new walikota banjarmasin · 2017. 4. 20. · sop administrasi pemerintahan keterkaitan: 1. buku...
TRANSCRIPT
-
-.
L-
tfJKJul
WALIKOTA BANJARMASINPROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINSITRASI PEMERINTAHAN
(SOP AP)PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraanadministrasi pemerintahan, khususnya di lingkunganDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin, perludilakukan penyusunan dan penerapan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,perlu menetapkan dengan Peraturan WalikotaBanjarmasin;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 1820);
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
cnndaagu Kibu.HikiB KtpiliSKFD
?
-
\y
w
Menetapkan
| ^Kaiubbig. Ptnmdapgan
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5657;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 8bReformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerintahan;
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmaisn Tahun 2011 Nomor 28,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanDaerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaPerangkat Daerah Kota Banjarmasin (LembaranDaerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25;
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 39 Tahun2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANGSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASIPEMERINTAHAN (SOP AP) PADA DINAS PENGELOLAAN
Kabig.Hnk
4^•A
-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta PerangkatDaerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
d. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;e. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Banjarmasin;f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;
i> g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;h. Kabid atau Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Banjarmasin;i. Kasi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Banjarmasin;j. Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pengelolaan
Pasar Kota Banjarmasin;k. UPTD adalah UPTD pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin;1. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraanaktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimanadan oleh siapa dilakukan;
m. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)adalah standar operasional prosedur dari berbagai prosespenyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengaanperaturan perundang-undangan yang berlaku;
n. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan terhadapSOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.W
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur AdministrasiPemerintahan (SOP AP) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasinadalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DinasPengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur AdministrasiPemerintahan (SOP AP) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasinadalah agar tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar dapat diselenggarakan
yfruubbtfkPeniodangan Kabig.flukam KtpiliSKPD
-^
-
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
I
1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. SOP Pengajuan Usui Kenaikan Pangkat
2. SOP Surat Keluar
PERINGATAN:
SOP ini standar baku, jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidakterpenuhinya hak pegawai untuk mendapat gaji.
fljftjuubbag. Pcmodacgaa KcpiiliSKPD
(
NOMOR SOP SOP-101/DPP
TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015
TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017
TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016
DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP PENGAJUAN USUL KENAIKAN GAJI BERKALA
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami tentang proses pembuatan KGB
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. Form Laporan Bulanan
2. Komputer yang dilengkapi Microsoft Office
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Data administrasi pemerintahan kelurahan
2. Dokumentasi kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan
?
-
<
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
I
1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1979 Tentang Daftar UrutKepangkatan Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. Daftar Nominatif PNS
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Surat Masuk
PERINGATAN:
SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan tidak tertibnyaadministrasi dan tidak ada informasi Data Kepangkatan Kepegawaian
fyftjuubbaR. Perundangan Kabsg. Bukum KepiUbKi'L)
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
NAMA SOP
(
SOP-102/DPP
18 AGUSTUS2015
18 AGUSTUS2017
04 JANUARI2016
Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN
(DUK)
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami tentang penyusunan DUK
2. Memahami Peraturan Kepegawaian
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan
-
\
-
No
10
11
12
Kegiatan
Mendisposisi atau menugaskan Sekretarisuntuk menyusun Daftar Urutan Kepangkatanpegawai di Dinas Pengelolaan Pasar
Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untukmenyusun Daftar Urutan Kepangkatanpegawai
Membuat konsep penyusunan DUK pegawaidan diserahkan kepada masing-masingpegawai untuk melengkapi berkas yangdiminta
Mengumpulkan berkas-berkas yangdiperlukan.
Mengetik konsep penyusunan DUK pegawaiberdasarkan berkas yang telah dikumpulkan.
Mengoreksi penyusunan DUK.
Menandatangani lembar DUK Perorangan.
Mengetik surat pengantar DUK
Memaraf surat pengantar dan DUK Pegawai
Memaraf surat pengantar dan DUK Pegawai
Menandatangani Surat Pengantar dan DUKpegawai.
Kepala Dinas
-
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
!
1. UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata Kerja
Dinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. SOP Surat Keluar
2. Buku Jaga Izin Cuti Tahun Lalu
PERINGATAN:
SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akanmengakibatkan terhambatnya dan ketidak sinkronan dalam prosespermohonan cuti pegawai.
NOMOR SOP SOP-104/DPP
TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015
TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017
TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016
DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP PEMBUATAN SURAT IZIN CUTI
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Mengetahui tentang dasar pemberian cuti
2. Memahami Peraturan Kepegawaian
PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Perangkat Komputer
2. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan
f^4subb»& .^ruadan^aQ K»big. tiukuuj ktpi i skco
1' 4 s
-
No Kegiatan
Mengajukan berkas usul kenaikan gajibeserta kelengkapannya kepada KasubbagUrnum dan Kepegawaian
Memeriksa kelengkapan berkas jika lengkapberkas diteruskan ke pelakasana untukdibuatkan daftar usul kenaikan gaji berkaladan surat pengantar
Mengetik daftar usul kenaikan gaji berkaladan surat pengantar dan diteruskan keKasubbag Urnum dan Kepegawaian
Memeriksa kembali kelengkapan berkasusulan kenaikan gaji berkala, serta suratpengatar apabila salah akan dikembalikan kepelaksana dan apabila benar akan diteruskanserta member! paraf daftar usulan mutasikenaikan pangkat dan surat pengantar
Memeriksa kembali berkas usulan kenaikan
gaji berkala dan surat pengantar kemudianditeruskan ke Kepala Dinas
Menandatangani daftar usul kenaikan gajiberkala dan surat pengatar diteruskan kepelaksana untuk dikirim ke BKD, Diklat dandiarsipkan
Mengantar berkas kenaikan pangkat ke BKD,Diklat dan mengarsipkan
c c
Kepala Dinas
PROSEDUR PENGAJUAN USUL KENAIKAN GAJI BBRKAIA
Kelengkapan
Berkas usulan
naik gaji berkala
Berkas usulan
naik gaji berkala
Berkas usulan
naik gaji berkaladan konsep daftar
kenaikan gajiberkala dan surat
pengantar
Berkas usulan
naik gaji berkaladan surat
pengantar
Berkas usulan
naik gaji berakaladan surat
pengantar
Berkas usulan
naik gaji berkaladan surat
pengantar
Berkas usulan
naik gaji berkaladan surat
pengantar sudahbertanda tangan
Kepala Dinas
MutuBaku
Waktu
60 menit
15 menit
60 menit
15 menit
10 menit
10 menit
30 menit
Output
Berkas usulan
naik gajiberkala
Konsep Berkasusulan naik
gaji berkala
Berkas usulan
naik pangkatdan daftar
mutasi dan
surat
pengantar
Berkas usulan
naik pangkatdan surat
pengantar
Berkas usulan
naik gajiberkala dan
surat
pengantar
Berkas usulan
naik gajiberkala dan
surat
pengantarsudah
bertanda
tangan KepalaDinas
Berkas telah
dikirim dan
diarsipkan
Keterangan
SOP.Kenaikan
Pangkat
SOP surat
keluar
-
u
o
BABIII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 4
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) padaDinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin sebagaimana terlampirmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB IV
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
Pasal 5
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) padaperaturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengandinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar KotaBanjarmasin.
Pasal 6
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang telahdilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan setelah mendapatpengesahan Walikota Banjarmasin.
BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap(protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusunmenyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-
DA
SA
RH
UK
UM
:
PE
ME
RIN
TA
HK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN
DIN
AS
PE
NG
EL
OL
AA
NP
AS
AR
I
1.U
nd
ang
-un
dan
gN
o.8
tah
un
19
74
joU
nd
ang
-un
dan
gN
o.4
3T
ah
un
19
99
ten
tan
gp
ok
ok
-po
ko
kk
epeg
awai
an2.
PPN
o.9
9ta
hu
n2
00
0jo
PPN
o.12
Tah
un
20
02
ten
tan
gK
enai
kan
pan
gk
atP
egaw
aiN
eger
iS
ipil
3.P
era
tura
nM
en
pan
dan
RB
No
mo
r3
5T
ah
un
20
12
ten
tan
gP
ed
om
an
Pen
yu
sun
anS
OP
Ad
min
istr
asi
Pem
erin
tah
an
KE
TE
RK
AIT
AN
:
1.B
uk
uJa
ga
Ken
aik
anP
ang
kat
PE
RIN
GA
TA
N:
SO
Pin
iad
ala
hst
an
dar
bak
uy
ang
apab
ila
tid
akd
ilak
san
akan
ak
an
mer
ug
ikan
peg
awai
ber
san
gk
uta
nap
abil
asu
dah
sesu
aid
eng
anp
erat
ura
nk
epeg
awai
an
(
NO
MO
RS
OP
SO
P-1
06
/DP
P
TG
L.
PE
MB
UA
TA
N1
8A
GU
ST
US
20
15
TG
L.
RE
VIS
I1
8A
GU
ST
US
20
17
TG
L.
EF
EK
TIF
04
JA
NU
AR
J2
01
6
DIS
AH
KA
NO
LE
HP
j.W
AL
IKO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
NA
MA
SO
PP
EN
GA
JUA
NU
SU
LK
EN
AIK
AN
PA
NG
KA
T
KU
AL
IFIK
AS
IP
EL
AK
SA
NA
:
1.M
eng
etah
ui
pro
ses
ten
tan
gk
enai
kan
pan
gk
at
2.M
emah
ami
pera
tura
nk
epeg
awai
an
PE
RA
LA
TA
N/P
ER
LE
NG
KA
PA
N:
1.P
eran
gk
atK
om
pu
ter
2.P
erat
ura
nP
eru
nd
ang
-un
dan
gan
yan
gb
erla
ku
PE
NC
AT
AT
AN
DA
NP
EN
DA
TA
AN
:
Dis
impa
nse
baga
idat
aSe
cara
Man
uald
anE
lekt
roni
kU
ntuk
diA
rsip
kan
jfiS.^
abb-
it..P
trrup
ding
aak
abig
.a
• ^
-
c cPROSEDUR PEMBUATAN SURAT IZIN CUTI
No Kegiatan
Pelaksana MutuBaku
KeteranganPNS yang maucuti
Pelaksana
KasubbagUrnum dan
KepegawaianSekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1Mengajukan surat permohonan izin cuti denganmembawa kelengkapan izin cuti
Ya
Surat permohonandanformulir izin
cuti dan
kelengkapannya
lhariBerkas
permohonan
r """"\
2
Memeriksa dan meneliti sisa cuti yangbersangkutan dan menyetujui atau mengkoreksilama cuti yang diambil
Tidak if
Berkas
permohonan15 menit
Berkas
permohonanlengkaps f
3Membuatkan surat izin cuti untuk berkas yangdiajukan. —Surat izin cuti
yang telah di paraf15 menit
Surat izin cuti
yang telah diparafL
7 Menandatangani surat izin cuti. H H Surat izin cutiyang telah di paraf 15 menitSurat izin cuti
yang telah ditandatanganil__l
8Surat izin cuti diantar ke BKD, Diklat sebagaitembusan.
> f Surat izin cuti
yang telah di 15 menitSurat izin cuti
yang telah disetujui
SOP surat
keluar( )
| WNjuublag. f'erandaogan Kabig.Hukum Ktya:* SKPL>
A
-
DA
SA
RH
UK
UM
:
PE
ME
RIN
TA
HK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN
DIN
AS
PE
NG
EL
OL
AA
NP
AS
AR
1.U
UR
IN
o.4
3T
ahu
n1
99
9te
nta
ng
per
ub
ahan
ata
sU
UN
o.8
Tah
un
19
74
ten
tan
gP
ok
ok
-po
ko
kK
epeg
awai
an.
2.P
erat
ura
nM
enp
and
anR
BN
omor
35T
ahu
n2
01
2te
nta
ng
Ped
oman
Pen
yu
sun
an
SO
PA
dm
inis
trasi
Pem
eri
nta
han
3.P
erat
ura
nW
alik
ota
No.
39
Th
20
12
Ten
tan
gT
up
ok
sid
anT
ata
Ker
jaD
inas
Pen
gel
ola
anp
asar
Kot
aB
anja
rmas
in.
KE
TE
RK
AIT
AN
:
1.
SK
PN
S
PE
RIN
GA
TA
N:
SOP
ini
adal
ahst
and
arb
aku
dan
jik
ati
dak
dil
aksa
nak
anak
anb
erd
amp
akp
ada
ku
ran
gte
rtib
ny
aad
min
istr
asi
dan
ku
ran
gn
ya
info
rmas
iju
mla
hp
eg
aw
ai
NO
MO
RS
OP
SO
P-1
03
/DP
P
TG
L.
PE
MB
UA
TA
N1
8A
GU
ST
US
20
15
TG
L.
RE
VIS
I1
8A
GU
ST
US
20
17
TG
L.
EF
EK
TIF
04
JA
NU
AR
I20
16
DIS
AH
KA
NO
LE
HPj
.WA
LIK
OT
AB
AN
JAR
MA
SIN
NA
MA
SO
PP
EN
YU
SU
NA
ND
AF
TA
RN
OM
INA
TIF
PE
GA
WA
I
KU
AL
IFIK
AS
IP
EL
AK
SA
NA
:
1.M
em
ah
am
ite
nta
ng
pen
yu
sun
an
Daft
ar
No
min
atif
Peg
awai
2.
Mem
ah
am
iP
era
tura
nK
epeg
awai
an
PE
RA
LA
TA
N/P
ER
LE
NG
KA
PA
N:
1.P
era
ng
kat
Ko
mp
ute
r
2.P
era
tura
nP
eru
nd
an
g-u
nd
an
gan
yan
gb
erl
ak
u
3.
Kerta
sH
VS
PE
NC
AT
AT
AN
DA
NP
EN
DA
TA
AN
:
Dis
imp
anse
bag
aid
ata
Sec
ara
Man
ual
dan
Ele
ktr
on
ikU
ntu
kD
iA
rsip
kan
Mub
bjg.
I'cm
ndaf
igan
Kab
ig.
HuU
mN
,jii.
.>K
.1'u A
•
-
o
w
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KotaBanjarmasin.
Diundangkan di BanjarmasinPada tangeal
Ditetapkan di Banjarmasinpada tanggal 29 Desember 2y1)5
£Pj. WAL^OTA BANJARMASIN]/
/ H. MUHAMMAD THAMRIN
30 Desember 2015
^Pl^EKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN /
H. AGUS SURONO
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 94
-
u
-
c C PROSEDUR PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT
No Kegiatan
Pelaksana MutuBaku
KeteranganPNSygbersangkutan
KasubbagUrnum dan
KepegawaianPelaksana Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1
Mengajukan berkas usul kenaikan pangkatbeserta kelengkapannya kepada KasubbagUrnum dan Kepegawaian
Yaberkas usulan
naik pangkat60 menit
Berkas usulan
naik pangkat( v.v A /
2
Memeriksa kelengkapan berkas jika lengkapberkas diteruskan ke pelakasana untukdibuatkan daftar usul mutasi kenaikanpangkat dan surat pengantar
T
_s\f
berkas usulan
naik pangkat 15 menitberkas usulan
naik pangkat
TidakN/^
3
Mengetik daftar usul mutasi kenaikanpangkat dan surat pengantar dan diteruskanke Kasubbag Urnum dan Kepegawaian
, y berkas usulannaik pangkat dan
konsep daftarmutasi kenaikan
pangkat dan suratpengantar
60 menit
berkas usulan
naik pangkatdan daftar
mutasi dan
surat
pengantar
_J IH
I Tidik yd
4
Memeriksa kembali kelengkapan berkasusulan kenaikan pangkat, daftar usul mutasikenaikan pangkat, serta surat pengatarapabila salah akan dikembalikan kepelaksana dan apabila benar akan diteruskanserta memberi paraf daftar usulan mutasikenaikan pangkat dan surat pengantar
<*
s berkas usulannaik pangkat dansurat pengantar
15 menit
berkas usulan
naik pangkatdan surat
pengantar/
Ya
5
Memeriksa kembali berkas usulan kenaikanpangkat dan memaraf daftar usul mutasikenaikan pangkat dan surat pengantarkemudian diteruskan ke Kepala Dinas
,.A- berkas usulannaik pangkat dansurat pengantar
10 menit
berkas usulan
naik pangkatdan surat
pengantarTidak
Vi Ya
6
Menandatangani daftar usul mutasi kenaikanpangkat dan surat pengatar diteruskan kepelaksana untuk dikirim ke BKD, Diklat dandiarsipkan
•Tidakberkas usulan
naik pangkat dansurat pengantar
10 menit
berkas usulan
naik pangkatdan surat
pengantarsudah
7Mengantar berkas kenaikan pangkat ke BKD,Diklat dan mengarsipkan A berkas usulannaik pangkat dansurat pengantar 30 menit Berkas telahdikirim SOP suratkeluar
1fafcuubbag. Jernodaogan Kibag.Hukuto K:piii>kPB
A
-
•'
I
PE
ME
RIN
TA
HK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN
DIN
AS
PE
NG
EL
OL
AA
NP
AS
AR
DA
SA
RH
UK
UM
:
1.U
UR
IN
o.43
Tah
un
1999
tent
ang
per
ub
ahan
atas
UU
No.
8T
ahu
n1
97
4te
nta
ng
Po
ko
k-p
ok
ok
Kep
egaw
aian
.2.
PPN
om
or
53
Tah
un
20
10
ten
tan
gD
isip
lin
PNS.
3.P
erat
uran
Men
pan
dan
RBN
omor
35T
ahun
2012
tent
ang
Pedo
man
Pen
yusu
nan
SOP
Adm
inis
tras
iP
emer
inta
han
4.P
erat
ura
nW
alik
ota
No.
39T
h2
01
2T
enta
ng
Tup
oksi
dan
Tat
aK
erja
Din
asP
enge
lola
anp
asar
Kot
aB
anja
rmas
in.
KE
TE
RK
AIT
AN
:
1.A
bsen
siPe
gaw
aiS
ecar
aM
anua
ld
anE
lekt
roni
k
2.
SO
Pcu
ti
PE
RIN
GA
TA
N:
SOP
ini
adal
ahst
and
arba
kuya
ngap
abil
ati
dak
dila
ksan
akan
akan
berp
enga
ruh
pada
ting
kat
keha
dira
npe
gaw
ai
IjM
j"^'
-vJ'tr
unda
ngan
hibl
g.Hj
LkUG
Q
~3~
(
NO
MO
RS
OP
TG
L.
PE
MB
UA
TA
N
TG
L.
RE
VIS
I
TG
L.
EF
EK
TIF
DIS
AH
KA
NO
LE
H
SO
P-1
05
/DP
P
18
AG
US
TU
S2
01
5
18
AG
US
TU
S2
01
7
04
JAN
UA
RI2
01
6
Pj.W
ALI
KO
TAB
AN
JAR
MA
SIN
NA
MA
SO
PPE
NY
USU
NA
NLA
POR
AN
AB
SEN
SI/D
AFT
AR
HA
DIR
PE
GA
WA
I
KU
AL
IFIK
AS
IP
EL
AK
SA
NA
:
1.M
enge
tahu
ipro
sedu
rpel
apor
anab
sen
pega
wai
2.M
emah
ami
Pera
tura
nK
epeg
awai
an
PER
AL
AT
AN
/PE
RL
EN
GK
APA
N:
1.R
ekap
abse
n,
fing
erpr
int,
2.P
era
ng
kat
Ko
mp
ute
r
PENCATATANDANPENDATAAN:
^_
__
__
Disi
mpa
nse
baga
idat
aSe
cara
Man
uald
anEl
ektro
nik
Unt
ukdi
Ars
ipka
n
\:F
.;.•
>.-
:
S*
-
c cPROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
No KegiatanPelaksana MutuBaku
KeteranganKepala Dinas Sekretaris
KasubbagUrnum dan
Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1
Menugaskan Sekretaris untuk menyusunDaftar Nominatif Pegawai di Dinas Kebersihandan Pertamanan
Surat edaran 15 menitDisposisi /
perintah lisanSOP Surat
Masuk( )
|;
2
Menugaskan Kasubbag Kepegawaian untukmenyusun Daftar Nominatif Pegawai di DinasPengelolaan Pasar
\tDisposisi /
perintah lisan15 menit
Disposisi /perintah lisan1 h
3Membuat konsep penyusunan DaftarNominatif Pegawai.
\?Disposisi /
perintah lisan90 menit
KonseppenyusunanI_ 11
4Mengetik konsep penyusunan DaftarNominatif Pegawai.
y Konseppenyusunan
3 jamKonsep daftar
nominatif1Ya 4
5
Mengoreksi penyusunan Daftar NominatifPegawai kemudian memaraf daftar nominatifdan surat pengantar
Konsep daftarnominatif
15 menit
daftar nominatif
yang telahdikoreksi^J^
6 Memaraf daftar nominatif dan surat pengantar
fKonsep surat
pengantar dandaftar nominatif
15 menit
surat pengantardan daftar
nominatif
pegawai
|1
7Menandatangani Surat Pengantar dan DaftarNominatif Pegawai.
y tKonsep surat
pengantar dandaftar nominatif
10 menit
surat pengantardan daftar
nominatif
pegawai
11
8Daftar Nominatif Pegawai diantar ke BKD,Diklat.
.,,,]'" •.Surat Pengantar 15 menit
Berkas telah
dikirim
SOP Surat
Keluar( )
fr.mibt)»fr Penindangao Kibig. Hukum
^K-.piliSKPD
d-
-
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
I
1. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan TataKerja Dinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. Buku Agenda Surat Masuk
PERINGATAN:
SOP ini adalah standar baku yang apabila tidak dilaksanakan akanterhabatnya tertib administrasi sehingga tidak terkontrol jumlah surat yangmasuk untuk ditindaklanjuti
f\.. M.agh'njiiujuti-ia Kabag b:
J
(
NOMOR SOP SOP-107/DPP
TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015
TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017
TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016
DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami tentang administrasi dan surat menyurat
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Buku Agenda
2. Perangkat Komputer
3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk di Arsipkan
k.;i;. SKPi
^
-
No Kegiatan
Mengambildata dari mesin sidik jari danmemasukan transaksi tidak masuk kerjapada komputer serta mengumpulkan absenmanual kemudian mencetak laporan absensi
Memeriksa dan mengoreksi baik absensmanual maupun sidik jari apabila sudahsesuai laporan absen di paraf apabila masihada yang kurang dikembali ke pelaksana
Memaraf laporan absen
Menandatangani laporan absensi
laporan dikirim
c
Pelaksana
cp
CfD
Pelaksana
KasubbagUrnum dan
Kepegawaian
Ya
Tidak
Sekretaris
\ZD
cPROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN ABSENSI/ DAFTAR HADIR PEGAWAI
Kepala Dinas Kelengkapan
laporanmanual dan
data mesin
sidik jari
Draflaoran
absensi
Laporanabsensi
Laporanabsensi
Data absensi
manual dan
sidik jari
Mutu Baku
Waktu
1 hari
15 menit
10 menit
10 menit
30 menit
Output
draf laporanabsensi
LaporanAbsensi
Laporanabsensi
Data absensi
bulanan
Laporanabsensi
manual dan
sidik jari
Keterangan
SOP surat
keluar
-
c cPROSEDUR ADBONISTRASI 8URAT MASUK
No Kegiatan
Pelaksana MutuBaku
KeteranganPelaksana Kepala Dinas Sekretaris
KasubbagUrnum dan
KepegawaianKelengkapan Waktu Output
1
Menerima dan mencatat surat masuk padabuku agenda surat masuk dan lembardisposisi
Surat masuk 10 menitDisposisi /
perintah lisanl_
2
Memberikan instruksi atau arahan lewat
disposisi kepada Sekretaris dan Kabid untukditindaklanjuti
Y1 1 Surat masuk
dan disposisi15 menit
Disposisi /perintah lisan1 I"™
3
Menugaskan Kasubbag Urnum danKepegawaian untuk menindaklanjutidisposisi surat masuk
>r
Surat masuk
dan disposisi10 menit
Disposisi /perintah lisanl_
1T^
4
Menugaskan Pelaksana mengggandakan danmendistribusikan surat masuk apabila adadisposisi untuk masing-masing bidang danmengarsipkannya
V
Surat masuk
dan disposisi15 menit
Surat masuk
dan Disposisi /perintah lisan
^~^1
5 Surat masuk diarsipkan ke map ordner. "
Surat masuk 5 menitsurat masuk di
arsipkan( )
flfruuubbag.|Penin{lai)gan Kibig. fyjjium KtpiliSKPD
^
-
DA
SA
RH
UK
UM
:
PE
ME
RIN
TA
HK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN
DIN
AS
PE
NG
EL
OL
AA
NP
AS
AR
1.PP
No.
6/20
06te
ntan
gPe
ngel
olaa
nB
aran
gM
ilik
Neg
ara
/D
aera
h2.
PPN
o.38
/200
8te
ntan
gP
erub
ahan
atas
PPN
o.6
/20
06
3.K
epm
enda
gri
No.
153/
2004
tent
ang
Peng
elol
aan
Bar
ang
Dae
rah
yan
gd
ipis
ahk
an4.
Perm
enda
gri
17/2
007
tent
ang
Pedo
man
Tek
nis
Peng
elol
aan
Bar
ang
Mil
ikD
aera
h5.
Per
atur
anM
enpa
nda
nR
BN
omor
35T
ahun
2012
tent
ang
Pedo
man
Pen
yusu
nan
SOP
Adm
inis
tras
iP
emer
inta
han
6.P
erat
ura
nW
alik
ota
No.
39T
h2
01
2T
enta
ng
Tu
po
ksi
dan
Tat
aK
erja
Din
asP
enge
lola
anP
asar
Kot
aB
anja
rmas
in.
KE
TE
RK
AIT
AN
:
PE
RIN
GA
TA
N:
SOP
ini
adal
ahst
and
arb
aku
yan
gap
abil
ati
dak
dil
aksa
nak
anak
ante
rham
batn
yase
mua
peke
rjaa
nya
ngbe
rdas
arka
npa
dake
butu
han
bara
ng
k^iu
'-'»2
<Pt
nmu-
iaga
aK
ibif
.Huk
ai
3
(
NO
MO
RS
OP
TG
L.
PE
MB
UA
TA
N
TG
L.
RE
VIS
I
TG
L.
EF
EK
TIF
DIS
AH
KA
NO
LE
H
NA
MA
SO
P
SO
P-1
09
/DP
P
18
AG
US
TU
S2
01
5
18
AG
US
TU
S2
01
7
04
JA
NU
AR
I20
16
Pj.
WA
LIK
OT
AB
AN
JAR
MA
SIN
PE
NE
RIM
AA
NB
AR
AN
GD
AN
PE
ND
IST
RIB
US
IAN
BA
RA
NG
KU
AL
IFIK
AS
IP
EL
AK
SA
NA
:
1.M
em
ah
am
iatu
ran
ten
tan
gp
eng
elo
laan
bara
ng
mil
ikn
eg
ara
dan
mil
ikd
aerah
PE
RA
LA
TA
N/
PE
RL
EN
GK
AP
AN
:
1.P
era
ng
kat
Ko
mp
ute
r
2.P
era
tura
nP
eru
nd
an
g-u
nd
an
gan
yan
gb
erla
ku
PE
NC
AT
AT
AN
DA
NP
EN
DA
TA
AN
:
Dis
imp
anse
bag
aid
ata
Sec
ara
Man
ual
dan
Ele
ktr
on
ikU
ntu
kdi
Ars
ipk
an
K=r
tU>.
KrD
-
I
PE
ME
RIN
TA
HK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN
DIN
AS
PE
NG
EL
OL
AA
NP
AS
AR
DA
SA
RH
UK
UM
:
1.PP
No.
6/2
00
6te
nta
ng
Pen
gelo
laan
Bar
ang
Mili
kN
egar
a/
Dae
rah
2.PP
No.
38
/20
08
ten
tan
gP
eru
bah
anat
asPP
No.
6/2
00
63.
Kep
men
dagr
iN
o.1
53
/20
04
ten
tan
gP
enge
lola
anB
aran
gD
aera
hy
ang
dip
isah
kan
4.P
erm
end
agri
17
/20
07
ten
tan
gP
edo
man
Tek
nis
Pen
gel
ola
anB
aran
gM
ilik
Daera
h
5.P
erat
ura
nM
enp
and
anR
BN
omor
35
Tah
un
20
12
ten
tan
gP
edo
man
Pen
yu
sun
anS
OP
Adm
inis
tras
iP
emer
inta
han
6.P
erat
ura
nW
alik
ota
No.
39
Th
20
12
Ten
tan
gT
up
ok
sid
an
Tat
aK
erja
Din
asP
enge
lola
anP
asar
Kot
aB
anja
rmas
in.
KE
TE
RK
AIT
AN
:
1.B
aran
gSK
PDy
ang
akan
dih
apu
skan
sesu
aid
eng
ank
eten
tuan
yan
gb
erl
ak
u
PE
RIN
GA
TA
N:
SO
Pin
iad
alah
stan
dar
bak
uy
ang
apab
ila
tid
akd
ilak
san
akan
ak
an
men
um
pu
kn
ya
bar
ang
yan
gti
dak
dip
erg
un
akan
lagi
.
(
NO
MO
RS
OP
SO
P-1
10
/DP
P
TG
L.
PE
MB
UA
TA
N1
8A
GU
ST
US
20
15
TG
L.
RE
VIS
I1
8A
GU
ST
US
20
17
TG
L.
EF
EK
TIF
04
JAN
UA
RI
20
16
DIS
AH
KA
NO
LE
HP
j.W
AL
IKO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
NA
MA
SO
PP
EN
GH
AP
US
AN
BA
RA
NG
MIL
IKD
AE
RA
H
KU
AL
IFIK
AS
IP
EL
AK
SA
NA
:
1.M
emah
ami
atu
ran
ten
tan
gpe
ngel
olaa
nb
aran
gm
ilik
neg
ara
dan
mil
ikd
aerah
PE
RA
LA
TA
N/
PE
RL
EN
GK
AP
AN
:
1.P
era
ng
kat
Ko
mp
ute
r
2.P
era
tura
nP
eru
nd
ang
-un
dan
gan
yan
gb
erla
ku
PE
NC
AT
AT
AN
DA
NP
EN
DA
TA
AN
:
Dis
impa
nse
baga
id
ata
Sec
ara
Man
ual
dan
Ele
ktro
nik
Un
tuk
diA
rsip
kan
ft.
iJab
big.
t'eru
mhD
gan
K»
b»
t.'
-,k
r•-
v.-.
-j
-
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
<
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang PenyusunanRKA-KL
2. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. SOP Penyusunan RKA2. SOP Penyusunan RKT
PERINGATAN:
SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan maka tidak akandiketahui rencana kerja dan anggaran dananya serta acuan kerja dalammelaksanakan kegiatan SKPD untuk tahun berikutnya.
I
NOMOR SOP SOP-112/DPP
TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015
TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017
TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016
DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP PENYUSUNAN RKA
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami tata cara penyusunan rencana kerja tahunan
2. Mengetahui tupoksi dan sistem unit kerja
3. Dapat mengoperasikan komputer
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Data dan informasi
2. Lembar kerja, RKA, DPA, RENSTRA, RFK, laporan triwulan
3. Kertas HVS
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan
jR^Kxvjbi.'ig.PtrundingaD .Kabig^jiut-Uiu K.ptl^kPU
JL
-
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
I
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan pelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. SOP Penyusunan RKA2. SOP Penyusunan RKT
PERINGATAN:
SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan maka akan tidakdiketahui acuan kerja pelaksanakan kegiatan SKPD untuk tahunberikutnya.
NOMOR SOP SOP-113/DPP
TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015
TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017
TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016
DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami tata cara penyusunan rencana kerja tahunan2. Mengetahui tupoksi dan sistem unit kerja3. Dapat mengoperasikan komputer
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Data dan informasi
2. Lembar kerja, RKA, DPA, RENSTRA, RFK, laporan triwulan3. Kertas HVS
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan
E^yy.iHuiii'Ufr Vemodi at a Kabtg. Hukuai
^4
KfOii»>K.Jl)
S
-
DASAR HUKUM:
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
1. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji
PNS
4. Peraturan Menteri keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang TataCara Penatausahaan dan Penyampaian Laporan PertanggungjawabanBendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.
5. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. SOP Perminataan Gaji dan Kekurangan Gaji
PERINGATAN:
SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan PNS tidak bisa menerima gaji.
(
NOMOR SOP SOP-115/DPP
TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015
TGL. REVISI 18 AGUSTUS2017
TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016
DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP : PEMBUATAN STRUK GAJI DAN POTONGAN GAJI
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan2. Memahami Peraturan Perbendaharaan3. Mengetahui tatacara pembukuan
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Perangkat Komputer2. AlatTulis
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan Sebagai Data dan Diarsipkan
-
No
Keg
iata
n
Men
gins
truks
ikan
kepa
daBe
ndah
ara
Bara
ngun
tuk
mel
akuk
anpe
mbu
kuan
dan
inve
tari
sirb
aran
gyan
gdi
pero
leh
dari
pem
belia
nla
ngsu
ng,l
elan
gm
aupu
nh
iba
h
Mel
akuk
anpe
mbu
kuan
dan
inve
ntar
isir
bara
ng
yang
dipe
role
hda
ripe
mbe
lian
lang
sung
,lel
ang
mau
pun
hiba
hda
nm
embe
rika
nin
form
asik
epad
ape
nggu
naba
rang
/pe
mak
aiun
tuk
mem
buat
sura
tpen
nint
aan
bara
ngse
suai
kebu
tuha
n
Mem
buat
sura
tper
min
taan
bara
ngke
pada
Kep
ala
Din
as
Mem
beri
kan
disp
osis
ikep
adaB
enda
hara
Bar
ang
untu
kdi
pros
esse
suai
penn
inta
an
Mem
buat
Ber
itaA
cara
Sera
hTer
ima
Bar
ang
Inve
ntar
isda
nm
enca
tatb
aran
gkel
uarb
aik
bara
ngin
vent
aris
mau
pun
bara
ngha
bis
paka
i
Men
erim
aba
rang
dan
men
anda
tang
anit
anda
teri
ma
bara
ngya
ngdi
sera
hkan
oleh
Ben
daha
raBa
rang
Men
gars
ipka
nda
nm
embu
atla
pora
nin
vent
aris
bara
ngse
tiap
bula
n,se
mes
ter,
dan
tahu
nan
e
Kep
ala
Din
as
I(K
-<
-
c cPROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DABRAH
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganBendaharaBarang
KasubbagUrnum dan
KepegawaianSekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1Menginventarisir barang yang telah rusak danmembuat daftar usulan penghapusan barang
Ya Konsep daftarusulan
penghapusanbarang
5hari
Konsep daftarusulan
penghapusanbarang
r \_T^
2Memeriksa dan memverifikasi barang yangakan dihapus serta memberi paraf
i
Tidak
Konsep daftarusulan
penghapusanbarang
5hari
Daftar usulan
penghapusanbarang\ /
3 Memaraf daftar usulan penghapusan barang\f Daftar usulan
penghapusanbarang
10 menit
Daftar usulan
penghapusanbarangl_
1
r^
4Menandatangani daftar usulan penghapusanbarang
, " Daftar usulanpenghapusan
barang10 menit
Daftar usulan
penghapusanbarang11
5
Mengarsipkan dan mengantar daftar usulanpenghapusan barang ke Sekretaris DaerahUp. Bagian Aset Daerah untuk prosespenghapusan barang selanjutnya
VDaftar usulan
penghapusanbarang
15 menit
Daftar usulan
penghapusanbarang
terkait dengansurat
pengantar /keluar
( )
fc -.using. Peruadangan
\Kepi ^Ki'D
^
-
No. Kegiatan
Menyiapkan bahan RKA (pra RKA)
Mengisi form RKA
Menghimpun dan merekap form RKAyang telah diisi dan menyusun RKA
RKAyang telah disusun diperiksadan diparaf
Menanda tangani RKA
Mengirim RKA dan membuat arsip
Kasubbag Datadan Pelaporan
cd
CDI
I
CD
I:)
Pelaksana
Bidang- bidang Sekretaris
i
Ya
Tidak
| ftKjuubbag. Peropdangan Kabig. hukuro
1
Kadis
KtpiioKPD
(
Kelengkapan
Membuat form
RKA
Form RKA
Form RKA yangsudah diisi
RKA yang telahdisusun
RKA yang telahdiperiksa danberparafSekretaris
RKA yangbertanda tanganKadis
SL
Mutu Baku
Waktu
30 menit
480 menit
480 menit
60 menit
15 menit
15 menit
PROSEDUR PENYUSUNAN RKA
Output
Form RKA
Form RKA yangsudah diisi
RKA yang telahdisusun
RKA yang telahdiperiksa danberparafSekretaris
RKA yangbertanda tanganKadis
Tanda Terima
KETERANGAN
-
x\;
No Kegiatan
Mengambil, mengentri data gajidan mengoreksiulang rekapitulasi gaji dan mencetak daftar gaji
Meneliti dan mencocokan gaji danmenandatanginya
Menandatangani dokumen gaji
Mengirim dokumen daftar gajiyang dimasukan kerekening Simpeda BPD dan mencetak sertamendistribusikan struk gaji ke pegawai sebagaidasar pengambilan gaji di BPD dan menyetorkanpotongan gaji pegawai ke BPD, Bank Mandiri,Koperasi dan sebagainya
C) C
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran
CZ>
Tidak
C±5
Pelaksana
Bendahara
Pengeluaran
Ya
o
PejabatPenatausahaan
Keuangan
(^uuubbagL Perucdaogap Kabig.H Aua K-p* on?!)
4 /
PROSEDUR PEMBUATAN STRUK GAJI DAN POTONGAN GAJI
Kelengkapan
Daftar potongangaji
Daftar potongangaji
Daftar potongangaji
dokumen daftar
gaji dan buktipotongan
Mutu Baku
Waktu
60 menit
180 menit
10 menit
180 menit
Output
Daftar potongan
gaji
Daftar potongan
gaji
Daftar potongan
gaji
bukti setor
Keterangan
-
DA
SA
RH
UK
UM
:
PE
ME
RIN
TA
HK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN
DIN
AS
PE
NG
EL
OL
AA
NP
AS
AR
(
1.Pe
rmen
dagr
iN
omor
13T
ahun
2006
tent
ang
Peng
elol
aan
Keu
anga
nD
aerah
2.Pe
rmen
dagr
iN
omor
59ta
hun
2007
Per
ubah
anPe
rmen
dagr
iN
omor
13T
ahu
n20
06te
nta
ng
Pen
gelo
laan
Keu
anga
nD
aera
h3.
Per
atur
anM
enpa
nda
nRB
Nom
or35
Tah
un20
12te
ntan
gPe
dom
anP
en
yu
sun
an
SO
PA
dm
inis
trasi
Pem
eri
nta
han
4.P
erat
uran
Wal
ikot
aN
o.39
Th
2012
Ten
tang
Tup
oksi
dan
Tat
aK
erja
Din
asP
enge
lola
anp
asar
Kot
aB
anja
rmas
in.
KE
TE
RK
AIT
AN
:
1.
SO
PS
PJ
PE
RIN
GA
TA
N:
SOP
ini
adal
ahst
and
arb
aku
dan
jik
ati
dak
dil
aksa
nak
anm
enga
kiba
tkan
tida
kte
rtib
nya
pen
ata
usa
haa
nk
euan
gan
dina
s..
ak
an
I
NO
MO
RS
OP
TG
L.
PE
MB
UA
TA
N
TG
L.
RE
VIS
I
TG
L.
EF
EK
TIF
DIS
AH
KA
NO
LE
H
NA
MA
SO
P
SO
P-1
16
/DP
P
18
AG
US
TU
S2
01
5
18
AG
US
TU
S2
01
7
04
JA
NU
AR
I20
16
Pj.W
AL
IKO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
LA
PO
RA
NP
ER
TA
NG
GU
NG
JAW
AB
AN
BE
ND
AH
AR
A
PE
NG
EL
UA
RA
N
KU
AL
IFIK
AS
IP
EL
AK
SA
NA
:
1.M
emah
ami
pri
nsi
p-p
rin
sip
pen
gel
ola
ank
eu
an
gan
2.M
emah
ami
pera
tura
np
erb
en
dah
ara
an
3.M
eng
etah
ui
tata
cara
pem
bu
ku
an
PE
RA
LA
TA
N/
PE
RL
EN
GK
AP
AN
:
1.P
era
ng
kat
Ko
mp
ute
r2
.A
latT
uli
s
PENCATATANDANPENDATAAN:
Dis
imp
anse
bag
aid
ata
dan
dia
rsip
kan
-
DASAR HUKUM:
w*2
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENGELOLAAN PASAR
(
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepadapemerintah dan Kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan pelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Walikota No. 39 Th 2012 Tentang Tupoksi dan Tata KerjaDinas Pengelolaan pasar Kota Banjarmasin.
KETERKAITAN:
1. SOP Penyusunan RKA2. SOP Penyusunan RKT
PERINGATAN:
SOP ini adalah standar baku dan jika tidak dilaksanakan maka akan tidakdiketahui kinerja SKPD dalam satu tahun.
* •-••ag- PcrunJ.iii^a kibig. Hi'kud
JL.3
(
NOMOR SOP SOP-lll/DPP
TGL. PEMBUATAN 18 AGUSTUS2015
TGL. REVISI 18 AGUSTUS 2017
TGL. EFEKTIF 04 JANUARI2016
DISAHKAN OLEH Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Memiliki kemampuan dalam mekanisme pembuatan laporan2. Mengetahui tupoksi dan sistem unit kerja3. Komputer, laptop, plashdisk, printer, cd, alat tulis kantor (atk)
PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Data dan informasi
2. Lembar kerja, RKA, DPA, RENSTRA, RFK, laporan triwulan3. KertasHVS
PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan sebagai data Secara Manual dan Elektronik Untuk Di Arsipkan
Nt[/ii» SKPD
-
No. Kegiatan
Menyiapkan form RKT
Mengisi form RKT
Merekap form RKTyang telahdiisi dan menyusun RKT
RKTyang telah disusun diperiksadan diparaf
Menanda tangani RKT
Mengirim form dan membuatarsip
Kasubbag Datadan Pelaporan
CD
CD
o
Pelaksana
Bidang- bidang Sekretaris Kepala Dinas
Ya
Tidak
c.
MUTUBAKU
Kelengkapan
Membuat form RKT
Form RKT
Form RKT yang sudahdiisi
RKT yang telahdisusun
RKT yang telahdiperiksa dan berparafSekretaris
RKT yang bertandatangan Kadis
Waktu
30 menit
480 menit
480 menit
60 menit
15 menit
15 menit
pflkjuubbafc, Perenfan^a Kabig. Hukum
3PKtp«,i>kPD
PROSEDUR PENYUSUNAN RKT
Output
Form RKT
Form RKT yangsudah diisi
RKT yang telahdisusun
RKT yang telahdiperiksa danberparaf Sekretaris
RKT yang bertandatangan Kadis
Tanda Terima
Keterangan
fc'/
-
<
PE
ME
RIN
TA
HK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN
DIN
AS
PE
NG
EL
OL
AA
NP
AS
AR
DA
SA
RH
UK
UM
:
1.U
Uno
mor
17ta
hun
2003
tent
ang
Keu
anga
nN
egar
a2.
UU
nom
or1
tahu
n20
04te
ntan
gPe
rben
daha
raan
Neg
ara
3.Pe
ratu
ran
Pem
erin
tah
Nom
or22
Tah
un20
13te
ntan
gP
erat
uran
Gai
iP
NS
4.Pe
ratu
ran
Men
teri
keua
ngan
Nom
or73
/PM
K.0
5/20
08te
ntan
gT
ata
Car
aPe
nata
usah
aan
dan
Peny
ampa
ian
Lap
oran
Pert
angg
ungj
awab
anB
enda
hara
Kem
entri
anN
egar
a/L
emba
ga/K
anto
r/Sa
tuan
kerja
.5.
Pera
tura
nM
enpa
nda
nRB
Nom
or35
Tah
un20
12te
ntan
gPe
dom
anP
en
yu
sun
an
SO
PA
dm
inis
tras
iP
em
eri
nta
han
6.Pe
ratu
ran
Wal
ikot
aNo
.39
Th20
12T
enta
ngTu
poks
ida
nT
ata
Ker
jaD
inas
Peng
elol
aan
pasa
rK
ota
Ban
jarm
asin
.
KE
TE
RK
AIT
AN
:
1.SO
PS
tru
kG
aji
dan
Pot
onga
n
PE
RIN
GA
TA
N:
SOP
ini
adal
ahst
anda
rba
kuda
njik
atid
akdi
laks
anak
anak
anm
enga
kiba
tkan
PNS
tidak
bisa
men
erim
aga
ji.
'
NO
MO
RS
OP
SO
P-1
14
/DP
PT
GL
.P
EM
BU
AT
AN
18
AG
US
TU
S2
01
5
TG
L.
RE
VIS
I1
8A
GU
ST
US
20
17
TG
L.
EF
EK
TIF
04
JA
NU
AR
I20
16
DIS
AH
KA
NO
LE
HP
j.W
AL
IKO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
NA
MA
SO
P:
PE
NG
AJU
AN
GA
JID
AN
KE
KU
RA
NG
AN
GA
JI
KU
AL
IFIK
AS
IP
EL
AK
SA
NA
:
1.M
emah
ami
prin
sip-
prin
sip
peng
elol
aan
keua
ngan
2.
Mem
ah
am
iP
era
tura
nP
erb
en
dah
ara
an
3.M
eng
etah
ui
tata
cara
pem
bu
ku
an
PE
RA
LA
TA
N/
PE
RL
EN
GK
AP
AN
:
1.P
eran
gk
atK
om
pu
ter
PE
NC
AT
AT
AN
DA
NP
EN
DA
TA
AN
:
Dis
imp
anS
ebag
aiD
ata
dan
Dia
rsip
kan
-
cc
PR
OS
ED
UR
LA
PO
RA
NP
ER
TA
NG
GU
NG
JA
WA
BA
NB
EN
DA
HA
RA
PE
NG
EL
UA
RA
N
No
Keg
iata
n
Pela
ksan
aM
utu
Bak
u
Kete
ran
gan
Ben
dah
ara
Pen
gel
uar
an
Pej
abat
Pen
ata
usah
aan
Keu
an
gan
Pen
gg
un
aA
ng
gara
nP
ersy
arat
an/
Kel
eng
kap
anW
ak
tuO
utp
ut
1
Men
cata
tse
tiap
pen
erim
aan
dan
Pen
gel
uar
ank
edal
amB
KU
dan
bu
ku
pem
ban
tup
eng
elu
aran
sert
am
eny
usu
nla
po
ran
per
tan
gg
un
gja
wab
anp
eng
elu
aran
kem
ud
ian
dis
erah
kan
ke
PPK
Ya
BK
Ud
an
bu
ku
pem
ban
tup
eng
elu
aran
12
5m
en
it
BK
Ud
an
bu
ku
pem
bant
up
eng
elu
aran
C^
^ i
2
Mem
veri
fika
sila
po
ran
per
tan
gg
un
gja
wab
anad
min
istr
asid
an
fun
gsi
on
alb
en
dah
ara
pen
gel
uar
an
1 1
Tid
ak
BK
Ud
an
bu
ku
pem
ban
tup
en
gelu
ara
n6
0m
en
it
Lap
ora
np
erta
ng
gu
ng
jaw
aban
ad
min
istr
asi
dan
fun
gis
on
al^
\/
3M
ener
ima
dan
men
and
atan
gan
ila
po
ran
per
tan
gg
un
gja
wab
anb
end
ahar
ap
eng
elu
aran
\f
Lap
ora
np
erta
ng
gu
ng
jaw
aban
ad
min
istr
asi
dan
fun
gis
on
al
10
nen
it
Lap
ora
np
erta
ng
gu
ng
jaw
aban
ad
min
istr
asi
:
dan
fun
gis
on
al!
4L
apor
anp
erta
ng
gu
ng
jaw
aban
dia
rsip
kan
•-yf
,L
ap
ora
np
erta
ng
gu
ng
jaw
aban
ad
min
istr
asi
dan
fun
gis
on
al
10
men
it
Lap
ora
np
erta
ng
gu
ng
jaw
aban
ad
min
istr
asi
dan
fun
gis
on
al(
)
-
< <
PROSEDUR PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR HARIAN
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KeteranganKasubbag TUUPTD
Bendahara
PenerimaanKas Daerah Kelengkapan Waktu Output
1Penerimaan uang retribusi daripetugas penagih
( Nomor Karcis 15 Menit Data No.Karcislr>
2
Mencatat penerimaan uangretribusi pada buku penerimaanperhari
\f
Data No. Karcis 30 menit
Pencatatan
penerimaanpada BukuPenerimaan
\
3 Menulis buku penyetoran perhariV
Pencatatan
penerimaanpada BukuPenerimaan
30 menit
Buku Penyetoranyang sudah
ditulis
4Menyetor kepada bendaharapenerimaan dinas
VBuku Penyetoran
yang sudahditulis
30 menitKuitansi
Penyetoran^
5Bendahara Penerimaan Dinas
Menyetorkan Ke Kas Daerah
\rKuitansi
Penyetoran60 menit STS( )
£Pj.WALIKOTA BANJARMASIN
.MUHAMMAD THAMRIN
v»
\
-
cc
PROSEDURPENYUSUNANLAKIP/LPPD/LKPJ
No
.K
egia
tan
Pela
ksa
na
Mu
tuB
aku
Kete
ran
ga
nK
asu
bb
ag
Da
ta&
Pel
ap
ora
nP
ela
ksa
na
Ka
bid
Sekreta
ris
Ka
dis
Kel
eng
kap
an
Wa
ktu
Ou
tpu
t
1M
enyi
ap
kan
ba
ha
nR
FK
,D
PA
,R
en
str
a.
(D
ata
RF
K.D
PA
,
Ren
sta
60
men
itP
ersi
ap
an
da
ta:
)
2M
eng
isi
form
*Y
a
Fo
rm
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
18
0m
en
it
Fo
rm
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dii
siA
3M
ela
ku
ka
nko
reksi
1T
ida
k1
<>
Fo
rm
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
diis
i6
0m
en
it
Fo
rm
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dik
ore
ksi
4P
enyu
sun
an
LA
KIP
/L
PP
D/
LK
PJ
4F
orm
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dik
oreksi
1b
ula
n
Do
k.
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dis
usu
nA I
5K
ore
ksi
da
nd
ipa
raf
I I I
Ya
Do
k.
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dis
usu
n6
0m
en
it
Do
k.
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dik
ore
ksi
da
nd
ipa
raf
Sekreta
ris
Tid
ak
\^
6M
ena
nd
ata
ng
an
iD
oku
men
LA
KIP
/LP
PD
/L
KP
J
yr
Do
k.
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dik
oreksi
da
n
dip
ara
fSek
reta
ris
15
men
it
Do
k.
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dit
an
da
tan
ga
ni
Ka
dis
7M
eng
irim
LA
KIP
/L
PP
D/
LK
PJ
^f
Do
k.
La
kip
/LP
PD
/LK
PJ
yan
gte
lah
dit
an
da
tan
ga
ni
Ka
dis
60
men
itT
an
da
Terim
a(
)
\tk'
MiU'u
ug.1
'erua
d.iDg
aoK
lfci
g.H
.klU
KtP
lili
KP
D
YT
JA
-
No Kegiatan
Melengkapi dokumen kelengkapan SPP LSGaji,dan menyampaikan ke BendaharaPengeluaran
Memeriksa dokumen kelengkapan SPP LSGaji jika sesuai ditandatangi dan disampaikanke Kassubag Keuangan,
Menugaskan verifikator meneliti kelengkapanSPP Gaji
Meneliti kelengkapan gaji dan menyampaikanke kassubag keuangan
Meneliti kelengkapan Gaji jika sesuai diparafdan disampaikan ke PPK, jika tidak sesuaidikembalikan ke verifikator
Meneliti kelengkapan Gaji jika sesuai diparafdan menerbitkan SPM untuk disampaikan kePAJika tidak sesuai dikembalikan kekassubag keuangan untuk diperbaiki
Meneliti kelengkapan SPP dan SPM jika benarSPM ditandatangani dan disampaikan kepembantu bendahara pengeluaranjika tidaksesuai dikembalikan ke PPK
Menerima SPP dan SPM menyampaikan keBPKAD untuk proses selanjutnya
o c
PenggunaAnggaran
PROSEDUR PENGAJUAN GAJI DAN KEKURANGAN GAJI
Kelengkapan
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Laporan
Mutu Baku
Waktu
180 menit
60 menit
15 menit
15 menit
10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
Output
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Daftar
Permintaan
Gaji Pegawaidan SPP SPM
Gaji
Laporan
Keterangan