passion et savoir-faire...commercial et industriel structure taxation 2019 municipalitÉs...
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Passion et savoir-faire
Présentation du projet de budget 2020
10 DÉCEMBRE 2019
© Studio du Ruisseau
Table des matières
- Portrait
- Situation budgétaire 2019
- Contexte budgétaire 2020
- Proposition budgétaire 2020
- Taxation et tarification
- Programme triennal d’immobilisations
© Studio du Ruisseau
Portrait VILLE DE MATANE
© Eddy Métivier
Villes comparables en population et superficie
Montmagny
Amos
Mont-Laurier
Dolbeau-Mistassini
Matane
Gaspé
Rivière-du-Loup
Rimouski Baie-Comeau
Mont-Joli 0
200
400
600
800
1000
1200
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Superficie Km2
Population
Portrait démographique 2016
Âge moyen
■ Québec ■ Matane
47,6
41,9
Taux de chômage
■ Québec ■ Matane
10% 7,2%
Revenu médian des ménages
■ Québec ■ Matane
48 094 $
59 822 $
Croissance de population 2014-19
◼ ︎ Matane
◼ ︎ Amos
◼ ︎ Dolbeau-Mistassini
◼ ︎ Gaspé
◼ ︎ Mont-Laurier
◼ ︎ Montmagny
◼ ︎ Rivière-du-Loup -3%
-2%
-1%
1%
2%
3%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Infrastructures routières et souterraines
Longueur en 2019
Trottoirs : 38,1 km
Aqueducs : 135,2 km
Égouts : 152,8 km
Routes : 141,1 km (382 km de voies)
▷
▷ ▷
▷
Situation budgétaire 2019
ANNÉE EN COURS
© Romain Pelletier
Richesse foncière uniformisée
◼ ︎ Matane
◼ ︎ Amos
◼ ︎ Dolbeau-Mistassini
◼ ︎ Gaspé
◼ ︎ Mont-Laurier
◼ ︎ Montmagny
◼ ︎ Rivière-du-Loup 0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mil
lia
rds
Évaluation moyenne uniformisée 2019
VALEUR MOYENNE D’UNE RÉSIDENCE D’UN LOGEMENT : COMPARATIF
$149 844
$156 070
$165 653
$172 217
$175 732
$199 219
$205 246
$274 029
$314 876
$0 $100 000 $200 000 $300 000 $400 000
Matane
Dolbeau-Mistassini
Gaspé
Mont-Laurier
Montmagny
Rivière-du-Loup
Amos
Tout le Québec
Classe de population
$100 000
$120 000
$140 000
$160 000
$180 000
$200 000
$220 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Comparatif 2012-2019 CROISSANCE DE LA VALEUR UNIFORMISÉE D’UNE RÉSIDENCE D’UN LOGEMENT
◀ Matane +12%
◀ Dolbeau-Mistassini +30%
◀ Gaspé + 30% ◀ Mont-Laurier +18%
◀ Amos +32%
◀ Rivière-du-Loup +17%
◀ Montmagny +24%
Charge fiscale moyenne des logements
COMPARAISON AVEC D’AUTRES MUNICIPALITÉS
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2015 2016 2017 2018 2019
◀ Rimouski +8%, ◀ Matane +7% ◀ Rivière-du-Loup +6%, ◀ Montmagny +7% ◀ Dolbeau +15%
◀ Gaspé +7%
◀ Mont-Laurier +6%
◀ Amos +5%
◀ Tout le Québec +5%
◀ 10 000 à 24 999 habitants +3%
128,2%
20,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2011 2013 2015 2017 2019 2021estimé
Service de la dette
Valeur totale Ratio de dette Proportion des résultats annuels
Dette nette
Service de la dette
Dette nette / revenu
38
32 34
43
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2013 2015 2017 2019
Mil
lio
ns
Estimé
Dette nette long terme 2018 PAR 100 $ RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE – Municipalités comparables
$1,74 $1,92
$2,45 $2,66
$3,11 $3,15
$3,81
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Mont-Laurier Rivière-du-Loup Montmagny Matane Dolbeau-Mistassini Amos Gaspé
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020estimé
2021estimé
Mil
lio
ns
Fonds de roulement PAR RAPPORT AU REVENU
Projection sur 2 ans
2 000 000
4 000 000
Composition des dépenses
Marge de manœuvre
Obligations et engagements
(rémunération, contrats, quote-parts, Sûreté du Québec, soutien associatif local, électricité, normes, assurances, autres)
Contexte budgétaire 2020
© Romain Pelletier
Faits saillants
Nouveau rôle triennal Nouveau pacte fiscal
Plusieurs projets avec investissements majeurs IPC octobre 2019: 1,9% (Canada)
2,3% (Québec)
▷
▷ ▷
▷
Planification stratégique ▷
Permis de construction
◼︎ 2017
◼︎ 2018
◼︎ 2019 0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
Résidentielle Industrielle Commerces etservices
Communautaire,transport et loisirs
Autres (fermes,aménagements
terrains)
Dépôt nouveau rôle 2020-2022
◼ ︎ Rôle en vigueur
◼ ︎ Rôle déposé 2020 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Résiduelle 6 logements + Nonrésidentielle
Industrielle Terrainsvacants
desservis
Agricole
Mil
lio
ns
% Modification valeur nouveau rôle
-5,5%
6,6%
2,8%
-5,2%
-2,4%
19,4%
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Résiduelle
6 logements +
Non résidentielle
Industrielle
Terrains vacants desservis
Agricole
Proposition budgétaire 2020
© Romain Pelletier
Budget 2020 Revenus : 33,7 millions $ Dépenses : 33,7 millions $
130 615
1 370 852
1 595 262
3 382 599
3 693 707
5 166 489
5 506 956
6 106 602
6 744 766
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000
Santé et bien-être
Urbanisme
Affectations réserves
Sécurité publique
Administration
Transport
Loisirs et culture
Hygiène du milieu
Service de la dette
120 000
1 425 250
2 068 861
2 750 680
3 230 956
24 102 101
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000
Affectations surplus
Autres revenus
Taxes immeubles gouv.
Subventions
Services rendus
Taxes
Revenus 2020/2019 Dépenses 2020/2019
Budget 2020 et budget 2019 (+ 6%)
-13,3%
0,3%
4,6%
6,2%
6,4%
6,5%
10,9%
11,2%
29,3%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Urbanisme
Transport
Sécurité publique
Administration
Loisirs et culture
Hygiène du milieu
Service de la dette
Santé et bien-être
Affectations réserves
4,1%
4,3%
6,7%
11,9%
15,2%
0% 5% 10% 15% 20%
Taxes
Autres revenus
Services rendus
Taxes immeubles gouv.
Subventions
Taxation et tarification
© Louis-Philippe Cusson
2019 2020 Variation%
Évaluation unifamiliale moyenne 160 000 $ 150 000 $ -6,3%
Taux taxe foncière / 100 $ 1,2425 1,3500
Taxe spéciale investissement / 100 $ 0,0150 0,020
Taux taxe dette / 100 $ 0,0005 0 +8,9%
Sous-total 1,2580 1,3700
Taxes foncières 2012,80 $ 2055,00 $
Variation taxes 42,20 $ +2,1%
Taxes foncières résidentielles MATANE URBAIN ET MATANE RURAL
2019 2020
Aqueduc 195,00 198,00
Égout 192,00 201,00
Matières résiduelles 120,00 120,00
Ramonage cheminée 30,00 30,00
Dette aqueduc et égout 67,36 71,97
Sous-total tarif 604,36 620,97
Variation tarification 16,61 $
Tarification MATANE URBAIN
Saint-Jérôme Petit-Matane Saint-Luc
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Aqueduc 195,00 198,00 195,00 198,00 195,00 198,00
Égout 192,00 201,00 192,00 201,00
Matières résiduelles 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Ramonage cheminée 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Dette aqueduc et égout 39,45 38,71 60,67 65,41 197,39 202,39
Sous-total tarif 384,45 386,71 597,67 614,41 734,39 751,39
Variation tarification 2,26 $ 16,74 $ 17,00 $
Taxation MATANE RURAL
Incluant taxe investissement (/100 $ d’évaluation) 2019 2020 Variation%
Immeubles résidentiels de 6 logements et + 1,2580 1,3500 +7,3%
Terrains vagues desservis 1,8155 2,0600 +13,5%
Agricole 1,2575 1,0870 -13,6%
Tarification aux deux ans (en $)
Fosses septiques 0 215 $
Taxation AUTRES CATÉGORIES
Incluant taxe investissement (/100 $ d’évaluation) 2019 2020 Variation%
Taxe immeubles non résidentiels 2,3705 2,3800 0,4%
Taxe sur les industries 3,0905 3,1656 2,4%
Compteurs d’eau (/m3) 0,72 0,78 8,3%
Matières résiduelles INR et IND Redevances gouvernementales
Total par tonne de déchets
105,00 23,07
128,07
110,00 23,51
133,51 4,2%
Taxation COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Structure taxation 2019 MUNICIPALITÉS COMPARABLES
1,20
1,07
1,05
1,04
1,00
1,00
0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
Montmagny
Mont-Laurier
Rivière-du-Loup
Rimouski
Dolbeau-Mistassini
Matane
Ratio 6 logements et +/résidentiel Ratio agricole/résidentiel
1,00
1,00
1,00
1,00
0,92
0,79
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Matane
Dolbeau-Mistassini
Rivière-du-Loup
Rimouski
Montmagny
Mont-Laurier
Matane 2020: 1,0 minimum permis ▷ Matane 2020: 0,79 ▷
Structure taxation 2019 MUNICIPALITÉS COMPARABLES
Ratio commercial/résidentiel Ratio industriel/résidentiel
Matane 2020: 1,74 ▷ Matane 2020: 2,31 ▷
2,31
2,29
1,99
1,94
1,90
1,88
1,76
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
Amos
Mont-Laurier
Montmagny
Dolbeau-Mistassini
Matane
Rimouski
Rivière-du-Loup
2,92
2,68
2,50
2,47
2,23
1,92
1,80
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
Amos
Mont-Laurier
Montmagny
Matane
Dolbeau-Mistassini
Rivière-du-Loup
Rimouski
Structure taxation 2019 MUNICIPALITÉS COMPARABLES
Ratio terrains vagues desservis/résidentiel
Matane 2020: 1,50 ▷
2,00
1,90
1,62
1,45
1,25
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
Rimouski
Rivière-du-Loup
Mont-Laurier
Matane
Dolbeau-Mistassini
Variation des taxes foncières résidentielles
COMPTE DE TAXES DE PINCETTE (maison de 150 000 $)
Pincette +58,81 $ (2,2%)
▷
0
0
3 $
4,61 $
9 $
42,2 $
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Vidange
Ramonage
Aqueduc
Dette aqueduc-égout
Égout
Foncière
Augmentation des taxes par rapport à l’IPC
0,60%
1,60%
3,20%
2,20%
1,60%
2,30%
1,90%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% augmentation taxation
IPC Canada
Évolution taux de taxe foncière total 2012-2020
Industriel : 3,1656 +9%
Commercial : 2,38 -2%
Terrains vacants desservis : 2,06 +49%
6 logements et + : 1,35 +3%
Résidentiel : 1,37 +8%
Date du dépôt du rôle 0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
$/1
00
$ d
’év
alu
ati
on
Programme triennal d’immobilisations
© Romain Pelletier
Programme triennal d’immobilisations 2020 : 26,5 M $
0 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $
Informatique
Véhicules
Parcs
Autres infrastructures
Pistes cyclables
Machinerie, équipement
Lieu d'enfouissement technique
Acqueduc-égout-voirie
Bâtiments
Aéroport
Millions
◼︎ Emprunts
◼︎ Subventions ◼︎ Réserves, Fonds de roulement
50%
43%
5% 3%
◼︎ Emprunts
◼︎ Subventions gouvernementales
◼︎ Fonds de roulement
◼︎ Surplus, réserves, budget
Programme triennal d’immobilisations 2020 : financement
Quelques exemples d’investissements
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI)
Aéroport Russell-Burnett: 10,3 millions (9,8 M $ en 2020)
Piscine municipale : 16,8 millions (7,6 M $ en 2020)
Rues-aqueduc-égout-voirie 4,4 millions
© Eddy Métivier
Parcs, pistes cyclables et autres initiatives vertes 1,4 million
© Alice Boutten
Faits saillants du budget 2020
Baisse de valeur du nouveau rôle triennal (-3,2%)
Budget de 33,7 M $ (+6%)
Augmentation revenu de subventions gouvernementales et en lieu de taxes (+13,8%)
PTI : Complexe aquatique et aéroport
▷
▷ ▷
▷
Compte de taxes (secteur résidentiel) : +2,2%
▷
© Studio du Ruisseau
Remerciements
Le comité budget composé de: Jérôme Landry, Eddy Métivier,
Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Annie Veillette, Steven Lévesque, Steve Girard,
Nicolas Leclerc, directeur général et de Marie Pelletier, OMA, trésorière;
▷
les employés et employées de la Ville de Matane;
les citoyens et citoyennes présents lors de la présentation du budget.
© Studio du Ruisseau
Passion et savoir-faire