penyusunan laporan kinerja kota dan skpd tahun …organisasi.surabaya.go.id/sakip/admin/file/lkj/5...
TRANSCRIPT
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KOTA SURABAYA
KATA PENGANTAR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 dapat disusun
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja
yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Surabaya Tahun 2017 disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Surabaya Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi
kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Surabaya tahun 2017 dalam memberikan layanan Kepemudaan dan
Olah Raga kepada masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi dan perbaikan perencanaan program Kepemudaan dan Olah Raga
di tahun berikutnya.
Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan
agar laporan ini dapat disusun dengan lebih baik. Mudah-mudahan laporan
ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.
Surabaya, Desember 2017
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SURABAYA
M. Afghani Wardhana S, SE, MM
Pembina Tk.I NIP 19640505 199203 1 009
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Surabaya Tahun 2017 ini merupakan laporan yang memberikan gambaran
mengenai tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang dilakukan
oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya.
Strategi pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 adalah “PEMUDA YANG MANDIRI, BERPOTENSI DAN BERPRESTASI OLAHRAGA“. Dalam melaksanakan strategi
pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Surabaya, maka Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya yang dilaksanakan strategis
sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemuda yang berpotensi sebagai penggerak pembangunan.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi
olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional.
Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya
yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan sasaran indikator
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) kota
Surabaya Tahun 2016 – 2021 tertuang dalam empat indikator antara lain
Meningkatnya kwalitas pemuda yang mampu mengembangkan usaha
mandiri, Atlet/Organisasi olahraga yang berprestasi, Prasarana olahraga
yang dikembangkan dan Jenis olahraga yang digali, dibina dan
dikembangkan. Dari empat indikator tersebut semua indikator menunjukkan
kinerja berhasil.
DAFTAR ISI
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................... DAFTAR ISI................................................................................................ BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.......................................................................
B. Dasar Hukum ........................................................................
C. Gambaran Umum Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.......
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perjanjian/Penetapan Kinerja................................................
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)................................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi...................................................
B. Realisasi Anggaran................................................................
C. Keberhasilan Program Kepemudaan dan Olah Raga ..........
BAB IV P E N U T U P A. S I M P U L A N......................................................................
B. S A R A N...............................................................................
LAMPIRAN : Lampiran 1 : Struktur Organisasi ;
Lampiran 2 : Penetapan Kinerja Tahun 2016;
Lampiran 3 : Rencana Kinerja Tahun 2016
Lampiran 4 : Capaian RPJMD Tahun 2013-2016 ;
Lampiran 5.a : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016;
Lampiran 5.b : Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2016.
i
ii
iii
BAB I – 1
BAB I – 2
BAB I – 3
BAB II – 1
BAB II – 5
BAB III –1
BAB III –15
BAB III– 20
BAB IV – 1
BAB IV – 2
BAB I
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 1
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Surabaya Tahun 2017 merupakan pelaporan kinerja dan
juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja,
dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan
Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya
Tahun 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban instansi
pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan
selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk
keterbukaan informasi kepada publik.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 dimaksudkan sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian/penetapan kinerja
Tahun 2017 yang indikatornya juga tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surabaya Tahun 2016-2021 dan juga target kinerja yang harus
dicapai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya tahun
2017.
Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong
instansi pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya dalam meningkatkan
transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan
program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 2
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
(LKj) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun
2017 didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang
ada di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Surabaya. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan sebagai
media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program
Kepemudaan dan Olah Raga dalam satu tahun anggaran kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat
menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya pada tahun
mendatang..
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
5. PermenPAN Nomor 9/2007 dan PermenPAN 20/2008 tentang
pemakaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur
keberhasilan sebuah unit organisasi.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 3
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
C. GAMBARAN UMUM DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga Kota Surabaya, untuk Dinas Kepemudaan dan Olah
Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Bidang :
a. Tenaga Kerja;
b. Kepemudaan dan Olah Raga;
c. Pariwisata;
d. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
e. Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan
Olah Raga;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan
umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud;
d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai tugas dan fungsinya.
2. STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 4
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Olah Raga Kota Surabaya, mempunyai tugas
menyelenggarakan Kewenangan Daerah dalam bidang
Kepemudaan dan Olah Raga serta tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah. Rincian Struktur Organisasi Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga tersebut di atas sebagai berikut :
a. Struktur Organisasi
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
• Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kepemudaan
• Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kepemudaan
• Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan
Kewirausahaan
• Seksi Wawasan dan Kreatifitas
4. Bidang Olahraga
• Seksi Olahraga Prestasi
• Seksi Olahraga Rekreasi
5. Bidang Sarana dan Prasarana
• Seksi Pembangunan Prasarana
• Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 5
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Adapun rincian tugas dan fungsi pada masing-masing jenjang
struktural sebagaimana Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga tersebut di atas sebagai berikut :
2.1. Sekretariat
• Tugas :
a. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan /
rekomendasi;
b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan
laporan dinas;
c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi,
rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
f. Pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung dan
perlengkapan/peralatan kantor;
g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
h. Pelaksanaan administrasi peizinan/pemberian rekomendasi;
i. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat
keolahragaan;
j. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan sistem informasi
keolahragaan;
k. Pelaksanaan penetapan kriteria lembaga keolahragaan;
• Fungsi
a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 6
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang umum dan
kepegawaian;
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
bidang umum dan kepegawaian;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub. Bagian Keuangan Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang keuangan;
Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang keuangan;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
bidang keuangan;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.2. Bidang Kepemudaan
• Tugas
a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan / rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. Pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan
kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 7
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
c. Pelaksanaan pengembangan keserasian kebijakan dan
pemberdayaan;
d. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah
dengan masyarakat dalam pembangunan;
e. Pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas
bidang dan sektoral;
f. Pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan
kreativitas;
g. Pelaksanaan pengembangan kemitraan dan
kewirausahaan;
h. Pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
i. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme, kepemimpinan
dan kepeloporan;
j. Pelaksanaan pengeturan system penganugerahan
prestasi;
k. Pelaksanaan peningkatan prasarana dan sarana;
l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan system
informasi;
m. Pelaksanaan perumusan criteria dan standarisasi
lembaga kepemudaan;
n. Pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi
lembaga kepemudaan;
o. Pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya
distruktif;
p. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
q. Pelaksanaan aktivitas kepemudaan yang berskala kota,
provinsi, nasional dan internasional;
r. Pelaksanaan fasilitas dan dukungan aktivitas
kepemudaan lintas kecamatan skala kota;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 8
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
s. Pelaksanaan pembangunan pusat pemberdayaan
pemuda;
t. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan
tingkat kota;
u. Pelaksanaan kerjasama antar kecamatan skala kota,
provinsi, pemerintah dan internasional;
v. Pelaksanaan koordinasi bidang kepemudaan skala kota;
w. Pelaksanaan koordinasi antar dinas instansi terkait;
x. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga non pemerintah;
y. Pelaksanaan koordinasi antar kecamatan skala kota;
z. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang
kepemudaan skala kota;
aa. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi
kepemudaan;
bb. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
cc. Pelaksanaan pembinaan koordinasi pemerintah antar
susunan pemerintah di bidang kepemudaan;
dd. Pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian
pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintah di
bidang kepemudaan;
ee. Pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan ,
supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan;
ff. Pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan di
bidang kepemudaan;
gg. Pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian,
pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintah di bidang kepemudaan;
hh. Pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap
pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 9
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
• Fungsi
a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Pemuda;
Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program
dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Pemuda;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan
Kelembagaan Pemuda;
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
bidang Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang Kepemimpinan,
Kepeloporan dan Kewirausahaan;
Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program
dan petunjuk teknis di bidang Kepemimpinan,
Kepeloporan dan Kewirausahaan;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang Kepemimpinan,
Kepeloporan dan Kewirausahaan;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 10
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
bidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan
Kewirausahaan;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
c. Seksi Wawasan dan Kreatifitas Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang Wawasan dan Kreatifitas;
Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program
dan petunjuk teknis di bidang Wawasan dan
Kreatifitas;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang Wawasan dan
Kreatifitas;
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang Wawasan dan Kreatifitas;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.3. Bidang Olahraga
• Tugas a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 11
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
b. Pelaksanaan penyusunan perumusan bahan penetapan
kebijakan di bidang keolahragaan skala kota;
c. Pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan
olahraga;
d. Pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
keolahragaan;
f. Pelaksanaan pengelolaan keolahragaan;
g. Pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan
olahraga;
h. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan prasarana
dan sarana olahraga;
i. Pelaksanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
keolahragaan;
j. Pelaksanaan pendanaan keolahragaan;
k. Pelaksanaan pengembangan IPTEK keolahragaan;
l. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi
keolahragaan;
m. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah
dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
n. Pelaksanaan peningkatan peranserta secara lintas bidang
dan sektoral serta masyarakat;
o. Pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga;
p. Pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan
kewirausahaan olahraga;
q. Pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga;
r. Pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih,
manager dan pembina olahraga;
s. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan industri
olahraga;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 12
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
t. Pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan,
penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
• Fungsi a. Seksi Olahraga Prestasi Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Olahraga
Prestasi;
Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Olahraga
Prestasi;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan
Olahraga Prestasi;
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
bidang Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Seksi Olahraga Rekreasi Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang Olahraga Rekreasi;
Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang Olahraga Rekreasi;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang Olahraga Rekreasi;
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian
bidang Olahraga Rekreasi;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 13
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.4. Bidang Sarana dan Prasarana
• Tugas
a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi
sesuai bidangnya;
b. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada
sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota
Surabaya;
c. Penyelesain masalah dan permasalahan operasional
sarana dan prasarana olahraga;
d. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana olahraga di wilayah Kota Surabaya;
e. Pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan sarana
dan prasarana olahraga;
f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana
dan prasarana olahraga;
g. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pembangunan prasarana;
h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan
lembaga instansi lain di bidang pembangunan prasarana;
i. Pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan
prasarana;
j. Penyiapan bahan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
k. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 14
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan
lembaga instansi lain di bidang pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana;
m. Pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana;
n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
o. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja
bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan
strategis;
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
• Fungsi
a. Seksi Pembangunan Prasarana Menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan
dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olahraga
yang ada di kota Surabaya;
Menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan
permasalahan operasional sarana dan prasarana
olahraga;
Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di
wilayah Kota Surabaya;
Menyiapkan bahan pembangunan, pemeliharaan, alur
pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 15
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan
kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang
pembangunan prasarana;
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang pembangunan prasarana;
Menyiapkan bahan penyiapan bahan dan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
b. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan
dan rehabilitasi pada sarana dan prasarana olahraga
yang ada di kota Surabaya;
Menyiapkan bahan penyelesaian masalah dan
permasalahan operasional sarana dan prasarana
olahraga;
Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di
wilayah Kota Surabaya;
Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis di bidang pembangunan prasarana;
Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan
kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 16
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di
bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana;
Menyiapkan bahan penyiapan bahan dan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Surabaya, lebih rinci dapat dilihat pada Form Struktur Organisasi, Lampiran 1.
3. ISU STRATEGIS
Pada aspek Sarana dan prasarana dalam upaya
Pemeliharaan Gelanggang dan Gedung Olahraga terkendala
dengan jumlah tenaga operasional dan anggaran yang
terbatas. Seperti ketersediaan lahan yang belum merata
akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk
ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk lapangan olahraga.
Selain itu ada tingginya biaya operasional dan
pemeliharaan ruang terbuka hijau. Faktor yang mempegaruhi
adalah Fluktuatif BBM dan kenaikan UMK. Tentunya Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya akan berusaha
mengatasi masalah – masalah tersebut secara perlahan
hingga dapat teratasi diantaranya adalah :
1. Jumlah dan kompetensi Aparatur yang kurang memadai
dalam mengantisipasi isu-isu perdagangan dan industri
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 17
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional
terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung
jawabnya
3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam
kegiatan teknis operasional
4. Pemeliharaan Gelanggang dan Gedung Olahraga sangat
mahal dan jumlahnya terbatas
5. Database Kepemudaan dan Olah Raga yang belum
optimal
6. Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap pengguna Gelanggang dan Gedung Olahraga
3. 1 Perumusan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Isu – isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
berdasarkan hasil analisis internal berupa analisis eksternal
berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman,
dalam melaksanakan program peningkatan peran serta
kepemudaan dan program pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga yang bertujuan untuk meningkatnya atlit/organisasi
olahraga yang berprestasi, meningkatnya prasarana olahraga
yang dikembangkan serta meningkatnya jenis olahraga
rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan untuk
mencapai tujuan dimaksud tentunya perlu diperhatikan
mengenai isu-isu penting yang ada:
a. Kepemudaan 1. Belum adanya Sistem manajemen data dan informasi
bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Ketatnya persaingan bidang kepemudaan dan olahraga
sebagai konsekuensi MEA;
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB I - 18
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
3. Program yang dilaksanakan masih dalam tingkat skala
kota belum tingkat skala nasional;
4. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
b. Keolahragaan 1. Masih minimnya Fasilitas penunjang operasional
pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga;
2. Jumlah tenaga pelatih profesional yang masih sedikit;
3. Masih kurangmya Jumlah SDM bidang kepemudaan dan
olahraga yang mempunyai skill yang sesuai dengan
tugas maupun jabatan yang dibutuhkan;
4. Minat masyarakat terhadap olahraga tradisional belum
memadai apabila di bandingkan dengan kegiatan yang
ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
BAB II
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 1
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka
perlu ditetapkan Perjanjian / Penetapan Kinerja. Perjanjian / Penetapan
Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
Indikator Kinerja.
Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk
dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan
kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:
(1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2)
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar
pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Berikut ini penetapan
kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya tahun 2017
adalah:
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 2
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun
2017, antara lain :
Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri, dengan
indikator kinerja ;
Persentase cakupan sebanyak 600 orang jumlah pemuda dengan
target sampai dengan tahun 2017 sebesar 15 %
Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini, meliputi :
Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan
Kewirausahaan Pemuda;
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun
2017, antara lain :
Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja,
dengan indikator kinerja ;
Persentase cakupan jumlah pemuda dengan target sampai dengan
tahun 2017 sebesar 80%
Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini, meliputi :
Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga
kepemudaan dengan cakupan sebanyak 1400 orang jumlah
pemuda;
Peningkatan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
dengan cakupan sebanyak 900 orang jumlah pemuda;
Peningkatan wawasan pemuda dengan cakupan sebanyak
6600 orang jumlah pemuda
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun
2017, antara lain :
a. Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi, dengan indikator
kinerja ;
Akumulasi cakupan sebanyak 1107 orang Atlet.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 3
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
b. Cakupan / sebaran fasilitas olahraga, dengan indikator kinerja ;
Cakupan sebanyak 103 kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini meliputi: Operasional sarana dan prasarana olahraga dengan cakupan
sebanyak 23 rekening;
Pembangunan dan peningkatan prasarana olahraga dengan
cakupan sebanyak 67 bangunan;
Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
dan manajemen olahraga khusus dan lansia dengan cakupan
sebanyak 465 orang;
Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
dan manajemen olahraga prestasi (42 cabor) dengan cakupan
sebanyak 920 orang;
Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
dan manajemen olahraga rekreasi dan tradisional dengan
cakupan sebanyak 600 orang;
Penunjang kegiatan pembinaan olahraga prestasi (42 cabor)
dengan cakupan sebanyak 84 kali;
Penyediaan sarana olahraga dengan cakupan sebanyak 520
unit;
Perbaikan prasarana olahraga dengan cakupan sebanyak 75
bangunan.
4. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun
2017, antara lain :
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang
didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan dengan indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 sebesar 5 %
Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini meliputi:
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 4
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Pembinaan dan pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda
dengan jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan sebanyak
100 orang.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun
2017, antara lain :
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan strategis dan atau / sektoral dengan indikator kinerja
sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 %
Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini meliputi:
Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis dengan jumlah
dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
sebanyak 9 dokumen.
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun
2017, antara lain :
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran dengan indikator kinerja sampai dengan tahun 2017
sebesar 72 %
Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini meliputi:
Penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah
dengan jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang
disediakan sebanyak 7 jenis.
7. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan : Indikator kinerja, kegiatan dan target yang akan dicapai pada tahun
2017, antara lain :
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana
perkantoran dengan indikator kinerja sampai dengan tahun 2017
sebesar 100 %
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 5
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini meliputi:
Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran dengan jumlah unit sarana dan prasarana
perkantoran yang dikelola sebanyak 11 unit.
Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya
Tahun 2017, lebih rinci dapat dilihat pada Form Penetapan/Perjanjian Kinerja, Lampiran (2).
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Mengacu pada dokumen perencanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 serta Perumusan
Prioritas Program dan Indikator Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kaitannya dengan Program dan Kegiatan Dispora Tahun 2016, maka
posisi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora pada Tahun 2016
termasuk dalam klasifikasi pokok tema serta mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Kota Surabaya sebagai berikut (dapat diilhat pada
tabel 2.1):
Tabel 2.1 Tema, Pokok Tema, Tujuan, Sasaran
Tema Pokok Tema Tujuan Sasaran Pembangunan Program Pembangunan
Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas
Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agarmampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga ditingkat regional,nasional dan internasional
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 6
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Tema Pokok Tema Tujuan Sasaran Pembangunan
Program Pembangunan
Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi
Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata
Meningkatkan kesempatan kerja bagi pemuda
Program Peningkatkan kesempatan kerja
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kota Surabaya
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga Kota Surabaya terdiri dari 5 indikator Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 7
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Tabel 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
2.
3.
Tujuan:
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda
Sasaran:
Meningkatkan kesempatan kerja bagi pemuda
Tujuan:
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Sasaran:
Meningkatkan peran serta kepeloporan pemuda dalam mendukung pembangunan
Tujuan:
Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan
Sasaran:
Meningkatkan jiwa produktivitas dan kreatifitas pemuda
Persentase wirausaha muda yang berdaya (Bobot Kontribusi: 10 %)
Persentase wirausaha mandiri pemuda yang aktif
Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda (Bobot Kontribusi: 10 %)
Persentase kader anti kenakalan remaja yang aktif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif (Bobot Kontribusi: 10 %)
Persentase pemuda yang aktif sebagai pelaku usaha kreatif (sektor seni musik dan pertunjukan )
7,50 %
100 %
12,22
100 %
0,75 %
100 %
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 8
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
4.
5.
Tujuan:
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Sasaran:
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Tujuan:
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
Sasaran:
Memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan kualitas atlet
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (Bobot Kontribusi: 5 %)
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran (Bobot Kontribusi: 5 %)
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (Bobot Kontribusi: 10 %)
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional (Bobot Kontribusi: 50 %)
Persentase peningkatan atlit yang mengikuti event kejuaran olahraga
90,84 %
62,00 %
76,00 %
100 %
100 %
65,00 %
20,00 %
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB II - 9
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No Program Anggaran
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 1.386.369.861,-
2. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Rp. 3.768.396.388,-
3.
4.
5.
6.
7.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan
Usaha Kreatif
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan
Total
Rp. 99.064.402.069,-
Rp. 423.933.249,-
Rp. 179.155.409,-
Rp. 1.668.520.982,-
Rp. 399.234.410,-
Rp.106.890.012.368,-
BAB III
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 1
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang
mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian
indikator kinerja. Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan,
dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana
Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Skala Ordinal
NO JUMLAH NILAI (%) KATEGORI 1.
2.
3.
4.
85 s/d 100
70 s/d 85
55 s/d 70
Kurang < 55
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
Tidak Berhasil
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Surabaya tahun 2017 mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 merupakan hasil dari pengukuran masing-masing
indikator kinerja yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Surabaya.
Indikator kinerja tertuang dalam capaian indikator Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya
bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang meliputi empat indikator
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 2
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota
Surabaya yang meliputi indikator Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) kota Surabaya bidang Kepemudaan
dan Olah Raga yang didalamnya tertuang Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya dan
tertuang dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017.
1. Capaian Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya
Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menegah ( RPJMD)
kota Surabaya tahun 2016-2021 bidang Kepemudaan dan Olah Raga
yang tertuang dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017
terdiri dari empat indikator yang merupakan salah satu indikator
kinerja dalam bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang ada di kota
Surabaya sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang meliputi:
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 3
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Tabel 3.2. Capaian Indikator RPJMD Kota Surabaya Tahun 2017
No. Tujuan / Indikator
Tahun 2017
Capaian Kinerja Target (%) Realisasi Sasaran
Capaian RPJMD
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
7,50
12,22
0,25
90,84
65,00
430 Org
1144 Org
84 Org
9 Unit
845 Org
69 Lap. OR
600 Org
1400 Org
100 Org
11 Unit
920 Org
75 Lap. OR
71,67
81,71
84,00
81,82
91,85
92,00
71,67 %
(Cukup Berhasil)
81,71 % (Cukup Berhasil)
84,00 % (Cukup Berhasil)
81,82 % (Cukup Berhasil)
92,00 %
(Berhasil)
a. Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda
Definisi Opersaional meningkatnya pemenuhan kesempatan
kerja bagi pemuda ( tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun
2016-2021 ) adalah membentuk pemuda yang berakhlak mulia,
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 4
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
sehat, berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan,
kepeloporan dan berjiwa kebangsaan yang dilandasi iman dan
taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda di
kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 71,67 % dari 600 pemuda.
Sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai 71,67 % (cukup berhasil). Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini
menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya sangat peduli pada
meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda.
b. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Definisi Opersaional meningkatnya potensi pemuda dan
organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan ( tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-
2021 ) adalah membentuk pemuda yang berakhlak mulia, sehat,
berdaya saing, berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan
dan berjiwa kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar
mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di kota
Surabaya pada tahun 2017 sebesar 81,71 % dari 1400 pemuda.
Sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai 81,71 % (cukup berhasil). Keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini
menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya sangat peduli pada
pemuda/kelompok pemuda yang mendukung sasaran pembangunan
dengan terwujudnya peningkatan potensi serta partisipasi pemuda
dan organisasi pemuda dalam pelaksanaan pembangunan yang
berwawasan dan berkarakter kebangsaan.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 5
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
c. Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan
Definisi Opersaional meningkatnya produktivitas pemuda di
sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan ( tertuang
dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 ) adalah
membentuk pemuda yang berakhlak mulia, sehat, berdaya saing,
berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan berjiwa
kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dengan tercapainya peningkatan produktivitas pemuda
di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan.
Persentase cakupan sebanyak 100 pemuda/organisasi
pemuda dengan target sampai dengan tahun 2017 terealisasi
sebanyak 84 pemuda/organisasi pemuda, maka capaian kinerja
untuk indikator ini adalah 84,00% (cukup berhasil).
d. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Definisi Opersaional meningkatnya tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik ( tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya
tahun 2016-2021 ) adalah terbentuknya akuntabilitas dan
tranparanisasi dalam meningkatnya tata kelola administrasi
perangkat daerah yang baik.
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah
yang baik di kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 81,82 % dari
9 dokumen perencanaan strategis yang disusun dan / atau di
review, 7 jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat
daerah serta 11 unit pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran, . Sehingga capaian kinerja indikator ini telah tercapai
81,82 % (cukup berhasil).
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 6
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
e. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
Definisi Opersaional peningkatan dan mempertahankan
prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
(tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021) adalah
tercapainya peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan di
tingkat nasional dan internasional. Persentase cakupan sebanyak
920 Atlet/Organisasi olahraga dengan target sampai dengan tahun
2017 terealisasi sebanyak 845 Atlet/Organisasi olahraga, maka
capaian kinerja untuk indikator ini adalah 91,85 % (berhasil). Semakin ditingkatannya sarana dan prasarana olahraga dan
seringnya dilakukan event olahraga pada masyarakat merupakan
salah satu tujuan pembangunan pemuda dan olahraga di kota
Surabaya. Dalam upaya meningkatkan prestasi dan
membudayakan kegemaran olahraga, diperlukan prasarana untuk
menunjang kegiatan dimaksud, diantara pembangunan lapangan
olahraga yang telah direncanakan sesuai dengan tata ruang serta
estetika dan kajian pemanfaatan ruang terbuka hijau.
Jumlah prasarana olahraga yang dikembangkan di kota
Surabaya tahun 2017 sebanyak 402 prasarana olahraga dengan
target 75 prasarana olahraga yang dibangun di tahun 2017.
Capaian realisasi kinerja untuk indikator jumlah prasarana olahraga
menjadi 396 dengan realisasi 69 prasarana olahraga yang
dibangun di tahun 2017 maka capaiannya sebesar 92,00 %
(berhasil). Keberhasilan capaian kinerja untuk indikator ini
menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya sangat peduli
terhadap upaya peningkatan prasarana olahraga bagi masyarakat
kota Surabaya.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 7
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
2. Indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kepemudaan dan Olah Raga ada beberapa indikator SPM tersebut
sudah tertuang dalam perjanjian/penetapan kinerja.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Indikator
Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur prestasi kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang
hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal
(SPM) tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat
pelayanan. Pelayanan yang dimaksud disini adalah jenis pelayanan
publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan
dalam hal ini pelayanan kesehatan. Capaian indikator Standar
Pelayanan Minimal bidang Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2017
dapat dilihat pada tabel berikut:
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 8
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Tabel 3.3. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2017
No Indikator Tahun 2017 Capaian
Kinerja Target
(%) Realisasi Sasaran Capaian SPM
(%)
I Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda
100 430 org 600 org 71,67 Cukup
Berhasil
II Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2 Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan
100 1144 org 1400 org 81,71 Cukup Berhasil
3
Peningkatan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
100 800 org 900 org 88,89 Berhasil
4 Peningkatan wawasan pemuda 100 4800 org 6600 org 71,70 Cukup
Berhasil
II Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5 Operasional sarana dan prasarana olahraga 100 22 rek 23 rek 95,65 Berhasil
6 Pembangunan dan peningkatan prasarana olahraga
100 59 bang 67 bang 88,06 Cukup Berhasil
7 Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dan manajemen olahraga khusus dan lansia
100 420 org 465 org 90,32 Berhasil
8 Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dan manajemen olahraga prestasi (42 cabor)
100 845 org 920 org 91,85 Berhasil
9 Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dan manajemen olahraga rekreasi dan tradisional
100 450 org 600 org 75,00 Cukup Berhasil
10 Penunjang kegiatan pembinaan olahraga prestasi (42 cabor)
100 83 kali 84 kali 96,50 Berhasil
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 9
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No Indikator Tahun 2017 Capaian
Kinerja Target (%) Realisasi Sasaran Capaian SPM (%)
11 Penyediaan sarana olahraga 100 490 unit 520 unit 94,30 Berhasil
12 Perbaikan prasarana olahraga 100 70
bangunan 75
bangunan 93,33 Berhasil
IV Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
13 Pembinaan dan pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda
100 84 org 100 org 84 Cukup Berhasil
V Program Perencanaan Pembangunan Daerah
14 Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis 100 7 dokumen 9 dokumen 77,78 Cukup
Berhasil
VI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15 Penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah
100 6 jenis 7 jenis 85,71 Berhasil
VII Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
16 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
100 9 unit 11 unit 81,82 Cukup Berhasil
B. REALISASI ANGGARAN
Alokasi anggaran untuk bidang Pemuda dan Olahraga, yang
dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya
dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya adalah sebesar
Rp.106.890.012.368,00 dengan capaian realisasi sebesar
Rp. 104.151.293.488,00 (91,77%). Penyerapan anggaran tahun
2017 secara keseluruhan dapat dikategorikan berhasil.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 10
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Adapun gambaran pemanfaatan anggaran belanja langsung
dan belanja tidak langsung berdasarkan realisasi anggaran dan
belanja daerah adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4. Kinerja Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017
No Uraian Alokasi Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
% Penyerapan Anggaran
Belanja Langsung
1.
Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda
1.386.369.861,- 1.251.150.859,- 135.458.955,- 90,25%
2.
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan
599.853.975,- 520.876.731,- 79.541.072,- 86,83%
3. Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
2.304.809.713,- 1.843.385.661,- 461.542.617,- 79,98%
4. Peningkatan Wawasan Pemuda 863.732.700,- 782.347.145,- 81.861.621,- 90,58%
5. Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda
423.933.249,- 372.576.970,- 51.305030,- 87,89%
6. Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga 7.333.464.724,- 6.799.180.500,- 534.081.709,- 92,71%
7. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga
71.315.159.534,- 69.582.137.127,- 1.733.991.740,- 97,57%
8. Penyediaan Sarana Olahraga 1.756.900.880,- 1.706.949.794,- 50.428.305,- 97,16%
9. Perbaikan Prasarana Olahraga 920.123.461,- 798.508.340,- 122.637.177,- 86,78%
10.
Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Khusus dan Lansia
2.975.496.748,- 1.853.217.393,- 1.122.762.897,- 62,28%
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 11
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
No Uraian Alokasi Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
% Penyerapan Anggaran
11.
Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Prestasi (42 Cabor)
6.065.931.152,- 4.906.630.759,- 1.159.879.640,- 80,89%
12.
Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional
5.546.907.932,- 3.071.362.647,- 2.475.270.810,- 55,37%
13. Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)
3.150.417.638,- 2.463.260.799,- 687.030.000,- 78,19%
14. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
1.668.520.982,- 1.428.250.979,- 240.169.135,- 85,60%
15.
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
399.234.410,- 238.374.189,- 161.569.380,- 59,71%
16. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
179.155.409,- 139.615.608,- 39.539.801,- 77,93%
Belanja Tidak Langsung
6.596.065.751,- 6.393.467.987,- 203.018.227,- 96,93%
JUMLAH 106.890.012.368,- 104.151.293.488,- 2.738.718.880,- 91,77%
Penyerapan anggaran tahun 2017 secara keseluruhan dapat
dikategorikan berhasil (91,77%) dapat dilihat pada Lampiran 5.b. Pengukuran Kinerja Keuangan.
Dari 16 (enam belas) kegiatan di tahun 2017, penyerapannya
dikategorikan berhasil (85% - 100%) ada 8 (delapan) kegiatan, yaitu
kegiatan :
1. Peningkatan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 12
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
2. Operasional sarana dan prasarana olahraga
3. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
dan manajemen olahraga khusus dan lansia
4. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
dan manajemen olahraga prestasi (42 cabor)
5. Penunjang kegiatan pembinaan olahraga prestasi (42 cabor)
6. Penyediaan sarana olahraga
7. Perbaikan prasarana olahraga
8. Penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah
Ada 8 (delapan) kegiatan dikategorikan cukup berhasil (70% - <85%) yaitu kegiatan :
1. Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan
Kewirausahaan Pemuda
2. Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga
kepemudaan
3. Peningkatan wawasan pemuda
4. Pembangunan dan peningkatan prasarana olahraga
5. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
dan manajemen olahraga rekreasi dan tradisional
6. Pembinaan dan pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda
7. Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
8. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas secara fisik telah terlaksana
(100%). Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi anggaran
yang berupa sisa Lelang, sisa Penunjukan Langsung (PL) dan sisa
Swakelola.
Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas SDM dan Manajemen Olahraga Khusus dan
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB III - 13
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
Lansia dan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas
SDM dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional serta
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
penyerapan anggaran di bawah 70 % merupakan bentuk upaya
Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga Kota Surabaya untuk meningkatkan insan olahraga
yang berprestasi dari tahun ke tahun bisa meningkat jumlahnya.
Berdasarkan akuntabilitas untuk capaian dan evaluasi kinerja
serta akuntabilitas keuangan yang telah dicapai pada tahun 2017
menunjukkan tercapainya target baik program kegiatan maupun
target realisasi anggaran sehingga capaian kinerja oleh Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Berhasil.
C. KEBERHASILAN PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga di kota Surabaya
tahun 2017 telah meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal
ini diketahui melalui keberhasilan yang diraih pemerintah kota
Surabaya terkait dengan program Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Penghargaan Juara 3 (tiga) Dragon Boat tingkat Internasional
Tahun 2015 dari Pemkot Makassar ;
2. Penghargaan Juara I ( Juara Umum ) Pra Pon Tahun 2015
Tingkat Provinsi Jawa Timur ;
Penghargaan bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang telah
diraih diharapkan mampu menjadi pendorong untuk melaksanakan
pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga di masa yang akan
datang.
BAB IV
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB IV - 1
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
BAB IV P E N U T U P
A. S I M P U L A N
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana
yang telah diulas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan
sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2017
masih dijumpai beberapa kendala, namun secara keseluruhan hasil
pelaksanaan program menunjukkan keberhasilan yang didukung
dengan kegiatan inovatif berbasis masyarakat dalam rangka
meningkatan kualitas pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga di
masyarakat melalui Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya ;
2. Indikator Perjanjian/Penetapan Kinerja yang juga tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Surabaya Tahun 2016-2021 yang hampir mencapai target ada 1
indikator (92 %) dari 5 indikator yang ada ;
3. Dalam akuntabilitas keuangan anggaran tahun 2017, penyerapan
anggaran untuk kegiatan dan program Kepemudaan dan Olah Raga
pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya telah
tercapai 91,77 % ( berhasil ) dari 16 kegiatan yang ada ;
4. Pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga di kota Surabaya tahun
2017 telah meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, hal ini
diketahui melalui keberhasilan yang diraih pemerintah kota Surabaya
terkait dengan program Kepemudaan dan Olah Raga.
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Surabaya BAB IV - 2
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017
B. S A R A N
1. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam
upaya Kepemudaan dan Olah Raga juga masih perlu ditingkatkan
melalui upaya kemitraan yang setara, terbuka, dan saling
menguntungkan dalam upaya pemberdayaan peran serta
kepemudaan dan pemasyarakatan olahraga;
2. Upaya pelaksanaan program-program Kepemudaan dan Olah Raga
perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor
secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan akses dan
mutu pelayanan Kepemudaan dan Olah Raga sehingga tercapai
derajat Pemuda dan Olahraga yang optimal secara efektif dan efisien
bagi masyarakat di Kota Surabaya.
LAMPIRAN - LAMPIRAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KOTA DAN SKPD TAHUN 2017
Lampiran 1 : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA SURABAYA
SK Pengguna Dispora, meliputi : 1. Stadion 10 Nopember Tambaksari 2. Gelora Bung Tomo 3. Gelanggang Remaja 4. Lapangan Hocky / Softball 5. Lapangan Thor
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG KEUANGAN
KABID KEPEMUDAAN
KASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
PEMUDA
KASI KEPEMIMPINAN KEPELOPORAN
DAN KEWIRAUSAHAAN
KASI WAWASAN DAN
KREATIFITAS
KABID OLAHRAGA
KASI
OLAHRAGA PRESTASI
KASI
OLAHRAGA REKREASI
KABID SARANA DAN PRASARANA
KASI PEMBANGUNAN
PRASARANA
KASI PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA
Lampiran 2 : PENETAPAN KINERJA
KINERJA TAHUN 2017 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
1.
2.
Meningkatnya kualitas dan prestasi generasi muda
Mewujudkan kemandirian keuangan daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi pemuda
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan produktivitas pemuda di sektor industri kreatif khususnya bidang seni pertunjukan
Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
Penerimaan pendapatan dari Stadion 10 Nopember
Penerimaan sewa Stadion Bung Tomo
Penerimaan restribusi penggunaan gedung Gelanggang Remaja Surabaya
600 Org
1400 Org
100 Org
11 Unit
920 Org
75 Lap. OR
Rp.500.000.000,-
Rp.625.000.000,-
Rp. 75.000.000,-
430 Org
1144 Org
84 Org
9 Unit
845 Org
69 Lap. OR
Rp. 176.145.000,-
Rp.1.019.220.000,
Rp. 54.446.000,-
No Program Anggaran Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Rp. 1.386.369.861,-
Rp. 3.768.396.388,-
Rp. 99.064.402.069,-
Rp. 423.933.249,-
Rp. 179.155.409,-
Rp. 1.668.520.982,-
Rp. 399.234.410,-
KEPALA DINAS,
M. Afghani Wardhana S, SE, MM Pembina Tk.I
NIP 19640505 199203 1 009