pdti - bbts...sisp, a partir do modelo de referência 2011-2012 e do guia prático de elaboração...
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Anexo I – NT 2016/107
PDTI
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
2016 – 2017
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 2 de 69
EQUIPE DE ELABORAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA da BBTS
Anderson Freire Nobre - Presidente - PRESI
Anderson Luís Cambraia Itaborahy - Diretor de Tecnologia da Informação - DITEC
Expedito Afonso Veloso - Diretor de Operações - DIDOP
Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima - Diretor Financeiro e de Serviços Internos - DIFIS Paulo Eduardo Rangel - Diretor de Serviços de Infraestrutura Bancária - DISIB
Péricles Carvalho da Mota - Diretor de Novos Negócios e Relacionamento - DINEG
COMITÊ DE TI da BBTS
Davidson Baptista Teixeira (DIDOP/GCC)
Djalma Fernandes de Araújo Filho (PRESI/SEC)
Jeferson José de Quadros (DIFIS/GFC)
Paulo Roberto Costa e Souza (PRESI/GPO)
Rodrigo Bruschi Scanavachi (DISIB/GIS)
Rodrigo Negrão de Almeida (DINEG/GRE I)
Vitor Hugo Bernstorff (DITEC/GPG)
Gerentes executivos da DITEC
Jayran Bispo de Oliveira Nascimento (DITEC/GTI)
Manoel Enison Ramos Viana (DITEC/PET – FSW Belém)
Sergio Camelo de Almeida (DITEC/GDM)
Vitor Hugo Bernstorff (DITEC/GPG)
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 3 de 69
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
Data Versão Descrição Autor
11/04/2016 V5.0 Atualização do PDTI de 2015-2016 para o período 2016-2017 Vitor Hugo Bernstorff
16/04/2015 V4.0 Atualização do PDTI de 2014-2015 para o período 2015-2016 Vitor Hugo Bernstorff
04/08/2014 V3.0 Atualização do PDTI de 2013-2014 para o período 2014-2015 Vitor Hugo Bernstorff
23/07/2013 V2.0 Atualização do PDTI de 2012-2012 para o período 2013-2014 Vitor Hugo Bernstorff
28/03/2012 V1.0 Implantação do PDTI 2012-2012 Delson Costa Silveira
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 4 de 69
SUMÁRIO EQUIPE DE ELABORAÇÃO ...........................................................................................................2
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES .....................................................................................................3
SUMÁRIO .........................................................................................................................................4
APRESENTAÇÃO............................................................................................................................6
1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................7
2 TERMOS E ABREVIAÇÕES ...................................................................................................8
3 METODOLOGIA APLICADA ...................................................................................................9
Divulgação e Conscientização Interna ..................................................................................9
Levantamento de Necessidades ...........................................................................................9
Estabelecimento de Metas e Ações......................................................................................9
Gerenciamento do Risco ......................................................................................................9
Validação pelo CADMI da DITEC e Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços ...................... 10
Aprovação pela DIREX........................................................................................................ 10
4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ...................................................................................... 11
5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ................................................................................................ 12
Objetivo Principal da TI ...................................................................................................... 12
Diretrizes Estratégicas da TI ............................................................................................... 12
Princípios da TI .................................................................................................................. 12
Norteadores do PDTI ......................................................................................................... 12
6 ORGANIZAÇÃO DA TI .......................................................................................................... 13
Estrutura Organizacional ................................................................................................... 13
Modelo de Governança de TI ............................................................................................. 14
Modelo de Gestão de Segurança da Informação ................................................................ 15
Estrutura de Governança de Dados .................................................................................... 16
Recursos Humanos ............................................................................................................ 17
Recursos de Hardware, Software, Sistemas e Serviços ....................................................... 18
7 RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR (Referência: 31/03/2016) ....................................... 19
Ações Concluídas - PDTI 2015-2016 ................................................................................... 19
Ações Canceladas ou Excluídas - PDTI 2015-2016 ............................................................... 20
Ações com Prazo Vencido - PDTI 2015-2016 ...................................................................... 20
Ações Recorrentes - PDTI 2015-2016 ................................................................................. 21
Ações Restantes (em andamento) - PDTI 2015-2016 .......................................................... 21
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 5 de 69
8 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI ............................................................................... 22
Papel da TI ......................................................................................................................... 22
Visão da TI ......................................................................................................................... 22
Valores da TI ...................................................................................................................... 22
Objetivos Estratégicos ....................................................................................................... 22
Análise SWOT .................................................................................................................... 23
9 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO ........................................... 24
Alinhamento entre os Objetivos Estratégicos e os de TI ..................................................... 24
Macro Iniciativas de TI ....................................................................................................... 25
10 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ................................................................................. 29
Critérios de Priorização ...................................................................................................... 29
Necessidades Identificadas ................................................................................................ 30
11 PLANO DE METAS E AÇÕES de TI ................................................................................ 31
12 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS ............................................................................... 36
13 PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO ....................................................................... 37
Investimentos .................................................................................................................... 37
14 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI .............................................................................. 38
Receitas e Despesas ........................................................................................................... 38
15 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS ................................................................................... 39
16 PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI ............................................................................... 42
17 FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI ............................................ 44
18 CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 45
19 ANEXOS.............................................................................................................................. 46
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 69
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 6 de 69
APRESENTAÇÃO
A.1 O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de
diagnóstico, planejamento operacional e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da
Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação da BB Tecnologia
e Serviços para o período 2016 - 2017. Deve contemplar as necessidades de informação e
serviços de TI da organização, as metas a serem alcançadas, as ações a serem
desenvolvidas e os prazos de implementação.
A.2 Cabe a Diretoria de Tecnologia – DITEC, coordenar, planejar, articular e controlar
as ações relativas aos recursos de TI da BB Tecnologia e Serviços.
I - Objetivo
A.3 O presente documento tem como objetivo sistematizar o planejamento da gestão
de TI para o biênio 2016-2017, contemplando as necessidades da BB Tecnologia e Serviços
para o período.
II - Abrangência
A.4 Todos os procedimentos e soluções apontados neste documento foram definidos
considerando necessidades identificadas junto às áreas da BBTS e alinhadas ao PETI 2016-
2018.
III - Período de Validade e Revisões
A.5 O período de validade deste PDTI compreende o biênio 2016-2017.
A.6 O plano tem previsão de revisão anual, quando houver alteração do PETI ou
necessidades organizacionais. Essas revisões visam atualizar o PDTI de forma a contemplar
eventuais mudanças na estratégia corporativa ou alterações nas atividades operacionais das
áreas de TI da BB Tecnologia e Serviços.
A.7 O processo de revisão será conduzido pela DITEC/GPG/DGTI e os resultados
desse processo serão submetidos ao Comitê da DITEC (CADMI) e ao Comitê de TI.
A.8 A aprovação final deste documento compete à DIREX conforme NI006 em vigor.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 As melhores práticas relacionadas à governança de TI recomendam que qualquer
instituição, pública ou privada, para que possa realizar uma gestão eficiente dos recursos da
área de TI, necessita contar com um planejamento no qual estejam relacionadas todas as
metas da instituição associadas às ações que a área de TI terá que executar para o alcance
daquelas metas.
1.2 Assim, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) representa um
instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TI. Os órgãos de controle de
governo, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a
necessidade dos órgãos públicos elaborarem um PDTI que contemple todas as ações e as
associem às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados
à TI.
1.3 Essa recomendação tornou-se obrigatória diante da publicação da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atualização
(IN SLTI/MP nº 04/2010).
1.4 A elaboração de um PDTI traz um rico conjunto de questionamentos, reflexões e
revisões que resultará no amadurecimento da TI e da própria BBTS.
1.5 Dentre as evoluções esperadas, pode-se citar:
a) Busca de respostas às oportunidades e ameaças externas e aos pontos fortes e fracos internos, de modo a cumprir suas atribuições com efetividade;
b) Desenvolvimento de capacidades individuais que fortaleçam e assegurem a execução dos planos e projetos de TI;
c) Identificação e apresentação das ações operacionais a serem realizadas pela área de TI, além dos aspectos de estrutura e gestão sobre a TI corporativa, em especial pela operacionalização de uma estrutura de governança de TI que viabilizará a execução das ações e a revisão periódica do PDTI aprovado;
d) Identificação, revisão e apresentação dos objetivos, orientações estratégicas e recomendações para a TI corporativa, alinhados aos objetivos e orientações estratégicas na organização, e os decorrentes planos de ação atrelados às necessidades das áreas de negócio;
e) Reflexões sobre o papel e objetivo principal da TI, alinhadas à missão e visão de futuro da instituição (BBTS).
1.6 A elaboração desse documento teve como premissa a Estratégia Corporativa da BB
Tecnologia e Serviços (EC-BBTS 2016-2018) e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação (PETI 2016-2018).
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2 TERMOS E ABREVIAÇÕES TERMO /
ABREVIAÇÃO DESCRIÇÃO
ANS Acordo de Nível de Serviço BB Banco do Brasil CADMI Comitê Administrativo da Diretoria. CGU Controladoria Geral da União COBIT Control objectives for information and related technology. COJUR Consultoria Jurídica DCSI Divisão de Construção de Soluções de TI DDSM Divisão de Desenvolvimento de Software de Mainframe DERP Divisão de Engenharia de Redes e Processamento de Dados DGPJ Divisão de Gestão de Projetos de Ti e Relacionamento DGTI Divisão de Apoio à Governança e Segurança da Informação DIREX Diretoria Executiva DITEC Diretoria de Tecnologia da Informação DPOP Divisão de Suporte e Operação aos Recursos de TI
DSPD Divisão de Suporte a Produtos Corporativos e Licenciamento de Software DTEL Divisão de Serviços de Telecomunicações DTMS Divisão de Teste e Medição de Software EC – BBTS Estratégia Corporativa da BB Tecnologia e Serviços. EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP GDD Gestão de Demandas da DITEC
GDM Gerência de Desenvolvimento de Software de Mainframe e Teste de Software GEO Gestão Estratégica e Operacional GPG Gerência de Projetos, Construção e Apoio à Governança de TI GTI Gerência de Infraestrutura de TI e Telecomunicações
ITIL Information Technology Infrastructure Library - Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de TI.
MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação PETI Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. PGE Programa de Gestão Empresarial PTE Projetos de Telecomunicações SISP Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP
SWOT O termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) TCU Tribunal de Contas da União TI Tecnologia da Informação TIC Tecnologia da Informação e Comunicações
USSD Unstructured Supplementary Service Data (Modalidade de serviço de envio de mensagens curtas para o celular)
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3 METODOLOGIA APLICADA
A metodologia adotada foi baseada no processo de elaboração de PDTI proposto pelo
SISP, a partir do Modelo de Referência 2011-2012 e do Guia Prático de Elaboração de PDTI,
considerando as particularidades da BB Tecnologia e Serviços e o atual nível de maturidade
de governança de TI. O processo de construção do documento, de acordo com a NI 681,
seguiu as seguintes etapas:
Divulgação e Conscientização Interna Nesta etapa foi realizada a divulgação do Plano Estratégico de TI (PETI) para os
gestores com intuito de motivar o alinhamento deste documento com as necessidades das
áreas da BB Tecnologia e Serviços.
Levantamento de Necessidades 3.2.1 Foram 3 (três) as frentes para levantamento das Necessidades, sendo elas:
a) Demandas em andamento na DITEC;
b) Necessidades internas conhecidas pelas áreas da DITEC para atender o PETI; e
c) Necessidades declaradas pelas áreas de negócio e aguardando atendimento.
3.2.2 Esse levantamento foi consolidado em 4 (quatro) perspectivas decorrentes do
alinhamento do PETI com a revisão da Estratégia Corporativa (EC-BBTS) quanto às
perspectivas nela consideradas para o BSC, adaptadas para TI:
a) Contribuição para o Negócio;
b) Orientação ao Cliente;
c) Excelência Operacional; e,
d) Orientação ao Futuro.
Estabelecimento de Metas e Ações Por meio de alinhamento entre a DITEC/GPG/DGTI e áreas demandantes e
executantes. Entende-se por metas neste plano os entregáveis, recursos financeiros e
humanos e respectivos prazos.
Gerenciamento do Risco 3.4.1 A empresa efetua a gestão dos seus riscos por meio de processo específico,
assim a matriz de risco de cada área da DITEC está em processo de revisão constante pela
PRESI/GCI com aprovação pelo Comitê de Risco (CORIS).
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3.4.2 Para o sucesso da execução do PDTI, entendemos que os riscos apontados são
abordados de forma clara o suficiente. Desta forma, para a correta e detalhada visão,
sugerimos a consulta à matriz de risco da área responsável pela ação e nos artefatos dos
projetos de TI conforme NI635.
Validação pelo CADMI da DITEC e Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços
3.5.1 A validação deste trabalho compete ao Comitê Administrativo da DITEC e ao
Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços, sempre registrados em atas destes fóruns.
Aprovação pela DIREX 3.6.1 A aprovação deste documento conforme NI006 compete a Diretoria Executiva
(DIREX) da BB Tecnologia e Serviços.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 11 de 69
4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
4.1 A elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) tem sua
construção fundamentada na metodologia SISP, na norma NI681 e outras orientações da
BBTS, além de políticas governamentais de domínio público.
4.2 O Quadro 4.1 a seguir, apresenta a lista documentos de referência utilizados como
material de apoio na elaboração do PDTI.
QUADRO 4.1: Lista de documentos utilizados no PDTI DOCUMENTO DESCRIÇÃO
ACÓRDÃO 1.603/2008 – PLENÁRIO TCU
Situação da Governança de Tecnologia da Informação – TI na Administração Pública Federal. Ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal, tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
COBIT 5 Modelo Corporativo para Governança e Gestão de TI da Organização. EC – BBTS 2016-2018 Estratégia Corporativa da BB Tecnologia e Serviços de 2016-2018. EGD 2016 - 19 EGD - Estratégia de Governança Digital da Administração Federal (2016-2019).
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 2011-2012
Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva a elaboração do PDTI e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP.
Guia de Elaboração de PDTI do SISP
Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e modelos para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
iGovTI 2014 - TCU Levantamento de Governança de TI 2014 – Resultado retornado para a instituição COBRA TECNOLOGIA S.A. ITIL - Information Technology Infrastructure Library
Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de TI.
NI025 Organograma da BB Tecnologia e Serviços. NI600 Requisitos de Segurança da Informação NI630 Gestão de Demandas de TI e Relacionamento com a DITEC NI631 Priorização de Demandas Para DITEC NI635 Gestão do Portfólio, Programas e Projetos de TI NI670 Gestão e Governança de Dados NI680 Gestão do Apoio à Governança de TI NI681 Gestão do Planejamento Estratégico de TI e do Plano Diretor de TI NI682 Gestão de Conhecimento e Capital Humano de TI NI683 Gestão de Capacitação dos Novos Colaboradores da DITEC Nota Técnica 2010/127 DIAFI
PLANO DE GOVERNANÇA DE TI: Apresentação do plano de implementação da Governança de TI.
PDTI 2015-2016 BB Tecnologia e Serviços
Plano Diretor de Tecnologia da Informação da BB Tecnologia e Serviços de 2015-2016.
PETI 2016-2018 BB Tecnologia e Serviços
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da BB Tecnologia e Serviços de 2016-2018.
Portaria SLTI 05/2005
Institucionaliza os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e- PING, no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, cria sua coordenação, definindo a competência de seus integrantes e a forma de atualização das versões do Documento.
Regimento do Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços
Regimento interno do Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços.
Fonte: BBTS/DITEC
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 12 de 69
5 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Objetivo Principal da TI
Garantir excelência na construção, integração, implantação, e manutenção dos
mecanismos que suportam soluções de TI para clientes internos da BBTS.
Diretrizes Estratégicas da TI
Prover soluções de TI de excelência para os negócios e produtos da BBTS.
Contribuir com a criação de valor para a BBTS por meio de serviços de TI que
otimizem recursos, gerenciem riscos e busquem benefícios.
Aprimorar o modelo de Governança Corporativa de TI na BBTS.
Princípios da TI
A área de TI segue os princípios corporativos da BBTS.
Norteadores do PDTI
As ações devem atender blocos de Iniciativas de TI que atendam os objetivos
de TI descritos no PETI.
As ações devem Prover soluções de TI de excelência para os negócios e
produtos da BBTS.
As ações de TI devem buscar o equilíbrio entre necessidades de inovação, de
crescimento, de produtividade e regulatórios.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 13 de 69
Fonte: Disponet.bbtecno.com.
Quadro 6.1.1: Posicionamento da DITEC na Estrutura Organizacional da BBTS
Fonte: Disponível em: < intranet.bbtecno.com.br/images/misc/normas/serie0/NI025_v_16.pdf >. Acesso em: 05/04/2016.
6 ORGANIZAÇÃO DA TI
Estrutura Organizacional
6.1.1 O Quadro 6.1.1 a seguir, mostra o posicionamento da DITEC na estrutura da BBTS.
6.1.2 A seguir, é mostrado o Quadro 6.1.2 com a estrutura organizacional da Diretoria de
Tecnologia da Informação da BBTS – DITEC.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 14 de 69
Quadro 6.1.2: Estrutura Organizacional da DITEC
Fonte: Disponível em: < intranet.bbtecno.com.br/images/misc/normas/serie0/NI025_v_16.pdf >. Acesso em: 05/04/2016.
Modelo de Governança de TI
6.2.1 A norma NI680 define a Governança de TI como “A Governança de TI é definida como
o processo que assegura o efetivo e eficiente uso de TI a fim de habilitar uma organização a
atingir os seus objetivos”.
6.2.2 A Figura 6.2.1 abaixo mostra o Modelo de Governança de TI da BBTS. Este modelo
busca estabelecer direcionamentos, estruturas organizacionais e processos a fim de
assegurar que a DITEC sustente as estratégias e objetivos da Empresa. São utilizadas boas
práticas de operação, controle e gestão, políticas, normas, procedimentos e processos na
Tecnologia da Informação.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 15 de 69
Figura 6.2.1: Modelo de Governança de TI BBTS Fonte: BBTS/DITEC
Modelo de Gestão de Segurança da Informação
6.3.1 A norma NI600 define os requisitos de segurança da informação na BBTS, visando
proteger os ativos nos seus processos de negócios de forma a preservar a competitividade, o
faturamento, a lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e a imagem da Organização
no mercado, alinhada com a NBR ISO ABNT 27001 e 27002.
6.3.2 O Quadro 6.3.1 mostra o Modelo de Gestão de Segurança da Informação estabelecido
na BBTS, incluindo o relacionamento entre o Subcomitê de Segurança da Informação (SUSIC)
e a equipe de gestão de segurança da informação da DGTI.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 16 de 69
6.3.3 As diretrizes gerais definidas pela alta administração da BB Tecnologia e Serviços para
a Política de Segurança da Informação têm como base a confidencialidade, a integridade e a
disponibilidade da informação, principais pilares da segurança. Neste contexto também são
considerados os objetivos estratégicos, os processos, os requisitos legais e a estrutura da
empresa.
Estrutura de Governança de Dados
6.3.4 A Figura 6.4.1 mostra a Estrutura de Governança de Dados da DITEC, cujo objetivo é
estabelecer padrões e procedimentos para a operação da Gestão de Dados, a fim de aplicar
o exercício da autoridade e controle sobre os dados na BBTS.
MODELO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Quadro 6.3.1: Modelo de Gestão de Segurança da Informação
Fonte: BBTS/DITEC
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 17 de 69
6.4.2 O Subcomitê de Governança de Dados é uma instância virtual formada pelos gerentes
da área de TI envolvidos na solução de TI a ser fornecida aos clientes da DITEC e está
definido na NI670.
Recursos Humanos
O Quadro 6.5.1 mostra a distribuição de recursos humanos da DITEC, por área.
Quadro 6.5.1: Distribuição de Recursos Humanos da DITEC
SIGLA SCR DESCRIÇÃO DOTAÇÃO DITEC 8015 Diretoria de Tecnologia da Informação 545
GDM 8422 Ger. Desenvolvimento de Mainframe e Teste de Software (Área de Negócio) 337
GTI 2026 Ger. Infraestrutura de TI e Telecomunicações 73 GPG 8500 Ger. Projetos, Construção e Apoio à Governança 75
PET/FSW 8018 Fábrica de Software (inclui a SCR 8440-Projeto de Excelência Tecnológica) - Belém 57
PAB (*) 8442 PAB - Projeto Arbitragem BASA 2 (*) Dotação contabilizada na DITEC
Fonte: Disponível em: < Intranet/Gerencial/Sistema Dotação x Lotação >. Acesso em: 25/04/2016.
Figura 6.4.1: Estrutura de Governança de Dados da DITEC Fonte: NI670 - BBTS/DITEC
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 18 de 69
6.5.1 Perfis por Gerência Executiva
O QUADRO 6.5.2 mostra todos os perfis existentes na DITEC, facilitando a
identificação das necessidades de cada Gerência Executiva e tendo como consequência um
melhor desempenho da área, a partir da alocação de cada funcionário na respectiva gerência,
de acordo com as suas competências.
Quadro 6.5.2: Perfis por Gerência Executiva da DITEC Perfil GDM GTI GPG / PET / FSW
Administrativo X X Banco de Dados / Modelagem X BI X Construção / Sustentação X Escritório de Projetos X Funcional ERP X Gestor X X X Governança de TI X Líder de Projeto X Mobile-Android X Mobile-IOS X Mobile-Windows X Plataforma Alta (Mainframe) X Plataforma Baixa X Processos X Relacionamento X Requisitos X Requisitos / Testes / Métricas X Segurança da Informação X Suporte à Infraestrutura X Teste X Fonte: NI682 disponível em: < intranet.bbtecno.com.br/images/misc/normas/serie6/NI682_v_07.pdf >. Acesso em: 25/04/2016.
Recursos de Hardware, Software, Sistemas e Serviços
Os recursos de hardware e software são mostrados no Anexo A trazendo informações
da localização do datacenter, criticidade do ambiente, serviços relacionados e outras
informações técnicas. Já no Anexo B são mostrados os Sistemas e Serviços, com informações
como nome, descrição, área gestora responsável, responsável pelo sistema ou serviço,
criticidade e Acordo de Nível de Serviço, entre outras.
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 19 de 69
7 RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR (Referência: 31/03/2016)
Ações Concluídas - PDTI 2015-2016
ID Ação Descrição Prazo Resp. A13-005 Unificar Repositório de Documentos Trilha de capacitação definida Repositório implantado e processo normatizado 31/03/2015 DITEC/GTI A13-006 Capacitação de equipe para sustentar contrato atual de
VAN (Value Added Network) e novas demandas BB Plano de capacitação de equipe de negócio / suporte a solução de VAN para atender demandas de negócios com o BB 31/12/2015 DITEC/GTI
A15-002 Publicação da Arquitetura de desenvolvimento PHP-BBTS Publicação na Intranet da documentação da Arquitetura de desenvolvimento em linguagem PHP incluindo ambiente de desenvolvimento, camadas de desenvolvimento, padrão de código e ferramenta para edição de código 30/12/2015 DITEC/GPG/DCSI
C13-009 Revisão e adaptação do padrão visual de 90% das aplicações BB Tecnologia e Serviços
Aplicações BBTS padronizadas visualmente 31/12/2015 DITEC/DCOM/DCSI
C13-012 Revitalização de solução para Folha de Pagamento Sistema RHEvolution atualizado até conclusão da P14-008 30/06/2016 DITEC/GGP/DSPD C14-001 Aprimoramento do modelo de desenvolvimento de
software Normativo NI641 atualizado 31/03/2016 DITEC/GPG/DGTI
C15-001 Museu BB Aplicativo Mobile que auxilie as visitas ao Museu BB 30/12/2015 DITEC/FSB C15-004 Agenda do Administrador: O Objetivo da Agenda do
Administrador é estruturar as atividades Ferramenta de gerenciamento de conteúdo da Intranet para a criação, aprovação e gerenciamento do conteúdo e os respectivos perfis de acesso especifico para cada usuário da GRA/DISIB 30/03/2016 DITEC/GPG/DCSI
F13-002 Revisão dos processos e sistemas para utilização dos recursos de TIC visando redução dos custos
Levantamento e mapeamentos dos processos utilizados na gestão de infraestrutura de TI 31/12/2015 DITEC/GTI
F13-008 Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão 30/06/2015 DITEC/GTI F14-008 Novo Portal de Estruturação de Negócios Planejamento e construção da solução tecnológica que sustenta o processo de estruturação de negócio ao amparo
da NI513, abrangendo Novo Negócio, alteração ou renovação de contratos existentes no portfólio da BBTS. 05/08/2015 DITEC/GPG/DSPD
F14-021 Automatização do Adendo (Parque contratado, com o BB e os parceiros (máquinas6incluidas e/ou excluídas) (Contratos 264 e 2658)
Automatização do controle de parque de equipamentos contratado, BB e parceiros. Troca de arquivos ou webservice no ARS CHAMA 30/06/2015 DISIB/GIS
F14-024 Análise de viabilidade e plano de absorção da gestão da infraestrutura de TI do Contact Center
Plano de absorção elaborado 10/06/2015 DITEC/GCC/GTI
F15-002 Evoluir a ferramenta para acompanhamento de ações do PDTI
Integração com o AD, utilização com Internet Explorer e melhorias apontadas 31/08/2015 DITEC/GPG/DCSI
F15-004 Gestão de Contratos Atender a necessidade da BBTS de controlar os contratos de forma mais eficaz 30/08/2015 DITEC/FSB P13-004 Atualização e padronização da versão de Banco de Dados Atualização e padronização da versão de Banco de Dados 31/10/2015 DITEC/GTI/DPOP P13-005 Revisão do Modelo de contratação de serviços de telecom
(multiaceso, telefonia e video) Documentos assinados com clientes 17/03/2016 DITEC/GTI/GTI
P13-023 Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na DITEC
Elaboração de PDCA da Governança de TI na Ditec a fim de elevar nível de maturidade no iGovTI e acompanhar indicadores de risco, ATB e afins 31/12/2015 DITEC/GPG/DGTI
P14-001 Atualização do PDTI vigente (para 2015-2016) Elaboração do PDTI para o novo biênio 30/06/2015 DITEC/GPG/DGTI P14-004 Planejamento da renovação dos contratos vigentes da
GPG/DSPD Tratamento dos vencimentos dos contratos sob gestão da GPG/DSPD (DocNix, Nfe, ERP, Enterprise Architect, RhEvolution, Mastersaf, Supravizio) 01/12/2015 DITEC/GPG/DSPD
P14-011 Projeto ERP Reimplantação do Sistema de Gestão Empresarial (ERP) 10/06/2015 DIFIS/PGE/PERP P14-012 Análise, especificação e implantação de soluções para
substituição dos sistemas residentes no Domino (Notes) Sistemas substituídos que permita a desimplantação do Notes 06/03/2015 DITEC/GPG/DSPD
P14-016 DocNix (melhoria) Incluir duas funcionalidades: 1 - Melhorar o sistema de busca, permitindo busca de palavras chaves pelo conteúdo. Hoje só é possível por título. 2 - Criação de um formulário que possibilite o envio de dúvidas relacionadas as normas internas. O gestor deve ter um prazo máximo preestabelecido para resposta.
02/11/2015 DITEC/GPG/DSPD
P14-017 Implantar o módulo IFA Para auxiliar no processo de transferências dos Bens patrimoniais. 01/06/2015 DITEC/GPG/DSPD
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 20 de 69
ID Ação Descrição Prazo Resp. P14-019 Solução de Gestão de Riscos e Controles Internos Solução tecnológica que padronize os procedimentos para identificação, avaliação, monitoramento, controle e
mitigação dos riscos corporativos e relatórios e ações de controle interno para correções de deficiências nos processos.
31/12/2015 DITEC/GPG/DSPD
P14-021 Substituição do sistema SI (Sistema Acesso) Atualização tecnológica e funcional do sistema de SI. 03/08/2015 DITEC/GPG/DSPD P14-025 Revisão da PSI (Polít ica de Segurança da Informação) e
ações de controle da efetividade da mesma Revisão das normas com objetivo de adequar ao grau de maturidade atual da BBTS e implementação de processos afins 31/12/2015 DITEC/GPG/DGTI
P14-026 Execução, validação e ajustes do PCO da GPG - Estudo das necessidades de controles em conjunto com GCI - Elaboração/revisão do PCO da GPG 30/11/2015 DITEC/GPG/DGTI
P14-028 Portal de IC - Inteligência Competitiva com características de repositório
Planejamento e construção de um portal fechado, organizado por áreas de interesse, para divulgação de conteúdos internos e externos de interesse da empresa. 01/12/2015 DITEC/GPG/DCSI
P14-030 Gestão ATB Atender a necessidade da BBTS de controlar de forma mais eficaz o planejamento estratégico e o acordo de trabalho 28/04/2016 DITEC/DPLA/FSB P15-001 Matriz de Risco de SI Matriz de Risco de SI da GPG 30/12/2015 DITEC/GPG/DGTI P15-004 Desenvolvimento de software (Middleware) para compor a
solução Gestão de Patrimônio. Requisitos do software, estimativa de esforço e custo de desenvolvimento e resultado do processo de análise Make or Buy (NI640) 30/12/2015 DITEC/GPG/DCSI
P15-005 Implantação do Data Center BBTS - Capital Digital e Unificação das operações de Data Center da BBTS
Ambiente de processamento com alto nível de disponibilidade, migração de processamento do RJ e unificação dos Data Centers DF e SP 17/03/2016 DITEC/GTI/GTI
P14-029 Solução para Gestão das Informações Local único para todas as informações para a gestão da inovação 07/03/2016 DITEC/DPLA/FSB
P15-003 PPM - Implantação de metodologia e ferramenta para o escritório de projetos e gestão de Portifólio de Projetos Escritório de Projetos implantado com Portfólio e Projetos gerenciados 29/04/2016 DITEC/GPG/DGTI
A15-001 Gestão de SLA fornecedores Acompanhamento e controle do SLA de fornecedores 31/12/2016 DITEC/GPG/DGTI C15-003 Diferimento de software Gerar base de dados no Supravizio necessária para efetuar a gestão de diferimento de software 31/12/2015 DITEC/GPG/DSPD
Ações Canceladas ou Excluídas - PDTI 2015-2016 ID Ação Descrição Prazo Resp. Situação
F13-010 Desenvolvimento e estruturação do projeto Rede Multiacesso Desenvolvimento de serviço de gestão de redes multiacesso para o BB e suporte a gestão de contratos de rede do BB 31/12/2015 DITEC/GTI Cancelada
F13-012 Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais especiais (TAA) da BB Tecnologia e Serviços
Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais especiais (TAA) da BB Tecnologia e Serviços 31/12/2015 DITEC/GPG/DCSI Cancelada
F13-013 Análise e construção de solução para Contact Center – Telecobrança Análise e construção de solução para Contact Center – Telecobrança 31/12/2015 DITEC/GTI Cancelada F13-014 Análise e construção de solução para Contact Center -
Monitoramento de fraude Análise e construção de solução para Contact Center - Monitoramento de fraude 31/12/2015 DITEC/GTI Cancelada
F13-015 Análise e construção de solução para Contact Center – CABB Análise e construção de solução para Contact Center – CABB 31/12/2015 DITEC/GTI Cancelada F14-007 Solução de gestão dos CMAs. Mapeamento das atividades executadas nos CMAs e proposta de solução tecnológica que
permita o monitoramento dos TAAs do BB com mais rapidez e segurança. 31/12/2015 DITEC/FSB Cancelada
F14-017 Conclusão das atividades da Eficiência Energética Finalizar a homologação da conversão e transmissão dos arquivos 30/06/2015 DITEC/GTI Cancelada F15-003 Repasse de códigos fontes/documentação (existente) da plataforma
SADC v2 Absorção do aplicativo SADC atualmente sob responsabilidade da DISIB assim como o recurso humano atualmente responsável pelo seu desenvolvimento e sustentação 30/05/2016 DITEC/GPG/DCSI Cancelada
P14-003 Release do sistema Dotacao Lotacao Nova versão do sistema de Dotação x Lotação 01/12/2015 DITEC/GPG/DSPD Suspensa P14-013 Solução de Ponto Eletrônico Software para registro de marcações. Integração com sistema de RH. 27/04/2016 DITEC/GGP/FSB Cancelada P14-015 Soluções para serviços corporativos de RH para utilização por
gestores e colaboradores Solução BBTS Mobile 07/03/2016 DITEC/GGP/FSB Cancelada
Ações com Prazo Vencido - PDTI 2015-2016
Nenhuma
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Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 21 de 69
Ações Recorrentes - PDTI 2015-2016 ID Ação Descrição Prazo Resp.
C13-003 Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BB Tecnologia e Serviços
Controlar Manutenção corretiva, preventiva ou evolutiva dos SI da BB Tecnologia e Serviços 31/12/2016 PRESI/DITEC/GPG
F13-007 Análise e construção de SI para novas soluções de negócio
Controle Desenvolvimento interno ou por adquisição de novas soluções (ex: Atend.Logistico Integrado, Telecobrança, ERP Logistica Inteligente, Eficiência Energética, gerenciamento de armazéns, planejamento e controle de materiais, etc) 31/12/2016 PRESI/DITEC/GPG
P13-015 Monitoração da execução do PDTI e do PETI vigente
"-Acompanhamento da execução das ações do PDTI e dos indicadores PETI -Implementação de Dashboard da Ditec em ambiente Wiki" 31/12/2016 DITEC/GPG/DGTI
P13-023 Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na DITEC
Atender mais de 90% do iGovTI 2014 sob responsabilidade da DITEC, definição e implantação de indicadores de Gov TI mensais. 31/12/2015 DITEC/GPG/DGTI
Estas ações serão excluídas para o PDTI 2016-2017 por serem atividades rotineiras na área de apoio a governança de TI da BBTS.
Ações Restantes (em andamento) - PDTI 2015-2016 ID Ação Descrição Prazo % Resp
C15-002 NT Eletrônica Automação do processo de aprovação de Nota Técnica (NT) 29/04/2016 50% DITEC/GPG/DSPD
C15-005 Evolução do Painel Tributário Módulo de gestão dos Tributos Estaduais e Municipais (como ICMS e ISSQN) sob responsabilidade das Unidades da Empresa 30/06/2016 50% DITEC/GPG/DCSI
C15-006 Inclusão de funcionalidade de indicadores no SGED. Desenvolver funcionalidade que permite a criação e acompanhamento de indicadores 30/06/2016 25% DITEC/GPG/DSPD
C15-007 Documentação Single Sign On (SSO) Documentar a tecnologia utilizada e o roteiro de implementação do Single Sign On nas aplicações da BBTS. Implementar a solução em pelo menos duas aplicações disponibilizadas na Intranet 30/06/2016 25% DITEC/GPG/DCSI
F14-003 Solução PSIM para CSA Projeto PSIM - desenvolvimento de solução integrada para gerenciamento da segurança Física de ambientes do BB 15/03/2016 50% DITEC/FSB
F14-005 Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 3 Elaborar requisitos e desenvolver funcionalidades que amparem os seguintes itens : Gerenciamento de minutas de contratos, Faturamento, Pós-venda, Comunicação, Middle-Office e Solicitação de Laudos de Avaliação de imóvel. 30/04/2016 75% DITEC/FSB
F14-006 Adicionar funcionalidades a ferramenta SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 4 Mapeamento e desenvolvimento das integrações necessárias entre o SCI e outros sistemas (BBTS e BB) 31/12/2016 0% DITEC/FSB
F14-009 SIM 2 - Sistema de Indexação da Microfilmagem - 2ª etapa para atendimento a reprodução de documentos - REDOC
Implantação do módulo que gerencia as entradas de documentos da Microfilmagem 31/03/2016 50% DITEC/GPG/DCSI
F14-013 Acompanhamento de instalação e integração de Software para monitoramento de Impressoras Acompanhamento de instalação e integração de Software para monitoramento de Impressoras 30/06/2016 75% DITEC/GPG/DCSI
F14-019 Absorção tecnológica ou disponibilização de alternativa a solução tecnológica que suporta a Assistência Técnica (Atualmente ARS CHAMA)
Absorção tecnológica ou disponibilização de alternativa a solução tecnológica que suporta a Assistência Técnica (Atualmente ARS CHAMA) 04/07/2016 50% DITEC/GPG/DSPD
F14-025 Executar plano de ação para absorção dos SI aplicativos do Contact Center Executar plano de ação para absorção dos SI aplicativos do Contact Center 31/12/2016 25% DITEC/GPG/DCSI
F15-001 Implementação de "chave S" no aplicativo Cobra Image Adequação da aplicação Cobra Image 3.0 para transacionar com o GTR-BB através de uma chave com certificado digital/criptografia. Mudança de "chave E" para "chave S" 31/12/2016 0% DITEC/GPG/DCSI
P13-009 Absorção da gestão tecnológica do processo PEE (GDI/DIDOC pela GPG/DITEC) Planejamento e migração para absorção da gestão tecnológica que sustenta o processo 31/10/2016 75% DITEC/GPG/DCSI
P13-010 Análise e absorção das soluções de SI para a Central de Impressão da BB Tecnologia e Serviços
Analise e desenvolvimento de software para gestão do parque de impressão do BB pela BB Tecnologia e Serviço em substituição a solução licitada em 2014. As funcionalidades estão baseadas nos Requisitos Funcionais do projeto básico da licitação.
31/12/2016 75% DITEC/GPG/DCSI
P14-008 Solução de Gestão de Pessoas Aquisição de solução tecnológica de Gestão de Pessoas para apoio aos processos e novos negócios 30/06/2016 75% DIFIS/PGE/PNRH P14-009 Projeto Gestão Orçamentária Implantação de novo modelo de planejamento e acompanhamento orçamentário 27/06/2016 25% DIFIS/PGE/PGOR P14-010 Projeto eSocial Implantação do Projeto eSocial 31/03/2016 50% DIFIS/PGE/PESO
P14-013 Solução de Ponto Eletrônico Analise e desenvolvimento de solução para controle de ponto de funcionários, para geração de informações tanto para folha de pagamento quanto para os demais sistemas de RH, com a possibilidade de gerenciamento de terceiros 30/03/2016 75% DITEC/FSB
P15-006 Projeto ERP – Onda 1 Ambiente de processamento com alto nível de disponibilidade, migração de processamento do RJ e unificação dos Data Centers DF e SP 31/12/2017 25% DIFIS/PGE/PERP
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 22 de 69
8 REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI
Papel da TI
Ser o principal instrumento da BBTS capaz de criar, desenvolver, sustentar e
aperfeiçoar processos tecnológicos para suportar as soluções de TI da BBTS oferecidas a
seus clientes e usuários internos a fim de que percebam excelência nos serviços internos de
TI.
Visão da TI
Segue a visão de futuro da BBTS.
Valores da TI
Segue os mesmos da BBTS.
Objetivos Estratégicos
8.4.1 Objetivos Estratégicos da BBTS
Quadro 8.4.1.1: Objetivos Estratégicos (EC-BBTS 2016-2018)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (EC-BBTS 2016-2018)
Perspectiva Objetivo
Financeira OE1. Gerar resultado sustentável OE2. Expandir faturamento da empresa OE3. Melhorar a eficiência operacional
Clientes OE4. Entregar produtos e serviços com excelência OE5. Ser percebido como parceiro estratégico pelo Banco do Brasil e entidades ligadas
Sociedade OE6. Entregar produtos e serviços socioambientalmente responsáveis
Processos Internos
OE7. Elevar o nível de qualidade e eficiência dos processos OE8. Promover inovação nos negócios, processos, produtos e serviços da empresa
Aprendizagem e Crescimento
OE9. Fortalecer as competências técnicas e gerenciais OE10. Elevar a satisfação dos funcionários no trabalho
Fonte: BBTS/GPO
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 23 de 69
8.4.2 Objetivos Estratégicos da DITEC
Os objetivos de TI viabilizam o atendimento dos objetivos estratégicos da EC-BBTS 2016-2018.
Quadro 8.4.2.1: Objetivos de TI (PETI 2016-2018)
OBJETIVOS DE TI (PETI 2016-2018) Perspectiva Objetivo
Contribuição para o Negócio O1. Reduzir custos e riscos de TI
Orientação ao Cliente
O2. Prestar Serviços de TI de acordo com as necessidades dos negócios O3. Entregar Soluções de TI conforme expectativas de benefícios aos clientes e usuários
Excelência Operacional
O4. Aprimorar os processos operacionais da Gestão de TI O5. Evoluir a maturidade dos mecanismos da Governança de TI
Orientação ao Futuro
O6. Desenvolver competências técnicas e gerenciais para a realização da estratégia corporativa
Fonte: BBTS/DITEC
Análise SWOT
Quadro 6.5.1: Matriz SWOT Ambiente Interno Ambiente Externo
Pontos Fortes Oportunidades
Compartilhamento dos padrões e da arquitetura de SI e TIC do Banco do Brasil
Investir em soluções inovadoras como compartilhamento de infraestruturas tecnológicas
tanto interna como junto ao conglomerado
Maturidade da Governança de TI. Expertise em ERP e demais soluções internas poderão gerar novos negócios para a BBTS Patrocínio da alta direção da BB Tecnologia e
Serviços para inovação em negócios de TI. Oportunidades crescentes de negócio em ITO em
todo o conglomerado BB Pontos Fracos Ameaças
Agilidade na formação e qualificação de talentos Mudança da estratégica do controlador quanto aos
negócios de TI podem variar a necessidade por qualificação
Restrições orçamentárias de investimentos e custos
Dificuldade de captação de mão de obra qualificada frente aos mecanismos atuais da BB Tecnologia e
Serviços Tempestividade na elevação da maturidade em
gerenciamento de projetos de TI Necessidade constante de evolução da infraestrutura
tecnológica
Fonte: BBTS/DITEC
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 24 de 69
9 ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO
Alinhamento entre os Objetivos Estratégicos e os de TI
PER
SPEC
TIVA
S
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS DE TI Contribuição para
o Negócio
Orientação ao Cliente Excelência Operacional Orientação ao Futuro
O1- Reduzir custos e riscos de
TI
O2. Prestar
Serviços de TI de acordo com as
necessidades dos negócios
O3. Entregar Soluções
de TI conforme
expectativas de
benefícios aos clientes e usuários
O4. Aprimorar
os processos operaciona
is de Gestão de
TI
O5. Evoluir a
maturidade dos
mecanismos da
Governança de TI
O6. Desenvolver competências técnicas e gerenciais
para a realização da
estratégia corporativa
Fina
ncei
ra
OE1. Gerar resultado sustentável P S S S S S
OE2. Expandir faturamento da empresa S S P S S S
OE3. Melhorar a eficiência operacional S S P P S S
Clie
ntes
OE4. Entregar produtos e serviços com excelência S P P S S S
OE5. Ser percebido como parceiro estratégico pelo Banco do Brasil e entidades ligadas
S P P S S S
Soc
ieda
de
OE6. Entregar produtos e serviços socioambientalmente responsáveis
P S S S P S
Proc
esso
s In
tern
os
OE7. Elevar o nível de qualidade e eficiência dos processos
S N/A N/A P P P
OE8. Promover inovação nos negócios, processos, produtos e serviços da empresa
S S N/A S P P
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C
resc
imen
to OE9. Fortalecer as
competências técnicas e gerenciais
N/A S S S S P
OE10. Elevar a satisfação dos funcionários no trabalho
N/A N/A N/A S S P
LEGENDA: P - Primário; S - Secundário
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 25 de 69
3 Ações para Monitoramento de Equipamentos e Serviços
Macro Iniciativas de TI 9.2.1 No PDTI 2016-2017, foram identificadas as sessenta e oito (68) ações de TI necessárias
para atender os atuais objetivos de TI, as quais estão descritas e priorizadas no item 11 do
Anexo I, com respectivos prazos, responsáveis e previsão orçamentária para sua execução.
9.2.2 As sessenta e oito (68) ações de TI priorizadas serão controladas pelo escritório de projetos de TI de acordo com a NI635 e ferramenta PPM oficial da BBTS e passarão a ser considerados projetos de TI que atenderão às necessidades das áreas meio e de negócios conforme abaixo:
9.2.3 As ações de TI estão distribuídas entre as perspectivas do BSI: financeira (17 ações de TI); cliente (28 ações); Além de atender aos produtos das áreas de negócios da BBTS com 28 projetos de TI, as ações de TI também estão divididas em projetos de TI para atender 16 necessidades de evolução do sistema de gestão empresarial (ERP), 10 necessidades de aprimoramento do modelo de governança corporativa e de TI e 14 ações estruturantes de infraestrutura de TI.
2 Ações para Soluções de TI
4 Ações para Segurança Eletrônica
2 Ações para Contact Center
5 Ações para Gerenciamento de Documentos e Impressão
6 Ações para Suporte a Negócios e Serviços Bancários
2 Ações para Outsourcing em Tecnologia e Serviços
4 Ações para Assistência Técnica
10 Ações de Apoio a Governança Corporativa de TI
14 Ações para iniciativas estruturantes de TI
16 Ações de para Sistemas de Gestão Empresarial (ERP)
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 26 de 69
9.2.4 As sessenta e oito (68) ações de TI estão distribuídas entre as perspectivas do BSC da seguinte forma: financeira com dezessete (17) ações de TI; cliente com vinte e oito (28) ações; processos com dezesseis (16) ações e aprendizado e crescimento com sete (7) ações.
9.2.5 Dos sessenta e oito (68) projetos de TI, vinte e dois (22) estão classificados como de inovação, vinte e dois (22) como viabilizadores de crescimento da BBTS, quinze (15) motivados por aumento de produtividade e nove (9) são regulatórios. Do total, quinze (15) possuem investimentos orçados para 2016, e cinquenta e dois (52) serão desenvolvidas exclusivamente com recursos próprios.
9.2.6 Tão importante quanto a concepção e suas atualizações periódicas, torna-se imperativo que o PDTI, assim como o PETI, seja continuamente monitorado na sua execução pelas instâncias estratégicas da BBTS como o CADMI da Ditec, o Comitê de TI e a DIREX, a fim de que seja possível perceber e corrigir a eficácia da atuação da área de TI para a BBTS, por meio de inclusões, conclusões, cancelamentos ou suspensões de forma dinâmica ao longo do tempo.
9.2.7 Em virtude do grande número de projetos de TI, os mesmos foram agrupados em quatorze (14) conjunto de projetos de TI ou “programas” para facilitar o acompanhamento pelas instâncias estratégicas da BBTS da seguinte forma:
Programa # Projeto de TI Resp. Demanda Resp.
Execução Fim Negócio BBTS
P1-Monitoramento de Ambiência, Gestão de Patrimônio e Outsourcing de Impressão (POI e PSIM)
F14-013 Outsourcing de Impressão - integração do SW de monitoramento
GSO DCSI 29/07/16 6-Outsourcing em Tecnologia e Serviços
F16-006 INVSEG GRE III FSB 30/12/16 3-Segurança Eletrônica
F16-007 SIME GRE III FSB 30/12/16 3-Segurança Eletrônica
F14-003 Solução PSIM para CSA GRE II FSB 30/12/16 3-Segurança Eletrônica
C16-011 Solução Gestão de Patrimônio para o BB GRE II FSB 30/06/17 3-Segurança Eletrônica
F16-008 Inventário Telefonia GRE III FSB 31/03/17 6-Outsourcing em Tecnologia e Serviços
P2-Programa de Gestão Empresarial
P15-006 Projeto ERP - Onda 1 PGE PGE 25/11/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
P14-008 Solução de Gestão de Pessoas
GGP PGE 31/03/17 9-Sistema de Gestão Empresarial
P16-003 Projeto ERP - Onda 2 e 3 PGE PGE 29/09/17 9-Sistema de Gestão Empresarial
P14-009 Projeto Gestão Orçamentária GCT PGE 25/11/16
9-Sistema de Gestão Empresarial
P14-010 Projeto eSocial GGP PGE 29/12/17 9-Sistema de Gestão Empresarial
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
F16-001 Evolução do Portal CMA 2.0
GIS DCSI 29/07/16 2-Monitoramento de Equipamentos e Serviços
C16-003 Cadastro e consulta de equipamentos em reparo especial
GPM DSPD 30/11/16 1-Assistência Técnica
C16-005 Evolução de Laudos Técnicos de Equipamentos
GRA DSPD 02/09/16 2-Monitoramento de Equipamentos e Serviços
C16-009 Integração do serviço RECAD para GRA
GRA DCSI 29/07/16 1-Assistência Técnica
P16-005 Evolução de Entrega de Bens e automação de etiqueta através do ERP
GPM DSPD 31/10/16 2-Monitoramento de Equipamentos e Serviços
F16-003 Evolução do Painel Gerencial Multicontratos
GIS DCSI 30/06/16 1-Assistência Técnica
F14-019 Absorção sistemas da Assistência Técnica Bbts GIS DSPD 30/12/16 1-Assistência Técnica
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 27 de 69
P4-Evolução do Processamento de Envelopes, Microfilmagens e Gráfica
F14-009 SIM 2 - 2ª etapa - REDOC GDI DCSI 30/06/16
5-Gerenciamento de documentos e Impressão
C16-007 Evolução do SGIM GIM DCSI 30/06/16 5-Gerenciamento de documentos e Impressão
F15-001 Implementação de 'chave S' no aplic. Cobra Image GDI DCSI 30/06/16
5-Gerenciamento de Documentos e Impressão
P13-009 Absorção da gestão tecnológica do processo PEE
GDI DCSI 30/09/16 5-Gerenciamento de Documentos e Impressão
P13-010 Absorção sistemas da Central de Impressão BBTS
GIM DCSI 30/12/16 5-Gerenciamento de Documentos e Impressão
P5-Evolução Plataforma Financeira
C16-008
Sistema de Contabilizações e Fechamento Mensal de Balancete
GFC DSPD 30/12/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
C16-002 Projeto PES - FIPECAFI GFC DSPD 30/12/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
C16-006 Solução automática para a exportação de Notas Fiscais
GFC DSPD 30/12/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
C15-005 Evolução do Painel Tributário GFC DCSI 31/08/16
9-Sistema de Gestão Empresarial
F16-005 Simulação de preços para os negócios pleiteados pela BBTS.
GCT DSPD 30/12/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
P16-002 Evolução ERP-OC EBSv11
GFC DSPD 31/07/17 9-Sistema de Gestão Empresarial
C16-014 Evolução do ERP/MASTERSAF GFC DSPD 31/07/17
9-Sistema de Gestão Empresarial
P6-Modernização do Datacenter
P16-001 Migração do Datacenter Rio para Brasília
GTI GTI 01/11/16 10-Estruturante de TI
P16-009 Gerenciamento de Serviços de Infraestrutura de TI
GTI GTI 30/12/16 10-Estruturante de TI
A16-006 Sistema de Proteção de Dados GTI GTI 30/12/16 10-Estruturante de TI
P7-Plataforma de Suporte Operacional
C16-020 Banco Postal Externo GSO FSB 29/07/16 7-Suporte a Negócios e Serviços Bancários
C16-019 Banco Postal Interno GSO FSB 29/07/16 7-Suporte a Negócios e Serviços Bancários
F14-005 SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 3 GSO FSB 01/08/16
7-Suporte a Negócios e Serviços Bancários
F14-006 SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 4
GSO FSB 31/09/16 7-Suporte a Negócios e Serviços Bancários
P8-Evolução da Solução para o Contact Center
C16-004 Evolução da solução para GCC GCC DCSI 15/07/16 4-Contact Center
F14-025 Absorção sistemas do Contact Center GCC DCSI 30/12/16 4-Contact Center
P9-Novos Negócios de TI (Portal de Governança ELBB, Hyperion, Plantar e Sustentação BPMN)
C16-023 Hyperion GRE III FSB 31/12/17 8-Soluções de TI
C16-024 Plantar - Crédito Fomento BB
GRE III FSB 31/05/17 7-Suporte a Negócios e Serviços Bancários
C16-016 Portal de Governança para ELBB GRE I DCSI 31/08/16 8-Soluções de TI
F16-004
Estudo para desenvolvimento de ferramenta própria de BPMN
GPG DSPD 27/01/17 8-Soluções de TI
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 28 de 69
P10-Evolução da Gestão de Contratos e Fornecedores
C16-021 GESCON - Fase2 GLC FSB 31/08/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
C16-010 Cadastro de fornecedores - Melhoria no ERP atual
GLC DSPD 30/12/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
C16-022 GESCON - Fase3 GLC FSB 30/12/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
P11-Sistemas de Apoio a Governança, Decisão e Comunicação Corporativa
C15-002 NT Eletrônica - fase I SEC DSPD 30/06/16 9-Governança Corporativa e de TI
F16-009 Atualização do Site externo da BBTS SEC DCSI 29/07/16
9-Governança Corporativa e de TI
C16-013 Painel de Gestão Estratégica
GPO DCSI 01/08/16 9-Governança Corporativa e de TI
C16-001 NT Eletrônica - fase II SEC DSPD 30/06/17 9-Governança Corporativa e de TI
C16-012 Desenvolvimento da intranet mobile
SEC DCSI 30/11/16 9-Governança Corporativa e de TI
A16-002 Pesquisas de satisfação aos usuários da Internet
SEC DSPD 09/06/17 9-Governança Corporativa e de TI
P12-Soluções de Controle (Ponto Eletrônico, Audit e GRC)
P14-013 Solução de Ponto Eletrônico
GGP FSB 31/12/16 9-Sistema de Gestão Empresarial
F16-002 Gestão de Risco e Conformidade
GCI DSPD 31/03/17 9-Governança Corporativa e de TI
C16-015 Gestão de Auditoria AUDIT DCSI 30/12/16 9-Governança Corporativa e de TI
P13-Automação de Escritório BBTS
C16-018 Sistema de videoconferência para prédios de menor porte
GTI GTI 30/12/16 10-Estruturante de TI
P16-006 Solução de rede WAN GTI GTI 30/12/16 10-Estruturante de TI
P16-007 Solução rede sem fio GTI GTI 31/03/17 10-Estruturante de TI
P16-008 Solução de rede LAN GTI GTI 30/12/16 10-Estruturante de TI
C16-017 Sistema de telefonia - prédio menor porte
GTI GTI 30/12/16 10-Estruturante de TI
P14-Evolução da Governança de TI
A16-005 PPM fase II - Evolução da Implantação GPG DGTI 23/12/16
9-Governança Corporativa e de TI
C15-006 Automação de indicadores PETI no GEO/GDD.
GPG DSPD 04/08/16 9-Governança Corporativa e de TI
A16-004 Disponibilização do aplicativo Controle de Acesso de Aplicações
GPG DCSI 30/09/16 10-Estruturante de TI
C15-007 Documentação Single Sign On (SSO)
GPG FSB 30/05/17 10-Estruturante de TI
A16-007 Estruturar utilização de BI na BBTS GPG DCSI 07/10/16 10-Estruturante de TI
A16-001 Evolução da infraestrutura de desenvolvimento Java
GPG DCSI 30/09/16 10-Estruturante de TI
P16-004 Solução de versionamento das aplicações BBTS
GPG DCSI 13/01/17 10-Estruturante de TI
A16-003
Implementar padrões de interoperabilidade e-PING e ampliar a oferta de serviços via Internet
GPG DCSI 31/10/17 10-Estruturante de TI
9.2.8 Para dar ampla transparência as partes interessadas, o escritório de projetos de TI da DITEC/GPG/DGTI informará regularmente a situação dos quatorze (14) “programas” do PDTI 2016-2017 para o CADMI da DITEC, o ComTI e a DIREX por meio de ferramenta automatizada facilmente acessada na Intranet / Sua área – DITEC / Escritório de Projetos de TI e controlará tais projetos de TI por meio da ferramenta PPM da Microsoft.
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 29 de 69
10 INVENTÁRIO DE NECESSIDADES
Critérios de Priorização
10.1.1 No PDTI 2015 – 2016, a fim de aumentar a granularidade das prioridades, decidiu-se
priorizar diretamente as Ações de TI, além de alterar o critério de priorização que passou a se
basear em duas variáveis: Valor e Complexidade.
10.1.2 Assim sendo, Valor é afetado por Abrangência, Alinhamento (Estratégico),
Determinação (Legal), Imagem, Impacto, Recomendação (Interna), e Urgência, enquanto
Complexidade é determinada por Gravidade, Intervenientes, Tempo, Tendência,
Normatização, Orçamento, Prazo, e Quantidade de Analistas necessários para implementar
a respectiva Ação de TI.
10.1.3 O resultado desta avaliação é um par ordenado que pode ser circunscrito ao segmento
de plano U = [0, 1] x [0, 1] como mostra a Figura 10.1.1.
1 PIOR BOM
0.5
COM
PLEX
IDAD
E
RUIM MELHOR 0 0.5 1
VALOR Figura 10.1.1: Espaço de Prioridades das Ações de TI Fonte: BBTS/DITEC
10.1.4 Considerando que quanto maior o Valor adicionado por uma Ação de TI e menor a
Complexidade para implementar a referida Ação de TI, tanto melhor, e, dividindo U em quatro
quadrantes conforme mostrado na figura AC1, o quadrante inferior direito (Azul) conterá os
pontos correspondentes às prioridades das ações cuja implementação será privilegiada pois
ele contém os pontos com maior valor e menor complexidade; isto é, enquanto houver ações
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 30 de 69
cujas prioridades se encontrem no quadrante azul estas serão as ações trabalhadas desde
que se disponha de recursos para isso.
10.1.5 A segunda região de prioridades é constituída pelas prioridades que ocupam o
quadrante superior direito de U (Verde). Ali tanto Valor quanto Complexidade podem ser
máximos. Na terceira região de prioridades – quadrante inferior esquerdo de U (Amarelo) –
tanto Valor quanto Complexidade podem ser mínimos. Finalmente, no quadrante superior
esquerdo de U (Vermelho) temos a quarta região de prioridades onde se encontram os pontos
com menor valor e maior complexidade.
10.1.6 Neste PDTI 2016 – 2017, mantivemos o critério de atribuição por prioridade calculada
adotado no PDTI 2015 – 2016 normatizado na NI631 possibilitando reclassificação por
prioridade concedida de acordo com liberação de potenciais recursos humanos de TI e
despriorizando iniciativas internas da própria área de TI.
Necessidades Identificadas
10.2.1 A DITEC registra todos os chamados referentes às necessidades de TI por meio de
um sistema de BPMN o qual identificou um contingente de 283 (duzentos e oitenta e três)
demandas por manutenção preventivas e novos sistemas que classificados podem ser
atendidos por demandas expressas (com esforço até 5 dias úteis), projetos de TI (com esforço
acima de 60 dias úteis) e projetos rápidos de TI (esforço entre 5 e 60 dias úteis).
10.2.2 Destas demandas 145 já estavam em andamento e 138 aguardando recursos para
iniciar atendimento o que resultou na definição de 46 novas ações de TI para o biênio 2016-
2017 que somados às 22 ações pendentes de finalização do PDTI anterior resultou nas 68
ações de TI detalhadas no item 11 a seguir.
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 31 de 69
11 PLANO DE METAS E AÇÕES de TI
11.1. As ações de TI da BB Tecnologia e Serviços para o biênio 2016-2017 foram definidas com base nos projetos estruturantes declarados no PETI 2016-2018 e estão relacionadas às iniciativas definidas neste PDTI. Embora cada ação esteja associada a uma iniciativa específica, elas podem atender a mais de um objetivo e indicador do PETI 2016-2018. 11.2 As ações definidas neste PDTI, além de refletir os projetos estruturantes associados aos objetivos do PETI, também refletem iniciativas já aprovadas por notas técnicas pela diretoria executiva, com orçamentos aprovados ou a aprovar, com recursos humanos alocados ou a alocar, as quais operacionalizam as necessidades táticas para a empresa em 2016 e 2017. 11.3 Foram considerados também, para consolidação das ações, os seguintes aspectos: estratégias de atendimento das iniciativas em andamento na BB Tecnologia e Serviços, alternativas de ações recomendadas pela TI para atender as necessidades inventariadas e alinhamento às prioridades estratégicas. 11.4 Tais ações bem como novas necessidades que venham a demandar ações emergentes, de ordem legal ou de oportunidade negocial para a empresa poderão sofrer novas priorizações conforme recursos financeiros e de pessoal para sua execução e serão consolidadas e acompanhadas pelo Comitê de TI. 11.5 Na tabela abaixo são apresentados os resultados da priorização das ações de TI, segundo os critérios estabelecidos no item 10.1 Critérios de Priorização.
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 32 de 69
Priori dade # Ação Solução Desejada (Entregável)
Resp Demanda
Custo projeto/
mês
Investimen
to 2016 $mil
Resp Execução
Início Fim Programa
1 F14-013
Outosourcing de Impressão - integração do SW de monitoramento
Integração de módulos com sistemas legados. GSO 30.000 3.000 DCSI 01/07/15 29/07/
16
P1-Monitoramento de Ambiência, Gestão de Patrimônio e Outsourcing de Impressão (POI e PSIM)
2 P15-006 Projeto ERP - Onda 1 Módulos Financeiros, Módulos de Vendas (OM), Gestão de Estoques, Manufatura, Módulo de Viagens, Módulo de Compras, BI.
PGE 285.000 3.646 PGE 15/06/15 25/11/
16 P2-Programa de Gestão Empresarial
3 P14-008 Solução de Gestão de Pessoas Implantação de solução de Gestão de Pessoas. GGP 143.000 1.563 PGE
15/06/15
31/03/17 P2-Programa de Gestão Empresarial
4 P16-003 Projeto ERP - Onda 2 e 3 Módulos da Onda 2 e 3 conforme aprovado pelo patrocinador. PGE 285.000 0 PGE
28/11/16
29/09/17 P2-Programa de Gestão Empresarial
5 F16-001 Evolução do Portal CMA 2.0 Atender no CMA contratos dos Sistemas (PGDM, CFTV, Nobreak e Sala Online). GIS 20.000 0 DCSI
02/05/16
29/07/16
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
6 F14-009 SIM 2 - 2ª etapa - REDOC Captura digital de documentos em microfilmes substituição aos documentos originais. GDI 40.000 0 DCSI
16/03/15
30/06/16
P4-Evolução do Processamento de Envelopes, Microfilmagens e Gráfica
7 P14-009 Projeto Gestão Orçamentária
Solução tecnológica de planejamento e gestão do Orçamento. GCT 48.000 0 PGE
15/06/15
25/11/16 P2-Programa de Gestão Empresarial
8 C16-008
Sistema de Contabilizações e Fechamento Mensal de Balancete
Automatizar o processo de controle das atividades do fechamento mensal do balancete e elaboração das demonstrações contábeis.
GFC 15.000 0 DSPD 02/05/16
30/12/16 P5-Evolução Plataforma Financeira
9 P16-001 Migração do Datacenter Rio para Brasilia
Datacenter BBTS implementado em Brasília e desativado no Rio. GTI 50.000 0 GTI
02/01/16
01/11/16 P6-Modernização do Datacenter
10 C16-020 Banco Postal Externo Sistema de acompanhento dos os status das propostas de abertura de contas correntes pelos Correios. GSO 40.000 0 FSB
20/04/15
29/07/16
P7-Plataforma de Suporte Operacional
11 C16-003
Cadastro e consulta de equipamentos em reparo especial
Banco de dados para Armazenamento de itens em reparo especial, com acesso via Web. GPM 45.000 0
DSPD
02/05/16
30/11/16
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
12 P16-009 Gerenciamento de Serviços de Infraestrutura de TI Solução de gerenciamento de TI. GTI 10.000 500 GTI
02/05/16
30/12/16 P6-Modernização do Datacenter
13 C16-004 Evolução da solução para GCC
Sistema para cadastramento, alteração e consulta de agendamento de ligações do segundo nível. GCC 20.000 0 DCSI
01/04/16
15/07/16
P8-Evolução da Solução para o Contact Center
14 A16-006 Sistema de Proteção de Dados
Modernização sistema de Backup, proteção de riscos legais e crescimento corporativo. GTI 10.000 4.000 GTI
02/05/16
30/12/16 P6-Modernização do Datacenter
15 C16-023 Hyperion Serviço de sustentação dos módulos Oracle Hyperion já implementados no BB.
GRE III 30.000 0 FSB
06/06/16
31/12/17
P9-Novos Negócios de TI (Portal de Governança ELBB, Hyperion, Plantar e Sustentação BPMN)
16 C16-024 Plantar Desenvolvimento do módulo de Projetos para a área Rural a ser incorporado ao sistema que controla o crédito de fomento no BB.
GRE III 30.000 0 FSB
18/07/16
31/05/17
P9-Novos Negócios de TI (Portal de Governança ELBB, Hyperion, Plantar e Sustentação BPMN)
17 F16-006 INVSEG Sistema de operação do contrato D.O.S.A , informação de vistoria, inventário e instalação dos componentes das centrais de alarme nas dependêcias BB.
GRE III 60.000 0 FSB
02/05/16
30/12/16
P1-Monitoramento de Ambiência, Gestão de Patrimônio e Outsourcing de Impressão (POI e PSIM)
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#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 33 de 69
18 F16-007 SIME Serviço de sustentação do sistema SIME que apoia na operação do contrato DOSA.
GRE III 30.000 0 FSB
01/08/14
30/12/16
P1-Monitoramento de Ambiência, Gestão de Patrimônio e Outsourcing de Impressão (POI e PSIM)
19 C16-005 Evolução de Laudos Técnicos de Equipamentos
Acrescentar gerências regionais e numeração para documentos do portal de Apoio à Governança. GRA 30.000 0
DSPD
01/06/16
02/09/16
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
20 C15-002 NT Eletrônica - fase I Automação do processo de aprovação de Nota Técnica (NT) SEC 30.000 0
DSPD
01/07/15
30/06/16
P11-Sistemas de Apoio a Governança, Decisão e Comunicação Corporativa
21 C16-002 Projeto PES - FIPECAFI Inserir tabela NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), na base única do ERP (módulos RI, AR, AP, etc.). GFC 45.000 0
DSPD
02/05/16
30/12/16 P5-Evolução Plataforma Financeira
22 C16-009 Integração do serviço RECAD para GRA
Conversão de arquivos em formato XML para formato TXT no RECAD. GRA 30.000 0 DCSI
17/04/16
29/07/16
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
23 C16-006 Solução automática para a exportação de Notas Fiscais
Transferência automática dos dados registrados no arquivo Excel usado pela DFIN para o ERP-módulo AR. GFC 30.000 0
DSPD
02/05/16
30/12/16 P5-Evolução Plataforma Financeira
24 F14-003 Solução PSIM para CSA Monitoramento de ambiência física das dependencias BB integrando diferentes sistemas de segurança (CFTV, Alarme, Fechadura, etc).
GRE II 100.000 0 FSB
16/03/15
30/12/16
P1-Monitoramento de Ambiência, Gestão de Patrimônio e Outsourcing de Impressão (POI e PSIM)
25 P16-005
Evolução de Entrega de Bens e automação de etiqueta através do ERP
Consulta e criação de etiqueta com NF - nº, com quantidade, volumes, origem e destino. GPM 15.000 0
DSPD
02/05/16
31/10/16
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
26 C16-011 Solução Gestão de Patrimônio para o BB
Integração do Sistema de Inventário de Segurança (Invseg) com os hardwares da Zebra Technologies e Motorola para identificação, localização, registro, laudos e relatórios de inventário de bens.
GRE II 30.000 0 FSB
02/05/16
31/06/17
P1-Monitoramento de Ambiência, Gestão de Patrimônio e Outsourcing de Impressão (POI e PSIM)
27 P14-010 Projeto eSocial Padronização da prestação de informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
GGP 10.000 0 PGE 03/04/17 29/12/
17 P2-Programa de Gestão Empresarial
28 C16-019 Banco Postal Interno Sistema que permite o cadastramento e importação de propostas de abertura de contas correntes feitas nos Correios.
GSO 40.000 0 FSB 20/04/15 29/07/
16 P7-Plataforma de Suporte Operacional
29 C16-007 Evolução do SGIM Implementar possibilidade, com as respectivas alçadas, de transitar arquivos, fazendo dowload e upload. GIM 20.000 0 DCSI
25/09/15
15/07/16
P4-Evolução do Processamento de Envelopes, Microfilmagens e Gráfica
30 F16-003 Evolução do Painel Gerencial Multicontratos
Implementar relatório estatístico das ordens de serviço abertas no mês, por UF. GIS 40.000 0 DCSI
17/07/15
15/07/16
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
31 C16-016 Portal de Governança para ELBB Implementar Portal de Governança para ELBB
GRE II 30.000 0 DCSI
01/06/16
31/08/16
P9-Novos Negócios de TI (Portal de Governança ELBB, Hyperion, Plantar e Sustentação BPMN)
32 F15-001 Implementação de 'chave S' no aplicativo Cobra Image
Adequação do Cobra Image 3.0 para transacionar com o GTR-BB através de uma chave com certificado digital e criptografia.
GDI 40.000 0 DCSI 01/07/16 15/07/
16 P4-Evolução do Processamento de Envelopes, Microfilmagens e Gráfica
33 F16-009 Atualização do Site externo da BBTS
Atualização do site externo da BBTS (Joomla), software administrador e novo visual. SEC 40.000 0 DCSI
02/05/16
29/07/16
P11-Sistemas de Apoio a Governança, Decisão e Comunicação Corporativa
34 F14-005 SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 3
Evolução do SCI com novas funcionalidades definidas como Fase 3. GSO 40.000 0 FSB
01/07/15
01/08/16
P7-Plataforma de Suporte Operacional
35 C16-013 Painel de Gestão Estratégica
Acompanhamentos do Plano Diretor, ATB, projetos corporativos, Dotação x Lotação, ações de controles GPO 20.000 0 DCSI
03/11/15
01/08/16
P11-Sistemas de Apoio a Governança, Decisão e Comunicação Corporativa
-
#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 34 de 69
internos, recomendações de auditoria, links para portal de inteligência competitiva, de gestão da inovação, etc.
36 C16-021 GESCON - Fase2 Controle de prazos de contratos, gestores e fiscais dos serviços, e aditivos. GLC 30.000 0 FSB
01/06/16
31/08/16
P10-Evolução da Gestão de Contratos e Fornecedores
37 P13-009
Absorção da gestão tecnológica do processo PEE
Absorção pela responsabilidade da sustentação dos sistemas envolvidos (Cobra Image) da GDI/DIDOC pela GPG/DITEC
GDI 40.000 0 DCSI 28/04/14 30/09/
16 P4-Evolução do Processamento de Envelopes, Microfilmagens e Gráfica
38 C16-010 Cadastro de fornecedores - Melhoria no ERP atual
Adiantar saneamento na base de fornecedores antes da onda 1 do EBS v12. GLC 75.000 0
DSPD
02/05/16
30/12/16
P10-Evolução da Gestão de Contratos e Fornecedores
39 C15-005 Evolução do Painel Tributário
Gestão dos Tributos Estaduais e Municipais (ICMS e ISSQN) sob responsabilidade das Unidades da Empresa. GFC 30.000 0 DCSI
01/11/15
31/08/16 P5-Evolução Plataforma Financeira
40 C16-001 NT Eletrônica - fase II Evolução da automação do processo de aprovação de Nota Técnica (NT) SEC 30.000 0
DSPD
01/07/16
09/06/17
P11-Sistemas de Apoio a Governança, Decisão e Comunicação Corporativa
41 P14-013 Solução de Ponto Eletrônico Marcações e tratamentos de registros de ponto eletrônico com integrações com sistemas de RH. GGP 40.000 0 FSB
02/05/16
30/12/16
P12-Soluções de Controle (Ponto Eletrônico, Audit e GRC)
42 C16-012 Desenvolvimento da intranet mobile
Acesso Intranet por dispositivos móveis com tela sensível ao toque. SEC 20.000 0 DCSI
02/06/16
30/11/16
P11-Sistemas de Apoio a Governança, Decisão e Comunicação Corporativa
43 C16-022 GESCON - Fase3 Cadastramento e controle dos contratos da BBTS com seus fornecedores. GLC 30.000 0 FSB
01/09/16
30/12/16
P10-Evolução da Gestão de Contratos e Fornecedores
44 F16-002 Gestão de Risco e Conformidade
Solução corporativa para GRC adquirido e implantado (Risco e Conformidade). GCI 15.000 0
DSPD
02/09/16
31/03/17
P12-Soluções de Controle (Ponto Eletrônico, Audit e GRC)
45 C16-015 Gestão de Auditoria Solução corporativa para gestão das atividades da auditoria interna.
AUDIT 15.000 0 DCSI
20/06/16
30/12/16
P12-Soluções de Controle (Ponto Eletrônico, Audit e GRC)
46 F14-019 Absorção sistemas da Assistência Técnica BBTS
Absorção do ANS-Chama, eRAT, GAC e Monitor VIP da Assistência Técnica (exceção do ARS-Chama a ser substituído pelo Field Service na onda 3 do PGE).
GIS 45.000 0 DSPD 01/07/15
30/12/16
P3-Evolução da Automação da Assistência Técnica
47 P13-010 Absorção sistemas da Central de Impressão BBTS
Absorção da sustentação dos sistemas da GIM (exceto ERP). GIM 30.000 0 DCSI
01/07/15
30/12/16
P4-Evolução do Processamento de Envelopes, Microfilmagens e Gráfica
48 F14-025 Absorção sistemas do Contact Center
Absorção da gestão dos aplicativos corporativos do Contact Center GCC. GCC 30.000 0 DCSI
01/07/15
30/12/16
P8-Evolução da Solução para o Contact Center
49 F16-005
Simulação de preços para os negócios pleiteados pela BBTS.
Automatizar o motor de cálculo, gerar saídas que evidenciarão a performance do negócio, elaborar base corporativa com itens de custo e seus valores de referência (custo padrão) em reais.
GCT 15.000 0 DSPD 01/06/16
30/12/16 P5-Evolução Plataforma Financeira
50 F16-008 Inventário Telefonia Solução de cadastro e gerenciamento dos ativos de telefonia nas dependencias do BB.
GRE III 30.000 0 FSB
01/07/16
31/03/17
P1-Monitoramento de Ambiência, Gestão de Patrimônio e Outsourcing de Impressão (POI e PSIM)
51 P16-002 Evolução ERP-OC EBSv11 Automatizar Plano de Contingência para OC. GFC 45.000 0 DSP
D 01/12/16
31/07/17 P5-Evolução Plataforma Financeira
52 C16-014 Evolução do ERP/MASTERSAF
Aprimorar segurança na validação do ATO COTEPE-Brasília gerado pelo Mastersaf. GFC 30.000 0
DSPD
09/12/16
31/07/17 P5-Evolução Plataforma Financeira
53 F14-006 SCI - Suporte ao Crédito Imobiliário - Fase 4
Evolução do SCI com novas funcionalidades definidas como pertencentes a Fase 3 do projeto. GSO 40.000 0 FSB
01/07/15
31/09/16
P7-Plataforma de Suporte Operacional
54 C16-018 Sistem de videoconferencia para prédios de menor porte
Equipamentos de videoconferência em prédios de menor porte. GTI 10.000
100 (16) GTI
02/05/16
30/12/16 P13-Automação de Escritório BBTS
-
#pública
Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2016-2017, V5.0 01/06/2016 p. 35 de 69
100 (17)
55 P16-006 Solução de rede WAN Implantação de solução de rede IP e ampliação de capacidade. GTI 10.000 3.500 GTI
02/05/16
30/12/16 P13-Automação de Escritório BBTS
56 P16-007 Solução rede sem fio Ampliação da padronização de rede wifi. GTI 10.000 500 (17) GTI
05/12/16
31/03/17 P13-Automação de Escritório BBTS
57 P16-008 Solução de rede LAN Padronização de Equipamentos de Rede Local. GTI 10.000 500 GTI 02/05/16
30/12/16 P13-Automação de Escritório BBTS
58 C16-017 Sistema de telefonia - prédio menor porte
Modernização de sistemas de telefonia para prédios de menor porte. GTI 10.000 350 GTI
02/05/16
30/12/16 P13-Automação de Escritório BBTS
59 A16-005 PPM fase II - Evolução da Implantação
Evolução da metodologia e ferramenta para o escritório de projetos de TI. GPG 9.000
120 (17) DGTI
04/07/16
23/12/16 P14-Evolução da Governança de TI
60 C15-006 Automação de indicadores PETI no GEO/GDD.
Automatizar acompanhamento de indicadores do PETI como controle de custo de manutenção da TI para o sinalizador S1 do PETI 2016 e pesquisas semestrais dos indicadores de satisfação.
GPG 10.000 0 DSPD 01/07/15
04/08/16 P14-Evolução da Governança de TI
61 A16-004
Disponibilização do aplicativo Controle de Acesso de Aplicações
Aplicativo desenvolvido com cadastro de sistemas atualizado. GPG 20.000 0 DCSI
01/10