obuka za izradu sp - Почетнаsuk.gov.rs/dotasset/11000.pdf · – način izrade...

Obuka za izradu Obuka za izradu SSPP

UVOD U PLANIRANJE

OSNOVNE KOMPONENTE SP

Република СрбијаВлада

ГОП Пројeкат

ZaZaššto to planiraplaniramomo??

• Potreba pojedinaca i organizacija da funkcionišu u ureñenom sistemu

• Način da sagledamo kuda idemo i na koji način i šta nam je neophodno da stignemo do cilja

• Mogućnost da kontrolišemo tok dogañaja i donosimo pravovremene odluke

• Šah-razmišljanje o svakom narednom potezu pre nego što se povuče ali i sagledavanje svih mogućih posledica (pozitivne i negativne) koje bi povlačenje baš tog poteza moglo izazvati.

NivoiNivoi planiranjaplaniranja

Strateško planiranje strategije ili strateški

planovi

• vizija, misija i dugoročna opredeljenja organizacije - svrha postojanja

Operativno planiranje operativni planovi

• operacionalizacija strateških planova (programi, projekti i aktivnosti)�Uglavnom se izradjuju na period od godinu dana

�Godišnji budžet je njihov sastavni deo

• Analiza stanja

-SWOT analiza

-PEST(LE) analiza

• Analiza stejkholdera

• Analiza problema i ciljeva

FAZA ANALIZE FAZA PLANIRANJA

ANALIZA STRATEŠKOG OKVIRA DEFINISANJE STRATEŠKOG CILJA

•DEFINISANJE CILJEVA/ PROGRAMA/ PROJEKATA

•PRORAČUN LJUDSKIH I MATERIJALNIH RESURSA I FINANSIJSKIH TROŠKOVA ZA IZVRŠENJE AKTIVNOSTI (BUDŽETIRANJE)

•IZRADA PLANA AKTIVNOSTI

•DEFINISANJE MEHANIZAMA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE SP I IZVEŠTAVANJE O POSTIGNUTIM REZULTATIMA

DODATNE ANALIZE

ANALIZA SITUACIJE

Faze u Faze u procesu izradeprocesu izrade SPSP

Proces izrade Proces izrade SSPP

• Analiza strateškog okvira i definisanje dugoročnog cilja ministarstva

• Analiza situacije

• Definisanje ciljeva/programa/projekata

• Proračun ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa za izvršenje aktivnosti (budžetiranje)

• Definisanje mehanizama za praćenje realizacije SP i izveštavanje o postignutim rezultatima

• Izrada finalnog budžeta i SP narativa


Izveštavanje

Ažuriranje plana

Planiranje

mera

Srednjoročni ciljevi

Programi/projekti aktivnosti i ostali parametri plana

Analiza strateškog

okvira

Analiza situacije

Budžetiranje

SPImplementacija plana, izvršenje

budžeta

Dugoročni cilj

Praćenje

ŠŠta je analiza?ta je analiza?

• Cilj svake analize je da se dobije najcelovitija i najrealnija slika stvarnosti

• Svaka analiza se sastoji od

• prikupljanja informacija

• obrade prikupljenih informacija

• Izrada analize vrši se prema odreñenoj metodologiji koja se koristi u celini ili se prilagoñava specifičnostima institucije.

KakoKako se se pristupa analizipristupa analizi??

• Predmet analize

• Očekivani podaci

• Izbor metodologije za prikupljanje i obradu

podataka

• Prikupljanje podataka

• Obrada (analiza) podataka

• Korišćenje podataka

Analiza strateAnaliza stratešškog okvira kog okvira MinistarstvaMinistarstva

• Prethodi definisanju dugoročnog cilja Ministarstva

• Služi za sagledavanje “šire slike” tj. pravaca razvoja države u odreñenom resoru (nacionalne, meñuresorne i sektorske strategije)

• Prilikom sprovoñenja ove analize neophodno je uzeti u obzir zakonodavni okvir Ministarstva, kao i meñunarodne sporazume i ugovore

Sprovoñenje analize strateSprovoñenje analize stratešškog kog okviraokvira

• Mapiranje postojećih strateških dokumenata koji se tiču resora Ministarstva

• Upotreba rezultata analize prilikom izrade SP: sagledavanje i povezivanje strateških pravaca tj. ciljeva, mera i drugih elemenata strategija koji se odnose na predmetni resor


Izveštavanje

Ažuriranje plana

Planiranje

mera



Analiza strateškog

okvira

Analiza situacije

Budžetiranje


budžeta

Dugoročni cilj

Praćenje

CiljeviCiljevi• Sažete izjave o tome kako treba da izgleda

željeno promenjeno stanje kome težimo a koje

je suprotno identifikovanoj situaciji tj. problemu

VREMEA

B

RESURSIIdentifikovana

situacija-problem

Željeno promenjeno

stanje

Vrste ciljevaVrste ciljeva

• U funkciji vremena:– Dugoročni– Srednjoročni – Kratkoročni

• U funkciji opštosti i specifičnosti:– opšti – specifičan

• U funkciji nivoa planiranja:– ciljevi višeg reda npr. programski ciljevi– ciljevi nižeg reda npr. projektni

DugoroDugoroččni ciljni cilj

• Predstavlja željeno promenjeno stanje tj veću/širu društvenu promenu u resoru za koju je nadležna institucija

• Formuliše se na osnovu:– Strateških ciljeva/prioriteta države koji se odnose na

odreñeni resor

– Ciljeva formulisanih u okviru resornih strategija (ukoliko postoje)

– Nadležnosti institucije/ministarstva

Definisanje dugoroDefinisanje dugoroččnog ciljanog cilja

• ključna reč: doprineti nekoj široj društvenoj promeni...PROBLEM PROMENA (CILJ)

• Institucija može samo da učestvuje u rešavanju problema, a nikako da bude u potpunosti odgovorna za njegovo rešavanje

Primeri: • Do kraja 2010. god doprineto je trajnom zbrinjavanju IRL ...• U narednih 7 godina, obezbeñeni su preduslovi za

privredni rast od 5% na godišnjem nivou• U periodu od 2000. – 2010 godine, pružen je maksimalan

doprinos u trajnom rešavanju pitanja otpada u Srbiji

Ministarstvo za izbeglice i raseljena lica (MIRL)

• nadležnost

• ključne zainteresovane strane

• strateški i zakonodavni okvir

• tekući i planirani projekti ministarstva

• presek stanja

• organizaciona struktura

Ministarstvo za izbeglice i raseljena lica

Sektor za stanovanje i

izgradnju

Sektor za meñunarodnu i

regionalnu saradnju

Stambena inspekcija

Odeljenje za analizu i

planiranje izgradnje

Odeljenje za koordinaciju meñ.

humanitarne pomoći

Odsek za praćenje sprovoñenja

Nacionalne strategije za rešavanje pitanja

IRL

Sektor za integraciju izbeglica

Sektor za opšte i pravne poslove i

informisanje

Odeljenje za zapošljavanje

Odeljenje za obrazovanje i

zdravstvenu zaštitu izbeglih i raseljenih

lica

Odsek za materijalno finansijske

poslove

Grupa za informisanje

Odsek za imovinsko-pravna pitanja i status izbeglih i raseljenih lica

Sekretarijat

DugoroDugoroččni cilj ni cilj Zadatak I (60 min)Zadatak I (60 min)

• Definišite dugoročni cilj Ministarstva za izbeglice i raseljena lica na osnovu:

– strateškog i zakonodavnog okvira u kome funkcioniše Ministarstvo

– nadležnosti Ministarstva

• Obrazložite!


Izveštavanje

Ažuriranje plana

Planiranje

mera



Analiza strateškog

okvira

Analiza situacije

Budžetiranje


budžeta

Dugoročni cilj

Praćenje

Analiza situacijeAnaliza situacije

Pod analizom situacije podrazumevaju se nalazi, odnosno saznanja koja služe kao polazna osnova u definisanju parametara SP i do kojih se dolazi primenom odreñenih metoda.

Tako dobijeni nalazi se kroz programe, projekte i aktivnosti, kojima se omogućava dostizanje ciljeva, integrišu u plan.

ZaZaššto analiza situacije?to analiza situacije?

• Način da se prikupe i analiziraju sve relevantne informacije pre početka procesa planiranja

• Kako bi identifikovali probleme i stekli uvid u ono što treba promeniti

• Radi definisanja ciljeva, programa, projekata i aktivnosti koje je neophodno sprovesti kako bi se rešili identifikovaniproblemi i dostigli ciljevi


Dodatne analizei razmatranja

Analiza problema

Analiza zainteresovanih strana

Analiza stanja(na pr S.W.O.T.)

Analiza situacije – praktični saveti

• U praksi je najčešće istovremeno sprovoñenje analiza

• Participativan pristup u sprovoñenju analiza –uključivanje zainteresovanih strana

• Analize služe kao referenca u daljem planiranju i treba ih periodično ponavljati

• Prethode definisanju ciljeva, programa, projekata i aktivnosti institucije

Analiza stanjana primeru

S.W.O.T. analizeInstitucija

SWOT analiza

Okruženje

Omogućava sagledavanje:

• kapaciteta institucije u odnosu na definisani dugoročni cilj i nadležnost;

• okruženja u kome institucija funkcioniše - globalni, regionalni i nacionalni trendove koji mogu imati uticaja na poslove iz nadležnosti institucije

S.W.O.T. analizaS.W.O.T. analiza

• Objektivno sagledavanje stanja institucije i okruženja u aspektima neophodnim za izradu SP

• Polazna osnova za definisanje srednjoročnih ciljeva i planiranje daljih koraka (programa, projekata, aktivnosti)

•Weaknesses – Slabosti

•Opportunities – Mogućnosti

•Threats – Pretnje

S.W.O.T. analizaS.W.O.T. analiza

•Strengths – Snage

Snage i slabostiSnage i slabosti

• Predstavljaju unutrašnje aspekte ilikarakteristike institucije i odnose se na sadašnjost;

• Neka tipska pitanja za uviñanje snaga i slabosti mogu biti:– Šta ne radite kako treba?– Šta možete da popravite?– Šta bi trebalo da izbegavate?

ŠŠanse i pretnjeanse i pretnje

• Ukazuju na spoljašnje faktore koji u doglednoj budućnosti mogu uticati na instituciju,a koje je neophodno imati u vidu pri planiranju

• Pitanja za sagledavanje okruženja mogu biti:– U čemu sagledavate dobre mogućnosti?– Koje pozitivne trendove ste uočili u okruženju ? – Na koje prepreke nailazite u sprovoñenju vaših

aktivnosti?– Da li promene na širem društvenom planu prete da

ugroze trenutni status vaše institucije?

S.W.O.T. analiza S.W.O.T. analiza –– praktipraktiččni savetini saveti

• Razmotrite institucionalni okvir u kome funkcioniše Vaša institucija

• Uzmite u obzir uticaj politika, strategija, zakona

• Procena organizacionih kapaciteta može da obuhvati:– način rukovoñenja, – način izrade politika/strategija,– upravljanje finansijama, – upravljanje ljudskim resursima,– tehničke kapacitete institucije

S A D A Š NJ O S T

B U D U Ć N O S T

UNUTRAŠNjI

SPOLjAŠNjI

SNAGE SLABOSTI

ŠANSE PRETNJE

S.W.O.T. analiza S.W.O.T. analiza Zadatak II (45 min)Zadatak II (45 min)

• Koristite SWOT analizu kako biste analizirali Ministarstvo za izbeglice i raseljena lica. Tokom analize imajte u vidu kako samo ministarstvo, tako i okruženje u kojem ono funkcioniše.

Popunite matricu!



Analiza problema



Zainteresovane straneZainteresovane straneengl. stakeholdersengl. stakeholders

Zainteresovane strane su svi oni pojedinci,

grupe ljudi, udruženja, organizacije, institucije i

privredni subjekti koji na bilo koji način imaju

interes u radu institucije.

Sama institucija i svi zaposleni službenici su

takoñe zainteresovane strane (def.)

ZaZaššto analiza zainteresovanih to analiza zainteresovanih strana?strana?

• Da nam jasno ukaže na to da li programi, projekti i aktivnosti ministarstva zadovoljavaju potrebe krajnjih korisnika

• Radi procene ostvarljivosti ciljeva za čiju realizaciju su nam neophodni ključni partneri

SSprovoñenjprovoñenjee analize analize zainteresovanih stranazainteresovanih strana

• Identifikacija i grupisanje

• Sagledavanje potreba korišćenjem različitih tehnika (upitnici, intervjui, fokus grupe, analiza postojećih dokumenata, izveštaja i sl)

• Obrada podataka, tj analiza potreba

• Kategorizacija i definisanje strategija saradnje i komunikacije

Za potrebe izrade SP ministarstva, zainteresovane strane se dele u dve grupe/tipa:

KRAJNJE KORISNIKE

KLJUČNE PARTNERE (oni koji na odreñen i utvrñen način učestvuju, doprinose, utiču ili imaju interes u

pružanju usluga krajnjim korisnicima zajedno sa

ministarstvom)

•koji su u nadležnosti RM

•za koje RM nije nadležno

Identifikacija i grupisanje Identifikacija i grupisanje zainteresovanih stranazainteresovanih strana

Zainteresovane strane Zainteresovane strane -- osnovne grupe/tipovi osnovne grupe/tipovi --

Sve one institucije i/ili organi državne uprave (Agencije, Zavodi, Instituti, Uprave?) nad kojima Ministarstvo ima zakonske nadležnosti:

•Nadzor ili kontrola

•Odobravanje ili transfer finansijskih sredstava

•Odobravanje planova ili programa rada

•Učešće u Upravnim ili izvršnim telima

KLJUČNI PARTNERI

(RM je nadležno)

Svi pojedinci, organizacije ili institucije koje

imaju direktnu korist od usluga koje pruža RMKRAJNJI KORISNICI

Sve one institucije, organizacije i organi državne uprave nad kojima Ministarstvo nema formalno- pravno kontrolu ili nadzor

KLJUČNI PARTNERI

(RM nije nadležno)

Zainteresovane strane Zainteresovane strane Zadatak III (60 min)Zadatak III (60 min)

a) U odnosu na definisani dugoročni cilj i nadležnost Ministarstva, identifikujte sve zainteresovane strane

b) Grupišite ih u dve grupe:– krajnji korisnici– ključni partneri

c) Razvrstajte ključne partnere u one koji su u nadležnosti ministarstva i one za koje ministarstvo nije nadležno

d) U odnosu na podatke kojima raspolažete, sagledajte potrebe po jednog krajnjeg korisnika i jednog ključnog partnera.

Popunite matricu!

Tabela za grupisanje Tabela za grupisanje zainteresovanih stranazainteresovanih strana

KLJUČNI PARTNERI(RM nije nadležno)

KLJUČNI PARTNERI (RM je nadležno)

KRAJNJI KORISNICI

MatricaMatrica za analizu potreba za analizu potreba zainteresovanih stranazainteresovanih strana

Aktivnosti koje je moguće preduzeti da

bi se zadovoljilepotrebe z.s.

Kapaciteti i motivacija zainteresovane strane da se stanje promeni

(zajednički cilj)

Potrebe zainteresovane strane

Naziv i osnovne karakteristike z.s.

Kategorizacija zainteresovanih stranaKategorizacija zainteresovanih strana

• Sve identifikovane z.s. meñusobno se rangiraju i na osnovu toga se odreñuju vrednosti autoriteta i interesa za svaku z.s.

• Vrši se procena autoriteta i interesa za svaku zainteresovanu stranu i njihova kategorizacija čiji grafički prikaz predstavlja matricu autoritet/interes

• Svaka kategorija pretpostavlja različite vidove saradnje i komunikacije sa zainteresovanim stranama

Proizvod vrednosti autoriteta (vrednost od 1-10) i interesa(vrednost od 1-10) svake zainteresovane strane za rad

ministarstva predstavlja relativan značaj z.s.

Matrica autoritet/interesMatrica autoritet/interes

Autoritet

Nivo interesa

InformisanjeMinimalnozalaganje

Održavanjezadovoljstva

Ključni igrači

Kriterijumi za kategorizaciju Kriterijumi za kategorizaciju zainteresovanihzainteresovanih stranastrana

Neki od kriterijuma za procenu autoriteta zainteresovane strane mogu biti:

•nivo finansijskih sredstava koje zainteresovana strana obezbeñuje/zahteva od ministarstva•stručnost zaposlenih i kvalitet dokumenata koje izrañuje zainteresovana strana•brojnost (kod procene autoriteta krajnjih korisnika)

Interes za rad ministarstva može se proceniti na osnovu (ne)učešća u sprovoñenju programa, projekata i aktivnosti ministarstva i sl.

Kategorizacija zainteresovanihKategorizacija zainteresovanih stranastranaZadatak Zadatak IV (45 min)IV (45 min)

Koristeći prikazane kriterijume, izvršite

kategorizaciju prethodno definisanih

zainteresovanih strana

Popunite tabelu!

TabelaTabela za za kategorizacijukategorizacijuzainteresovanih stranazainteresovanih strana

ONI KA NAMAMI OD NJIH

KategorijaZnačaj

(nivo interesa x autoritet)

Autoritet

(1-10)

Nivo interesa

(1-10)

Vrsta i način informacija prikupljanja informacija

Grupa ili tip

Zainteresovana strana

Prikaz analize zainteresovanih stranaPrikaz analize zainteresovanih strana

Veličina kruga – ukupan relativan značaj z.s.Crna boja – ključni partnerBela boja – krajnji korisnikAutoritet

0 98764321 10

0

9

8

7

6

4

3

2

1

10

Nivo interesa

KLJUČNI IGRAČI

INFORMISANJE

ODRŽAVANJE ZADOVOLJSTVA

MINIMALNO ZALAGANJE

Primena analize zainteresovanih Primena analize zainteresovanih stranastrana

• Dobijanje neophodnih podataka koji se koriste u daljem planiranju

• Uspostavljanje i unapreñenje saradnje sa ključnim partnerima

• Bolje pružanje usluga grañanima kroz preduzimanje aktivnih mera kao odgovora na njihove potrebe

• Prioritizacija ciljeva tj. programa i projekata Ministarstva kroz sagledavanje zajedničkih ciljeva i kapaciteta ključnih partnera



Analiza problema


Drvo ciljeva


Drvo problema

Analiza Analiza problemaproblema• Analiza problema se zasniva na sagledavanju

negativnih aspekata trenutne situacije • Postojeći problemi se definišu kao postojeće

negativno stanje, a ne kao odsustvo rešenja• Utvrñuje se ključni problem, a zatim se definišu se

uzroci koji su doveli do njega i posledice koje su proizašle

• Na taj način dobija se drvo problema

Poželjno je da se u proces identifikacije problema uključe zainteresovane strane

Drvo problemaDrvo problema

GLAVNIPROBLEM

POSLEDICE

UZROCI

Kako se sprovodi analiza Kako se sprovodi analiza problema?problema?

• Definišite ključni problem;

• Počnite da uspostavljate veze izmeñu uzroka iposledica tako što ćete probleme koji su direktno prouzrokovali ključni problem nizati ispod njega, a onekoji su nastali kao posledica iznad njega;

• Odgovarajući na pitanje:«Koji je uzrok toga što se to desilo?» i dalje se nižu problemi, istim logičkim sledom;

• Problemi se zatim strelicama povezuju sa njihovim posledicama;

Epidemija kolere u

severnoj Moldaviji

Loši sanitarni uslovi

Brojne

septičke

jame

Zagañeni izvori vode

Poplave u

urbanim

područjima

Nehigijenska

zdravstvena praksa i

pripremanje hrane

Loš vodovodni

sistemUzroci

Posledice

Ključni

problem

Nedostatak

znanja

Nizak standard

stanovništva

Povećanje smrtnosti i

broja teških oboljenja

Povećanje zahteva za

zdravstvenim

uslugama

Smanjenje

produktivnosti

Migracije

stanovništva

Nerazvijen

kanalizacioni

sistem

Drvo problema – primer

Drvo ciljevaDrvo ciljeva

• Kada se završi definisanje problema čitavo drvo problema inverzijom se pretvara u drvo ciljeva.

• Za ovako dobijene ciljeve neophodno je osmisliti načine za njihovo ostvarivanje, a to se radi kroz definisanje programa/ projekata/ aktivnosti

Drvo ciljeva - primer

Zaustavljena epidemija

kolere u severnoj

Moldaviji u naredna 4

meseca

Poboljšani

sanitarni uslovi za

30% u narednih

godinu dana

Smanjen broj

septičkih jama

za 40% do kraja

godine

Smanjen broj

zagañenih izvora

vode za 50% do

kraja godine

Uspostavljen

sistem

preventivne

zaštite od

poplava u

narednih 6

meseci

Poboljšani higijenski

uslovi u zdravstvenoj

praksi i pripremanju

hrane

Unapreñen vodovodni

sistem zamenom 25%

dotrajalih cevi u narednih

godinu dana i obaveznim

hlorisanjem vode

Uzroci

Posledice

Ključni

problem

Sprovodene

edukacije ciljnih

grupa

Poboljšan

standard

stanovništva kroz

razne vidove

pomoći

Smanjena smrtnost i

broj teških oboljenja za

40% do kraja god.

Smanjen broj zahteva

za hitnim

zdravstvenim

uslugama za min 30%

Zaustaljen pad

produktivnosti

Smanjene prinudne

migracije

stanovništva za 70%

Unapreñen

kanalizacioni

sistem izgradnjom

3 prioritetna

kolektora u

narednih godinu

dana

Drvo problema Drvo problema Zadatak V (30 min)Zadatak V (30 min)

• Složite drvo problema koristeći materijal dobijen od trenera.

• Identifikujte prvo ključni problem, a zatim uzroke koji su po Vašem mišljenju doveli do pojave tog problema i posledice koje su se javile usled nerešavanja problema

• Uspostavite veze izmeñu uzroka i posledicaključnog problema kako bi ste dobili drvo problema

Drvo problema

ne postoje adekvatni uslovi za povratak IRL

u zemljama porekla(nerešeno imovinsko pitanje)

nema efikasnog pravnog mehanizma za vraćanje imovine

u posed

imovina je zaposednuta,

oštećena ili uništena

Veliki procenat izbeglih i raseljenih lica u Republici nema

rešen status

ne postoje uslovi za integraciju IRL

u Republici

loša stambena politika

nepostojanje institucije i

zakonskih rešenja za socijalno stanovanje

opštine nisu pripremljene za zbrinjavanje IRL

preko 80% izbeglih i preko 90% raseljenih lica nema rešeno stambeno pitanje

Veliki broj IRL je nezaposlen

Veliki deo IRL je angažovan u sivoj

ekonomiji

veliki broj kolektivnih centara

Drvo ciljeva

Smanjen je broj izbeglih i raseljenih lica u Republici koji

nemju trajno rešen status

XX izbeglih i raseljenih lica je

trajno rešilo stambeno pitanje

Smanjen je broj nezaposlenih

medju IRL

smanjen je broj kolektivnih centara

Rešeno je imovinsko pitanje i stvoreni su uslovi za povratak IRL u zemlje

porekla

kreiran je efikasan pravni mehanizam za vraćanje

imovine u posed

stvoreni su uslovi u Republici

za integraciju IRL

usvojen je set zakonskih rešenja kojima se rešava

pitanje socijanog stanovanja za IRL

formirana je institucija za

socijalno stanovanje

XX opština je osposobljeno za zbrinjavanje IRL

Odnos izmeñu analize problema i Odnos izmeñu analize problema i analize ciljevaanalize ciljeva

OPŠTI CILJ

SPECIFIČNI CILJEVI

OČEKIVANI REZULTATI

AKTIVNOSTI

POSLEDICE

KLJUČNIPROBLEM

UZROCI

DRVO PROBLEMA DRVO CILJEVA

Primena analize problema/ciljevaPrimena analize problema/ciljeva

• Koristi se za:– sistematsko prikazivanje uzroka i posledica ključnog

problema

– hijerarhiju i logički sled ciljeva

• U procesu izrade SP ministarstva primenjuje se za generisanje i prioritizaciju projektnih ideja

• Može se primeniti prilikom planiranja projekata (preporuka EU)

• Analiza stanja

-SWOT analiza

-PEST(LE) analiza

• Analiza stejkholdera

• Analiza problema i ciljeva

FAZA ANALIZE FAZA PLANIRANJA

ANALIZA STRATEŠKOG OKVIRA DEFINISANJE DUGOROČNOG CILJA

•DEFINISANJE CILJEVA/ PROGRAMA/ PROJEKATA

•PRORAČUN LJUDSKIH I MATERIJALNIH RESURSA I FINANSIJSKIH TROŠKOVA ZA IZVRŠENJE AKTIVNOSTI (BUDŽETIRANJE)

•IZRADA PLANA AKTIVNOSTI

•DEFINISANJE MEHANIZAMA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE SP I IZVEŠTAVANJE O POSTIGNUTIM REZULTATIMA

DODATNE ANALIZE

ANALIZA SITUACIJE

Faze u Faze u procesu izradeprocesu izrade SPSP


Izveštavanje

Ažuriranje plana

Planiranje

mera



Analiza strateškog

okvira

Analiza situacije

Budžetiranje


budžeta

Dugoročni cilj

Praćenje

SrednjoroSrednjoroččni ciljevini ciljevi

Moraju da budu:

• Usklañeni sa dugoročnim ciljem institucije, a preko njega sa nacionalnim prioritetima

• Bazirani na srednjoročnom makroekonomskom okviru potrošnje i projekcijama obima sredstava za srednjoročni period

• U okviru nadležnosti jedne institucije

Makroekonomski okvir (3 godine)

Obim sredstava ministarstva (1 + 2 godine)

PROGRAMI

Ostala sredstva

Meñunarodna pomoć

MINISTARSTVA

Budžet Republike

SREDNJOROČNI

CI LJEVI

Definisanje srednjoroDefinisanje srednjoroččnih ciljeva nih ciljeva

• Prilikom definisanja srednjoročnih ciljeva neophodno je uzeti u obzir rezultate analiza

• Ciljevi se definišu za period od tri godine i hronološki i logički “slažu” u dugoročni period

• Neophodno je da ciljevi budu M.U.D.R.O. definisani

M.U.D.R.OM.U.D.R.O

Prilikom definisanja svakog cilja mora se voditi računa o parametrima koji daju odgovore na sledeća pitanja:– Da li je Merljiv?

– Da li je Uvremenjen?

– Da li je Dostižan?

– Da li je Realan?

– Da li je Osoben (specifičan)?

Postupak za definisanje Postupak za definisanje srednjorosrednjoroččnih ciljevanih ciljeva

• Svaka organizaciona jedinica sačinjava predlog srednjoročnih ciljeva iz svog delokruga rada

• Na nivou institucije vrši se analiza svih srednjoročnih ciljeva, uočavaju tačke preklapanja i praznine (gap analiza)

Institucija mora definisati sve srednjoročne ciljeve koji su neophodni i dovoljni za

ostvarenje dugoročnog cilja

Definisanje srednjoroDefinisanje srednjoroččnih ciljeva nih ciljeva Zadatak VI (75 min)Zadatak VI (75 min)

a) Imajući u vidu delokrug rada sektora, definišite sve srednjoročne ciljeve kojima doprinosite ostvarenju dugoročnog cilja ministarstva, uzimajući u obzir:

• Rezultate analize situacije • Pravila za formulisanje ciljeva

(M.U.D.R.O.)b) Poreñajte srednjoročne ciljeve logički i

hronološki.


Izveštavanje

Ažuriranje plana

Planiranje

mera



Analiza strateškog

okvira

Analiza situacije

Budžetiranje


budžeta

Dugoročni cilj

Praćenje

Postupak za definisanje Postupak za definisanje programa i projekataprograma i projekata

• U praksi, svaka organizaciona jedinica/ sektor paralelno sa srednjoročnim ciljevima, definiše i mere/aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi se dostigli ti ciljeve.

• Ove mere grupišu se u programe i projekte.

ProgramProgram• Program je grupa nezavisnih ali tesno povezanih

aktivnosti (usluga)/projekata sa zajedničkim

ciljem.

VREME A

B

RESURSI

PROGRAM X

Preporuka je da se programi vezuju za srednjoročne ciljeve institucije

ProjekatProjekatSkup aktivnosti koje su meñusobno povezane i

organizovane na takav način da vode ka

ostvarenju specifičnog cilja

Projekti:– predstavlju jednokratne intervencije (kapitalni,

razvojni, procesni, sistemski, itd)

– sprovode se u ograničenom vremenskom periodusa tačno utrvrñenim početkom i krajem (mogu trajati godinu dana ili duže)

Preporuka je da se projekti vezuju za očekivane rezultate institucije

Odnos programa i projekataOdnos programa i projekata

OČEK.REZ. 1

CILJ

OČE. REZ.

CILJ

PROJEKAT 1 PROJEKAT 2 PROJEKAT 3

PROGRAM

Definisanje ostalih Definisanje ostalih parametara parametara SSPP

• Nakon definisanja ciljeva, prvo se definišu programi i projekti, a zatim njihovi parametri:– Očekivani rezultati i efekti

– Aktivnosti

– Indikatori/pokazatelji

– Izvori provere (verifikacije)

OOččekivani rezultati i efektiekivani rezultati i efekti

• Parametri kojima se definišu konkretna očekivanja od realizacije jedne ili više aktivnosti u jedinici vremena

• Metodološki, definišu se u zavisnosti od nivoa razmatranja kao očekivani rezultati ili očekivani efekti

Predstavljaju ključne parametre -”meñaše” ciljnog planiranja, praćenja izvršenja plana i izveštavanja prema rezultatima koji

povezuju nivo aktivnosti sa ciljevima

Materijalni, direktni, opipiljivirezultati koji će biti ostvareni nakon što se uz angažovanje potrebnih resursa u jedinici vremena obavi jedna ili više planiranih aktivnosti

Mogu biti proizvodi, mere ili usluge koji se ostvaruju u procesu rada, a kojima se doprinosi ostvarenju cilja!

Kumulativno, očekivano dejstvo koje ostvareni rezultati treba da proizvedu kao meñukorak u postizanju ciljeva.

Očekivana kvalitativna mera napretka ka cilju

OOččekivani rezultatekivani rezultat((engl. outputengl. output))

EfekEfekaatt(engl. outcome)(engl. outcome)

ulaz = resursi

rezultat 3Realizacija planirane aktivnosti 3

ulaz = resursiRealizacija planirane aktivnosti 4

E

F

E

K

A

Tulaz = resursi rezultat 1Realizacija planirane aktivnosti 1

ulaz = resursiRealizacija planirane aktivnosti 2 rezultat 2

C

I

L

J

Odnos oOdnos oččekivanih rezultata i ekivanih rezultata i efekataefekata

AktivnostiAktivnosti

• Niz zadataka koje treba obaviti ili niz usluga koje treba obezbediti kako bi se postigli očekivani rezultati programa/projekta

• Aktivnosti se sprovode odreñenim redosledom (hronološkim i logičkim)

• Tabelarni prikaz aktivnosti daje se u planu aktivnosti (gantogram)

• Na ovom nivou vrši se procena potrebnih sredstava i troškova tj. budžetiranje

Plan aktivnosti (gantogram)Plan aktivnosti (gantogram)

XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

NosilacaktivnostiMesecAktivnost

Definisanje rezultata i aktivnostiDefinisanje rezultata i aktivnostiZadatak VIIZadatak VII (60 min)(60 min)

a) Za jedan srednjoročni cilj Vašeg sektora, definišite sve očekivane rezultate i efekte:

• za narednu godinu - rezultate (output)

• za srednjoročni period – efekte (outcome)

b) Za jedan odabrani očekivani rezultat, definišitesve aktivnosti koje su neophodne i dovoljne za bi se taj rezultat ostvario u periodu od godinu dana. Vodite računa da aktivnosti budu u logičkom i hronološkom sledu.

GAPGAP analizaanaliza• Nakon definisanja svih očekivanih rezultata/

efekata i aktivnosti neophodno je izvršiti analizu kako bi se:– otklonile tačke preklapanja i dupliranje– odredile izostavljene oblasti rada i/ili aktivnosti – utvrdile zajedničke oblasti delovanja više

organizacionih jedinica

• Sprovodi se kako bi se utvrdilo da li su svi aspekti izvršenja aktivnosti pokriveni adekvatnim resursima

Srednjoročni cilj 1



Očekivani rezultat 2.1

Aktivnost

2.1.1

Aktivnost

2.1.2.

Aktivnost

2.2.1.

Aktivnost

2.2.2.

Aktivnost

2.3.1

Aktivnost

2.3.2.

analize................analize........................analize.............................analize

Dugoročni cilj ministarstva

NACIONALNE MEðURESORNE STRATEGIJE

Resorne politike strategije

Resorne politike i strategije

Resorne politike i strategije



analize........................analize..................................................analize

I GAP analiza

II GAP analiza


Izveštavanje

Ažuriranje plana

Planiranje

mera



Analiza strateškog

okvira

Analiza situacije

Budžetiranje


budžeta

Dugoročni cilj

Praćenje

Parametri sistema praParametri sistema praććenjaenja

• Parameri sistema praćenja su:

– Indikatori ili pokazatelji

– Izvori verifikacije (provere)

• Definišu se u fazi planiranja, i detaljnije u razradi

plana! Medjutim, ukoliko je to propušteno u

tekućem planskom ciklusu mogu se uspostaviti u

“hodu” i/ili korigovati.

IndikatoriIndikatori

• Parametri plana kojima se ciljevi, očekivani rezultati i efekti opisuju na merljiv način

• Služe kao jedinice mere u procesu praćenja realizacije plana

• Trebalo da odgovore na sledeće:

– kakva je vrsta ili priroda promene – kvalitet

– koliki je obim promene - kvantitet

– do kada će se promena odigrati - vreme

Upotreba iUpotreba indikatorndikatoraa

• Indikatori se koriste:– Tokom planskog ciklusa da bi se pratio stepen

izvršenja aktivnosti (rezultati) i stepen ostvarenih efekata

– Na kraju pojedinih faza planskog ciklusa kako bi se utvrdilo da li su ciljevi postignuti i/ili u kojoj meri su postignuti

Definisanje indikatora Definisanje indikatora

• Indikatori se definišu na nivou :

– ciljeva

– efekata

– očekivanih rezultata

– aktivnosti

• Za potrebe izrade SP, organi državne uprave definišu indikatore na nivou:

– srednjoročnih ciljeva (ciljni ili ishodni indikatori)

– očekivanih rezultata (output indikatori)

Izvori verifikacije (Izvori verifikacije (provere) provere)

• Predstavljaju izvore i načine za dokumentovanje – Indikatora (na nivou ciljeva, efekata i očekivanih

rezultata)– Izvršenja aktivnosti (na nivou aktivnosti)

• Na nivou ciljeva/rezultata to mogu biti dokumenta, izveštaji Vlade,postojeći oblici skupljanja informacija, evaluacioni izveštaji, baze podataka, izveštaji donatora i sl.

• Na nivou aktivnosti to su statistički podaci iz više izvora, posebno kreirani obrasci za praćenje i sl.

ŠŠta se postita se postižže prae praććenjem?enjem?

• Kontrola i/ili nadzor nad izvršenjem mera i aktivnosti koje su definisane planom kao neophodne za ispunjenje očekivanih rezultata

• Praćenje omogućava:– redovan uvid u tok realizacije aktivnosti;

– osmišljavanje i uvodjenje korektivnih mera;

– pravovremeno preispitivanje indikatora i očekivanih rezultata;

– donošenje odluka

Definisanje indikatora i izvora provereDefinisanje indikatora i izvora provereZadatak VIIIZadatak VIII (60 min)(60 min)

a) Povežite prethodno izabrani srednjoročni cilj sa ciljevima nacionalnih i resornih strategija

b) Definišite indikatore i izvore provere za• Vaš odabrani srednjoročni cilj i • Očekivani rezultat

c) Za definisane aktivnosti, definišite sve neophodne resurse (ljudske i materijalne)

d) Definisane resurse izrazite visinom neophodnih finansijskih sredstava (budžetirajte)

Popunite matricu!

Matrica za definisanje Matrica za definisanje ostalih ostalih parametara parametara SSPP

Finansijska sredstva

Potrebni ljudski resursi

Potrebni materijalni

resursi

Izvori provereIndikatori


Očekivani efekat

(outcome)

Aktivnost 1.1.1

Očekivani rezultat(output) 1.1.

Aktivnost 1.1.2

Aktivnost 1.1.3

Strategija za IRL

Integraciju u Uniju

MCRSSSVeza sa

strategijama

obuka za izradu sp - Почетнаsuk.gov.rs/dotasset/11000.pdf · – način izrade...

Documents