pbr.puebla.gob.mxpbr.puebla.gob.mx/attachments/article/101/8. presentacion...simide toma de...
TRANSCRIPT
TITLE
SISTEMA DE MONITOREO DE
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Contenido
Objetivo
Monitoreo y Seguimiento M&S
Marco Normativo
El M&S en el Proceso Presupuestario
SiMIDE
Calendario de M&S de Resultados, 2015
Sesión de preguntas y respuestas
Objetivo
del Monitoreo y Seguimiento
2015, contribuyendo al mejoramiento de la
gestión, la toma decisiones presupuestarias
y al en la
MIR del programa presupuestario.
¿Qué es el Monitoreo y Seguimiento?
Proceso continuo de
análisis, observación y
elaboración de acciones
de mejora que orientan al
Programa Presupuestario
hacia el logro de los
resultados propuestos.
Planeación
Programación
Presupuestación
Ejercicio / control
Evaluación
Rendición de cuentas
Transición de POA a PbR
Programación con base a Resultados (MIR)
Instrumentación reglamentaria y normativa(Complementación y Mejora de la MIR)
Mejora de la MIR (Consistencia)
Programación con Perspectiva de GéneroMejora de Indicadores
Programación y Presupuestación BC
Resultados del M&S
Horizonte del M&S de Resultados
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Monitoreo de Resultados
para Cuenta Publica
Implementación del M&S
Nivel de Desempeño
Monitoreo y Seguimiento
Integral
Vinculación al Monitoreo y
Evaluación
Paradigmas acerca del M&S de Resultados
La
medición
precede al
castigo.
No hay
tiempo
para medir.
Medir es
difícil.
Hay cosas
imposibles
de medir.
Es más
costoso
medir
que hacer.
Marco Normativo
Evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos
Utilización de indicadores para determinar el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios
Lineamientos sobre indicadores para medir los avances físicos y financieros de programas federales
Verificar el grado cumplimiento de objetivos y metas con base a indicadores estratégicos y de gestión
Verificar periódicamente los resultados, para medir el desempeño de los PP´s, bajo los criterios de eficacia, calidad y
resultados.
CPEUMArt. 134
LGCGArt. 54
LPGPEP
CONAC
LEEEP
(2015)
M&
S d
e R
es
ult
ad
os
2015
Planeación Programación -
PresupuestaciónEjercicio -
SeguimientoEvaluación
•Contribución de los PP
a los Programas
Sectoriales.
• Logro de los objetivos
y su impacto en la
solución del problema.
•Mejora de las políticas
publicas.
•Mejora del Programa
Presupuestario.
•Decisiones
presupuestarias.
• Insumo para el PBC.
•Elevar la calidad del
gasto.
• Seguimiento en la
ejecución del programa
y el presupuesto.
• Realineación del PP por
las modificaciones
presupuestales.
• Toma de decisiones
presupuestarias para
prevenir y corregir.
• Medir si el PP resolvió
el problema por el que
se creó.
• Provee información
para la Evaluación del
PP.
• Grado de los
resultados obtenidos.
Monitoreo y
SeguimientoEvaluación
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION
Diseño -
ConsistenciaImpacto
Información de Desempeño
Metodología de Marco Lógico
Contribución al Proceso Presupuestario
El M&S en el proceso de gestión del PP
Evaluación ex ante
del PPApoya en el diseño de
la intervención
Evaluación
ex post
RETROALIMENTACIÓN
Formulación, rediseño y/o decisiones Presupuestarias
Diseño y
Presupuestación
MML - MIR
Implementación
y/o ejecución
Mejoras durante la
Ejecución:- Preventivas
- Correctivas
Línea Base
• Identificación
de
problemas y
necesidades
2011 2015
SP
PR
Monitoreo Periódico
Pri
mer
Seg
un
do
Terc
er
Cu
art
o
Seguimiento
Grado de avance
físico – financiero SiM
IDE
Toma de decisiones:
• Estratégicas
• Operativas.
Información de
Desempeño (Logro de los objetivos
y resultados)
Tab
lero
de Control
Indicadores – Metas
Estratégicas
Resultados - Impactos
Sistema de
Información
Monitoreo y
Seguimiento
Transparencia y
Rendición de
cuentas
M&S de
Resultados
¿Qué es el SISTEMA DE MONITOREO DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Instrumento técnico - informático que permite efectuar un
de los indicadores estratégicos.
Permite la reales, frente a los
programados, durante la ejecución del PP.
Propicia de forma oportuna para un
mejor resultado de los programas presupuestarios.
Genera
?
Categorías de Medición del SiMIDE
Metas aprobadas
y/o modificadas
Información del
Sistema de Egresos
Registro de avance
de metas
SPPR SiMIDE Presupuesto
Sis
tem
as
Indicador
Estratégico
Avance
Físico
Programa
Presupuestario
Avance
Físico
Avance
Financiero
Institucional
Desempeño(Durante su Ejecución)
Metas: Fin
Propósito
Componentes
Estratégicos
Momentos Contables:
Aprobado
Modificado
Devengado
Dimensiones:• Cumplimiento
• Oportunidad
• Eficiencia ($)
• Efectividad del
Resultado (Propósito)
Avance
Físico
Avance
Financiero
Insumos
CategoríasTablero de Control
OportunidadLogro del Período
EficaciaLogro acumulado al Período
Avance General
INDEPP
Características del TABLERO DE CONTROL
Presentar de una forma sencilla y
resumida.
que no evolucionan como
estaba previsto.
mediante gráficos, tablas, curvas,
cuadros de datos, etc.
en su elaboración para facilitar la
Se y facilitan el análisis en el
corto plazo.
Características del TABLERO DE CONTROL
Desempeño
BAJOMODERADO
ACEPTABLE
DESTACADO
No logra resultados, muestra un deficiente
alcance de metas, plazos y ejercicio del
gasto
Escasos resultados, muestra un parcial alcance de metas,
plazos y ejercicio del gasto
Óptimos resultados, muestra un
considerable alcance de metas, plazos y ejercicio del gasto
Logro de resultados, muestra un eficaz alcance de metas,
plazos y ejercicio del gasto
155 Programas Presupuestarios
Total de IndicadoresNúmero
Impacto
Fin
Resultado
Propósito
Impacto
Componente
Estratégico
¿Que medirá el SiMIDE en el 2015?
Fuente: SPPR, 2015
ANUAL SEMESTRAL > CUATRIMESTRAL
36967%
10419%
7514%F
recu
en
cia
Informes que genera el SiMIDE
Acuse de Recibido
Reporte de Captura
Informe de
Transparencia
Informe del
INDEPP
Calendario de M&S 2015
22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi
INSTITUCION 22 30
INSTITUCION 22 30
INSTITUCION
/DPSAG 1 17
ETAPA 3
MODIFICACION Y/O
ACTUALIZACION DEL ENLACE
REGISTRO Y/O ADECUACIONES
PROGRAMATICAS
REGISTRO DEL MONITOREO Y
SEGUIMIENTO
Responsable
ETAPA 1
ETAPA 2
JUNIO JULIOSemana 4 Semana 1 Semana 2
2JUL - AGOPeriodo de captura
OCTUBRE 3 OCT - DICPeriodo de captura
ENERO, 2016
1ENE- JUNPeriodo de captura
JULIO
Generalidades
Del Sistema
De la Metodología
De la Responsabilidad
De los Periodos de
Captura
Disposiciones Finales
Del Sistema
Del registro de avances
Del Tablero de Control
Del Informe de Desempeño
De los Reportes
Guía rápida del SiMIDE
Generalidades
Niveles de captura
Calculo de Indicadores
Tablero de Control
Índice de Desempeño
Consideraciones Finales
LINEAMIENTOS
MANUAL DEL
USUARIO
NOTA
METODOLOGICA
Documentos Técnico - Normativos
Sesión de
preguntas y
respuestas