ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse ......-lei-denumire indicator a b 1 capi-tol...
TRANSCRIPT
-
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2008
-SINTEZA-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 1Pag.
3/2
%
4
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE (ASIGURARI SOCIALE DE STAT)
0001 03 VENITURI - TOTAL 32.056.291.000 33.926.291.000 32.832.587.098 96,7
0002 I.VENITURI CURENTE 30.676.722.000 32.546.722.000 31.562.862.561 96,9
2000 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 30.501.780.000 32.371.780.000 31.448.036.124 97,1
2003 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 21.062.052.000 22.462.052.000 21.800.290.945 97,0
01 Contributii de asigurari sociale de stat
datorate de angajatori 21.020.237.000 22.420.237.000 21.125.854.350 94,2
01 Contributii pentru asigurari sociale
datorate de angajatori 20.978.514.417
02 Contributii pentru asigurari sociale
datorate de persoanele aflate in somaj 147.339.933
04 Contributii de asigurari pentru accidente
de munca si boli profesionale datorate
de angajatori 41.815.000 41.815.000 674.436.595 1612,9
01 Contributii de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale
datorate de angajatori 674.050.795
02 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale
pentru someri pe durata practicii
profesionale 385.800
2103 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 9.439.728.000 9.909.728.000 9.647.745.179 97,3
01 Contributii de asigurari sociale de stat
datorate de asigurati 9.952.319.000 10.422.319.000 10.139.895.325 97,2
04 Contributia altor persoane asigurate 312.417.000 312.417.000 322.390.308 103,1
05 Contributii facultative ale asiguratilor 9.500.000 9.500.000 9.538.056 100,4
06 Contributii de asigurare pentru
accidente de munca si boli profesionale
datorate de alte persoane fizice care
incheie asigurare 2.000 2.000 49.569 2478,4
07 Contributia la fondul de pensii,
administrat privat(se scade) -834.510.000 -834.510.000 -821.977.642 98,4
08 Restituiri de contributii de asigurari
sociale de stat(se scad) -2.150.438
50 Alte contributii pentru asigurari
sociale datorate de asigurati 1
2900 03 C.VENITURI NEFISCALE 174.942.000 174.942.000 114.826.437 65,6
3000 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 10.322.000 10.322.000 12.695.556 122,9
3003 VENITURI DIN PROPRIETATE 10.000.000 10.000.000 14.994 0,1
07 Alte venituri pentru asigurarile de
accidente de munca si boli profesionale 10.000.000 10.000.000 14.994 0,1
3103 Venituri din Dobanzi 322.000 322.000 12.680.562 3938,0
05 Venituri din dobanzi din bugetul asigu-
Pag.1
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 2Pag.
3/2
%
4
3103 rarilor sociale de stat 322.000 322.000 348.884 108,3
06 Venituri din dobanzi ale sistemului de
asigurari de accidente de munca si boli
profesionale 12.331.678
3300 03 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 164.620.000 164.620.000 102.130.881 62,0
3303 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
SI ALTE ACTIVITATI 74.620.000 74.620.000 76.348.192 102,3
08 Venituri din prestari de servicii 53.451
11 Contributia pentru bilete de tratament
si odihna 74.620.000 74.620.000 75.622.628 101,3
50 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 672.113
3603 DIVERSE VENITURI 90.000.000 90.000.000 25.782.689 28,6
50 Alte venituri 90.000.000 90.000.000 25.782.689 28,6
4100 03 IV.SUBVENTII 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0
4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0
4203 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0
24 Subventii primite de bugetul
asigurarilor sociale de stat 1.379.569.000 1.379.569.000 1.379.569.000 100,0
4703 Sume in curs de distribuire -109.844.463
02 Contributii catre bugetul de asigurari
sociale de stat,bugetul asigurarilor
pentru somaj si bugetul fondului nati-
onal unic de asigurari sociale de sana-
tate in contul unic in curs de distribu-
ire -109.844.463
4903 01 Venituri sistem public de pensii 32.004.474.000 33.874.474.000 32.145.754.262 94,8
02 Venituri sistem accidente de munca
si boli profesionale 51.817.000 51.817.000 686.832.836 1325,4
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 32.056.291.000 33.934.861.000 33.704.563.746 99,3
01 CHELTUIELI CURENTE 32.041.226.000 33.919.246.000 33.714.814.888 99,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.995.000 171.365.000 165.266.140 96,4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 280.841.000 404.243.000 348.178.948 86,1
30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.626.064.000 33.324.812.000 33.187.217.363 99,5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
Pag.2
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 3Pag.
3/2
%
4
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -20.033.464
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -20.033.464
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 32.056.291.000 33.934.861.000 33.704.563.746 99,3
01 CHELTUIELI CURENTE 32.041.226.000 33.919.246.000 33.714.814.888 99,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.995.000 171.365.000 165.266.140 96,4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 280.841.000 404.243.000 348.178.948 86,1
30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.626.064.000 33.324.812.000 33.187.217.363 99,5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -20.033.464
85 Titlul XV Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate
in anul curent -20.033.464
01 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -20.033.464
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 32.004.474.000 33.882.522.000 33.677.374.187 99,3
01 CHELTUIELI CURENTE 31.989.809.000 33.867.307.000 33.687.097.063 99,4
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113.043.000 165.891.000 159.848.072 96,3
Cheltuieli salariale in bani 88.794.00001 130.269.000 125.675.098 96,4
Salarii de baza 56.671.00001 59.635.000 57.530.528 96,4
Salarii de merit 1.700.00002 2.513.000 2.033.426 80,9
Indemnizatie de conducere 2.300.00003 3.300.000 2.928.734 88,7
Spor de vechime 8.500.00004 11.730.000 11.593.140 98,8
Sporuri pentru conditii de munca 400.00005 1.686.000 1.617.422 95,9
Alte sporuri 800.00006 1.805.000 1.786.473 98,9
Ore suplimentare 6.200.00007 6.088.000 5.555.146 91,2
Fond de premii 5.000.00008 12.857.000 12.800.911 99,5
Prima de vacanta 4.723.00009 4.857.000 4.346.212 89,4
Indemnizatii platite unor persoane din12
afara unitatii 300.000 450.000 374.353 83,1
Pag.3
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 4Pag.
3/2
%
4
10 Indemnizatii de delegare 200.00001 13 248.000 151.894 61,2
Alte drepturi salariale in bani 2.000.00030 25.100.000 24.956.859 99,4
Contributii 24.249.00003 35.622.000 34.172.974 95,9
Contributii de asigurari sociale de01
stat 15.836.000 24.049.000 24.034.944 99,9
10 Contributii de asigurari de somaj 1.770.00003 02 2.187.000 1.303.165 59,5
Contributii de asigurari sociale de03
sanatate 5.315.000 7.261.000 6.868.428 94,5
10 Contributii de asigurari pentru03 04
accidente de munca si boli profesionale 354.000 574.000 550.137 95,8
10 Contributii pentru concedii si03 06
indemnizatii 753.000 1.425.000 1.412.065 99,0
10 Contributii la Fondul de garantare a03 07
creantelor salariale 221.000 126.000 4.235 3,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 279.872.000 403.274.000 347.267.939 86,1
Bunuri si servicii 31.980.00001 36.430.000 33.763.164 92,6
Furnituri de birou 2.500.00001 4.800.000 4.711.844 98,1
Materiale pentru curatenie 335.00002 335.000 156.439 46,6
Incalzit, iluminat si forta motrica 4.000.00003 4.805.000 4.776.825 99,4
Apa, canal si salubritate 837.00004 837.000 661.729 79,0
Carburanti si lubrifianti 1.350.00005 1.345.000 731.682 54,4
Piese de schimb 503.00006 503.000 157.304 31,2
Transport 59.00007 59.000 46.835 79,3
Posta, telecomunicatii, radio, tv,08
internet 7.000.000 9.900.000 9.658.698 97,5
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09
caracter functional 283.000 283.000 128.051 45,2
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 15.113.000 13.563.000 12.733.757 93,8
20 Reparatii curente 3.000.00002 4.000.000 2.137.032 53,4
Hrana 232.00003 232.000 147.872 63,7
Hrana pentru oameni 232.00001 232.000 147.872 63,7
Medicamente si materiale sanitare 558.00004 558.000 149.114 26,7
Medicamente 330.00001 330.000 45.613 13,8
Materiale sanitare 228.00002 228.000 103.501 45,3
Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.378.00005 1.878.000 1.465.531 78,0
Lenjerie si accesorii de pat 103.00003 103.000
Alte obiecte de inventar 1.275.00030 1.775.000 1.465.531 82,5
Deplasari, detasari, transferari 3.150.00006 3.150.000 1.865.791 59,2
Deplasari interne, detasari, transferari 3.000.00001 2.800.000 1.727.237 61,6
Deplasari in strainatate 150.00002 350.000 138.554 39,5
Carti, publicatii si materiale11
Pag.4
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 5Pag.
3/2
%
4
documentare 122.000 122.000 69.713 57,1
20 Consultanta si expertiza 41.00012 41.000 600 1,4
Pregatire profesionala 1.679.00013 1.679.000 1.339.133 79,7
Protectia muncii 20.00014 20.000 9.665 48,3
Comisioane si alte costuri aferente24
imprumuturilor 24.000 28.000 23.822 85,0
20 Comisioane si alte costuri aferente24 01
imprumuturilor externe 24.000 28.000 23.822 85,0
20 Alte cheltuieli 237.688.00030 355.136.000 306.296.502 86,2
Protocol si reprezentare 12.00002 22.000 18.868 85,7
Chirii 2.500.00004 2.496.000 1.428.742 57,2
Prestari servicii pentru transmiterea06
drepturilor 216.897.000 335.349.000 295.446.341 88,1
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.279.00030 30 17.269.000 9.402.551 54,4
30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0
Dobanzi aferente datoriei publice02
externe 2.178.000 2.178.000 1.752.169 80,4
30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02
contractate de ordonatorii de credite 2.178.000 2.178.000 1.752.169 80,4
30 Alte dobanzi 10.000.00003 12.500.000 11.753.962 94,0
Dobanda datorata trezoreriei statului 10.000.00002 12.500.000 11.753.962 94,0
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.584.716.000 33.283.464.000 33.166.474.921 99,6
Asigurari sociale 30.985.344.00001 32.503.592.000 32.484.222.213 99,9
Ajutoare sociale 599.372.00002 779.872.000 682.252.708 87,4
Ajutoare sociale in numerar 256.742.00001 362.242.000 330.294.894 91,1
Ajutoare sociale in natura 342.630.00002 417.630.000 351.957.814 84,2
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.398.000 11.398.000 6.189.849 54,3
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.398.000 11.398.000 6.189.849 54,3
Active fixe 9.818.00001 8.500.000 4.109.408 48,3
Constructii 6.316.00001
Masini, echipamente si mijloace de02
transport 302.000 500.000 322.043 64,4
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 2.700.000 7.000.000 3.731.355 53,3
71 Alte active fixe 500.00001 30 1.000.000 56.010 5,6
Reparatii capitale aferente activelor03
fixe 1.580.000 2.898.000 2.080.441 71,7
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
Rambursari de credite externe 3.267.00001 3.817.000 3.592.473 94,1
Rambursari de credite externe contractate01
de ordonatorii de credite 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
Pag.5
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 6Pag.
3/2
%
4
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -19.505.198
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -19.505.198
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -19.505.198
6803 03 Pensii si ajutoare pentru batranete 30.985.344.000 32.503.592.000 32.484.222.213 99,9
04 Asistenta acordata persoanelor in
varsta 342.630.000 417.630.000 351.957.814 84,2
05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 500.000 120.444 24,0
01 Asistenta sociala in caz de boli 500.000 120.444 24,0
06 Asistenta sociala pentru familie si
copii 5.000.000 1.032.118 20,6
09 Ajutoare pentru urmasi 256.742.000 356.742.000 329.142.332 92,2
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor
si asistentei sociale 419.758.000 599.058.000 510.899.266 85,2
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata
drepturilor 216.897.000 335.349.000 295.446.341 88,1
03 Alte cheltuieli de administrare fond 202.861.000 263.709.000 215.452.925 81,7
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI
BOLI PROFESIONALE 51.817.000 52.339.000 27.189.559 51,9
01 CHELTUIELI CURENTE 51.417.000 51.939.000 27.717.825 53,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.952.000 5.474.000 5.418.068 98,9
Cheltuieli salariale in bani 3.865.00001 4.304.000 4.256.029 98,8
Salarii de baza 2.569.00001 2.349.000 2.348.528 99,9
Salarii de merit 31.00002 32.000 31.246 97,6
Indemnizatie de conducere 15.00003 13.000 4.694 36,1
Spor de vechime 385.00004 448.000 447.858 99,9
Sporuri pentru conditii de munca 15.00005 132.000 131.330 99,4
Ore suplimentare 250.00007 172.000 171.109 99,4
Fond de premii 236.00008 497.000 496.985 99,9
Prima de vacanta 214.00009 181.000 180.300 99,6
Indemnizatii de delegare 50.00013 37.000 1.369 3,7
Alte drepturi salariale in bani 100.00030 443.000 442.610 99,9
Contributii 1.087.00003 1.170.000 1.162.039 99,3
Contributii de asigurari sociale de01
stat 726.000 822.000 821.664 99,9
10 Contributii de asigurari de somaj 76.00003 02 46.000 45.517 98,9
Contributii de asigurari sociale de03
Pag.6
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 7Pag.
3/2
%
4
sanatate 229.000 234.000 233.132 99,6
10 Contributii de asigurari pentru03 04
accidente de munca si boli profesionale 14.000 18.000 17.572 97,6
10 Contributii pentru concedii si03 06
indemnizatii 32.000 45.000 44.101 98,0
10 Contributii la Fondul de garantare a03 07
creantelor salariale 10.000 5.000 53 1,0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 969.000 969.000 911.009 94,0
Bunuri si servicii 689.00001 790.000 765.279 96,8
Furnituri de birou 24.00001 50.000 49.993 99,9
Materiale pentru curatenie 10.00002 4.000 877 21,9
Incalzit, iluminat si forta motrica 71.00003 74.000 73.790 99,7
Apa, canal si salubritate 24.00004 12.000 7.938 66,1
Carburanti si lubrifianti 95.00005 171.000 170.659 99,8
Piese de schimb 14.00006 7.000 6.220 88,8
Transport 2.00007 2.000 271 13,5
Posta, telecomunicatii, radio, tv,08
internet 190.000 107.000 106.850 99,8
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09
caracter functional 8.000 4.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 251.000 359.000 348.681 97,1
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 67.00005 24.000 9.356 38,9
Alte obiecte de inventar 67.00030 24.000 9.356 38,9
Deplasari, detasari, transferari 10.00006 15.000 6.618 44,1
Deplasari interne, detasari, transferari 7.00001 7.000 6.618 94,5
Deplasari in strainatate 3.00002 8.000
Carti, publicatii si materiale11
documentare 13.000 7.000 3.502 50,0
20 Consultanta si expertiza 6.00012 3.000
Pregatire profesionala 11.00013 45.000 44.831 99,6
Protectia muncii 3.00014 3.000
Alte cheltuieli 170.00030 82.000 81.423 99,2
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 170.00030 82.000 81.423 99,2
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
51 Transferuri curente 1.148.00001 1.148.000 646.306 56,2
Transferuri din bugetul asigurarilor21
sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate reprezentand contributia
persoanelor aflate in concediu medical din
Pag.7
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 01/01 8Pag.
3/2
%
4
cauza de accident de munca sau boala
profesionala 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000
A. Transferuri interne 3.000.00001 3.000.000
Transferuri pentru programe si proiecte17
de prevenire a accidentelor de munca
si a bolilor profesionale 3.000.000 3.000.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 41.348.000 41.348.000 20.742.442 50,1
Ajutoare sociale 41.348.00002 41.348.000 20.742.442 50,1
Ajutoare sociale in numerar 35.136.00001 29.036.000 15.477.553 53,3
Ajutoare sociale in natura 6.212.00002 12.312.000 5.264.889 42,7
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 400.000 400.000
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 400.000 400.000
Active fixe 400.00001 400.000
Constructii 200.00001 200.000
Mobilier, aparatura birotica si alte03
active corporale 200.000 200.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -528.266
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -528.266
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -528.266
6903 05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 34.003.000 34.342.000 19.310.210 56,2
01 Asistenta sociala in caz de boli 19.234.000 13.473.000 11.304.718 83,9
02 Asistenta sociala in caz de invali-
ditate 14.769.000 20.869.000 8.005.492 38,3
07 Asigurari pentru somaj 7.253.000 5.314.000
09 Ajutoare pentru urmasi 1.240.000 2.840.000 2.078.538 73,1
15 Prevenirea excluderii sociale 3.000.000 3.000.000
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
excluderii sociale 3.000.000 3.000.000
50 Alte cheltuieli in domeniul asigura-
rilor si asistentei sociale 6.321.000 6.843.000 5.800.811 84,7
03 Alte cheltuieli de administrare fond 6.321.000 6.843.000 5.800.811 84,7
9903 EXCEDENT/DEFICIT -8.570.000 -871.976.648
Pag.8
-
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT-SINTEZA-
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli PE ANUL 2008
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Credite
definitive
Credite
bugetare
initiale
bugetare
Anexa nr. 01/02 1Pag.
3/2%
4
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE (ASIGURARI SOCIALE DE STAT)
5000 TOTAL GENERAL
______________ 32.060.581.000 33.951.831.000 33.708.131.465 99,2
01 CHELTUIELI CURENTE 32.041.526.000 33.919.716.000 33.715.046.928 99,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.995.000 171.365.000 165.266.140 96,4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 281.141.000 404.713.000 348.410.988 86,0
30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.626.064.000 33.324.812.000 33.187.217.363 99,5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.788.000 28.298.000 9.525.528 33,6
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 15.788.000 28.298.000 9.525.528 33,6
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -20.033.464
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -20.033.464
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 32.008.764.000 33.899.492.000 33.680.941.906 99,3
01 CHELTUIELI CURENTE 31.990.109.000 33.867.777.000 33.687.329.103 99,4
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113.043.000 165.891.000 159.848.072 96,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 280.172.000 403.744.000 347.499.979 86,0
30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.584.716.000 33.283.464.000 33.166.474.921 99,6
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.388.000 27.898.000 9.525.528 34,1
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 15.388.000 27.898.000 9.525.528 34,1
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -19.505.198
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -19.505.198
6900 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI
BOLI PROFESIONALE 51.817.000 52.339.000 27.189.559 51,9
01 CHELTUIELI CURENTE 51.417.000 51.939.000 27.717.825 53,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.952.000 5.474.000 5.418.068 98,9
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 969.000 969.000 911.009 94,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
Pag.9
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Credite
definitive
Credite
bugetare
initiale
bugetare
Anexa nr. 01/02 2Pag.
3/2%
4
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 41.348.000 41.348.000 20.742.442 50,1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 400.000 400.000
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 400.000 400.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -528.266
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -528.266
5003 BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 32.056.291.000 33.934.861.000 33.704.563.746 99,3
01 CHELTUIELI CURENTE 32.041.226.000 33.919.246.000 33.714.814.888 99,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117.995.000 171.365.000 165.266.140 96,4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 280.841.000 404.243.000 348.178.948 86,1
30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.626.064.000 33.324.812.000 33.187.217.363 99,5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.798.000 11.798.000 6.189.849 52,4
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -20.033.464
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -20.033.464
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 32.004.474.000 33.882.522.000 33.677.374.187 99,3
01 CHELTUIELI CURENTE 31.989.809.000 33.867.307.000 33.687.097.063 99,4
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 113.043.000 165.891.000 159.848.072 96,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 279.872.000 403.274.000 347.267.939 86,1
30 TITLUL III DOBANZI 12.178.000 14.678.000 13.506.131 92,0
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 31.584.716.000 33.283.464.000 33.166.474.921 99,6
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.398.000 11.398.000 6.189.849 54,3
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.398.000 11.398.000 6.189.849 54,3
79 OPERATIUNI FINANCIARE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 3.267.000 3.817.000 3.592.473 94,1
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -19.505.198
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -19.505.198
Pag.10
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Credite
definitive
Credite
bugetare
initiale
bugetare
Anexa nr. 01/02 3Pag.
3/2%
4
6803 03 Pensii si ajutoare pentru batranete 30.985.344.000 32.503.592.000 32.484.222.213 99,9
04 Asistenta acordata persoanelor in
varsta 342.630.000 417.630.000 351.957.814 84,2
05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 500.000 120.444 24,0
01 Asistenta sociala in caz de boli 500.000 120.444 24,0
06 Asistenta sociala pentru familie si
copii 5.000.000 1.032.118 20,6
09 Ajutoare pentru urmasi 256.742.000 356.742.000 329.142.332 92,2
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor
si asistentei sociale 419.758.000 599.058.000 510.899.266 85,2
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata
drepturilor 216.897.000 335.349.000 295.446.341 88,1
03 Alte cheltuieli de administrare fond 202.861.000 263.709.000 215.452.925 81,7
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI
BOLI PROFESIONALE 51.817.000 52.339.000 27.189.559 51,9
01 CHELTUIELI CURENTE 51.417.000 51.939.000 27.717.825 53,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.952.000 5.474.000 5.418.068 98,9
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 969.000 969.000 911.009 94,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.148.000 1.148.000 646.306 56,2
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.000.000 3.000.000
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 41.348.000 41.348.000 20.742.442 50,1
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 400.000 400.000
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 400.000 400.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -528.266
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -528.266
6903 05 Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati 34.003.000 34.342.000 19.310.210 56,2
01 Asistenta sociala in caz de boli 19.234.000 13.473.000 11.304.718 83,9
02 Asistenta sociala in caz de invali-
ditate 14.769.000 20.869.000 8.005.492 38,3
07 Asigurari pentru somaj 7.253.000 5.314.000
09 Ajutoare pentru urmasi 1.240.000 2.840.000 2.078.538 73,1
15 Prevenirea excluderii sociale 3.000.000 3.000.000
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
excluderii sociale 3.000.000 3.000.000
50 Alte cheltuieli in domeniul asigura-
Pag.11
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Credite
definitive
Credite
bugetare
initiale
bugetare
Anexa nr. 01/02 4Pag.
3/2%
4
6903 rilor si asistentei sociale 6.321.000 6.843.000 5.800.811 84,7
03 Alte cheltuieli de administrare fond 6.321.000 6.843.000 5.800.811 84,7
9903 EXCEDENT/DEFICIT -8.570.000 -871.976.648
5006 CREDITE EXTERNE
_______________ 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0
01 CHELTUIELI CURENTE 300.000 470.000 232.040 49,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 300.000 470.000 232.040 49,3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0
01 CHELTUIELI CURENTE 300.000 470.000 232.040 49,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 300.000 470.000 232.040 49,3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
Pag.12
-
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
PE ANUL 2008(sume alocate din credite externe)
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Credite
definitive
Credite
bugetare
initiale
bugetare
Anexa nr. 01/03 1Pag.
3/2%
4
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE (ASIGURARI SOCIALE DE STAT)
5006 CREDITE EXTERNE
_______________ 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0
01 CHELTUIELI CURENTE 300.000 470.000 232.040 49,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 300.000 470.000 232.040 49,3
Bunuri de natura obiectelor de inventar 300.00005 450.000 232.040 51,5
Alte obiecte de inventar 300.00030 450.000 232.040 51,5
Pregatire profesionala13 20.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
Active fixe 3.990.00001 16.500.000 3.335.679 20,2
Mobilier, aparatura birotica si alte03
active corporale 740.000 5.800.000 971.319 16,7
71 Alte active fixe 3.250.00001 30 10.700.000 2.364.360 22,0
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0
01 CHELTUIELI CURENTE 300.000 470.000 232.040 49,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 300.000 470.000 232.040 49,3
Bunuri de natura obiectelor de inventar 300.00005 450.000 232.040 51,5
Alte obiecte de inventar 300.00030 450.000 232.040 51,5
Pregatire profesionala13 20.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.990.000 16.500.000 3.335.679 20,2
Active fixe 3.990.00001 16.500.000 3.335.679 20,2
Mobilier, aparatura birotica si alte03
active corporale 740.000 5.800.000 971.319 16,7
71 Alte active fixe 3.250.00001 30 10.700.000 2.364.360 22,0
6806 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor
si asistentei sociale 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0
03 Alte cheltuieli de administrare fond 4.290.000 16.970.000 3.567.719 21,0
Pag.13
-
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ PE ANUL 2008
-SINTEZA-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 1Pag.
3/2
%
4
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE (SOMAJ)
0001 04 VENITURI - TOTAL 1.957.311.000 1.957.802.000 1.966.024.369 100,4
0002 I.VENITURI CURENTE 1.877.311.000 1.877.802.000 1.951.017.992 103,8
2000 B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 1.854.504.000 1.854.995.000 1.920.627.386 103,5
2004 CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 1.293.338.000 1.293.829.000 1.371.132.990 105,9
02 Contributii de asigurari pentru somaj
datorate de angajatori 1.085.626.000 1.086.117.000 1.170.726.980 107,7
01 Contributii ale angajatorilor si ale
persoanelor juridice asimilate
angajatorului 1.085.626.000 1.086.117.000 1.170.726.980 107,7
06 Contributia angajatorilor la fondul de
garantare pentru plata creantelor
salariale 207.712.000 207.712.000 200.406.010 96,4
2104 CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 561.166.000 561.166.000 549.494.396 97,9
02 Contributii de asigurari pentru somaj
datorate de asigurati 561.166.000 561.166.000 549.494.396 97,9
01 Contributii individuale 486.655.000 486.655.000 549.207.240 112,8
02 Contributii datorate de persoanele care
incheie contract de asigurare pentru
somaj 74.511.000 74.511.000 287.156 0,3
2900 04 C.VENITURI NEFISCALE 22.807.000 22.807.000 30.390.606 133,2
3000 C1.VENITURI DIN PROPRIETATI 15.242.000 15.242.000 23.369.677 153,3
3104 VENITURI DIN DOBANZI 15.242.000 15.242.000 23.369.677 153,3
03 Alte venituri din dobanzi 14.137.000 14.137.000 22.272.387 157,5
04 Venituri din dobanzi la fondul de garan-
tare pentru plata creantelor salariale 1.105.000 1.105.000 1.097.290 99,3
3600 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 7.565.000 7.565.000 7.020.929 92,8
3604 DIVERSE VENITURI 7.565.000 7.565.000 7.020.929 92,8
12 Alte venituri la fondul de garantare
pentru plata creantelor salariale 756.500 756.500
50 Alte venituri 6.808.500 6.808.500 7.020.929 103,1
4000 04 III.OPERATIUNI FINANCIARE 80.000.000 80.000.000 15.006.377 18,7
4004 INCASARI DIN RAMBURSAREA
IMPRUMUTURILOR ACORDATE 80.000.000 80.000.000 15.006.377 18,7
03 Incasari din rambursarea imprumuturilor
acordate pentru infiintarea si dezvolta-
rea de intreprinderi mici si mijlocii 80.000.000 80.000.000 15.006.377 18,7
4904 01 Venituri sistem asigurari pentru somaj 1.747.737.500 1.748.228.500 1.764.521.069 100,9
02 Venituri fond garantare pentru plata
creantelor salariale 209.573.500 209.573.500 201.503.300 96,1
5004 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ 1.838.202.000 1.583.113.000 1.386.219.456 87,5
01 CHELTUIELI CURENTE 1.704.312.000 1.515.663.000 1.368.941.054 90,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97.264.000 121.284.000 119.770.119 98,7
Pag.14
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 2Pag.
3/2
%
4
Cheltuieli salariale in bani 79.068.00001 94.187.000 93.326.908 99,0
Salarii de baza 50.383.00001 49.339.000 48.996.331 99,3
Salarii de merit 1.407.00002 1.652.000 1.581.075 95,7
Indemnizatie de conducere 3.495.00003 2.615.000 2.602.354 99,5
Spor de vechime 8.350.00004 9.510.000 9.414.451 98,9
Alte sporuri 434.00006 4.158.000 4.152.548 99,8
Ore suplimentare 220.00007 2.045.000 2.040.004 99,7
Fond de premii 5.531.00008 10.529.000 10.454.575 99,2
Prima de vacanta 6.016.00009 11.225.000 11.097.944 98,8
Indemnizatii platite unor persoane din12
afara unitatii 2.003.000 2.213.000 2.208.454 99,7
10 Indemnizatii de delegare 305.00001 13 259.000 237.131 91,5
Alte drepturi salariale in bani 924.00030 642.000 542.041 84,4
Cheltuieli salariale in natura 29.00002 1.232.000 1.212.767 98,4
Tichete de masa01 1.187.000 1.186.054 99,9
Locuinta de serviciu folosita de04
salariat si familia sa 14.000 30.000 26.713 89,0
10 Transportul la si de la locul de munca 15.00002 05 15.000
Contributii 18.167.00003 25.865.000 25.230.444 97,5
Contributii de asigurari sociale de01
stat 12.210.000 18.054.000 17.815.053 98,6
10 Contributii de asigurari de somaj 1.340.00003 02 1.091.000 938.496 86,0
Contributii de asigurari sociale de03
sanatate 3.780.000 5.185.000 5.078.858 97,9
10 Contributii de asigurari pentru03 04
accidente de munca si boli profesionale 314.000 493.000 416.032 84,3
10 Contributii pentru concedii si03 06
indemnizatii 321.000 995.000 981.235 98,6
10 Contributii la Fondul de garantare03 07
a creantelor salariale 202.000 47.000 770 1,6
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91.544.000 83.344.000 52.949.110 63,5
Bunuri si servicii 54.664.00001 44.564.000 29.118.127 65,3
Furnituri de birou 1.472.00001 1.472.000 1.002.037 68,0
Materiale pentru curatenie 178.00002 178.000 133.885 75,2
Incalzit, iluminat si forta motrica 6.592.00003 6.592.000 3.446.147 52,2
Apa, canal si salubritate 659.00004 659.000 328.780 49,8
Carburanti si lubrifianti 1.118.00005 1.468.000 744.492 50,7
Piese de schimb 602.00006 602.000 332.508 55,2
Posta, telecomunicatii, radio, tv,08
internet 4.381.000 4.381.000 2.482.312 56,6
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09
caracter functional 31.542.000 21.492.000 14.596.499 67,9
Pag.15
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 3Pag.
3/2
%
4
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 8.120.000 7.720.000 6.051.467 78,3
20 Reparatii curente 2.424.00002 2.424.000 2.023.005 83,4
Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.024.00005 2.324.000 847.210 36,4
Alte obiecte de inventar 2.024.00030 2.324.000 847.210 36,4
Deplasari, detasari, transferari 2.186.00006 2.906.000 1.668.855 57,4
Deplasari interne, detasari, transferari 1.479.00001 2.199.000 1.389.386 63,1
Deplasari in strainatate 707.00002 707.000 279.469 39,5
Carti, publicatii si materiale11
documentare 334.000 414.000 246.673 59,5
20 Consultanta si expertiza 117.00012 117.000
Pregatire profesionala 1.187.00013 1.187.000 607.211 51,1
Protectia muncii 79.00014 79.000 26.073 33,0
Studii si cercetari 96.00016 96.000
Comisioane si alte costuri aferente24
imprumuturilor 100.000 21.862 21,8
20 Comisioane si alte costuri aferente24 01
imprumuturilor externe 100.000 21.862 21,8
20 Alte cheltuieli 28.433.00030 29.133.000 18.390.094 63,1
Protocol si reprezentare 100.00002 100.000 7.873 7,8
Chirii 4.923.00004 7.623.000 6.753.729 88,5
Prestari servicii pentru transmiterea06
drepturilor 6.856.000 10.326.000 6.360.363 61,5
20 Executarea silita a creantelor bugetare 105.00030 09 105.000 19.462 18,5
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 16.449.00030 10.979.000 5.248.667 47,8
30 TITLUL III DOBANZI 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
Dobanzi aferente datoriei publice02
externe 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02
contractate de ordonatorii de credite 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
40 TITLUL IV SUBVENTII 15.869.000 8.853.000 4.599.156 51,9
Plati catre angajatori pentru formarea09
profesionala a angajatilor 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9
40 Plati pentru stimularea creerii de19
locuri de munca 6.375.000 6.375.000 3.856.944 60,5
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 307.860.000 280.766.000 256.958.396 91,5
51 Transferuri curente 307.860.00001 280.766.000 256.958.396 91,5
Transferuri catre institutii publice 17.205.00001 26.221.000 11.874.893 45,2
Transferuri din bugetul asigurarilor17
pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat 183.539.000 154.686.000 151.750.776 98,1
Pag.16
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 4Pag.
3/2
%
4
51 Transferuri din bugetul asigurarilor01 18
pentru somaj catre bugetele locale pt.
finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca 61.545.000 61.545.000 57.844.666 93,9
51 Transferuri din bugetul asigurarilor01 19
pentru somaj catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate 45.357.000 38.100.000 35.428.328 92,9
51 Transferuri din bugetul asigurarilor01 20
pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat reprezentand asigurare
pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata
practicii profesionale 214.000 214.000 59.733 27,9
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.172.000 13.472.000 883.744 6,5
A. Transferuri interne 9.972.00001 13.272.000 862.942 6,5
Programe PHARE si alte programe cu08
finantare nerambursabila 300.000 3.600.000 825.722 22,9
55 Cofinantarea asistentei financiare01 11
nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana 9.672.000 9.672.000 37.220 0,3
55 B. Transferuri curente in strainatate02
(catre organizatii internationale) 200.000 200.000 20.802 10,4
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01
internationale 200.000 200.000 20.802 10,4
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.034.712.000 998.203.000 924.741.634 92,6
Asigurari sociale 855.209.00001 795.209.000 723.360.613 90,9
Ajutoare sociale 179.503.00002 202.994.000 201.381.021 99,2
Ajutoare sociale in numerar 177.582.00001 201.073.000 199.810.572 99,3
Ajutoare sociale in natura 1.921.00002 1.921.000 1.570.449 81,7
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9
Sume aferente platii creantelor25
salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.233.000 24.333.000 11.446.403 47,0
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 83.233.000 24.333.000 11.446.403 47,0
Active fixe 69.733.00001 14.833.000 5.298.065 35,7
Constructii 65.000.00001 8.741.000 2.060.712 23,5
Masini, echipamente si mijloace de02
transport 3.890.000 3.890.000 2.629.879 67,6
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 643.000 566.000 186.254 32,9
Pag.17
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 5Pag.
3/2
%
4
71 Alte active fixe 200.00001 30 1.636.000 421.220 25,7
Reparatii capitale aferente activelor03
fixe 13.500.000 9.500.000 6.148.338 64,7
79 OPERATIUNI FINANCIARE 50.657.000 43.117.000 12.733.035 29,5
80 TITLUL XIII IMPRUMUTURI 41.300.000 33.110.000 3.241.016 9,7
Imprumuturi din bugetul asigurarilor04
pentru somaj 40.000.000 31.810.000 3.220.991 10,1
80 Imprumuturi acordate de agentiile09
guvernamentale si administrate prin
agentii de credit 1.300.000 1.300.000 20.025 1,5
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
Rambursari de credite externe 9.357.00001 10.007.000 9.492.019 94,8
Rambursari de credite externe contractate01
de ordonatorii de credite 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -6.901.036
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -6.901.036
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -6.901.036
5400 04 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE -3.910
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -3.910
85 Titlul XV Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate
in anul curent -3.910
01 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -3.910
5704 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -3.910
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -3.910
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -3.910
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -3.910
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE
PLATA CREANTELOR SALARIALE 153.942.000 13.942.000 5.042.011 36,1
01 CHELTUIELI CURENTE 153.942.000 13.942.000 5.042.011 36,1
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.543.000 1.543.000 725.415 47,0
Pag.18
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 6Pag.
3/2
%
4
Cheltuieli salariale in bani 1.171.00001 1.171.000 572.192 48,8
Salarii de baza 611.00001 611.000 401.325 65,6
Salarii de merit 65.00002 65.000 5.920 9,1
Spor de vechime 140.00004 140.000 64.704 46,2
Fond de premii 107.00008 107.000 50.449 47,1
Prima de vacanta 172.00009 172.000 46.112 26,8
Indemnizatii de delegare 6.00013 6.000
Alte drepturi salariale in bani 70.00030 70.000 3.682 5,2
Contributii 372.00003 372.000 153.223 41,1
Contributii de asigurari sociale de01
stat 268.000 268.000 113.014 42,1
10 Contributii de asigurari de somaj 5.00003 02 5.000 3.175 63,5
Contributii de asigurari sociale de03
sanatate 81.000 81.000 32.253 39,8
10 Contributii de asigurari pentru03 04
accidente de munca si boli profesionale 3.000 3.000 1.413 47,1
10 Contributii pentru concedii si03 06
indemnizatii 13.000 13.000 3.368 25,9
10 Contributii la Fondul de garantare03 07
a creantelor salariale 2.000 2.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.976.000 7.976.000 384.264 4,8
Bunuri si servicii 3.181.00001 3.181.000 139.496 4,3
Furnituri de birou 215.00001 215.000 15.531 7,2
Incalzit, iluminat si forta motrica 430.00003 430.000 20.094 4,6
Apa, canal si salubritate 86.00004 86.000 1.081 1,2
Materiale si prestari de servicii cu09
caracter functional 1.590.000 1.590.000 57.195 3,5
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 860.000 860.000 45.595 5,3
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 860.00005 860.000 151.853 17,6
Alte obiecte de inventar 860.00030 860.000 151.853 17,6
Pregatire profesionala 86.00013 86.000 3.450 4,0
Alte cheltuieli 5.849.00030 3.849.000 89.465 2,3
Prestari servicii pentru transmiterea06
drepturilor 997.000 1.467.000 3.204 0,2
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.852.00030 30 2.382.000 86.261 3,6
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9
Sume aferente platii creantelor25
salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9
6404 01 Asigurari pentru plata creantelor
salariale 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9
02 Cheltuieli de gestionare ale Fondului
Pag.19
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 7Pag.
3/2
%
4
6404 de garantare a creantelor salariale 11.519.000 9.519.000 1.109.679 11,6
01 Cheltuieli cu transmiterea si plata
drepturilor 997.000 1.467.000 3.204 0,2
02 Alte cheltuieli de administrare fond 10.522.000 8.052.000 1.106.475 13,7
6500 04 PARTEA III CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 1.405.379.000 1.267.689.000 1.131.268.716 89,2
01 CHELTUIELI CURENTE 1.312.789.000 1.233.349.000 1.115.929.632 90,4
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95.721.000 119.741.000 119.044.704 99,4
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79.488.000 72.288.000 51.047.460 70,6
30 TITLUL III DOBANZI 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
40 TITLUL IV SUBVENTII 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 246.315.000 219.221.000 199.113.730 90,8
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 877.303.000 814.303.000 740.874.963 90,9
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83.233.000 24.333.000 11.446.403 47,0
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 83.233.000 24.333.000 11.446.403 47,0
79 OPERATIUNI FINANCIARE 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -5.599.338
85 Titlul XV Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate
in anul curent -5.599.338
01 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -5.599.338
6504 INVATAMANT 54.984.000 52.984.000 30.955.162 58,4
01 CHELTUIELI CURENTE 45.298.000 47.298.000 28.226.323 59,6
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 552.000 552.000 392.604 71,1
Cheltuieli salariale in bani 422.00001 422.000 307.147 72,7
Salarii de baza 228.00001 228.000 175.762 77,0
Salarii de merit 7.00002 7.000
Indemnizatie de conducere 25.00003 25.000 17.030 68,1
Spor de vechime 50.00004 50.000 32.112 64,2
Alte sporuri 4.00006 8.000 7.611 95,1
Ore suplimentare 20.00007 20.000 19.954 99,7
Fond de premii 42.00008 42.000 33.731 80,3
Prima de vacanta 16.00009 17.000 16.234 95,4
Indemnizatii platite unor persoane din12
afara unitatii 3.000 3.000
10 Indemnizatii de delegare 5.00001 13 5.000 819 16,3
Alte drepturi salariale in bani 22.00030 17.000 3.894 22,9
Contributii 130.00003 130.000 85.457 65,7
Pag.20
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 8Pag.
3/2
%
4
Contributii de asigurari sociale de01
stat 80.000 80.000 59.110 73,8
10 Contributii de asigurari de somaj 10.00003 02 10.000 3.210 32,1
Contributii de asigurari sociale de03
sanatate 30.000 29.000 16.904 58,2
10 Contributii de asigurari pentru03 04
accidente de munca si boli profesionale 4.000 4.000 2.233 55,8
10 Contributii pentru concedii si03 06
indemnizatii 4.000 5.000 4.000 80,0
10 Contributii la Fondul de garantare a03 07
creantelor salariale 2.000 2.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.126.000 16.126.000 13.646.165 84,6
Bunuri si servicii 14.740.00001 14.540.000 12.591.049 86,5
Furnituri de birou 80.00001 80.000 57.923 72,4
Materiale pentru curatenie 21.00002 21.000 15.262 72,6
Incalzit, iluminat si forta motrica 612.00003 612.000 521.786 85,2
Apa, canal si salubritate 96.00004 96.000 36.874 38,4
Carburanti si lubrifianti 59.00005 59.000 24.593 41,6
Piese de schimb 84.00006 84.000 35.827 42,6
Posta, telecomunicatii, radio, tv,08
internet 198.000 198.000 141.185 71,3
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09
caracter functional 11.767.000 11.767.000 10.519.928 89,4
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 1.823.000 1.623.000 1.237.671 76,2
20 Reparatii curente 350.00002 350.000 240.559 68,7
Bunuri de natura obiectelor de inventar 364.00005 364.000 248.001 68,1
Alte obiecte de inventar 364.00030 364.000 248.001 68,1
Deplasari, detasari, transferari 10.00006 30.000 11.725 39,0
Deplasari interne, detasari, transferari 10.00001 30.000 11.725 39,0
Carti, publicatii si materiale11
documentare 200.000 180.000 90.438 50,2
20 Pregatire profesionala 150.00013 150.000 69.159 46,1
Protectia muncii 3.00014 3.000 600 20,0
Alte cheltuieli 309.00030 509.000 394.634 77,5
Chirii 119.00004 319.000 290.903 91,1
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 190.00030 190.000 103.731 54,5
40 TITLUL IV SUBVENTII 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9
Plati catre angajatori pentru formarea09
profesionala a angajatilor 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2
Pag.21
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 9Pag.
3/2
%
4
51 Transferuri curente 17.205.00001 26.221.000 11.874.893 45,2
Transferuri catre institutii publice 17.205.00001 26.221.000 11.874.893 45,2
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.921.000 1.921.000 1.570.449 81,7
Ajutoare sociale 1.921.00002 1.921.000 1.570.449 81,7
Ajutoare sociale in natura 1.921.00002 1.921.000 1.570.449 81,7
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.686.000 5.686.000 2.847.854 50,0
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 9.686.000 5.686.000 2.847.854 50,0
Active fixe 1.186.00001 1.186.000 816.019 68,8
Masini, echipamente si mijloace de02
transport 890.000 890.000 610.083 68,5
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 196.000 196.000 144.968 73,9
71 Alte active fixe 100.00001 30 100.000 60.968 60,9
Reparatii capitale aferente activelor03
fixe 8.500.000 4.500.000 2.031.835 45,1
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -119.015
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -119.015
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -119.015
6504 07 Invatamant nedefinibil prin nivel 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2
01 Centre de specializare, perfectionare,
calificare si recalificare 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2
50 Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului 37.779.000 26.763.000 19.080.269 71,2
6804 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.350.395.000 1.214.705.000 1.100.313.554 90,5
01 CHELTUIELI CURENTE 1.267.491.000 1.186.051.000 1.087.703.309 91,7
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95.169.000 119.189.000 118.652.100 99,5
Cheltuieli salariale in bani 77.475.00001 92.594.000 92.447.569 99,8
Salarii de baza 49.544.00001 48.500.000 48.419.244 99,8
Salarii de merit 1.335.00002 1.580.000 1.575.155 99,6
Indemnizatie de conducere 3.470.00003 2.590.000 2.585.324 99,8
Spor de vechime 8.160.00004 9.320.000 9.317.635 99,9
Alte sporuri 430.00006 4.150.000 4.144.937 99,8
Ore suplimentare 200.00007 2.025.000 2.020.050 99,7
Fond de premii 5.382.00008 10.380.000 10.370.395 99,9
Prima de vacanta 5.828.00009 11.036.000 11.035.598 99,9
Indemnizatii platite unor persoane din12
afara unitatii 2.000.000 2.210.000 2.208.454 99,9
10 Indemnizatii de delegare 294.00001 13 248.000 236.312 95,2
Pag.22
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 10Pag.
3/2
%
4
Alte drepturi salariale in bani 832.00030 555.000 534.465 96,3
Cheltuieli salariale in natura 29.00002 1.232.000 1.212.767 98,4
Tichete de masa01 1.187.000 1.186.054 99,9
Locuinta de serviciu folosita de04
salariat si familia sa 14.000 30.000 26.713 89,0
10 Transportul la si de la locul de munca 15.00002 05 15.000
Contributii 17.665.00003 25.363.000 24.991.764 98,5
Contributii de asigurari sociale de01
stat 11.862.000 17.706.000 17.642.929 99,6
10 Contributii de asigurari de somaj 1.325.00003 02 1.076.000 932.111 86,6
Contributii de asigurari sociale de03
sanatate 3.669.000 5.075.000 5.029.701 99,1
10 Contributii de asigurari pentru03 04
accidente de munca si boli profesionale 307.000 486.000 412.386 84,8
10 Contributii pentru concedii si03 06
indemnizatii 304.000 977.000 973.867 99,6
10 Contributii la Fondul de garantare a03 07
creantelor salariale 198.000 43.000 770 1,7
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 63.362.000 56.162.000 37.401.295 66,5
Bunuri si servicii 36.743.00001 26.843.000 16.387.582 61,0
Furnituri de birou 1.177.00001 1.177.000 928.583 78,8
Materiale pentru curatenie 157.00002 157.000 118.623 75,5
Incalzit, iluminat si forta motrica 5.550.00003 5.550.000 2.904.267 52,3
Apa, canal si salubritate 477.00004 477.000 290.825 60,9
Carburanti si lubrifianti 1.059.00005 1.409.000 719.899 51,0
Piese de schimb 518.00006 518.000 296.681 57,2
Posta, telecomunicatii, radio, tv,08
internet 4.183.000 4.183.000 2.341.127 55,9
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09
caracter functional 18.185.000 8.135.000 4.019.376 49,4
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
intretinere si functionare 5.437.000 5.237.000 4.768.201 91,0
20 Reparatii curente 2.074.00002 2.074.000 1.782.446 85,9
Bunuri de natura obiectelor de inventar 800.00005 1.100.000 447.356 40,6
Alte obiecte de inventar 800.00030 1.100.000 447.356 40,6
Deplasari, detasari, transferari 2.176.00006 2.876.000 1.657.130 57,6
Deplasari interne, detasari, transferari 1.469.00001 2.169.000 1.377.661 63,5
Deplasari in strainatate 707.00002 707.000 279.469 39,5
Carti, publicatii si materiale11
documentare 134.000 234.000 156.235 66,7
20 Consultanta si expertiza 117.00012 117.000
Pregatire profesionala 951.00013 951.000 534.602 56,2
Pag.23
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 11Pag.
3/2
%
4
Protectia muncii 76.00014 76.000 25.473 33,5
Studii si cercetari 96.00016 96.000
Comisioane si alte costuri aferente24
imprumuturilor 100.000 21.862 21,8
20 Comisioane si alte costuri aferente24 01
imprumuturilor externe 100.000 21.862 21,8
20 Alte cheltuieli 20.195.00030 21.695.000 16.388.609 75,5
Protocol si reprezentare 100.00002 100.000 7.873 7,8
Chirii 4.804.00004 7.304.000 6.462.826 88,4
Prestari servicii pentru transmiterea06
drepturilor 5.859.000 8.859.000 6.357.159 71,7
20 Executarea silita a creantelor bugetare 105.00030 09 105.000 19.462 18,5
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9.327.00030 5.327.000 3.541.289 66,4
30 TITLUL III DOBANZI 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
Dobanzi aferente datoriei publice02
externe 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02
contractate de ordonatorii de credite 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 229.110.000 193.000.000 187.238.837 97,0
51 Transferuri curente 229.110.00001 193.000.000 187.238.837 97,0
Transferuri din bugetul asigurarilor17
pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat 183.539.000 154.686.000 151.750.776 98,1
51 Transferuri din bugetul asigurarilor01 19
pentru somaj catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate 45.357.000 38.100.000 35.428.328 92,9
51 Transferuri din bugetul asigurarilor01 20
pentru somaj catre bugetul asigurarilor
sociale de stat reprezentand asigurare
pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata
practicii profesionale 214.000 214.000 59.733 27,9
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 875.382.000 812.382.000 739.304.514 91,0
Asigurari sociale 855.209.00001 795.209.000 723.360.613 90,9
Ajutoare sociale 20.173.00002 17.173.000 15.943.901 92,8
Ajutoare sociale in numerar 20.173.00001 17.173.000 15.943.901 92,8
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 73.547.000 18.647.000 8.598.549 46,1
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 73.547.000 18.647.000 8.598.549 46,1
Active fixe 68.547.00001 13.647.000 4.482.046 32,8
Constructii 65.000.00001 8.741.000 2.060.712 23,5
Pag.24
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 12Pag.
3/2
%
4
Masini, echipamente si mijloace de02
transport 3.000.000 3.000.000 2.019.796 67,3
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03
active corporale 447.000 370.000 41.286 11,1
71 Alte active fixe 100.00001 30 1.536.000 360.252 23,4
Reparatii capitale aferente activelor03
fixe 5.000.000 5.000.000 4.116.503 82,3
79 OPERATIUNI FINANCIARE 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
Rambursari de credite externe 9.357.00001 10.007.000 9.492.019 94,8
Rambursari de credite externe contractate01
de ordonatorii de credite 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -5.480.323
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -5.480.323
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -5.480.323
6804 07 Asigurari pentru somaj 1.084.319.000 988.209.000 910.599.450 92,1
15 Prevenirea excluderii sociale 20.173.000 17.173.000 15.943.901 92,8
50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii
excluderii sociale 20.173.000 17.173.000 15.943.901 92,8
50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor
si asistentei sociale 245.903.000 209.323.000 173.770.203 83,0
02 Cheltuieli cu transmiterea si plata
drepturilor 5.859.000 8.859.000 6.357.159 71,7
03 Alte cheltuieli de administrare fond 240.044.000 200.464.000 167.413.044 83,5
8000 04 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 278.881.000 301.482.000 249.912.639 82,8
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.297.788
85 Titlul XV Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate
in anul curent -1.297.788
01 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -1.297.788
8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA 278.881.000 301.482.000 249.912.639 82,8
01 CHELTUIELI CURENTE 237.581.000 268.372.000 247.969.411 92,3
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.080.000 3.080.000 1.517.386 49,2
Alte cheltuieli 2.080.00030 3.080.000 1.517.386 49,2
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.080.00030 3.080.000 1.517.386 49,2
Pag.25
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 13Pag.
3/2
%
4
40 TITLUL IV SUBVENTII 6.375.000 6.375.000 3.856.944 60,5
Plati pentru stimularea creerii de19
locuri de munca 6.375.000 6.375.000 3.856.944 60,5
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 61.545.000 61.545.000 57.844.666 93,9
51 Transferuri curente 61.545.00001 61.545.000 57.844.666 93,9
Transferuri din bugetul asigurarilor18
pentru somaj catre bugetele locale pt.
finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca 61.545.000 61.545.000 57.844.666 93,9
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.172.000 13.472.000 883.744 6,5
A. Transferuri interne 9.972.00001 13.272.000 862.942 6,5
Programe PHARE si alte programe cu08
finantare nerambursabila 300.000 3.600.000 825.722 22,9
55 Cofinantarea asistentei financiare01 11
nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana 9.672.000 9.672.000 37.220 0,3
55 B. Transferuri curente in strainatate02
(catre organizatii internationale) 200.000 200.000 20.802 10,4
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01
internationale 200.000 200.000 20.802 10,4
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 157.409.000 183.900.000 183.866.671 99,9
Ajutoare sociale 157.409.00002 183.900.000 183.866.671 99,9
Ajutoare sociale in numerar 157.409.00001 183.900.000 183.866.671 99,9
79 OPERATIUNI FINANCIARE 41.300.000 33.110.000 3.241.016 9,7
80 TITLUL XIII IMPRUMUTURI 41.300.000 33.110.000 3.241.016 9,7
Imprumuturi din bugetul asigurarilor04
pentru somaj 40.000.000 31.810.000 3.220.991 10,1
80 Imprumuturi acordate de agentiile09
guvernamentale si administrate prin
agentii de credit 1.300.000 1.300.000 20.025 1,5
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.297.788
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -1.297.788
85 Plati efectuate in anii precedenti si01
recuperate in anul curent -1.297.788
8004 02 Actiuni generale de munca 278.881.000 301.482.000 249.912.639 82,8
04 Masuri active pentru combaterea
somajului 63.625.000 64.625.000 59.362.052 91,8
Pag.26
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Prevederi
definitive
Prevederibugetare
initiale
bugetareIncasarirealizate/
Anexa nr. 02/01 14Pag.
3/2
%
4
8004 05 Stimularea crearii de locuri de munca 163.784.000 190.275.000 187.723.615 98,6
30 Alte actiuni generale de munca 51.472.000 46.582.000 2.826.972 6,0
8904 01 Cheltuieli pentru asigurari pentru
somaj 1.684.260.000 1.569.171.000 1.381.177.445 88,0
02 Cheltuieli fond garantare pentru plata
creantelor salariale 153.942.000 13.942.000 5.042.011 36,1
9904 EXCEDENT/DEFICIT 119.109.000 374.689.000 579.804.913 154,7
10 Excedent/deficit sistem asigurari pentru
somaj 63.477.500 179.057.500 383.343.624 214,0
11 Excedent/deficit fond garantare pentru
plata creantelor salariale 55.631.500 195.631.500 196.461.289 100,4
Pag.27
-
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ-SINTEZA-
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli PE ANUL 2008
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Credite
definitive
Credite
bugetare
initiale
bugetare
Anexa nr. 02/02 1Pag.
3/2%
4
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE (SOMAJ)
5000 TOTAL GENERAL
______________ 1.848.070.000 1.592.981.000 1.391.378.959 87,3
01 CHELTUIELI CURENTE 1.707.891.000 1.519.242.000 1.370.568.449 90,2
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97.264.000 121.284.000 119.770.119 98,7
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 95.123.000 86.923.000 54.576.505 62,7
30 TITLUL III DOBANZI 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
40 TITLUL IV SUBVENTII 15.869.000 8.853.000 4.599.156 51,9
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 307.860.000 280.766.000 256.958.396 91,5
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.172.000 13.472.000 883.744 6,5
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.034.712.000 998.203.000 924.741.634 92,6
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 87.533.000 28.633.000 14.508.491 50,6
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 87.533.000 28.633.000 14.508.491 50,6
79 OPERATIUNI FINANCIARE 52.646.000 45.106.000 13.203.055 29,2
80 TITLUL XIII IMPRUMUTURI 43.289.000 35.099.000 3.711.036 10,5
81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 9.357.000 10.007.000 9.492.019 94,8
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -6.901.036
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -6.901.036
6400 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE
PLATA CREANTELOR SALARIALE 153.942.000 13.942.000 5.042.011 36,1
01 CHELTUIELI CURENTE 153.942.000 13.942.000 5.042.011 36,1
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.543.000 1.543.000 725.415 47,0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 9.976.000 7.976.000 384.264 4,8
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 142.423.000 4.423.000 3.932.332 88,9
6500 INVATAMANT 54.984.000 52.984.000 30.955.162 58,4
01 CHELTUIELI CURENTE 45.298.000 47.298.000 28.226.323 59,6
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 552.000 552.000 392.604 71,1
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.126.000 16.126.000 13.646.165 84,6
40 TITLUL IV SUBVENTII 9.494.000 2.478.000 742.212 29,9
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 17.205.000 26.221.000 11.874.893 45,2
57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.921.000 1.921.000 1.570.449 81,7
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.686.000 5.686.000 2.847.854 50,0
71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 9.686.000 5.686.000 2.847.854 50,0
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -119.015
85 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
Pag.28
-
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Plati efectuate
32
Credite
definitive
Credite
bugetare
initiale
bugetare
Anexa nr. 02/02 2Pag.
3/2%
4
IN ANUL CURENT -119.015
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.357.591.000 1.221.901.000 1.104.472.152 90,3
01 CHELTUIELI CURENTE 1.270.387.000 1.188.947.000 1.088.799.819 91,5
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95.169.000 119.189.000 118.652.100 99,5
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66.258.000 59.058.000 38.497.805 65,1
30 TITLUL III DOBANZI 4.468.000 5.318.000 5.106.563 96,0
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 229.11