi propri.

Nella tabella sottostante è esposta la distribuzione delle missioni e dei programmi per centri di

responsabilità.

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

Centri di responsabilità numero missioni numero programmi

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL

MINISTRO1 1

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI

SERVIZI2 4

DIPARTIMENTO DEL TESORO 18 29

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 7 12

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 4 6

GUARDIA DI FINANZA 2 2

AVVOCATURA DELLO STATO 1 1


5

Modifiche intervenute nei programmi

Nel Ministero dell’Economia e delle finanze l’articolazione per missioni, programmi e azioni della

legge di bilancio 2020-2022 non presenta significative variazioni rispetto alla struttura del bilancio

dell’esercizio 2019, le modifiche apportate, esclusivamente sulle azioni, derivano dall’esigenza di dare

maggiore risalto ad alcuni interventi o affinare la rappresentazione per finalità della spesa.

In particolare:

il programma 11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità mette in evidenza le

risorse destinate ai crediti d’imposta fruiti dai fornitori per interventi di efficienza energetica

degli edifici e per ridurre il rischio sismico degli stessi, anticipati sotto forma di sconto sul

corrispettivo ai soggetti che sostengono le spese, tramite una nuova azione 11.9.16 “Incentivi

fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”;

la gestione delle residue attività per sostenere piccole e medie imprese danneggiate da

eccezionali eventi atmosferici, affidate a CONSAP, passa dal programma 29.6 Analisi e

programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari al

programma 8.4 Interventi per pubbliche calamità nell’azione 8.4.1 “Sostegno alla

ricostruzione”, consentendo una migliore individuazione di quest’ultima tipologia di spesa.

L’esaurirsi delle risorse destinate ad alcuni interventi determinano la soppressione di azioni

sottostanti i seguenti programmi:

29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi

finanziari, che non contiene più l’azione 29.6.5 “Fondazioni lirico sinfoniche” perché la

gestione del fondo di concessione di finanziamenti a favore delle stesse, è stata affidata al

Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo;

32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività

trasversali per le pubbliche amministrazioni, per il quale è venuta meno l’azione 32.4.3

“Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.”

poiché l’omonimo contributo ventennale previsto dall’articolo 22 della legge n. 144 del 1999 è

giunto a scadenza;

33.4 Fondi da assegnare, nell’ambito del quale l’azione 33.1.11 “Fondi da assegnare per il

finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile

universale” è venuta meno perché gli interventi in questa area sono attualmente raggruppati

sotto uno specifico programma affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


6

Infine, per effetto di un nuovo intervento introdotto con la manovra finanziaria, è stata istituita,

nel programma 29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, un’apposita nuova azione 6

“Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici”.

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole esposte in seguito, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di

previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una

lettura dei dati per Missioni e Programmi.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale

dei costi è “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” che rappresenta il 54,55% dei costi

totali, con particolare riferimento ai programmi Concorso dello Stato al finanziamento della spesa

sanitaria (38,48%) e Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie

speciali (15,13%) ed è composta interamente da Costi dislocati. Si osserva che, per questa

Amministrazione, l’entità dei costi dislocati rispetto ai costi totali, che nel budget 2020 - 2022 è pari al

95,66%, è motivata, come già accennato in precedenza, dal ruolo del Ministero, il quale, in quanto

coordinatore dei conti pubblici e gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce ingenti risorse finanziarie

per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati).

La missione che in maggior misura incide sui costi propri è “Politiche economico-finanziarie e di

bilancio e tutela della finanza pubblica” rappresentando il 78,03% dei costi propri che si prevede di

sostenere. Il Centro di responsabilità maggiormente coinvolto è la Guardia di Finanza che, con i

programmi “Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali” riferito alla

missione sopra citata e “Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica” relativo alla

missione “Ordine pubblico e sicurezza”, sostiene il 43,96% del totale dei costi propri

dell’Amministrazione.

E’ opportuno evidenziare che l’attività istituzionale dei quattro Dipartimenti del Ministero è

principalmente rappresentata dalla missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela

della finanza pubblica” e dai sottostanti programmi: Supporto all’azione di controllo, Vigilanza e

amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio, Analisi e

programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli investimenti finanziari, Analisi,

monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, Regolazione e coordinamento

del sistema della fiscalità, Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte e Accertamento e

riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato, Servizi finanziari e monetazione.


7

Sotto la Missione “Giustizia”, il programma Giustizia tributaria rappresenta l’attività svolta dalla

Direzione della giustizia tributaria e dalle Commissioni tributarie.

La Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” assorbe il 3,52%

dei costi propri previsti dall’Amministrazione; nell’ambito di tale Missione, il programma

dell’Avvocatura generale dello Stato Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore

delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati, è quello che maggiormente incide sul totale

dei costi propri della Missione (1,85%), mentre i costi previsti per il programma Servizi e affari generali

per le amministrazioni di competenza risultano essere particolarmente contenuti (1,21%).

In valore percentuale, nell’arco del triennio 2020-22, è prevista una diminuzione dei costi propri

del 3% circa e un aumento dei costi dislocati della stessa percentuale, tuttavia, è particolarmente

significativo l’aumento registrato per il programma Fondi da assegnare (superiore al 100%). Mentre

per i costi propri risulta una diminuzione generalizzata su tutti i programmi, per i costi dislocati

l’aumento maggiore si riscontra nei programmi Concorso dello Stato al finanziamento della spesa

sanitaria, Partecipazione italiana nelle politiche di bilancio in ambito UE, Opere pubbliche ed

infrastrutture, Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il

superamento degli squilibri socio-economici territoriali ed infine Fondi da assegnare.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i

dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,

Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del

triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell’Amministrazione mentre nella

Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle

Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa, i dati del 2020 vengono

messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018. Infine, nella tavola Confronto

per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022 vengono confrontati i dati del triennio

previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall’analisi delle tavole per natura, si osserva per il triennio in esame, un aumento consistente

soprattutto in riferimento ai Trasferimenti correnti diversamente dai costi propri che risultano in

diminuzione per quasi tutti i macroaggregati di costo. Il confronto con le precedenti fasi di Budget

rivisto 2019 e Consuntivo 2018 evidenzia un aumento di quasi tutte le voci di costo, con particolare

riferimento ai Servizi finanziari e, in misura minore, alle Retribuzioni, in quest’ultimo caso derivante

dall’equiparazione dell’indennità di Amministrazione fra il personale dei Dipartimenti del Ministero

stesso.


8

Rispetto al budget a DLB i costi dell’Amministrazione sono previsti in aumento principalmente

per i Servizi finanziari.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

Il Costo del personale, presenta, nel triennio in esame, una sostanziale stabilità. Mentre il costo

medio delle retribuzioni ordinarie non presenta variazioni significative nel corso del triennio, gli

anni persona segnano una diminuzione nel secondo anno del triennio per poi crescere

nuovamente. Questi ultimi, infatti, sono pari a 68.957 nel 2020, a 68.668 nel 2021 e a 69.076

nel 2022, tale andamento è determinato principalmente dal CDR della Guardia di finanza.

Il confronto con le fasi precedenti registra un aumento dell’1,83 % rispetto al Budget rivisto

2019 e del 2,21% rispetto al Consuntivo 2018, derivante, principalmente, dall’aumento degli

anni persona previsti dal turn over. Si osserva, inoltre, per quanto riguarda i quattro

Dipartimenti e gli Uffici del gabinetto del Ministro un aumento, rispetto al 2018, delle

Retribuzioni derivante, come già accennato, dall’equiparazione dell’indennità di

Amministrazione fra i Dipartimenti del Ministero stesso.

Gli anni persona previsti dal Ministero nel 2020 sono in crescita soprattutto rispetto al Budget

rivisto 2019. Quest’aumento è ascrivibile al Dipartimento dell’Amministrazione generale, del

personale e dei servizi che ha previsto, nella propria rilevazione, gli anni persona per nuove

assunzioni di personale del contratto funzioni centrali, non essendo possibile al momento una

più puntuale collocazione; tale stima è stata effettuata coerentemente con le norme al

momento vigenti ed ai documenti di programmazione del fabbisogno del personale. Il

confronto con il Consuntivo 2018 presenta un aumento di anni persona molto inferiore.

Il Costo medio del personale rilevato per il 2020 è in linea con la previsione del 2019, mentre

presenta variazioni significative in confronto al Consuntivo 2018 per le motivazioni in

precedenza rappresentate per le Retribuzioni.

Per quanto riguarda la voce Altri costi del personale occorre evidenziare che la diminuzione

riscontrata rispetto al Consuntivo 2018 è ascrivibile al Dipartimento delle Finanze che, fino al

2018, percepiva un’indennità di amministrazione maggiore rispetto agli altri Dipartimenti e

rilevava in questa voce la differenza percepita dal proprio personale. A decorrere dal 2019, in

seguito all’estensione di questa indennità a tutti i dipartimenti dell’Amministrazione, la voce è

stata azzerata e inserita nelle retribuzioni.

Il confronto con le previsioni 2019 non evidenzia variazioni significative.


9

I Costi di gestione sono previsti in leggero aumento nel corso del triennio in esame. L’aumento

riscontrato per il secondo e terzo anno del triennio impatta principalmente sulle voci Beni di

consumo, in particolare per i costi relativi all’acquisto di Carburanti, combustibili e lubrificanti

previsti dalla Guardia di Finanza ed Altri costi. Di contro si prevede una diminuzione della voce

Acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi, in particolare per la Formazione professionale

specialistica riferita, anche in questo caso, alla Guardia di Finanza

Il confronto dei costi di gestione con le fasi precedenti evidenzia un aumento sia rispetto al

Budget rivisto 2019 che rispetto al Consuntivo 2018. Il consistente aumento previsto rispetto al

2018 è riferibile all’Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, previsti dalla Guardia di

finanza, per le voci Servizi ausiliari e Servizi di ristorazione e dal Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, per diverse voci riguardanti l’informatica, come Assistenza tecnico-

informatica e Manutenzione ordinaria software. Anche la voce Altri costi aumenta in maniera

significativa rispetto al 2018 per la voce Incarichi istituzionali – Giudici tributari, la cui

previsione comprende la nomina di circa 600 nuovi giudici tributari, oltre alle spettanze legate

al Contributo Unificato (CUT) per l’incentivazione del personale giudicante, che, essendo

legato ai risultati che i giudici conseguono nell’anno, è di natura variabile e determina fra le

diverse fasi di budget considerevoli scostamenti.

Per la voce Beni di consumo si prevedono, invece, aumenti soprattutto in confronto alle

previsioni 2019 per le voci Carburanti, combustibili e lubrificanti e Strumenti tecnico-

specialistici rilevati della Guardia di finanza.

Per questa Amministrazione, la componente preponderante dell’aggregato Costi straordinari e

speciali, si riferisce ai Servizi finanziari che, pur rientrando nelle attività istituzionali

dell’Amministrazione, non possono considerarsi costi legati alle normali funzioni del Ministero.

Nel dettaglio, il Dipartimento del Tesoro prevede costi per lo stoccaggio delle monete, per la

somma corrisposta alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per la Carta acquisti, per il

regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle

Amministrazioni dello Stato e per gli oneri riconosciuti alla Banca d’Italia per la gestione

accentrata dei titoli; il Dipartimento delle finanze, prevede costi per l’erogazione degli aggi

spettanti ai concessionari ed ai rivenditori dei giochi, i costi relativi ai compensi ai Centri di

assistenza fiscale ed ai concessionari della riscossione, i rimborsi ai concessionari delle spese per

le procedure esecutive, le imposte sui beni demaniali mentre il Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, prevede costi relativi ai compensi erogati alla Banca d’Italia, per il servizio


10

di tesoreria. Questa voce è prevista in diminuzione nel triennio in esame, ma, come già

accennato, presenta un consistente aumento in confronto alle fasi precedenti.

Per le altre voci dell’aggregato Costi straordinari e Esborso da contenzioso non si rilevano

variazioni significative nel triennio di previsione in esame ed il confronto con gli anni precedenti

evidenzia una diminuzione soprattutto rispetto al Consuntivo 2018.

I costi previsti per la voce Ammortamenti sono in aumento nel corso del triennio in esame.

L’aumento riscontrato è quasi totalmente riconducibile alla Ragioneria Generale dello Stato, in

particolare sulle voci Beni immateriali - Opere dell’ingegno – software prodotto e Beni mobili –

Hardware. Per quanto riguarda gli investimenti risultano significativi, nel triennio, gli aumenti

per le voci già menzionate, parzialmente compensati dalla voce Beni mobili - Mezzi di trasporto

aereo, per cui la Guardia di finanza prevede l’acquisto per il solo 2020.

Il confronto con le fasi precedenti evidenzia un aumento sia degli ammortamenti che degli

investimenti per le stesse voci evidenziate nel triennio.

L’ultima tavola allegata espone i dati di riconciliazione del Ministero dell’Economia e delle

finanze ed evidenzia che i costi previsti dall’Amministrazione per l’anno 2020 sono 8.698 milioni di

euro, in lieve diminuzione negli anni successivi.

Gli stanziamenti in conto competenza del bilancio finanziario ammontano a 606.342 milioni di

euro nel 2020 e sono previsti in aumento nei due anni successivi del triennio. In particolare:

Oneri finanziari: 76.674 milioni di euro nel 2020 (la maggior parte della somma rilevata si

riferisce agli “Oneri per il servizio del debito statale”). Questi oneri sono previsti in diminuzione

nel triennio ed arrivano nel 2022 a 72.549 milioni di euro;

Costi dislocati: 191.848 milioni di euro nel 2020, sono previsti in aumento nel biennio

successivo. A decorrere dal 2019 in questa voce è ricompreso il fondo per la Previdenza

obbligatoria in carico al Dipartimento del Tesoro per “Contribuzione aggiuntiva all’Inpdap a

carico delle Amministrazioni statali” in precedenza collocato fra i fondi da assegnare;

Rimborsi e poste rettificative: (voce che comprende il rimborso del debito statale e le

regolazioni contabili e restituzione d’imposte): 313.919 milioni di euro nel 2020 e sono previsti

in aumento nei due anni successivi;

Fondi da assegnare: 12.188 milioni di euro nel 2020 sono previsti in crescita nel 2021 e 2022,

e comprendono, principalmente, i fondi di riserva e speciali in carico alla Ragioneria Generale

dello Stato, e le Missioni internazionali.


11

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);

Costi dell’anno 2020 per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;

Riepilogo dei costi per natura del triennio;

Confronto per natura dei costi del triennio;

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;

Sintesi dei costi dell’anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2020 per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per

l'anno 2020;

Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

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BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Budget 2020

Costi dislocati Costi totali

(in Euro)

Costi propri

Budget 2021

Costi dislocatiCosti propri Costi totali

Budget 2022

Costi propri Costi dislocati Costi totali

Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tuteladella finanza pubblica 6.787.335.426 5.977.463.628 12.764.799.054 6.512.686.677 9.011.463.552 15.524.150.229 6.512.731.475 8.239.549.775 14.752.281.250

Regolazione e coordinamento del sistema dellafiscalita' 63.565.097 62.181.186 62.332.199382.866.428 362.801.598 240.038.958446.431.525 424.982.784 302.371.157

Prevenzione e repressione delle frodi e delleviolazioni agli obblighi fiscali 2.444.646.427 2.433.088.872 2.426.058.72529.034.827 29.034.827 29.034.8272.473.681.254 2.462.123.699 2.455.093.552

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario22.688.034 22.647.203 22.721.191625.570.000 3.626.450.000 3.023.600.000648.258.034 3.649.097.203 3.046.321.191

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsid'imposte 3.127.836.000 2.854.490.000 2.854.490.00062.300.458 62.300.458 62.300.4583.190.136.458 2.916.790.458 2.916.790.458

Analisi e programmazione economico-finanziaria egestione del debito e degli interventi finanziari 66.898.521 66.164.112 66.061.29836.864.059 36.973.635 30.072.526103.762.580 103.137.747 96.133.824

Analisi, monitoraggio e controllo della finanzapubblica e politiche di bilancio 217.514.494 229.960.580 239.173.121215.180.465 110.430.465 95.180.465432.694.959 340.391.045 334.353.586

Supporto all'azione di controllo, vigilanza eamministrazione generale della Ragioneria generaledello Stato sul territorio

212.501.361 212.599.231 210.409.448212.501.361 212.599.231 210.409.448

Accertamento e riscossione delle entrate e gestionedei beni immobiliari dello Stato 492.652.866 492.522.866 492.452.8664.300.645.927 4.460.463.714 4.434.824.7714.793.298.793 4.952.986.580 4.927.277.637

Servizi finanziari e monetazione139.032.627 139.032.627 139.032.627139.032.627 139.032.627 139.032.627

Giurisdizione e controllo dei conti pubblici325.001.464 323.008.855 324.497.770325.001.464 323.008.855 324.497.770

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali109.395.489.514 109.395.489.514 110.815.427.492 110.815.427.492 112.258.209.492 112.258.209.492

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Missioni/Programmi

Budget 2020


(in Euro)

Costi propri

Budget 2021


Budget 2022


Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore538.580.032 538.580.032 488.580.032538.580.032 538.580.032 488.580.032

Compartecipazione e regolazioni contabili ed altritrasferimenti alle autonomie speciali 30.336.560.252 30.313.760.252 29.978.760.25230.336.560.252 30.313.760.252 29.978.760.252

Concorso dello Stato al finanziamento della spesasanitaria 77.168.889.019 78.447.326.000 80.273.108.00077.168.889.019 78.447.326.000 80.273.108.000

Rapporti finanziari con Enti territoriali1.351.460.211 1.515.761.208 1.517.761.2081.351.460.211 1.515.761.208 1.517.761.208

L'Italia in Europa e nel mondo20.679.788.592 20.679.788.592 23.373.386.025 23.373.386.025 24.628.746.251 24.628.746.251

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio inambito UE 20.558.000.000 23.245.000.000 24.495.000.00020.558.000.000 23.245.000.000 24.495.000.000

Politica economica e finanziaria in ambitointernazionale 121.788.592 128.386.025 133.746.251121.788.592 128.386.025 133.746.251

Ordine pubblico e sicurezza1.378.409.710 793.685.843 2.172.095.553 1.363.805.988 804.665.261 2.168.471.249 1.366.159.744 804.647.138 2.170.806.882

Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezzapubblica 1.378.409.710 1.363.805.988 1.366.159.7443.606.941 3.606.941 3.606.9411.382.016.651 1.367.412.929 1.369.766.685

Sicurezza democratica790.078.902 801.058.320 801.040.197790.078.902 801.058.320 801.040.197

Soccorso civile2.713.959.958 2.713.959.958 1.962.407.959 1.962.407.959 1.516.845.710 1.516.845.710

Interventi per pubbliche calamita'983.398.576 579.846.576 1.038.160.792983.398.576 579.846.576 1.038.160.792

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Missioni/Programmi

Budget 2020


(in Euro)

Costi propri

Budget 2021


Budget 2022


Protezione civile1.730.561.382 1.382.561.383 478.684.9181.730.561.382 1.382.561.383 478.684.918

Competitivita' e sviluppo delle imprese18.140.081.639 18.140.081.639 16.045.949.696 16.045.949.696 15.378.449.696 15.378.449.696

Incentivi alle imprese per interventi di sostegno314.094.829 227.094.829 182.094.829314.094.829 227.094.829 182.094.829

Interventi di sostegno tramite il sistema dellafiscalita' 17.825.986.810 15.818.854.867 15.196.354.86717.825.986.810 15.818.854.867 15.196.354.867

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi ditrasporto 5.952.700.912 5.952.700.912 5.958.607.651 5.958.607.651 5.056.370.540 5.056.370.540

Sostegno allo sviluppo del trasporto5.952.700.912 5.958.607.651 5.056.370.5405.952.700.912 5.958.607.651 5.056.370.540

Infrastrutture pubbliche e logistica626.200.000 626.200.000 970.000.000 970.000.000 1.210.000.000 1.210.000.000

Opere pubbliche e infrastrutture626.200.000 970.000.000 1.210.000.000626.200.000 970.000.000 1.210.000.000

Comunicazioni506.257.446 506.257.446 516.644.832 516.644.832 520.321.640 520.321.640

Servizi postali315.561.720 315.678.532 314.949.839315.561.720 315.678.532 314.949.839

Sostegno al pluralismo dell'informazione190.695.726 200.966.300 205.371.801190.695.726 200.966.300 205.371.801

Ricerca e innovazione665.119.242 665.119.242 771.049.622 771.049.622 783.408.563 783.408.563

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Missioni/Programmi

Budget 2020


(in Euro)

Costi propri

Budget 2021


Budget 2022


Ricerca di base e applicata665.119.242 771.049.622 783.408.563665.119.242 771.049.622 783.408.563

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente 117.814.962 117.814.962

Sostegno allo sviluppo sostenibile117.814.962 117.814.962

Casa e assetto urbanistico162.264.797 162.264.797 246.932.126 246.932.126 20.000.000 20.000.000

Politiche abitative e riqualificazione periferie162.264.797 246.932.126 20.000.000162.264.797 246.932.126 20.000.000

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia18.501.986 1.099.999.411 1.118.501.397 18.463.371 1.088.366.377 1.106.829.748 18.192.921 1.063.025.929 1.081.218.850

Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio220.439.626 238.806.592 232.866.144220.439.626 238.806.592 232.866.144

Garanzia dei diritti dei cittadini18.501.986 18.463.371 18.192.921120.000.000 110.000.000 110.000.000138.501.986 128.463.371 128.192.921

Sostegno in favore di pensionati di guerra edassimilati, perseguitati politici e razziali 561.308.502 541.308.502 521.308.502561.308.502 541.308.502 521.308.502

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti168.124.010 168.124.010 168.124.010168.124.010 168.124.010 168.124.010

Tutela della privacy30.127.273 30.127.273 30.727.27330.127.273 30.127.273 30.727.273

Politiche previdenziali10.860.361.815 10.860.361.815 10.874.661.815 10.874.661.815 10.888.061.815 10.888.061.815

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Missioni/Programmi

Budget 2020


(in Euro)

Costi propri

Budget 2021


Budget 2022


Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezzasociale - trasferimenti agli enti ed organismiinteressati

10.860.361.815 10.874.661.815 10.888.061.81510.860.361.815 10.874.661.815 10.888.061.815

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839

Rapporti con le confessioni religiose1.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.8391.226.794.839 1.226.794.839 1.226.794.839

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale ePresidenza del Consiglio dei ministri 2.350.010.304 2.350.010.304 2.338.947.903 2.338.947.903 2.352.238.133 2.352.238.133

Organi costituzionali1.742.711.671 1.743.011.671 1.743.211.6711.742.711.671 1.743.011.671 1.743.211.671

Presidenza del Consiglio dei Ministri607.298.633 595.936.232 609.026.462607.298.633 595.936.232 609.026.462

Giovani e sport766.226.617 766.226.617 719.579.223 719.579.223 684.985.737 684.985.737

Attivita' ricreative e sport573.803.615 577.004.189 535.613.887573.803.615 577.004.189 535.613.887

Incentivazione e sostegno alla gioventu'192.423.002 142.575.034 149.371.850192.423.002 142.575.034 149.371.850

Giustizia207.302.419 220.013.493 427.315.912 205.986.417 225.013.620 431.000.037 207.560.872 225.613.750 433.174.622

Giustizia tributaria207.302.419 205.986.417 207.560.8727.449.650 7.449.650 7.449.650214.752.069 213.436.067 215.010.522

Giustizia amministrativa180.063.843 185.063.970 185.664.100180.063.843 185.063.970 185.664.100

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Missioni/Programmi

Budget 2020


(in Euro)

Costi propri

Budget 2021


Budget 2022


Autogoverno della magistratura32.500.000 32.500.000 32.500.00032.500.000 32.500.000 32.500.000

Sviluppo e riequilibrio territoriale6.910.767.975 6.910.767.975 7.339.967.975 7.339.967.975 7.908.167.975 7.908.167.975

Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivoltea promuovere la crescita ed il superamento deglisquilibri socio-economici territoriali

6.910.767.975 7.339.967.975 7.908.167.9756.910.767.975 7.339.967.975 7.908.167.975

Servizi istituzionali e generali delle amministrazionipubbliche 306.367.112 312.804.238 619.171.350 332.462.080 320.786.594 653.248.674 347.436.937 291.778.686 639.215.623

Indirizzo politico25.159.577 25.547.618 25.633.94825.159.577 25.547.618 25.633.948

Servizi e affari generali per le amministrazioni dicompetenza 105.551.874 126.025.187 137.538.2999.072.950 10.072.950 9.072.950114.624.824 136.098.137 146.611.249

Servizi generali delle strutture pubbliche preposte adattivita' formative e ad altre attivita' trasversali per lepubbliche amministrazioni

3.204.414 3.207.825 3.220.000300.957.445 307.939.801 279.859.743304.161.859 311.147.626 283.079.743

Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenzalegale in favore delle Amministrazioni dello Stato edegli enti autorizzati

160.976.680 166.229.283 169.755.5782.773.843 2.773.843 2.845.993163.750.523 169.003.126 172.601.571

Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'areadegli acquisti e del trattamento economico delpersonale

11.474.567 11.452.166 11.289.11211.474.567 11.452.166 11.289.112

Fondi da ripartire2.369.753.712 2.369.753.712 2.916.253.712 2.916.253.712 2.955.253.712 2.955.253.712

Fondi da assegnare469.753.712 916.253.712 955.253.712469.753.712 916.253.712 955.253.712

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Missioni/Programmi

Budget 2020


(in Euro)

Costi propri

Budget 2021


Budget 2022


Fondi di riserva e speciali1.900.000.000 2.000.000.000 2.000.000.0001.900.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

TOTALE GENERALE (*) 8.697.916.652 191.847.558.937 197.526.906.274 8.452.081.949 198.012.469.381200.545.475.589 205.960.310.8068.433.404.532 206.464.551.330

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

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20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)

% sul totalegenerale

costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


costi Propri(D=C/tot.C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)


costi Dislocati(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Politiche economico-finanziarie e di bilancioe tutela della finanza pubblica 42.839 62,12 6.787.335.426 78,03 5.977.463.628 12.764.799.05453,17 3,12 46,83 6,37

Regolazione e coordinamento del sistemadella fiscalita' 415 0,60 63.565.097 0,73 382.866.428 446.431.52514,24 0,20 85,76 0,22

Prevenzione e repressione delle frodi e delleviolazioni agli obblighi fiscali 36.887 53,49 2.444.646.427 28,11 29.034.827 2.473.681.25498,83 0,02 1,17 1,23

Regolamentazione e vigilanza sul settorefinanziario 191 0,28 22.688.034 0,26 625.570.000 648.258.0343,50 0,33 96,50 0,32

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsid'imposte 3.127.836.000 35,96 62.300.458 3.190.136.45898,05 0,03 1,95 1,59

Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degliinterventi finanziari

472 0,69 66.898.521 0,77 36.864.059 103.762.58064,47 0,02 35,53 0,05

Analisi, monitoraggio e controllo della finanzapubblica e politiche di bilancio 1.814 2,63 217.514.494 2,50 215.180.465 432.694.95950,27 0,11 49,73 0,22

Supporto all'azione di controllo, vigilanza eamministrazione generale della Ragioneriagenerale dello Stato sul territorio

3.060 4,44 212.501.361 2,44 212.501.361100,00 0,11

Accertamento e riscossione delle entrate egestione dei beni immobiliari dello Stato 492.652.866 5,66 4.300.645.927 4.793.298.79310,28 2,24 89,72 2,39

Servizi finanziari e monetazione139.032.627 1,60 139.032.627100,00 0,07

Giurisdizione e controllo dei conti pubblici325.001.464 325.001.4640,17 100,00 0,16

Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali 109.395.489.514 109.395.489.51457,02 100,00 54,55

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)



TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Erogazioni a Enti territoriali per interventi disettore 538.580.032 538.580.0320,28 100,00 0,27

Compartecipazione e regolazioni contabili edaltri trasferimenti alle autonomie speciali 30.336.560.252 30.336.560.25215,81 100,00 15,13

Concorso dello Stato al finanziamento dellaspesa sanitaria 77.168.889.019 77.168.889.01940,22 100,00 38,48

Rapporti finanziari con Enti territoriali1.351.460.211 1.351.460.2110,70 100,00 0,67

L'Italia in Europa e nel mondo20.679.788.592 20.679.788.59210,78 100,00 10,31

Partecipazione italiana alle politiche dibilancio in ambito UE 20.558.000.000 20.558.000.00010,72 100,00 10,25

Politica economica e finanziaria in ambitointernazionale 121.788.592 121.788.5920,06 100,00 0,06

Ordine pubblico e sicurezza20.745 30,08 1.378.409.710 15,85 793.685.843 2.172.095.55363,46 0,41 36,54 1,08

Concorso della Guardia di Finanza allasicurezza pubblica 20.745 30,08 1.378.409.710 15,85 3.606.941 1.382.016.65199,74 0,00 0,26 0,69

Sicurezza democratica790.078.902 790.078.9020,41 100,00 0,39

Soccorso civile2.713.959.958 2.713.959.9581,41 100,00 1,35

Interventi per pubbliche calamita'983.398.576 983.398.5760,51 100,00 0,49

Protezione civile1.730.561.382 1.730.561.3820,90 100,00 0,86

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)



TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Competitivita' e sviluppo delle imprese18.140.081.639 18.140.081.6399,46 100,00 9,05

Incentivi alle imprese per interventi disostegno 314.094.829 314.094.8290,16 100,00 0,16

Interventi di sostegno tramite il sistema dellafiscalita' 17.825.986.810 17.825.986.8109,29 100,00 8,89

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi ditrasporto 5.952.700.912 5.952.700.9123,10 100,00 2,97

Sostegno allo sviluppo del trasporto5.952.700.912 5.952.700.9123,10 100,00 2,97

Infrastrutture pubbliche e logistica626.200.000 626.200.0000,33 100,00 0,31

Opere pubbliche e infrastrutture626.200.000 626.200.0000,33 100,00 0,31

Comunicazioni506.257.446 506.257.4460,26 100,00 0,25

Servizi postali315.561.720 315.561.7200,16 100,00 0,16

Sostegno al pluralismo dell'informazione190.695.726 190.695.7260,10 100,00 0,10

Ricerca e innovazione665.119.242 665.119.2420,35 100,00 0,33

Ricerca di base e applicata665.119.242 665.119.2420,35 100,00 0,33

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente 117.814.962 117.814.9620,06 100,00 0,06

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)



TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Sostegno allo sviluppo sostenibile117.814.962 117.814.9620,06 100,00 0,06

Casa e assetto urbanistico162.264.797 162.264.7970,08 100,00 0,08

Politiche abitative e riqualificazione periferie162.264.797 162.264.7970,08 100,00 0,08

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia174 0,25 18.501.986 0,21 1.099.999.411 1.118.501.3971,65 0,57 98,35 0,56

Famiglia, pari opportunità e situazioni didisagio 220.439.626 220.439.6260,11 100,00 0,11

Garanzia dei diritti dei cittadini174 0,25 18.501.986 0,21 120.000.000 138.501.98613,36 0,06 86,64 0,07

Sostegno in favore di pensionati di guerra edassimilati, perseguitati politici e razziali 561.308.502 561.308.5020,29 100,00 0,28

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti168.124.010 168.124.0100,09 100,00 0,08

Tutela della privacy30.127.273 30.127.2730,02 100,00 0,02

Politiche previdenziali10.860.361.815 10.860.361.8155,66 100,00 5,42

Previdenza obbligatoria e complementare,sicurezza sociale - trasferimenti agli enti edorganismi interessati

10.860.361.815 10.860.361.8155,66 100,00 5,42

Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti 1.226.794.839 1.226.794.8390,64 100,00 0,61

Rapporti con le confessioni religiose1.226.794.839 1.226.794.8390,64 100,00 0,61

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)



TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Organi costituzionali, a rilevanzacostituzionale e Presidenza del Consiglio deiministri

2.350.010.304 2.350.010.3041,22 100,00 1,17

Organi costituzionali1.742.711.671 1.742.711.6710,91 100,00 0,87

Presidenza del Consiglio dei Ministri607.298.633 607.298.6330,32 100,00 0,30

Giovani e sport766.226.617 766.226.6170,40 100,00 0,38

Attivita' ricreative e sport573.803.615 573.803.6150,30 100,00 0,29

Incentivazione e sostegno alla gioventu'192.423.002 192.423.0020,10 100,00 0,10

Giustizia1.855 2,69 207.302.419 2,38 220.013.493 427.315.91248,51 0,11 51,49 0,21

Giustizia tributaria1.855 2,69 207.302.419 2,38 7.449.650 214.752.06996,53 0,00 3,47 0,11

Giustizia amministrativa180.063.843 180.063.8430,09 100,00 0,09

Autogoverno della magistratura32.500.000 32.500.0000,02 100,00 0,02

Sviluppo e riequilibrio territoriale6.910.767.975 6.910.767.9753,60 100,00 3,45

Sostegno alle politiche nazionali ecomunitarie rivolte a promuovere la crescitaed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali

6.910.767.975 6.910.767.9753,60 100,00 3,45

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)



TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotalecosti

(E=C/I)

% sultotalecosti

(H=F/I)

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 3.343 4,85 306.367.112 3,52 312.804.238 619.171.35049,48 0,16 50,52 0,31

Indirizzo politico274 0,40 25.159.577 0,29 25.159.577100,00 0,01

Servizi e affari generali per le amministrazionidi competenza 1.540 2,23 105.551.874 1,21 9.072.950 114.624.82492,08 0,00 7,92 0,06

Servizi generali delle strutture pubblichepreposte ad attivita' formative e ad altreattivita' trasversali per le pubblicheamministrazioni

31 0,04 3.204.414 0,04 300.957.445 304.161.8591,05 0,16 98,95 0,15

Rappresentanza, difesa in giudizio econsulenza legale in favore delleAmministrazioni dello Stato e degli entiautorizzati

1.365 1,98 160.976.680 1,85 2.773.843 163.750.52398,31 0,00 1,69 0,08

Servizi per le pubbliche amministrazioninell'area degli acquisti e del trattamentoeconomico del personale

133 0,19 11.474.567 0,13 11.474.567100,00 0,01

Fondi da ripartire2.369.753.712 2.369.753.7121,24 100,00 1,18

Fondi da assegnare469.753.712 469.753.7120,24 100,00 0,23

Fondi di riserva e speciali1.900.000.000 1.900.000.0000,99 100,00 0,95

TOTALE GENERALE (*)


100,0068.957 8.697.916.652 100,00 4,34 191.847.558.937 100,00 95,66 200.545.475.589 100,00

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Analisi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione

CdR/Missioni/ProgrammiANNI

PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)


Costi Propri(D=C/tot.C)


(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

274 0,40GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 25.159.577 25.159.5770,29 100,00 0,01

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 274 0,40 0,2925.159.577 25.159.577100,00 0,01

Indirizzo politico274 0,40 0,2925.159.577 25.159.577100,00 0,01

1.848 2,68DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONEGENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 135.528.427 690.381.452 825.909.8791,56 0,3616,41 83,59 0,41

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia174 0,25 0,21 0,3618.501.986 681.308.502 699.810.4882,64 97,36 0,35

Garanzia dei diritti dei cittadini174 0,25 0,21 0,0618.501.986 120.000.000 138.501.98613,36 86,64 0,07

Sostegno in favore di pensionati di guerra edassimilati, perseguitati politici e razziali 0,29561.308.502 561.308.502100,00 0,28

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 1.673 2,43 1,35 0,00117.026.442 9.072.950 126.099.39292,80 7,20 0,06

Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza 1.540 2,23 1,21 0,00105.551.874 9.072.950 114.624.82492,08 7,92 0,06


133 0,19 0,1311.474.567 11.474.567100,00 0,01

694 1,01DIPARTIMENTO DEL TESORO

231.823.595 27.778.906.128 28.010.729.7232,67 14,480,83 99,17 13,97

Politiche economico-finanziarie e di bilancioe tutela della finanza pubblica 663 0,96 2,63 0,51228.619.182 987.435.523 1.216.054.70518,80 81,20 0,61

Regolamentazione e vigilanza sul settorefinanziario 191 0,28 0,26 0,3322.688.034 625.570.000 648.258.0343,50 96,50 0,32

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)


472 0,69 0,77 0,0266.898.521 36.864.059 103.762.58064,47 35,53 0,05

Servizi finanziari e monetazione 1,60139.032.627 139.032.627100,00 0,07

Giurisdizione e controllo dei conti pubblici 0,17325.001.464 325.001.464100,00 0,16

Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali 0,28538.580.032 538.580.032100,00 0,27

Erogazioni a Enti territoriali per interventi disettore 0,28538.580.032 538.580.032100,00 0,27

L'Italia in Europa e nel mondo0,06121.788.592 121.788.592100,00 0,06

Politica economica e finanziaria in ambitointernazionale 0,06121.788.592 121.788.592100,00 0,06

Ordine pubblico e sicurezza0,41790.078.902 790.078.902100,00 0,39

Sicurezza democratica 0,41790.078.902 790.078.902100,00 0,39

Soccorso civile1,412.713.959.958 2.713.959.958100,00 1,35

Interventi per pubbliche calamita' 0,51983.398.576 983.398.576100,00 0,49

Protezione civile 0,901.730.561.382 1.730.561.382100,00 0,86

Competitivita' e sviluppo delle imprese0,16314.094.829 314.094.829100,00 0,16

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

Incentivi alle imprese per interventi disostegno 0,16314.094.829 314.094.829100,00 0,16

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi ditrasporto 3,105.952.700.912 5.952.700.912100,00 2,97

Sostegno allo sviluppo del trasporto 3,105.952.700.912 5.952.700.912100,00 2,97

Comunicazioni0,26506.257.446 506.257.446100,00 0,25

Servizi postali 0,16315.561.720 315.561.720100,00 0,16

Sostegno al pluralismo dell'informazione 0,10190.695.726 190.695.726100,00 0,10

Ricerca e innovazione0,35665.119.242 665.119.242100,00 0,33

Ricerca di base e applicata 0,35665.119.242 665.119.242100,00 0,33

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente 0,06117.814.962 117.814.962100,00 0,06

Sostegno allo sviluppo sostenibile 0,06117.814.962 117.814.962100,00 0,06

Casa e assetto urbanistico0,08162.264.797 162.264.797100,00 0,08

Politiche abitative e riqualificazione periferie 0,08162.264.797 162.264.797100,00 0,08

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia0,22418.690.909 418.690.909100,00 0,21

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

Famiglia, pari opportunità e situazioni didisagio 0,11220.439.626 220.439.626100,00 0,11

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti 0,09168.124.010 168.124.010100,00 0,08

Tutela della privacy 0,0230.127.273 30.127.273100,00 0,02

Politiche previdenziali5,6610.860.361.815 10.860.361.815100,00 5,42


5,6610.860.361.815 10.860.361.815100,00 5,42


1,222.350.010.304 2.350.010.304100,00 1,17

Organi costituzionali 0,911.742.711.671 1.742.711.671100,00 0,87

Presidenza del Consiglio dei Ministri 0,32607.298.633 607.298.633100,00 0,30

Giovani e sport0,40766.226.617 766.226.617100,00 0,38

Attivita' ricreative e sport 0,30573.803.615 573.803.615100,00 0,29

Incentivazione e sostegno alla gioventu' 0,10192.423.002 192.423.002100,00 0,10

Giustizia0,11212.563.843 212.563.843100,00 0,11

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30




PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

Giustizia amministrativa 0,09180.063.843 180.063.843100,00 0,09

Autogoverno della magistratura 0,0232.500.000 32.500.000100,00 0,02

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 31 0,04 0,04 0,163.204.414 300.957.445 304.161.8591,05 98,95 0,15


31 0,04 0,04 0,163.204.414 300.957.445 304.161.8591,05 98,95 0,15

4.875 7,07DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIAGENERALE DELLO STATO 430.015.855 139.536.811.634 139.966.827.4894,94 72,730,31 99,69 69,79

Politiche economico-finanziarie e di bilancioe tutela della finanza pubblica 4.875 7,07 4,94 0,11430.015.855 215.180.465 645.196.32066,65 33,35 0,32

Analisi, monitoraggio e controllo dellafinanza pubblica e politiche di bilancio 1.814 2,63 2,50 0,11217.514.494 215.180.465 432.694.95950,27 49,73 0,22


3.060 4,44 2,44212.501.361 212.501.361100,00 0,11

Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali 56,74108.856.909.482 108.856.909.482100,00 54,28

Compartecipazione e regolazioni contabilied altri trasferimenti alle autonomie speciali 15,8130.336.560.252 30.336.560.252100,00 15,13

Concorso dello Stato al finanziamento dellaspesa sanitaria 40,2277.168.889.019 77.168.889.019100,00 38,48

Rapporti finanziari con Enti territoriali 0,701.351.460.211 1.351.460.211100,00 0,67

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

L'Italia in Europa e nel mondo10,7220.558.000.000 20.558.000.000100,00 10,25

Partecipazione italiana alle politiche dibilancio in ambito UE 10,7220.558.000.000 20.558.000.000100,00 10,25

Infrastrutture pubbliche e logistica0,33626.200.000 626.200.000100,00 0,31

Opere pubbliche e infrastrutture 0,33626.200.000 626.200.000100,00 0,31

Sviluppo e riequilibrio territoriale3,606.910.767.975 6.910.767.975100,00 3,45


3,606.910.767.975 6.910.767.975100,00 3,45

Fondi da ripartire1,242.369.753.712 2.369.753.712100,00 1,18

Fondi da assegnare 0,24469.753.712 469.753.712100,00 0,23

Fondi di riserva e speciali 0,991.900.000.000 1.900.000.000100,00 0,95

2.270 3,29DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

3.891.356.382 23.806.044.112 27.697.400.49444,74 12,4114,05 85,95 13,81

Politiche economico-finanziarie e di bilancioe tutela della finanza pubblica 415 0,60 42,36 2,473.684.053.963 4.745.812.813 8.429.866.77643,70 56,30 4,20

Regolazione e coordinamento del sistemadella fiscalita' 415 0,60 0,73 0,2063.565.097 382.866.428 446.431.52514,24 85,76 0,22

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsid'imposte 35,96 0,033.127.836.000 62.300.458 3.190.136.45898,05 1,95 1,59

Accertamento e riscossione delle entrate egestione dei beni immobiliari dello Stato 5,66 2,24492.652.866 4.300.645.927 4.793.298.79310,28 89,72 2,39

Competitivita' e sviluppo delle imprese9,2917.825.986.810 17.825.986.810100,00 8,89

Interventi di sostegno tramite il sistemadella fiscalita' 9,2917.825.986.810 17.825.986.810100,00 8,89

Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti 0,641.226.794.839 1.226.794.839100,00 0,61

Rapporti con le confessioni religiose 0,641.226.794.839 1.226.794.839100,00 0,61

Giustizia1.855 2,69 2,38 0,00207.302.419 7.449.650 214.752.06996,53 3,47 0,11

Giustizia tributaria1.855 2,69 2,38 0,00207.302.419 7.449.650 214.752.06996,53 3,47 0,11

57.632 83,58GUARDIA DI FINANZA

3.823.056.137 32.641.768 3.855.697.90543,95 0,0299,15 0,85 1,92

Politiche economico-finanziarie e di bilancioe tutela della finanza pubblica 36.887 53,49 28,11 0,022.444.646.427 29.034.827 2.473.681.25498,83 1,17 1,23

Prevenzione e repressione delle frodi e delleviolazioni agli obblighi fiscali 36.887 53,49 28,11 0,022.444.646.427 29.034.827 2.473.681.25498,83 1,17 1,23

Ordine pubblico e sicurezza20.745 30,08 15,85 0,001.378.409.710 3.606.941 1.382.016.65199,74 0,26 0,69

Concorso della Guardia di Finanza allasicurezza pubblica 20.745 30,08 15,85 0,001.378.409.710 3.606.941 1.382.016.65199,74 0,26 0,69

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PERSONA(A)

TOTALE COSTIPROPRI

(C)


Costi(L=I/tot.I)

(in Euro)




(F)


CostiDislocati

(G=F/tot.F)

TOTALE COSTI(I=C+F)


AnniPersona

(B=A/tot.A)

% sultotaleCosti

(E=C/I)

% sultotaleCosti

(H=F/I)

1.365 1,98AVVOCATURA DELLO STATO

160.976.680 2.773.843 163.750.5231,85 98,31 1,69 0,08

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 1.365 1,98 1,85 0,00160.976.680 2.773.843 163.750.52398,31 1,69 0,08


1.365 1,98 1,85 0,00160.976.680 2.773.843 163.750.52398,31 1,69 0,08

TOTALE GENERALE (*)


68.957 100,00 100,00 100,008.697.916.652 191.847.558.937 200.545.475.5894,34 95,66 100,00

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34


Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma

Incidenza %Costi propri /

Costi totali

Incidenza %Costi del

programma sulTotale costi

Costo medio del Personale

Incidenza %Costi di

gestione suCosti propri

Incidenza %Costo

retribuzioni suiCosti propri

Costo propriomedio per aa/p

Incidenza %aa/p Personaledirigenti sul Tot

aa/p

Incidenza %Costi dislocati /

Costi totali

Incidenza %Costi propri

periferie / Costipropri

Incidenza %aa/p del

Programma suTot aa/p

Incidenza %aa/p Periferie/

aa/p Totali

001.001.Organi costituzionali100,00 0,87

001.003.Presidenza del Consiglio deiMinistri 100,00 0,30

003.001.Erogazioni a Enti territoriali perinterventi di settore 100,00 0,27

003.005.Compartecipazione e regolazionicontabili ed altri trasferimenti alleautonomie speciali

100,00 15,13

003.006.Concorso dello Stato alfinanziamento della spesa sanitaria 100,00 38,48

003.007.Rapporti finanziari con Entiterritoriali 100,00 0,67

004.010.Partecipazione italiana allepolitiche di bilancio in ambito UE 100,00 10,25

004.011.Politica economica e finanziaria inambito internazionale 100,00 0,06

006.005.Giustizia tributaria96,53 3,47 0,11 52,02 95,91 41,75 111.752 2,69 1,46 93,38 46.659

006.007.Giustizia amministrativa100,00 0,09

006.008.Autogoverno della magistratura100,00 0,02

007.004.Sicurezza democratica100,00 0,39

007.005.Concorso della Guardia di Finanzaalla sicurezza pubblica 99,74 0,26 0,69 9,11 92,91 87,12 66.444 30,08 2,60 95,86 57.886

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35



Programma


Costi totali




Incidenza %Costi di


Incidenza %Costo




aa/p


Costi totali



Incidenza %aa/p del



aa/p Totali

008.004.Interventi per pubbliche calamita'100,00 0,49

008.005.Protezione civile100,00 0,86

011.008.Incentivi alle imprese perinterventi di sostegno 100,00 0,16

011.009.Interventi di sostegno tramite ilsistema della fiscalita' 100,00 8,89

013.008.Sostegno allo sviluppo deltrasporto 100,00 2,97

014.008.Opere pubbliche e infrastrutture100,00 0,31

015.003.Servizi postali100,00 0,16

015.004.Sostegno al pluralismodell'informazione 100,00 0,10

017.015.Ricerca di base e applicata100,00 0,33

018.014.Sostegno allo sviluppo sostenibile100,00 0,06

019.001.Politiche abitative eriqualificazione periferie 100,00 0,08

024.005.Famiglia, pari opportunità esituazioni di disagio 100,00 0,11

024.006.Garanzia dei diritti dei cittadini13,36 86,64 0,07 24,49 48,89 106.150 0,25 4,02 51.896

024.011.Sostegno in favore di pensionati diguerra ed assimilati, perseguitati politici e 100,00 0,28

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Programma


Costi totali




Incidenza %Costi di


Incidenza %Costo




aa/p


Costi totali



Incidenza %aa/p del



aa/p Totali

razziali

024.013.Sostegno al reddito tramite la cartaacquisti 100,00 0,08

024.014.Tutela della privacy100,00 0,02

025.002.Previdenza obbligatoria ecomplementare, sicurezza sociale -trasferimenti agli enti ed organismiinteressati

100,00 5,42

027.007.Rapporti con le confessionireligiose 100,00 0,61

028.004.Sostegno alle politiche nazionali ecomunitarie rivolte a promuovere lacrescita ed il superamento degli squilibrisocio-economici territoriali

100,00 3,45

029.001.Regolazione e coordinamento delsistema della fiscalita' 14,24 85,76 0,22 10,70 40,78 153.258 0,60 14,23 62.497

029.003.Prevenzione e repressione dellefrodi e delle violazioni agli obblighi fiscali 98,83 1,17 1,23 8,83 92,88 87,34 66.275 53,49 2,60 95,86 57.886

029.004.Regolamentazione e vigilanza sulsettore finanziario 3,50 96,50 0,32 35,08 48,90 118.804 0,28 10,47 58.097

029.005.Regolazioni contabili, restituzioni erimborsi d'imposte 98,05 1,95 1,59

029.006.Analisi e programmazioneeconomico-finanziaria e gestione del debitoe degli interventi finanziari

64,47 35,53 0,05 34,59 44,40 141.620 0,69 13,55 62.883

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Programma


Costi totali




Incidenza %Costi di


Incidenza %Costo




aa/p


Costi totali



Incidenza %aa/p del



aa/p Totali

029.007.Analisi, monitoraggio e controllodella finanza pubblica e politiche di bilancio 50,27 49,73 0,22 28,00 53,27 119.900 2,63 14,39 63.876

029.008.Supporto all'azione di controllo,vigilanza e amministrazione generale dellaRagioneria generale dello Stato sulterritorio

100,00 0,11 22,41 100,00 69,94 69.435 4,44 2,06 100,00 48.566

029.009.Servizi finanziari e monetazione100,00 0,07

029.010.Accertamento e riscossione delleentrate e gestione dei beni immobiliaridello Stato

10,28 89,72 2,39

029.011.Giurisdizione e controllo dei contipubblici 100,00 0,16

030.001.Attivita' ricreative e sport100,00 0,29

030.002.Incentivazione e sostegno allagioventu' 100,00 0,10

032.002.Indirizzo politico100,00 0,01 11,69 82,84 91.823 0,40 10,58 76.067

032.003.Servizi e affari generali per leamministrazioni di competenza 92,08 7,92 0,06 18,05 73,37 68.522 2,23 4,29 50.275

032.004.Servizi generali delle strutturepubbliche preposte ad attivita' formative ead altre attivita' trasversali per le pubblicheamministrazioni

1,05 98,95 0,15 31,41 49,85 103.368 0,04 3,23 51.529

032.005.Rappresentanza, difesa in giudizioe consulenza legale in favore delleAmministrazioni dello Stato e degli enti

98,31 1,69 0,08 8,43 73,23 117.933 1,98 27,67 86.362

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Programma


Costi totali




Incidenza %Costi di


Incidenza %Costo




aa/p


Costi totali



Incidenza %aa/p del



aa/p Totali

autorizzati

032.007.Servizi per le pubblicheamministrazioni nell'area degli acquisti edel trattamento economico del personale

100,00 0,01 27,82 59,34 86.301 0,19 3,01 51.215

033.001.Fondi da assegnare100,00 0,23

033.002.Fondi di riserva e speciali100,00 0,95

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Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti Budget2020

% sul totale costi

% sul totale generale

Budget2021

% sul totale costi


Budget 2022

% sul totale costi


COSTO DEL PERSONALE 4.081.142.059 1,41 4.078.696.664 48,36 1,36 4.084.843.027 48,33 1,3846,92Retribuzioni 3.987.498.390 1,38 3.984.180.715 47,24 1,33 3.990.656.116 47,22 1,3445,84Altri costi del personale 93.643.669 0,03 94.515.949 1,12 0,03 94.186.911 1,11 0,031,08

COSTI DI GESTIONE 640.188.766 0,22 641.100.741 7,60 0,21 641.113.552 7,59 0,227,36Beni di consumo 67.957.771 0,02 69.869.353 0,83 0,02 69.869.353 0,83 0,020,78Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 472.332.196 0,16 470.129.848 5,57 0,16 470.142.659 5,56 0,165,43Altri costi 99.898.799 0,03 101.101.540 1,20 0,03 101.101.540 1,20 0,031,15

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.783.562.518 1,31 3.510.086.518 41,62 1,17 3.510.016.518 41,53 1,1843,50Costi straordinari 1.151.478 0,00 1.151.478 0,01 0,00 1.151.478 0,01 0,000,01Esborso da contenzioso 8.378.701 0,00 8.378.701 0,10 0,00 8.378.701 0,10 0,000,10Servizi finanziari 3.774.032.339 1,30 3.500.556.339 41,51 1,17 3.500.486.339 41,42 1,1843,39

AMMORTAMENTI 193.023.309 0,07 203.520.609 2,41 0,07 216.108.852 2,56 0,072,22

Totale Costi 8.697.916.652 3,01 8.433.404.532 100,00 2,82 8.452.081.949 100,00 2,85100,00

ONERI FINANZIARI 76.674.250.953 26,49 76.545.813.040 26,34 25,60 72.549.026.219 25,16 24,4527,31Oneri finanziari 76.674.250.953 26,49 76.545.813.040 26,34 25,60 72.549.026.219 25,16 24,4527,31

COSTI DISLOCATI 191.847.558.937 66,29 197.526.906.274 67,98 66,06 198.012.469.381 68,68 66,7268,34Trasferimenti correnti 166.871.901.574 57,66 171.173.920.870 58,91 57,25 171.596.816.129 59,52 57,8259,45Contributi agli investimenti 19.414.973.407 6,71 20.716.281.868 7,13 6,93 22.205.749.492 7,70 7,486,92Altri trasferimenti in c/capitale 5.560.683.956 1,92 5.636.703.536 1,94 1,89 4.209.903.760 1,46 1,421,98

FONDI DA ASSEGNARE 12.188.147.933 4,21 16.507.823.155 195,74 5,52 17.753.212.660 210,05 5,98140,13Fondi Speciali 501.535.442 0,17 746.925.691 8,86 0,25 932.562.095 11,03 0,315,77Fondi di riserva 6.714.749.535 2,32 9.173.949.534 108,78 3,07 9.664.069.540 114,34 3,2677,20Altri fondi da ripartire 4.971.862.956 1,72 6.586.947.930 78,11 2,20 7.156.581.025 84,67 2,4157,16

Totale costi comuni dello Stato 280.709.957.823 96,99 290.580.542.469 100,00 97,18 288.314.708.260 100,00 97,15100,00

TOTALE GENERALE 289.407.874.475 100,00 299.013.947.001 100,00 296.766.790.209 100,00

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40


Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

Piano dei conti 2020(A)

2021(B)

Variazione %(C - A) / A

(in Euro)

2022(C)

Variazione(B - A)

Variazione %(B - A) / A

Variazione(C - A)

Budget

COSTO DEL PERSONALE 4.081.142.059 4.078.696.664 4.084.843.027 (2.445.395) (0,06) 3.700.968 0,09

Retribuzioni 3.987.498.390 3.984.180.715 3.990.656.116 (3.317.675) (0,08) 3.157.726 0,08

Altri costi del personale 93.643.669 94.515.949 94.186.911 872.280 0,93 543.242 0,58

COSTI DI GESTIONE 640.188.766 641.100.741 641.113.552 911.975 0,14 924.786 0,14

Beni di consumo 67.957.771 69.869.353 69.869.353 1.911.582 2,81 1.911.582 2,81

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 472.332.196 470.129.848 470.142.659 (2.202.348) (0,47) (2.189.537) (0,46)

Altri costi 99.898.799 101.101.540 101.101.540 1.202.741 1,20 1.202.741 1,20

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.783.562.518 3.510.086.518 3.510.016.518 (273.476.000) (7,23) (273.546.000) (7,23)

Costi straordinari 1.151.478 1.151.478 1.151.478 0 0,00 0 0,00

Esborso da contenzioso 8.378.701 8.378.701 8.378.701 0 0,00 0 0,00

Servizi finanziari 3.774.032.339 3.500.556.339 3.500.486.339 (273.476.000) (7,25) (273.546.000) (7,25)

AMMORTAMENTI 193.023.309 203.520.609 216.108.852 10.497.300 5,44 23.085.543 11,96

Totale Costi 8.697.916.652 8.433.404.532 8.452.081.949 (264.512.120) (3,04) (245.834.703) (2,83)

ONERI FINANZIARI 76.674.250.953 76.545.813.040 72.549.026.219 (128.437.913) (0,17) (4.125.224.734) (5,38)

COSTI DISLOCATI 191.847.558.937 197.526.906.274 198.012.469.381 5.679.347.337 2,96 6.164.910.444 3,21

Trasferimenti correnti 166.871.901.574 171.173.920.870 171.596.816.129 4.302.019.296 2,58 4.724.914.555 2,83

Contributi agli investimenti 19.414.973.407 20.716.281.868 22.205.749.492 1.301.308.461 6,70 2.790.776.085 14,37

Altri trasferimenti in c/capitale 5.560.683.956 5.636.703.536 4.209.903.760 76.019.580 1,37 (1.350.780.196) (24,29)

FONDI DA ASSEGNARE 12.188.147.933 16.507.823.155 17.753.212.660 4.319.675.222 35,44 5.565.064.727 45,66

Fondi Speciali 501.535.442 746.925.691 932.562.095 245.390.249 48,93 431.026.653 85,94

Fondi di riserva 6.714.749.535 9.173.949.534 9.664.069.540 2.459.199.999 36,62 2.949.320.005 43,92

Altri fondi da ripartire 4.971.862.956 6.586.947.930 7.156.581.025 1.615.084.974 32,48 2.184.718.069 43,94

TOTALE GENERALE 289.407.874.475 299.013.947.001 296.766.790.209 9.606.072.526 7.358.915.734 2,543,32

BU

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41


Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022(in euro)

Piano dei conti

Budget a LB Budget a DLB Variazione in valore assoluto

2020

(a)

2021

(b)

2022

(c)

2020

(d)

2021

(e)

2022

(f)

2020

(g=a-d)

2021

(h=b-e)

2022

(i=c-f)

COSTO DEL PERSONALE 4.081.142.059 4.084.843.0274.078.696.664 4.069.003.279 4.069.627.848 4.060.493.278 12.138.781 9.068.816 24.349.749

Retribuzioni 3.987.498.390 3.984.180.715 3.990.656.116 3.972.165.822 3.975.182.402 3.966.179.447 15.332.569 8.998.313 24.476.669

Altri costi del personale 93.643.669 94.515.949 94.186.911 96.837.457 94.445.446 94.313.831 (3.193.788) 70.503 (126.920)

COSTI DI GESTIONE 640.188.766 641.113.552641.100.741 649.819.975 639.186.830 640.020.182 (9.631.209) 1.913.911 1.093.370

Beni di consumo 67.957.771 69.869.353 69.869.353 71.058.889 69.849.393 69.849.393 (3.101.118) 19.960 19.960

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 472.332.196 470.129.848 470.142.659 477.985.365 467.530.947 468.364.299 (5.653.169) 2.598.901 1.778.360

Altri costi 99.898.799 101.101.540 101.101.540 100.775.721 101.806.490 101.806.490 (876.922) (704.950) (704.950)

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.783.562.518 3.510.016.5183.510.086.518 3.776.742.700 3.503.266.700 3.503.196.700 6.819.818 6.819.818 6.819.818

Costi straordinari 1.151.478 1.151.478 1.151.478 1.151.478 1.151.478 1.151.478

Esborso da contenzioso 8.378.701 8.378.701 8.378.701 8.378.703 8.378.703 8.378.703 (2) (2) (2)

Servizi finanziari 3.774.032.339 3.500.556.339 3.500.486.339 3.767.212.519 3.493.736.519 3.493.666.519 6.819.820 6.819.820 6.819.820

AMMORTAMENTI 193.023.309 216.108.852203.520.609 195.051.799 205.210.868 218.146.789 (2.028.490) (1.690.259) (2.037.937)

Totale costi delle Amministrazioni Centrali 8.697.916.652 8.452.081.9498.433.404.532 8.690.617.753 8.417.292.246 8.421.856.949 7.298.899 16.112.286 30.225.000

ONERI FINANZIARI 76.674.250.953 72.549.026.21976.545.813.040 76.674.250.953 76.545.813.040 72.549.026.219

Oneri finanziari 76.674.250.953 76.545.813.040 72.549.026.219 76.674.250.953 76.545.813.040 72.549.026.219

COSTI DISLOCATI 191.847.558.937 198.012.469.381197.526.906.274 192.248.817.001 198.118.119.920 197.754.159.150 (401.258.064) (591.213.646) 258.310.231

Trasferimenti correnti 166.871.901.574 171.173.920.870 171.596.816.129 166.533.159.638 170.889.434.516 171.312.405.898 338.741.936 284.486.354 284.410.231

Contributi agli investimenti 19.414.973.407 20.716.281.868 22.205.749.492 19.901.973.407 21.528.981.868 21.987.849.492 (487.000.000) (812.700.000) 217.900.000

Altri trasferimenti in c/capitale 5.560.683.956 5.636.703.536 4.209.903.760 5.813.683.956 5.699.703.536 4.453.903.760 (253.000.000) (63.000.000) (244.000.000)

FONDI DA ASSEGNARE 12.188.147.933 17.753.212.66016.507.823.155 13.061.243.771 17.240.374.892 18.535.384.672 (873.095.838) (732.551.737) (782.172.012)

Fondi Speciali 501.535.442 746.925.691 932.562.095 577.820.778 869.588.551 1.093.588.551 (76.285.336) (122.662.860) (161.026.456)

Fondi di riserva 6.714.749.535 9.173.949.534 9.664.069.540 6.714.749.535 9.173.949.534 9.664.069.540

Altri fondi da ripartire 4.971.862.956 6.586.947.930 7.156.581.025 5.768.673.458 7.196.836.807 7.777.726.581 (796.810.502) (609.888.877) (621.145.556)

TOTALE GENERALE 289.407.874.475 299.013.947.001 296.766.790.209 290.674.929.478 300.321.600.098 297.260.426.990 (1.267.055.003) (1.307.653.097) (493.636.781)

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42


Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

Piano dei contiBudget a LB

2020(A)

Budget rivisto 2019

(B)

Variazione%

(A - C) / C

(in Euro)

Consuntivo 2018

(C)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione(A - C)

COSTO DEL PERSONALE 4.081.142.059 4.007.920.100 3.992.977.024 73.221.960 88.165.0351,83 2,21

Retribuzioni 3.987.498.390 3.912.093.631 3.890.461.806 75.404.760 97.036.5841,93 2,49

Altri costi del personale 93.643.669 95.826.469 102.515.218 (2.182.800) (8.871.549)(2,28) (8,65)

COSTI DI GESTIONE 640.188.766 640.378.115 602.846.835 (189.349) 37.341.931(0,03) 6,19

Beni di Consumo 67.957.771 61.901.077 70.194.042 6.056.694 (2.236.271)9,78 (3,19)

Carta, cancelleria e stampati 5.330.750 5.280.353 5.192.511 50.397 138.2390,95 2,66

Giornali e pubblicazioni 180.173 133.360 440.478 46.813 (260.305)35,10 (59,10)

Materiali e accessori 62.446.848 56.487.364 64.561.052 5.959.484 (2.114.204)10,55 (3,27)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 472.332.196 476.636.421 452.052.125 (4.304.225) 20.280.071(0,90) 4,49

Assicurazioni 4.222.860 4.393.478 3.916.028 (170.618) 306.832(3,88) 7,84

Consulenza 17.226.241 18.312.849 16.480.871 (1.086.608) 745.370(5,93) 4,52

Formazione e addestramento 6.007.332 5.626.123 5.863.631 381.209 143.7016,78 2,45

Manutenzione 95.230.182 93.260.778 97.677.283 1.969.404 (2.447.101)2,11 (2,51)

BU

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43




2020(A)

Budget rivisto 2019

(B)

Variazione%

(A - C) / C

(in Euro)

Consuntivo 2018

(C)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione(A - C)

Noleggi, locazioni e leasing 137.273.832 151.070.677 135.636.958 (13.796.845) 1.636.874(9,13) 1,21

Prestazioni professionali e specialistiche nonconsulenziali 79.365.106 75.763.123 74.464.436 3.601.983 4.900.6704,75 6,58

Promozione 3.252.339 2.726.212 2.012.184 526.127 1.240.15519,30 61,63

Servizi ausiliari 41.724.231 37.829.249 34.868.427 3.894.982 6.855.80410,30 19,66

Servizi per trasferte 7.742.955 6.154.664 5.671.717 1.588.291 2.071.23825,81 36,52

Servizi ristorazione 17.188.766 17.568.521 13.559.370 (379.755) 3.629.396(2,16) 26,77

Utenze e canoni 63.098.352 63.930.747 61.901.220 (832.395) 1.197.132(1,30) 1,93

Altri costi 99.898.799 101.840.617 80.600.669 (1.941.818) 19.298.130(1,91) 23,94

Amministrativi 3.353.654 4.134.358 3.029.704 (780.704) 323.950(18,88) 10,69

Imposte 600 600 1.115 (515) (46,19)

Incarichi istituzionali 83.271.582 83.271.582 63.955.506 19.316.076 30,20

Partecipazione ad organizzazioni 85.161 85.161 44.086 41.076 93,17

Tasse 13.187.802 14.348.916 13.570.259 (1.161.114) (382.457)(8,09) (2,82)

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2020(A)

Budget rivisto 2019

(B)

Variazione%

(A - C) / C

(in Euro)

Consuntivo 2018

(C)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Variazione(A - C)

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.783.562.518 3.491.750.660 3.100.164.995 291.811.858 683.397.5238,36 22,04

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.774.032.339 3.481.686.339 3.087.525.625 292.346.000 686.506.7148,40 22,23

Servizi finanziari 3.774.032.339 3.481.686.339 3.087.525.625 292.346.000 686.506.7148,40 22,23

Oneri straordinari e da contenzioso 9.530.179 10.064.321 12.639.369 (534.142) (3.109.190)(5,31) (24,60)

Costi straordinari 1.151.478 1.152.084 3.105.571 (606) (1.954.093)(0,05) (62,92)

Esborso da contenzioso 8.378.701 8.912.237 9.533.798 (533.536) (1.155.097)(5,99) (12,12)

AMMORTAMENTI 193.023.309 178.712.430 168.685.508 14.310.879 24.337.8018,01 14,43

Beni immateriali 80.471.450 72.341.933 69.948.833 8.129.517 10.522.61711,24 15,04

Beni immobili 1.887.290 1.585.534 1.284.101 301.756 603.18919,03 46,97

Beni mobili 94.216.564 88.612.417 81.475.949 5.604.147 12.740.6156,32 15,64

Manutenzioni straordinarie 16.448.005 16.172.546 15.976.624 275.459 471.3811,70 2,95

TOTALE GENERALE 8.697.916.652 8.318.761.305 7.864.674.361 379.155.348 4,56 833.242.291 10,59

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Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

CdR / CdC TOTALE COSTI% sultotale

generale

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(in Euro)

COSTO DELPERSONALE

% sultotale costi

COSTI STRAORDINARI

E SPECIALIAMMORTAMENTICOSTI DI

GESTIONE

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale

generale

% sultotale costi

% sultotale

generale

% sultotale costi

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DELMINISTRO

21.352.665 2.939.984 866.92825.159.577 84,87 11,69 3,450,29 0,52 0,46 0,45

Gabinetto e uffici di direttacollaborazione all'opera del Ministro 20.331.730 2.423.000 602.71923.357.449 87,05 10,37 2,580,27 0,50 0,38 0,31

Organismo indipendente divalutazione della performance 1.020.934 516.984 264.2091.802.127 56,65 28,69 14,660,02 0,03 0,08 0,14

DIPARTIMENTODELL'AMMINISTRAZIONE GENERALEDEL PERSONALE E DEI SERVIZI

94.507.287 26.777.930 3.395.975 10.847.235135.528.427 69,73 19,76 2,51 8,001,56 2,32 4,18 0,09 5,62

Ufficio del responsabile deldipartimento dell'amministrazionegenerale, del personale e dei servizidel Tesoro

35.885.654 1.354.831 455.12937.695.614 95,20 3,59 1,210,43 0,88 0,21 0,24

Direzione Centrale per la Logistica egli Approvvigionamenti 14.211.413 6.373.689 2.454.36123.039.463 61,68 27,66 10,650,26 0,35 1,00 1,27

Direzione Centrale dei Servizi delTesoro 14.404.862 6.288.882 3.354.248 2.198.52426.246.516 54,88 23,96 12,78 8,380,30 0,35 0,98 0,09 1,14

Direzione Centrale dei SistemiInformativi e dell'Innovazione 9.741.506 4.369.347 2.324.04316.434.896 59,27 26,59 14,140,19 0,24 0,68 1,20

Direzione Centrale del Personale17.281.181 7.415.129 41.727 3.064.33227.802.369 62,16 26,67 0,15 11,020,32 0,42 1,16 0,00 1,59

Direzione comunicazioneistituzionale 2.982.672 976.052 350.8464.309.570 69,21 22,65 8,140,05 0,07 0,15 0,18

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% sultotale costi

DIPARTIMENTO DEL TESORO43.122.906 32.107.616 141.119.936 15.473.137231.823.595 18,60 13,85 60,87 6,672,67 1,06 5,02 3,73 8,02

Ufficio del Direttore Generale delTesoro 5.904.546 4.262.195 313.543 1.179.57611.659.860 50,64 36,55 2,69 10,120,13 0,14 0,67 0,01 0,61

Direzione I - Analisi economico,finanziaria 2.985.254 1.749.434 124.381 483.2775.342.346 55,88 32,75 2,33 9,050,06 0,07 0,27 0,00 0,25

Direzione II - Debito pubblico6.111.946 6.535.983 293.198 6.413.76319.354.890 31,58 33,77 1,51 33,140,22 0,15 1,02 0,01 3,32

Direzione III - Rapporti finanziariinternazionali 3.917.844 2.650.353 169.227 606.9357.344.359 53,34 36,09 2,30 8,260,08 0,10 0,41 0,00 0,31

Direzione IV - Sistema bancario efinanziario. Affari legali 3.598.881 3.016.190 161.909 780.6357.557.615 47,62 39,91 2,14 10,330,09 0,09 0,47 0,00 0,40

Direzione V - Prevenzionedell'utilizzo del sistema finanziarioper fini illegali

7.695.916 4.942.811 397.117 2.094.57515.130.419 50,86 32,67 2,62 13,840,17 0,19 0,77 0,01 1,09

Direzione VI - Operazioni finanziarie.Contenzioso comunitario 7.578.446 4.433.845 139.415.576 1.964.042153.391.909 4,94 2,89 90,89 1,281,76 0,19 0,69 3,68 1,02

Direzione VII - Finanza ePrivatizzazioni 2.358.542 2.511.691 101.226 404.8175.376.276 43,87 46,72 1,88 7,530,06 0,06 0,39 0,00 0,21

Direzione VIII - Valorizzazionedell'attivo e del patrimonio dellostato

2.971.530 2.005.114 143.759 1.545.5176.665.920 44,58 30,08 2,16 23,190,08 0,07 0,31 0,00 0,80

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% sultotale costi

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIAGENERALE DELLO STATO 268.827.318 108.536.811 1.530.593 51.121.133430.015.855 62,52 25,24 0,36 11,894,94 6,59 16,95 0,04 26,48

Ufficio del Ragioniere Generaledello Stato 7.642.017 900.585 375 294.6748.837.651 86,47 10,19 0,00 3,330,10 0,19 0,14 0,00 0,15

Ispettorato generale di finanza9.124.091 5.244.928 586 542.45614.912.061 61,19 35,17 0,00 3,640,17 0,22 0,82 0,00 0,28

Ispettorato generale del bilancio9.749.700 2.967.557 603 4.095.86716.813.727 57,99 17,65 0,00 24,360,19 0,24 0,46 0,00 2,12

Ispettorato generale per gliordinamenti del personale e l'analisicosti del lavoro pubblico

6.430.646 1.846.922 393 809.4929.087.453 70,76 20,32 0,00 8,910,10 0,16 0,29 0,00 0,42

Ispettorato generale per gli affarieconomici 3.812.719 1.063.349 217 537.9635.414.248 70,42 19,64 0,00 9,940,06 0,09 0,17 0,00 0,28

Ispettorato generale per la finanzadelle PP.AA. 5.599.959 4.474.124 1.511.160 1.179.64712.764.890 43,87 35,05 11,84 9,240,15 0,14 0,70 0,04 0,61

Ispettorato generale per i rapportifinanziari con l' U.E. 5.976.392 2.458.011 373 4.659.97713.094.753 45,64 18,77 0,00 35,590,15 0,15 0,38 0,00 2,41

Ispettorato generale per la spesasociale 3.375.239 925.325 198 610.7534.911.515 68,72 18,84 0,00 12,440,06 0,08 0,14 0,00 0,32

Ispettorato generale perl'informatizzazione della contabilita'di Stato

8.466.631 32.379.298 614 17.139.45457.985.997 14,60 55,84 0,00 29,560,67 0,21 5,06 0,00 8,88

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% sultotale costi

Ispettorato Generale per laContabilità e la Finanza pubblica 3.517.505 388.903 143 934.2564.840.807 72,66 8,03 0,00 19,300,06 0,09 0,06 0,00 0,48

Ispettorato Generale di Finanza -Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 10.258.326 1.877.143 386 494.63812.630.493 81,22 14,86 0,00 3,920,15 0,25 0,29 0,00 0,26

Ucb Economia e Finanze6.186.689 284.121 471 985.7637.457.044 82,96 3,81 0,01 13,220,09 0,15 0,04 0,00 0,51

UCB Sviluppo economico2.324.224 148.674 157 274.4132.747.468 84,60 5,41 0,01 9,990,03 0,06 0,02 0,00 0,14

Ucb Lavoro e politiche sociali2.118.703 631.840 147 323.2283.073.918 68,93 20,55 0,00 10,520,04 0,05 0,10 0,00 0,17

Ucb Giustizia3.478.037 340.853 246 397.2924.216.428 82,49 8,08 0,01 9,420,05 0,09 0,05 0,00 0,21

Ucb Affari esteri4.180.373 1.353.783 305 637.9456.172.406 67,73 21,93 0,00 10,340,07 0,10 0,21 0,00 0,33

Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca3.276.805 834.490 231 514.4424.625.968 70,84 18,04 0,00 11,120,05 0,08 0,13 0,00 0,27

Ucb Interno3.743.242 544.014 263 354.4644.641.983 80,64 11,72 0,01 7,640,05 0,09 0,08 0,00 0,18

Ucb Ambiente e tutela del territorio1.854.700 122.474 125 259.6342.236.933 82,91 5,48 0,01 11,610,03 0,05 0,02 0,00 0,13

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COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

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% sultotale costi

Ucb Infrastrutture e Trasporti3.593.864 498.723 248 491.2244.584.059 78,40 10,88 0,01 10,720,05 0,09 0,08 0,00 0,25

Ucb Difesa4.324.748 409.540 321 400.6915.135.300 84,22 7,97 0,01 7,800,06 0,11 0,06 0,00 0,21

Ucb Politiche Agricole e Forestali1.978.218 192.319 137 270.5752.441.249 81,03 7,88 0,01 11,080,03 0,05 0,03 0,00 0,14

Ucb Beni e attivita culturali2.078.069 230.177 137 363.4572.671.840 77,78 8,61 0,01 13,600,03 0,05 0,04 0,00 0,19

Ucb Salute2.883.349 538.743 192 357.9243.780.208 76,27 14,25 0,01 9,470,04 0,07 0,08 0,00 0,19

Servizio Studi Dipartimentale1.631.328 255.476 82 549.2102.436.096 66,96 10,49 0,00 22,540,03 0,04 0,04 0,00 0,28

Ragioneria Territoriale - Agrigento1.216.674 233.354 95 102.6941.552.817 78,35 15,03 0,01 6,610,02 0,03 0,04 0,00 0,05

Ragioneria Territoriale -Alessandria/Asti 2.395.799 713.398 220 264.6593.374.076 71,01 21,14 0,01 7,840,04 0,06 0,11 0,00 0,14

Ragioneria Territoriale - Ancona1.863.053 640.000 156 126.0852.629.294 70,86 24,34 0,01 4,800,03 0,05 0,10 0,00 0,07

Ragioneria Territoriale - A.Piceno/Fermo 822.082 207.572 59 81.7901.111.503 73,96 18,67 0,01 7,360,01 0,02 0,03 0,00 0,04

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Ragioneria Territoriale - L'Aquila2.327.340 747.932 193 210.2983.285.763 70,83 22,76 0,01 6,400,04 0,06 0,12 0,00 0,11

Ragioneria Territoriale - Arezzo1.168.421 401.052 99 109.2231.678.795 69,60 23,89 0,01 6,510,02 0,03 0,06 0,00 0,06

Ragioneria Territoriale -Avellino/Benevento 3.144.620 933.273 251 190.6754.268.819 73,66 21,86 0,01 4,470,05 0,08 0,15 0,00 0,10

Ragioneria Territoriale -Bari/Barletta 4.984.364 1.716.360 416 414.0817.115.221 70,05 24,12 0,01 5,820,08 0,12 0,27 0,00 0,21

Ragioneria Territoriale -Bergamo/Brescia 2.919.513 751.619 229 223.7743.895.135 74,95 19,30 0,01 5,740,04 0,07 0,12 0,00 0,12

Ragioneria Territoriale - Bologna3.393.154 946.433 281 357.1904.697.058 72,24 20,15 0,01 7,600,05 0,08 0,15 0,00 0,19

Ragioneria Territoriale - Brindisi1.009.591 244.676 84 68.7891.323.140 76,30 18,49 0,01 5,200,02 0,02 0,04 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale - Bolzano1.237.100 197.844 86 134.6491.569.679 78,81 12,60 0,01 8,580,02 0,03 0,03 0,00 0,07

Ragioneria Territoriale -Cagliari/Oristano 3.162.773 1.085.466 253 173.8594.422.351 71,52 24,54 0,01 3,930,05 0,08 0,17 0,00 0,09

Ragioneria Territoriale -Campobasso/Isernia 2.181.384 504.143 173 215.5072.901.207 75,19 17,38 0,01 7,430,03 0,05 0,08 0,00 0,11

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Ragioneria Territoriale - Caserta2.485.639 843.423 216 192.4383.521.716 70,58 23,95 0,01 5,460,04 0,06 0,13 0,00 0,10

Ragioneria Territoriale -Caltanissetta/Enna 1.011.785 196.495 81 110.7331.319.094 76,70 14,90 0,01 8,390,02 0,02 0,03 0,00 0,06

Ragioneria Territoriale - Cuneo1.125.128 561.302 98 109.3971.795.925 62,65 31,25 0,01 6,090,02 0,03 0,09 0,00 0,06

Ragioneria Territoriale -Como/Lecco/Sondrio 1.816.996 472.126 154 175.1042.464.380 73,73 19,16 0,01 7,110,03 0,04 0,07 0,00 0,09

Ragioneria Territoriale - Cosenza2.143.799 505.941 162 210.7912.860.693 74,94 17,69 0,01 7,370,03 0,05 0,08 0,00 0,11

Ragioneria Territoriale - Catania2.158.125 613.417 191 193.8352.965.568 72,77 20,68 0,01 6,540,03 0,05 0,10 0,00 0,10

Ragioneria Territoriale -Catanzaro/Crotone 1.442.006 986.931 119 138.8642.567.920 56,15 38,43 0,00 5,410,03 0,04 0,15 0,00 0,07

Ragioneria Territoriale - Forlì -Cesena/Rimini - Ravenna 1.651.424 448.600 139 163.7132.263.876 72,95 19,82 0,01 7,230,03 0,04 0,07 0,00 0,08

Ragioneria Territoriale - Ferrara828.817 153.450 65 80.3621.062.694 77,99 14,44 0,01 7,560,01 0,02 0,02 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale - Foggia1.807.198 433.194 140 125.0122.365.544 76,40 18,31 0,01 5,280,03 0,04 0,07 0,00 0,06

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Ragioneria Territoriale -Firenze/Prato 3.006.213 1.436.238 267 323.3164.766.034 63,08 30,13 0,01 6,780,05 0,07 0,22 0,00 0,17

Ragioneria Territoriale -Frosinone/Latina 3.175.769 1.339.179 274 334.7034.849.925 65,48 27,61 0,01 6,900,06 0,08 0,21 0,00 0,17

Ragioneria Territoriale - Genova3.019.154 1.469.095 257 280.9394.769.445 63,30 30,80 0,01 5,890,05 0,07 0,23 0,00 0,15

Ragioneria Territoriale - Lecce2.282.206 550.614 195 214.2273.047.242 74,89 18,07 0,01 7,030,04 0,06 0,09 0,00 0,11

Ragioneria Territoriale - Livorno1.201.275 260.411 91 96.0461.557.823 77,11 16,72 0,01 6,170,02 0,03 0,04 0,00 0,05

Ragioneria Territoriale -Lucca/Massa-Carrara 869.642 258.410 68 75.1561.203.276 72,27 21,48 0,01 6,250,01 0,02 0,04 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale - Macerata792.484 177.778 63 68.2261.038.551 76,31 17,12 0,01 6,570,01 0,02 0,03 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale - Messina1.915.322 370.970 152 161.1902.447.634 78,25 15,16 0,01 6,590,03 0,05 0,06 0,00 0,08

Ragioneria Territoriale -Milano/Monza 6.828.775 3.162.995 571 566.10010.558.441 64,68 29,96 0,01 5,360,12 0,17 0,49 0,00 0,29

Ragioneria Territoriale -Mantova/Cremona 1.255.648 419.455 104 104.4341.779.641 70,56 23,57 0,01 5,870,02 0,03 0,07 0,00 0,05

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Ragioneria Territoriale - Modena1.016.220 339.370 81 82.3331.438.004 70,67 23,60 0,01 5,730,02 0,02 0,05 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale - Napoli8.528.332 3.686.624 721 731.89312.947.570 65,87 28,47 0,01 5,650,15 0,21 0,58 0,00 0,38

Ragioneria Territoriale -Novara/Verbano 1.035.137 274.144 80 100.5831.409.944 73,42 19,44 0,01 7,130,02 0,03 0,04 0,00 0,05

Ragioneria Territoriale -Nuoro/Ogliastra 861.980 231.926 66 44.4491.138.421 75,72 20,37 0,01 3,900,01 0,02 0,04 0,00 0,02

Ragioneria Territoriale - Palermo3.434.036 1.072.519 285 413.5024.920.342 69,79 21,80 0,01 8,400,06 0,08 0,17 0,00 0,21

Ragioneria Territoriale -Padova/Rovigo 2.568.182 712.875 197 251.3313.532.585 72,70 20,18 0,01 7,110,04 0,06 0,11 0,00 0,13

Ragioneria Territoriale -Pescara/Chieti 2.268.543 680.270 188 244.1593.193.160 71,04 21,30 0,01 7,650,04 0,06 0,11 0,00 0,13

Ragioneria Territoriale -Perugia/Terni 3.090.112 779.360 253 241.6234.111.348 75,16 18,96 0,01 5,880,05 0,08 0,12 0,00 0,13

Ragioneria Territoriale - Pisa/Pistoia1.390.572 321.957 121 88.4051.801.055 77,21 17,88 0,01 4,910,02 0,03 0,05 0,00 0,05

Ragioneria Territoriale -Parma/Piacenza 1.972.614 435.508 158 130.6082.538.888 77,70 17,15 0,01 5,140,03 0,05 0,07 0,00 0,07

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Ragioneria Territoriale - PesaroUrbino 1.334.210 290.866 99 93.7541.718.929 77,62 16,92 0,01 5,450,02 0,03 0,05 0,00 0,05

Ragioneria Territoriale - Pavia/Lodi1.225.983 448.529 106 109.3701.783.988 68,72 25,14 0,01 6,130,02 0,03 0,07 0,00 0,06

Ragioneria Territoriale -Potenza/Matera 2.945.738 782.236 226 346.1344.074.334 72,30 19,20 0,01 8,500,05 0,07 0,12 0,00 0,18

Ragioneria Territoriale - ReggioCalabria/Vibo Valentia 3.002.055 908.326 255 274.4034.185.039 71,73 21,70 0,01 6,560,05 0,07 0,14 0,00 0,14

Ragioneria Territoriale - R.Emilia819.794 181.183 63 47.7801.048.820 78,16 17,27 0,01 4,560,01 0,02 0,03 0,00 0,02

Ragioneria Territoriale - Roma6.870.437 2.209.974 595 728.1999.809.205 70,04 22,53 0,01 7,420,11 0,17 0,35 0,00 0,38

Ragioneria Territoriale - Salerno2.681.167 740.963 224 225.1693.647.523 73,51 20,31 0,01 6,170,04 0,07 0,12 0,00 0,12

Ragioneria Territoriale -Siena/Grosseto 1.664.822 436.574 137 191.9292.293.462 72,59 19,04 0,01 8,370,03 0,04 0,07 0,00 0,10

Ragioneria Territoriale - La Spezia758.384 345.897 64 59.5631.163.908 65,16 29,72 0,01 5,120,01 0,02 0,05 0,00 0,03

Ragioneria Territoriale -Siracusa/Ragusa 1.435.274 507.107 115 140.7572.083.253 68,90 24,34 0,01 6,760,02 0,04 0,08 0,00 0,07

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Ragioneria Territoriale -Sassari/Olbia 1.087.330 425.418 85 70.0691.582.902 68,69 26,88 0,01 4,430,02 0,03 0,07 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale -Savona/Imperia 1.927.315 433.536 156 181.9252.542.932 75,79 17,05 0,01 7,150,03 0,05 0,07 0,00 0,09

Ragioneria Territoriale - Taranto1.358.945 225.662 114 151.3551.736.076 78,28 13,00 0,01 8,720,02 0,03 0,04 0,00 0,08

Ragioneria Territoriale - Teramo935.634 321.886 80 68.0341.325.634 70,58 24,28 0,01 5,130,02 0,02 0,05 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale - Trento1.440.837 363.432 121 172.3701.976.760 72,89 18,39 0,01 8,720,02 0,04 0,06 0,00 0,09

Ragioneria Territoriale - Torino -Aosta 5.797.136 1.823.812 493 460.1038.081.544 71,73 22,57 0,01 5,690,09 0,14 0,28 0,00 0,24

Ragioneria Territoriale - Trapani1.119.333 191.840 85 83.8261.395.084 80,23 13,75 0,01 6,010,02 0,03 0,03 0,00 0,04

Ragioneria Territoriale -Trieste/Gorizia 2.253.512 705.182 186 253.0993.211.979 70,16 21,95 0,01 7,880,04 0,06 0,11 0,00 0,13

Ragioneria Territoriale -Treviso/Belluno 2.591.835 747.996 200 232.8663.572.897 72,54 20,94 0,01 6,520,04 0,06 0,12 0,00 0,12

Ragioneria Territoriale -Udine/Pordenone 1.973.958 581.747 177 217.4272.773.309 71,18 20,98 0,01 7,840,03 0,05 0,09 0,00 0,11

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Ragioneria Territoriale - Varese852.087 285.236 78 89.8551.227.256 69,43 23,24 0,01 7,320,01 0,02 0,04 0,00 0,05

Ragioneria Territoriale -Vercelli/Biella 619.058 325.509 51 59.1801.003.798 61,67 32,43 0,01 5,900,01 0,02 0,05 0,00 0,03

Ragioneria Territoriale - Venezia2.543.783 650.308 198 240.8043.435.093 74,05 18,93 0,01 7,010,04 0,06 0,10 0,00 0,12

Ragioneria Territoriale - Vicenza1.641.834 260.733 135 126.7642.029.466 80,90 12,85 0,01 6,250,02 0,04 0,04 0,00 0,07

Ragioneria Territoriale - Verona1.481.841 406.468 111 104.1091.992.529 74,37 20,40 0,01 5,220,02 0,04 0,06 0,00 0,05

Ragioneria Territoriale -Viterbo/Rieti 2.050.442 507.320 177 186.1052.744.044 74,72 18,49 0,01 6,780,03 0,05 0,08 0,00 0,10

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE114.750.302 114.643.776 3.635.134.536 26.827.7683.891.356.382 2,95 2,95 93,42 0,6944,74 2,81 17,91 96,08 13,90

Ufficio del Direttore Generale delleFinanze 6.795.524 2.312.489 889.893 696.11410.694.020 63,55 21,62 8,32 6,510,12 0,17 0,36 0,02 0,36

Direzione studi e ricercheeconomico fiscali 3.533.911 751.538 19.282 9.269.84013.574.571 26,03 5,54 0,14 68,290,16 0,09 0,12 0,00 4,80

Direzione legislazione tributaria6.486.085 1.374.078 35.864 940.8858.836.912 73,40 15,55 0,41 10,650,10 0,16 0,21 0,00 0,49

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Direzione agenzia ed enti dellafiscalità 2.932.168 546.567 3.633.503.496 552.5023.637.534.733 0,08 0,02 99,89 0,0241,82 0,07 0,09 96,03 0,29

Direzione relazioni internazionali3.498.789 1.185.625 19.525 430.7315.134.670 68,14 23,09 0,38 8,390,06 0,09 0,19 0,00 0,22

Direzione sistema informativo dellafiscalità 3.074.833 628.559 16.860 4.558.8058.279.057 37,14 7,59 0,20 55,060,10 0,08 0,10 0,00 2,36

Direzione della giustizia tributaria7.295.645 816.155 21.516 349.2078.482.523 86,01 9,62 0,25 4,120,10 0,18 0,13 0,00 0,18

CTR - Piemonte1.073.127 1.298.383 7.614 121.2232.500.347 42,92 51,93 0,30 4,850,03 0,03 0,20 0,00 0,06

CTP - Alessandria366.882 412.521 2.901 45.552827.856 44,32 49,83 0,35 5,500,01 0,01 0,06 0,00 0,02

CTP - Asti230.865 197.690 1.813 28.450458.818 50,32 43,09 0,40 6,200,01 0,01 0,03 0,00 0,01

CTP - Biella392.379 225.926 3.158 49.338670.801 58,49 33,68 0,47 7,360,01 0,01 0,04 0,00 0,03

CTP - Cuneo242.531 393.366 1.813 28.632666.342 36,40 59,03 0,27 4,300,01 0,01 0,06 0,00 0,01

CTP - Novara231.550 296.382 1.813 28.323558.068 41,49 53,11 0,32 5,080,01 0,01 0,05 0,00 0,01

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CTP - Torino740.902 1.032.711 5.801 91.4281.870.842 39,60 55,20 0,31 4,890,02 0,02 0,16 0,00 0,05

CTP - Verbania147.898 142.756 1.088 17.153308.895 47,88 46,22 0,35 5,550,00 0,00 0,02 0,00 0,01

CTP - Vercelli279.464 130.733 2.176 35.057447.430 62,46 29,22 0,49 7,840,01 0,01 0,02 0,00 0,02

CTR - Val D'Aosta210.012 126.564 1.632 26.102364.310 57,65 34,74 0,45 7,160,00 0,01 0,02 0,00 0,01

CTP - Aosta318.575 139.141 2.509 39.684499.909 63,73 27,83 0,50 7,940,01 0,01 0,02 0,00 0,02

CTR - Lombardia2.374.980 3.462.558 17.915 290.0076.145.460 38,65 56,34 0,29 4,720,07 0,06 0,54 0,00 0,15

CTP - Bergamo426.241 431.331 3.263 51.026911.861 46,74 47,30 0,36 5,600,01 0,01 0,07 0,00 0,03

CTP - Brescia454.731 899.611 3.626 61.6971.419.665 32,03 63,37 0,26 4,350,02 0,01 0,14 0,00 0,03

CTP - Como329.872 483.980 2.480 38.810855.142 38,58 56,60 0,29 4,540,01 0,01 0,08 0,00 0,02

CTP - Cremona264.079 216.127 2.016 31.494513.716 51,41 42,07 0,39 6,130,01 0,01 0,03 0,00 0,02

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CTP - Lecco518.998 316.201 4.351 67.974907.524 57,19 34,84 0,48 7,490,01 0,01 0,05 0,00 0,04

CTP - Lodi330.132 350.134 2.538 41.152723.956 45,60 48,36 0,35 5,680,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Milano2.290.222 4.546.439 17.665 276.0117.130.337 32,12 63,76 0,25 3,870,08 0,06 0,71 0,00 0,14

CTP - Mantova235.128 210.207 1.813 28.415475.563 49,44 44,20 0,38 5,980,01 0,01 0,03 0,00 0,01

CTP - Pavia340.042 404.287 2.509 39.779786.617 43,23 51,40 0,32 5,060,01 0,01 0,06 0,00 0,02

CTP - Sondrio226.424 177.528 1.813 28.323434.088 52,16 40,90 0,42 6,520,00 0,01 0,03 0,00 0,01

CTP - Varese403.152 482.003 3.202 50.275938.632 42,95 51,35 0,34 5,360,01 0,01 0,08 0,00 0,03

CT II GRADO - Bolzano239.014 206.109 1.813 29.024475.960 50,22 43,30 0,38 6,100,01 0,01 0,03 0,00 0,02

CT I GRADO - Bolzano210.213 133.428 1.639 26.614371.894 56,52 35,88 0,44 7,160,00 0,01 0,02 0,00 0,01

CT II GRADO - Trento189.370 173.211 1.450 22.921386.952 48,94 44,76 0,37 5,920,00 0,00 0,03 0,00 0,01

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CT I GRADO - Trento395.234 152.591 3.151 49.705600.681 65,80 25,40 0,52 8,270,01 0,01 0,02 0,00 0,03

CTR - Veneto1.230.530 1.291.140 9.065 160.2982.691.033 45,73 47,98 0,34 5,960,03 0,03 0,20 0,00 0,08

CTP - Belluno137.637 118.978 1.026 16.082273.723 50,28 43,47 0,37 5,880,00 0,00 0,02 0,00 0,01

CTP - Padova505.063 621.172 3.978 64.1991.194.412 42,29 52,01 0,33 5,370,01 0,01 0,10 0,00 0,03

CTP - Rovigo264.090 148.003 2.114 33.036447.243 59,05 33,09 0,47 7,390,01 0,01 0,02 0,00 0,02

CTP - Treviso512.585 443.553 3.927 61.3951.021.460 50,18 43,42 0,38 6,010,01 0,01 0,07 0,00 0,03

CTP - Venezia317.190 409.655 2.502 41.084770.431 41,17 53,17 0,32 5,330,01 0,01 0,06 0,00 0,02

CTP - Vicenza382.218 662.526 2.901 50.1011.097.746 34,82 60,35 0,26 4,560,01 0,01 0,10 0,00 0,03

CTP - Verona321.502 343.043 2.502 39.224706.271 45,52 48,57 0,35 5,550,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTR - Friuli V.G.398.073 544.340 2.538 39.897984.848 40,42 55,27 0,26 4,050,01 0,01 0,09 0,00 0,02

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CTP - Gorizia129.634 125.419 1.088 17.023273.164 47,46 45,91 0,40 6,230,00 0,00 0,02 0,00 0,01

CTP - Pordenone324.855 237.145 2.538 40.260604.798 53,71 39,21 0,42 6,660,01 0,01 0,04 0,00 0,02

CTP - Trieste281.226 206.021 2.295 36.022525.564 53,51 39,20 0,44 6,850,01 0,01 0,03 0,00 0,02

CTP - Udine226.279 510.548 1.813 28.359766.999 29,50 66,56 0,24 3,700,01 0,01 0,08 0,00 0,01

CTR - Liguria884.600 896.417 6.164 96.9221.884.103 46,95 47,58 0,33 5,140,02 0,02 0,14 0,00 0,05

CTP - Genova449.189 1.055.263 3.626 57.1011.565.179 28,70 67,42 0,23 3,650,02 0,01 0,16 0,00 0,03

CTP - Imperia260.929 177.331 2.096 32.975473.331 55,13 37,46 0,44 6,970,01 0,01 0,03 0,00 0,02

CTP - La Spezia247.595 296.795 2.056 32.147578.593 42,79 51,30 0,36 5,560,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Savona338.087 301.824 2.538 40.750683.199 49,49 44,18 0,37 5,960,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTR - Emilia Romagna1.443.863 1.346.348 10.696 169.9592.970.866 48,60 45,32 0,36 5,720,03 0,04 0,21 0,00 0,09

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CTP - Bologna505.844 885.453 4.017 62.9531.458.267 34,69 60,72 0,28 4,320,02 0,01 0,14 0,00 0,03

CTP - Forlì264.694 333.210 2.114 33.070633.088 41,81 52,63 0,33 5,220,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Ferrara329.549 432.186 2.777 43.613808.125 40,78 53,48 0,34 5,400,01 0,01 0,07 0,00 0,02

CTP - Modena283.287 308.220 2.176 34.366628.049 45,11 49,08 0,35 5,470,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Piacenza388.549 197.753 2.901 45.514634.717 61,22 31,16 0,46 7,170,01 0,01 0,03 0,00 0,02

CTP - Parma421.254 416.384 3.263 51.694892.595 47,19 46,65 0,37 5,790,01 0,01 0,07 0,00 0,03

CTP - Ravenna261.338 244.650 2.176 34.396542.560 48,17 45,09 0,40 6,340,01 0,01 0,04 0,00 0,02

CTP - Reggio Emilia278.802 318.246 2.176 34.122633.346 44,02 50,25 0,34 5,390,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Rimini526.706 257.313 4.271 69.142857.432 61,43 30,01 0,50 8,060,01 0,01 0,04 0,00 0,04

CTR - Toscana1.361.929 2.371.128 10.091 160.6243.903.772 34,89 60,74 0,26 4,110,04 0,03 0,37 0,00 0,08

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CTP - Arezzo335.232 269.498 2.538 39.993647.261 51,79 41,64 0,39 6,180,01 0,01 0,04 0,00 0,02

CTP - Firenze761.485 971.097 6.019 95.0861.833.687 41,53 52,96 0,33 5,190,02 0,02 0,15 0,00 0,05

CTP - Grosseto260.360 230.100 2.176 35.489528.125 49,30 43,57 0,41 6,720,01 0,01 0,04 0,00 0,02

CTP - Livorno229.807 291.778 1.802 29.664553.051 41,55 52,76 0,33 5,360,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Lucca375.999 483.653 2.901 45.418907.971 41,41 53,27 0,32 5,000,01 0,01 0,08 0,00 0,02

CTP - Massa Carrara392.759 314.427 3.263 51.025761.474 51,58 41,29 0,43 6,700,01 0,01 0,05 0,00 0,03

CTP - Pisa430.924 453.971 3.383 53.398941.676 45,76 48,21 0,36 5,670,01 0,01 0,07 0,00 0,03

CTP - Prato633.001 336.119 5.196 81.4891.055.805 59,95 31,84 0,49 7,720,01 0,02 0,05 0,00 0,04

CTP - Pistoia277.442 295.018 2.176 34.422609.058 45,55 48,44 0,36 5,650,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Siena238.296 260.480 1.813 29.450530.039 44,96 49,14 0,34 5,560,01 0,01 0,04 0,00 0,02

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CTR - Umbria407.593 425.729 3.263 51.713888.298 45,88 47,93 0,37 5,820,01 0,01 0,07 0,00 0,03

CTP - Perugia354.729 460.247 2.901 46.448864.325 41,04 53,25 0,34 5,370,01 0,01 0,07 0,00 0,02

CTP - Terni348.246 257.281 2.839 44.935653.301 53,31 39,38 0,43 6,880,01 0,01 0,04 0,00 0,02

CTR - Marche581.837 651.014 3.988 63.3831.300.222 44,75 50,07 0,31 4,870,01 0,01 0,10 0,00 0,03

CTP - Ancona229.715 552.278 1.784 28.693812.470 28,27 67,98 0,22 3,530,01 0,01 0,09 0,00 0,01

CTP - Ascoli Piceno426.381 465.014 3.503 55.070949.968 44,88 48,95 0,37 5,800,01 0,01 0,07 0,00 0,03

CTP - Macerata457.124 279.946 3.746 58.890799.706 57,16 35,01 0,47 7,360,01 0,01 0,04 0,00 0,03

CTP - Pesaro410.508 228.102 3.263 52.279694.152 59,14 32,86 0,47 7,530,01 0,01 0,04 0,00 0,03

CTR - Lazio3.000.150 5.561.798 23.314 395.7298.980.991 33,41 61,93 0,26 4,410,10 0,07 0,87 0,00 0,21

CTP - Frosinone654.085 534.340 5.076 84.4061.277.907 51,18 41,81 0,40 6,610,01 0,02 0,08 0,00 0,04

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CTP - Latina373.407 892.554 2.901 47.2701.316.132 28,37 67,82 0,22 3,590,02 0,01 0,14 0,00 0,02

CTP - Rieti484.405 219.781 3.927 61.472769.585 62,94 28,56 0,51 7,990,01 0,01 0,03 0,00 0,03

CTP - Roma4.142.843 8.907.629 31.792 539.29613.621.560 30,41 65,39 0,23 3,960,16 0,10 1,39 0,00 0,28

CTP - Viterbo333.474 525.120 2.538 39.652900.784 37,02 58,30 0,28 4,400,01 0,01 0,08 0,00 0,02

CTR - Abruzzo888.740 740.995 6.527 103.7781.740.040 51,08 42,58 0,38 5,960,02 0,02 0,12 0,00 0,05

CTP - L'Aquila355.095 345.063 2.538 40.632743.328 47,77 46,42 0,34 5,470,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Chieti271.691 426.546 1.813 29.590729.640 37,24 58,46 0,25 4,060,01 0,01 0,07 0,00 0,02

CTP - Pescara363.553 324.392 2.901 46.645737.491 49,30 43,99 0,39 6,320,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Teramo289.477 245.677 2.176 33.999571.329 50,67 43,00 0,38 5,950,01 0,01 0,04 0,00 0,02

CTR - Molise224.454 323.039 1.813 28.722578.028 38,83 55,89 0,31 4,970,01 0,01 0,05 0,00 0,01

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CTP - Campobasso379.575 429.640 2.901 45.320857.436 44,27 50,11 0,34 5,290,01 0,01 0,07 0,00 0,02

CTP - Isernia271.610 147.089 2.176 34.046454.921 59,70 32,33 0,48 7,480,01 0,01 0,02 0,00 0,02

CTR - Campania4.095.403 4.200.340 31.190 489.9948.816.927 46,45 47,64 0,35 5,560,10 0,10 0,66 0,00 0,25

CTP - Avellino723.411 485.335 5.410 85.2531.299.409 55,67 37,35 0,42 6,560,01 0,02 0,08 0,00 0,04

CTP - Benevento615.166 540.760 4.648 72.7681.233.342 49,88 43,85 0,38 5,900,01 0,02 0,08 0,00 0,04

CTP - Caserta1.740.627 2.668.275 13.655 213.4354.635.992 37,55 57,56 0,29 4,600,05 0,04 0,42 0,00 0,11

CTP - Napoli3.916.830 9.295.509 30.432 478.46413.721.235 28,55 67,75 0,22 3,490,16 0,10 1,45 0,00 0,25

CTP - Salerno1.386.230 2.047.165 10.878 172.1333.616.406 38,33 56,61 0,30 4,760,04 0,03 0,32 0,00 0,09

CTR - Puglia2.045.908 1.552.558 15.229 241.7473.855.442 53,07 40,27 0,40 6,270,04 0,05 0,24 0,00 0,13

CTP - Bari1.398.460 1.645.031 11.240 176.6823.231.413 43,28 50,91 0,35 5,470,04 0,03 0,26 0,00 0,09

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CTP - Brindisi198.197 390.117 1.450 22.681612.445 32,36 63,70 0,24 3,700,01 0,00 0,06 0,00 0,01

CTP - Foggia540.228 1.056.005 4.170 65.4901.665.893 32,43 63,39 0,25 3,930,02 0,01 0,16 0,00 0,03

CTP - Lecce801.456 1.157.775 6.527 102.8992.068.657 38,74 55,97 0,32 4,970,02 0,02 0,18 0,00 0,05

CTP - Taranto412.268 845.544 3.263 54.8981.315.973 31,33 64,25 0,25 4,170,02 0,01 0,13 0,00 0,03

CTR - Basilicata369.600 403.087 2.901 45.661821.249 45,00 49,08 0,35 5,560,01 0,01 0,06 0,00 0,02

CTP - Matera283.938 285.230 2.176 36.084607.428 46,74 46,96 0,36 5,940,01 0,01 0,04 0,00 0,02

CTP - Potenza365.314 465.079 2.901 46.824880.118 41,51 52,84 0,33 5,320,01 0,01 0,07 0,00 0,02

CTR - Calabria1.068.377 1.104.605 7.977 126.9422.307.901 46,29 47,86 0,35 5,500,03 0,03 0,17 0,00 0,07

CTP - Cosenza1.091.688 2.102.095 8.883 138.8153.341.481 32,67 62,91 0,27 4,150,04 0,03 0,33 0,00 0,07

CTP - Catanzaro509.496 922.031 3.988 63.2791.498.794 33,99 61,52 0,27 4,220,02 0,01 0,14 0,00 0,03

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% sultotale costi

CTP - Crotone403.975 186.386 3.263 51.314644.938 62,64 28,90 0,51 7,960,01 0,01 0,03 0,00 0,03

CTP - Reggio Calabria1.153.877 1.735.822 9.065 142.2033.040.967 37,94 57,08 0,30 4,680,03 0,03 0,27 0,00 0,07

CTP - Vibo Valentia524.528 448.427 4.351 68.3511.045.657 50,16 42,88 0,42 6,540,01 0,01 0,07 0,00 0,04

CTR - Sicilia2.551.109 1.382.656 19.761 317.2434.270.769 59,73 32,37 0,46 7,430,05 0,06 0,22 0,00 0,16

CTP - Agrigento494.762 324.712 3.988 62.584886.046 55,84 36,65 0,45 7,060,01 0,01 0,05 0,00 0,03

CTP - Caltanissetta326.028 302.382 2.538 40.363671.311 48,57 45,04 0,38 6,010,01 0,01 0,05 0,00 0,02

CTP - Catania1.388.968 3.050.508 10.515 166.2184.616.209 30,09 66,08 0,23 3,600,05 0,03 0,48 0,00 0,09

CTP - Enna514.708 503.671 3.988 63.1421.085.509 47,42 46,40 0,37 5,820,01 0,01 0,08 0,00 0,03

CTP - Messina1.449.716 2.445.600 11.965 188.6754.095.956 35,39 59,71 0,29 4,610,05 0,04 0,38 0,00 0,10

CTP - Palermo874.125 2.196.655 6.889 107.7643.185.433 27,44 68,96 0,22 3,380,04 0,02 0,34 0,00 0,06

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% sultotale costi

CTP - Ragusa573.215 824.803 4.351 68.4571.470.826 38,97 56,08 0,30 4,650,02 0,01 0,13 0,00 0,04

CTP - Siracusa757.260 882.175 6.164 98.0011.743.600 43,43 50,60 0,35 5,620,02 0,02 0,14 0,00 0,05

CTP - Trapani584.935 598.241 4.579 73.2671.261.022 46,39 47,44 0,36 5,810,01 0,01 0,09 0,00 0,04

CTR - Sardegna620.999 391.587 4.351 69.6941.086.631 57,15 36,04 0,40 6,410,01 0,02 0,06 0,00 0,04

CTP - Cagliari453.962 644.745 3.626 57.2451.159.578 39,15 55,60 0,31 4,940,01 0,01 0,10 0,00 0,03

CTP - Nuoro278.920 188.836 2.176 34.322504.254 55,31 37,45 0,43 6,810,01 0,01 0,03 0,00 0,02

CTP - Oristano380.746 86.675 3.140 49.055519.616 73,27 16,68 0,60 9,440,01 0,01 0,01 0,00 0,03

CTP - Sassari315.802 276.946 2.538 39.838635.124 49,72 43,61 0,40 6,270,01 0,01 0,04 0,00 0,02

GUARDIA DI FINANZA3.393.259.334 341.611.299 2.336.478 85.849.0263.823.056.137 88,76 8,94 0,06 2,2543,95 83,14 53,36 0,06 44,48

Comando generale del Corpo dellaGuardia di Finanza 178.308.288 87.239.906 2.336.334 3.955.685271.840.213 65,59 32,09 0,86 1,463,13 4,37 13,63 0,06 2,05

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COSTI STRAORDINARI


GESTIONE

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% sultotale costi

Comando Regionale Lombardia delCorpo della Guardia di Finanza 322.526.114 18.171.691 7.745.711348.443.516 92,56 5,22 2,224,01 7,90 2,84 4,01

Comando Regionale Veneto delCorpo della Guardia di Finanza 181.506.830 7.898.900 3.858.394193.264.124 93,92 4,09 2,002,22 4,45 1,23 2,00

Comando Regionale Toscana delCorpo della Guardia di Finanza 157.894.795 9.728.546 3.255.925170.879.266 92,40 5,69 1,911,96 3,87 1,52 1,69

Comando Regionale Lazio del Corpodella Guardia di Finanza 277.696.349 13.590.216 5.343.753296.630.318 93,62 4,58 1,803,41 6,80 2,12 2,77

Comando Regionale Campania delCorpo della Guardia di Finanza 256.341.080 15.035.477 4.701.950276.078.507 92,85 5,45 1,703,17 6,28 2,35 2,44

Comando Regionale Sicilia del Corpodella Guardia di Finanza 267.738.340 14.489.868 5.501.021287.729.229 93,05 5,04 1,913,31 6,56 2,26 2,85

Comando Regionale Piemonte delCorpo della Guardia di Finanza 149.619.308 7.272.946 2.995.034159.887.288 93,58 4,55 1,871,84 3,67 1,14 1,55

Comando Regionale Valle d"Aostadel Corpo della Guardia di Finanza 12.631.948 1.028.564 251.36113.911.873 90,80 7,39 1,810,16 0,31 0,16 0,13

Comando Regionale Friuli VeneziaGiulia del Corpo della Guardia diFinanza

103.164.076 4.774.238 2.327.029110.265.343 93,56 4,33 2,111,27 2,53 0,75 1,21

Comando Regionale Trentino AltoAdige del Corpo della Guardia diFinanza

54.607.326 3.637.354 1.060.64959.305.329 92,08 6,13 1,790,68 1,34 0,57 0,55

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GESTIONE

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Comando Regionale Liguria delCorpo della Guardia di Finanza 112.471.699 5.940.568 2.397.404120.809.671 93,10 4,92 1,981,39 2,76 0,93 1,24

Comando Regionale EmiliaRomagna del Corpo della Guardia diFinanza

155.825.652 8.982.727 3.165.421167.973.800 92,77 5,35 1,881,93 3,82 1,40 1,64

Comando Regionale Umbria delCorpo della Guardia di Finanza 31.953.474 1.675.869 610.41734.239.760 93,32 4,89 1,780,39 0,78 0,26 0,32

Comando Regionale Marche delCorpo della Guardia di Finanza 83.558.736 4.749.342 1.639.39289.947.470 92,90 5,28 1,821,03 2,05 0,74 0,85

Comando Regionale Molise delCorpo della Guardia di Finanza 25.640.752 1.055.167 451.79827.147.717 94,45 3,89 1,660,31 0,63 0,16 0,23

Comando Regionale Abruzzo delCorpo della Guardia di Finanza 72.958.101 3.265.574 1.398.72777.622.402 93,99 4,21 1,800,89 1,79 0,51 0,72

Comando Regionale Puglia delCorpo della Guardia di Finanza 235.089.475 10.175.399 4.621.036249.885.910 94,08 4,07 1,852,87 5,76 1,59 2,39

Comando Regionale Basilicata delCorpo della Guardia di Finanza 27.069.364 1.087.108 498.80228.655.274 94,47 3,79 1,740,33 0,66 0,17 0,26

Comando Regionale Calabria delCorpo della Guardia di Finanza 141.941.758 8.689.372 2.913.022153.544.152 92,44 5,66 1,901,77 3,48 1,36 1,51

Comando Regionale Sardegna delCorpo della Guardia di Finanza 88.120.507 4.482.490 1.729.47094.332.467 93,41 4,75 1,831,08 2,16 0,70 0,90

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Reparti navali52.321.024 23.150.354 10.509.70285.981.080 60,85 26,92 12,220,99 1,28 3,62 5,44

Reparti aerei52.388.228 31.331.337 12.499.50696.219.071 54,45 32,56 12,991,11 1,28 4,89 6,48

Reparti speciali91.336.128 9.017.231 762.833101.116.192 90,33 8,92 0,751,16 2,24 1,41 0,40

Reparti di Istruzioni260.549.981 45.141.055 144 1.654.984307.346.164 84,77 14,69 0,00 0,543,53 6,38 7,05 0,00 0,86

AVVOCATURA DELLO STATO145.322.248 13.571.350 45.000 2.038.082160.976.680 90,28 8,43 0,03 1,271,85 3,56 2,12 0,00 1,06

Avvocatura dello Stato145.322.248 13.571.350 45.000 2.038.082160.976.680 90,28 8,43 0,03 1,271,85 3,56 2,12 0,00 1,06

TOTALE GENERALE 4.081.142.059 640.188.766 3.783.562.518 193.023.3098.697.916.652 46,92 7,36 43,50 2,22100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 per struttura organizzativa

CdR AnniPersona

Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario

% Costo del lavoro

straordinario

(in Euro)

% sul totale generale Anni

Persona

Costo delle Retribuzioni del

lavoro straordinario

Totale Costo delle

Retribuzioni

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO 274 0,40 20.842.268 20.842.268

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELPERSONALE E DEI SERVIZI 1.848 2,68 90.078.602 3.219.354 93.297.956 3,45

DIPARTIMENTO DEL TESORO694 1,01 40.846.590 1.550.534 42.397.124 3,66

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLOSTATO 4.875 7,07 257.219.754 7.293.807 264.513.560 2,76

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE2.270 3,29 111.463.790 1.011.227 112.475.018 0,90

GUARDIA DI FINANZA57.632 83,58 3.096.048.938 240.040.781 3.336.089.719 7,20

AVVOCATURA DELLO STATO1.365 1,98 117.539.427 343.318 117.882.746 0,29

TOTALE GENERALE 68.957 100,00 3.734.039.369 253.459.021 3.987.498.390 6,36

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Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

CdR

Budget 2020

Costo delle retribuzioni

ordinarie (B)

Costo medio per A/P(C=B/A)

(in Euro)

Anni Persona(A)

Budget 2021


ordinarie (B)

Anni Persona(A)

Budget 2022

Anni Persona(A)


ordinarie (B)



GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 274 275 27520.842.268 21.072.813 21.066.79276.067 76.628 76.607

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONEGENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 1.848 2.161 2.41990.078.602 110.129.005 121.266.71948.753 50.966 50.122

DIPARTIMENTO DEL TESORO694 694 69440.846.590 40.822.288 40.799.93058.827 58.792 58.760

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALEDELLO STATO 4.875 4.915 4.915257.219.754 262.574.709 262.361.98152.768 53.428 53.385

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE2.270 2.234 2.234111.463.790 109.681.799 109.599.53749.108 49.101 49.065

GUARDIA DI FINANZA57.632 57.049 57.1713.096.048.938 3.051.063.456 3.043.108.39053.721 53.481 53.228

AVVOCATURA DELLO STATO1.365 1.341 1.367117.539.427 122.354.284 125.970.40586.111 91.254 92.119

TOTALE GENERALE 68.957 68.668 69.0763.734.039.369 3.717.698.353 3.724.173.75454.150 54.140 53.914

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Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

CdR

Budget a LB 2020


ordinarie (B)

Costomedio

per A/P (C=B/A)

(in Euro)

AnniPersona

(A)

Budget Rivisto 2019


ordinarie (E)

AnniPersona

(D)

Costomedio

per A/P (F=E/D)

Variazione %

AnniPersona [L=(A-D)/D]

Costoretribuzioni

lavoroordinario

[M=(B-E)/E]

Costomedio

per A/P [N=(C-F)/F]

Variazione Assoluta

AnniPersona G=(A-D)

Costoretribuzioni

lavoroordinario H=(B-E)

Costomedio

per A/P I=(C-F)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONEALL'OPERA DEL MINISTRO 274 257 6,6120.842.268 18.730.154 11,2876.067 72.880 4,372.112.114 3.18717

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DELPERSONALE E DEI SERVIZI 1.848 1.385 33,4390.078.602 68.613.431 31,2848.753 49.549 (1,61)21.465.171 (797)463

DIPARTIMENTO DEL TESORO694 731 (5,02)40.846.590 42.068.600 (2,90)58.827 57.543 2,23(1.222.009) 1.284(37)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLOSTATO 4.875 5.189 (6,06)257.219.754 272.184.908 (5,50)52.768 52.456 0,59(14.965.154) 311(314)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE2.270 2.375 (4,44)111.463.790 115.698.817 (3,66)49.108 48.709 0,82(4.235.027) 399(106)

GUARDIA DI FINANZA57.632 56.754 1,553.096.048.938 3.036.353.797 1,9753.721 53.500 0,4159.695.141 221878

AVVOCATURA DELLO STATO1.365 1.211 12,70117.539.427 109.376.055 7,4686.111 90.310 (4,65)8.163.372 (4.199)154

TOTALE GENERALE 68.957 67.902 1,553.734.039.369 3.663.025.761 1,9454.150 53.946 0,381.055 20471.013.608

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Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

Centri di Responsabilità

Incidenza %Costi propri su

Costi totali

Incidenza %Costi di gestionesu Costi propri

Incidenza %Costo



Incidenza %aa/p personaledirigenti su tot

aa/p

Incidenza %Costi dislocatisu Costi totali

Incidenza %aa/p periferiesu aa/p totali

NumeroMissioni

NumeroProgrammi

0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTACOLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 100,00 11,69 82,8491.823 10,581 1

0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONEGENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 16,41 83,59 19,76 68,8473.351 4,172 4

0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO 0,83 99,17 13,85 18,29333.871 12,2417 27

0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALEDELLO STATO 0,31 99,69 25,24 61,5188.216 6,65 62,786 10

0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 14,05 85,95 2,95 2,891.714.420 3,79 76,324 6

0007 GUARDIA DI FINANZA 99,15 0,85 8,94 87,2666.336 2,60 95,862 2

0009 AVVOCATURA DELLO STATO 98,31 1,69 8,43 73,23117.933 27,671 1

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Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

MISSIONI/PROGRAMMI COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE

(+) ONERIFINANZIARI

STANZIAMENTO INC/COMPETENZA DEL

BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+/-) RETTIFICHE EDINTEGRAZIONI

(+) RIMBORSI EPOSTE

RETTIFICATIVEDI BILANCIO

Politiche economico-finanziarie e di bilancio etutela della finanza pubblica 6.787.335.426 5.656.245.349 5.977.463.628 457.415.881 76.685.294.432 95.563.754.717

Regolazione e coordinamento del sistemadella fiscalita' 63.565.097 456.245.349 382.866.428 21.175.378 10.000.000 933.852.252

Prevenzione e repressione delle frodi e delleviolazioni agli obblighi fiscali 2.444.646.427 29.034.827 337.701.824 32.500.000 2.843.883.078

Regolamentazione e vigilanza sul settorefinanziario 22.688.034 625.570.000 7.613.529 655.871.563

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsid'imposte 3.127.836.000 62.300.458 74.156.000 74.857.263.412 78.121.555.870


66.898.521 36.864.059 1.923.993 105.686.573

Analisi, monitoraggio e controllo della finanzapubblica e politiche di bilancio 217.514.494 215.180.465 43.052.708 475.747.667


212.501.361 (38.671.769) 173.829.592

Accertamento e riscossione delle entrate egestione dei beni immobiliari dello Stato 492.652.866 4.300.645.927 16.904.938 1.785.531.020 6.595.734.751

Servizi finanziari e monetazione139.032.627 (6.440.720) 132.591.907

Giurisdizione e controllo dei conti pubblici325.001.464 325.001.464

Oneri finanziari relativi alla gestione dellatesoreria 5.200.000.000 5.200.000.000

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(+) ONERIFINANZIARI


BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI



(+) RIMBORSI EPOSTE


Relazioni finanziarie con le autonomieterritoriali 1.155.215.949 109.395.489.514 1.074.436.943 111.625.142.406

Erogazioni a Enti territoriali per interventi disettore 912.915.949 538.580.032 869.456.943 2.320.952.924

Compartecipazione e regolazioni contabili edaltri trasferimenti alle autonomie speciali 30.336.560.252 30.336.560.252

Concorso dello Stato al finanziamento dellaspesa sanitaria 77.168.889.019 77.168.889.019

Rapporti finanziari con Enti territoriali242.300.000 1.351.460.211 204.980.000 1.798.740.211

L'Italia in Europa e nel mondo20.679.788.592 303.706.416 502.245.663 1.395.595.741 22.881.336.412

Partecipazione italiana alle politiche dibilancio in ambito UE 20.558.000.000 303.706.416 500.000.000 21.361.706.416

Politica economica e finanziaria in ambitointernazionale 121.788.592 2.245.663 1.395.595.741 1.519.629.996

Difesa e sicurezza del territorio1.308.747.320 1.308.747.320

Missioni internazionali1.308.747.320 1.308.747.320

Ordine pubblico e sicurezza1.378.409.710 793.685.843 219.655.448 17.500.000 2.409.251.001

Concorso della Guardia di Finanza allasicurezza pubblica 1.378.409.710 3.606.941 218.634.350 17.500.000 1.618.151.001

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(+) ONERIFINANZIARI


BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI



(+) RIMBORSI EPOSTE


Sicurezza democratica790.078.902 1.021.098 791.100.000

Soccorso civile14.500.000 2.713.959.958 228.500.000 2.956.959.958

Interventi per pubbliche calamita'983.398.576 983.398.576

Protezione civile14.500.000 1.730.561.382 228.500.000 1.973.561.382

Competitivita' e sviluppo delle imprese18.140.081.639 33.000.000 18.173.081.639

Incentivi alle imprese per interventi disostegno 314.094.829 314.094.829

Interventi di sostegno tramite il sistema dellafiscalita' 17.825.986.810 33.000.000 17.858.986.810

Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi ditrasporto 5.952.700.912 5.952.700.912

Sostegno allo sviluppo del trasporto5.952.700.912 5.952.700.912

Infrastrutture pubbliche e logistica626.200.000 626.200.000

Opere pubbliche e infrastrutture626.200.000 626.200.000

Comunicazioni506.257.446 506.257.446

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(+) ONERIFINANZIARI


BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI



(+) RIMBORSI EPOSTE


Servizi postali315.561.720 315.561.720

Sostegno al pluralismo dell'informazione190.695.726 190.695.726

Ricerca e innovazione665.119.242 665.119.242

Ricerca di base e applicata665.119.242 665.119.242

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente 117.814.962 470.000.000 587.814.962

Sostegno allo sviluppo sostenibile117.814.962 470.000.000 587.814.962

Casa e assetto urbanistico162.264.797 162.264.797

Politiche abitative e riqualificazione periferie162.264.797 162.264.797

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia18.501.986 1.099.999.411 5.640.817 1.124.142.214

Famiglia, pari opportunità e situazioni didisagio 220.439.626 220.439.626

Garanzia dei diritti dei cittadini18.501.986 120.000.000 5.390.817 143.892.803

Sostegno in favore di pensionati di guerra edassimilati, perseguitati politici e razziali 561.308.502 250.000 561.558.502

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(+) ONERIFINANZIARI


BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI



(+) RIMBORSI EPOSTE


Sostegno al reddito tramite la carta acquisti168.124.010 168.124.010

Tutela della privacy30.127.273 30.127.273

Politiche previdenziali10.860.361.815 605.679.364 11.466.041.179


10.860.361.815 605.679.364 11.466.041.179

Immigrazione, accoglienza e garanzia deidiritti 1.226.794.839 1.226.794.839

Rapporti con le confessioni religiose1.226.794.839 1.226.794.839


2.350.010.304 2.350.010.304

Organi costituzionali1.742.711.671 1.742.711.671

Presidenza del Consiglio dei Ministri607.298.633 607.298.633

Giovani e sport766.226.617 766.226.617

Attivita' ricreative e sport573.803.615 573.803.615

Incentivazione e sostegno alla gioventu'192.423.002 192.423.002

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(+) ONERIFINANZIARI


BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI



(+) RIMBORSI EPOSTE


Giustizia207.302.419 220.013.493 (21.119.832) 406.196.080

Giustizia tributaria207.302.419 7.449.650 (21.119.832) 193.632.237

Giustizia amministrativa180.063.843 180.063.843

Autogoverno della magistratura32.500.000 32.500.000

Sviluppo e riequilibrio territoriale6.910.767.975 6.910.767.975


6.910.767.975 6.910.767.975

Debito pubblico69.840.000.000 985.000.000 105.013.000 234.507.470.200 305.437.483.200

Oneri per il servizio del debito statale69.840.000.000 985.000.000 105.013.000 1.300.000.000 72.230.013.000

Rimborsi del debito statale233.207.470.200 233.207.470.200

Servizi istituzionali e generali delleamministrazioni pubbliche 306.367.112 8.289.655 312.804.238 22.426.194 380.824.203 10.206.798 1.040.918.200

Indirizzo politico25.159.577 (1.222.191) 23.937.386

Servizi e affari generali per le amministrazionidi competenza 105.551.874 9.072.950 109.788.554 224.413.378

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E D

ELLE FIN

AN

ZE

83




(+) ONERIFINANZIARI


BILANCIOFINANZIARIO

(in Euro)

(+) COSTIDISLOCATI



(+) RIMBORSI EPOSTE



3.204.414 300.957.445 244.881.076 549.042.935


160.976.680 15.000 2.773.843 (10.988.673) 152.776.850


11.474.567 8.274.655 22.426.194 38.365.437 10.206.798 90.747.651

Fondi da ripartire2.369.753.712 9.065.268.003 760.002.816 12.195.024.531

Fondi da assegnare469.753.712 5.763.732.561 760.002.816 6.993.489.089

Fondi di riserva e speciali1.900.000.000 3.301.535.442 5.201.535.442

TOTALE GENERALE 8.697.916.652 76.674.250.953 191.847.558.937 12.188.147.933 3.015.357.360 313.919.004.114 606.342.235.951

ministero dell’economia e delle finanze · responsabilità. n.b. le missioni possono essere...

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