1

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen

Indhold Baggrund ..................................................................................................................................................... 2

Udgiftsniveau kontra Serviceniveau og produktivitet ............................................................................... 2

Biblioteksvæsen ........................................................................................................................................... 3

Regressionsanalyse .................................................................................................................................. 3

Analyse af biblioteksvæsen ...................................................................................................................... 3

Andel indbyggere i landdistrikter ............................................................................................................. 4

Uddannelsesniveau .................................................................................................................................. 4

Befolkningstæthed ................................................................................................................................... 5

Udlån pr. indbygger 2008 ......................................................................................................................... 6

Analyse af budget biblioteksvæsen .......................................................................................................... 7

Total nettoudgifter ............................................................................................................................... 7

Lønninger ............................................................................................................................................. 7

Varekøb ............................................................................................................................................... 9

Indtægter ............................................................................................................................................. 9

Organisatoriske forskelle.........................................................................................................................10

Graden af centralisering ......................................................................................................................10

Mellemkommunalbetaling ..................................................................................................................10

Rengøring ...........................................................................................................................................10

Indtægter ............................................................................................................................................10

Særlig forhold Stevns ..........................................................................................................................10

Konklusion Biblioteksvæsen ........................................................................................................................11

2

Baggrund I en tidligere analyse fra Økonomi & Udvikling er det konstateret at Stevns Kommunes udgifter ligger højere end sammenligningskommunernes gennemsnit. Dette gør sig bl.a. gældende på biblioteksvæsen. Følgende analyse har til formål at klarlægge nogle af de årsager og eller forklaringer der er bag det højere udgiftsniveau i Stevns Kommune på dette område.

Nedenstående tabel viser resultatet af den tidligere analyse. Det fremgår at Stevns udgifter på folkebiblioteker ligger 11 procent højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Sammenligningskommunerne er kommuner som ECO-nøgletal har analyseret sig frem til har samme udgiftspres og udgiftsbehov som Stevns Kommune.1 Sammenligningskommunerne varierer alt efter hvilket udgiftsområde der sammenlignes.

Udgiftsområde Stevns Sml. Gr. Region Lands- plan BIBLIOTEKSVÆSEN kr. 3.32.50 Folkebiblioteker 431 388 469 477 BIBLIOTEKSVÆSEN kr. 3.32.50 Folkebiblioteker 111 100 121 123

I det følgende analyseres Stevns Kommunes udgifter på området Biblioteksvæsen. Ved brug af ECO-nøgletal, samt deres regressionsanalyse gives et indblik i de rammebetingelser, der om muligt kan forklare udgiftsniveauet for Stevns Kommune i forhold til andre kommuner.

Udgiftsniveau kontra Serviceniveau og produktivitet Ved en fokuserings på udgiftsniveauer og sammenligning heraf, skal man holde sig for øje, at udgiftsniveauet ikke i sig selv siger noget om den leverede service på området. Servicen kan være højere og produktiviteten ligeså, mens det omvendte også kan være gældende. Fx kan et højere udgiftsniveau på biblioteksområdet betyde, at kommunen har valgt at samle flere aktiviteter på området, at kommunen har et højere udlån eller andre faktorer.

1 Ved ressourcepres forstås forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Indenrigs- og Socialministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Herved tages altså ikke bare høje for, hvor rig kommunen er, men også for hvor store de samlede udgiftsbehov er. Dette sikrer at kommunerne i sammenligningsgrupperne minder mest muligt om hinanden med hensyn til de overordnede økonomiske frihedsgrader.

3

Biblioteksvæsen

Regressionsanalyse

ECO-nøgletal foretager i forbindelse med deres udarbejdelse af nøgletal regressionsanalyser af kommunernes udgifter på politik-områder. Analyserne har til formål at kortlægge hvilke faktorer der har den største forklaringskraft, når udgiftsforskelle mellem kommunerne skal forklares.

Analyse af biblioteksvæsen

ECO-nøgletal har for området Biblioteksvæsen analyseret sig frem til følgende udgiftsforklarende faktorer:

Andel indbyggere i landdistrikter Uddannelsesniveau Befolkningstæthed

Udgifterne til biblioteksvæsen påvirkes af antallet af indbyggere i landområder også kaldet kommunernes urbaniseringsgrad. Der anvendes færre kr. pr. indbygger på biblioteksvæsen i landdistrikter. Derimod øges udgifter efter hvor mange indbyggere i højindkomstgrupper, med mellem eller høj indkomst, samt antallet af topledere. Jo flere indbyggere med høje indkomster desto flere ressourcer anvendes på biblioteksvæsen, hvilket kan tolkes som, at disse grupper efterspørger flere bibliotekstilbud. Et tredje element der påvirker udgifterne er befolkningstætheden. Kommuner med høj befolkningstæthed, har færre udgifter pr. indbygger, mens kommuner med lav befolkningstæthed skal have flere filialer, bogbusser eller andet, for at opretholde og betjene efter samme serviceniveau pga. spredt bosætning, hvilket øger udgifterne. Endelig påvirkes udgiftsniveauet af kommunernes ressourcegrundlag generelt.

4

Andel indbyggere i landdistrikter

Økonomi & Udvikling har forespurgt Dansk Jordbrugsforskning, som bl.a. har leveret data i forbindelse kommunalreformen, om evt. levering af data omkring antallet af indbyggere i landdistrikter i Stevns Kommune og i sammenligningskommunerne. Resultatet er endnu ikke modtaget ved analysens afslutning.

Det er dog en kendt sag, at Stevns er præget af åbne vider med mange små landsbyer, marker og gårde, hvilket gør, at man kan betegne Stevns Kommune som en landkommune.

Uddannelsesniveau

Nedenstående tabel viser antallet og andelen af borgere med lange uddannelser i Stevns Kommune og i sammenligningskommunerne. Stevns andel ligger en smule over gennemsnittet blandt kommunerne, hvilket kan indikere et lidt højere udgiftsniveau jf. regressionsanalysens resultat omkring uddannelsens betydning for udgiftsniveauet.

Kommune Borgere med lange uddannelser

Andel indbyggere med lange uddannelser Indbyggertal

Billund 2008 7,7% 26160 Ikast-Brande 3219 8,0% 40312 Norddjurs 3175 8,3% 38148 Vejen 3564 8,3% 42768 Ringkøbing-Skjern 5246 9,0% 58439 Hedensted 4179 9,1% 45982 Varde 4591 9,1% 50378 Kalundborg 4604 9,3% 49265 Aabenraa 5875 9,8% 59978 Skive 4749 9,9% 48137 Bornholm 4235 10,0% 42154 Brønderslev 3760 10,5% 35804 Stevns 2317 10,6% 21931 Faaborg-Midtfyn 5654 10,9% 52085 Middelfart 4681 12,4% 37661 Syddjurs 5150 12,4% 41392 Rebild 3717 12,9% 28852 Odder 2998 13,8% 21721 Gennemsnit 4096 10,1% 41176

5

Befolkningstæthed

Nedenstående tabel viser befolkningstætheden i Stevns og i sammenligningskommunerne. Det fremgår at Stevns Kommune har den tredje højeste befolkningstæthed, hvilket kan indikere, at Stevns Kommune udgiftsniveau isoleret set burde være mindre end sammenligningskommunernes, når denne faktor lægges som grundlag jf. resultatet af regressionsanalysen.

Kommune Indbyggertal Areal kvadrat km. Indbygger pr. km2 Ringkøbing-Skjern 58439 1489 39 Varde 50378 1246 40 Rebild 28852 623 46 Billund 26160 537 49 Vejen 42768 814 53 Norddjurs 38148 721 53 Ikast-Brande 40312 736 55 Brønderslev 35804 633 57 Syddjurs 41392 696 59 Aabenraa 59978 942 64 Skive 48137 691 70 Bornholm 42154 588 72 Kalundborg 49265 604 82 Faaborg-Midtfyn 52085 637 82 Hedensted 45982 552 83 Stevns 21931 250 88 Odder 21721 225 96 Middelfart 37661 300 126 Gennemsnit 41176 682 67

6

Udlån pr. indbygger 2008

Nedenstående tabel viser udlånet pr. indbygger opdelt på kommuner. Det fremgår at Stevns Kommunes udlån pr. indbygger ligger en smule under gennemsnittet. Hvis udlånet pr. indbygger antages som et udtryk for serviceniveauet i kommunen kan indikere, at Stevns Kommune bør have et gennemsnitligt udgiftsniveau. Det skal i den forbindelse understreges at udlånet ikke siger noget om den service, vejledning eller andre kulturelle tilbud, som bibliotekerne betjener borgerne med, men blot kan anvendes som en indikator.

Kommune Udlån af monografier og seriepublikationer i alt 2008 Indbyggertal Udlån pr. indbygger

Ikast-Brande 211.844 40.312 5,3 Hedensted 244.718 45.982 5,3 Rebild 176.985 28.852 6,1 Syddjurs 271.563 41.392 6,6 Ringkøbing-Skjern 417.734 58.439 7,1 Vejen 319.932 42.768 7,5 Kalundborg 372.900 49.265 7,6 Norddjurs 289.600 38.148 7,6 Skive 379.054 48.137 7,9 Stevns 174.260 21.931 7,9 Aabenraa 477.029 59.978 8,0 Faaborg-Midtfyn 480.735 52.085 9,2 Brønderslev 332.832 35.804 9,3 Billund 255.662 26.160 9,8 Bornholm 418.069 42.154 9,9 Varde 502.676 50.378 10,0 Middelfart 377.485 37.661 10,0 Odder 310.318 21.721 14,3 Gennemsnit 334.078 41.176 8,3

7

Analyse af budget biblioteksvæsen

De følgende tabeller viser Stevns Kommune udgifter og indtægter sammenlignet med de kommuner ECO-nøgletal anvender i deres sammenligning. Det fremgår at Stevns Kommunes udgifter ligger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne for udgifterne i alt samt på lønninger og varekøb. Stevns Kommune har desuden færre indtægter end gennemsnittet. Stevns Kommune ligger dog ikke højest i nogen af udgiftskategorierne og heller ikke lavest i indtægter.

Total nettoudgifter Kommune 3.32.50 Folkebiblioteker Budget 2010 t.kr. t.kr. pr. 1000 indbyggere Hedensted I alt (netto) 13101 285 Odder I alt (netto) 6515 300 Rebild I alt (netto) 8800 305 Ikast-Brande I alt (netto) 13510 335 Skive I alt (netto) 17586 365 Kalundborg I alt (netto) 18043 366 Syddjurs I alt (netto) 15593 377 Ringkøbing-Skjern I alt (netto) 22373 383 Vejen I alt (netto) 16621 389 Faaborg-Midtfyn I alt (netto) 20729 398 Norddjurs I alt (netto) 15221 399 Bornholm I alt (netto) 17330 411 Aabenraa I alt (netto) 25092 418 Brønderslev I alt (netto) 15169 424 Stevns I alt (netto) 9462 431 Billund I alt (netto) 11587 443 Varde I alt (netto) 22924 455 Middelfart I alt (netto) 18885 501 Gennemsnit I alt (netto) 16030 388

Lønninger Kommune 3.32.50 Folkebiblioteker Budget 2010 t.kr. t.kr. pr. 1000 indbyggere Hedensted 1 Lønninger 8.212 179 Rebild 1 Lønninger 5.578 193 Odder 1 Lønninger 4.740 218 Ringkøbing-Skjern 1 Lønninger 13.228 226 Ikast-Brande 1 Lønninger 9.320 231 Kalundborg 1 Lønninger 11.842 240 Bornholm 1 Lønninger 10.301 244 Norddjurs 1 Lønninger 9.778 256 Skive 1 Lønninger 12.374 257 Syddjurs 1 Lønninger 10.674 258

8

Vejen 1 Lønninger 11.421 267 Stevns 1 Lønninger 5.924 270 Faaborg-Midtfyn 1 Lønninger 14.253 274 Aabenraa 1 Lønninger 16.732 279 Brønderslev 1 Lønninger 10.181 284 Varde 1 Lønninger 14.578 289 Billund 1 Lønninger 7.610 291 Middelfart 1 Lønninger 12.576 334 Gennemsnit I alt (netto) 10.518 255

9

Varekøb Kommune 3.32.50 Folkebiblioteker Budget 2010 t.kr. t.kr. pr. 1000 indbyggere Rebild 2 Varekøb 732 25 Hedensted 2 Varekøb 2316 50 Skive 2 Varekøb 2911 60 Syddjurs 2 Varekøb 2669 64 Odder 2 Varekøb 1415 65 Bornholm 2 Varekøb 2911 69 Kalundborg 2 Varekøb 3721 76 Vejen 2 Varekøb 3452 81 Aabenraa 2 Varekøb 5022 84 Ringkøbing-Skjern 2 Varekøb 5066 87 Ikast-Brande 2 Varekøb 3573 89 Brønderslev 2 Varekøb 3266 91 Faaborg-Midtfyn 2 Varekøb 4997 96 Stevns 2 Varekøb 2270 104 Billund 2 Varekøb 2761 106 Norddjurs 2 Varekøb 4697 123 Middelfart 2 Varekøb 5900 157 Varde 2 Varekøb 7938 158 Gennemsnit I alt (netto) 3645 88

Indtægter Kommune 3.32.50 Folkebiblioteker Budget 2010 t.kr. t.kr. pr. 1000 indbyggere Skive 7 Indtægter -1314 -27 Odder 7 Indtægter -563 -26 Ringkøbing-Skjern 7 Indtægter -1503 -26 Varde 7 Indtægter -1209 -24 Billund 7 Indtægter -517 -20 Aabenraa 7 Indtægter -1142 -19 Bornholm 7 Indtægter -654 -16 Faaborg-Midtfyn 7 Indtægter -804 -15 Ikast-Brande 7 Indtægter -569 -14 Middelfart 7 Indtægter -487 -13 Vejen 7 Indtægter -465 -11 Stevns 7 Indtægter -218 -10 Brønderslev 7 Indtægter -341 -10 Kalundborg 7 Indtægter -453 -9 Norddjurs 7 Indtægter -301 -8 Syddjurs 7 Indtægter -307 -7 Hedensted 7 Indtægter -320 -7 Rebild 7 Indtægter -124 -4 Gennemsnit I alt (netto) -627 -15

10

Organisatoriske forskelle

Foruden ovenstående forskelle i udgifter og strukturelle forhold eksisterer der en række organisatoriske forskelle i den måde man har organiseret biblioteksvæsenet blandt sammenligningskommunerne og der er områder hvor Stevns Kommune adskiller sig fra de øvrige kommuner, hvilket kan resulterer i et højere udgiftsniveau. I det følgende beskrives de væsentligste forskelle, som kan påvirke kommunernes udgifter.

Graden af centralisering Udgifternes placering central eller decentralt i kontoplanen kan påvirke udgiftsniveauet for biblioteksvæsenet. Nogle kommuner har valgt at placere udgifter til varme og bygningsvedligeholdelse centralt, mens andre har lagt budgettet decentralt. Et andet eksempel er udgifterne til fx vandforbrug og udgifter til IT-systemer, som nogle steder afholdes decentralt, mens andre har placeret udgifterne eksternt i en IT-afdeling. Der er også forskelle i om kommunerne har valgt lease IT-udstyr eller køber det kontant. I Stevns Kommune har man en decideret IT-ansvarlig ansat på biblioteket.

Mellemkommunalbetaling Et andet punkt hvor der er forskelle mellem kommunerne er hvorvidt mellemkommunalbetaling indgår i budgetterne. I Stevns Kommune er der budgetlagt mellemkommunalbetaling til Køge Kommune.

Rengøring Udgifter til rengøring afhænger af arealet der skal rengøres. Nogle kommuner har samlet biblioteksvæsenet på få lokationer, mens andre har flere biblioteksfilialer. Ligeledes er der forskel på om udgiften til rengøring er placeret centralt eller er placeret decentralt, som Stevns Kommune.

Indtægter På indtægtssiden budgetteres gebyrindtægter generelt for højt i kommunerne, hvilket skyldes at kommunerne er blevet bedre til at informere via. Fx sms’er, når lånetider er ved at blive overskredet.

For indtægter gælder desuden at nogle kommuner har ekstraordinære indtægter fra uddannelsesinstitutioner, mens andre får indtægter i forbindelse med forskellige former for projekter. Stevns Kommune har ingen ekstraordinære indtægter eller indtægter fra projektarbejder, hvilket medfører et lavere indtægtsbudget i forhold til nogle af sammenligningskommunerne.

Særlig forhold Stevns Udover ovenstående forskelle er der nogle specifikke forhold, som gør sig gældende for Stevns Kommunes biblioteksvæsen, hvilket påvirker udgifterne på biblioteksområdet.

Rengøring til lokalhistorisk arkiv og Centerhuset indgår i budgettet

Kulturel forvaltning er i Stevns placeret på biblioteket 385.000 kr.

Stevns Biblioteker har udgifter til husleje, hvilke sammenligningskommunerne ikke har

11

I budgettet er afsat 238.000 kr. til indkøb, hvoraf der kun anvendes 100.000 kr. resten anvendes til IT.

Konklusion Biblioteksvæsen

Nedenfor opridses analysens konklusioner

Højere andel borgere med lange uddannelser hvilket påvirker udgiftsniveauet i opadgående retning

Højeste befolkningstæthed end gennemsnittet, hvilket giver mulighed for stordriftsfordele

Udlån pr. borger ligger nær gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne

Udgifterne er højere samlet set, men også på lønninger og varekøb

Indtægterne er lavere end gennemsnittet

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at Stevns Kommune både har udgiftsforklarende faktorer der bør trække op og ned i udgiftsniveauet, mens det kan antages at serviceniveauet er gennemsnitligt. Dette kan indikere et udgiftsniveau på gennemsnitligt niveau, mens de faktiske udgifter ligger højere end gennemsnittet. Årsagen hertil kan måske findes i forskellig biblioteksstruktur, antallet af filialer, ansatte eller andre servicetilbud, som er forskellige mellem kommunerne.