odluku za 2009 godinu 7 904 300,00

Na osnovu čl. 5 i 26 Zakona o budžetu (“Sl.list RCG”,br.40/01, 71/05 I 12/07) i člana 31 Statuta Opštine Tivat (“Sl.list RCG-opštinski propisi” ,br.40/04),Skupština opštine Tivat ,na sjednici održanoj __________ 2008 godine ,donosi

ODLUKU O BUDŢETU OPŠTINE TIVAT ZA 2009 GODINU

Član 1

Budžet opštine Tivat za 2009 godinu (u daljem tektu Budžet)sadrži primitke i izdatke u iznosu od 7 904 300,00 eura. Primici se rasporeĎuju na Tekuće rashode budžeta 2 439 180.00 €

Transfere 1 200 000,00 € Otplatu duga 150 000,00 € Kapitalne izdatke 3 975 120 ,00 € Pozajmice I krediti 60 000 ,00 Tekuću budžetsku rezervu 70 000,00 € Stalna budžetska rezerva 10 000,00 €

Član 2

Prihodi Budžeta za 2009 godinu po izvorima i vrstama i raspored prihoda za osnovne namjene utvrĎuje se u sljedećim iznosima:

Plan prihoda budžeta

Fiskalna godina: 2009

Ekonomska šifra Opis Iznos

711 Porezi 2 645 000,00 €

71111 Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih

lica 169 000,00 €

71112 Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih

lica 1 000,00 €

71113 Porez na ostala lična primanja 20 000,00 €

71114 Porez na prihode od samostalne djelatnosti po

stvarnom dohotku 500,00 €

2

71115 Porez na prihode od samostalne djelatnosti u

paušalnom iznosu 2 500,00 €

71116 Porez na prihode od imovine i imovinskih prava 5 000,00 €

71117 Porez na prihode od kapitala 1 000,00 €

71119 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 1 000,00 €

71131 Porez na nepokretnosti 1 200 000,00 €

71132 Porez na promet nepokretnosti 700 000,00 €

71171 Porez na igre na sreću i zabavne igre 25 000,00 €

71173 Porez na potrošnju 70 000,00 €

71174 Porez na firmu ili naziv 150 000,00 €

71175 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 300 000,00 €

713 Takse 424 500,00 €

7131 Administrativne takse 120 000,00 €

71353 Komunalna taksa za korištenje javnog prostora u

poslovne svrhe 170 000,00 €

71354 Komunalna taksa za prireĎivanje muzičkog

programa u ugostiteljskim objektima 20 000,00 €

71355 Komunlna taksa za korištenje reklamnih panoa i

bilborda 30 000,00 €

71356 Komunalna taksa za korištenje prostora za

parkiranje 12 000,00 €

71357 Komunalna taksa za koriscenje slobodne

povrsine za kampove 500,00 €

71359 Kominalna taksa za drženje i korištenje čamaca 17 000,00 €

7136 Ostale takse 55 000,00 €

714 Naknade 2 292 000,00 €

7148 Naknade za zakup putnog zemljišta 40 000,00 €

71484 Godišnja naknada pri registraciji drumskih

motornih vozila 25 000,00 €

3

71411 Naknada za korišćenje voda 3 000,00 €

71413 Naknada za zaštitu voda od zagaĎivanja 2 000,00 €

71424 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 22 000,00 €

71452 Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta,

za preduzetnike 60 000,00 €

7146 Naknada za ureĎivanje i izgradnju graĎevinskog

zemljišta 2 000 000,00 €

7147 Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih i

nekategorisanih puteva 140 000,00 €

715 Ostali prihodi 240 000,00 €

7151 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 100 000,00 €

7152 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 10 000,00 €

7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje

djelatnosti 30 000,00 €

7155 Ostali prihodi 100 000,00 €

721 Primici od prodaje nefinansijske imovine 1 000 000,00 €

7211 Prodaja nepokretnosti 1 000 000,00 €

731 Primici od otplate kredita 2 800,00 €

7314 Primici od otplate kredita datih fizičkim licima 2 800,00 €

732 Sredstva prenesena iz prethodne godine 1 300 000,00 €

7321 Sredstva prenesena iz prethodne godine 1 300 000,00 €

UKUPNO: 7 904 300,00 €

Plan rashoda

4

Fiskalna godina: 2009

Ekonomska šifra

Opis Iznos

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1 134 480,00 €

4111 Neto zarade 637 600,00 €

4112 Porez na zarade 139 700,00 €

4113 Doprinosi na teret zaposlenog 177 200,00 €

4114 Doprinosi na teret poslodavca 159 900,00 €

4115 Opštinski prirez 20 080,00 €

412 Ostala lična primanja 273 300,00 €

4121 Naknada za topli obrok 26 300,00 €

4122 Naknada za godišnji odmor 21 200,00 €

4125 Naknada za prevoz 29 500,00 €

4126 Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine

60 000,00 €

41262 Pomoć odborničkim klubovima 30 000,00 €

4127 Jubilarne nagrade 10 000,00 €

4129 Ostale naknade 96 300,00 €

413 Rashodi za materijal i usluge 941 400,00 €

41311 Kancelarijski materijal 18 600,00 €

41312 Sitan inventar 900,00 €

41315 Radna odjeća 2 500,00 €

41316 Materijal za posebne namjene 34 500,00 €

41317 Publikacije, časopisi i glasila 9 200,00 €

41319 Ostalo-materijal za posebne namjene 30 000,00 €

413191 Posebne namjene-pomoć školama 5 000,00 €

413192 Posebne namjene-gerontološka služba 15 500,00 €

413193 Posebne namjene -Lokalni plan akcija za djecu 5 000,00 €

413196 Implementacija programa dekada Roma i pomoć invalidnim licima

15 000,00 €

413197 Posebne namjene-poljoprivreda 6 000,00 €

4132 Rashodi za službena putovanja 17 400,00 €

4133 Rashodi za reprezentaciju 28 700,00 €

41341 Električna energiju 253 000,00 €

41342 Gorivo 20 900,00 €

4135 Rashodi za telefonske usluge 23 200,00 €

4136 Rashodi za poštanske usluge 10 000,00 €

41371 Bankarske usluge/provizije 9 000,00 €

41391 Advokatske pravne i geodetske usluge 20 000,00 €

41393 Usluge usavršavanja zaposlenih 2 000,00 €

41394 Izrada i odžavanje softvera 30 000,00 €

41396 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 90 000,00 €

413962 Ugovorene medijske usluge-Radio Tivat 168 000,00 €

5

413963 Ugovorene medijske usluge-zakup frekvencija 10 000,00 €

41397 Usluge revizije 7 000,00 €

41398 Osiguranje 5 000,00 €

413991 Ostale usluge-dezinsekcija i deretizacija 15 000,00 €

413992 Ostale usluge-pozorišna predstava 45 000,00 €

413994 Mediteranski festival-Purgatorije 45 000,00 €

414 Tekuće odrţavanje 56 000,00 €

41421 Tekuće održavanje zgrade 18 000,00 €

41422 ObezbjeĎenje objekta 18 000,00 €

4143 Tekuće održavanje opreme 20 000,00 €

418 Ostali izdaci 34 000,00 €

4181 Komunalne naknade 11 000,00 €

41841 Naknada štete usled elementarnih nepogoda 10 000,00 €

41842 Ostali izdaci 13 000,00 €

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

1 150 000,00 €

431132 Transferi sportskim klubovima 150 000,00 €

431133 Transferi Sportskoj dvorani 10 000,00 €

43114 Transferi ostalim institucijama 20 000,00 €

431141 Crveni krst 9 000,00 €

431142 Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 8 000,00 €

431144 Pomoć institucijama i ustanovama 40 000,00 €

43121 Transferi nevladinim organizacijama 40 000,00 €

43122 Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima

40 000,00 €

43131 Jednokratne socijalne pomoći 22 000,00 €

43132 Stipendije 23 000,00 €

43133 Prevoz učenika 30 000,00 €

43191 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca Centra za kulturu

168 000,00 €

43192 Stalni troškovi Centra za kulturu 36 000,00 €

43193 Programske aktivnosti Centra za kulturu 67 000,00 €

43194 Tekuće održavanje Centra za kulturu 13 000,00 €

43195 ObezbjeĎenje objekta Centra za kulturu 15 000,00 €

43196 Dotacija JKP za održavanje javnih površina 150 000,00 €

43197 Dotacxija za održavanje javne rasvjete 43 000,00 €

43198 Dotacija za održavanje velikog gradskog parka 12 000,00 €

43199 Dotacija za održavanje deponija 254 000,00 €

432 Dotacije Javcnim preduzećima 50 000,00 €

4321 Dotacija VIK-u 50 000,00 €

441 Kapitalni izdaci 3 975 120,00 €

6

44123 Vodovodi 500 000,00 €

44125 Ulice i parkovi 150 000,00 €

44127 Kanalizacija i kolektori 1 500 000,00 €

44128 Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu 275 000,00 €

44138 Izdaci za graĎevinske objekte 150 000,00 €

44143 Izdaci za graĎevinsko zemljište-izuzimanje 660 000,00 €

44144 Fond za obeštećenje 100 000,00 €

44151 Sredstva transporta 97 000,00 €

44152 Kancelarijska oprema 10 000,00 €

44162 Invesiciono održavanje lokalnih puteva 250 000,00 €

44163 Investiciono održavannje lokalne infrastrukture 283 120,00 €

451 Pozajmice i krediti 60 000,00 €

4513 Pozajmice i krediti pojedincima 60 000,00 €

461 Otplata duga 150 000,00 €

46111 Otplata kredita finansijskim institucijama 150 000,00 €

471 Tekuća budţetska rezerva 70 000,00 €

4711 Tekuća budžetska rezerva 70 000,00 €

472 Stalna budţetska rezerva 10 000,00 €

4721 Stalna budžetska rezerva 10 000,00 €

Ukupno: 7 904 300,00 €

Član 3

Za izvršenje budžeta u cjelini odgovoran je presdjednik Opštine Tivat ,koji je istovremeni vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje budžeta .

Član 4

Za namjensko korištenje sredstava koja se rasporeĎuju budžetom odgovoran je starješina organa nadležan za poslove budžeta.

Član 5

Korisnici budžeta su dužni dostaviti nadležnom organu mjesečni-tromjesečni plan potrošnje budžetom odobrenih sredstava ,najkasnije 10 dana od usvajanja budžeta.

7

Sredstva utvrĎena budžetom korisnici budžeta koriste po dinamici utvrĎenoj budžetkim planom potrošnje, koji odobrava predsjednik opštine.

Član 6

Korisnici budžeta mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje odobrena od strane predsjednika opštine.

Član 7

U postupku izvršenja budžeta korisnici sredstava imaju ovlašćenja i dužnosti utvrĎene Zakonom o budžetu.

Član 8

Obaveze prema korisnicima budžeta u toku budžetske godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim primicima,u skladu sa mjesečnim-tromjesečnim planovima potrošnje budžeta ,koji moraju biti uravnoteženi.

Član 9

O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik Opštine Tivat

Član10

Od ukupno ostvarenih primitaka budžeta u 2009 godini izdvaja se najviše 2% u stalnu rezervu opštine Tivat ,uzimajući u obzir prenesena neangažovana sredstva iz prethodne godine .

Član11

Raspored sredstava budžeta u iznosu od 7 904 300-eura po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu ,koji glasi:

Organizaciona

šifra

Ekonomska

šifra

Naziv Iznos

01 Predsjednik 422 600,00€

411 Bruto zarade i doprinosi na teret

poslodavca

95 800,00€

4111 Neto zarade 60 000,00€

4112 Porez na zarade 12 000,00€

4113 Doprinosi na teret zaposlenog 10 000,00€

4114 Doprinosi na teret poslodavca 12 000,00€

4115 Opštinski prirez 1 800,00€

412 Ostala lična primanja 10 000,00€

4121 Naknada za topli obrok 1 500,00€

4122 Naknada za godišnji odmor 1 500,00€

4125 Naknada za prevoz 2 000,00€

8

4129 Ostale naknade 5 000,00€

413 Rashodi za materijal i usluge 124 800,00€

41311 Kancelarijski materijal 2 300,00€

41317 Publikacije, časopisi i glasila 1 800,00€

4132 Rashodi za službena putovanja 10 000,00€

4133 Rashodi za reprezentaciju 25 000,00€

41342 Gorivo 3 500,00€

4135 Rashodi za telefonske usluge 7 200,00€

41396 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 75 000,00€

431 Transferi institucijama, pojedincima,

nevladinom i javnom sektoru

62 000,00€

431144 Pomoć institucijama i ustanovama 40 000,00€

43131 Jednokratne socijalne pomoći 22 000,00€

451 Pozajmice i krediti 60 000,00€

4513 Pozajmice i krediti pojedincima 60 000,00€

471 Tekuća budžetska rezerva 70 000,00€

4711 Tekuća budžetska rezerva 70 000,00€

012 Glavni administrator 129 500,00€


poslodavca

69 200,00€

4111 Neto zarade 40 000,00€











41311 Kancelarijski materijal 700,00€

41317 Publikacije, časopisi i glasila 900,00€


4133 Rashodi za reprezentaciju 700,00€

9


41393 Usluge usavršavanja zaposlenih 2 000,00€

02 Služba skupštine opštine 217 180,00€


poslodavca

27 480,00€

4111 Neto zarade 15 600,00€




4115 Opštinski prirez 480,00€


4121 Naknada za topli obrok 800,00€

4122 Naknada za godišnji odmor 500,00€

4125 Naknada za prevoz 800,00€

4126 Naknade skupštinskim odbornicima i

predsjedniku skupštine 60 000,00€

41262 Pomoć odborničkim klubovima 30 000,00€

4127 Jubilarne nagrade 10 000,00€






4133 Rashodi za reprezentaciju 3 000,00€


41396 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 15 000,00€



60 000,00€

43114 Transferi ostalim institucijama 20 000,00€

43122 Transferi političkim partijama, strankama

i udruženjima 40 000,00€

03 Sekretarijat za urbanizam i stambene

komunalno poslove

693 200,00€


poslodavca

147 400,00€

4111 Neto zarade 81 000,00€


10














41391 Advokatske pravne i geodetske usluge 10 000,00€



459 000,00€

43196 Dotacija JKP za održavanje javnih

površina 150 000,00€

43197 Dotacxija za održavanje javne rasvjete 43 000,00€

43198 Dotacija za održavanje velikog gradskog

parka 12 000,00€

43199 Dotacija za održavanje deponija 254 000,00€

432 Dotacije Javcnim preduzećima 50 000,00€

4321 Dotacija VIK-u 50 000,00€

04 Komunalna policija 180 200,00€


poslodavca

137 000,00€

4111 Neto zarade 75 000,00€









11



41315 Radna odjeća 2 500,00€


4132 Rashodi za službena putovanja 500,00€

41342 Gorivo 3 000,00€


413991 Ostale usluge-dezinsekcija i deretizacija 15 000,00€

413992 Ostale usluge-pozorišna predstava 10 000,00€

05 Sekretarijat za finansije i budžet 1 491 600,00€


poslodavca

186 800,00€

4111 Neto zarade 110 000,00€













41319 Ostalo-materijal za posebne namjene 30 000,00€


41341 Električna energiju 250 000,00€

41342 Gorivo 900,00€


41371 Bankarske usluge/provizije 9 000,00€

41394 Izrada i odžavanje softvera 30 000,00€

41397 Usluge revizije 7 000,00€

418 Ostali izdaci 23 000,00€

41841 Naknada štete usled elementarnih

nepogoda 10 000,00€


441 Kapitalni izdaci 760 000,00€

12

44143 Izdaci za graĎevinsko zemljište-

izuzimanje 660 000,00€

44144 Fond za obeštećenje 100 000,00€

461 Otplata duga 150 000,00€

46111 Otplata kredita finansijskim institucijama 150 000,00€

472 Stalna budžetska rezerva 10 000,00€

4721 Stalna budžetska rezerva 10 000,00€

06 Direkcija za imovinu 47 600,00€


poslodavca

31 000,00€

4111 Neto zarade 16 000,00€




4115 Opštinski prirez 600,00€



4122 Naknada za godišnji odmor 600,00€








41391 Advokatske pravne i geodetske usluge 10 000,00€

071 Sekretarijat za privredu i drušrvene

djelatnosti

1 010 300,00€


poslodavca

113 800,00€

4111 Neto zarade 63 000,00€





13









413191 Posebne namjene-pomoć školama 5 000,00€

413192 Posebne namjene-gerontološka služba 15 500,00€

413193 Posebne namjene -Lokalni plan akcija za

djecu 5 000,00€

413196 Implementacija programa dekada Roma i

pomoć invalidnim licima 15 000,00€

413197 Posebne namjene-poljoprivreda 6 000,00€



413962 Ugovorene medijske usluge-Radio Tivat 168 000,00€

413963 Ugovorene medijske usluge-zakup

frekvencija 10 000,00€

413992 Ostale usluge-pozorišna predstava 35 000,00€

413994 Mediteranski festival-Purgatorije 45 000,00€



569 000,00€

431132 Transferi sportskim klubovima 150 000,00€

431133 Transferi Sportskoj dvorani 10 000,00€

431141 Crveni krst 9 000,00€

431142 Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 8 000,00€

43121 Transferi nevladinim organizacijama 40 000,00€

43132 Stipendije 23 000,00€

43133 Prevoz učenika 30 000,00€


poslodavca Centra za kulturu 168 000,00€

43192 Stalni troškovi Centra za kulturu 36 000,00€

43193 Programske aktivnosti Centra za kulturu 67 000,00€

43194 Tekuće održavanje Centra za kulturu 13 000,00€

43195 ObezbjeĎenje objekta Centra za kulturu 15 000,00€

08 Služba zaštite 205 000,00€


poslodavca

144 400,00€

4111 Neto zarade 73 000,00€

14










41316 Materijal za posebne namjene 34 500,00€


41341 Električna energiju 3 000,00€

41342 Gorivo 5 500,00€


41398 Osiguranje 1 500,00€


4181 Komunalne naknade 1 000,00€

09 Građanski biro 243 300,00€


poslodavca

138 400,00€

4111 Neto zarade 80 000,00€











41312 Sitan inventar 900,00€


41342 Gorivo 8 000,00€


4136 Rashodi za poštanske usluge 10 000,00€

41398 Osiguranje 3 500,00€

15

414 Tekuće održavanje 56 000,00€

41421 Tekuće održavanje zgrade 18 000,00€

41422 ObezbjeĎenje objekta 18 000,00€

4143 Tekuće održavanje opreme 20 000,00€


4181 Komunalne naknade 10 000,00€

10 Direkcija za investicije 3 263 820,00€


poslodavca

43 200,00€

4111 Neto zarade 24 000,00€














441 Kapitalni izdaci 3 215 120,00€

44123 Vodovodi 500 000,00€

44125 Ulice i parkovi 150 000,00€

44127 Kanalizacija i kolektori 1 500 000,00€

44128 Ostali kapitalni izdaci za lokalnu

infrastrukturu 275 000,00€

44138 Izdaci za graĎevinske objekte 150 000,00€

44151 Sredstva transporta 97 000,00€

44152 Kancelarijska oprema 10 000,00€

44162 Invesiciono održavanje lokalnih puteva 250 000,00€

44163 Investiciono održavannje lokalne

infrastrukture 283 120,00€

Ukupno: 7 904 300,00 €

Čl 12

Ova Odluka stupa na snago osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listi CG –opštinski

propisi,a primjenjivaće se od 01.01.2009.godine.

Iznos

Broj:_____________ Skupština Opštine Tivat Tivat,_____________ Predsjednik Skupštine Krsto Petrović s.r.

Skupština Opštine Tivat Predsjednik skupštine, Krsto Petrović s.r.

16

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Tivat za 2009 godinu ,sadržan je u članu 5 i 26

Zakona o budžetu (Sl.list RCG ,br.40/ 1 i 71/05i 12 /07) i člana 31 Statuta Opštine Tivat

(Sl.list RCG –opštinski propisi ,br. 40/04).

Polazni elementi prilkom izrade budžeta za 2009 bili su :

-ostvarenje budžeta za period januar-septembar 2008 god.

-polazeći od realnih pretpostavki ostvarenje prihoda i rashoda do kraja 2008 god.

-procjene ostvarenja za 2009 god.,na bazi usvojene ekonomske politike i politike javne potrošnje na nivou

Republike i politike na nivou opštine da se svi operativni rashodi svedu na optimalni nivo ,a da se prioriteti daju

rješavanju prioritetnih infrastrukturnih problema , –izgradnja kanalizacije,izradi planske dokumentacije i o

državanje postojeće infrastrukture.

-rezultata sprovedene javne rasprave

Ukupni primici su planirani 75.44% budžeta za 2008 godinu i 75% planiranog ostvarenja prihoda za

2008 godinu.Na smanjenje prihoda budžeta su uticali očekivano smanjenje prihoda od

-prodaje nepokretnosti,

-poreza na promet nepokretnosti,

-sredstva prenesena iz prethodne godine

-naknade za ureĎenje graĎevinskog zemljišta

-ukidanje naknade za korištenje graĎevimskog zemljišta

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA OPŠTINE ZA 2009 GODINU

Vrsta prihoda 2009

1

I SOPSTVENI PRIHODI 5677300

1. Opštinski porezi 1745000

2. Lokalne takse 424500

3. Naknade 2265000

4. Ostali prihodi 1242800

II USTUPLJENI PRIHODI 927000

1. Porez na dohodak fizičkih lica 200000

2. Porez na promet nepokretnosti 700000

3.Koncesiona naknada za koriš. prir. dobara 27000

III EGALIZACIONI FOND

IVOSTALI PRIHODI 1300000

3. prenešena sredstva iz predhodne godine 1300000

SVEGA (I+II+III+IV+V) 7904300

17

72%

12%

16%

Sopstveni prihodi

Ustupljeni prihodi

Ostali primici

Soptveni prihodi učestvuju 72% u ukupnim primicima, a sastoje se od lokalnih poreza ,taksi ,naknada i

prihoda od prodaje graĎevinskog zemljišta.Najveće učešće u ukupnim primicima je planirano od naknada ,od čega

je 87.26% pripada naknade za ureĎenje i izgradnju graĎevinskog zemljišta.

1 Tekući rashodi budžeta 2439180 30,86

2 Transferi 1200000 15,18

3 Otplata duga 150000 1,90

4 Kapitalni izdaci 3975120 50,29

5 Tekuća budžetska rezerva 70000 0,89

6 Stalna budžetska rezerva 10000 0,13

7 Pozajmice i krediti 60000 0,76

UKUPNO 7904300 100,00

31%

15%

2%

50%

1%

0%

1%

1 Tekući rashodi

budžeta

2 Transferi

3 Otplata duga

4 Kapitalni izdaci

5 Tekuća budžetska

rezerva

6 Stalna budžetska

rezerva

7 Pozajmice i krediti

Ukupni izdaci su planirani za podmirenje tekućih rashoda budžeta 30,86%,transfere 15.18%,a najvećim

dijelom za kapitalne izdatke 50.29% što daje budžetu razvojnu komponentu.

odluku za 2009 godinu 7 904 300,00

Documents