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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................................. 4

II. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL POI 2015 ...................................................................................................................... 5

III.- MARCO JURÍDICO ....................................................................................................................................................................... 6

IV.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DE SANTA ANITA A FINES DE 2014 ......................................................................... 7

4.1 DATOS GEOGRÁFICOS ............................................................................................................................................................. 7

4.1.1 UBICACIÓN ................................................................................................................................................................... 7

4.1.2 LÍMITES ............................................................................................................................................................................ 7

4.1.3 CLIMA ............................................................................................................................................................................ 8

4.2 DATOS DEMOGRÁFICOS ............................................................................................................................................................. 8

4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA .................................................................................................... 8

4.3.1 ECONOMÍA - SOCIAL ......................................................................................................................................................... 9

4.3.2 SALUID ............................................................................................................................................................................... 9

4.3.3 EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES ................................................................................................................................. 10

4.3.4 SEGURIDAD CIUDADANA................................................................................................................................................. 11

4.3.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA ........................................................................................................................................... 12

4.3.6 LIMPIEZA PÚBLICA ......................................................................................................................................................... 13

4.3.7 ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE .............................................................................................................................. 13

4.3.8 INFRAESTRUCTURA URBANA .......................................................................................................................................... 13

V MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................ 14

5.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................... 14

5.2 VALORES INSTITUCIONALES .................................................................................................................................................. 14

5.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ....................................................................................................................................... 15

5.4 OBJETIVOS GENERALES .......................................................................................................................................................... 15

5.5 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................. 16

VI.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA .............................................................................. 17

6.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA I ...................................................................................................................................................... 17

6.1.1 FUNCIONES GENERALES ............................................................................................................................................... 18

VII MARCO PRESUPUESTARIO ........................................................................................................................................................ 21

VII ACTIVIDADES DEL POI POR UNIDADES ORGÁNICAS .................................................................................................................. 23

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA GENERAL ................................................................................................................................ 24

UNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL .................................................................................................... 27

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA .......................................................................................................... 30

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION .................................................. 33

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA ............................................................................................................. 36

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL ............................. 39

INDICE

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UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL .............................................................................................................................. 42

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL ................................... 45

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL ............................................................................. 48

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION .............................................................................................................. 50

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL ................................................................................................................... 54

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD ............................................................................................................ 57

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TESORERÍA .................................................................................................................. 63

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES ............................................................................. 67

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C.P. ..................................................................... 70

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTAS .............................................................................................................................. 73

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ................................................................................... 77

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN ......................................................................................... 81

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA ........................................................................................ 85

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS ............................................................................... 88

UNIDAD ORGANICA: EJECUTORÍA COACTIVA ............................................................................................................................ 92

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ........................................................................................ 95

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS ......................................................................................................... 98

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO .................................................................... 101

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS ................................................................... 104

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL ................................................................. 107

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE ......................................... 110

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL .......................................................... 115

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INOVADORES............................................ 123

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD........................................................................................................................ 127

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................................................................................. 131

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL ................................................................ 135

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n términos generales, el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el año 2015, constituye la herramienta de gestión, de orientación y medición anual de las acciones que desarrollarán las unidades orgánicas que componen nuestro corporativo en este año fiscal. Está enmarcado en el Plan

Estratégico Institucional 2014- 2016 que obedece a su vez al Plan de Desarrollo Concertado de Santa Anita al 2015, al Plan de Desarrollo Regional Lima al 2025 y al Plan Bicentenario: Perú al 2021. En términos metodológicos, el POI 2015 ha sido formulado por los órganos responsables, tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2014 – 2016, así como los recursos asignados mediante el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014, a nivel de unidades orgánicas.

El POI 2015 de la Municipalidad de Santa Anita, contiene el diagnóstico situacional actualizado del distrito, resultado de la dinámica económica propia de la población y de la acción desarrollada por las áreas del corporativo como gobierno local, en cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2014, esto nos ha permitido construir el escenario inmediato. Con un buen planeamiento institucional a corto plazo podemos evitar: El “activismo” Institucional. La “dispersión” de los escasos recursos disponibles. La “superposición” de actividades. La “descoordinación”, entre el personal de la municipal municipalidad. De esta manera la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización a través de la Subgerencia de Proyectos de Inversión y Cooperación Nacional e Internacional presentan la prospectiva institucional y de sus unidades orgánicas para el correcto andar en este tramo 2015, buscando una vez más la eficacia, la eficiencia y la efectividad De otro lado esta herramienta de gestión queda a disposición pública, para el conocimiento de los colaboradores de nuestra municipalidad y de todo vecino interesado en el desarrollo de Santa Anita, en cualquier lugar de la ciudad, del Perú y del mundo.

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I. INTRODUCCIÓN

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La metodología de formulación del presente Plan Operativo para el período 2015 se basa en la estrategia de Presupuesto por Resultados que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. En lo referente a las herramientas estratégicas el POI MDSA 2015, toma el camino trazado por el Plan Estratégico Institucional 2014-2016. Nunca esta demás recordar las directrices del Plan de Desarrollo Concertado de Santa Anita al 2015, el Plan de Desarrollo Regional de Lima al 2025 y el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021. El proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 ha sido el siguiente: 1.- A través del correo corporativo se hace de conocimiento a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, el inicio del proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2015, considerando que el Plan Operativo es un Instrumento de Gestión Anual, que ordena el desempeño institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos municipales, orientado a la consecución de objetivos y resultados. Para lo cual se adjunto el Proyecto de POI 2015 elaborado sobre la base del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que contenía objetivos específicos, actividades previstas, resultados esperados y indicadores de monitoreo y desempeño, para su respectiva revisión, validación y programación de sus metas físicas. Al respecto cada Unidad Orgánica tendría que designar un Responsable Técnico para coordinar todo lo referente al mencionado Proceso. 2.- Se llevo a cabo las diversas reuniones con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios en lo relacionado al Plan Operativo, como Instrumento de gestión a corto plazo, su importancia dentro de las herramientas de planeamiento. Estas reuniones han dado como resultado la toma las decisiones y la elaboración del plan de cada unidad orgánica para el Año Fiscal 2015. 3.- El 26 de Diciembre se desarrolló la reunión con la Alta Dirección, para articular los resultados del Plan Operativo de cada Unidad Orgánica con el Cuadro de Necesidades, que está a cargo de la Sub. Gerencia de Logística y Servicios Generales. Finalmente el POI 2015 fue aprobado mediante el dispositivo legal correspondiente. 4.- El Plan Operativo Institucional 2015, se ha elaborado con los siguientes criterios:

� Participativo: Porque ha promovido la participación de las personas que laboran en cada unidad orgánica, implica hacer consultas, recibir sugerencias y aportes, entre las personas que integran dichas áreas.

� Coherente: Porque las acciones priorizadas están relacionadas a la consecución de las líneas y objetivos

estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y otros, en un marco que contribuye a su sostenibilidad y a la promoción del desarrollo local.

� POI como Herramienta Perfectible: Porque no culmina con la elaboración del documento físico, el proceso y

sus productos deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos que afecten al distrito.

� Expresión de un proceso: Porque se ha generado o fortalecido un proceso de desarrollo institucional, que

debe tener continuidad, y se encuentre en este documento una herramienta de gestión municipal acorde a la realidad del distrito y las tendencias que se vienen generando.

II.- METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL POI

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• Constitución Política del Perú

• Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización

• Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado

• Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades

• Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

• Ley Nº 28411 del Sistema General de Presupuesto Público

• Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015

• Directiva de Programación y Formulación del Sector Público para el ejercicio Fiscal 2015

• Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF

III. MARCO JURÍDICO

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4.1 DATOS GEOGRAFICOS

4.1.1. UBICACIÓN

El Distrito de Santa Anita está ubicado geográficamente en el Cono Este de la capital de la República, en la margen izquierda del Río Rímac que atraviesa Lima:

Nombre Santa Anita

Categoría Ciudad

Altitud 195 msnm

Latitud Sur 12º 57`44``

Longitud Oeste 76º 57`09``

Superficie 10.69 Km.

Densidad 17,270 Hab. / Km2

Región Natural Costa

4.1.2 LÍMITES El Distrito de Santa Anita tiene los límites siguientes:

IV.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO DE SANTA ANITA A FINES DE 2014

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4.1.3 CLIMA El clima de Santa Anita es benigno con una temperatura que varía entre los 15º y 30º C en promedio, además tiene la particularidad de tener lluvias escasas y constante nubosidad durante el invierno.

4.2 DATOS DEMOGRÁFICOS

Según los Censos Nacionales X de Población y V de Vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Año 2007, el distrito de Santa Anita cuenta con una población de 184,614 habitantes, conformada por 91,240 hombres (49,42 %) y 93,374 mujeres (50.58 %). Según proyecciones del INEI al año 2015 Santa Anita contaría con 230, 000 habitantes aproximadamente.

4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

La Municipalidad de Santa Anita ha elaborado el Plan Estratégico 2014-2016 que índica las pautas a seguir a mediano plazo, en ese sentido se elaboro y ha ido ejecutándose el Plan Operativo Institucional 2014, sin embargo se deben atender las deudas heredadas de la gestión 2003-2006, muchas de las cuales aún continúan pendientes de cancelación por estar fuera de las reales posibilidades económicas de la Municipalidad; sin embargo se han cancelado parte de las deudas a algunas AFPs y se ha realizado el fraccionamiento tributario con la SUNAT, lo mismo se ha realizado con las Resoluciones Judiciales cuyo estado procesal tenían la condición de cosa juzgada en Ejecución de Sentencia como consecuencia de compromisos asumidos y no solucionados en las gestiones anteriores.

En cuanto a la recaudación municipal, el año 2014, se incrementó la recaudación tributaria con respecto al año anterior en 27.35%, este crecimiento se da proporcionalmente al incremento del pago puntual de contribuyentes considerados PRICOS, asimismo los beneficios de la Amnistía Tributaria, al “ Sorteo Vecino Santanitense Puntual”, los talleres de sensibilización en los diferentes pueblos del distrito, los logros en cuanto a infraestructura que ha mejorado la confianza por parte de los vecinos concretándose en crecimiento lo que ha conllevado a que el vecino se pongan al día en el pago de sus tributos. Asimismo, se ha mejorado la atención a los contribuyentes reduciendo los trámites burocráticos, capacitando al personal en temas de Fraccionamiento Tributario, Sistema Integrado de Rentas, y en procedimientos concurrentes tales como Deducción de Base Imponible, Beneficios para adulto mayor, mantenimiento para la base de datos, absolución de consultas, entre otros. El gobierno nacional, el año 2010, mediante la Ley Nº 29332, Ley Nº 29465 y su modificatoria D.U Nº 119-2009, crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Pública y el Plan de Modernización Municipal con el objeto de incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación, la ejecución del gasto de inversión y las condiciones de un crecimiento sostenido de la economía local. Estas medidas favorecieron a la Municipalidad de Santa Anita, que resulto beneficiada al 100% de las transferencias otorgadas por el supremo gobierno, los cuales fueron desagregados en proyectos de inversión y actividades vinculados a la recaudación, medio ambiente, salud, seguridad y orden público, etc.

A pesar de estas serias dificultades y limitaciones financieras, la Municipalidad Distrital de Santa Anita durante la presente gestión ha obtenido importantes logros en sus Metas de Limpieza Pública, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano, Salud, ordenamiento administrativo, ejecución de obras y otros. Es más, la actual administración municipal ha hecho primar el Principio de Autoridad, generando al distrito una nueva imagen, promoviendo el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y propiciar las mejores condiciones de vida de la población, priorizando el desarrollo sostenible, encaminando a competir con otros municipios; concientizando a la población Santanitense en producir y transformar la riqueza en beneficios de los pobladores; y otro desafío es heredar a la nueva generación un medio ambiente que por lo menos sea igual al que existe hoy y que se promueva un desarrollo social incluyente.

Para el Año Fiscal 2015 se ha previsto mejorar el Sistema de Información Catastral con la finalidad de ampliar la base de datos con nuevos contribuyentes, así como la realización de obras públicas la rehabilitación, ampliación y

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construcción de caminos vecinales, dirigidas a mejorar la calidad de vida y el entorno urbano y la automatización de los procesos para facilitar a la población, la rápida atención, generando ahorro de tiempo.

4.3.1. ECONOMÍA - SOCIAL

El Distrito de Santa Anita acaba de cumplir veinticinco años de creación política, se ubica en el Cono Este de Lima Metropolitana considerada como la zona más heterogénea de los grandes conos de Lima, alberga zonas residenciales y zonas marginales, que hacen difícil la prestación de un mismo tipo de servicio en toda su jurisdicción, por cuanto la configuración geográfica y la composición social no coadyuva a implementar un servicio estándar en todo el Distrito.

Según la Estratificación de Lima Metropolitana realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI), el 47.96% de la población del distrito de Santa Anita pertenece a un Estrato Medio Bajo, siguiéndole el 43.25% Estrato Medio, 6.47% Estrato Medio Alto y 2.32% Estrato Bajo.

* Fuente: “Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas”, INEI 2009

El nivel de ingreso per cápita constituye un factor clave para la determinación de los niveles de pobreza, ya que tiene muchas formas de medición y comprende varios aspectos, como el acceso de los niveles básicos, educación, activos físicos del hogar, acceso a servicios, empleo e indicadores de capacidad económica, entre otros.

4.3.2 SALUD

El gasto en salud en el Perú es uno de los más bajos de la región, en Lima el crecimiento demográfico requiere de manera urgente de políticas en salud que permitan ayudar a los más necesitados Son aproximadamente 122,000 personas en el distrito de Santa Anita, que carecen de seguro de salud, ante esa problemática la actual gestión ha implementado la Clínica Municipal Santa Anita, a través de la cual se viene atendiendo a gran cantidad de vecinos, el 2014 en la Clínica Municipal se han realizado 40000 atenciones en las diferentes especialidades, 20000 atenciones en laboratorio y campañas médicas en diferentes zonas del distrito. Asimismo se cuenta con el convenio con el INEN, gracias al cual contamos con el Preventorio Municipal del Cáncer en las instalaciones de la Clínica Municipal en la que se atiende en 30 especialidades médicas. Para el 2015 se proyecta un aproximado de 44000 atenciones a los vecinos del distrito.

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D EP A R T A M EN T O, P R OVIN C IA ,D IST R IT O

SEXO Y GR UP OS D E ED A D

SIS (SEGUR O

IN T EGR A L

OT R O SEGUR O

D E SA LUD ) D E SA LUD

Distrito SANTA ANITA 184,614 9,739 38,959 14,792 122,064

Menos de 1 año 3,184 579 758 183 1,679

De 1 a 14 años 43,867 5,102 8,967 2,954 27,053

De 15 a 29 años 60,562 2,002 9,309 4,983 44,488

De 30 a 44 años 41,561 1,063 9,794 3,719 27,281

De 45 a 64 años 26,732 751 6,736 2,212 17,184

De 65 y mas años 8,708 242 3,395 741 4,379

Hombres 91,240 4,638 19,457 8,273 59,427

Menos de 1 año 1,647 307 404 92 851

De 1 a 14 años 22,368 2,682 4,578 1,522 13,704

De 15 a 29 años 29,754 762 4,703 2,835 21,578

De 30 a 44 años 20,318 409 4,728 2,110 13,253

De 45 a 64 años 12,795 353 3,191 1,281 8,067

De 65 y mas años 4,358 125 1,853 433 1,974

Mujeres 93,374 5,101 19,502 6,519 62,637

Menos de 1 año 1,537 272 354 91 828

De 1 a 14 años 21,499 2,420 4,389 1,432 13,349

De 15 a 29 años 30,808 1,240 4,606 2,148 22,910

De 30 a 44 años 21,243 654 5,066 1,609 14,028

De 45 a 64 años 13,937 398 3,545 931 9,117

De 65 y mas años 4,350 117 1,542 308 2,405

N IN GUN OESSA LUD

A F ILIA D O A A LGÚN SEGUR O D E SA LUD

T OT A L

C UA D R O N º : P OB LA C IÓN T OT A L, P OR A F ILIA C IÓN A A LGÚN T IP O D E SEGUR O D E SA LUD , SEGÚN D EP A R T A M EN T O, P R OVIN C IA , D IST R IT O, SEXO

* Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda (www.inei.gob.pe)

4.3.3. EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES “La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras muchas, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser” (LUENGO. 2004 : 30) De otro lado cultura se puede entender como el refinamiento del intelecto, de las capacidades de

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relacionarse socialmente, del comportamiento con la naturaleza, del fortalecimiento de la sensibilidad social. En ambos casos, nos compete como municipio apuntar al logro de una mejor educación y desarrollo cultural de nuestra comunidad, para lograr mejores individuos y mejores familias.

Según el Censo Nacional 2007 XI de Población y VI de Vivienda, el 23% tiene educación primaria, y sólo el 8% tiene nivel educativo Superior Universitario Completo del total de la población del distrito de Santa Anita (Ver Cuadro N° 3).

Ante ello, la Municipalidad ha impulsado la construcción de infraestructura para fortalecer la educación, la cultura y el deporte, desde la edad temprana hasta la tercera edad, nuestro distrito cuenta de parte de la municipalidad con dos Guarderías Infantiles Municipales, el Teatro Municipal Santa Anita, el Centro de Desarrollo Para la Mujer, dos Estadios, 2 Polideportivos, a través de estos espacios se generan talleres que tienden a fortalecer la educación, el deporte y la cultura.

Cuadro Nº 03

* Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda (www.inei.gob.pe)

4.3.4. SEGURIDAD CIUDADANA Existen un conjunto de factores que contribuyen al incremento de la inseguridad ciudadana. Entre estos están los factores demográficos es decir excesiva población en determinada zona y la urbanización desordenada; familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. A los factores mencionados se adhieren otros que no ayudan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, es la falta de denuncias de los afectados, es otras palabras el afectado no sienta la denuncia. La encuesta realizada por el INEI en ciudades de más de 20000 habitantes a setiembre de 2014, referida a personas víctimas de robo de dinero, cartera, celular quienes indican los motivos por los que no realizan la denuncia.

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MOTIVO POR QUÉ NO DENUNCIA PORCENTAJE

Es una pérdida de tiempo 30.3 %

Desconoce al delincuente 27.3%

Delito de poca importancia 16%

Desconfia de la policia 13.8 %

Por miedo a represalias del agresor(a) 5.2 %

Otros 1 %

Según Ciudadanos al Día CAD, la incidencia delictiva en Lima Metropolitana, se ha incrementado en 60 %, habiéndose cometido más robos y hurtos que otros delitos. El siguiente cuadro del INEI refiere a los hechos delictivos más recurrentes a setiembre de 2014.

HECHO ILICITO PORCENTAJE

Robo de dinero, cartera, celular 18,6

Estafa 8,0

Intento de robo de dinero, cartera, celular 7,0

Robo de vehículo 1/ 2,5

Amenazas e intimidaciones 2,4

Maltrato y ofensa sexual 2/ 1,7

Intento de robo de vehículo 1/ 1,6

Robo de negocio 0,7

Secuestro y extorsión 0,3

Otro 3/ 0,4

Frente a este tipo de situaciones, la gestión actual ha generado inversión para fortalecer el trabajo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el 2014 se ha puesto al servicio de la comunidad la Central de Monitoreo y Vigilancia CEMVI, dotadas de 46 cámaras de video-vigilancia, se han adquirido 10 unidades vehiculares más (haciendo un total de 30 al 2014) , se ha incrementado personal para cubrir esos espacios generados para la lucha contra la delincuencia Sin embargo es necesario definir una política más agresiva en seguridad ciudadana, cuyas facultades recaigan en el Ministerio del Interior.

4.3.5 PARTICIPACION CIUDADANA

En cuanto a la participación ciudadana, en los talleres del Presupuesto Participativo en el distrito de Santa Anita participan dirigentes de los diferentes pueblos en la toma de decisiones, es de esta manera que se llevó a cabo el Presupuesto Participativo para el año 2015. Se muestra un buen grado de interés de los dirigentes en el pedido de obras para su zona.

El panorama de participación de los vecinos en las tareas de limpieza pública no es aún el deseado, ya que la municipalidad presta el servicio de recolección de servicios sólidos todos los días, sin embargo, hay vecinos y sobre todo inquilinos que sacan los residuos sólidos a cualquier hora del día.

Se viene experimentando un incremento de participación vecinal en la temporada de verano dirigido a los talleres deportivos, educativos y culturales que desarrolla la comuna, así como en los programas de segregación y cuidado del medio ambiente.

El año 2014, se llevó a cabo la elección del Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD) Con el aval de los entes correspondiente y la masiva concurrencia de dirigentes vecinales.

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4.3.6 LIMPIEZA PÚBLICA

El problema de la falta de cultura de limpieza pública, es sin lugar a dudas uno de los problemas que se deben resolver con urgencia. Diversos estudios ubican a Lima como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Frente a este problema creemos que se deben tomar acciones inmediatas. En el caso de Santa Anita, el servicios de Limpieza Pública se encuentra tercerizado a través de la Empresa Argüelles S.A. la Recolección de RR.SS Domiciliarios (TM) aproximadamente es de 62780 Toneladas durante año fiscal 2014, ello dado a la ampliación de cobertura de recojo de residuos sólidos con una frecuencia diaria. El servicio que se presta en el distrito es al 100% lo que origina pago mensual elevado del servicio por la cantidad de toneladas de residuos sólidos que recoge diariamente. Asimismo, se presta el servicio de barrido de calles con un promedio de 2,112 (TM) y eliminación de desmonte cuya cantidad promedio mensual es de 1,000 Metros Cúbicos.

Es notoria la poca conciencia ciudadana con respeto al cuidado del medio ambiente, ello se evidencia en actitudes como la de botar basura en las calles, propagación de negocios informales, la proliferación de recicladores y de perros callejeros que aunado a la irresponsabilidad de vecinos que sacan la basura a deshora, rompen las bolsas generando el problema.

4.3.7 AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

Santa Anita tiene 134 Parques, cuenta con 690,602.56 M2 áreas verdes habilitadas que le dan una característica de distrito ecológico. Su mantenimiento demanda que todas las unidades cisternas se encuentren operativas para cubrir la necesidad de riego de aproximadamente 25´324,395.88 Millones de gal/M2.

Por otro lado, tenemos los malos hábitos de la población, la proliferación de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas, la presencia de jardineros informales que realizan podas indiscriminadas, arrojando los desechos que contribuyen al deterioro de parques y bermas del distrito. El Mantener, rehabilitar, remodelar o recuperar las áreas verdes del distrito requieren de un costo muy alto y constituye una de las principales demandas de los vecinos. Esto es de suma importancia para fortalecer y asegurar el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales, para mejorar calidad ambiental, la conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica.

4.3.8 INFRAESTRUCTURA URBANA

Al 2014 se han mejorado parques, calles , avenidas, boulevares, veredas, muros de contención mejorando significativamente nuestra ciudad, obras nacidas de las decisiones democráticas en el Presupuesto Participativo 2014 . Sin embargo existen vías urbanas por asfaltar, debido a la falta de recursos financieros. Se han realizado muchas obras a través de gestiones con entidades del gobierno central y también en acuerdo con los mismos pueblos a través de sus dirigentes.

Se ha adecuado rampas y vías de acceso para las personas con discapacidad, para que se puedan desplazar sin problemas por nuestra ciudad. De la misma manera el Presupuesto Participativo 2015 ha señalado el camino a seguir con el objetivo de ir

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mejorando la infraestructura urbana.

5.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

• VISION INSTITUCIONAL

• MISION INSTITUCIONAL

5.2 VALORES INSTITUCIONALES

La Democracia Participativa.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, realizan una gestión democrática y participativa, en todos los niveles de la organización, integrando cada vez más a los miembros de la comunidad en la gestión municipal, como expresión de una cultura superior al servicio de la democracia local.

La Honestidad.- Las Autoridades Edilicias y los Servidores de la Municipalidad realizaran sus acciones con honestidad y coherencia; generando legitimidad y confianza en relación con la población de la ciudad.

La Excelencia en el Trabajo.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, promueven y desarrollan sus acciones con miras al logro de la excelencia en la calidad del servicio a los vecinos de la ciudad. Transparencia.- Las Autoridades Edilicias y Servidores de la Municipalidad, realizan su acción utilizando las mejores prácticas y herramientas científicas de planificación, administración, de gestión y control; a fin de lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales, obligándose a dar cuenta a la población del resultado de su gestión.

V.- MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

“ El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, será líder en el cumplimiento de las leyes y planes planteados con la población de manera democrática y concertada, con inclusión y educación, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversión privada ”

“ Trabajar cotidianamente por mantener y mejorar la calidad de los servicios logrados con eficiencia y eficacia, con la practica de los valores y a la generación de obras de infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida ”

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Trabajo en Equipo.- Es el esfuerzo mancomunado de todos lo trabajadores del Municipio de Santa Anita que coadyuvan a la toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales. Para mantener este valor los trabajadores mantienen una comunicación efectiva, transparente y fluida, respetan y toleran las diversas ideas y opiniones y permanentemente demuestran espíritu de colaboración y participación.

Solidaridad.- A través de este valor los trabajadores tienen una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables por todos. Asimismo los trabajadores tienen espíritu de colaboración, participan activamente y se identifican con las necesidades de la institución, tienen vocación de servicio e internalizan los objetivos de la institución.

Vocación de servicio.- Es la voluntad de anteponer los deberes profesionales a los deseos personales. Están inmersos el cumplimiento de normas, la confianza en el sistema, el respeto hacia los demás y la autodisciplina.

5.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO El Plan Operativo Institucional 2015 está alineado al Plan Estratégico Institucional 2014-2016 siendo sus ejes estratégicos los siguientes:

1: GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA (Eficiencia y Equidad)

El gobierno de Santa Anita promueve la gobernabilidad, democracia, sostenida en el principio de soberanía popular a través de la participación ciudadana lográndose legitimar con eficiencia y responsabilidad, con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos de la institución. 2: DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN, SALUD, EMPLEO Y CULTURA La gestión distrital promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura y por último, promoción del empleo en la esfera privada y pública.

3: DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La Municipalidad Distrital de Santa Anita, armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio, fomenta el crecimiento sostenido y la preservación del medio ambiente.

4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD

Nuestra comuna, apuesta por Seguridad Ciudadana, no siendo su competencia exclusiva, invierte en herramientas, tecnología y capacitación continua al personal siendo esta fortalecida por una labor integradora que parte jerárquicamente desde el gobierno central y que se fortalece en el ámbito distrital desde los procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana.

5.4 OBJETIVOS GENERALES

Los ejes estratégicos nos permiten construir los objetivos generales, que son los siguientes:

1.1.1.1.---- Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su

eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita,

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promoviendo la gobernabilidad y democracia.

2.- Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud, y cultura para los pobladores de Santa Anita. Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante del personal y dotar de infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor participación vecinal. para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales

3.- Liderar el impulso del desarrollo económico y local, promoviendo las condiciones para la inversión y generación de empleo, para ello, optimizar el desarrollo urbano, de infraestructura y de transportes así como las condiciones medio ambientales.

5.5 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita, promoviendo la gobernabilidad y democracia.

Optimizar la gestión administrativa, organizativa y funcional

Optimizar la gestión financiera y presupuestal

Optimizar la generación de recursos propios (Rentas)

Gestionar mayores recursos de Cooperación Internacional en apoyo al fortalecimiento institucional y a los esfuerzos de desarrollo socio-económico del Municipio.

2.- Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud, y cultura para los pobladores de Santa Anita. Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante del personal y dotar de infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor participación vecinal. para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales

Optimizar la gestión de los servicios sociales

Optimizar la gestión de seguridad ciudadana

Optimizar la gestión de participación vecinal

3.- Liderar el impulso del desarrollo económico y local, promoviendo las condiciones para la inversión y generación de empleo, para ello, optimizar el desarrollo urbano, de infraestructura y de transportes así como las condiciones medio ambientales.

Optimizar la gestión de desarrollo económico local

Optimizar la gestión en desarrollo urbanístico, infraestructura y transportes

Optimizar la gestión medioambiental y la de servicios comunales.

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6.1 ESTRUCTURA ORGANICA

La Municipalidad Distrital de Santa Anita tiene la siguiente estructura orgánica:

ORGANO DE GOBIERNO

▪ Concejo Municipal ▪ Alcaldía

ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN

▪ Gerencia General ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

▪ Procuraduría Pública Municipal ▪ Jefatura de Evaluación y Procesos Judiciales

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

▪ Gerencia de Asesoría Jurídica ▪ Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

• Subgerencia de Informática y Estadística

• Subgerencia de Proyectos de Inversión y Cooperación Internacional

ORGANOS DE APOYO

▪ Secretaría General

• Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo General

• Subgerencia de Relaciones Publicas e imagen institucional ▪ Gerencia de Administración

• Subgerencia de Personal

• Subgerencia de Contabilidad

• Subgerencia de Tesorería

• Subgerencia de Logística y Servicios Generales

• Subgerencia del Programa del Vaso de Leche ▪ Gerencia de Rentas

• Subgerencia de Administración Tributaria

• Subgerencia de Control y Recaudación Tributaria

• Subgerencia de Fiscalización Tributaria

• Subgerencia de Comercialización y Licencias

• Ejecutoria Coactiva ORGANOS DE LINEA

▪ Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

•••• Subgerencia de Obras Públicas

•••• Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano

•••• Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas

▪ Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social

VI.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

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•••• Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente

•••• Subgerencia de Desarrollo Humano, Inclusión Social y OMAPED

•••• Subgerencia del Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores ▪ Subgerencia de Salud ▪ Gerencia de Seguridad Ciudadana

•••• Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control

6.1.1 FUNCIONES GENERALES

• ÓRGANOS DE GOBIERNO CONCEJO MUNICIPAL El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad de Santa Anita, ejerce jurisdicción sobre el Distrito en los asuntos de su competencia, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, está conformado por once (11) Regidores y el Alcalde quién lo preside. Se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, Reglamento Interno del Concejo y las disposiciones legales vigentes. ALCALDIA La Alcaldía es el órgano que ejerce la función ejecutiva de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, está a cargo del Alcalde Distrital quien es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.

• ÓRGANO DE LA ALTA DIRECCIÓN Gerencia Municipal: Es el órgano de más alto nivel técnico administrativo de la Municipalidad, encargado de planear, programar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa, asesoría y servicios a la vecindad, en concordancia con las disposiciones que contempla el presente Reglamento y demás normas legales vigentes.

• ÓRGANO DE CONTROL El Órgano de Control Institucional (OCI): Es el órgano encargado de dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de control posterior y actividades de control de la Municipalidad, con sujeción a las normas del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Reglamentos y Normas conexas (R. C. N° 114-2003-CG publicado el 09.04.2003

• ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL La Procuraduría Pública Municipal: Es el órgano de representación y defensa de los intereses y derechos de Municipalidad de Santa Anita, en todos los procesos judiciales de índole civil, penal, laboral, constitucional y/o contencioso administrativo iniciados por o contra la Municipalidad, así como actuando como tercero legitimado y en invitaciones de conciliación, ejerciendo las potestades, atribuciones, funciones y facultades señaladas en el Decreto Legislativo Nº 1068 “Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado” y el Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068” del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”.

• ORGANOS DE ASESORAMIENTO La Gerencia de Asesoría Jurídica: Es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad de Santa Anita en materia jurídica, encargada de dictaminar sobre los asuntos legales concernientes a las actividades de interés municipal. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Director y rango de Gerente, quien depende jerárquicamente del Gerente General. La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización: Es la encargada de programar, dirigir, ejecutar

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y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de planificación, presupuesto, inversión, racionalización y cooperación técnica internacional, está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Director y rango de Gerente y depende jerárquicamente del Gerente General.

• ÓRGANOS DE APOYO La Secretaría General: Es el órgano de apoyo de la municipalidad encargado de brindar apoyo administrativo a los órganos de gobierno (alcaldía y concejo), así como a los órganos consultivos y de participación, de coordinar con los órganos de dirección, asesoramiento, apoyo y línea, así como dirigir, organizar, controlar y evaluar la administración documentaría, el archivo institucional y conducir y promover las actividades administrativas y legales del registro civil de la Población. La Gerencia de Administración: Es el órgano de apoyo encargado de planear, dirigir, evaluar y controlar la adecuada administración de los recursos humanos, económico - financieros, materiales, servicios y sistema informático, a través de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería, informática y estadística acorde con las normas vigentes. La Gerencia de Rentas: Es el órgano de apoyo encargado de planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de las rentas municipales, así como el de proponer las medidas sobre política tributaria y de simplificación y reestructuración del sistema tributario municipal.

• ÓRGANOS DE LINEA La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano: Es el órgano de línea encargado de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades referidas a la formulación de planes y programas de acondicionamiento territorial en el distrito, con competencia en materia de autorización de habilitaciones urbanas y recepción de obras, así como de la elaboración, actualización y mantenimiento del catastro urbano. , programas y acciones para el control urbano. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Director y rango de Gerente que depende jerárquicamente del Gerente General. La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social: Es un órgano de línea encargado de planear, organizar, dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos como la limpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente, la seguridad ciudadana y las actividades de la policía municipal, aplicando estrategias participativas, además de fomentar y promover el desarrollo social del Distrito y las actividades de participación vecinal, asistencia social a la madre, niño, adolescente y anciano abandonados y discapacitados, actividades culturales, educacionales, recreacionales y deportivas, con la participación directa de la población. La Gerencia de Seguridad Ciudadana: Es un órgano de línea encargado de planear, organizar, dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades en materia de seguridad local del distrito a fin de ejecutar diferentes operativos en cumplimiento al “Plan local integrado” con la Policía nacional del Perú, a su vez sensibilizar a la población e informar las acciones que realiza la municipalidad en seguridad ciudadana con el fin de formar juntas vecinales y brigadistas de defensa civil, previendo las coordinaciones conjuntamente en lucha frontal contra la delincuencia y problemas sociales como el pandillaje, violencia familiar , desastres naturales, etc.

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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA A FINES DEL AÑO 2014

21



Precedente de años anteriores:

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMACION INGRESOS PERIODO 2012 - 2014

CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACION DE INGRESOS PERIODO 2012 – 2014

(Evaluación acumulada al mes de Noviembre)

De acuerdo a la Ley Nº 30281 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015, al pliego 301286 – Municipalidad Distrital de Santa Anita, tiene asignado un presupuesto institucional de apertura de S/. 36,757,076.00 según el detalle que a continuación se presenta:

a. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre 2015 está conformado de la forma siguiente:

VII.- MARCO PRESUPUESTARIO

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I N G R E S O S

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(S/. En nuevos soles)

RUBROS DE FINANCIAMIENTO S/. En nuevos soles

1. Recursos Ordinarios

3,793,508.00 00. Recursos Ordinarios 3,793,508.00

2. Recursos Directamente Recaudados

14,208,387.00 09. Recursos Directamente Recaudados

14,208,387.00

4. Donaciones y Transferencias

0.00 13. Donaciones y Transferencias 0.00

5. Recursos Determinados

18,755,181.00 07. Fondo de Compensación Municipal

5,619,274.00

08. Impuestos Municipales 13,037,277.00

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduana y Participaciones

98,630.00

TOTAL INGRESOS 36,757,076.00 TOTAL INGRESOS 36,757,076.00

b. PREVISIÓN DE LOS GASTOS

El Presupuesto de Gastos para el Año Fiscal 2015, ha sido programado y formulado en el marco de lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, Artículo 42º, literal d) de la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y el Artículo 53 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, considerando los ingresos propios de la Municipalidad y las transferencias provenientes del Gobierno Central.

GASTOS

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS PROYECTO PRESUPUESTO

ESTRUCTURA

Programas Presupuéstales Con Enfoque por Resultados

9’984,854.00

27%

Acciones Centrales 5’599,176.00 15.23%

Asignaciones Presupuestarias Que no resultan en Productos

21’173,048.00

57.61%

TOTAL GASTO S/. 36’757,076.00 100.00%

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VIII. ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR UNIDADES ORGANICAS

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1. IDENTIFICACIÓN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD : 5000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FUNCIÓN : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL : 0063 GESTIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0007. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA GENERAL

2. ESTADO SITUACIONAL La Gerencia Municipal es un órgano jerárquico administrativo de alta dirección de la gestión municipal, que

tiene como objetivo el planeamiento, organización, conducción, programación, dirección, coordinación, control, supervisión y evaluación de la gestión municipal.

3. VISIÓN La Gerencia General es el Órgano de Dirección de más alto nivel administrativo de la Municipalidad encargado

de planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de los órganos internos de la Municipalidad Distrital de Santa Anita en concordancia con las disposiciones Municipales. Así como de ejercer las funciones administrativas y ejecutivas de la Alcaldesa le delegue, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas reglamentarias.

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL

4.1 SITUACION INTERNA

FORTALEZAS: ◦ Alta Dirección comprometida con el cambio. ◦ Predisposición para solucionar los inconvenientes rápidamente. ◦ Fomentar la cooperación del personal, para lograr los diversos objetivos de la municipalidad. ◦ Personal con experiencia en el conocimiento de la Gestión Pública. ◦ Implementación del Sistema de Control Interno para el uso correcto de los recursos de la institución. ◦ Personal identificado con la institución y la gestión. ◦ Lograr una comunicación efectiva para superar las diferencias políticas internas y externas de la

municipalidad. ◦ Facilitar la toma de decisiones relacionada con mejora de la municipalidad, sobre la posición financiera,

personal y tecnológica. ◦ Expedición oportuna de resoluciones de Separación Convencional y Disolución Ulterior. ◦ Contar con Internet, archivos ordenados y clasificados. ◦ Interés del personal para participar en eventos de capacitación en Gestión Municipal. ◦ Cumplimiento de metas del programa de incentivos y Modernización Municipal. ◦ Se remite y responde los documentos a tiempo según el solicitante lo requiera ◦ Compromisos de pago de contribuyentes que permitan disminuir la morosidad tributaria en el distrito

DEBILIDADES:

◦ Poco compromiso con las actividades integradas de la Institución. ◦ Continua morosidad de tributos ◦ Sistema de Control Interno a nivel de diagnóstico. ◦ Poca disponibilidad de recursos.

GERENCIA GENERAL

25



4.2 SITUACION EXTERNA OPORTUNIDADES:

◦ Disposición de promover una mayor participación en la institución. ◦ Suscripción de convenios interinstitucionales con énfasis en el apoyo social ◦ Existencia de información acorde a la normatividad vigente ◦ Campañas de incentivos para el incremento del pago puntual y mejorar la recaudación ◦ Presencia de importantes instituciones empresariales, sociales, académicas, deportivas y culturales ◦ Mejora en la efectividad de las cobranzas. ◦ Presencia de Instituciones Superiores que dictan cursos de gestión pública a los empleados que permite

un proceso adecuado de inducción al trabajo. ◦ Disposición de conformar un equipo sólido. ◦ Autonomía Municipal. ◦ Convenios de pago fraccionados con SUNAT, respecto a ONP y rentas de cuarta y quinta categoría.

AMENAZAS:

◦ Posibles embargos de proveedores por compromisos de pago pendiente. ◦ Constantes recortes presupuéstales a gobiernos locales. ◦ Conflictos sociales que repercuten en el desempeño de la Institución. ◦ Escasa cultura tributaria.

5. OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA

UNIDAD ORGANICA

Gobernabilidad y Democracia

Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita, promoviendo la gobernabilidad y democracia.

Modernizar la gestión administrativa, organizativa y

funcional, para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad

Gerencia General

6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2015

Se han programado según lo indicado en el Formato FF – 02

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ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR

FORMA DE CALCULO

META I

(Trimes) II

(Trimes) III

(Trimes) IV

(Trimes)

1 Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional, para mejorar su eficiencia, eficacia y calidad.

1

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las

Gerencias a su cargo, en el marco de los objetivos del Plan

Estratégico Institucional(PEI)

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el

comportamiento de la gestión municipal y adoptar

las medidas correctivas pertinentes

Informes conteniendo resultados de

evaluación del POI

Nº de Informes Emitidos / Nº de

Informes Programado X 100

4 1 1 1 1

2 Realizar acciones de conducción y

dirección municipal Documento

Administrar eficazmente la gestión municipal

% Documentos gestionados

oportunamente

Nº de Documentos Emitidos /N° de

Documentos Programados X100

2769 691 690 693 695

3 Convocar reuniones de Directorio

de Funcionarios Informes

Medir el avance y cumplimiento de Metas

Institucionales Informes mensuales



12 3 3 3 3

27




CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL : 006. GESTION SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGANICA : PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL 2. DIAGNOSTICO

Es el órgano de defensa judicial de la Municipalidad de Santa Anita y tiene como objeto representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República.

3. VISIÓN

Establecer mecanismo de defensa de los derechos e intereses de la Corporación Municipal que faciliten la promoción del desarrollo y la gestión administrativa moderna y transparente



FORTALEZAS: o La Procuraduría Pública Municipal cuenta con personal capacitado y comprometido con la gestión

municipal, que asume responsabilidad, y ante los requerimientos judiciales, coordina e informa al área correspondiente, sobre lo solicitado, logrando una comunicación constante y efectiva con las diferentes unidades orgánicas.

o Autoridades, Funcionarios y Servidores comprometidos con el desarrollo del Distrito

o Trabajo en equipo que permite atender con criterios claros y acertados una adecuada defensa de los intereses y derechos de la institución ante las diferentes instancias judiciales, policiales y fiscales

o Distribución de la carga procesal entre el personal asignado al área de procuraduría con la finalidad de efectuar un correcto seguimiento de los procesos que se encuentran en giro y reduciendo la carga procesal.

o Se cuenta con una Base de datos, que nos permite llevar el Registro de los Procesos Judiciales actualizados

DEBILIDADES:

o El Presupuesto asignado a esta Unidad Orgánica no es suficiente es muy poco lo que no permite y dificulta efectuar una labor eficiente para el seguimiento y prosecución de los procesos judiciales instaurados por el Municipio y terceros

o El personal asignado a nuestra área no es suficiente para agilizar las actividades programadas.

o Desconocimiento de las demás unidades orgánicas de las funciones que desempeña la Procuraduría Pública Municipal, lo que nos dificulta y produce la demora en la atención de los documentos ( Informes y Memorándum ) que se cursan a raíz de los requerimientos judiciales.

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

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o Falta de compromiso con la Gestión por parte de un porcentaje de servidores de la municipalidad.

4.2 SITUACION EXTERNA

OPORTUNIDADES:

o Reducir la carga procesal, mediante la presentación oportuna de los Recursos Legales, con pronunciamiento favorable para la Corporación Municipal.

o Programación y realización de charlas de prevención y/o orientación Jurídico Legal.

o Atender y absolver los requerimientos judiciales, mediante la presentación de recursos legales dentro del término de Ley.

o Posibilidad de acceder a capacitaciones y charlas informativas de índole municipal.

o Utilización de la Tecnología en la información, como el uso del Internet, sistemas informáticos (Sistema de Trámite documentario, Sistema Integrado de Administración, Correo Institucional, Portal Web Institucional, etc.)

AMENAZAS:

o La instauración de procesos laborales por los Trabajadores, solicitando nivelación de Remuneraciones, Indemnización por Despido Arbitrario y Pago de Beneficios Sociales.

o Las Huelgas o paralización de labores en el Poder Judicial ocasionan que se trastoquen los plazos establecidos y se dilaten los procesos

o Los Cambios constantes en las normativas legales que dicta el gobierno central.

o La descoordinación entre las distintas áreas y personal de la dependencia municipal

o La Existencia de diferentes partidos políticos con intereses particulares y ajenos al desarrollo del

Distrito, que pretenden crear inestabilidad. 5. OBJETIVOS


UNIDAD ORGANICA



Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la

Municipalidad de Santa Anita

Procuraduría Publica Municipal


Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02

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UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

N°

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad de Santa Anita

1 Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI 2015

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos

Informes conteniendo resultados de evaluación del POI

Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado X 100

4 1 1 1 1

2 Elaboración y presentación oportuna de los escritos judiciales a las instancias jurídicas y administrativas en la que estén comprendidos los interés municipales

Escritos Oportuna y adecuada defensa de nuestros derechos e intereses

% Escritos tramitados oportunamente

Nº de escritos tramitados / Total de escritos programados X 100

400 100 100 100 100

3 Elaborar el cronograma de Pagos a los gastos que devienen de las sentencias Judiciales emitidas en contra la Municipalidad

Cronograma

Programación oportuna a los compromisos financieros asumidos por la MDSA

Cronograma aprobado o Implementado

N° de Requerimiento / Total de Cronogramas programados x 100

200 50 50 50 50

4 Emitir documentos internos de carácter administrativos (Informes y Memorandos).

Documentos

Orientar la gestión de la unidad orgánica hacia niveles de eficiencia y eficacia

% Documentos gestionados oportunamente

Nº de documentos Emitidos / Total de documentos programados X 100

400 100 100 100 100

5 Programación y ejecución trimestral de charlas de prevención y/o orientación Jurídico Legal, así como estrategias de defensa de los intereses municipales en coordinación con las diversas áreas de la municipalidad

Reunión Evitar cualquier responsabilidad en caso de acción u omisión con referencia a Funcionarios, Actos Administrativos y otros

Reuniones de coordinación efectuadas

Nº de reuniones efectuadas / Nº de reuniones programadas X 100

2 1 0 1 0

30




CATEGORÍA PRESUPUESTAL : ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD : 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA FUNCION : 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL : 006. GESTION SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 2. DIAGNOSTICO

La Gerencia de Asesoría Jurídica desarrolla sus funciones dentro del marco de lo dispuesto enel Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, brindando asesoramiento jurídico y legal, para lo cual existe fluido canal de comunicación y coordinación con las unidades orgánicas del corporativo municipal Asimismo, se cuenta a la fecha con el personal mínimo indispensable para la ejecución de sus funciones. En ocasiones los vecinos acuden a la municipalidad a fin de satisfacer sus necesidades de solución de conflictos, inclusive en materias que escapan la competencia municipal, esto representa el reconocimiento a la labor institucional como primera autoridad a quien deben acudir; En virtud a ello la Gerencia ha considerado acertada la labor de brindar orientación oportuna a las áreas administrativas así como ocasionalmente a los vecinos del distrito.

3. VISIÓN

Establecer jurisprudencia local en materia de gestión pública local y procedimientos administrativos que optimice la labor de las unidades orgánicas al amparo de la normatividad vigente



FORTALEZAS: ◦ Se cuenta con personal idóneo y con experiencia para el asesoramiento en materia municipal, tanto de

carácter preventivo como correctivo. ◦ La labor se desarrolla con plena autonomía en el ejercicio de las funciones de asesoramiento. ◦ La realización de actividades se ejecuta en equipo, logrando así confrontar opiniones y llegar a una

conclusión optima. ◦ Coordinación permanente con las áreas administrativas a fin de lograr dar solución a los problemas que

se suscitan. DEBILIDADES:

◦ Falta de mayor capacitación, a fin de actualizar los conocimientos legales del personal de la gerencia.

4.2 SITUACIÓN EXTERNA

OPORTUNIDADES: ◦ Mayor conocimiento de los vecinos sobre sus derechos y como ejercerlos ante la autoridad municipal.

◦ Los vecinos acuden a la municipalidad como primera autoridad que resolverá sus conflictos. AMENAZAS:

◦ Conflictos de normas expedidas por el Gobierno Central y Municipalidades Provinciales, así como, entre

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

31



estas últimas y las municipalidades distritales.

5. OBJETIVOS

EJE ESTRATÉGICO PEI 2014-2016

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD ORGANICA

UNIDAD ORGANICA



Asegurar que todas las acciones administrativas, financieras y

operacionales de esta Comuna, se ciña estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta

nuestro accionar.

Gerencia de Asesoria Jurídica



32




Formato FF – 02

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO GENERAL



FORMA DE CALCULO

META 2015

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Asegurar que todas las acciones administrativas, financieras y operacionales de esta Comuna, se ciñan estrictamente a lo establecido en el marco legal que reglamenta nuestro accionar.

1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a su cargo en concordancia a las

actividades definidas en el POI 2014

Informes


comportamiento de su unidad orgánica y adoptar las medidas

correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores

jerárquicos


evaluación del POI



4 1 1 1 1

2

Emitir opinión legal y refrendar la conformidad de

los expedientes administrativos, Convenios, Contratos, Resoluciones y

Directivas.

Informes

Atención oportuna de demanda de informes legales solicitados por las distintas unidades orgánicas de la

entidad edil.

% Informe gestionados

oportunamente



700 175 175 175 175

3 Emitir normativas internas de

carácter administrativo (Memorando y Oficios)

Documentos Diversos

Orientar la gestión de la unidad orgánica hacia niveles de eficiencia

y eficacia

% Informe gestionados

oportunamente

Nº de informes gestionados

oportunamente / Total de informes

registrados X 100

150 35 40 40 35

4

Atender las solicitudes de Separación Convencional y

Divorcio Ulterior, conforme a lo establecido en la Ley N°

29227

Resolución Cumplimiento oportuno de las

solicitudes recepcionadas % Resoluciones

expedidas

Nº de Resoluciones expedidas / Total de

solicitudes recibidas X 100

500 125 125 125 125

33




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTVIDAD : 5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTION SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

2. DIAGNOSTICO

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, viene desarrollando acciones de asesoramiento, que permiten la elaboración de documentos de gestión, y elevarlos a consideración de la Alta Dirección para su aprobación y difusión entre las dependencias de la municipalidad correspondiente. Así también, Gerencia desarrolla la gestión presupuestaria del pliego, así como los Sistemas de planeamiento, racionalización y presupuesto, promoviendo la participación ciudadana en las instancias de programación del presupuesto. En lo que va del año la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización no obstante a las limitaciones, logísticas y humanas, así como la falta de consistencia de información de parte de algunas unidades orgánicas, ha cumplido dentro de los plazos establecidos con la elaboración de los documentos de gestión dispuestos en las normas y directivas respectivas en la fases del proceso presupuestario. Inclusive con el agregado de la fase de programación participativa de inversiones que ha incrementado significativamente la labor.

3. VISIÓN Establecer las políticas, lineamientos y mecanismos de gestión pública local que promuevan y fortalezcan la

acción gubernamental de la Corporación Municipal para gestionar el desarrollo integral de Santa Anita 4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL

4.1 SITUACIÓN INTERNA

FORTALEZAS: ◦ Personal capacitado y comprometido con los objetivos de la corporación. ◦ Trabajo en equipo con las demás unidades orgánicas y celeridad en la atención al cliente interno. ◦ Funciones delegadas en acorde al personal lo que mejora la eficiencia y eficacia de un mejor trabajo. ◦ Equipos de computo e muebles modernos lo que permite la comodidad y un trabajo ordenado del área

comprometida. DEBILIDADES

◦ Continúas modificaciones del presupuesto por falta de planificación en la demanda global de gastos por parte de las unidades orgánicas.

◦ Requerimientos de servicios y compras fuera de fecha lo que imposibilita el retraso del pago de los proveedores y las modificaciones presupuéstales.

◦ No contar con un reporte que permita analizar los gastos por centros de costos. ◦ La dependencia en con el tesoro público para realizar la ampliación del calendario, en una fecha

determinada, lo que imposibilita la adecuada certificación presupuéstales.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

34



4.2 SITUACIÓN EXTERNA OPORTUNIDADES:

◦ Abundante normativa en la legislación presupuestal ◦ Utilizar el correo electrónico e intranet para las coordinaciones entre unidades, lo que permitiría reducir

notablemente los tiempos para las coordinaciones entre unidades y reducir el gasto en papel, tóner, uso de impresoras, desplazamiento de empleados, entre otros.

◦ Mejora continúa y ayuda mecanizada del área de Soporte del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta al sistema integrado de Administración financiera.

AMENAZAS: ◦ Eventual recorte de presupuesto o falta de liquidez para el cumplimiento de lo programado. ◦ Retraso en la entrega de documentación requerida para el control de cumplimiento de metas, por

algunas unidades orgánicas. ◦ Demora en las transferencias de recursos, generando incertidumbre en la atención de compromisos de

pagos a terceros. ◦ Mejoras económicas en las ley de los C.A.S. lo que dificulta parte del presupuesto. publico.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA



Conducir y orientar de manera eficaz el cumplimiento de las

actividades y metas. Así como de la formulación, evaluación y

actualización de las políticas y documentos de gestión

institucional.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización



35




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META 2015

I Trim II Trim III

Trim IV

Trim

1 Conducir y orientar de manera eficaz el cumplimiento de las actividades y metas. Así como de la formulación, evaluación y actualización de las políticas y documentos de gestión institucional.

1 Evaluar semestralmente las metas e

indicadores previstas en el POI Informes

Verificar permanentemente el grado de avance y/o retraso en las actividades de

gestión y planeamiento.


evaluación del POI


2 0 1 0 1

2 Elaboración y monitoreo oportuno del

Presupuesto Institucional Informes

Proporcionar información oportuna y confiable que permita una adecuada

toma de decisiones.

informes conteniendo

resultados del Presupuesto


12 3 3 3 3

3 Emitir documentos internos de carácter

presupuestal (Directivas, Informes y Memorandos)

Documento Diversos

Orientar la gestión presupuestal y de planeamiento de las unidades orgánicas de la Comuna hacia niveles de eficiencia

y eficacia


oportunamente


400 100 100 100 100

4 Formulación y elaboración del Plan Operativo y

Presupuesto Institucional de Apertura 2016 PIA y POI

2016

Orientar la gestión presupuestal y de planeamiento en las diversas unidades

orgánicas de la Comuna.

PIA y POI 2016 elaborados y aprobados

Nº de Resoluciones aprobadas / Proyecto de Resoluciones

presentadas X 100 2 0 1 0 1

5 Cumplimiento de la conciliación del marco

legal presupuestal, en lo que respecta al 2014 y Primer Semestre 2015

Informes Marco legal Presupuestal conciliado con

las Instancias correspondientes

Presentación oportuna del Marco Legal Presupuestal

Cargo señalando recepción del documento - Fecha definida por

instancia correspondiente 2 1 0 1 0

6 Efectuar y formalizar las Modificaciones

Presupuestarias del Año 2015 Resolución

Las modificaciones presupuestales están debidamente aprobadas por las

instancias correspondientes.

Resoluciones aprobadas

Nº de Resoluciones Aprobadas /Nº de Resoluciones Programadas

X 100 14 4 3 3 4

7 Elaborar la Memoria Anual del ejercicio fiscal

2014 Memoria

Anual Evidenciar los logros de la gestión

municipal durante el año 2012 Memoria Anual

Aprobada Si / No 1 1 0 0 0

8 Actualización del Texto Único de

Procedimientos Administrativos (TUPA) TUPA

TUPA ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima

TUPA elaborado e implementado

Si / No 1 1 0 0 0

9 Monitorear el Banco de Proyectos 2015 acorde

con la priorización de proyectos del Presupuesto Participativo

Banco de Proyectos

Los proyectos contenidos en el Banco, cuentan con código SNIP y cobertura

presupuestal

% Proyectos del PP Ejecutados

Nº de proyectos del PP ejecutados / Nº total de

proyectos del PP priorizados 1 1 0 0 0

10 Dar la viabilidad a los perfiles presentados por las Unidades Formuladoras de proyectos en la

MDSA Perfiles

Las Unidades Formuladoras en la MDSA, hacen una correcta aplicación de las

normativas SNIP

% Perfiles PIP viabilizados

Nº de perfiles PIP viabilizados / Total de perfiles PIP presentados

X 100 20 5 5 5 5

11 Definir nuevo organigrama, actualizar el ROF y

concluir con el MOF y el MAPRO Documentos de Gestión

2 herramientas de gestión implementada % Documentos de

gestión elaboradas e implementadas

Nº de documentos de gestión aprobados por R:A / Nº de

propuestas presentadas X 100 2 1 1 0 0

12 Asesorar y participar en el desarrollo del

proceso del Presupuesto Participativo 2016 Acción

Población, identificada con la normativa que reglamenta su accionar en el

Presupuesto Participativo

Presupuesto participativo

Si/No 1 0 1 0 0

36




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003. GESTIÓN ASMINISTRATIVA FUNCION: 03.PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL : 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

2. ESTADO SITUACIONAL: Es un órgano de asesoramiento que depende de la Gerencia de Planificación, tiene como objetivo la

planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión para el adecuado uso de las tecnologías de información y de conectividad de la Municipalidad, así como desarrollar y mantener los sistemas informáticos.

3. VISIÓN: La Sub-Gerencia de Informática y Estadística liderará en su ámbito la innovación y el adecuado uso de las

tecnologías de información y comunicación de modo que el uso de los recursos informáticos municipales y la automatización de los procesos sean fiables, eficientes y eficaces que logre el bienestar de los ciudadanos y usuarios.



FORTALEZAS: ◦ Personal Informático comprometido con el desarrollo del área de Informática y de la Municipalidad. ◦ Apoyo de la Alta Gerencia para las innovaciones tecnológicas y capacitación. ◦ Plataforma tecnológica adecuada para proyectos por implementar.

DEBILIDADES:

◦ Falta de cultura informática en los usuarios que no son del área de Sistemas. ◦ Sistemas y/o procesos municipales pendientes de mejora.


OPORTUNIDADES: ◦ Disponibilidad a costos cada vez menores de tecnologías avanzadas de información y comunicación que

permitirían proveer servicios de mayor calidad. ◦ Convenios de cooperación Inter-institucional generan expectativa. ◦ Normatividad cada vez más clara en Tecnologías de Información generarán un mejor desarrollo y

estandarización en los sistemas informáticos que permitirán una interoperabilidad con otras entidades del Estado.

AMENAZAS:

◦ Aumento de hackers amenazan nuestras vulnerabilidades en los sistemas y redes de información aumentando el riesgo de modificación o robo de la información.

5. OBJETIVOS

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

37




UNIDAD ORGANICA



Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologías de la información y comunicación a todas la unidades orgánicas de la Municipalidad de

modo que sistematicen sus procesos con el fin de brindar

eficiencia y eficacia en la atención al ciudadano, el análisis gerencial,

la toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los

recursos municipales

Subgerencia de Informática



38



ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INFORMATICA

OBJETIVO GENERAL


MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Brindar el desarrollo y soporte en las tecnologías de la información y comunicación a todas la unidades orgánicas de la Municipalidad de modo que sistematicen sus procesos con el fin de brindar eficiencia y eficacia en la atención al ciudadano, el análisis gerencial, la toma de decisiones y la transparencia en el manejo de los recursos municipales

1

Mantener y publicar en el Portal Web Institucional según la directiva

interna vigente y según las disposiciones de los organismos

superiores.

Actualizaciones

Portal Web Actualizado de tal forma que se informe en

forma oportuna al ciudadano y/o empresas

% de actualizaciones ejecutadas

N° de actualizaciones ejecutadas/N° de actualizaciones programadas x 100

6000 1500 1500 1500 1500

2

Mantener e Implementar una red Informática Municipal moderna en

permanente y plena capacidad operativa

Red Municipal

Optimizar la velocidad y disponibilidad en la

transmisión y recepción de los datos que viajan en la red

inalámbrica y alámbrica.

% Puntos de Red instalados

Numero de puntos de red instalados y/o mantenidos / Numero total de puntos de red de la Municipalidad

50 10 20 10 10

3

Diseñar, implementar, mantener y adquirir aplicativos informáticos que

mejoren y/o integren los procesos principales de la Municipalidad en

beneficio de la Gestión, ciudadano y empresas

Aplicativos Informáticos

Asegurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad

de los sistemas de información y comunicación

% Aplicativos implementados

Numero de aplicativos mantenidos, implementados y/o adquiridos/ Numero de requerimientos de

mantenimiento, implementación y/o adquisición solicitados a Informática

70 35 15 10 10

4

Brindar el Mantenimiento, Soporte, adquisición y renovación del hardware informático y de

comunicación

Mantenimiento de Equipos

Tener la infraestructura adecuada de tal manera que de el respaldo adecuado a los

sistemas de software .

% de computadoras operativas

(Número de Computadoras Mantenidas)/(Total de Computadoras

da la Municipalidad) 100 20 60 10 10

5 Renovación del Parque Informático

Municipal Equipos

Adquiridos

Tener un parque informático moderno acorde con las

tecnologías vigentes

% de computadoras y/o equipos informáticos adquiridos

(Número de Equipos Informáticos Adquiridas)/( Número de Equipos

Informáticos Solicitadas) 75 20 40 10 5

6

Administrar, mantener y adquirir servicios y/o equipos de sistemas que mejoren la seguridad de los sistemas

de información y comunicación

Seguridad Informática

Disminuir las vulnerabilidades de la red

informática de la Municipalidad

% Servicios Contratados

Nº de Servicios Contratados/ Nº de Servicios Solicitados

6 1 2 2 1

7

Establecer políticas y normativas de sistemas de información y

comunicación de modo que se sirvan como base para el adecuado uso de

los recursos informáticos

Normas Informáticas

Normas aprobadas y difundidas

Normas aprobadas y difundidas

% Informe favorable 4 1 1 1 1

39




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 500003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

2. ESTADO SITUACIONAL: Es un órgano de asesoramiento que depende de la Gerencia de Planificación, tiene como objetivo la

planificación, organización, dirección, coordinación y supervisión para el adecuado uso de las herramientas de gestión (PEI,POI, Memoria Anual, y otros), el monitoreo de los avances de los planes operativos de las areas, así como la gestión de cooperación externa a favor de la Municipalidad de Santa Anita.

3. VISIÓN: Que la Municipalidad de Santa Anita sea un referente a nivel nacional en eficiencia y eficacia cumpliendo los

planteamientos de las herramientas de gestión y fomentando la cooperación interna y externa en beneficio de los vecinos del distrito.



FORTALEZAS: ◦ Personal experimentado en temas de planeamiento y comprometido con el desarrollo local . ◦ Buenas relaciones con los trabajadores del corporativo. ◦ Personal proactivo, identificado con el cambio cooperando y apoyando a otras áreas en el cumplimiento

de sus actividades ◦ Subgerencia eficiente en el gasto y eficaz en el logro de cooperación en bien de la población.

DEBILIDADES:

◦ Falta equipamiento de la oficina ( computadora e impresora modernas)


OPORTUNIDADES: ◦ Incrementar Convenios de Cooperación Interinstitucional ◦ Lograr apoyo del gobierno central por el cumplimiento de las metas y los planes operativos ◦ Incrementar la empatía de la población con la gestión a través del apoyo externo.

AMENAZAS:

◦ Imposición de sanciones de parte del órgano de control por incumplimiento en el uso y manejo de las herramientas de gestión.

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

40



5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA



Impulsar la efectividad de las unidades orgánicas del corporativo

con el correcto desarrollo de las actividades planteadas en las

herramientas de Gestión como el PEI, el POI adecuado al PDC y a

políticas regionales y nacionales y lograr cooperación nacional e internacional en beneficio del

distrito de Santa Anita.

Subgerencia de Proyectos de Inversión y Cooperación Internacional



41



ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015 FORMATO FF-02

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META I Trimes

II Trimes

III Trimes

IV

Trimes

Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita

Impulsar la efectividad de las unidades orgánicas del corporativo con el correcto desarrollo de las actividades planteadas en las herramientas de Gestión como el PEI, el POI adecuado al PDC y a políticas regionales y nacionales y lograr cooperación nacional e internacional en beneficio del distrito de Santa Anita.

1 Emitir documentos internos de carácter administrativo (informes, memorandos, oficios y otros)

documento Direccionar la documentación a las áreas respectivas para sus acciones correspondientes.

Números de Documentos emitidos

Nº de Documentos Emitidos / Nº de Documentos Programado X 100

32 8 8 8 8

2 Elaborar documentos de Planeamiento (POI,PEI, y otros Memoria Anual de la MDSA)

Producto Desarrollo del POI de la MDSA con eficacia y eficiencia

Nº de documento de Planeamiento

Nº de Documentos de planeamiento / Nº de Documentos Programado X 100

2

2

3 Promover la Cooperación Nacional e Internacional

Convenio o ayuda

Apoyo a las unidades orgánicas en el cumplimiento de su POI

Nº de Convenios o Ayuda logrado

Nº de Convenios o Ayuda lograda/ Nº programado X 100

4 1 1 1 1

4 Supervisar el Plan de Inversiones 2015 en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano

Informes Llevar el control adecuado de las obras priorizadas para el año 2015

Nº de supervisiones Nº de supervisiones / Nº programado X 100

4 1 1 1 1

5 Participar en eventos nacionales e internacionales organizado por diferentes entidades

Acción Lograr relaciones con agentes de cooperación

Nº de Reuniones Nº de reuniones realizadas/ Nº de reuniones programadas X 100

4 1 1 1 1

42




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 500003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA GENERAL

2 ESTADO SITUACIONAL: La Secretaría General es un órgano de apoyo que depende jerárquicamente del despacho de Alcaldía, que

gestiona y administra las actividades relacionadas al concejo municipal y al despacho de alcaldía, cuenta con profesionales adecuados para el desempeño de dichas actividades, y con los recursos logísticos limitados en función de las necesidades propias de la oficina. Asimismo, tiene a su cargo la Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo General y la Subgerencia Relaciones Públicas e Imagen Institucional.

3. VISIÓN Optimizar los procesos de elaboración y preservación de documentos oficiales que expresan las acciones

institucionales de la Alta Dirección 4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL


FORTALEZAS: ◦ Se cuenta con personal profesional y técnico con experiencia necesaria para la absolución de consultas y

atención de procedimientos internos y externos. ◦ Se cuenta con un ambiente apropiado y con adecuada distribución para el desarrollo de las actividades de

la Secretaría general. ◦ Trabajo interno en equipo y buen ambiente de trabajo con unidad del personal. ◦ Cultura de buen trato entre el personal de la Oficina y el resto de las Oficinas de la Corporación Municipal

y principalmente con el contribuyente. DEBILIDADES:

◦ Escaso seguimiento y monitoreo a los pedidos formulados por parte de los señores Regidores y que han sido remitidos a las áreas pertinentes para su respectiva atención.

◦ Demora de la atención de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas.

4.2 SITUACION EXTERNA OPORTUNIDADES:

◦ El manejar temas de carácter especializado como son los referidos al funcionamiento interno del concejo municipal y las sesiones de concejo en sus diversas clases (ordinarias, extraordinarias y solemnes).

◦ Mayor conocimiento de la participación de los miembros del Concejo Municipal en la toma de decisiones importantes para el desarrollo del distrito de Santa Anita.

◦ Desarrollo de aptitudes académicas en el área administrativa y propiamente municipal. ◦ Especialización en los temas vinculados al funcionamiento del Concejo Municipal y las Sesiones de

Concejo AMENAZAS:

SECRETARÍA GENERAL

43



◦ Falta de un programa informático en una plataforma actual que permita ingresar los dispositivos legales municipales para una mejor gestión.

◦ Falta de mayor capacitación académica por parte de la corporación municipal al personal. 5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA



Prestar una adecuada atención a los actos administrativos y a la

emisión de los dispositivos municipales, y atender

oportunamente los temas inherentes al Acceso de

Información Publica

Secretaría General



44



ACTIVIDADES POI DEL AÑO 2015 Formato FF – 02

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR

FORMA DE CALCULO META

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Prestar una adecuada atención a los actos administrativos y a la emisión de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Información Publica. 1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el

POI 2015 Informes


comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar


Informes conteniendo resultados de evaluación del

POI


Informes Programado X 100 4 1 1 1 1

2

Transcripciones de las decisiones adoptadas por el

Concejo Municipal Actas

Mantener actualizado y custodiar el libro de actas y de los acuerdos dados en sesión

ordinaria y extraordinaria por el pleno de Concejo Municipal,

para conversar el archivo documental

Nº de Actas elaboradas

Nº de Actas elaboradas / Nº de Sesiones Concejo realizadas X 100 24 6 6 6 6

3

Atender las solicitudes de acceso a la Información

pública. Expediente

Dar cumplimiento oportuno de las solicitudes en el marco de la

Ley N° 27806 % Expedientes

atendidos

Nº de expedientes atendidos / Nº de

solicitudes registradas 80 20 20 20 20

4 Elaborar las Resoluciones y

Decretos de Alcaldía Normativas

Mantener actualizado el registro de Resoluciones y Decretos de

Alcaldía % Normativas

Emitidas

Nº de Normas Emitidas/ Nº de

Normas programadas X

100 120 30 30 30 30

5

Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales que apruebe el pleno del

Concejo Municipal Ordenanza Mantener actualizado el registro

de Ordenanzas Municipales % Ordenanzas

Emitidas

Nº de Ordenanzas emitidas / Nº de

Ordenanzas programadas X

100 12 3 3 3 3

6 Disponer la publicación de

las normas municipales Normas

Publicadas Compendio actualizado de las

normas legales emitidas Nº de Normas

Publicadas

N° de Normas Publicadas/N° de Normas Emitidas 15 3 5 4 3

45




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTION SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo General es el órgano de la administración del sistema de trámite documentario y se encarga de organizar y mantener el archivo central, así como de conducir la plataforma de atención al público. Depende de la Secretaría General como Superior inmediato. Esta Sub Gerencia llevar el sistema de administración documentaria y el archivo central de la municipalidad en concordancia con la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley del Sistema de Archivo y demás normas conexas. Organizar, ejecutar y controlar los procesos de recepción, registro, clasificación, distribución, control e información de la documentación que circula en la municipalidad. Efectuar el registro, clasificación, codificación, mantenimiento, supervisión y conservación de los documentos que forman el archivo central de la Municipalidad. Supervisar el flujo de los expedientes, con el objeto de que sus asientos estén bien efectuados en la red del sistema informático. Efectuar el seguimiento de los expedientes y controlar su trámite oficial, en concordancia con lo establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la municipalidad. Otras funciones específicas que les delegue la Secretaria General o que les sean dadas por las normas sustantivas. La Sub Gerencia es responsable de la atención al administrado que se acerca a las ventanillas de atención al usuario. Actualmente cuenta con 17 ventanillas de atención al usuario las cuales comparte de a dos ventanillas el Bisalon, las 17 ventanillas cuentan con dos impresoras , la cual no abastece a las necesidades de atención por lo que el terminalista tiene que esperar que el otro terminalista imprima para poder imprimir . No se cuenta con un seguro de riesgo de caja. No se cuenta con personal de seguridad permanente en el área de plataforma de atención al administrado. Algunas cámaras de video vigilancia del área de atención al ciudadano no están operativas.

3. VISIÓN Consolidarse como el referente directo de la gestión municipal en atención al ciudadano y archivo municipal 4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL


FORTALEZAS: ◦ Se cuenta con un ambiente de atención con módulos, sillas, para que el administrado comodamente

espera a ser atendido. ◦ Se cuenta con un sistemas de colas que permite atender de manera ordenada a los administrados según

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL

46



hora de llegada. ◦ Continuas capacitaciones referentes a los procedimientos para el personal terminalista de la plataforma

de atención de la Municipalidad. ◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa en el desempeño de sus

funciones. ◦ Se cuenta con equipos de computo modernos. ◦ Las ventanillas de atención son ventanillas únicas, siendo sus labores de orientación, mesa de partes,

caja, emisión de estados de cuentas, entre otros procedimientos. ◦ Se cuenta con la prestación de servicios integrados de tramitación.

DEBILIDADES: ◦ El personal terminalista cuando no asiste a laborar, no se cuenta un personal de reemplazo para cubrir la

atención al usuario. ◦ En relación al archivo central, actualmente se encuentra saturado, no hay espacio para cubrir los

requerimientos de custodia de los documentos de las diferentes áreas de corporativo.

4.2 SITUACION EXTERNA OPORTUNIDADES: ◦ Fortalecer la confianza hacia la gestión municipal entre el ciudadano y la Municipalidad de Santa Anita. ◦ Ser reconocidos por el CADE sobre la buena atención al ciudadano

AMENAZAS: ◦ Falta de seguridad policial en los ambientes de plataforma de atención al usuario, teniendo en cuenta

que se recepciona dinero y estamos expuestos a incidencias delictivas. ◦ El personal de atención en las ventanillas están expuestos a ser sorprendidos con billetes falsos, los

cuales con advertidos previamente. ◦ Solo se cuenta con cuatro impresoras para la atención de 16 ventanillas, las cuales no abastecen los

requerimientos de impresión, ocasionando el congestionamiento y cruce de impresiones. 5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA



Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los

contribuyentes vinculados a los servicios públicos que presta la

comuna.

Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo General



47



ACTIVIDADES POI 2015

FORMATO FF - 02

OBJETIVO GENERAL


MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO

META 2015

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO GENERAL

1 Diseñar un modelo de gestión documentaría, que permita distribuir oportunamente a las áreas responsables la atención del flujo documentarlo.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del

tramite documentarlo y archivo en concordancia a las actividades

definidas en el POI.

informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su

unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes

emanadas de instancias superiores

jerárquicos

% de informes ejecutados

N° de Informes/N° de informes programados

X100 4 1 1 1 1

2

Recepcionar, registrar y distribuir oportunamente en las diversas

áreas funcionales de la MDSA, los expedientes y correspondencia

interna y externa.

Documento Tramites atendidos oportunamente % de registros

ejecutados

N° de Registros ejecutados/N° de

Registros Programados X100

24000 7000 7000 7000 7000

3 Orientar los requerimientos de

tramite documentario al público usuario

Acción Brindar orientación eficaz y eficiente. % de

Orientaciones ejecutadas

N° de Orientaciones Efectuadas/N° de Contribuyentes

Programadas X100

11600 3750 3750 3750 3750

4

Cumplir con las normas que reglamentan la gestión

documentaría en sus procesos de ordenamiento, clasificación,

selección y archivo.

programa Facilitar el acceso de información y la

toma de decisiones.

% programas elaborados e

implementados

Programa elaborado e implementado

1 0 0 1 0

48





UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL

2 ESTADO SITUACIONAL La Subgerencia de R.R. P.P. e Imagen Institucional de la Municipalidad de Santa Anita, viene abarcando no solo

la parte protocolar, sino también, la difusión en los diferentes medios de comunicación sobre los avances que se vienen logrando, para conocimiento de los ciudadanos y de la misma corporación municipal, con personal calificado que garantiza la ejecución de nuestras metas. En este segundo periodo de Gestión Municipal se ha implementado con nuevos equipos de cómputo, cámaras fotográficas y filmadoras adquiridas lo que permite mayor fluidez en la información que se brinda al público, como también mejorar sistemas de trabajo y facilitar el manejo de la documentación de manera sistematizada.

3. VISIÓN Consolidar e institucionalizar los canales de comunicación de la Corporación Municipal con la población,

contribuyendo a la gobernabilidad local y a la transparencia de la gestión municipal 4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA

FORTALEZAS: ◦ Buen ambiente laboral ◦ Buenas relaciones en forma vertical y horizontal con todo el corporativo ◦ Se brinda una atención inmediata a la demanda de los vecinos, quienes visitan diariamente al área de

imagen institucional y también por medio de las redes sociales. ◦ Contamos con personal joven con buena preparación académica, con conocimiento de redes sociales y

con disposición para el cambio. ◦ En el año 2014 se adquirió una moderna cámara de video y una computadora de mayor capacidad para

diseño. ◦ La relación con las distintas plataformas de comunicación tanto local como nacional es óptima, lo cual

permite una comunicación fluida y retroalimentación informativa. ◦ La comunicación con los integrantes del área es constante con el objetivo de analizar nuestras funciones,

además la motivación es una herramienta importante para estimular el trabajo en equipo. ◦ Se ha logrado una importante innovación de ideas en la gráfica institucional.

DEBILIDADES: ◦ El personal ha quedado insuficiente ante las necesidades de difusión del corporativo y todos sus locales

(Clínica Municipal, Casa del Adulto Mayor, Casa de la Mujer, Guarderías, Estadio Municipal, Central de Monitoreo, etc. )

◦ Falta de un diseñador de websites ◦ No contamos con todo el equipamiento necesario ◦ Falta de capacitación en nuevas técnicas de comunicación. ◦ Contamos con poco presupuesto para la demanda en difusión de la gestión municipal.

SUBGERENCIA DE R.R.P.P E IMAGEN INSTITUCIONAL

49



◦ Trabajo en horas no laborables.

4.2 SITUACION EXTERNA OPORTUNIDADES: ◦ La aceptación de nuestra alcaldesa en la población genera un ambiente más apacible al realizar trabajo

sobre todo en el campo ◦ La particularidad de este periodo es que es la única mujer alcalde en todo Lima Metropolitana lo cual se

convierte en una oportunidad de promocionar su imagen ◦ Como área dentro del corporativo estamos ubicados en el primer piso de nuestra Municipalidad, lo cual

favorece a la relación cercana y directa con nuestra población. ◦ Se cuenta con un destacado equipo técnico de funcionarios que ayudan a la desarrollo de la gestión

municipal ◦ La gestión municipal ha construido obras de carácter social con las que el vecino santanitense puede

sentirse acogido e identificado (Clínica Municipal, Casa del Adulto Mayor, Casa de la Mujer, Guarderías, Estadio Municipal, Central de Monitoreo, etc.), estos locales son también un espacio de difusión del trabajo que se realiza en la gestión municipal.

AMENAZAS:

◦ Los cambios repentinos de fechas, horarios y lugares de algunas actividades.

◦ La no utilización del correo corporativo por parte de algunos funcionarios ocasiona un margen de desinformación.

◦ Falta de planificación anticipada de algunas áreas del corporativo municipal con la sub gerencia de RR. PP. e imagen institucional.

◦ Descoordinación de los propios organizadores de algunos eventos institucionales

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA



Difundir y afianzar en la población que nuestra gestión municipal se

realiza en concordancia a las normativas que reglamentan

nuestro accionar.

Subgerencia de R.R. P.P. E Imagen Institucional



50




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE R.R. P.P. E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

N° ACTIVIDAD UNIDAD DE


I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Difundir y afianzar en la población que nuestra gestión municipal se realiza en concordancia a las normativas que reglamentan nuestro accionar.

1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la sugerencia a su

cargo.

informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su unidad

orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de

instancias superiores jerárquicos.

Informes contenido resultados de evaluación

del POI

N° de Informes Emitidos/N° de Informes

Programados x100 4 1 1 1 1

2

Planificar la participación del Alcalde y demás funcionarios

que conforman la alta Dirección, en eventos y ceremonias

oficiales.

Agenda Municipal

Agendar y cumplir los compromisos oficiales asumidos por la comuna.

Agenda Municipal elaborada e

implementada.

N° de agendas realizadas/N° de agendas

programadas 130 25 30 35 40

3

Elaborar e implantar un programa de difusión de la

Imagen Municipal, a nivel de prensa hablada, escrita y

televisiva.

Nota de Prensa

Afianzar los lazos con todos los medios de comunicación

Programa de Imagen Institucional elaborado e

implementado .

N° de Notas de Prensa Emitidos/ N° de Notas de

prensa programadas 300 65 75 73 87

4

Mantener actualizado los espacios de difusión propios del

municipio (pagina web, facebook, periódicos murales y pintas en los muros del distrito)

Publicaciones Mantener debidamente informada a la

población, de las actividades programadas por la comuna.

Percepción Ciudadana N° de Actividades

Publicadas / N° Actividades Programadas

160 35 40 40 45

5

Brindar apoyo en las diversas actividades que organizan las

áreas del corporativo edil en la realización eventos entre otros.

Acciones Las actividades solicitadas por las áreas

del corporativo edil demuestren un buen trabajo de imagen y apoyo contable

Acciones elaboradas por las distintas áreas para

desempeño de la imagen de la institucional

N° de Acciones publicadas por la distintas áreas/N°

de acciones programadas por las distintas áreas

183 40 43 45 55

6

Ofrecer alternativas laborales a la ciudadanía del distrito por medio de nuestra Bolsa de

Trabajo "Trabajando con Santa Anita"

Acciones

Dar alternativas laborales para que los ciudadanos del distrito tengan opciones de trabajo en convenio con las empresas

privadas

% de personas inscritas laborando

N° de personas inscritas laborando / N° del total

de personas inscritas en la bolsa de trabajo

150 20 45 35 50

51





UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION 2. DIAGNOSTICO

La Gerencia de Administración es el órgano de apoyo encargado de planear, dirigir, evaluar y controlar la adecuada administración de los recursos humanos, económico - financieros, materiales, servicios, a través de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería, acorde con las normas vigentes. Tiene como subgerencias subordinadas a: Logística y Servicios Generales, Tesorería, Contabilidad, Personal y Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares.

Se han cumplido con los compromisos de pago de las obligaciones a proveedores, personal, tributarias, la presentación de la información contable y formular los Estados financieros de acuerdo a las normas emitidas por el órgano rector del sistema. Con la distribución de los recursos alimenticios para los programas sociales del Vaso de Leche y Comedores

3. VISIÓN

Modernizar los procesos internos de administración pública, optimizando los recursos e implementando procesos de mejora continua eficaces y eficientes



FORTALEZAS: ◦ La Gerencia de Administración cuenta con una estructura orgánica.

◦ Cuenta con personal presto a apoyar la gestión de esta Gerencia.

◦ Su accionar se rige por sistemas administrativos.

◦ Tiene la capacidad de formular los instrumentos administrativos y los procedimientos que la institución requiere para cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les competen, a través de las unidades a su cargo.

DEBILIDADES: ◦ Falta de coordinación y políticas de comunicación con otras unidades dependientes a nivel de gerencias. ◦ Capacitación del personal para el cumplimiento de sus actividades designadas. ◦ La disponibilidad presupuestal y financiera para la atención de los requerimientos de las diferentes Unidades Orgánicas, así como las obligaciones de diferentes conceptos.


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

52



OPORTUNIDADES ◦ Crecimiento sostenido de recaudación en el ejercicio fiscal ◦ Cumplimiento de Metas, con las consiguientes transferencias de recursos por parte del Gobierno Central

◦ Convenios de cofinanciamientos para la ejecución de obras y canje de deuda por servicios

AMENAZAS:

◦ El endeudamiento heredado en materia civil, laboral y tributario de gestiones municipales de años anteriores 5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA



Gerenciar de manera eficaz los sistemas y procesos

administrativos que se enmarquen en la normativa vigente que

reglamenta la gestión administrativa.

Gerencia de Administración



53



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

FORMATO FF – 02

OBJETIVO GENERAL



META 2015

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

GERENCIA DE ADMINISTRACION

1 Gerenciar de manera eficaz los sistemas y procesos administrativos que se enmarquen en la normativa vigente que reglamenta la gestión administrativa.

1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades

definidas en el POI 2015

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su

cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos


evaluacion del POI

Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado

X 100

4 1 1 1 1

2

Elaboracion de directivas e instructivos para los procesos referidos a recursos humanos,

patrimonio, logistico, economico y financiero de la Entidad Municipal

Directivas Gestion eficiente y control de las diferentes areas

que integra la Gerencia de Administración Directivas aprobadas e

implementadas

Nº de proyectos de directivas propuestas / Nº de proyectos de directivas

aprobadas X 100

4 1 1 1 1

3

Apoyo a la Alta Dirección y demas organos municipales para la atención de sus

requerimientos, asi como la entrega de información competente.

Acciones Adecuada toma de decisión de la Alta Dirección, y de los demas organos funcionales en relación a la

disponibilidad financiera. % Acciones Efectuadas

Nº de Acciones Efectuadas / Nº de Acciones

Programadas X 100 12 3 3 3 3

4

Ejercer la gestión financiera y administrativa de los tramites referidos a la atención de las actividades de las distintas

dependencias de la Entidad Municipal

Documentos Emision de resoluciones, memorandos, informes que autorizan pagos del año y reconocimiento de

deudas de años anteriores

% Documentos Emitidos


12 3 3 3 3

5 Supervisar los Procesos de Selección de acuerdo a la Norma Vigente del OSCE

Documento Ejercer el control de los Procesos de selección, al

aprobar el Expediente de Contratación % Documentos

Emitidos


16 4 4 4 4

6 Informe trimestral a la Contraloría General de la República del Programa del Vaso de

Leche Documento

Cumplir con la Normatividad y hacer seguimiento de las acciones en el Programa del PVL

% Documentos Emitidos


4 1 1 1 1

7 Información de Declaraciones Juradas de

Bienes y rentas que se remiten a la Contraloría General de la república

Documento Informar de las declaraciones de Bienes y rentas de

los Servidores, Funcionarios y Regidores % Documentos

Emitidos


2 1 0 0 1

8

Elaborar e implementar un Programa de Capacitación que incluya a la plana

gerencial, mandos medios y personal administrativo y operativo de la MDSA

Personas capacitadas

75 personas capacitadas S/. 30,000

75 personas capacitadas S/. 30,000

54




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL

2 ESTADO SITUACIONAL: Es un órgano de apoyo de la Gerencia de Administración, que tiene objetivo de desarrollar las acciones propias

del sistema de personal, así como gerenciar el potencial humano de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, desarrollando una óptima fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los objetivos institucionales; así como propiciar una cultura de la organización que permita lograr mayores niveles de productividad y calidad de los servicios y productos municipales, para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Así mismo, la Subgerencia de Personal se dedica a velar por el orden, puntualidad y asistencia y elaborar

las planillas del personal que labora en la institución. Realiza lo siguiente:

• Elaboración de las Planillas de Fin de Mes de Empleados, Funcionarios, Practicantes, Obras

• Elaboración de aportaciones Previsionales - AFP, elaboración de Hojas Presupuéstales.

• Elaboración de Planillas Judiciales.

• Elaboración de Liquidaciones por tiempo de servicio

• Planillas de Productividad Funcionarios.

• Elaboramos Constancias de Trabajo.

• Elaboración de documentos de redacción 3. VISIÓN

Que la Subgerencia de Personal se convierta en una oficina capaz de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las actividades propias del Sistema Administrativo de Personal, acorde con las políticas municipales orientadas a optimizar el manejo de los recursos humanos.



FORTALEZAS: ◦ Personal experimentado en el manejo de los instrumentos de gestión y optimización de los recursos

humanos que se traduce en un servicio oportuno y efectivo. ◦ Conocimientos actualizados de normas y regímenes laborales. ◦ Coordinaciones conjuntas de los trabajadores de la Subgerencia para la toma de decisiones en las

cuestiones de servicio y eficiencia en beneficio de los trabajadores y Personal técnico calificado. ◦ Plan de capacitaciones actualizadas que incluye los nuevos enfoques de la gestión publica. ◦ Se cuenta con un marcador digital para el registro de ingresos y salidas del personal administrativo y de

campo para un mejor control de la permanencia del personal.

SUBGERENCIA DE PERSONAL

55



DEBILIDADES:

◦ Sistematización de la información del archivo que permita una información precisa para satisfacción del personal activo y cesante.

◦ Falta implementar un sistema de planillas que permita celeridad en el registro del personal. ◦ Falta de identificación de riesgos y delegación de responsabilidades. ◦ El personal no cuenta con fotocheck que imposibilita la identificación correcta ante el publico


OPORTUNIDADES:

◦ Normas legales vigentes y actualizadas en materia de personal ◦ Apoyo de instituciones como SERVIR en materia de capacitaciones en materia de recursos humanos. ◦ Falta de capacitación permanente al personal en general de la institución para el eficiente servicio y

planeamiento de políticas en beneficio de la Institución. ◦ Carencia de mantenimiento de los equipos de computo de la Unidad Orgánica y los niveles de seguridad

para los archivos y documentación existente. AMENAZAS:

◦ La variación del régimen CAS por el de Servicio Civil a partir del año 2014 generaría mayores beneficios sociales, lo que conllevaría el incremento de la recargar económica.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA



Conducir la Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad,

promoviendo un adecuado clima laboral y el fortalecimiento de la

cultura organizacional

Subgerencia de Personal



56



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

FORMATO FF – 02

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META 2015

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trime

s)

IV (Trime

s)

SUBGERENCIA DE PERSONAL 1 Conducir la Gestión de Recursos

Humanos de la Municipalidad, promoviendo un adecuado clima laboral y el fortalecimiento de la cultura organizacional

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de Personal, en

concordancia a las actividades definidas en el POI 2015 Informes POI



emanadas de instancias superiores jerárquicos


evaluacion del POI Nº de Informes Emitidos / Nº

de Informes Programado X 100 4 1 1 1 1

2

Emitir documentos internos de gestión de recursos humanos

(Directivas, Informes y Memorandos) Documento

Diversos

Orientar la gestión personal de las unidades orgánicas de la Comuna

hacia niveles de eficiencia y eficacia


oportunamente

Nº de documentos Emitidos / Total de documentos programados X 100 1600 400 400 400 400

3

Crear y/o actualizar instrumentos de gestión de personal acorde al marco

normativo vigente Documento de Gestión

Contribuir a la mejora de los procesos y gestión inherentes a los

Recursos Humanos.

% Documentos de gestión aprobadas e

implementadas

Nº de documentos de gestión aprobados por R:A / Nº de

propuestas presentadas X 100 4 1 1 0 0

4 Elaborar Declaraciones de AFPs y

PDT Registros Cumplir con la normativa laboral y

tributaria correspondiente % Registros de AFP y

PDT declaradas

Nº de registros de AFP y PDT declarados / Nº total de

registros identificados X100 12 4 4 4 4

5

Elaboración oportuna de planillas de pago de empleados, obreros, pensionistas y prestadores de

servicios Planillas

Pagar oportunamente al personal que labora en la MDSA, a fin de

contribuir a su bienestar. Nº de Planillas

elaboradas Nº de Planillas elaboradas / Nº

de Planillas Pagadas X 100 19 5 4 5 5

6

Elaborar e implementar un Plan de Capacitaciones por áreas que implique la mejora de los procesos de cada unidad orgánica de la municipalidad.

Programa 75 personas capacitadas.

Cobertura de Trabajadores capacitados

Nº de trabajadores capacitados de la MDSA /Nº total de

trabajadores del corporativo municipal X 100 75 25 25 25 0

7

Administrar el proceso de selección de personal CAS de acuerdo a la

normatividad vigente y las políticas internas. Concurso CAS

Se contrata personal calificado que contribuye a la gestión de la

comuna

Cobertura de Personas

contratadas

Nº de personas contratadas / Nº de personas entrevistadas X

100 16 4 4 4 4

8

Implementar un Programa de medición del clima laboral y lograr la

identificación de los trabajadores con el plan de trabajo local. Encuesta

Identificar las causas y problemas y plantear alternativas de solución Percepcion laboral

N° de percepciones positiva/N° de Encuestas realizadas X100 2 0 1 0 1

9 Realizar Evaluación a los servidores

en cumplimiento al D.L. Nº 276 Evaluaciones Evaluar el rendimiento laboral de

los servidores Rendimiento

Laboral

N° de evaluaciones aprobadas/Nº de Evaluaciones

realizadas x100 2 0 1 0 1

10 Efectuar actividades de Bienestar

Social y Esparcimiento Actividad Fortalecer la filosofía corporativa y

la identidad institucional. % de actividades de

bienestar Social

N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades programadas

X 100 5 1 2 0 2

57




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTION SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008.ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

2. ESTADO SITUACIONAL La Sub Gerencia de Contabilidad la cual depende Administrativamente de la Gerencia de Administración, es una

Unidad Orgánica de Apoyo, cuyo Objetivo principal es la Formulación de Estados Financieros, estos son formulados de manera periódica y remitidos a la Contaduría Pública de la Nación.

3. VISIÓN Que la Subgerencia de Contabilidad cumpla las normas y procedimientos de la Contabilidad Gubernamental, así

como los planes y principios generalmente aceptadas por la Contaduría General de la República.

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA

FORTALEZAS: ◦ Cuenta actualmente con equipos informáticos, de última generación, lo cual contribuye al eficiente

desarrollo de las tareas y actividades diarias, teniendo en cuenta que es de gran utilidad para el manejo del Software “Sistema Integrado de Administración Financiera” SIAF.

DEBILIDADES:

◦ Falta de Personal calificado debido a cuestiones de índole económico. ◦ No cuenta con un ambiente adecuado, para albergar al personal con sus respectivos equipos de cómputo,

así como para custodiar todo el acervo documentario del presente Ejercicio. 4.2 SITUACION INTERNA

OPORTUNIDADES: ◦ El desarrollo y Capacitación constante es de mucha importancia para el desenvolvimiento del personal

contable, toda vez que existen cambios sustanciales en el tratamiento del software SIAF y otros, con la finalidad de estar a la par de las innovaciones en cuanto al tratamiento Contable Gubernamental

AMENAZAS:

◦ No recepción oportuna de Documentos Solicitados a las Gerencias y Sub-Gerencias, sobre el movimiento que al interior de cada una de ellas ocurre, ya que sirve para efectuar las debidas Conciliaciones con los Saldos que maneja la Sub Gerencia.

◦ Las diferentes Unidades Orgánicas no toman conocimiento exacto de la Importancia que tiene la documentación que nos puedan proporcionar, y retrasan la labor contable.

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

58



5. OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD

ORGANICA UNIDAD ORGANICA



Emitir en forma Oportuna y confiable el reporte financiero que facilite la toma de decisiones de

la alta Dirección Elaborar los Estados Financieros de la MDSA, en concordancia a las

normativas contables vigentes y sustentar adecuadamente las transacciones

administrativas y financieras ejecutadas por esta comuna.

Subgerencia de Contabilidad



59




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO

META I

(Trimes) II

(Trimes) III

(Trimes) IV

(Trimes)

1 Elaborar los Estados Financieros de la MDSA, en concordancia a las normativas contables vigentes y sustentar adecuadamente las transacciones administrativas y financieras ejecutadas por esta comuna.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión

contable del área, en concordancia a las actividades

definidas en el POI

Informes



evaluación del POI



4 1 1 1 1

2

Elaborar informes trimestrales solicitando información de los ingresos, gastos que sustenten

la gestión contable de la Entidad, en concordancia con

la Directiva nuestra a las actividades definidas en el POI

Informes

Informes mensuales o trimestrales solicitando información de los ingresos y gastos de las diferentes áreas de la Municipalidad para evaluar sustentar nuestros Estados Financieros y así cumplir con lo solicitado por la DIRECTIVA Nº 003-2012-EF/51.01 emanado por el MEF

Informes conteniendo

información para los Estados Financieros Trimestrales

Nº de Informes y Memorandos

Emitidos 4 1 1 1 1

3 Elaborar y emitir

trimestralmente los Estados Financieros

Balances Evidenciar adecuadamente los procesos administrativos y financieros incurridos en la MDSA.

Balances Trimestral,

semestral y anual elaborados y

trasmitido a CPN

Si / No 4 1 1 1 1

4

Contabilizar todas las fases que se generan por los gastos como son: remuneraciones,

beneficios sociales, adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios.

Registros

Asiento diario de compromiso de caja y de los bancos, Devengado de Planillas, OC, OS y otros doc. Presupuesto, Cuenta de Orden, Ingresos y Obras

Expediente SIAF

Número de Registros en la fase

de Devengados / Numero de

registros en fase de compromiso X 100

3600 900 900 900 900

60



5 Registrar la Fase Devengado. Ordenes de Compra y

Servicio

Para que se pueda girar y pagar al Proveedor que nos abastece de servicios o bienes. Expediente SIAF

Numero de expedientes de

SIAF registrados/ N° de expedientes SIAF programados

x 100

3600 900 900 900 900

6 Registrar la Fase de Compromiso Anual,

Compromiso y Devengado.

Fraccionamientos, Sentencias Judiciales,

Convenios y Comedores

Para que se pueda girar y pagar al Ente Recaudador, Demandantes. Expediente SIAF

Numero de expedientes de

SIAF registrados/ N° de expedientes SIAF programados

x 100

3600 900 900 900 900

7 Realización de Arqueos de

Caja. 12

Conciliando el efectivo que se refleja en los Extractos Bancarios.

% de Acciones implementadas

Si/No 12 3 3 3 3

8 Análisis de cuentas Caja y

Bancos Acción

Conciliación con las cuentas contables y los saldos Con los Extractos Bancarios que son proporcionados por los Bancos

Saldos registrados y Conciliados

Si/No 12 3 3 3 3

9 Análisis de cuentas por Cobrar Acción

Conciliación con las cuentas contables y los saldos por cobrar que son proporcionados por control y recaudación

Saldos registrados y Conciliados

Si/No 12 3 3 3 3

10 Análisis de los Bienes que se

encuentran en Almacén, Acción

Conciliación con las Cuentas Contables y el Inventario que Almacén nos proporciona mes a mes.

Bienes registrados e inventariados

Si/No 12 3 3 3 3

11 Análisis de los Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio de la

Entidad. Acción

Conciliación con las Cuentas Contables y el Inventario de Bienes Patrimoniales que nos proporciona.


Si/No 12 3 3 3 3

12 Análisis de Infraestructura de

la Entidad. Acción

Conciliación con las Cuentas Contables y el Inventario de Obras Publicas quien nos proporciona.

Bienes inmuebles inventariados

Si/No 12 3 3 3 3

61



13 Análisis de los Bienes

Culturales y Otros Activos de la Entidad.

Acción

Conciliación con las Cuentas Contables y el Inventario de Bienes Culturales de Sociales y Software de Informática quienes nos proporciona.


Si/No 12 3 3 3 3

14 Realizar Análisis mensuales de las Cuentas del Balance y del

Estado de Gestión Acción

Conciliando las Cuentas del Balance y del Estado de Gestión con nuestros Análisis Contables.

Cuentas Analizadas Si/No 12 3 3 3 3

15

Registrar la fase de Compromiso Anual y

Devengado de fraccionamientos y sentencias

Registro SIAF Cumplir obligaciones con Instituciones Públicas o Privadas

Registros SIAF Número de Registros

1000 250 250 250 250

Participar en la Comisiones que son designados por la Alta Dirección. (Comisión de Inventario y Saneamiento)

1 Elaboración de cronograma de

trabajo Acción

Lograr los objetivos trazados para la Comisión,


1 0 0 0 0

2 Comunicación a las áreas

involucradas. Informes

Hacer de conocimiento los requerimientos.

% de Informes emitidos

1 0 0 0 0

3 Efectuar el levantamiento de

la información. Acción

Verificación con los reportes con lo físico


1 0 0 0 0

4 Consolidación de información. Acción Monitoreo y verificación de la información


Si/No 1 1 1 1 1

5 Informe Final al Gerente, Informes Hacer de conocimiento % de Informes

emitidos 1 0 0 0 0

62



Remisión de Información al MEF vía WEB (Saneamiento, SAFOP, SIAF-WEB, RECIPROCAS, SUNAT)

1 Solicitar Información a las

áreas involucradas. Informes

Hacer de conocimiento los requerimientos.

% de Informes emitidos

4 0 0 0 0

2 Consolidación de información. Acción Monitoreo y verificación de la información


Si/No 4 1 1 1 1

3 Informe Final al Gerente, Informes Hacer de conocimiento % de Informes

emitidos 4 0 0 0 0

63




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 500003. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE TESORERÍA

2. ESTADO SITUACIONAL: La Subgerencia de Tesorería actualmente cuenta con un sistema de ingreso de plataforma que proporciona

información en línea de cada cajero que permite ir monitorear a cada cajero desde la Oficina administrativa del área de tesorería.

Asimismo, se ha podido reducir significativamente los riesgos asociados al traslado del dinero que proviene de

los ingresos diarios cobrados a los contribuyentes, gracias al contrato firmado por este Corporativo y la Empresa Prosegur, quien se encarga diariamente del traslado del dinero, producto de los ingresos de plataforma.

Sin embargo consideramos que existe la necesidad de contar con un riesgo de caja, así como con un personal armado que sirva de custodia para plataforma y tesorería ante cualquier eventualidad.

El área cuenta con una maquina de detección de billetes falsos y conteo de billetes, necesarios dado el movimiento de dinero que maneja el área.

Se implemento dentro de esta Subgerencia, el área de Conciliación responsable de las Conciliaciones Bancarias de las cuentas corriente, ahorros de este corporativo.

Entre los logros al finalizar el 2014 se encuentran:

• Pagos puntuales a los trabajadores de este corporativo, en las fechas previstas. tanto personal permanente, como contratado sin distinción alguna.

• Pago a proveedores dentro de las fechas previstas y todos los servicios básicos como son agua luz teléfono, Internet etc,

• Cumplimiento y pago puntual del fraccionamiento de deudas dejadas por la gestión anterior, como son pagos a SUNAT, ESSALUD, así como pago de sentencias judiciales ordenas por el poder judicial.

• Se reorganizo y ordeno la documentación de esta subgerencia remitiéndose la documentación de años anteriores, gracias al sistema de archivos que cuenta este corporativo.

• Se optimizo el proceso de registro de aportaciones y retenciones de planillas del personal CAS en coordinación con las demás subgerencia de administración, logrando reducir los tiempos de registro e ingreso al SIAF

• Se implemento un control de recupero y cobro de subsidios por enfermedad y maternidad otorgados a los trabajadores de este corporativo.

3. VISIÓN

Que la Sub Gerencia de Tesorería sea una unidad orgánica eficiente y moderna el cual cumple las normas del Sistema de Tesorería, llevando un registro y control adecuado de las finanzas municipales. Asimismo, brindar al público contribuyente una atención eficiente, oportuna, eficaz y adecuada con relación a sus expedientes de compensación de pago, ordenes de Bienes y Servicios en casos de Proveedores.

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

64



4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL 4.1SITUACION INTERNA

FORTALEZAS: ◦ Gracias al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) , hace que todo el

proceso se uniformice y éste debidamente formalizada como devengado y registrado para recién poder pagarse.

◦ Los pago de las obligaciones contraídas por la Entidad, son cancelados después de haber pasado el filtro de varias áreas; para ello esta Subgerencia verifica previamente los documentos que sustentan dicho gasto, luego se gira el cheque y se procede a la elaboración del comprobante de pago que contiene entre otros puntos; la fecha, nombre del proveedor, numero de cheques, el importe y la cuenta afectada con la partida que indicó previamente la Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Racionalización. Antes de ser cancelada la obligación, esta deberá de contar con los vistos buenos de la Gerencia de Administración, La Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Racionalización y la Subgerencia de Contabilidad, para luego proceder con el pago respectivo.

◦ Se ha reducido significativamente los riesgos asociados al traslado del dinero provenientes de los ingresos diarios cobrados a los contribuyentes, gracias al contrato firmado por este Corporativo y la Empresa Prosegur, entidad que se encarga diariamente del traslado del dinero, producto de los ingresos de plataforma.

◦ Se cuenta con el apoyo de la unidad de Serenazgo para el traslado de dinero de los ingresos proveniente de la atención en la Clínica Municipal, dichos ingresos son entregados en el transcurso de la mañana de día siguiente que se efectuó el ingreso, dada el horario de atención de la Clínica Municipal es de 8 AM a 8 PM.

◦ Contamos con personal calificado para el desarrollo del trabajo en esta Subgerencia, en ese sentido se ha establecido responsabilidades verbales a cada persona,

◦ La Subgerencia de Tesorería actualmente cuenta con un sistema de ingreso de plataforma que proporciona información en línea de cada cajero que permite monitorear desde las oficinas de tesorería a cada cajero en tiempo real.

DEBILIDADES:

◦ Riesgo de recibir dinero falso del personal que cobra al público usuario que viene a pagar sus impuestos

◦ Falta de riesgo de caja al personal de plataforma, se ha dado casos que debido a la afluencia de público en temporadas altas como amnistía y talleres de verano algún usuarios pague con dinero falso, que es tan parecido al original que tiene todos los elementos como si fuera original, sin embargo cuando dicho dinero remitido al BCR simplemente llega una esquela en la cual te informan que es dinero falso.

◦ Falta de cajas detectoras de Billetes falsos en el área de plataforma al personal que cobra efectivo.


OPORTUNIDADES:

◦ Trabajo en conjunto de las áreas de administración involucradas para reducir los errores de registro.

◦ Se elabora plazos y cada área involucrada cumple con dicho compromiso, lo cual permite procesar y pagar oportunamente las obligaciones.

◦ Se ha reducido significativamente los errores de registro dada que a la fecha se trabaja con plazos y se tiene el tiempo suficiente para la verificación de los documentos.

◦ Se ha establecido un formato que permite el registro de los trabadores (permanentes y Contratados) que prestan servicio por más de 4 meses para que nos autoricen la apertura de su Cuenta Sueldo, de tal forma que el pago de sus remuneraciones se realiza en línea, optimizando tiempo y recursos.

65



◦ Incremento de Ingresos por concepto de pago de los contribuyentes de esta comuna.

◦ Convenio con entidades bancarias para la captación de ingresos provenientes de trámites administrativos.

◦ Dependencia con el Ministerio de Economía y Finanzas en cuestiones al sistema de administración financiera lo que agiliza resolver problemas del sistema SIAF

AMENAZAS: ◦ La incidencia en épocas puntas como es las fiestas Navideñas, amnistía y en época de talleres de verano,

se corre el riego de recibir billetes falsos.

◦ Debido a la ola de inseguridad ciudadana se sugiere contar con un custodio armado que resguarde permanente el área de plataforma y tesorería ante cualquier eventualidad.

◦ Contar con un seguro de fidelidad que ofrezca cobertura ante pérdidas resultantes de actos deshonestos y fraudulentos, cometidos por sus empleados, cuando hayan sido provocadas por éstos con el intento manifiesto de obtener beneficios financieros para ellos mismos.

5. OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO

DE LA UNIDAD ORGANICA

UNIDAD ORGANICA

Gobernabilidad y Democracia Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita, promoviendo la gobernabilidad y democracia.

Emitir en forma Oportuna y confiable el reporte financiero

que facilite la toma de decisiones de la alta Dirección

Subgerencia de Tesorería



66




Formato FF – 02

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO GENERAL



I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Emitir en forma oportuna y confiable el reporte financiero que facilite la toma de decisiones de la Alta Dirección

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de

Tesorería, en concordancia a las actividades definidas en el POI

2015

Informes





evaluación del POI

Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes

Programado X 100 4 1 1 1 1

2

Actualizar oportunamente los ingresos recaudados, captados y

obtenidos en el aplicativo informático SIAF

Registros Facilitar la adecuada toma de

decisiones financieras.

% Registros efectuados en el

SIAF

Nº de Registros de ingresos efectuados en el

SIAF / Nº total de registros por ingresos determinados X 100

12 3 3 3 3

3

Preparar los comprobantes de pago y efectuar el giro del cheque

para la cancelación de los compromisos contraídos en el

aplicativo informático correspondiente.

Comprobantes

Registrar el Comprobante en el Sistema de Tesorería y las

operaciones financieras a cargo de la Municipalidad en el aplicativo del

SIAF

% Comprobante de pagos de 2013 ordenados y

sistematizados

Nº de Comprobantes de pago 2013 ordenado y sistematizado / Nº de Comprobante de Pago 2013 emitidos X 100

3000 750 750 750 750

4

Mantener actualizado los saldos de caja (cuentas corrientes) a

efectos de programar los calendarios de pagos

Calendario Mensualizado

Cumplir oportunamente con los compromisos financieros asumidos

Calendario de pagos programado

mensualmente Si / No 12 3 3 3 3

5 Registro, análisis y conciliación de las cuentas Bancos; Recaudación,

Ordinaria y Otros Conciliaciones

Registro, análisis y conciliación de las cuentas Bancos

Recaudación, Ordinaria y Otros

Conciliaciones Elaboradas y Aprobadas

Si / No 12 3 3 3 3

6

Registro y reparto de los partes diarios de ingresos y depósitos bancarios a las diversas áreas

administrativas

Reportes diarios

Se evidencia un registro diario de ingresos que facilita la oportuna

toma de decisiones

Reportes de ingresos

N° DE Registro de Ingresos efectuados en el SIAF / N°

total de registros por ingresos determinados

312 78 78 78 78

7 Efectuar arqueos inopinados a los

cajeros. Acción

Control permanente de los recursos financieros disponibles

Acta de Arqueo Acciones Inopinadas/12 12 3 3 3 3

8 Capacitación y entrenamiento del

personal Acción

Capacitación y Actualización del Sistema de Capacitación de

tesorería

Capacitación al personal del Área

1 semestre y 2 semestre 2 1 0 1 0

67




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 006. GESTIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO GENERALES

2. ESTADO SITUACIONAL: La Sub Gerencia de Logística es el órgano de apoyo encargado deprogramar, coordinar, ejecutar y controlar, el abastecimiento de bienes y prestación de servicios que requieran los órganos de la municipalidad. De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 3. VISIÓN La Subgerencia de Logística garantiza el abastecimiento de los bienes y servicios a través de una mejora

continua de la calidad de los procedimientos logísticos. 4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

• La Sub Gerencia de Logística cuenta con una estructura orgánica.

◦ Cuenta con personal presto a apoyar la gestión de esta Sub Gerencia.

◦ Su accionar se rige por sistemas administrativos y la Ley de Contrataciones del Estado.

◦ Tiene la capacidad de formular los instrumentos administrativos y los procedimientos que la institución requiere para cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les competen, a través de las unidades a su cargo.

DEBILIDADES:

◦ Falta de coordinación y políticas de comunicación con otras unidades dependientes a nivel de gerencias y Subgerencias.

◦ Falta de taller de mecánica y depósito de las unidades vehiculares para su control diario ◦ Falta de personal especializado para Control Patrimonial ◦ Falta de actualización de Software de Logística

. 4.2 SITUACIÓN EXTERNA OPORTUNIDADES:

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

68



o El cumplimiento de la Programación, coordinación y ejecución de la adquisición y suministro de bienes y prestaciones de servicios que requieran los órganos de la municipalidad.

o Capacitación al personal en la aplicación de los procedimientos y normatividad del sistema logístico facilita el desarrollo del logística

o Flujo de información en los sistema de Softwares facilita la tarea de logística o El cumplimiento de la Programación, coordinación y ejecución de la adquisición y suministro de

bienes y prestaciones de servicios que requieran los órganos de la municipalidad

AMENAZAS:

◦ Falta de control permanente de las áreas usuarias en el uso vehicular. ◦ Falta control en el uso de bienes asignados

5. OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA

UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA

Gobernabilidad y Democracia Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita, promoviendo la gobernabilidad y democracia.

Desarrollar actividades técnicos - administrativas con la normativa que reglamenta los procesos logísticos, y

velar por oportuno abastecimiento de bienes y servicios en la comuna; así

como cautelar el patrimonio institucional.

Subgerencia de Logística y Servicios Generales



69



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO

ESPECIFICO N° ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA


I (Trimes) II

(Trimes)

III (Trimes)

IV (Trim

es)

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

1 Desarrollar actividades tecnicos - administrativas con la normativa que reglamenta los procesos logísticos, y velar por oportuno abastecimiento de bienes y servicios en la comuna; así como cautelar el patrimonio institucional.

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión

logística del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI

Informes



instancias superiores jerárquicos


evaluacion del POI 2013


4 1 1 1 1

2 Elaborar el Cuadro de Necesidades de bienes y servicios y

mantener actualizado el Plan Anual de Contrataciones Resolucio

nes

Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

implementados

% Modificaciones del Plan Anual de

Contrataciones 2013

Nº de Resoluciones aprobadas / Nº de Proyecto de Resoluciones

presentadas X 100 1 1 0 0 0

3 Elaboracion de los contratos por locacion de servicios contratos 100% de los Contratos Ejecutados % Contratos ejecutados

Nº de Contratos Ejecutados / Nº de Contratos Programados X 100

1800 450 450 450 450

4 Ejecutar la adquisicion, suministro de bienes y prestacion de servicios de los procesos de selección: AMC, ADS, ADP,

LP, CP, de acuerdo a la normativa vigente. Procesos

100% de los Procesos de Selección Ejecutados

% Procesos de Selección ejecutados

oportunamente

Nº de Procesos Ejecutados / Nº de Procesos Programados X 100

28 7 7 7 7

5 Gestionar y administar las adquisiciones de bienes y servicios (compras, gastos y procesos de selección)

Registro

Registro adecuado de los compromisos gestionados por las contrataciones de

bienes y servicios en el Sistema Informatico

% Registros efectuados en el SIAF

Nº de Registros Efectuados en el SIAF / Nº total de certificaciones presupuestales solicitadas X 100

2500 625 625 625 625

6 Registro y presentacion del COA-SUNAT COA 100% de los COA presentados % COA presentados Nº de COA Presentados / Nº de

COA Programados X 100 12 3 3 3 3

7 Mantener actualizado un Registro de Control del

abastecimiento de combustible de la flota vehicular. Galones

Se controla oportunamente el abastecimiento y uso del combustible suministrado a cada unidad vehicular

Frecuencia de galones de

combustible utilizado x unidad

vehicular

Nº de galones de combustible utilizados / Nº de galones

abastecidos X 100

100000

25000 25000 25000 2500

0

8 Mantener actualizado un Registro de Control de la flota

vehicular. Registro

Registro y control de las unidades vehiculares

% Registros efectuados a los vehiculos x mes

Nº de registros realizados / Nº de registros programados X 100

576 144 144 144 144

9 Gestionar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito

SOAT de la flota vehicular SOAT

Cobertura para cubrir los riesgos y accidentes que afecten a terceros y al personal que labora en nuestra flota

vehicular.

Cobertura de Unidades Vehiculares

con SOAT

Nº de unidades vehiculares con SOAT / Nº total de unidades

vehiculares X 100 48 48 0 0 0

10 Implementar en Maestranza un Programa de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la flota vehicular Programa

Mantener la plena operatividad de los servicios e instalaciones municipales.


Nº de unidades vehiculares con mantenimiento y funcinando

optimamente 200 50 50 50 50

11

Dirigir y controlar las operaciones de recepcion, registro, entrega y velar por la conservacion de los bienes de

almacen. Informes

Informe trimestrales que permitan evaluar el comportamiento del Almacen

y adoptar las medidas correctivas pertinentes


Almacen

Nº de informes emitidos / Nº de informes programados X 100

4 1 1 1 1

70




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5001059. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE FUNCION: 23. PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA FUNCIONAL: 051. ASISTENCIA SOCIAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0115.PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y C.P.

2 ESTADO SITUACIONAL:

El Programa Vaso de Leche, registra 17,600 beneficiarios en el distrito de Santa Anita. A nivel de Organizaciones Sociales de base cuenta con la existencia de 394 comités de Base, 80 pueblos y 02 organizaciones Distritales.

En el 2011, mediante Resolución de Alcaldía Nº 045-2011/MDSA, se encargó a la SGPVL la responsabilidad de ser la Unidad Local de Focalización – SISFOH. 3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL 3.1 SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

◦ Se cuenta con personal capacitado y con experiencia ◦ Sistema efectivo del reparto semanal de la ración alimentaría a los Pueblos atendidos por el programa ◦ Supervisiones constantes para el buen uso del recurso, a cargo de personal capacitado

DEBILIDADES:

◦ Personal insuficiente en número para distribución del recurso.

◦ Disponibilidad de vehículos para traslado de los recursos.

◦ Coordinaciones logísticas para la entrega del recurso en horario oportuno.

◦ Falta de personal (promotores / supervisores) para realizar un mejor control de la preparación y supervisión de la ración del vaso de leche.


◦ Aplicativo Virtual del Sistema del PVL de Contraloría General de la República Formato PVL y Formato Ración, el cual permite un Control adecuado del Programa del Vaso de Leche.

◦ Organizaciones sociales de base debidamente constituidas.

◦ Adecuadas relaciones Interinstitucionales. AMENAZAS:

◦ Plazo establecido para el registro del RUBPVL lo que dificulta la actualización correspondiente ya que exigen a los beneficiarios como mínimo el DNI.

◦ Desembolso financiero del gobierno central, sobretodo a inicios de año, ocasionando que los saldos del Formato PVL de enero y febrero sean negativos.

SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y C.P.

71



◦ Falta de capacitación de las Instituciones relacionadas con el Programa (MINSA, MIDIS, Contraloría) a los responsables del programa.

◦ La existencia de 80 pueblos cuya ubicación es de difícil acceso, lo cual dificulta la distribución y reparto correspondiente de los recursos del Programa.

4. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA

Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo y

Cultura

Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación,

salud, y cultura para los pobladores de Santa Anita. Optimizar la

seguridad ciudadana basado en capacitación constante del personal y

dotar de infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor participación vecinal. para satisfacer

las necesidades y demandas poblacionales

Supervisar y controlar que los beneficios percibidos por los

Comités del Programa, se oriente efectivamente a los pobladores más necesitados. Implementando para

ello un Programa de Empadronamiento y su Sistema

Estadístico correspondiente.

Subgerencia del Programa Vaso de Leche y Comedores Populares



72




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y COMEDORES POPULARES ÁREA: PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA

MODALIDAD: PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN AL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META I

(Trimes) II

(Trimes) III

(Trimes) IV

(Trimes)

15 Atender el requerimiento mensual de los Centros de Salud de la MICRO RED SANTA ANITA - LE y el Hospital Hermilio Valdizan para una adecuada asistencia alimentaria de los pacientes ambulatorios con tuberculosis y familia.

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión del

Programa PANTBC Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de la unidad

orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias

superiores jerárquicos


evaluación del POI



2

Remisión oportuna de información a entidades

publicas (Controlaría General de la República )

Aplicativo Virtual – Sistema Web

Mochica

Cumplimiento oportuno de los resultados de gestión del Programa de

Complementación Alimentaria a la CGR

Registro validado y trasmitido



3 Remisión oportuna de

información a entidades publicas (MIDIS )

Informe Trimestral de Gestión del

PANTBC

Cumplimiento oportuno de los resultados de gestión del Programa de

Complementación Alimentaria al MIDIS

Registro validado y trasmitido



4

Realizar supervisiones inopinadas que evalúen la adecuada utilización del

recurso

Supervisión

Se evidencia estándares de calidad en la ración alimenticia, distribución,

almacenamiento y medios de control de los diferentes centros de salud.

Acciones de Control ejecutadas

Nº de Acciones de control ejecutadas / Nº de Acciones de Control

programadas X 100

4 1 1 1 1

5

Programar la distribución de los alimentos que son

asignados a los Centros de atención.

Informes / Requerimiento de

los Centros de salud

Cumplir con la distribución de la ración de la canasta referencial del PANTBC

Informe de Cobertura de Beneficiarios

atendidos

Nº de Centros de Salud del PANTBC/ Total de Centros de Salud del

PANTBC

12 3 3 3 3

6 Empadronamiento y

actualización de beneficiarios informes Actualización del Padrón de Beneficiarios

Informes emitidos oportunamente



7 Remitir información al MIDIS

(Aplicativo RUBEN) Informes Actualización del Aplicativo RUBEN

Informes emitidos oportunamente



73




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACION

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE RENTAS

2. ESTADO SITUACIONAL:

Recursos Humanos. El personal asignado a las diversas unidades orgánicas que conforman la gerencia de rentas sin considerar a los jefes se compone de 34 personas, de los cuales el 47% tienen la condición nombrada y el resto condición CAS. El personal desarrolla labores administrativas de resolución de expedientes, asistencia a los jefes en el control de los expedientes, notificaciones (valores tributarios, resoluciones de ejecución coactiva, oficios, cartas, etc) y de inspección de campo por fiscalización posterior (tributaria y licencias). Se considera necesario realizar cursos de capacitación al personal en temas tributarios y no tributarios y otros, vinculados a la gestión municipal, como la simplificación administrativa. No se dispone de abogado que ayude en la resolución de expedientes especialmente en aquellos que la complejidad del caso amerite. Recursos Logísticos Se dispone de 23 equipos informáticos de los cuales el 50% presentan poca capacidad de memoria y de procesamiento de información dificultan la labor del personal. Se cuenta con tres impresoras Laser Jet 90150dn, de las cuales dos (02 se encuentran malogradas por lo que actualmente se está trabajando con una impresora y que por la cantidad de impresión que se realiza en el área de rentas especialmente cuando se emite documentos de cobranza (valores, resoluciones de ejecución coactiva) se genera congestión dificultando la labor del personal. Recursos Informáticos Se dispone de un sistema de tributación municipal con base de datos en SQL y visualización de Power Builder lo que no posibilita un acceso vía WEB como la visualización de estados de cuenta de tributos. Por lo que se considera necesario migrar la información actual a plataforma WEB ello enmarcado en las necesidades que viene requiriendo los programas de modernización e incentivos que establece el MEF para los gobiernos locales. Respecto a las licencias de funcionamiento se cuenta con un nuevo aplicativo informático en base de datos SQL Server 2008 que permite acceder vía WEB, respecto a las autoridades de anuncios publicitarios no se cuenta con aplicativo informático que ayude a un mejor control de dichas autorizaciones.

3. VISIÓN:

Desarrollar la autosostenibilidad fiscal y fortalecer la cultura tributaria para optimizar la gestión financiera en el distrito que permita implementar políticas públicas para el desarrollo de Santa Anita.

GERENCIA DE RENTAS

74



4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

◦ Se cuenta con convenio de intercambio de información con el SAT LIMA denominado INFOMUNI que permite fiscalizar mediante proceso de verificación a los pensionistas y/o adultos mayores si cumplen la condición que establece el marco normativo vigente. Asimismo permitirá ubicar las direcciones de contribuyentes no habidos contribuyendo a mejorar la gestión de cobranzas.

◦ El área de fiscalización tributaria cuenta con un profesional en ingeniera que ayudara a los procesos de

fiscalización tributaria a los PRICOS (principales contribuyentes) y MECOS (medianos contribuyentes). Asimismo se cuenta con equipo de personas capacitadas para procesos de fiscalización a PECOS (pequeños contribuyentes).

◦ A través de la subgerencia de control y recaudación se esta implementado gestión de Cobranza a fin de

reducir los saldos por cobrar por adeudos tributarios no limitándose solo a la emisión de valores de cobranza.

◦ El personal de atención y orientación a los contribuyentes recibe capacitación constante sobre temas

tributarios.

◦ Se cuenta con la Ordenanza N° 000101/MDSA que regula el régimen de arbitrios 2014 ratificada por Acuerdo de Consejo de Lima metropolitana N° 2218 lo que garantiza la cobranza de arbitrios del año 2014.

DEBILIDADES:

◦ La base de datos de contribuyentes en lo que respecta a contribuyentes condición persona natural no registra DNI del 100% lo cual dificulta la cobranza vía proceso de ejecución coactiva.

◦ Respecto a las Declaraciones juradas de Impuesto predial en lo que corresponde a registros de números de declaraciones (HR – PU) no se registra el 100% del universo especialmente de códigos de contribuyentes antiguos lo que dificulta la emisión de ordenes de pago para la cobranza de impuesto predial.

◦ El modulo informático de Tributación Municipal lleva registro de contribuyentes, las declaraciones de

autovaluo predial (características de edificación), los estados de cuenta corriente no generando reportes que ayuden a una mejor gestión de cobranza.

◦ Existencia de algunos equipos informáticos con poca capacidad de memoria y procesamiento de información que dificultan la labor del personal.

◦ Los contribuyentes denominados PECOS del distrito presentan conocimiento de sus obligaciones

tributarias por lo que se genera atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones. 4.2 SITUACIÓN INTERNA OPORTUNIDADES:

◦ Celebración de convenios con entidades financieras: Scotiabank, Interbank, BIF Banco Interamericano de Finanzas para el pago de tributos por parte de los contribuyentes.

◦ La aprobación de los Decretos Supremos DS No. 002 –2010 EF, que aprueban los procedimientos para el

cumplimiento de metas y la asignación de los Recursos del Programa de Modernización Municipal y el D.S. No. 003-2010 EF que aprueba los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal permite dotar de recursos económicos a la municipalidad entre ellos relativo a recaudación de tributos y gestión administrativa.

75



◦ El crecimiento económico del país que permite que los contribuyentes cuenten con los recursos

económicos necesarios para poder hacer frente a sus obligaciones tributarias. AMENAZAS:

◦◦◦◦ Falta de actualización de la información de contribuyentes por cambio de domicilio, fallecimiento de titulares de predio, sucesiones intestadas, etc por desconocimiento de la normativa municipal.

◦◦◦◦ La reestructuración y quiebra de la empresas dentro de la jurisdicción, lo cual genera una reducción del a recaudación al no poder pagar la obligación tributaria.

◦◦◦◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal, INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales.

◦◦◦◦ Las consecuencias de la crisis financiera Internacional. ◦◦◦◦ La existencia de agrupaciones de personas que por cuestiones políticas más que técnicas generen

desinformación en los contribuyentes respecto a la determinación en las tasas de arbitrios municipales. 5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA


Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita, promoviendo la gobernabilidad y

democracia.

Optimizar gradualmente la gestión de cobranza de las carteras vigentes y morosas, identificar los estratos y zonas en donde se concentran dichas

carteras, así como definir las estrategias de recuperación y cobro.

Gerencia de Rentas



76



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

FORMATO FF - 02

OBJETIVO GENERAL


MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META 2015 I (Trimes) II (Trimes) III (Trimes)

IV (Trimes)

GERENCIA DE RENTAS

1 Optimizar gradualmente la gestión de cobranza de las carteras vigentes y morosas, identificar los estratos y zonas en donde se concentran dichas carteras, así como definir las estrategias de recuperación y cobro.

1

Emitir documentos de carácter administrativo (Resoluciones,

Directivas, Informes y Memorandos) que permita la comunicación efectiva con las

instancias superiores y el monitoreo de las Subgerencias a su cargo conforme al POI y al

PEI

Informes

Orientar la gestión de las unidades orgánicas a su cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia

% de mejora de la efectividad como

suma de eficiencia y eficacia

N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado

X 100 1604 301 301 301 1301

2

Elaborar e implementar un programa y un equipo de

trabajo para mejorar la gestión de cobranza de las carteras

vigentes y morosa.

Programa Mejoramiento en las cobranzas en un 35%

Disminución de la Cartera Morosa

Ingresos captados en el año por cartera vigente y morosa / cuentas por

cobrar comerciales X100

1 1 0 0 0

3

Establecer Convenio con Centrales de Riesgo para que

los deudores de arbitrios e impuestos municipales no califiquen como sujetos de

crédito

Convenio suscrito

Incremento de la recaudación al cierre

del período presupuestal evaluado

2% de los contribuyentes

morosos pagan sus tributos

N° de personas que firman convenios de pago/N° de

personas notificadas por las centrales de riesgo

4% 1% 1% 1% 1%

4

Monitorear y elaborar la Estructura de Costos de los

Arbitrios Municipales y Emisión Predial para el año 2016

Las Estructura de Costos son aprobadas y

validadas por las instancias

Ordenanza ratificada

Si / No 1 0 0 0 1

5

Implementar el sistema informático de las diversas

áreas que conforman el área de Rentas

Sistema Informático Integrado

Sistema Implementado Sistema

informático Si / No

1

6

Incentivar las inversiones privadas en el distrito buscando

establecer facilidades tributarias para los

empresarios.

Política de Incentivos Tributarios Municipale

s

Incremento de la recaudación tributaria por nuevas inversiones

privadas

Ordenanza aprobada

implementada SI/NO 1

1

77




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES FUNCION: 03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA FUNCIONAL: 007. RECAUDACIÓN SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0013. RECAUDACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2. ESTADO SITUACIONAL La Sub Gerencia de Administración Tributaria tiene como objetivo principal el de administrar el servicio de

asesoría y orientación al contribuyente o usuario, proporcionando información objetiva y asistencia oportuna, la misma que permitirá planificar, organizar, dirigir y controlar las fases pertinentes al cumplimiento de las obligaciones tributarias, permitiendo de esta manera coordinar el proceso de las declaraciones juradas de autoevalúo, así como el de mantener el archivo de la documentación sustentatoria de la misma.

La Subgerencia cuenta con 01 Subgerente, 01Secretaria y 03 Personal de apoyo, quienes realizan labores

administrativas de gestión documentaria, resolutores de expedientes tributarios, actualización de base de datos, notificación de actos administrativos (dentro y fuera del distrito), archivo y ordenamiento de los acervos documentarios generados.

Así mismo, se viene implementando aplicativos para mejorar las labores de atención, en relación a la recepción

de declaraciones juradas de autoavalúo y solicitudes de procedimientos de aprobación automática, automatizando los procedimientos.

Actualmente el áreas se encuentra realizando las siguiente labores:

• Emisión anual de Cuponeras de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales; y emisión de reportes consolidados de registro de contribuyentes y predios.

•••• Recepción, registro y actualización de Declaraciones Juradas de Autoavalúo del Impuesto Predial en la cuenta corriente del Sistema Rentas (Inscripción, Aumento de Valor, Rectificación, Independización, etc)

•••• Ordenamiento, clasificación y custodia de Declaraciones Juradas de Autoavalúo en el archivo general.

•••• Evaluación de Expedientes de evaluación automática para la expedición de Constancias (No Adeudos y Contribuyentes) y Beneficios Tributarios (Pensionistas, Adulto Mayor y Discapacitados).

•••• Evaluación de Expedientes de evaluación previa de solicitudes no contenciosos vinculada a la determinación de la obligación tributaria (prescripción, compensación, transferencia, devolución de pago, beneficio de pensionista, reclamos tributarios, etc) y Cumplimiento de Resoluciones del Tribunal Fiscal, emitiendo Informes y proyecto de Resolución .

•••• Elaboración de proyectos de Ordenanzas y Decreto de Alcaldía que regulan el Régimen Tributario de Arbitrios Municipales, Emisión Mecanizada, Vencimiento de Pagos, Beneficios Tributarios (Pronto Pago, Amnistía).

•••• Actualización en la Base de datos de predios de declaraciones juradas de autoavalúo producto de requerimientos de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria (emisión de Resolución de Determinación por Impuesto Predial y fichas de uso de comercios para Arbitrios Municipales) y cumplimiento de Resoluciones de la Gerencia de Rentas (prescripción, transferencia de pago y compensación de pagos).

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

78



•••• Verificación, consolidado, actualización y depuración de la Base de Datos de contribuyentes en coordinación con la Subgerencia de Informática y Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

3. VISIÓN La Subgerencia de Administración Tributaria tiene como visión brindar una atención personalizada a los

contribuyentes de manera eficiente y eficaz teniendo como marco normativo el Texto Único de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A.), T.U.O. de la ley de Tributación Municipal y T.U.O. del Código Tributario, así mismo facilitar la información solicitada por el contribuyente, teniendo en cuenta que se cuenta con una Moderna Plataforma de Atención con personal calificado ofreciendo calidad en el servicio de atención, adelantándonos a las necesidades y requerimientos de los vecinos.



FORTALEZAS: ◦ Se cuenta con personal constantemente capacitado, con experiencia profesional en temas tributarios y administrativos. ◦ Se cuenta con una moderna Plataforma de Atención al Contribuyente con ventanillas únicas de atención, permitiendo una orientación y atención rápida de los documentos que ingresan a la Corporación Municipal. ◦ Para la actuación de las funciones, se tiene en cuenta el marco normativo: T.U.O. del Código Tributario, T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, Texto Único de Procedimientos Administrativos. DEBILIDADES: ◦ Falta de un ambiente físico para la custodia exclusiva de los acervos documentarios de Declaraciones

Juradas de Autoavalúos y documentos de inscripción, que contienen la determinación del Impuesto Predial declarado por el contribuyente.

◦ Carga procesal de expedientes de procedimientos contenciosos no tributarios y reclamo de tributos municipales.

◦ Falta de accesos de información con otras entidades para la búsqueda de registros de personas naturales y registros de inmuebles (RENIEC, SUNARP).

◦ Se continua dependiendo de la Subgerencia de Informática para la obtención de la información que genera la Subgerencia en el día a día, dado que no se cuenta con mayores Reportes en el Sistema de Rentas que permita tener la relación de contribuyentes y predios en tiempo real.

◦ No se cuenta con un personal asignado para las notificaciones de los actos administrativos, así como tampoco se cuenta con courrier para las notificaciones fuera del distrito, que conlleva a una tardía notificación.

◦ La Subgerencia no cuenta con equipos de computo modernos para las labores de los resolutores.


OPORTUNIDADES: ◦ Continuar con los Programa de Capacitación al Personal asignado a las labores de atención al

contribuyente y resolución de expedientes, por cuanto es necesario brindar un mejor servicio, dado que el Factor Humano es la clave del desarrollo y funcionamiento de cualquier estructura organizacional.

◦ Continuar con la implementación de aplicativos y reportes tributarios en el Sistema de Rentas, a fin de contar con herramientas de gestión que agilice el tramite de atención y verificación de las obligaciones tributarias.

◦ Continuar con la difusión de campañas de Concientización Tributaria en las diferentes agrupaciones poblacionales del distrito.

79



AMENAZAS: ◦ Actualmente, la falta de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes en relación a sus

obligaciones tributarias afectan directamente los niveles de recaudación. ◦ Falta de información de los contribuyentes acerca de las normativas tributarias vigentes, lo cual genera

un alto costo administrativo y carga procesal de expedientes, por los constante reclamos tributarios que realizan los contribuyentes.

◦ El incremento de la inseguridad ciudadana dentro del Distrito ocasiona que el Servicio de Serenazgo no se abastezca en todo el distrito, por lo que los contribuyentes aducen un servicio deficiente y en consecuencia la negativa del pago de la obligación tributaria, siendo motivo de recursos impugnatorios.

◦ Falta de comunicación con la Administración Tributaria, al no comunicar la transferencia de los predios, fallecimiento de contribuyentes, nuevos domicilios fiscales, litigios judiciales (contribuyentes no ubicables y deudas incobrables).

◦ Emisión de Resoluciones, Sentencias y normativas emitidas el Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional, Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima - SAT, etc. referente al cobro de los Arbitrios Municipales y determinación del Impuesto Predial.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA


Modernizar la gestión administrativa, organizativa y funcional del municipio, mejorando su eficiencia, eficacia y calidad a fin de brindar mejores servicios a los vecinos de Santa Anita, promoviendo la

gobernabilidad y democracia.

Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los

contribuyentes vinculados a los servicios públicos que presta la

comuna.

Subgerencia de Administración Tributaria



80



Actividades POI del año 2015

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVO

ESPECIFICO

N°

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


I (Trimes

)

II (Trimes

)

III (Trime

s)

IV (Trimes

) 1 Mantener

permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios públicos que presta la comuna.

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la SGAT.

Informes Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de su unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos


evaluación del POI

N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X 100

4 1 1 1 1

2 Ingresos de las fichas de actualización de los contribuyentes

Registros Contar con Información actualizada en la Base de Datos de Contribuyentes

Ampliación de la base tributaria

Nº de contribuyentes registrados en el periodo evaluado - Nº de contribuyentes registrados el

periodo anterior / Nº de contribuyentes registrados en el periodo evaluado X 100

1600 400 400 400 400

3 Consolidar , actualizar y depurar la Base de Datos en coordinación con las Subgerencias de Fiscalización Tributaria

Programa de Procesos de Conciliación

Base de Datos constantemente conciliada y actualizada

Programa elaborado e

implementado

Si / No

2 0 1 0 1

4 Atención y orientación a los contribuyentes sobre tributos municipales, inscripción de contribuyentes, con la finalidad de fortalecer la sensibilización tributaria y reducir la morosidad y evasión.

Orientaciones

Contribuyentes orientados para dar un adecuado cumplimiento a obligaciones tributarias.

% Orientaciones Efectuadas

Nº de Orientaciones Efectuadas / Nº de Contribuyentes Programadas X 100

28000 7000 7000 7000 7000

5 Mantener actualizado y debidamente custodiados los Valores Arancelarios

Acción Actualización, administración y resguardo de la información de la Base de Datos de contribuyentes llevando el control de la cuenta corriente

% Predios registrados

Nº de Predios Registrados 2015 / Nº total de Predios del año anterior X 100

2 0 1 0 1

6 Emisión y distribución de cuponeras para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2012.

Cuponeras Distribuir oportunamente las cuponeras de cobros por Arbitrios e Impuestos Municipales.

% Cuponeras Distribuidas

Nº de Cuponeras distribuidas / Nº de Cuponeras elaboradas X 100

25000 2500

0 0 0 0

7 Emitir Resoluciones y ejecución de expedientes

Expedientes Resolver los pedidos no contenciosos tributarios formulados por los contribuyentes

% Expedientes Resueltos

Nº de Expedientes Resueltos / Nº de Expedientes ingresados X 100 480 120 120 120 120

81





UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

2. ESTADO SITUACIONAL La Subgerencia de Control y Recaudación interviene en el proceso de cobranza de la recaudación tributaria,

teniendo en cuenta el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Se encuentra en relación directa con la eficiencia de cobranza de Tributos y depende de la Administración que del Contribuyente, por lo que dispone con elementos necesarios (personal calificado, materiales, tecnología, etc) para la gestión de procesos a fin de disminuir el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Existe un factor que interviene en el deficiente nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es la falta de conciencia tributaria; teniendo en cuenta el nivel de gasto público y el destino de los tributos son factores que influyen de manera decisiva en la conducta de los contribuyentes. Así mismo los niveles de recaudación se reflejan en la mejor prestación de los servicios que realiza la Administración Municipal en contraprestación de los mismos.

3. VISIÓN Como unidad recaudadora de la Municipalidad, buscamos de manera permanente el cumplimiento de las

obligaciones tributarias del contribuyente, brindando los beneficios y facilidades para obtener los mejores resultados en cuanto a la generación de ingresos a favor de la Corporación Edil; Así como brindar la mejor calidad de servicio a la vanguardia tecnológica, con la obtención de la emisión automatizada de la información de sus pagos, logrando la reducción del índice de morosidad de los contribuyentes de la comuna.

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL

4.1 SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

◦ Desarrollo de procedimientos tributarios que permiten un trabajo ordenado y eficaz. ◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa como tributaria. ◦ Opiniones y propuestas por parte del personal referente a la formulación de programas destinados a

incrementar la recaudación ◦ Personal identificado con la institución Municipal y con voluntad de desempeñar de manera eficaz sus

funciones. ◦ Se cuenta con insumos necesarios (material de oficina) que permite la fluida emisión de valores (Orden

de Pago y Resoluciones de Determinación) por deudas tributarias. DEBILIDADES:

◦ Carencia de un lugar adecuado para el archivamiento de documentos (cargos de los valores que se emiten).

◦ Se depende exclusivamente de la Sub Gerencia de Informática para la obtención de reportes, para el

SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

82



desarrollo de las labores, debido a que dicha Data no se encuentra registrada en el Sistema de Tributación por lo tanto no genera los reportes que se necesitan y se tiene que solicitar a la Sub Gerencia de Informática.

◦ No se cuenta con un sistema de generación de valores (OP y RD). 4.2 SITUACIÓN EXTERNA OPORTUNIDADES:

◦ Celebración de convenios con entidades financieras para el pago de tributos por parte de los contribuyentes (tarjetas de crédito y vía Internet)

◦ Aumento de zonas de expansión urbana en el distrito, lo que genera un mayor número de predios en el distrito y por ende una mayor recaudación.

◦ Ampliación del servicio de cobranza. AMENAZAS:

◦ Existen entidades económicas que realizan sus actividades sin cumplir con sus obligaciones formales y sustanciales contenidas en las normas tributarias.

◦ Falta de conocimiento de la normativa tributaria por parte de la población ◦ Contribuyentes no ubicables, se mudaron, fallecieron, abandonaron el predio, se fueron de viaje, etc, los

cuales no informan la situación actual. ◦ La reestructuración y quiebra de las empresas dentro de la jurisdicción, lo cual genera una reducción de

la recaudación al no poder pagar la obligación tributaria. ◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal,

INDECOPI; Tribunal Constitucional, etc. referente al cobro de los Arbitrios Municipales e Impuesto Predial. 5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA




Diseñar estrategias y metodologías que contribuyan a la mejora gradual de los procesos de

cobranzas inherentes a las carteras de contribuyentes vigente y

morosa.

Subgerencia de Control y Recaudación



83




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

N° ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META I (Trimes) II (Trimes) III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Diseñar estrategias y metodologías que contribuyan a la mejora gradual de los procesos de cobranzas inherentes a las carteras de contribuyentes vigente y morosa.

1 Elaborar informes mensual que

sustenten la Gestión de Cobranza de la SGCR.

Informes

Informes mensual que permitan evaluar los ingresos generados y

como consecuencia de una serie de actividades

y adoptar nuevas estrategias de ser el

caso.


evaluación del POI

N° de Informes Emitidos / N° de Informes


2

Promover la Sensibilización Tributaria en los Contribuyentes morosos al pago oportuno por

los Servicios de Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana,

Limpieza Pública, Impuesto Predial, Multas Administrativas,

entre otras.

Talleres Población sensibilizada al pago oportuno de sus

tributos municipales

% Personas sensibilizadas

Nº de personas que asisten a los talleres / Nº de

contribuyentes identificados X 100

6 1 4 1 0

3 Emisión de Carta de Fidelización a los Contribuyentes Puntuales

Cartas Fidelizar a los

contribuyentes puntuales

Contribuyentes fidelizados

Nº Contribuyentes Fidelizados/ Nº Total de

Contribuyentes x 100 360 90 90 90 90

4 Emisión de convenios de

fraccionamiento de deuda Tributaria y no Tributaria

Convenios

Disminución de la Morosidad progresiva a través de las facilidades

de pago mediante convenios de

fraccionamiento

Número de convenios celebrados

Nº de Convenios celebrados/ Nº Total de

Contribuyentes con Deuda Tributaria X 100

200 50 50 50 50

5

Emisión de cartas por incumplimiento del pago de

cuotas pactadas en el Convenio de fraccionamientos

Cartas

Disminución de la Morosidad del segmento

que contrajo compromiso de pago

mediante convenio de fraccionamiento

% incumplimiento de pago sobre los convenios de

fraccionamiento celebrados

Nº de Convenio de fraccionamiento que no se encuentran al día / Nº Total

de Convenios de Fraccionamiento X 100

600 200 150 100 150

6

Emisión de Valores Tributarios ( Resoluciones de Determinación y Ordenes de Pago ) por deudas

vencidas de Arbitrios Municipales e Impuesto Predial

Valores de Cobranza

Convertir la Obligación Tributaria en exigible

% de la Deuda Tributaria exigible

Nº de deuda Tributaria Exigible / Deuda Total X

100 6000 500 250 250 5000

84



7 Emisión de Cartas a

Contribuyentes Morosos Cartas

Disminución de la morosidad de los

contribuyentes morosos % Morosidad

Nº de Deuda Total / Monto Total Emitido X 100

17000 1000 7500 1000 7500

8 Gestión de Cobranza Ordinaria (

Visitas, Correo electrónico, llamadas telefónicas )

Gestión

Disminuir la morosidad de los contribuyentes de

Cartera Pesada que se encuentran en cobranza

dudosa

Cobertura de Gestión de cobranza a la

cartera Pesada de cobranza dudosa

N° Total de personas acogidas al

fraccionamiento de Deuda/N° total de

Notificaciones recibidas

2400 600 600 600 600

9 Formular proyecto de normativa para la generación del Beneficio

Tributario

Proyecto de Ordenanza

Disminuir la morosidad a través de un programa de Beneficio Tributario, como condonación de

los intereses moratorios

% Contribuyentes que se acogieron al

beneficio

Nº de Contribuyentes que pagaron en el periodo del

Beneficio / Nº Total de Contribuyentes

Beneficiados x 100

2 1 0 1 0

10

Gestión de tecnología de Información ( Módulos

informáticos para aplicación de gestión de cobranza )

Gestión de información Tecnológica

Llevar a cabo el proceso de cobranza Ordinaria,

eficientemente

Módulos de consulta tributaria para la

Gestión de Cobranza

Nº de módulos de consulta / Nº de módulos

programados x 100 2 1 0 1 0

11 Gestión de Difusión de los

Beneficio Tributarios al área de Imagen,

Gestión de Difusión

Ampliar la cobertura de difusión sobre los

Beneficios Tributarios a segmento mayor de la

población

Contribuyentes informados de los Beneficios que la

Municipalidad otorga

Nº Contribuyentes informados del Beneficio

Tributario / Total de Contribuyentes X 100

12 3 3 3 3

12 Conciliación de los Saldo de

cuentas por cobrar trimestralmente

Conciliación Gestión administrativa

eficiente y transparente Eficiencia de los

Procesos de Control Nº Conciliaciones / 12 X

100 4 1 1 1 1

13 Gestión de respaldo de

información Tributaria ( saldos ) mensualmente, Backup

Gestión Seguridad de la

información Tributaria

Respaldo mensual en el servidor de la Municipalidad

Nº de Backup mensual / 12 x 100

12 3 3 3 3

15 Proyectos de Resolución sobre quiebre de fraccionamiento,

nulidad,

Proyectos de

Resolución

Cumplimiento de un acto administrativo

solicitado o gestión de oficio para los contribuyentes

Cobertura de atención de expedientes a

través de proyectos resolución

Nº de Proyectos de Resolución / Nº de

expedientes solicitados para resolución x 100

200 30 100 30 40

85





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

2. ESTADO SITUACIONAL La Subgerencia de Fiscalización Tributaria está conformada por el Subgerente, quien se encarga de planificar,

organizar, distribuir y monitorear las actividades que encomienda al personal a su cargo, así como de resolver los expedientes derivados de otras áreas, además de liquidar y emitir las respectivas Resoluciones de Determinación y de Multa como resultado del proceso de Fiscalización. Igualmente se encarga de dirigir personalmente las fiscalizaciones que por su complejidad o magnitud así lo requieran.

Del mismo modo, los recursos humanos que cuenta, es la Secretaria encargada de las labores de recepción y

registro de la documentación e información así como de colaborar con la organización y distribución diaria de las actividades a realizar por el personal decampo, igualmente verifica y archiva los informes de los inspectores de campo, depura las fichas de fiscalización y elabora los listados a remitir a otras áreas para su actualización, encargándose también de la organización y control del archivo, adicionalmente esta asignados al área personal de apoyo para labores de gabinete, registro y archivo.

Respecto al personal en campo, cuenta con seis (06) inspectores, número que se ha mantenido en promedio

durante el 2013, encargándose de levantar información mediante fichas de verificación de valores y actas de fiscalización, realizando un promedio de 07 visitas efectivas diarias.

3. VISIÓN

Que todos los predios de nuestro distrito se encuentren bien declarados para que cada contribuyente cumpla voluntariamente con sus obligaciones



◦ Claridad del objetivo trazado y el compromiso asumido por la totalidad de los integrantes de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria.

◦ La conciencia de la importancia del trabajo que se realiza y el rol que se desempeña dentro del corporativo hacen que el grupo humano se encuentre motivado y seguro

DEBILIDADES:

◦ Falta de experiencia del joven grupo de inspectores, la mayoría en su primera incursión laboral, lo que hace que por el propio ímpetu con el que actúan incurran en errores en el manejo de situaciones o de criterio, que si bien son subsanables generan cierto retraso en el desarrollo del plan de actividades.

◦ La falta de coordinación con otras áreas para establecer fechas o un cronograma que determine los días exactos en los cuales será necesario derivar personal del área de fiscalización como apoyo.

◦ La falta de computadoras con más capacidad e implementación de algunos programas como Auto Cad para un verificación virtual de una zona establecida.

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

86




◦ La capacitación permanente y el dialogo constante facilita minimizar los errores. ◦ Capacitación en sistema predial de algunas instituciones lo que refuerza el conocimiento de los

inspectores.

AMENAZAS: ◦ La poca aceptación de parte del Contribuyente, al proceso de fiscalización en si, determinado por la falta

de cultura tributaria existente no solo dentro de nuestro distrito sino a nivel nacional. 5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA




Ejecución de la política Fiscal Municipal que nos permita ampliar

la base tributaria

Subgerencia de Fiscalización Tributaria



87




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO

ESPECIFICO N° ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA


I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Ejecución de la Política Fiscal Municipal que nos permita ampliar la base tributaria.

1

Elaborar informes trimestrales que

sustenten la Gestión de la SGFT.

informes

Evaluar el comportamiento de la unidad orgánica para adoptar las medidas

correctivas necesarias.


evaluación del POI



4 1 1 1 1

2 Fiscalización de

Predios Fichas de

Fiscalización

Ampliar la Base Tributaria para mejorar el nivel de recaudación.

Predios Fiscalizados

Nº de Predios Fiscalizados / Nº Total de Predios del Distrito

X 100

4830 400 1580 1560 1290

3

Emisión de Resoluciones de Multa

y/o Resoluciones de Determinación

Resolución Reducir gradualmente la

cartera morosa % Resoluciones

expedidas

N° de Resoluciones Emitidas / N° de

Resoluciones Programadas X 100

480 60 150 150 120

4 Acciones de Control a

Procedimientos Automáticos

Acción de Control

Comprobar la veracidad de las Declaraciones

Juradas realizadas por el contribuyente.

% Acciones de Control

implementadas

Nº de Acciones de Control Efectuadas / Nº de Acciones de

Control Programadas X 100

600 150 150 150 150

5

Supervisión Posterior a Establecimientos

Comerciales e Inspecciones Oculares

Documentos

Fortalecer los mecanismos legales

para mejorar los resultados de cobranza.

% Memorándum emitidos

Nº de Documentos / Nº de Documentos Programados X 100

1000 200 300 300 200

88





UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La Subgerencia de Comercialización y Licencias, depende de la Gerencia de Rentas como superior inmediato;

esta Subgerencia es generadora de medios económicos y de control de procedimientos de formalización de las actividades comerciales que se desarrollan en el Distrito de Santa Anita, promoviendo el comercio formal.

Asi mismo, es responsable de la emisión de Licencias de Funcionamiento y emitir el informe sobre anuncios

Publicitarios previa evaluación por las Subgerencia de Obras privadas y Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas autorizaciones en la jurisdicción del distrito de Santa Anita que solicita el administrado para realizar su actividad económica.

Se atiende requerimientos de las Licencia de funcionamiento de establecimientos comerciales de 0 a 100 m. En

un tiempo promedio de 30 minutos, de acuerdo a lo establecido en el TUPA, salvo excepciones que indica la normativa, la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento.

Se toma medidas para la regularización del comercio informal existente en el distrito. 3. VISIÓN El desarrollo económico ordenado promoviendo la formalización de las actividades económicas que se

desarrollan dentro del distrito conforme a la normativa vigente. 4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL


FORTALEZAS: ◦ Desarrollo de procedimientos que permiten un trabajo ordenado y eficaz. ◦ Personal con conocimiento de los procesos y legislación administrativa en el desempeño de sus

funciones. ◦ Se cuenta con equipos de cómputo modernos. ◦ Para la emisión de Licencias de Funcionamiento se tiene en cuenta el TUPA ratificado por la

Municipalidad de Lima y publicado en el diario el Peruano y la Ordenanza Nº 096/MDSA ◦ El costo por concepto de derecho de trámite de licencia es bajo en comparación con las demás

municipalidades de Lima Metropolitana. ◦ Se cuenta con un Módulo de Licencias que permite simplificar el trámite de una Licencia de

Funcionamiento de tal manera que los establecimientos con áreas ocupada menor 100 m2 ( con excepciones que establece la Ley) obtiene su licencia de funcionamiento en 30 minutos en promedio.

◦ Se cuenta con información actualizada de emisión de Licencia que permite acceder a las consulta en tiempo real de titular de licencia, giro, área ocupada, RUC, DNI, ubicación etc.

◦ Los formatos, requisitos, procedimientos, costos, modelos para el trámite de Licencia de encuentran en el

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS

89



Portal Wed Institucional.

◦ En el Portal Web se puede realizar consulta sobre estado de trámite de la licencia de Funcionamiento en tiempo real ahorrando tiempo al administrado de no apersonarse para realizar esa consulta personalmente, puesto que lo efectúa vía Web.

◦ Para procedimiento administrativo en la emisión de Licencias se cuenta con la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y la Ordenanza Nº 096/MDSA.

DEBILIDADES: ◦ No se cuenta con un módulo informático de anuncios publicitarios, que permita registrar las

autorizaciones de los anuncios publicitarios, actualmente, solo se efectúan de manera manual. ◦ Las edificaciones de distrito de Santa Anita son contrarias a la Norma de reglamento Nacional de

Edificaciones toda vez que presentan áreas techada sobre vía pública (vereda), contraviniendo a la norma técnica para la emisión de anuncios publicitarios, lo cual ocasiona la improcedencia de las solicitudes de anuncios publicitarios.

◦ No se cuenta con información sobre formatos, normativa, costos, procedimientos sobre anuncios publicitarios en la Página Web de la Municipalidad.

◦ Las inspecciones de Defensa Civil en lo que corresponde a solicitudes de licencia de establecimientos con áreas ocupada mayores a 100 m2 hasta 500m2 no son realizadas dentro de los plazos que establece la Ley ocasionando la demora en la emisión de la Licencia.

◦ El índice de usos vigente no corresponde a los giros que solicitan los administrados. ◦ La Ordenanza vigente que aprueba la zonificación en el distrito de Santa Anita, no corresponde con la

consolidación comercial en determinadas vías del distrito, por lo que se restringe a los administrados las solicitudes de licencia de funcionamiento dificultando la formalización de las actividades económicas en el distrito.

4.2 SITUACION EXTERNA OPORTUNIDADES: ◦ Se cuenta con ventanilla única para la formalización y constitución de Empresa La Ventanilla Única, tiene

por objeto el apoyo a los emprendedores en la creación de nuevas empresas mediante prestación de servicio integrados de tramitación y asesoramiento empresarial.

◦ La aprobación de los Decretos Supremos que aprueban los procedimientos para le cumplimiento de metas y las asignación de los Recursos del Programa de Modernización Municipal que transfiere recursos económicos a la Municipalidad por el cumplimiento de metas en lo que corresponde a licencia de funcionamiento.

AMENAZAS: ◦ Fallos, sentencias emitidas por Instituciones Públicas como: Defensoría del Pueblo, Tribunal Fiscal,

INDECOPI, Tribunal Constitucional, etc. Referente al cobro de los Arbitrios Municipales ◦ Proliferación del comercio informal, ambulantes que ocupan las vías públicas, etc.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA




Buscar el mejoramiento de los estándares de calidad de los locales comerciales en concordancia con la normatividad vigente, logrando la

máxima eficiencia en los trámites de la competencia, reduciendo el tiempo de expedición de las licencias municipales

de funcionamiento, así como de las autorizaciones para instalación de elementos de publicidad exterior.

Subgerencia de Promoción a las Actividades Económicas,

Comerciales y Defensa del Consumidor

90




Se han programado según lo indicado en el Formato FF – 02

91




OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS

1 Buscar el mejoramiento de los estándares de calidad de los locales comerciales en concordancia con la normatividad vigente, logrando la máxima eficiencia en los tramites de la competencia, reduciendo el tiempo de expedición de las licencias municipales de funcionamiento, así como de la autorizaciones para instalación de elementos de publicidad exterior.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las

actividades definidas en el POI

Informes


unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de



evaluación del POI


4 1 1 1 1

2

Desarrollo de talleres de capacitación a los propietarios

y/o conductores de los establecimientos.

Personas Mejora en la atención al público

usuario y cumplimiento de las normas municipales

Cobertura de Personas

capacitadas

Nº de personas conductores de negocios capacitados / Nº total de personas

conductores de negocio empadronados X 100

400 100 100 100 100

3 Otorgamiento de licencias de

funcionamiento municipal. Licencias

Establecimientos debidamente formalizados

% Incremento de negocios

comerciales

Nº de negocios comerciales identificados durante el periodo

evaluado - Nº de negocios comerciales del periodo anterior / Nº de negocios comerciales identificados durante el

periodo evaluado X 100

845 220 225 200 200

4 Autorización de instalación de toldos y anuncios publicitarios

Informes


unidad orgánica y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de


Nº de autorizaciones

expedidas

Nº de Autorizaciones expedidas / Nº de solicitudes recepecionadas X 100

180 45 45 45 45

92





UNIDAD ORGANICA: EJECUTORÍA COACTIVA

2. ESTADO SITUACIONAL

La Oficina de Ejecutoria Coactiva depende jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y esta encargada de los procedimientos coactivos de acuerdo a las Leyes 26979, 28165, 28892, D.S.069-03-EF, D.S. 018-08-JUS y otras normas concordantes, que se ejecutan a los contribuyentes que no cumplen con su obligación tributaria y no tributaria, realizando las cobranzas mediante emisiones de Resoluciones de Ejecución Coactiva – REC, Clausuras de locales o establecimientos comerciales que infringen las normas municipales, paralización de construcciones indebidas, embargos y otros. Se cuenta con un módulo informático de tributación que permite registrar y consultar la información necesaria sobre los contribuyentes que no cumplen con la obligación tributaria. Se da atención a los expedientes administrativos que ingresan a esta oficina tanto externa como internos. Se realizan levantamiento de clausuras a locales y Levantamiento de cuentas bancarias. Se ha contribuido a superar la proyección de ingresos estimados para el año 2011 de 19 millones a 290 millones aprox., efectivizándose con la flexibilidad de la obligación tributaria mediante las notificaciones coactivas casa por casa, así como las notificaciones coactivas a los deudores no tributarios (multas y sanciones), lo que ha permitido la mejora de la prestación de servicios hacia la comunidad. Se brinda información sobre deudas tributarias y no tributarias, a los contribuyentes que lo solicitan, atendiendo de manera personalizada y eficiente.

3. VISIÓN:

Tiene como visión, incrementar los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad, ampliado el nivel de efectividad de pago de los contribuyentes, fortaleciendo una gestión, eficiente, transparente, coordinada, usando las tecnologías de información en los procedimientos administrativos que desarrolla esta oficina a fin de fortalecer una cultura tributaria en la población, asimismo la forma de cobranza esta señalado en la Ley Coactiva

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL 4.1SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

◦◦◦◦ Personal capacitado, con experiencia profesional en el campo tributario coactivo. ◦◦◦◦ Se cuenta con la atención de dos auxiliares coactivas en la Atención al contribuyente, brindando una

información oportuna. ◦◦◦◦ Desarrollo de procedimientos de cobranza y ejecución coactiva que permiten la exigibilidad del pago u

obligación de acuerdo al TUPA, Código Tributario y la Ley de Ejecución Coactiva N° 26979 y normas afines. ◦◦◦◦ Personal identificado con la institución Municipal y con voluntad de desempeñar de manera eficaz sus

funciones. ◦◦◦◦ Acceso al Sistema de Trámite Documentario el mismo que permite y facilita el estado de trámite de

expedientes y documentos externos de los recurrentes.

EJECUTORÍA COACTIVA

93



DEBILIDADES: ◦ No tiene archivo, local coactivo seguro. ◦ No se cuenta con notificadores coactivos con zonas determinadas de contribuyentes morosos. ◦ No se tiene fotocopiadoras en coactivo. ◦ No se tiene impresoras en coactivo. ◦ No se cuenta con personal de archivo ◦ Ejecutoría Coactiva no recibe directamente los documentos remitidos a su cumplimiento.


◦ Se cuenta con ventanilla de atención al contribuyente. ◦ Se cuenta con la Legislación Coactiva Vigente. ◦ Ejecutoría Coactiva de actualiza en el SAT.

AMENAZAS:

◦ Falla y quejas fundada del tribunal Fiscal impidiendo la cobranza coactiva. ◦ Demandas Judiciales de Revisión Coactiva que suspenden el proceso coactivo con la presentación de la

copia. ◦ Excesivos reclamos de peticiones de solicitudes de prescripción frustrada de notificación coactivas. ◦ Las denuncias por resistencia a la autoridad se genera por no llegar a tiempo las ordenes de suspensión.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA




Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presión

tributaria, para optimizar la recaudación de cobranza de la

cartera morosa

Oficina de Ejecutoria Coactiva



94




Formato FF – 02

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: EJECUTORIA COACTIVA

OBJETIVO GENERAL



I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

1 Aplicar adecuadamente los mecanismos legales de presión tributaria, para optimizar la recaudación de cobranza de la cartera morosa

1 Elaborar informes trimestrales que sustenten la Gestión de la

SGEC. Informes



instancias superiores jerárquicas


evaluación del POI

Nº de Informes Emitidos / Nº de Informes Programado

X 100 12 3 3 3 3

2 Reactivación de Expedientes Coactivos y conclusión de sus

procesos Expediente

Optimizar los procesos y plazos prescriptorio de la deuda tributaria

% Expedientes Concluidos

Nº de Expedientes Concluidos / Nº de

Expedientes Reactivados X 100

16000 4000 4000 4000 4000

3

Emisión de resoluciones disponiendo medidas de

embargo y ejecución a los usuarios morosos.

Resoluciones Optimizar los niveles de recaudación

mediante acciones forzosas % cumplimiento de ejecución forzosa

Nº de Contribuyentes que cumplen con obligación contraída / Nº total de

Resoluciones Expedidas X 100

20000 5000 5000 5000 5000

4

Ejecuciones de Clausuras temporales o definitivas a

establecimientos que incumplan las normas

municipales

Acción Cumplimiento de las Ordenanzas

Municipales % locales

Clausurados

Numero de locales clausurados / Numero total de Resoluciones Expedidas

X 100

12 3 3 3 3

5

Recepción de valores tributarios y no tributarios por

parte de la SGCR, para inicio y ejecución de cobranza

coactiva.

Expedientes Optimizar los niveles de recaudación

mediante acciones forzosas % Expedientes

resueltos

Numero de Expedientes Notificados / Numero de

Expedientes recepcionados X 100

10700 2700 3200 2700 2100

6 Capacitaciones al personal Charlas Capacitar al personal con los niveles de

conocimiento en materia tributaria y calidad en la atención al publico.

% de capacitaciones N° de capacitaciones / N° de personal capacitado X

100 4 1 1 1 1

7

Atención a expedientes administrativos (Expedientes y Documentos Internos) Memos,

Informes, Oficios, otros

Documento Dar resolución a la documentación

interna que vienen de un procedimiento administrativo

% Documentos resueltos

Numero de Documentos Notificados / Numero de

Documentos recepcionados X 100

4000 1000 1000 1000 1000

95




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FUNCION: 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA FUNCIONAL: 041. DESARROLLO URBANO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO


La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea que tiene como objetivo orientarla transformación, ocupación y utilización del territorio, organizando el espacio físico y los usos del suelo de acuerdo a las estrategias de desarrollo social, económico y cultural con la finalidad de dotar a la población de adecuadas condiciones de hábitat, de ordenamiento y desarrollo del distrito.

Asimismo orientando y difundiendo los servicios administrativos requeridos para la ejecución de obras públicas, obras privadas, nomenclatura y catastro; autorizaciones, certificaciones y elaborando los planes urbanos, las habilitaciones y renovación urbana.

Actualmente, se vienen elaborando expedientes técnicos de acuerdo a las necesidades priorizadas dentro del presupuesto participativo, se está otorgando regularizaciones de obras, licencias de construcción, se ha realizado el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Santa Anita para la fiscalización de transporte regular y no regular de pasajeros y carga.

3. VISIÓN

Promover y fortalecer los mecanismos de la base material urbana en el distrito, con un enfoque de gestión de riesgos, concertando la gestión territorial del desarrollo e inclusión social



◦ Personal capacitado ingenieros y arquitectos en el cumplimiento de sus funciones. ◦ Personal proactivo, amable, atiende con rapidez al administrado. ◦ Correcto ordenamiento de los archivos. ◦ La infraestructura física presenta mantenimientos óptimos.

DEBILIDADES:

◦ Limitada comunicación con los administrados. ◦ Inadecuada políticas y deficiente gestión con el capital humano. ◦ Expedientes incompletos, abandonados en trámite y pendiente de subsanación. ◦ Falta de equipos informáticos. ◦ Archivo incompleto.


OPORTUNIDADES: ◦ Atención de calidad y cordial para los vecinos. ◦ Capacitación del personal. ◦ Proyectos a desarrollarse de envergadura municipal.

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

96



AMENAZAS: ◦ Crecimiento desordenado del distrito. ◦ La disconformidad de algunos pobladores, que realizan reclamos de índole individual y/o personal con

desconocimiento de las normas técnicas. ◦ Informalidad en las construcciones y la proliferación de edificaciones sin licencia.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA

Desarrollo Urbano y Conservación del Medio

Ambiente.

Liderar el impulso del desarrollo económico y local, promoviendo las condiciones para la inversión

y generación de empleo, para ello, optimizar el desarrollo

urbano, de infraestructura y de transportes así como las

condiciones medio ambientales.

Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral; y

fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a

las normativas pertinentes, así como la entrega de obras publicas para la mejora y desarrollo del distrito

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano



97



ACTIVIDADES POI AÑO 2015

FORMATO FF - 02

OBJETIVO GENERAL



META 2015

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

1 Propender a que el distrito cuente con su respectivo Plano Catastral; y fomentar que las construcciones habitacionales se hagan de acuerdo a las normativas pertinentes, asi como la entrega de obras públicas para la mejora y desarrollo del distrito

1

Emitir informes trimestrales respecto a los resultados de gestión de la

Gerencia a su cargo en concordancia a las actividades definidas en el POI

2015

Informes

Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su

cargo y adoptar las medidas correctivas pertinentes emanadas de instancias superiores

jerárquicos


evaluación del POI

N° de Informes Emitidos / N° de Informes Programado X

100 4 1 1 1 1

2 Elaboración del Plan de Desarrollo

Urbano Plan Contribuir al Ordenamiento urbano del distrito.

Plan de Desarrollo Urbano aprobado e

implementado SI/NO 1 0 1 0 0

3 Emitir normativas internas de carácter administrativo de los procedimientos

que figuran en el TUPA Resoluciones

Fortalecer los mecanismos legales para mejorar los resultados de construcción

% Resoluciones aprobadas

N° Resoluciones Expedidas / N° de Solicitudes registradas

X 100 400 80 100 100 100

4 Elaboración de Estudios de Pre -

Inversión Perfiles

Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y la calidad de vida en el distrito

% Estudios de Pre Inversión con viabilizados

Nº de perfiles declarados viables / Nº total de perfiles

presentados X 100 20 4 4 4 4

5 Programa de amnistía de

habilitaciones urbanas Acción

Formalizar las construcciones de obras en el distrito

Disminución de informalidad

Nº de habilitaciones urbanas reconocidas / Nº de

habilitaciones urbanas ilegales identificadas X 100

4 1 1 1 1

6 Programa de amnistía de licencias de

obra y declaratoria de fabrica Acción

Formalizar las construcciones de obras en el distrito

Disminución de informalidad

Nº de licencias de construcción otorgadas

durante el periodo evaluado / Nº de solicitudes registradas

X 100

4 1 1 1 1

7 Coordinación con el comité Especial de Procesos de Selección de Obras y

Consultorías de Obras Procesos

El ornato de la ciudad se enmarca dentro la planificación urbana distrital

% Procesos concluidos

Nº de procesos concluidos / Nº de procesos programados

X 100 1 1 0 0 0

8 Supervisión de Obras a Ejecutarse en

el periodo presupuestal Obra

Supervisar que las obras públicas se enmarquen en las normas de construcción y

licitación vigentes % Obras concluidas

Nº de Obras Concluidas / Nº de Obras Programadas X 100

20 5 5 5 5

98




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL FUNCION : 15. TRANSPORTE PROGRAMA FUNCIONAL: 036. TRANSPORTE URBANO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0074. VIAS URBANAS

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS


La Sub Gerencia de Obras Públicas es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, encargada de la supervisión, ejecución de estudios, proyectos y obras de índole público en todo el ámbito del distrito. El carácter de su intervención esta dirigido a la población de los Asentamiento Humanos, Pueblos Jóvenes, Asociaciones, Cooperativas, y Urbanizaciones dentro de la circunscripción del Distrito de Santa Anita. La Sub Gerencia de Obras Públicas desarrolla la ejecución de obras públicas bajo las modalidades de administración directa y por contrata. La Sub Gerencia de Obras Públicas es el órgano encargado de analizar los petitorios presentados por la población, a fin de ser considerados en el plan de inversiones anual. Las Obras ejecutadas hasta la fecha, han sigo ejecutadas con calidad, dentro de las normas vigentes, concluidas dentro de los plazos establecidos, liquidadas oportunamente y puestas en funcionamiento y al servicio de la población de acuerdo a la Programación de las Obras.

3. VISIÓN

Implementar al distrito de Santa Anita una infraestructura moderna y de calidad, en servicio a la comunidad en todos sus aspectos (social, educación, deporte, salud, entre otros).

4. MISIÓN

Mejoramiento de la infraestructura en toda la jurisdicción del distrito mediante la ejecución de las obras públicas, desarrolladas con calidad y enmarcadas dentro de las normas vigentes



FORTALEZAS: ◦ Nuestra área cuenta con profesionales titulados y colegiados, con bachilleres y técnicos, todos con

experiencia en la ejecución de obras. ◦ El área esta implementada con un moderno equipo de topografía: “Estación Total”, instrumento que es

utilizado en los levantamientos topográficos, para la elaboración de los proyectos.

DEBILIDADES: ◦ El cumplimiento de los cronogramas en las obras por administración directa depende en gran parte del

abastecimiento oportuno de los insumos, labor que corresponde a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales.

◦ El Proceso de Liquidación de Obras ejecutadas por administración directa por Convenio con el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, se ha visto retrasado, por causas ajenas a la

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

99



Gestión Municipal. ◦ A pesar de contar con la asignación de una movilidad, esta se hace insuficiente para las labores de control

y desarrollo de las obras. ◦ Falta de capacitación y actualización del personal técnico.


OPORTUNIDADES:

◦ Los recursos determinados que envía mensualmente el Gobierno Central. ◦ El financiamiento y con financiamiento de obras obtenidos mediante los Convenios con el Ministerio de

Educación, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Agricultura. ◦ Participación de la población en los Talleres del Presupuesto Participativo, en la priorización de los

proyectos.

AMENAZAS:

◦ Descontento en la población por las limitaciones presupuestarias para la atención de sus necesidades.

◦ La disconformidad de algunos pobladores, que realizan reclamos de índole individual y/o personal, con desconocimiento de las normas técnicas.

◦ El peligro latente al que se encuentra expuesto el personal técnico durante los levantamientos topográficos, a pesar del apoyo que brinda la Gerencia de Seguridad Ciudadana durante la ejecución de los mismos.

◦ La inseguridad en la ejecución de obras públicas suscitados por la rivalidad de grupos de construcción civil, perjudicando el normal desarrollo de las mismas; asimismo el peligro a los vecinos residentes producto de los enfrentamientos ocurridos.

6. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA


Ambiente.

Liderar el impulso del desarrollo económico y local, promoviendo las

condiciones para la inversión y generación de empleo, para ello,

optimizar el desarrollo urbano, de infraestructura y de transportes así

como las condiciones medio ambientales.

Proponer las políticas y programas que contribuyan al mejoramiento de

la infraestructura del distrito.

Subgerencia de Obras Publicas



100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

FORMATO FF - 02

OBJETIVO GENERAL



META 2015

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

1

Proponer las políticas y programas que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura del distrito,

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las actividades definidas en el POI 2015

Informes



resultados de

evaluación del POI


4 1 1 1 1

2 Absolver consultas y requerimientos de Información

Acción Atender y resolver consultas y requerimientos de Información

Disminución de observaciones de

Expedientes

Nº de expedientes aprobados en el periodo evaluado / Nº de

solicitudes registradas X 100 120 30 30 30 30

3 Elaborar el Banco de Estudios de Pre Inversión y de Expedientes Técnicos, a fin de priorizar su ejecución

Banco de Proyectos

Estudios de Pre-Inversión y Expedientes Técnicos priorizados.

% Expedientes técnico aprobado

Nº de proyectos con expedientes técnico / Nº de

Proyectos a nivel de perfil X 100 10 1 2 4 3

4

Proponer proyectos para el Programa de Inversiones 2015 de acuerdo a los niveles de priorización determinados en el Presupuesto Participativo

Programa de Inversiones

Ejecutar los proyectos previstos en el Programa de Inversiones vinculados a PP

% Proyectos Ejecutados

Nº de proyectos ejecutados del PP / N° de propuestas de

proyectos aprobadas en el PP X 100

10 1 2 4 3

5 Emitir documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)

Documento Orientar la gestión de la unidad orgánica a su cargo hacia niveles de eficiencia y eficacia


oportunamente

Nº de documentos gestionados oportunamente / Total de

documentos registrados X 100 800 200 200 200 200

6 Realizar el seguimiento físico - financiero del Programa de Inversión Publica 2015

Obra Supervisada

Supervisar que las obras publicas se enmarquen en las normas de construcción y licitación vigentes

% Obras Inspeccionadas N° de Obras liquidadas/Total de

Obras ejecutadas x 100 10 1 1 4 4

7 Efectuar las liquidaciones de obras de ejercicios anteriores.

Obra Liquidada

Verificar que las obras correspondientes a años anteriores han cumplido con la normativa de construcción correspondiente y que se enmarcan en el marco presupuestal previsto.

% Obras Liquidadas Nº de Obras liquidadas / Nº de Obras en proceso de ejecución

X 100 10 1 1 4 4

101




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5000948. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL FUNCION: 15. TRANSPORTE PROGRAMA FUNCIONAL: 036. TRANSPORTE URBANO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0074. VIAS URBANAS

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO

2 ESTADO SITUACIONAL

La Subgerencia de Obras Privadas, Control Urbano, cuenta con el personal idóneo para llevar el cumplimiento de sus funciones especificadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

• Se ha emitido las autorizaciones para conexiones domiciliarias y para trabajos en la vía publica, dentro del plazo fijado según ley.

• Se ha entregado y emitido las Licencias de edificaciones en el plazo fijado segun normas legales vigentes (ley N° 29090 y el D.S. N° 008-2013-VIVIENDA).

• No se ha recibido ningún documento de Silencio positivo.

• En materia de Control Urbano, se ha atendido en forma satisfactoria la mayoría de las quejas vecinales sobre tema de obras.

• Se ha concientizado y va en aumento el número de contribuyentes que tramitan su licencia previa al inicio de obras, como resultado de un eficiente fiscalización de Control Urbano.

• Se ha desarrollado un buen equipo Técnico de profesionales así como se ha completado el equipo informático 3. VISIÓN

La Sub Gerencia de Obras Privadas se ha constituido un ente líder del Desarrollo Urbano y Urbanístico del distrito, su servicio a la comunidad cuenta con un alto estándar de calidad, sus trámites administrativos se han simplificado en términos de celeridad de procesos y es un apoyo eficaz a los propietarios de los predios para disminuir y ahorrar de costos en cada procedimiento administrativo, apoyo a los profesionales responsables y a la ciudadanía en general.

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL


◦ Personal profesional capacitado con experiencia en la atención de expedientes administrativos, con predisposición al servicio y al trabajo en equipo para planificar, ejecutar y evaluar las actividades programadas del año.

◦ Se cuenta con herramientas necesarias para la comunicación con los contribuyentes. ◦ Adecuada coordinación para el cumplimiento de sanciones, multas, paralizaciones de obra sin Licencia de

Edificación. ◦ Infraestructura, equipo informativo y ambiente adecuado para desarrollar un trabajo administrativo

eficiente. DEBILIDADES:

◦ Limitada comunicación con lo administrados. ◦ Inadecuadas políticas y deficiente gestión del capital humano.

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO

102



◦ Limitados recursos para el sostenimiento de fiscalización en el área de control urbano(unidad móvil y capital humano)

◦ Limitado manejo de control interno en cuanto a información confiable. ◦ Carencia de base de datos e información de Licencias de Edificaciones. ◦ Expedientes incompletos, abandonados en tramite, y pendiente de subsanación de observaciones.


OPORTUNIDADES: ◦ Existencia de Normas legales, relacionadas a Licencias de obras y otros relacionados a procedimientos

administrativos según TUPA. ◦ Capacitación de Personal con ayuda externa a fin de fortalecer el compromiso con su labor administrativo

con el fin de mejorar el servicio a los administrados en el menor tiempo. ◦ Aumento de formalización de sus predios por parte de los administrados, tramitando licencias de

construcción en forma voluntaria. ◦ Incremento de concientización de la población en cuanto a obtener el saneamiento legal de sus predios.

AMENAZAS:

◦ Informalidad en las construcciones y la proliferación de edificaciones sin licencias de Obra. ◦ Falta de ética profesional de los Responsables de Obra de los Proyectos de Licencias de Edificaciones. ◦ Impuntualidad de las Comisiones técnicas de Calificación de Proyectos, a las sesiones programadas. ◦ Irresponsabilidad de empresas de servicios en la ejecución de obras en áreas de uso público

incumpliendo los cronogramas de obra. ◦ Mantenimiento deficiente de obras por parte de las Empresas que prestan Servicios Públicos.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA


Ambiente.


condiciones para la inversión y generación de empleo,

para ello, optimizar el desarrollo urbano, de infraestructura y de

transportes así como las condiciones medio

ambientales.

Contribuir a la formalización de las edificaciones y su mejoramiento que

garanticen la seguridad de los ciudadanos de Santa Anita, a través de procedimientos

administrativos ágiles y flexibles.

Subgerencia de Obras Privadas y Control Urbano



103



PLAN OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DITRITAL DE SANTA ANITA

FORMATO FF - 02

OBJETIVO GENERAL



META 2015

I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO

1 Contribuir a la formalización de las edificaciones y su mejoramiento que garanticen la seguridad de los ciudadanos de Santa Anita, a través de procedimientos administrativos ágiles y flexibles.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en

concordancia a las actividades definidas en el POI 2015

Informes





evaluación del POI

N° de Informes Emitidos / N° de


4 1 1 1 1

2 Emitir normativas internas de carácter administrativo de los procedimientos

que figuran en el TUPA Expediente

Los expedientes tramitados en la Sub Gerencia se enmarquen en las normativas de construcción y otras complementarias que reglamentan

su accionar.

% Expedientes atendidos

Nº de expedientes aprobados en el

periodo evaluado / Nº de solicitudes

registradas X 100

1200 300 300 300 300

3

Supervisar las construcciones de casas habitación, comercio, comercio-

vivienda y complejos habitacionales que se construyen en el distrito, a fin de que cumplan con las condiciones

mínimas de construcción y seguridad.

Notificaciones

El 10% de las casas habitaciones y complejo habitacionales construidos en el distrito se ajustan a las normas

de construcción y son seguras y habitables

% Notificaciones impuestas

Nº de notificaciones impuestas / Nº

viviendas supervisadas X 100

1150 300 250 250 350

104




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FUNCION: 19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO PROGRAMA FUNCIONAL: 041. DESARROLLO URBANO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0090. PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

2. ESTADO SITUACIONAL La Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, encargada de recepcionar y tramitar expedientes de aprobación relacionados con las habilitaciones urbanas del distrito, de emitir certificaciones relacionadas con los registros y coordinar con la Gerencia la elaboración de planes de desarrollo urbano, cuyo radio de acción se dirige hacia todos los predios que se encuentran dentro de la jurisdicción de este distrito.

3. VISIÓN:

Santa Anita, con apoyo de las labores realizadas por esta Sub Gerencia, permite que los vecinos en general perciban calidad de vida, así como el desarrollo de sus actividades en armonía con el crecimiento ordenado del distrito

4. MISIÓN

Asegurar el crecimiento ordenado de las urbanizaciones, cooperativas, etc., garantizando, además del saneamiento físico legal de los predios del distrito.

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

◦ Presenta personal proactivo y amable, cuyo objetivo es atender con prontitud al administrado ◦ Se viene ordenando el archivo físico con el que se cuenta. ◦ La infraestructura física de trabajo presenta niveles de mantenimiento óptimos (local municipal, oficinas)

DEBILIDADES:

◦ El archivo físico se encuentra incompleto, debido en la mayoría de los casos a la inexistencia de estos en

la Municipalidad de Lima y en otros, en los Registros Públicos. ◦ No se cuenta con equipamiento informático adecuados para el desarrollo de actividades de mayor

precisión. 4.2 SITUACIÓN EXTERNA OPORTUNIDADES:

◦ Santa Anita es un distrito de 25 años de creado, que permite proponer antes que corregir en el 80% de su territorio físico.

◦ El interés del vecino por conocer el contenido de los trámites que se desarrollan aquí y su aplicación en

SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

105



su predio ◦ Se encuentran próximos a desarrollarse proyectos de envergadura distrital.

AMENAZAS: ◦ En algunas partes del distrito, el perfil urbano preexistente es desordenado, encontrándose incluso

registrado de esta manera en los Registros Públicos. 5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA


Ambiente.

Liderar el impulso del desarrollo económico y local, promoviendo las condiciones para la inversión y generación de empleo, para ello,



Dar atención a las solicitudes presentadas

por los recurrentes en los plazos de acuerdo a ley, así como elaborar el Plan de Catastro Urbano Distrital, a

fin de lograr un ordenamiento territorial

Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas



106




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO

META I

(Trimes) II

(Trimes) III

(Trimes) IV

(Trimes)

1 Dar atención a las solicitudes presentadas por los recurrentes en los plazos de acuerdo a ley, así como evaluar y analizar el catastro distrital, a fin de lograr un ordenamiento territorial

1


sustenten la gestión del área, en concordancia a las actividades definidas

en el POI

Informes


comportamiento de la gestión municipal y adoptar


Informes conteniendo resultados de evaluación del

POI

Número de Informes Emitidos

/ Número de Informes

Programado X 100

4 1 1 1 1

2

Atender los expedientes de carácter

administrativo de los procedimientos que figuran en el TUPA

Expediente

Garantizar la atención oportuna y eficiente de los

expedientes y solicitudes de información


Número de expedientes atendidos / Número de solicitudes

registradas X 100

740 185 185 185 185

3 Evaluación y análisis del

catastro distrital Informe

El distrito cuenta con adecuado ordenamiento

catastral

Número de informes.

Número de informes

emitidos/ Número se informes

Programado X 100

1 0 0 0 1

4

Evaluar expedientes de peticiones de cambio

especifico de zonificación

Informe Emisión de informe Técnico a la Municipalidad de Lima

Peticiones de zonificación presentadas

Número de Informes Emitidos

/ Número de Informes

Programado X 100

2 1 0 1 0

5 Elaborar el petitorio para la elaboración del Plano

Catastral del Distrito Informes Aprobación presupuestal

Documento con petitorio

Número de informes

emitidos/ Número se informes

Programado X 100

3 1 1 1

107




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUSO SOLIDOS ACTIVIDAD: 5004326 MANEJO DE RESIDUOS MUNICIPALES FUNCION: 17. AMBIENTE PROGRAMA FUNCIONAL: 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0124. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

2 ESTADO SITUACIONAL: Es un órgano de línea dentro de la Estructura Organizacional de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, encargado de

planear, organizar, dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los servicios públicos

como la limpieza pública, el mantenimiento áreas verdes, el medio ambiente, aplicando estrategias participativas,

además de fomentar y promover el desarrollo y la inclusión social del Distrito y las actividades de participación vecinal,

asistencia social a la madre, niño, adolescente y anciano abandonados y discapacitados, actividades culturales,

educacionales, recreacionales y deportivas, con la participación directa de la población.

La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social para el ejercicio de sus funciones cuenta con las siguientes

Subgerencias:

*Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente: que a su vez cuenta con tres Jefaturas de

Limpieza Pública, de Áreas Verdes y de Medio Ambiente

* Subgerencia de Desarrollo Humano, Inclusión Social y OMAPED, la cual cuenta con dos jefaturas de

Participación Vecinal y la jefatura de Deporte, Recreación y Juventud.

* Subgerencia del Centro Cultural Artes y de Conocimientos Innovadores

GERENCIA DE SERVICOS PÚBLICOS

Y DESARROLLO SOCIAL

ÁREA ADMINSTRATIVA

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO,

INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED

SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL DE

ARTES Y CONOCIMIENTOS

INNOVADORES

JEFATURA DE LIMPIEZA PÚBLICA

JEFATURA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

JEFATURA DE ÁREAS VERDES

JEFATURA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y JUVENTUD

JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

108



3. VISIÓN:

La Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social, tiene como visión lograr una ciudad que respeta el medio ambiente, mejorando la limpieza pública y el ornato, asimismo lograr una identidad cultural y social, mejorando la calidad de vida de la población.

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL 4.1 SITUACION INTERNA FORTALEZAS:

◦ Equipo de trabajo (Subgerentes y Jefes) con muy buena experiencia y compromiso con la Gestión, lo que permite realizar trabajos más coordinados y de pronta solución. ◦ Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Programa de Segregación en la Fuente. ◦ Se cuenta con una infraestructura adecuada para la realización de nuestros talles culturalesy deportivos que conllevan al mejor desempeño de los estudiantes

DEBILIDADES:

◦ Inadecuadas condiciones de Infraestructura para el personal de campo. ◦ Demora de atención de los requerimientos de materiales y/o herramientas. ◦ Falta la implementación del Vivero Municipal.


◦ Acceder al Plan de Incentivos del Programa de Modernización Municipal mediante el MEF. ◦ Convenios con SERPAR, para la donación de plantas, árboles, arbustos, etc. ◦ Modernización de la ley de residuos sólidos lo que posibilita un mejor manejo. ◦ Apoyo en la capacitación del personal por parte del Ministerio del Ambiente lo que conlleva al mejor desempeño en materia ambiental.

AMENAZAS:

◦ Falta de conciencia ambiental de los pobladores del distrito. ◦ Proliferación de canes callejeros que deterioran el cultivo de plantas ◦ Falta de medios de Comunicación, para difundir las actividades sociales

5.. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA


Ambiente.


condiciones para la inversión y generación de empleo, para ello,



Verificar el cumplimiento de la totalidad de los servicios públicos de acuerdo a los estándares de calidad y

eficiencia

Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social

6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2015 Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02

109



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO

GENERALOBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDARESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META

I

(Trimes)

II

(Trimes)

III

(Trimes)

IV

(Trimes)

1

Emitir documentos internos de carácter administrativo (informes,

memorandums, proveidos,etc)Informes

Direccionar la documentación a las áreas respectivas para sus acciones correspondientes.

Números de Documentos emitidosNº de Documentos Emitidos / Nº de

Documentos Programado X 100 700 150 200 200 150

2

Emitir Resoluciones Gerenciales de reconocimiento de Organizaciones

Sociales.Resoluciones

Resoluciones que reconocen a la Organización Social de Base y su

junta directiva por un periiodo limitado.

Resoluciones de Gerencia que reconocen a las OSB

Nº de Resoluciones Emitidos / Nº de Resoluciones Programado X 100 100 25 25 25 25

3

Monitorear trimestralmente los resultados de la gestión de las

subgerencias a cargo.

Reuniónde Trabajo

Acuerdos y avances del plan de gestión de la Gerencia de Servicios

Públicos% Reuniones de trabajo efectuadas

Nº de Reuniones realizadas /

Reuniones programadas x 100 12 3 3 3 3

4

Formulación de proyectos de normativa, directiva, convenios,

ordenanzas, etcDocumento

Proyectos de normativa facilitan la labor de la Gerencia de Servicios

Públicos y Desarrollo Social y benefician a la comunidad local

% Documentos gestionados oportunamente

Nº de documentos emitidos / Total de documentos programados X

10010 2 3 2 3


1 Verificar el cumplimiento de la totalidad de los servicios públicos de acuerdo a los estándares de calidad y eficiencia, y lograr una identidad cultural y social.

110




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDADES: 5000939. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001181. SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA FUNCION: 17. AMBIENTE PROGRAMA FUNCIONAL: 055. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0125. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

2 ESTADO SITUACIONAL

La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, se encarga de programa, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el aseo urbano, recolección de residuos sólidos, barrido de calles y avenidas y eliminación de desmonte y maleza, así como realizar campañas de limpieza con participación de la comunidad.

En el presente año, La Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Medio Ambiente, desarrolló acciones orientadas al cuidado y conservación ambiental y a las labores cotidianas referidas a la limpieza de las zonas públicas (barrido de la vía pública, recojo de maleza de los diferentes puntos de acopio, limpieza y lavado de lozas y veredas de parques y plazas, recojo de desmonte de diferentes zonas y recojo de residuos sólidos de domicilios, de mercados e instituciones. Asimismo se realizó la supervisión de los servicios de recolección de residuos sólidos prestados por las empresas INDUSTRIAS ARGUELLES S.A.

3. VISIÓN:

Tiene como visión el asegurar un óptimo servicio de limpieza pública, brindando a los ciudadanos un ambiente seguro y agradable para el desarrollo de sus actividades cotidianas y del cuidado de su salud.

4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

◦ El factor humano y la competencia de los encargados del manejo de los Servicios Públicos. ◦ Se cuenta con vehículos adecuados para el desempeño de las labores. ◦ Se cuenta con varios espacios del cual las tierras de encuentran asequibles para el aprovechamiento de

las áreas verdes. ◦ Presencia del Río Surco, que cruza el distrito, que es fuente de agua para el riego de las áreas verdes. ◦ Presencia de un vivero municipal activo.

DEBILIDADES:

◦ Carencia de maquinaria y equipos para el mantenimiento de barrido de calles y de áreas verdes del distrito.

◦ Falta de personal técnico que apoye en la sensibilización de la población, etc. ◦ Falta de capacitación constante al personal que realiza las labores operativas. ◦ Carencia de equipos de comunicación de alta tecnología para optimizar las labores diarias de supervisión

y ejecución de tarea, tanto como las labores de fiscalización ambiental local. ◦ Bajo compromiso de la población en temas ambientales.

◦ 4.2 SITUACIÓN EXTERNA

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

111



OPORTUNIDADES: ◦ Normativa Ambiental. ◦ Presencia de Instituciones que realizan trabajos de a favor del medio ambiente. ◦ Convenios Interinstitucionales. ◦ Establecer convenios con entidades gubernamentales para el fomento de una cultura proteccionista del

medio ambiente. AMENAZAS:

◦ Crecimiento del índice poblacional. ◦ Aumento de la población y por consiguiente mayor en la prestación de los servicios públicos. ◦ Aparición de plagas producto del cambio climático. ◦ Presencia de recicladores informales. ◦ Presencia de canes que constantemente rompen las bolsas de residuos sólidos. ◦ Falta de educación cívica respecto a la gestión de residuos sólidos (arrojo de residuos sólidos en la vía

pública fuera del horario establecido). ◦ Falta de campaña a nivel metropolitana, para evitar el arrojo de residuos sólidos por personas que se

encuentran en los vehículos de servicios públicos y/o particulares. ◦ Incremento de altas temperaturas por el tema ambiental.

5.. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA


Ambiente.

Liderar el impulso del desarrollo económico y local, promoviendo las condiciones para la inversión y generación

de empleo, para ello, optimizar el desarrollo urbano, de

infraestructura y de transportes así como las condiciones medio

ambientales.

Promover que la población del distrito, conozca y preserve el medio ambiente en

que vive; así como prestar adecuados servicios de limpieza pública, barrido de

calles, y mantenimiento de ornato y áreas verdes.

Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verde y Medio Ambiente.

6. RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL 2015 Se han programado según lo indicado en el formato FF – 02

112



SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDAD UNIDAD DE


FORMA DE CALCULO

enero febrero marzo abril mayo junio I SEMESTRE

1. Promover que la población del Distrito, conozca y preserve el medio ambiente en que vive; asi como prestar adecuados servicios de limpieza pública, barrido de calles, y mantenimiento del ornato y áreas verdes.

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en concordancia a las

actividades definidas en el POI 2015

Informes

informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de las unidades orgánicas a su cargo y adoptar las medidas correctivas

pertinentes emanadas de instancias superiores jerárquicos


evaluación POI

Nº informes emitidos / Nº de informes

programado x 100

2

Supervisar el Servicio de recolección, transporte y

disposición final de los Residuos Sólidos domiciliarios

Tonelada Verificar los niveles de eficiencia y

eficacia con los que se brinda el servicio de Limpieza Pública

% Toneladas Recogidas

Nº de toneladas recogidas en el Distrito

/ Toneladas programadas x 100

5956,02 5350,54 5842,78 5357,62 5353,09 5116,49 32976,540

3

Realizar el servicios de barrido de avenidas, calles, plazas y

espacios públicos Toneladas

Mantener limpias las avenidas, calles principales y otros espacios públicos.

% Toneladas Recogidas

Nº de toneladas recogidas en el Distrito

/ Toneladas programadas x 100

7,000 440 400 470 470

1,780

4 Servicio de Recolección, retiro y

evacuación de desmonte en distintas zonas del distrito

M3 Propender a que la ciudad se

mantenga limpia M3 cúbicos recogidos

M3 Recogidos / M3 Programados X 100

2,100 2,800 2,400 2,300

9,600

5 Eliminación de Maleza

M2 Propender a que la ciudad se

mantenga limpia Toneladas Recogidas

Toneladas recogidas en el Distrito / Toneladas

programadas x 100 260,92 225,11 239,24 227,05 228,38 214,81 1395,51

6 Mantenimiento y

ornamentación de Parques en el distrito

M2 Áreas verdes mantenidas

adecuadamente % M2 Áreas Verdes

Atendidas

M2 áreas verdes atendidas/Total de M2

áreas verdes en el distrito x 100

134 134 134 134 134 134 804

7 Mantenimiento y

ornamentación de Bermas en el distrito

M2 Áreas verdes mantenidas

adecuadamente % M2 Áreas Verdes

Atendidas

M2 áreas verdes atendidas/Total de M2

áreas verdes en el distrito x 100

29 29 29 29 29 29 174

8 Rehabilitación de parques y Parques y/o Áreas verdes optimas, contribuyen a Cobertura de Parques Nro de parques 1 1 1 1 1 1 6

113



Bermas en el distrito. Bermas rehabilitadas

mejorar la calidad del medio ambiente Rehabilitados rehabilitados / Nro total de parques del distrito

x 100

9 Riego por cisternas de áreas verdes (parques, bermas)

Galones Dar cobertura optima al 100% de las

áreas verdes del distrito % de galones de agua

Nº de galones usados / Nº de galones programadas

6760,00 5720,00 6240,00 6240,00 8120,00 6656,00 39736,00

10 Vivero: Producción de plantas

Plantas Producir plantas ornamentales Nº de especies ornamentales y

producidas

Nº de Planta producidas / Nº de

PLANTAS programadas 10000,000 25,000 25,000 25,000 25,000

100,000

11 Actualizar Inventario de áreas

verdes y especies vegetales Inventario Inventario Actualizada para

planificación de actividades de áreas verdes

Informe de Inventario actualizado de 134

Parques y 29 Bermas

Nº Inventario actualidad / Total

parques del distrito 1 0 0 0 0 0 1

12 Implementar un Programa de Formalización de Recicladores

Programa implementado

Recicladores Formalizados que cumplan con lo establecido en la Ordenanza Nº106/2012/MDSA.

Nº de Recicladores Formalizados

N° de recicladores Inscritos/ N° de

recicladores programados a

Inscribirse

10 10 0 0 0 10 30

13 Capacitar a las personas que se dedican al reciclaje de residuos

sólidos Capacitaciones

Las personas que manipulan residuos están capacitados para desarrollar tal

labor.

Cobertura de Personas Capacitadas

Nº de personas capacitadas / Nº de

personas empadronadas X 100

70 50 20 0 0 0 140

14

Incrementar al 25% de viviendas participantes del Programa de

Segregación en Fuente y Recolección Selectiva de

residuos sólidos.

Viviendas Participantes

Beneficiar con el Programa de Recolección Selectiva a los recicladores

formalizados

Nº de Viviendas participantes del

Programa de Recolección Selectiva

N° de viviendas Participadas en el programa/ Nº de

Viviendas Programadas a Participar

5,000 5,000 0 0

10,000

15 Programar campañas de techos

y calles limpias Campañas Viviendas limpias y saludables Campañas realizadas

N° de Campañas realizadas / N° de

Campañas programadas X 100

4 1 1 1

7

16

Programa de educación ambiental para orientar y capacitar a instituciones

educativas, en temas relacionados al cuidado del

medio ambiente.

Capacitaciones Alumnos y población capacitados en la protección y conservación del Medio

Ambiente y los Recursos Naturales

Cobertura de Instituciones capacitadas

Nº de Instituciones capacitadas / Nº Total

de Instituciones registradas en el

distrito X 100

1 1 1 1

4

17 Implementar un Programa de

Visitas a la Estación de Medición de la Calidad del Aire

Número de Visitas

Alumnos y población informada del proceso de medición de la calidad de

aire del cono este. Nº de visitas realizadas

Nº de visitas realizadas / Nº Total de personas

informadas en el distrito

30 30 30 30

120

18 Implementación de un programa

de Desratización del Río Surco Intervenciones

Laderas del Río Surco libres de contaminación causadas por roedores

a lo largo de 3758 metros

% Intervenciones efectuadas

Nº de Intervenciones Efectuadas /Nº de

Intervenciones Programadas X 100

1 0 1

2

114



19 Realizar Servicios de Fumigación

en el ámbito distrital Intervenciones

Población beneficiada con los servicios de fumigación

Nº de Intervenciones efectuadas

Nº de Intervenciones Efectuadas /Nº de

Intervenciones Programadas X 100

20 0 10 0

30

20 Organizar Campañas de

empadronamiento de canes Canes

Empadronados Contar con la estadística de la

población canina en todo el distrito. Cobertura de canes

empadronados

Nº de Canes empadronados / total de población canina identificada X 100

500 500 500 500

2,000

21

Organizar campañas de sensibilizacion sobre tenencia

responsables en parques y mercados

Campañas Población sensibilizada sobre tenencia

responsable de canes Cobertura de personas

capacitadas

Nº de personas capacitadas / Nº de

habitantes del distrito X 100

500 500 500 500

2,000

22 Elaborar el Plan de Evaluación y

Fiscalización Ambiental PLANEFA Plan

implementado

Contar con un adecuado plan de fiscalización ambiental a fin de

ejecutar la evaluación, supervisión y fiscalización del cumplimiento de la

normatividad ambiental vigente

Plan elaborado e implementado

SI / NO

1 0 0 0

1

23 Implementar la Comisión

Ambiental Municipal Comité

implementado

Comité implementado en cumplimiento de la Ordenanza 038-

2009/MDSA.

Comité Ambiental Municipal

debidamente acreditado.

Comité Ambiental implementado/ Comité Ambiental acreditado.

1 0 0 0

1

115




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FUNCION: 21. CULTURA Y DEPORTE PROGRAMA FUNCIONAL: 045. CULTURA SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0100. PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

2. ESTADO SITUACIONAL Es la Unidad Orgánica que tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para una adecuado desarrollo

humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable del distrito de Santa Anita. Los diversos servicios de atención social a la población se encuentran coberturados a los presupuestos institucionales y apoyo de otras instituciones aliadas de la Corporación Municipal, teniendo como aspectos importantes de gestión los referidos a la equidad de género y disminución de la pobreza y pobreza extrema.

Dentro del Área se están articulando esfuerzos para lograr la participación de las diversas asociaciones en

general a través de acciones y actividades conjuntas para la plena vigencia de los derechos del niño, niña y adolescente. Ofreciendo un buen espacio de calidad y participación, promoviendo su desarrollo pleno, organizando actividades culturales, recreativas y de salud.

Actualmente tiene como principales actividades viene desarrollando las siguientes actividades:

• Campaña de sensibilizar a la comunidad sobre el tema de cultura tributaria, Medio ambiente y otros.

• Campañas que contribuyan a que los niños, niñas, adolescente y mujeres conozcan y hagan respetar deberes y derechos.

• Programa de talleres productivos para los vecinos de las diversas zonas.

• Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores de nuestro distrito.

• Fomentar y ejecutar campeonatos deportivos en el distrito.

• Desarrollar diferentes talleres Educativos y productivos. Entre los principales logros del 2013 se encuentran:

• La realización de los Talleres Productivos en las diferentes zonas del distrito.

• Campeonatos con las organizaciones sociales, vecinales

• Realización del campeonato deportivo Creciendo con el Fútbol

• Convenio con el CEBA Edelmira del Pando para alfabetizar a los Adultos Mayores 3. VISIÓN Ser un área innovadora, brindando un buen servicio de calidad y eficiencia, poniendo énfasis en la familia

Santanitense para lograr un buen desarrollo social, económico, y cultural. 4 ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL 4.1 SITUACIÓN INTERNA FORTALEZAS:

◦ Tenemos una estructura organizativa sólida. ◦ Tiene un equipo de trabajo sólido. ◦ Capacidad administrativa en el área del manejo de recursos.

SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

116



◦ Existe una comunicación fluida con la primera autoridad, el Consejo Municipal y trabajadores internos. ◦ Es la presencia y participación activa de las diferentes organizaciones vecinales de nuestro distrito

DEBILIDADES:

◦ El Área depende mucho de la Alta Gerencia ◦ El desarrollo de las actividades recaen en pocas personas. ◦ Carencia de incentivos al personal que labora en el área.


◦ Reconocimiento del área a nivel de la Municipalidad y del Distrito. ◦ Contamos con el apoyo de las diferentes áreas de la Municipalidad. ◦ Se tiene disponibilidad jurídica y política para la firma de convenios interinstitucionales, que permiten la realización de los programas que se desarrollan en la Sub Gerencia ◦ Apoyo de las diferentes instituciones privadas a nivel del distrito.

AMENAZAS:

◦ Se cuenta con poco presupuesto para el desarrollo de los diversos programas que desarrolla en Sub Gerencia. ◦ Limitación de recursos financieros, para el cumplimiento de metas y objetivos. ◦ Falta de medio de comunicación, para difundir las diferentes actividades que realiza la Sub Gerencia

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA

Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo y Cultura

Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud,

y cultura para los pobladores de Santa Anita. Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante del personal y dotar de

infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor

participación vecinal. para satisfacer las necesidades y demandas

poblacionales

Promover que la población del Distrito, conozca y preserve el medio

ambiente en que vive; así como prestar adecuados servicios de

limpieza publica, barrido de calles, y mantenimiento del ornato y áreas

verdes.

Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social



117




FORMATO FF-02

UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED

OBJETIVO GENERAL


RESULTADO ESPERADO

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

META I Trimes

II Trimes

III Trimes

IV Trimes

Prestar una adecuada atención a los actos administrativos y a la emisión de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Información Pública.

1 Emitir documentos (informes, memorandos, oficios y otros) a las instancias superiores y jefaturas a cargo de la Subgerencia

Documento Avance de las actividades que desarrolla la Subgerencia

Porcentaje de avance de las actividades de acuerdo al POI

Numero de Documentos Emitidos / Numero de Informes Programado X 100

1608 452 452 452 452

2 Programa vacaciones útiles “ Verano 2015” y Talleres de invierno 2015 campeonatos deportivos de menores, juveniles y mayores, y talleres ocupacionales

Programa Beneficiar a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos en la sana práctica de deportes y actividades recreacionales.

Programa aprobado e implementado

Numero de Talleres Ejecutadas/X 100

10000 3000 3000 3000 1000

3 Repotenciar con mayores recursos humanos y financieros a la DEMUNA y descentralizar sus labores

Talleres Personal contratado y equipamiento y mobiliario adquirido

Personal contratado y equipamiento y mobiliario adquirido

nº de personas contratadas y mobiliario adquirido

2 Personas 6 Equipamiento

2 2

4 Realizar talleres en los colegios (4to y 5to) sobre la problemática distrital de los servicios públicos locales, involucrando a los futuros contribuyentes en la solución de los problemas.

Talleres 3 Talleres de Sensibilización

Nº de talleres de Clases

Números de eventos ejecutados y programados x 100

3 1 1 1

5 Fomentar el autosostenimiento y generar espacios de exhibición , presentación , exposición , degustación de los trabajos de productividad en los diferentes rubros con las redes sociales tales como: ferias, festivales, forums, concursos, competencias, desfiles y eventos

Eventos contribuir con el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades desarrollando mejores estrategias de atención y servicio.

Numero de Eventos realizados

Números de eventos ejecutados y programados x 100

16 4 4 4 4

6 Apoyar en los operativos de salubridad (mercados, Restaurantes, panaderías, negocios comerciales ambulatorios de alimentos) con el apoyo de el área de licencia, seguridad ciudadana y defensa civil

Operativos

Hacer cumplir las normativas sanitarias y de prevención emanadas de DIGESA y el MINSA

Programa de prevención

Nº de Operativos Ejecutados/ Nº de operativos programados x 100

95 25 25 25 20

7 Emisión de certificado domiciliarios

Certificado

Los usuarios que solicitan el servicio requerido obtenga su acreditación

Numero de certificados otorgados

Numero de certificados domiciliarios otorgadas / Numero de solicitudes

registradas x 100

2300 565 630 460 645

118




FORMATO FF-02

UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED – PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO GENERAL


RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

META I Trimes

II Trimes

III Trimes

IV Trimes

Prestar una adecuada atención a los actos administrativos y a la emisión de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Información Publica.

6 Registro y Acreditaciones de las Organizaciones sociales de base y Vecinales, representantes de juntas directivas

Acción Las OSB son acreditadas para ejercer sus derechos representativos y hayan ciudadanos con participación plena en la Gestión local y el desarrollo del distrito.

Incremento de nuevas Organizaciones Vecinales y Sociales

Nº de Acreditaciones Otorgadas x 100

250 50 75 50 75

7 Organizar y coordinar con la gerencia de planeamiento, presupuesto y racionalización el proceso del presupuesto participativo 2014

Coordinación Lograr la participación en el proceso participativo de los dirigentes de las organizaciones e instituciones públicas y privadas en el distrito

presupuesto participativo de adultos elaborado, aprobado e implementado

Numero de reuniones ejecutadas x 100

8 2 4 2

8 Capacitación de Organizaciones Sociales de Base y Vecinales para el proceso de Elección del CCLD y juntas vecinales

Coordinación y Capacitación

Lograr y fortalecer la participación de los Ciudadanos Organizados

Numero de reuniones

Numero de reuniones ejecutadas x 100

4 1 1 1 1

9 Programa de Talleres Mitac, culturales y deportivas

Talleres Beneficiar a los niños, niñas, adolescente y adultos en la sana actividad recreacionales y de formación.

Numero de Talleres

Numero de talleres ejecutados/ Nº de Talleres programados/x 100

100 25 25 25 25

119




UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED – OMAPED

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Nº ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA


II Trimes

III Trimes

IV Trimes


10 Recepción, evaluación y atención de casos que requieren Subvención Social

Casos Atender los casos sociales extremos.

% de Casos atendidos

Número de Casos Atendidos / Numero de solicitudes registradas X 100

120 30 30 30 30

11 Campaña de Empadronamiento y Registros de inscripción para expedición del carné de discapacidad

Inscripción y

convocatoria

Lograr que la población pueda acceder a la inscripción para la obtención del carnet de discapacidad

% de personas con discapacidad atendidos

Nº de casos atendidos/ nº de personas atendidas,

200 50 50 50 50

120




UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED – CASA DEL ADULTO MAYOR

OBJETIVO GENERAL




II Trimes

III Trimes

IV Trimes


12 Celebración de las fechas cívicas para los Adultos Mayores así como la declaración y derechos a las personas de discapacidad,

evento

Brindar y promover la integración con todos los Adultos Mayores respetando sus derechos, promoviendo su integración social con igualdad de oportunidades.

Número de Eventos realizados

Número de eventos ejecutados y programados x 100

10 2 3 3 2

13 Acciones de fortalecimiento y Socialización entre las Personas Adultas Mayores

Reuniones

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del Adulto Mayor.

% de Adultos mayores capacitados

Número de Adultos mayores capacitados / Número de Adultos mayores empadronados X 100

12 3 3 3 3

14 Formación de Brigadistas o promotores (a) voluntarios Adulto Mayor

reuniones

Formar promotores voluntarios (a) para el adulto mayor por zona

número de adultos mayores participantes

N° reuniones programadas x 100

2 1 1

121




UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED - DEMUNA

OBJETIVO GENERAL



RESULTADO ESPERADO

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO META I Trimes

II Trimes

III Trimes

IV Trimes


15 Atención en la DEMUNA de las diversas denuncias y casos en las que se evidencia vulneración a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Casos Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres son respetados en su familia y diversas instancia

% de Casos atendidos

Número de Casos Atendidos / Numero de solicitudes registradas X 100

16500 4200 4000 4200 4100

16 Elaborar mensualmente cuadros estadísticos que cualifiquen y cuantifiquen la diversidad de casuística atendida en la DEMUNA

Sistema de Monitoreo Estadístico

Contar con un Sistema de Monitoreo Estadístico de los casos atendidos y resueltos por la DEMUNA.

Sistema de Monitoreo Estadístico elaborado, aprobado e implementado

Número de casos atendidos/ y resueltos x 100

84 21 21 21 21

17 Fomentar campañas de sensibilidad en equidad de género y personas con discapacidad, así como campañas en donde adolescentes y mujeres conozcan y hagan respetar sus deberes y derechos.

Campañas

Fomentar y afianzar la igualdad de género y protección del niño, niña persona discapacitada, adolescente y de la mujer.

Numero de Campañas realizadas

Numero de Campañas Realizadas / N° de Campañas programadas X 100

120 30 30 30 30

18 Capacitación a Población Económicamente Activa a alumnos de los CEBAS y a los alumnos del 5º de Secundaria, en temas agroindustriales, Gestión Empresarial, Gestión Comercial, Textilería, Artesanía y Procesamiento y envasado de productos alimenticios.

Campañas

5% de la PEA y 5 % de educandos son beneficiados

capacitación brindada

capacitaciones programadas/capacitaciones ejecutadas x 100

4 1 1 2

19 Organizar charlas de Violencia Familiar, Abuso Sexual, Maltrato Infantil, Acoso Escolar , embarazo precoz, VIH SIDA, explotación sexual infantil, mendicidad

Talleres

Talleres de prevención y sensibilización

Numero de padres y alumnos capacitados.

Número de participantes de padres y alumnos

25 4 8 8 5

20 II. Congreso Promotores Defensores Escolares y fiscales escolares .

Acción

Capacitación para promotores defensores escolares y fiscales escolares

Promotores Defensores Escolares y fiscales escolares , adquieren conocimiento en temas de menores infractores ley penal y otros temas

% de promotores defensores y fiscales escolares participaron

1 1

21 FESTIVAL “ Día del Niño Peruano“ . Día del trabajo Infantil, Día Mundial Prevención Abuso Sexual

Eventos

Lograr motivar y sensibilizar a los Niños, Niñas y padres de familia de instituciones educativas, a participar de las diversas actividades.

Número de niños y niñas y padres de familia, disfrutaran del derecho a la recreación y cultural

% de niños niñas de instituciones educativas participaron

3 2 1

22 Tramite gratuito DNI.(cambio domicilio, duplicados, rectificación datos, inscripciones para nuevos) inscripción extraordinaria de Nacimientos

Trámite

Vecinos del distrito hacen sus trámites en DEMUNA MUNICIPALIDAD SANTA ANITA

NIÑOS, ADOLESCENTES , JOVENES Y ADOLESCENTES SON BENEFICIADOS TRAMITE GRATUITO

Número de trámites DNI.

2000 500 500 500 500

23 Registro y Recepción : Alimentos , tenencia , Régimen de visitas, Reconocimiento voluntario o filiación , normas de comportamiento, otros

REGISTRO

Los usuarios atendidos, solución conflicto familiar

Número de Invitaciones a concilia

Número de invitaciones otorgadas/ número de Solicitudes registradas.

1200 300 300 300 300

24 Capacitaciones para municipios escolares

Capacitaciones

Fortalecer la participación de los miembros de los gobiernos escolares en actividades y programas dirigidos a beneficiar a toda la sociedad.

Capacitación brindada

Actividad planificada/actividad ejecutada x 100

3 1 1 1

122




UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO INCLUSIÓN SOCIAL Y OMAPED – DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVO GENERAL




II Trimes

III Trimes

IV Trimes

Prestar una adecuada atención a los actos administrativos y a la emisión de los dispositivos municipales, y atender oportunamente los temas inherentes al Acceso de Información Pública.

24 Elaborar un Programa integrado de capacitación, deporte y recreación, así como la implementación de un Programa Educativo Local orientado a la juventud y estudiantes de los colegios del distrito para reforzar sus valores, principios y mejoras de condiciones psicológicas y fisiológicas y educativas

Programa

Implementación (priorización de políticas, elaboración del Plan de Mediano Plazo, formulación y ejecución del programa en las diversas zonas del distrito

Programa aprobado e implementado

Programadas/ ejecutadas x 100

74 11 21 21 21

123




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES FUNCION: 21. CULTURA Y DEPORTE PROGRAMA FUNCIONAL: 045. CULTURA SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0100. PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INOVADORES

2 ESTADO SITUACIONAL:

La Subgerencia de Centro Cultural de Arte y Conocimientos Innovadores con el apoyo de la Alta Dirección viene desarrollando propuestas de programas A Leer, En Santa Anita, Yo Leo, Viernes Culturales, Parques de Cultura, Festicultura, Talleres Formativos de Arte, Talleres de Cultura Tributaria, Talleres de Preservación del Medio Ambiente, los cuales han sido reconocidos por los vecinos del distrito, y asimismo ha contado con la participación de un numero representativo de organizaciones vecinales.



FORTALEZAS: ◦ Se cuenta con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales y deportivas ◦ Participación de niños y jóvenes en los talleres formativos de arte y cultura ◦ Predisposición de la autoridad del distrito para apoyar el arte y la cultura

DEBILIDADES:

◦ Se cuenta con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales y deportivas ◦ Participación de niños y jóvenes en los talleres formativos de arte y cultura ◦ Predisposición de la autoridad del distrito para apoyar el arte y la cultura


◦ Herramientas de interacción y comunicación con la población a través del Internet ◦ Presencia de importantes empresas e instituciones sociales y culturales en el distrito ◦ Predisposición de entidades privadas para el apoyo a la cultura. ◦ Campeonatos nacionales por los que acredita la participación de nuestros deportistas.

AMENAZAS:

◦ La baja asignación de presupuesto para el desarrollo humano, se corre el riesgo de incrementar la inseguridad ciudadana, pandillaje, prostitución, drogadicción y otros males sociales.

SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTOS INNOVADORES

124



4. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA

Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo

y Cultura

Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación,

salud, y cultura para los pobladores de Santa Anita.

Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante

del personal y dotar de infraestructura moderna.

Fortalecer la democracia con mayor participación vecinal. para

satisfacer las necesidades y demandas poblacionales

Fomentar y difundir actividades de promoción cultural , promoviendo y

fortaleciendo el desarrollo de habilidades y capacidades artísticas ,

culturales en la comunidad a través de la organización de eventos en sus

diferentes disciplinas en especial con niños, jóvenes y personas con alguna

capacidad especial.

Subgerencia del Centro Cultural de Arte y Conocimientos

Innovadores



125




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DEL CENTRO CULTURAL Y CONOCIMIENTO INOVADORES

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDAD UNIDAD DE


I (Trimes)

II (Trimes)

III (Trimes)

IV (Trimes)

Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud, y cultura para los pobladores de Santa Anita. Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante del personal y dotar de infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor participación vecinal. para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales

Fomentar y difundir actividades de promoción cultural , promoviendo y fortaleciendo el desarrollo de habilidades y capacidades artísticas , culturales en la comunidad a través de la organización de eventos en sus diferentes disciplinas en especial con niños, jóvenes y personas con alguna capacidad especial.

1


sustenten la gestión del área, en

concordancia a las actividades definidas

en el POI 2015

Informes


comportamiento de las unidades orgánicas a su

cargo y adoptar las medidas correctivas

pertinentes emanadas de instancias superiores

jerárquicos


evaluación del POI

N° de Informes Emitidos / N° de Informes


2

Emitir documentos internos de carácter

administrativo (Informes y

Memorandos)

Documentos Diversos

Orientar la gestión de las unidades orgánicas a su cargo hacia niveles de

eficiencia y eficacia


oportunamente

Nº de documentos gestionados Emitidos / Total de documentos programados X 100

120 30 30 30 30

3

Desarrollar los talleres formativos de arte – educación

interactiva municipal

Inscritos Incremento del interés

por las actividades culturales y educativas

vecinos de las diferentes edades

capacitados

N° personas asistidas /N° de personas

programadas a la asistencia x 100

2000 1500 200 200 100

4

Organizar el Programa de

producción de textos , Talleres de Lectura

lúdica y cuenta cuentos en los

parques

Acción

Mejora porcentual de comprensión lectora y disminución de tasa de

analfabetismo

% Acciones implementadas

N° de acciones ejecutadas /N° de

acciones programadas x100

50 24 10 10 6

5

Parques de Cultura (Danzas, Folklore al aire, títeres y nueva

ola)

Evento Disminución de

actividades delictivas en los parques

% Eventos efectuados

Nº de Eventos realizados / Nº de Eventos

Programados X 100 50 20 10 10 10

6 feria del libro evento Incremento de la

promoción de lectura y el desarrollo intelectual

%Eventos efectuados

N° de Eventos realizados / N° de Eventos

Programados x 100 1 1 0 0 0

126



7 III Concurso de

Marinera Norteña Evento

Mayor participación de los vecinos en actividades

culturales y artísticas promoviendo una danza de patrimonio cultural




8

Intercambio Cultural institucional

Ministerio de Cultura -municipalidad de

Santa Anita

Evento

Mayor participación de los vecinos en actividades culturales y artísticas en

convenio con otras instituciones




9

Festicultura 2015 (Concurso de todas

las artes, exposiciones y conversatorios)

Evento Mayor participación de

los vecinos en actividades culturales y artísticas


Nº de Eventos realizados / Nº de Eventos

Programados X 100 15 0 5 5 5

10 Biblioteca Municipal Atenciones Incremento de la

promoción de lectura y el desarrollo intelectual

Incremento de usuarios

numero de atenciones brindadas en el periodo evaluado - numero de atenciones brindadas

del periodo anterior/numero de

atenciones en el periodo evaluadoX100

26000 6500 6500 6500 6500

11 V Concurso de

Carnavales Evento

Mayor participación de los vecinos en actividades

culturales y artísticas




12

Formación y participación del

coro en actividades municipales y

distritales

Evento incremento del interés

por actividades culturales educativas

presentación de participantes del coro en distintas

actividades culturales

N° DE Eventos en los que participa el coro

20 5 5 5 5

127




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACION PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP) ACTIVIDAD: 5000500. ATENCIÓN BÁSICA FUNCION: 20. SALUD PROGRAMA FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0096. ATENCIÓN BÁSICA

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SALUD

2. ESTADO SITUACIONAL Mediante Ordenanza Nº 076 - 2011/MDSA, se crea la Subgerencia de Salud, cuyo objeto sera el encargado de

velar por las condiciones de salud de los habitantes de la comuna, a través de la difusión e implementación de campañas para el cuidado y prevención de la salud pública y esta a cargo de un funcionario de confianza con categoría de jefe de división y rango de Subgerente quien depende jerárquicamente del Gerente General.



◦ Cuerpo institucional: Subgerencia de Salud, personal administrativo, personal asistencial y médicos en

general.

◦ Prestación de servicios de calidad.

◦ Precios moderados a la comunidad santanitense.

◦ Áreas estructuradas con responsables de área cada una.

◦ Atención personalizada a los pacientes.

◦ Publicidad interna de los diferentes servicios brindados.

◦ Realización de campañas médicas en la Clínica Municipal de Santa Anita.

◦ Desarrolla actividades de enseñanza, asistencia e investigación coordinadas por un departamento de

Promoción de la Salud.

◦ Posee una alta calidad de médicos profesionales.

◦ Cuenta con un sistema de evaluación del desempeño médico y ético.

◦ Cuerpo Médico multidisciplinario.

◦ Infraestructura moderna y visible.

DEBILIDADES:

◦ Falta de comunicación entre el Cuerpo Médico con el área de Recursos humanos.

◦ Falta de espacio físico para el equipamiento de más consultorios.

◦ Equipamiento insuficiente para la realización de procedimientos en la clínica.

◦ Falta de más profesional médico en las especialidades de mayor demanda.


◦ La comunicación con la Dirección General, proveedores y autoridades municipales para una mejor toma

de decisión.

◦ La comunicación mediante el empleo de internet y redes sociales para una mejor publicidad.

◦ Participación de la clínica en los diferentes eventos programados por la municipalidad.

◦ Alianzas estratégicas con instituciones que nos permita brindar capacitaciones.

SUBGERENCIA DE SALUD

128



◦ Asociación con otras instituciones de la municipalidad de Santa Anita para una mejor oferta de servicios.

AMENAZAS: ◦ Mayor competencia en la zona con entidades privadas. (clínicas particulares)

◦ Salida de algunos proveedores por una mejor oportunidad en otras entidades.

◦ Mayores costos para actualización del personal administrativo y asistencial.

◦ Competencia desleal por parte de la competencia que se presenta en el mercado.

◦ Deserción de miembros del Cuerpo Médico hacia otras instituciones.

◦ Inseguridad.

4. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA

Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo

y Cultura

Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud, y cultura para los pobladores de Santa Anita.

Optimizar la seguridad ciudadana basado en

capacitación constante del personal y dotar de

infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con

mayor participación vecinal. para satisfacer las necesidades y

demandas poblacionales

Contribuir a la mejora gradual de los niveles de salud preventivas,

promoviendo adecuadas prácticas de salud e higiene.

Subgerencia de Salud



129




Formato FF - 02

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SALUD

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO N° ACTIVIDADES UNIDAD DE


META 2015

TRIMESTRE

2 Contribuir a la mejora gradual de los

niveles de salud preventivas, promoviendo adecuadas prácticas de salud e higiene

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la gestión del área, en

concordancia a las actividades definidas en el POI

Informe

Informes trimestrales que permitan evaluar el comportamiento de la gestión

municipal y adoptar las medidas correctivas pertinentes


evaluación del POI


100 4 1

2 Elaboración de informe trimestral de

cumplimiento del convenio con el INEN Informe

informes trimestrales que permitan la evaluación del cumplimiento del

convenio con INEN

informes conteniendo los detalles del

cumplimiento del convenio


100 4 1

3 Elaboración de documentos administrativos,

memorandums, informes, oficios y otros Documento Medir el flujo de actividad administrativa % de documentos N° de Documentos 600 150

4 Emisión de Carné de Sanidad Carné Población que requiere el documento se encuentra correctamente acreditada con

el mismo

% Carné de Sanidad expedidos

N° de Carnés de Sanidad Emitidos / N° de Carnés de

Sanidad Programados X 100 12000 3000

5 Emisión de Certificado Médico pre nupcial Certificado Población que requiere el documento se encuentra correctamente acreditada con

el mismo

% Certificados de Salud Prenupcial expedidos

N° de Certificados de Salud Prenupcial Emitidos / N°

Certificados de Salud Prenupcial Programados X 100

900 225

130



6 Atención en las diferentes especialidades

médicas Atenciones

Población recibe los servicios médicos especializados que brinda la Clínica

Municipal.

Atenciones de especialidades médicas

N° de personas atendidas / N° de atenciones programadas X

100 44000 11000

7 Atención en los servicios de tópico y

urgencias Atenciones

Población recibe los servicios de tópico que brinda la Clínica Municipal.

Atenciones del servicio de tópico


100 6000 1500

8 Atención en los servicios de imagenología Atenciones Población recibe los servicios de

imagenología que brinda la Clínica Municipal.

Atenciones del servicio de imagenología


100 4800 1200

9 Atención en el servicio de laboratorio Atenciones Población recibe los servicios de laboratorio que brinda la Clínica

Municipal.

Atenciones del servicio de laboratorio


100 24000 6000

10 Implementación de proyecto de mejora continua de la calidad del servicio de la

Clínica Municipal Santa Anita Proyecto

Proyecto ejecutado para la mejora continua de la calidad de servicio

% de proyectos de mejora continua de la

calidad

N° de proyectos realizados/ N° de proyectos programados X

100 4 1

11 Campaña de Educación en Salud Evento Educación a la población para prevenir

enfermedades Cobertura de población

asistida

Nº de participantes /N° de participantes programados X

100 5400 1350

12 Campaña de Atención Médica Integral Evento Promover la accesibilidad de los servicios de la salud en la comunidad santanitense

Cobertura de población asistida

Nº de participantes /N° de participantes programados X

100 5600 1400

131




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS ACTIVIDAD: 5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FUNCION: 05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PROGRAMA FUNCIONAL: 014. ORDEN INTERNO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

2. ESTADO SITUACIONAL: La Gerencia de Seguridad Ciudadana , es un órgano de línea dentro de la Estructura Organizacional de la

Municipalidad Distrital de Santa Anita, encargado de planear, organizar, dirigir, normar, y controlar el cumplimiento de las actividades relacionadas con los seguridad ciudadana del distrito, a su vez el Distrito de santa Anita, se encuentra ubicado en la zona este de Lima metropolitana, el mismo que limita con los distritos de Ate-Vitarte y el Agustino, cuenta con una población de 230,000hbts. Aproximadamente residentes en una extensión territorial de 10.5 Km2.

La seguridad ciudadana se mide a través de indicativos de estadísticas en el cual se establece el mapa del delito y de encuestas populares, donde se establece la percepción de inseguridad ciudadana y la victimización de la población, siendo importante primeramente establecer el diagnostico FODA en el distrito de Santa Anita.

3. VISIÓN Ser un distrito seguro y ordenado que cuente con un Sistema de Seguridad Integral con Tecnología de última

generación que garantice la inmediata atención de situaciones de emergencia. Contar con colaboradores eficientes que aseguren el óptimo cumplimiento de las normas municipales contribuyendo a mejorar la Calidad de vida de los vecinos.



FORTALEZAS:

◦ Integración de las áreas funcionales dentro del marco sistémico y transversal de seguridad ciudadana. ◦ Incremento de la flota vehicular para el servicio de Serenazgo y otros. ◦ La existencia de un porcentaje del nivel cultural de la población permite alcanzar metas de sensibilización

para que participen dentro de sus grupos. ◦ La ejecución de un “Plan local de integrado de seguridad ciudadana” con la Policía Nacional del Perú ◦ La activación de convenios institucionales con instituciones públicas y privadas ◦ El sostenimiento participativo de las juntas vecinales de seguridad ciudadana. ◦ Concertación de Alcaldes para formar mancomunidades municipales ◦ Incorporación de la Central de Monitoreo y vigilancia-Observatorio del delito, con 46 cámaras de video

vigilancia para el servicio. ◦ La nueva reglamentación de la Ley 27933, en la cual incluye a las autoridades distritales, entidades

públicas y privadas, organizaciones sociales y otros agentes en el cual se considera sus respectivas obligaciones dentro de la ejecución del desarrollo el cuadro de actividades

DEBILIDADES:

◦ Inadecuada capacidad operativa de la PNP. del sector por falta de recursos humanos y logísticos.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

132



◦ La falta de actitud y compromiso de servicio del personal PNP para su apoyo al cumplimiento de las normas municipales.

◦ Falta de actitud, doctrina y compromiso personal con la gestión municipal de parte del personal que trabaja en las diferentes áreas funcionales de esta gerencia.

◦ No incorporar más recursos tecnológicos, para optimizar el servicio que se viene brindando la central de comunicaciones y video vigilancia.

◦ Carencia de personal para cubrir los diferentes puestos correspondientes a las diferentes áreas operativas. .


OPORTUNIDADES: ◦ Trabajo conjunto de las áreas funcionales para disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en el

distrito. ◦ Alcanzar mejor extensión y cobertura del patrullaje móvil de Serenazgo, fiscalización, transportes y

defensa civil ◦ Disminución del índice delictivo en todas sus modalidades ◦ Recuperar la confianza y elevar la imagen de la seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad ◦ Atender la mayor cantidad de requerimientos de servicios solicitados por los contribuyentes

. AMENAZAS:

◦ La incidencia delictiva en Lima Metropolitana, se ha incrementado en 60 %, habiéndose cometido más robos y hurtos que otros delitos. Fuente: Ciudadano al día (CAD)

◦ La percepción de inseguridad ciudadana es mayor que la victimización de los hogares 74.6 % y 45.3 % respectivamente en el año 2012. Fuente: encuesta ciudad nuestra 2012.

◦ Incremento del parque automotor genera desorden, ruidos molestos, zozobra, congestionamiento, robos y hurtos al paso y contaminación del medio ambiente.

◦ Incremento acelerado de la densidad poblacional ◦ La intensidad y fluidez vehicular por las diferentes arterias y vías de acceso hacia otros sectores y

distritos origina variables en el comportamiento humano conllevando al stress, accidentes de tránsito. ◦ Aumento de la morosidad en el pago de arbitrios en el servicio de Serenazgo en 75%. ◦ Población migrante con marcada idiosincrasia y acerbo popular bajo diferentes costumbres culturales y

regionales quienes realizan fiestas y celebraciones en espacios abiertos y en la vía pública, alterando el orden público y generando la percepción de inseguridad ciudadana.

◦ Conducta infractora renuente por parte de la población al no acatar las normas y ordenanzas municipales.

◦ Falta de organización, sensibilización y compromiso de los ciudadanos con su propia comunidad, para participar directamente en seguridad ciudadana y actividades de defensa civil.

5. OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO DE LA

UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA

Seguridad y Solidaridad

Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud, y cultura para los pobladores de Santa

Anita. Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante del personal y dotar de

infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor participación

vecinal. para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales .

Disminuir el índice de percepción de inseguridad ciudadana mediante planes Operativos y programas

tendientes a buscar una convivencia de paz social y seguridad del distrito.

Gerencia de Seguridad Ciudadana

133





134




UNIDAD ORGÄNICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL




II Trimes

III Trimes

IV Trimes

Disminuir el índice de percepción de inseguridad ciudadana mediante planes Operativos y programas tendientes a buscar una convivencia de paz social y seguridad en el Distrito

1 Supervisar mensualmente los resultados de la gestión de la Subgerencias a su cargo

Documento Que la Subgerencia ejecute el cumplimiento de los objetivos trazado

Informes Numero de Informes 12 3 3 3 3

2 Elaborar documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)

Documento Controlar la ejecución y resultados de las diferentes actividades funcionales de las área operativas respecto a la atención de los contribuyentes


3 Elaborar Resoluciones, autorizaciones de carácter administrativo

Resolución Los expedientes tramitados se enmarcan en las normativa vigente.

% Resoluciones N° Resoluciones Expedidas / N° de Solicitudes registradas X 100

160 40 40 40 40

4 Realización de operativos integrados con la PNP de acuerdo a las modalidades delictivas e infracciones de acuerdo a las circunstancias de los hechos.

Operativos Disminución de la delincuencia e informalidad

Reducción de Hechos

Nº de operativos integrados realizados

96 24 24 24 24

5 Formular permanente el sistema estadístico

Sistema de estadística

La Información permite optimizar la toma de decisiones y planificar sus acciones

Medidores de gestión de diferentes hechos y actividades

Estadística mensual realizada

12 3 3 3 3

6 Realizar charlas de sensibilización a la población sobre Seguridad Ciudadana.

Actividad Difundir a la población sobre la ejecución de los diversos planes de seguridad Ciudadana con el fin de formar las Juntas Vecinales

Eventos Numero de Juntas vecinales formadas

24 6 6 6 6

7 Elaboración del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social

Plan Trabajo multisectorial de las diferentes Instituciones Públicas y Privadas tendientes a disminuir la percepción de la inseguridad ciudadana

Eventos SI/NO 1 1

8 Elaborar proyectos de: ordenanzas, reglamentos, manuales y dispositivos que normen los procedimientos administrativos y operativos de las respectivas areas funcionales

Documentos Establecer una guía de carácter legal relacionado a los procedimientos administrativos y operativos competentes a las funciones que establece el ROF.

Informes Numero de documentos realizados

4 1 1 1 1

9 Elaboración de Planes operativos y administrativos relacionados a las actividades funcionales de las areas pertenecientes a la Gerencia de seguridad ciudadana,

Plan Disminuir la percepción de inseguridad ciudadana en la población

Informes Numero de planes realizados

12 3 3 3 3

10 Capacitación del Personal de Seguridad Ciudadana

Acción Personal eficiente en su labor Personal Capacitado

Número de Personas capacitadas entre el 100%

360 40 40 40 40

135




CATEGORÍA PRESUPUESTAL: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE EN RESULTADOS ACTIVIDAD: 5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO FUNCION: 05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PROGRAMA FUNCIONAL: 014. ORDEN INTERNO SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0031. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL 2 ESTADO SITUACIONAL: La Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control, es un órgano dependiente y tiene mando sobre el Área de

Seguridad Ciudadana y el Área de Policía Fiscalizadora, su función es la de coordinar, controlar y disponer de manera permanente con los Jefes de las áreas, asimismo organiza, planifica y dirige las actividades relacionadas a la prevención de faltas y delitos en salvaguarda de la Seguridad Ciudadana del Distrito.

La Subgerencia de Serenazgo, Fiscalización y Control además atiende y canaliza las denuncias de la población,

presta servicios de atención a las emergencias domésticas, coordina acciones conjuntas con la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público en la investigación preliminar de un delito.

Asimismo efectúa acciones conjuntamente con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que integra el

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC, entre otros. 3. VISIÓN Ser un distrito seguro y ordenado que cuente con un Sistema de Seguridad Integral con Tecnología de última

generación que garantice la inmediata atención de situaciones de emergencia. Contar con colaboradores eficientes que aseguren el óptimo cumplimiento de las normas municipales contribuyendo a mejorar la Calidad de vida de los vecinos.



FORTALEZAS: ◦ Personal Calificado ◦ Contamos con frecuencia de comunicación ◦ Vehículos debidamente equipados ◦ Instrumentos jurídicos, tales como leyes y Ordenanzas, para la aplicación de multas ◦ Equipo de video Cámara Vigilancia ◦ Convenios con municipios colindantes en materia de seguridad ciudadana denominada Serenazgo sin

Fronteras. DEBILIDADES:

◦ No contamos con la cantidad suficiente de equipos de comunicación (handys) ◦ Falta un servidor de mayor capacidad para el almacenamiento de imágenes de las cámaras de video ◦ El personal no se encuentra capacitado para cumplir óptimamente con sus funciones ◦ Limitados vehículos para el cumplimiento de funciones de la Policía Municipal ◦ Zonas identificadas del distrito ajenas a la participación de lucha contra la delincuencia


SUBGERENCIA DE SERENAZGO, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

136



OPORTUNIDADES: ◦ Vigencia de normas en materia de seguridad ciudadana ◦ Presencia de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, motivadas en la lucha contra la

delincuencia. AMENAZAS:

◦ Tecnología al alcance de los delincuentes (celulares y vehículos) ◦ Mayor presencia de bandas de delincuentes organizados.

5. OBJETIVOS



UNIDAD ORGANICA

Seguridad y Solidaridad Optimizar los niveles de atención en desarrollo Humano, educación, salud, y cultura para los pobladores de Santa Anita. Optimizar la seguridad ciudadana basado en capacitación constante del personal y dotar de infraestructura moderna. Fortalecer la democracia con mayor participación vecinal. para satisfacer las necesidades y demandas poblacionales .

Desarrollar diferentes actividades tendientes a disminuir el índice de percepción de inseguridad ciudadana en sus diferentes modalidades e infracciones cometidas por los contribuyentes.

Subgerencia De Serenazgo, Fiscalizacion Y Control



137




UNIDAD ORGÄNICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO , FISCALIZACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO GENERAL



II Trimes

III Trimes

IV Trimes

Desarrollar diferentes actividades tendientes a disminuir el índice de percepción de inseguridad ciudadana en sus diferentes modalidades e infracciones cometidas por los contribuyentes

1 Supervisar quincenalmente los resultados de la gestión de la Areas

Documento Que las Areas cumplan con los objetivos trazados


2 Elaborar documentos internos de carácter administrativo (Informes y Memorandos)

Documento Contribuir a la disminución de los niveles delincuenciales del Distrito, disminuir el comercio informal, regular los servicios de transporte de vehículos menores y transito vehicular


Nº de expedientes aprobados en el periodo evaluado / Nº de solicitudes registradas X 100

160 40 40 40 40

3 Elaborar Resoluciones, autorizaciones de carácter administrativo

Resolución Los expedientes tramitados se enmarcan en las normativa vigente.

% Resoluciones N° Resoluciones Expedidas / N° de Solicitudes registradas X 100

180 45 45 45 45

138



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: AREA DE SERENAZGO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

N° ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

RESULTADO ESPERADO INDICADOR FORMA DE CALCULO META

ANUAL I

TRIM II

TRIM

III

TRI

M

IV TRIM

AREA DE SERENAZGO

Garantizar a la población la

prestación de un adecuado y moderno sistema de seguridad ciudadana, mediante

un trabajo coordinado con la PNP y la

población organizada

1

Elaborar informes mensuales que sustenten la gestión de la Sub Gerencia,

en concordancia a las actividades definidas en el POI 2012

Informes Evaluación mensual de los logros

obtenidos respecto a la disminución de la inseguridad ciudadana en el distrito


resultados de evaluación del POI


12 3 3 3 3

2

Emitir documentos internos de carácter administrativo (Directivas, Informes,

Memorandos y partes de intervenciones)

Documento Diversos

Lograr que se cumplan las diferentes actividades diarias del servicio de

serenazgo a través del control escrito y documentado

% de documentos formulados

oportunamente


6000 1500 1500 1500 1500

3

Elaborar de manera permanente la

estadística quincenal a fin de evaluar las diferentes modalidades delictivas y

compararlos con los resultados obtenidos en los años anteriores.

Sistema Estadístico

Mensual

La Subgerencia dispone de un Sistema de Información que le permite optimizar la

toma de decisiones y planificar sus acciones

Frecuencia de hechos delictivos mas comunes

Informes quincenales 24 6 6 6 6

5 Informar adecuadamente a la población

sobre el rol preventivo de Serenazgo, como complemento de la PNP

Publicación en Portal web

50% Población contribuye apoyando las labores que realiza la Subgerencia de

Seguridad Ciudadana con el respaldo de la PNP.

Pagina web trimestral actualizada

Si / No 4 1 1 1 1

6

Realizar operativos periódicos que permitan focalizar y reducir los niveles de delincuencia, comercialización de

drogas, prostitución, pandillaje juvenil y violencia familiar con el respaldo de la

PNP

Operativos

Contribuir a la disminución gradual de los niveles delincuenciales y vulneración a los derechos de niños, niñas, adolescentes y

mujeres

Reducción de Hechos Delictivos

Nº de hechos delictivos durante el periodo evaluado - Nº de hechos

delictivos del periodo anterior / Nº de hechos delictivos durante el periodo

evaluado X 100

48 12 12 12 12

7

Formular planes operativos y administrativos con la finalidad de

optimizar el servicio que se brinda a la

ciudadanía en general

Plan

Generar confianza en la población por el servicio que brinda serenazgo a fin de

disminuir el índice de la percepción de inseguridad ciudadana

Planes Numero de planes formulados 6 2 2 2 0

8 Monitoreo de Video-Vigilancia Imagen de

Video Prueba de acciones Delictivas

Imagen de acción Delictiva

Si / No 40 10 10 10 10

9 Control de atención a llamadas

telefónicas Registro de

llamadas Llamada atendida en el menor tiempo

posible Llamada atendida

Numero de llamadas atendidas

/ 80 x día 29200 7300 7300 7300 7300

139



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: AREA DE POLICIA FISCALIZADORA

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

N° ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ESPERADO INDICADO

R FORMA DE CALCULO

META ANUAL

I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM

POLICIA FISCALIZADORA

Sensibilizar a la población, para que de un adecuado cumplimiento a las normas

municipales y nacionales,

emitidas con la finalidad de

regular la prestación de

diversos servicios en la

localidad.

1

Proponer la formulación y actualización de ordenanzas

municipales que faciliten la labor coercitiva de la conducta infractora de

los comerciantes

Informes Contar con las herramientas legales

acordes al desarrollo, económico y social del distrito

Ordenanzas aprobadas e implementa

das

Si / No 1 1 0 0 0

2

Desarrollar acciones de control y fiscalización de los comercios formales

e informales a través del manzaneo mensual por zonas

Notificaciones Disminuir el índice de incumplimiento de

las normas municipales

Reducción de

notificaciones

Nº de Notificaciones durante el periodo evaluado - Nº de

notificaciones del año anterior / Nº de Notificaciones durante

el periodo evaluado X 100

600 150 150 150 150

3

Realizar operativos de fiscalización en mercados, locales comerciales, centros

educativos, uso de la vía pública, espectáculos públicos no deportivos y

control de licencias.

Operativos Disminuir los casos de informalidad y

desacato a la autoridad

Incremento de

formalidad de comercio

Nº de negocios formalizados del periodo evaluado - Nº de

negocios sancionados del periodo anterior / Nº de

negocios formalizados del periodos evaluado X 100

200 50 50 50 50

4

Realizar operativos de Control de Higiene Alimentaría y Normas de

Salubridad en Locales Comerciales, en coordinación con la Sub Gerencia de

Salud

Operativos Sancionar aquellos conductores de negocio que infrinjan las normas de

salubridad e higiene alimentaria

Incrementar los niveles salubridad

Nº de negocios intervenidos en el periodo evaluado - Nº de negocios sancionados del periodo anterior / Nº de

negocios intervenidos en el periodo evaluado X 100

200 50 50 50 50

5 Realizar Operativos de Erradicación,

retención y decomiso en el Comercio Informal.

Operativos Sancionar aquellos conductores de

negocio de comercio informal

N° de Operativos Ejecutado / N° de Operativos Programados

X 100 280 70 70 70 70

140



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: AREA DE DEFENSA CIVIL

OBJETIVO GENERAL



META ANUAL

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

REA DE DEFENSA

CIVIL

Formular las herramientas de gestión necesarias que permitan adoptar

oportunamente las medidas tendientes a minimizar el impacto por la ocurrencia de

desastres naturales y/o generados por negligencia.

1

Actualización del Mapa de Riesgos a través del monitoreo de los peligros de

emergencia y desastres del "Centro de Operaciones de Emergencia distrital" COED

Mapa de Riesgo

Actualizado

Ubicar los lugares potencialmente más riesgosos para informar al COE y adoptar

las medidas correctivas necesarias.

Mapa de Riesgo actualizado y

aprobado. Si / No 1 1 0 0 0

2 Actualización del Plan Operativo de

Emergencia Distrital(POED) Plan

Obtener un POED actualizado de acuerdo a la nueva Ley N° 29664-SINAGERD

Plan Operativo de Emergencia

Distrital-POED Si / No 1 1 0 0 0

3

Realizar Inspecciones Técnica de Seguridad en Defensa Civil para otorgar licencias de

funcionamiento a los comercios, empresas e instituciones educativas que operan en la

jurisdicción (D.S.Nº 058-2014-PCM)

Inspección

Que todo recinto del distrito donde residan, trabajen o concurra publico se evalué las condiciones de seguridad en

materia de defensa civil a efecto de reducir los riesgos ante desastres que

pudieran presentarse.

Cobertura de Inspecciones

técnicas Básicas realizadas

Nº de Inspecciones técnicas Básicas

realizadas / Nº de Inspecciones técnicas

Básicas solicitadas X 100

350 90 90 90 80

4

Capacitar y sensibilizar a Instituciones Educativas y a Organizaciones Sociales del distrito, inspectores y brigadistas para que puedan afrontar los desastres naturales y

antrópicos que ocurran en el distrito.

Acción

El 80% de las instituciones Educativas y Organizaciones Sociales del distrito es

capacitada y asume liderazgo de brigadas para afrontar los desastres naturales y

antrópicos.

Cobertura de Instituciones

Educativas y OSB capacitadas

Nº Instituciones Capacitadas / Nº total de Instituciones registradas

en el Distrito

50 10 20 10 10

5

Otras acciones complementarias de seguridad (Visitas de Defensa Civil de oficio

y/o solicitud a comercios, servicios, industrias, viviendas, instituciones

educativas, etc.)

Actas Informes técnicos de apoyo a otras áreas

de la institución edil según solicitud de los mismos

Nº de Actas de Visita efectuadas.

Nº de Actas de Visitas elaboradas / Nº de Actas

programadas X 100 120 25 35 35 25

6 Conformacion de Brigadas de Defensa Civil

( Asoc. de Viv, AA.HH, etc) Actas

Las Organizaciones Sociales, conforme brigadas para afrontar emergencias y/o

desastres

Cobertura de brigadas de

Defensa Civil

N° de actas de conformación de

brigadas/N° de actas programadas X 100

50 10 20 10 10

141



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: AREA DE TRANSPORTE

OBJETIVO GENERAL



META ANUAL

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

AREA DE TRANSPORTE

Controlar la calidad de los servicios de transporte brindados por vehículos menores y emitir las

correspondientes políticas y normativas que regulen el flujo vehicular y el transito peatonal en el marco de la

Leyes vigentes

1 Emitir documentos internos de carácter

administrativo (Informes y Memorandos) Documento

Regular los servicios de transporte de vehículos menores y transito vehicular


Nº de expedientes aprobados en el periodo evaluado / Nº de

solicitudes registradas X 100 470 110 110 120 130

2

Proyectar Resoluciones, autorizaciones y certificados de carácter administrativo y vinculados a transporte que figuran en el

TUPA

Resolución

Los expedientes tramitados en la Subgerencia se enmarquen en las normativas de

transporte y otras complementarias que reglamentan su accionar.

% Resoluciones aprobadas

N° Resoluciones Expedidas / N° de Solicitudes registradas X 100

25 10 5 5 5

3 Proyectar Ordenanzas de carácter

administrativo y vinculados al tema de transporte que figuran en el TUPA

Ordenanza

Contribuir al fortalecimiento gradual en el cumplimiento a las normativas locales y nacionales que regulan la prestación de

servicios de transporte

Ordenanzas aprobadas e implementadas

Si / No 2 1 1 0 0

4 Elaborar e implementar un Programa de

actividades de señalización vial horizontal y vertical

Programa

Consolidar en los transportistas de vehículos de transporte publico y privado que respeten

las reglas de transito, a fin de disminuir la incidencia de accidentes de transito


Si / No 4 1 1 1 1

5 Elaborar e implementar un Programa de

actividades de colocación de gibas Programa

Consolidar en los transportistas de vehículos de transporte publico y privado que respeten

las reglas de transito, a fin de disminuir la incidencia de accidentes de transito


Si / No 4 1 1 1 1

6

Mantener actualizada las estadísticas del parque automotor de los Vehículos

Menores, a fin de controlar su renovación, rotación y capacidad operativa.

Registro

Mantener actualizada una base estadística que evidencien el estado situacional de la calidad de los servicios de transporte en

Vehículos Menores

Sistema Estadístico aprobado e

implementado

N° Personas Jurídicas Registradas / total de Personas Jurídicas X 100

75 30 15 15 15

7 Implementar y ejecutar programas de

Educación en Seguridad Vial Programas

Disminuir la cantidad de accidentes de transito mediante la capacitación a los

conductores de vehículos menores.

Cobertura de Conductores de

Vehículos Menores capacitados

Si / No 4 1 1 1 1

8

Establecer medidas de seguridad y controlar su cumplimiento mediante

operativos de fiscalización y control de transito y transporte.

Unidades Intervenidas

Disminuir el índice de vehículos indocumentados e informales en el distrito y

hacer que los vehículos cumplan con las especificaciones técnicas establecidas

% de papeletas impuestas a Vehículos

Menores

Nº de papeletas impuestas en el año 2012 - Nº de papeletas impuestas en el año 2011 / Nº de papeletas impuestas en el año 2012 X 100

2400 700 600 600 500

9

Gestionar la firma de Convenios interinstitucional entre la MML y la MDSA para la fiscalización del transporte regular

de pasajeros y carga

Convenio

Disminuir el índice de vehículos indocumentados e informales en el distrito y

hacer cumplir las leyes vigentes en materia de transporte

Convenio Suscrito Si / No 4 1 1 1 1

10 Establecer medidas de control al

estacionamiento vehicular temporal Unidades

estacionadas

Otorgar a los usuarios las facilidades necesarias para el estacionamiento de sus

vehículos y mantener el orden vial

Espacios utilizados por los vehículos cada 30

min

N° de espacios utilizados por los vehículos cada 30min

120000 30000 30000 30000 30000

municipalidad distrital de santa anita plan … · diagnostico situacional del distrito de santa...

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