Panduan PenggunaUser Guide

Login

Pengguna diminta untuk memasukan Nama dan Password yang telah dibuat sebelumnya

Halaman Utama

File

File > Stock Awal

File > Pengaturan Harga Jual > Tentukan Harga > klik Save Icon

File > Gudang

File > Barang

Input Barang

Input Barang

=> File=> Barang => ikon “Plus” => barang yang sudah memiliki barcode dapat di scan menggunakan barcode reader dan kursor diarahkan ke kolom Barcode dan Kode Barang => ketikan Nama Barang, Group, Satuan, Stok Minimal, Harga Jual, Pemasok => klik icon simpan

Edit Barang

Edit Barang

=> File => klik sub menu Barang => pada Daftar Barang klik icon “pilih” => Edit Nama Barang, Group, Satuan, Stok Minimal, Harga Jual, Pemasok => klik icon “save”

Group Barang

Group Barang

Tambah Group BarangFile => Group Barang => icon tambah => Kode dan Nama Group akan aktif => isi Kode dan Nama Group => icon simpanEdit Group BarangFile => Group Barang => pilih Group Barang yang akan di edit => icon edit => edit Nama Group > ikon simpanHapus Group BarangFile => Group Barang => pilih Group Barang yang akan dihapus > ikon “X warna merah” > Muncul Notifikasi “Hapus Data, Kode = xxx ? ” > Klik “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Satuan

Satuan

Tambah Satuan BarangFile => Satuan => klik icon “tambah” => isi Kode dan Nama Satuan > klik icon “simpan”.Edit Satuan BarangFile => Satuan => icon “edit” => edit Nama Group => ikon “simpan”Hapus Satuan BarangFile => Satuan => pilih Satuan Barang yang akan dihapus => ikon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Pemasok

PemasokTambah PemasokFile => Pemasok => untuk Kode Pemasok akan otomatis terisi => input Nama Pemasok, Alamat, Kota – Kode Pos, Propinsi, Telpon, Fax, Email, Web => icon “simpan' .Daftar PemasokFile => Pemasok => icon “Daftar”Edit PemasokFile => Pemasok => ikon “Daftar” => pilih pemasok yang akan diedit => klik icon “pilih” => Edit Nama Pemasok, Alamat, Kota – Kode Pos, Propinsi, Telpon, Fax, Email, Web > ikon “simpan”Hapus PemasokFile => Pemasok => pilih Gudang yang akan dihapus => Klik icon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” > klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Daftar Pelanggan

Daftar Pelanggan dapat difilter berdasarkan periode.

Input Pelanggan

Input Pelanggan

File => menu Pelanggan => pada Daftar Pelanggan klik icon “tambah” => ketik Kode, Terdaftar Mulai Tanggal “DD/MM/YYYY”, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP, Telpon, Email, Keterangan => Klik icon “simpan”

Edit Pelanggan

Edit Pelanggan

File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang datanya akan diedit => pada Daftar Pelanggan klik icon “pilih” => edit Terdaftar Mulai Tanggal “DD/MM/YYYY”, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP, Telpon, Email, Keterangan => Klik icon “simpan”

Hapus Pelanggan

Hapus Pelanggan

File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang akan dihapus => klik icon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxxxxxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Set Diskon pelanggan (Anggota)

Untuk mengeset diskon klik menu File => klik sub menu Set Diskon Pelanggan (Anggota) => klik icon “edit” => set persentase diskon => klik icon “simpan”.

Set Denominasi

Pembayaran

Daftar Metode PembayaranFile => Pembayaran => Tampil Daftar Metode Pembayaran

Tambah Metode Pembayaran

File => Pembayaran => pada Daftar Pembayaran klik icon “tambah” => ketik Kode dan Nama Pembayaran => klik icon “simpan”

Edit Metode Pembayaran

File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan diedit => klik icon “edit” => Edit Nama Group => Klik icon “simpan'

Hapus Metode Pembayaran

File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan dihapus => ikon “hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxxxxxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Karyawan

Tambah KaryawanFile => Karyawan => isi NIP, Nama Lengkap, Status Karyawan => klik icon “simpan”

Daftar Karyawan

File => Karyawan => klik icon “Daftar”

Edit Karyawan

Edit Karyawan

File => Karyawan => klik icon “Daftar” => pilih karyawan yang akan diedit => Klik icon “pilih” => pilih Metode Pembayaran yang akan diedit => Klik icon “edit” > edit Nama Group > klik icon “simpan”

Hapus Karyawan

Hapus Karyawan

File =>Karyawan => klik icon “Daftar” => pilih Karyawan yang akan dihapus => klik icon “Pilih” => ikon “Hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Pengguna

File =>Keamanan => Klik sub sub menu Pengguna => Maka akan tampil Daftar Pengguna.

Tambah Pengguna

File =>Keamanan => klik sub sub menu Pengguna => icon “tambah” => Ketik Nama Login, Nama Lengkap, Group, ceklist status Aktif, Password, Konfirmasi Password => klik ikon “simpan”

Edit PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Pengguna => pilih Pengguna yang akan diedit => Klik icon “edit” => Edit Nama Lengkap, Group, Password, Konfirmasi Password => Klik ikon “simpan”

Hapus Pengguna

File => klik sub menu Keamanan => Klik Sub Sub menu Pengguna => pilih Pengguna yang akan dihapus => Klik icon “hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => Klik tombol “Yes untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Group Pengguna

Daftar PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => Maka akan muncul Group Pengguna.Tambah Group PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => Klik icon “tambah” => ketik Kode dan Nama Group => ceklist System Administrator jika group termasuk superadmin > ceklist Akses/Kewenangan => klik icon “simpan”Edit Group PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => pilih Group Pengguna yang akan di edit => ikon edit => Edit Nama Group => Klik ikon “simpan”Hapus Group PenggunaFile => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna => pilih Group Pengguna yang akan dihapus => klik ikon hapus => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Keluar

File =>Keluar => muncul pemberitahuan “Anda Akan Keluar Dari Program inovaPOS v.3.0 ? ” => Klik tombol “Yes” untuk keluar atau “No” untuk membatalkan keluar.

Pembelian

Pembelian => klik sub menu Pembelian => ketikan No. Faktur, Tanggal, pilih Pemasok, ketikan Keterangan => pada kolom Bacode tekan (F2) pada keyboard => pilih barang dari Daftar Barang => Klik icon pilih => Isikan Qty, Harga dan diskon => Klik ikon “simpan”

Daftar Pembelian

Pemebelian => Daftar Pembelian

Edit PembelianDaftar Pembelian juga dapat diedit dengan mengklik ikon “pilih “ => > klik icon “edit” => Edit Kolom yang diinginkan => klik ikon “simpan”Hapus PembelianPembelian => Daftar Pembelian => klik ikon “pilih” pada Daftar Pembelian => klik ikon “edit” => edit Kolom yang diinginkan => klik ikon “simpan”

Daftar Mutasi Masuk

Daftar Mutasi Masuk dapat difilter berdasarkan Periode dan Gudang.

Input Mutasi KeluarMutasi => Mutasi

Keluar => pada daftar mutasi keluar klik icon “tambah” => input No.

Faktur, Tanggal, Gudang, Keterangan

=> pada kolom Barcode tekan tombol (F2) untuk

memilih barang dari daftar barang atau men-scen barcode

menggunakan barcode scanner => klik icon

“simpan”

Mutasi

Edit Mutasi MasukMutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit => klik ikon “pilih” => Klik icon “edit” => lakukan pengeditan => untuk menyelesaikan klik icon “simpan”Hapus Mutasi MasukMutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit => klik icon “pilih” => klik ikon “hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus Data, No. Faktur = xxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

Kasir

Kasir

Klik menu Kasir > tekan (F2) pada keyboard untuk mencari barang > tekan enter untuk memilih barang > tekan (+) untuk melakukan proses pembayaran > pada kolom bayar ketikan jumlah uang yang diberikan pelanggan dan secara otomatis akan tertera kembalian dari jumlah uang yang harus dibayarkan.

Kasir

pada proses recall, anda dapat memanggil penjualan berdasarkan periode dan kasir.

Laporan

Semua jenis laporan dapat di print dan di

export ke dalam bentuk Excel, PDF dan Word.

Laporan Daftar Barang

Laporan => Daftar Barang => filter Laporan Daftar Barang berdasarkan Group Barang dan jenis barang => klik ikon “refresh” => maka akan muncul laporan daftar barang.

Laporan Pendapatan Kasir

Klik menu Laporan => klik sub menu Pendapatan Kasir => flter laporan pendapatan kasir berdasarkan tanggal dan nama kasir => klik icon refresh => maka akan muncul hasil pendapatan harian perkasir.

Laporan Penjualan

Klik menu laporan => klik sub menu penjualan => filter laporan penjualan berdasarkan Periode => klik icon refresh => maka

akan muncul laporan penjualan perperiode.

Penjualan Top 10 Berdasarkan Jumlah

Klik menu laporan => klik sub menu Penjualan Top 10 => filter penjulan top 10 berdasarkan periode => pilih jenis laporan penjualan top 10 berdasarkan jumlah => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan top 10 berdasarkan jumlah item barang yang terjual.

Penjualan Top 10 Berdasarkan Nilai

Klik menu laporan > klik sub menu Penjualan Top 10 > filter penjulan top 10 berdasarkan periode > pilih jenis laporan penjualan top 10

berdasarkan jumlah > klik icon refresh > maka akan muncul laporan penjualan top 10 berdasarkan total nilai barang yang terjual.

Penjualan Per Anggota

Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Per Anggota => filter penjulan peranggota berdasarkan periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan per anggota berdasarkan jumlah total nilai barang yang terjual.

Penjuakan Kredit

Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit => filter penjulan kredit berdasarkan periode => klik icon “refresh” => maka akan muncul laporan penjualan kredit.

Penjualan Kredit Per Anggota

Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit Per Anggota => filter penjulan kredit per anggota berdasarkan periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan penjualan kredit per anggota.

Mutasi Barang

Klik menu Laporan => klik sub menu Mutasi Barang => filter mutasi barang berdasarkan periode dan kode barang => klik icon refresh => maka akan muncul laporan mutasi barang.