pip maq pesada

ESTUDIO DE PRE INVESION A NIVEL DE PERFIL TECNICO

_________________________________________________________________________

Ampliación del Pool de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca

SSIISSTTEEMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE

IINNVVEERRSSIIOONN PPÚÚBBLLIICCAA

SSNNIIPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

POMAHUACA

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

PPRROOYYEECCTTOO:: ““AAMMPPLLIIAACCIIOONN DDEELL PPOOOOLL DDEE MMAAQQUUIINNAARRIIAA PPEESSAADDAA DDEE

LLAA MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDIISSTTRRIITTAALL DDEE PPOOMMAAHHUUAACCAA””

UBICACIÓN:

LOCALIDAD : POMAHUACA

DISTRITO : POMAHUACA

PROVINCIA : JAEN

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

POMAHUACA, NOVIEMBRE DEL 2012


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ÍNDICE 1. Resumen Ejecutivo:

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP). B. Objetivo del Proyecto. C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP. D. Descripción Técnica del Proyecto. E. Costos del Proyecto. F. Beneficios del Proyecto. G. Resultados de la Evaluación Social. H. Sostenibilidad del PIP.

Impacto Ambiental. I. Organización y Gestión J. Plan de implementación K. Conclusiones y Recomendaciones. L. Marco Lógico

2. Aspectos Generales:

2.1 Nombre del Proyecto. 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.

2.2.1 Unidad Formuladora. 2.2.2 Unidad Ejecutora.

2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios. 2.4 Marco de Referencia.

2.4.1 Resumen de los principales antecedentes del proyecto 2.4.2 Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los

lineamientos de la Política Sectorial-funcional, los planes de desarrollo Concertados y el programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.

3. Identificación:

3.1. Diagnostico de la Situación Actual

3.1.1. Descripción de la Situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos.

3.1.2. Causas de la situación existente 3.1.3. Evolución de la Situación en el pasado reciente 3.1.4. Población Afectada y sus características. 3.1.5. Describir las áreas afectadas.

3.2. Definición del Problema y sus Causas:

3.2.1. Problema Central. 3.2.2. Causas del Problema Central (Lluvia De Ideas). 3.2.3. Seleccionar y Justificar las Causas. 3.2.4. Agrupar y Jerarquizar las Causas. 3.2.5. Construcción del Árbol de Causas. 3.2.6. Efectos del Problema Central. 3.2.7. Seleccionar y Justificación de los Efectos Relevantes. 3.2.8. Agrupar y Jerarquizar los Efectos. 3.2.9. Árbol de Efectos. 3.2.10. Árbol de Causas y Efectos.


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3.3. Objetivo Del Proyecto:

3.3.1. Objetivo Central. 3.3.2. Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central y

Elaboración del Árbol de Medios. 3.3.3. Determinación de las Consecuencias Positivas que Generaran el

Objetivo Central y Elaboración del Árbol de Fines. 3.3.4. Árbol de Medios – Objetivos y Fines.

3.4. Alternativas de Solución: 3.4.1. Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No. 3.4.2. Relacionar los Medios Fundamentales. 3.4.3. Planteamiento de Acciones. 3.4.4. Relacionar las Acciones. 3.4.5. Definición de los Proyectos Alternativos. 3.4.6. Descripción del Proyecto Alternativo a Considerar.

4. Formulación y Evaluación:

4.1. Análisis de la Demanda 4.1.1. Definir el ámbito de influencia del proyecto y la Población objetivo. 4.1.2. Analizar la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y

los determinantes que la afectan. 4.1.3. Describir las características generales de la demanda.

4.2. Análisis de la Oferta.

4.2.1. Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los principales factores de producción,

4.2.2. Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente.

4.2.3. Determinar la oferta optimizada

4.3. Balance de Oferta y Demanda: 4.3.1. Determinar la Demanda Actual y Proyectada no atendida

adecuadamente.

4.4. Planteamiento Técnico de las Alternativas: 4.4.1. Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto

4.5. Costos:

4.5.1. Monto de Inversión de cada Alternativa 4.5.2. Costos de operación y mantenimiento.

4.6. Beneficios:

4.6.1. Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervención. 4.6.2. Beneficios generados por cada alternativa 4.6.3. Beneficios generados por las acciones o intervenciones de la situación

actual optimizada. 4.6.4. Beneficios incrementales

4.7. Evaluación Social: Metodología Costo/Efectividad

4.8. Análisis De Sensibilidad


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4.9. Análisis De Sostenibilidad

4.9.1. Compromisos Institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento.

4.9.2. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación.

4.9.3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento señalando cuales serías los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros)

4.9.4. La participación de los beneficiarios 4.10. Impacto Ambiental

4.11. Selección de la alternativa

4.12. Plan de implementación

4.13. Organización y Gestión

4.14. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

5. Conclusiones y Recomendaciones

6. Anexos


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1. Resumen Ejecutivo:

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “Ampliación del Pool de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca”.

B. Objetivo del Proyecto. “Adecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del Distrito de Pomahuaca”.

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP. La demanda para el PIP se ha proyectado de acuerdo a las Vías existente consideradas en el plan de intervención planificado en el Plan Vial Local Participativo del Distrito de Pomahuaca, teniendo en consideración lo descrito se tiene:

AÑO

DEMANDA

EN HS.

MAQUINA

OFERTA DE

HS.

MAQUINA (*)

DEFICIT

1 4,520.60 9,216.00 4,695.40

2 3,057.60 7,761.60 4,704.00

3 4,443.60 6,888.96 2,445.36

4 6,984.60 6,365.38 -619.22

5 8,909.60 6,051.23 -2,858.37

6 4,443.60 5,862.74 1,419.14

7 7,831.60 5,749.64 -2,081.96

8 8,909.60 5,681.78 -3,227.82

9 4,443.60 5,641.07 1,197.47

10 7,831.60 5,616.64 -2,214.96

(*) HM de Maquinaria Existente + Maquinaria Nueva

BALACE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

Fuente: Equipo Formulador

D. Descripción Técnica del Proyecto.

Alternativa N° 01


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Compra de Maquinaria Pesada para la ampliación del pool de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores. Las maquinarias a adquirir, que permitirá cubrir la demanda de la zona es la siguiente:

02 260 CV 8.00M3

01 128 HP 2.8M3CARGADOR FRONTAL

MODELO

EUROCARGO 260E25 6X4

924Hz, MOTOR modelo c6.6,

Tecnología Acert.

CAPACIDADCANTIDAD POTENCIADESCRIPCION

CAMION VOLQUETE DE 8 M3

Características técnicas del Pool de Maquinaria:

Camión Volquete de 8.00 M3 (01 Unid.) RANGOS Y CARGA MAXIMA ADMISIBLE POR EJE (kg)

Eje Delantero

6.500

6.500(OPT) 12R22.5-16PR 10.500Limite de Carga por Eje

Peso Bruto Total Eje TraseroRatio

17.000 10.500

DIMENSIONES DE CHASIS (mm) : Todas las dimensiones son con especificaciones estandar y chasis descargado

LHD

Aplicación

WB

OL

OW

OH

CA

ROH

HF

HR

RC

FT

RTTrocha Posterior 1.840

Altura del Chasis Posterior 1.075

Distancia Libre al Piso 265

Trocha Delantera 1.915

9.000

9.725

Radio de Giro en llanta

Radio de Giro de pared a pared

Cabina a Centro de Eje 4.225

Centro Eje final Voladizo

Altura del Chasis Delantero 1.020

2.300

Largo Total

Ancho Total 2.455

8.585

Alto Total 2.705

Modelo de Chasis

Distancia entre ejes

GH1JMUA

Uso General

5.030

MASA DE CHASIS (kg) : Masa del chasis con equipamiento estandar y sin neumático de repuesto y set de herramientas. (Total)

(Front)

(Rear) 2.050

4.805

2.755

DESEMPEÑO Y RATIOS DE CAMBIOS: Calculados en base a 17.0ton PBV y neumáticos 11.00-20


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Modelo

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

Rev

Modelo

Ratio Reducción 4.625Ratio Reducción eje Posterior

SH17-6

1.343

1

3.548Reducción de Transmisión

EATON 6109A

2.481

13.210

1.845

12.637

8.806

6.550

4.768

Max.Velocidad

GRADEABILITY tanØ (%)

123

50.0

2.Max potencia de salida 1.Eje delantero ass'y

2.Tipo

2.Frenos de rueda

Delantero

12.Bomba inyección Combustible Posterior

Área efectiva de frenado

Delantero

Posterior

Aros de rueda

Neumáticos

1.Capacidad

1.Esfuerzo de fluencia

1.Tipo

Bateria (Capacidad)

Bateria (Cantidad)

Alternador

Arrancador Piñon y cremallera 24 V, 4.5 kW

24 voltios, tierra negativo

65 A-h a 20 horas

12V x 2, conectadas en serie

24V 50 A con rectificador de voltage

TRANSMISIÓN 12R22.5-16

15.Embrague de ventilador

1.Tipo

1.Modelo SEMIROQUERO MUNICIPAL 08 M3 EJE DELANTERO

3.Juntas universales Tipo rodaje de bolas

101.6 x 4mm

200 L

CONFORMACIÓN DE CHASIS

4.Rodaje central 1 -pieza

540 N/mm² {55kgf/mm²}

EQUIPO ELECTRICO

EJE DE PROPULSIÓN

1.Eje de propulsión Serie MC1040

2.Tubo de salida diametro y

espesor.

1.Tipo Nueve marchas adelante y una

reversa, marchas sincronizada de 1ra

a 9na.

2.Control

TANQUE DE COMBUSTIBLE

2.Equipado con pre-filtro y sedimentador

5.Protector del embrague CS-380 series

6.Control Hidraulico con asistencia neumática 8.25*22.5-165-12

Muelle semi elipticos con muelle

auxiliar.

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

2.Disco y Embrague ass'y CS-380 series

3.Material de recubrimiento Moldura (no asbesto)

4.Diametro externo disco 380 mm

Mono cil indro enfriado por agua

1.Tipo Disco de embrague, Plato y collarín.

Regulación de presión

1.Tipo

784-882 kPa

{8.0 - 9.0 kgf/cm²}

Equipado

EMBRAGUE

1.Tipo Columna de dirección telescopica

con esferas recirculantes asistida

hidraulicamente.

Piston y carrera 80 x 54 mm

Desplazamiento de piston 542 cc

x Max. Revolución x 1.450 r/min

1.Tipo

Tipo

Electro-neumatico con valavula en

el tubo de escape

13. Sistema de admisión

Tipo Toma de aire elevada ciclonica

Freno de resorte que acciona en las

ruedas posteriores

1.Tipo

Filtro de aire Elemento de Papel (Simple y doble)

14. Compresor de aire

1.748cm²

2.732cm²

Tipo En linea de inyección directa, control

electronico de pre descarga, con

temporizador automatico.

FRENO DE GASES DE ESCAPE

Governador Tipo toda velocidad FRENO DE ESTACIONAMIENTO

10.Capacidad aceite motor 13.5 L

11.Capacidad refrigerante 21.0 L 406.4 x 127 mm

406.4 x 203 mm

FRENO DE SERVICIO

1.Tipo Frenos de aire con doble circuito,

tipo eje "S",zapatas de freno

adelante y atrás.

Diametro de

tambor x

8.Desplazamiento de piston 7.961 L

9.Ratio de compresión 18.0

7.Piston y carrera 114 x 130mm

5. Tipo Diesel, turbo intercooler, 6 cil indros

en linea, eje de levas en la cabeza,

enfriado por agua.

6.Sistema de Combustible

730 N.m {74.4 kgf- m} a 1500 r/min 1.Tipo Flotante, con simple reducción, solo

velocidad por engranajes

hipoidales

4.Max velocidad de motor 2900 r/min

180 KW {245 PS} a 2500 r/min (Neta) Viga "I"3.Max.torque 745 N.m {76 kgf- m} a 1500 r/min EJE POSTERIOR

191 KW {260 PS} a 2500 r/min (Bruta) Serie LF67I

Mecánico

DIRECCIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA

Muelle semi elipticos con

amortiguador

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Tipo inyección Directa


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CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS (01 UNID.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cargador Frontal 924Hz, modelo C6.6 ACCERT. Potencia Al Volante: 128hp a 2300RPM

Tren de Fuerza

_ Transmisión Auto –Shift(4ª/3R) _ Convertidor de torque _ Motor Diesel de bajas emisiones _ Frenos sellados _ Diferenciales estándares _ Medidor de aceite de la transmisión _ Ventilador de succión _ Control de transmisión de una palanca _ Indicador de servicio del filtro

Estación del Operador _ Cabina ROPS presurizada e insonorizada con Aire Acondicionado _ Sistema de indicadores de advertencia _ Encendedor de cigarrillos _ Asiento de tela _ Indicadores de temperatura del aceite hidráulico; temperatura del

refrigerante; nivel de combustible. _ Calentador y desempañador _ Espejo retrovisor (Interior) _ Limpia y lava parabrisas _ Correa de seguridad de 75 mm. de ancho _ Columna de dirección ajustable _ Desempañador posterior

Sistema Eléctrico _ Alternador de 95 amperios _ Alarma de retroceso _ Arranque Eléctrico directo 24 voltios _ Luces halógenas (delantera y posterior) _ Baterías (950 CCA), libre de mantenimiento _ Luces direccionales

E. Costos del Proyecto.

ALTERNATIVA 1

Se detallan los costos involucrados para la adquisición de la maquinaria.

ALTERNATIVA Nº 01 (Precios Privados)


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Item DescripciónPotencia/Capa

cidadUnidad Cantidad

Precio Unit.

US$

Precio Parcial

US$

Precio Parcial

Nuevos Soles

1 CAMION VOLQUETE 8.00M3 Und. 2 115,000.00 230,000.00 607,200.002 CARGADOR FRONTAL 128 HP Und. 1 150,000.00 150,000.00 396,000.00

380,000.00 1,003,200.00

11,400.00 30,096.00

22,800.00 60,192.00

1,447.83 3,822.28

415,647.83 1,097,310.28

74,816.61 197,515.85

490,464.44 1,294,826.13

5,249.40 13,858.41

5,700.00 15,048.00

501,413.84

1,323,732.54 1,323,732.54

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS Y 54/100 NUEVOS SOLES

TC = 2.64 TC Banco Nacion con fecha 14/11/2012

(*) Considera 3% de los costos directos

EXPEDIENTE TECNICO US$ (1.5%CD)

GASTOS DE CAPACITACION (1.15% CD)

IGV (18%)

SUB TOTAL

VALOR REFERENCIAL

COSTO DIRECTO

TOTAL S/.

GASTOS GENERALES (*) US$

TOTAL US$

SEGUROS US$ (6.00% CD)

SUPERVISION US$ (1.38% CD)

ALTERNATIVA Nº 02: (Precios de Mercado)

Item DESCRIPCIÓN

CANTIDAD MAQ.

HM/MES PRECIO

UNTARIO (S/./h) (*)

PRECIO TOTAL S/. MES

A B C D

1 CAMION VOLQUETE 2 160 150.00 48,000.00

2 CARGADOR FRONTAL 1 145 220.00 31,900.00

Sub Total S/. 79,900.00

IGV (18%) S/. 14,382.00

Total Mensual S/. 94,282.00

Total Anual S/. 1,131,384.00


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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Para este proyecto se han considerado un costo promedio de Operación y Mantenimiento para la maquinaria existente de S/. 178.75 por hora máquina y para la maquinaria proyectada el costo de S/. 169.05 hora máquina, de acuerdo al siguiente detalle:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO - MDP

MAQUINARIA EXISTENTE

Repuestos

(a)

Llantas

(b)

Glns/Hora Total S/.P.U

HH10% Petroleo 40% Petroleo 30% Petroleo 60% Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)

1 CAMION VOLQUETE 1.00 4.50 65.25 0.00 65.25 6.53 26.10 19.58 39.15 11.75 103.10 168.35

2 TRACTOR NEUMATICO 1.00 6.00 87.00 15.60 102.60 8.70 34.80 26.10 52.20 15.66 137.46 240.06

3CAMIONETA 4X4 TODO

TERRENO1.00 3.00 43.50 15.60 59.10 4.35 17.40 13.05 26.10 7.83 68.73 127.83

1.00 75.65 103.10 178.75Costo Promedio

Nº UNIDADTOTAL DE

HORAS

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

TOTAL GENERAL PETROLEO D-D2

Operadores

de Equipo

PesadoSUB TOTAL

(1)

LUBRICANTE

SFILTROS

Repuestos y Llantas Servicios y/o

Reparacione

s

SUB

TOTAL

(2)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

MAQUINARIA NUEVA

Repuestos

(a)

Llantas

(b)

Glns/HoraTotal

S/.

P.U

HH10% Petroleo

40%

Petroleo

30%

Petroleo60% Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)

1 CAMION VOLQUETE 1.00 4.00 58.00 15.60 73.60 5.80 23.20 17.40 34.80 5.22 86.42 160.02

2 CARGADOR FRONTAL 1.00 4.50 65.25 15.60 80.85 6.53 26.10 19.58 39.15 5.87 97.22 178.07

77.23 91.82 169.05



Operadores

de Equipo

Pesado

Servicios y/o

Reparaciones

SUB

TOTAL

(2)Nº

Costo Promedio

SUB TOTAL

(1)

LUBRICANTES FILTROS

Repuestos y Llantas

UNIDADTOTAL DE

HORAS


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Costos de Operación y Mantenimiento Anual a Precios Sociales y precios

Privados Sin Proyecto

AÑOOFERTA DE

HS. MAQUINA

Costo

operación y

Mant. Hm

(S/.)

Costo

operación y

Mant. Total

PS (S/.)

IGV

Costo

operación y

Mant. total

PP (S/.)

1 3,636 178.75 649,916.82 116,985.03 766,901.85

2 2,182 178.75 389,950.09 70,191.02 460,141.11

3 1,309 178.75 233,970.06 42,114.61 276,084.67

4 785 178.75 140,382.03 25,268.77 165,650.80

5 471 178.75 84,229.22 15,161.26 99,390.48

6 283 178.75 50,537.53 9,096.76 59,634.29

7 170 178.75 30,322.52 5,458.05 35,780.57

8 102 178.75 18,193.51 3,274.83 21,468.34

9 61 178.75 10,916.11 1,964.90 12,881.01

10 37 178.75 6,549.66 1,178.94 7,728.60

Costos de Operación y Mantenimiento Anual a Precios Sociales y precios Privados Con Proyecto

AÑO

OFERTA DE

HS.

MAQUINA

Costo

operación

y Mant. Hm

(S/.)

Costo

operación

y Mant.

Total PS

(S/.)

IGV

Costo

operación y

Mant. total

PP (S/.)

1 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

2 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

3 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

4 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

5 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

6 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

7 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

8 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

9 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

10 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

F. Beneficios del Proyecto: Sin Proyecto Los beneficios en la situación sin proyecto son deficientes. Con Proyecto Los beneficios en la situación con proyecto están dados por: Los beneficios en la situación con proyecto está dado porque se logra

una mejor transitabilidad de la red vial Local.

Crear facilidades para el transporte.

Crear fuentes de trabajo a los habitantes de las comunidades involucradas.


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Lograr el desenvolvimiento de la vida del vecindario en lugar accesible y minimizar los riesgos que atenten contra la vida y la salud del poblador de las ciudades.

Así mismo se logra un mejor nivel de vida de la población.

G. Resultados de la Evaluación Social. Alternativa Nº 01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EFECTIVIDAD (horas) 9216 7762 6889 6365 6051 5863 5750 5682 5641 5617

INVERSIÓN 1,323.73

COSTOS DE ALQUILER

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,879.97 1,573.21 1,389.15 1,278.72 1,212.46 1,172.70 1,148.85 1,134.54 1,125.95 1,120.80

OVERHAUL 210.68

CAPACITACIÓN (*) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

TOTAL 1,323.73 1,881.47 1,574.71 1,390.65 1,280.22 1,424.63 1,174.20 1,150.35 1,136.04 1,127.45 1,122.30

CALCULO DEL VAN

Tasa de Descuento 9%

COSTO ACTUAL (VAN) PRIVADO 10,174.68

EFECTIVIDAD 6484

COSTO 10,174.68

COSTO EFECTIVIDAD 1.57

(*) El año cero será por parte del proveedor

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES ALTERNATIVA 1

CONCEPTO

AÑOS

Alternativa Nº 02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EFECTIVIDAD (horas) 9,216.00 7,761.60 6,888.96 6,365.38 6,051.23 5,862.74 5,749.64 5,681.78 5,641.07 5,616.64

INVERSIÓN

COSTOS DE ALQUILER 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73

OVERHAUL

CAPACITACIÓN (*)

TOTAL - 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73

CALCULO DEL VAN


COSTO ACTUAL (VAN) SOCIAL 12,874.95 12.87

EFECTIVIDAD 6484

COSTO 12,874.95

COSTO EFECTIVIDAD 1.99 1985.801


CONCEPTO

AÑOS

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALESEN MILES DE NUEVOS SOLES -ALTERNATIVA 2

Los indicadores VANS y Costo Efectividad son menores en la situación con proyecto para la Alternativa N° 01 por lo que se ha seleccionado como la más adecuada para cubrir las demandas del proyecto.

H. Sostenibilidad del PIP. Después de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es socialmente rentable. En la etapa de Inversión, se concretaran los siguientes aspectos:

“Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su Etapa de Inversión y Operación”.

La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de la maquinaria estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, según carta de compromiso adjunta en los Anexos.


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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, como unidad ejecutora cuenta con recursos provenientes del Gobierno Local (FONCOMUN).

ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LAS FASES DE OPERACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROYECTO.

Coordinar los arreglos institucionales con el Banco de la Nación.

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ENCARGADAS DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN.

La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de los equipos son

del Municipio.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del

FONCOMUN.

I. Impacto Ambiental. El análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del “Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos”, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante el análisis, las medidas y gestión que es necesario adoptar para evitar una situación ambientalmente adversa.

La maquinaria proyectada tiene bajos índices de emisión de gases nocivos para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situación es necesario una adecuada operación y mantenimiento de las mismas.

J. Organización y Gestión La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, mediante su personal técnico altamente calificado será el encargado de administrar la correcta operación y mantenimiento de la maquinaria pesada.

K. Plan de implementación: En los cuadros adjuntos se muestran las actividades y su duración de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un período de evaluación de 10 años.


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Alternativa Nº 01: Compra de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.

Actividades Duración

FASE I : PRE INVERSIÓN 30 Días

Perfil 30 Días

FASE II : INVERSIÓN 95 Días

Proceso de Selección Empresa (s) Proveedora 30 Días

Fabricación y Transporte 30 Días

Supervisión y Pruebas 15 Días

Capacitación Personal 20 Días

FASE III : POST INVERSIÓN 10 Años

Operación y Mantenimiento 10 Años


Alternativa Nº 02: Alquiler de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.



Perfil 30 Días


Proceso de Selección de Empresa (s) Proveedoras del Servicio 60 Días

Transporte 20 Días

Supervisión operatividad 5 Días


Operación y Mantenimiento (Por parte de la empresa prestadora del servicio) 10 Años

Fuente: Elaboración Propia

L. Financiamiento:

Toda la inversión para la implementación del PIP será con recursos de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.

RESPONSABLES MONTO %

FINANCIAMIENTO FONCOMUN MDP

1´323,732.54 100

TOTAL 1´323,732.54 100


_________________________________________________________________________


M. Conclusiones y Recomendaciones.

De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto ambiental, del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecución de la Alternativa Nº 01 Compra de Maquinaria Pesada para la ampliación del pool de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores.

La inversión total de la alternativa seleccionada a precios privados es de S/. 1,323,732.54 Son (Un Millon Trescientos Veintitres Mil Setecientos Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles).

La alternativa seleccionada presenta los siguientes indicadores de rentabilidad:

CALCULO DEL VAN



EFECTIVIDAD 6484

COSTO 10,174.68



La ejecución de la inversión se efectuará a través de Licitación Pública enmarcada de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

Además, para la ejecución se tendrán en consideración sus impactos ambientales los que serán mitigados por cuenta de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, con una adecuada operación y mantenimiento de la maquinaria.

La ejecución del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemática de la población y sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que requieren un mayor nivel de inversión.

La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto será altamente beneficiado con propuestas más bajas, con relación al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de selección.

Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la atracción turística, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto.

Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la convocatoria al concurso del proceso de selección.


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N. Marco Lógico

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Desarrollo Socio-económico y productivo de los caseríos y centros poblados del Distrito

Incrementar en un 10 % anual las actividades económicas en las Provincias involucrados después de ejecutado el proyecto

Incentivar a la población en la producción agropecuaria

Realización de encuestas y censos.

Estadística generales

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuado Servicio para realizar el mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del Distrito de POMAHUACA.

Optimo Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Red Local a partir del año de ejecutado el Proyecto.

156 Kms. de vías construidas Locales transitables en cualquier época del año

Estadística Realizadas por la MDP, de acuerdo a la intervenciones ejecutadas.

Mejoramiento y Mantenimiento vial adecuado y programado.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Suficiente y apropiada Maquinaria Pesada

Eficiente capacitación al personal técnico del servicio mecánico.

Maquinaria que permitirá poder intervenir en el mejoramiento y mantenimiento de las vías Locales y ante cualquier situación de riesgo que se presente en las mismas.

Personal técnico capacitado para operar y mantener las maquinarias en condiciones adecuadas.

Acta y entrega y recepción de la infraestructuras mejoradas

La MDP como entidad ejecutora del proyecto está capacitada para realizar esta actividad

Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados


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AC

TIV

IDA

DE

S

Adquisición de maquinaria.

Proceso de Licitación pública

Buena Pro y firma del contrato

Recepción de la maquinaria adquirida.

Fabricación y transporte de los Equipos Puestos en el Distrito de Pomahuaca, Total S/. 1,323,732.54 Son Un Millón Trescientos Veintitrés Mil Setecientos Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles

Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto.

Plan de inversiones del proyecto.

SEACE

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna.

Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto.


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2. Aspectos Generales:

2.1 Nombre del Proyecto.

“Adquisición del Pool de Maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca”.

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora:

2.2.1 Unidad Formuladora:

Nombre : Municipalidad Distrital de Sallique Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Sallique Teléfono : 076 – 838010 Dirección : Calle Señor de La Humildad S/N Resp. Formular : Ing. Ronald Gonzales Gamonal Responsable U.F. : Ing. Danny Walter Gastulo Mora Cargo : Jefe de Opi Municipalidad de Sallique Correo Electrónico : …..

2.2.2 Unidad Ejecutora:

Nombre : Municipalidad Distrital de Pomahuaca. Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Pomahuaca Teléfono : 076 - 830055 Dirección : Jr. Jose Balta N° 173 Pomahuaca Responsable U.E. : Filemon Recalde Reyes Cargo : Alcalde Distrital Correo Electrónico : [email protected]

Justificación de la Unidad Ejecutora:

La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, se creó con la finalidad de ser el ente ejecutor de obras de infraestructura de la Red Vial Local, Educativa, etc. del Distrito El ámbito de acción de la MDP, abarca a todos los caseríos y Centros Poblados del Distrito de Pomahuaca, Tiene como Misión generar el desarrollo integral de las localidades rurales del área de influencia, traducidos en el mejoramiento de sus ingresos y nivel de vida del poblador rural. Se considera a la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, como unidad ejecutora debido a que tiene a su cargo la ejecución de proyectos de infraestructura Vial dentro de la región tales como, Construcción de carreteras y puentes vehiculares, así como la rehabilitación y el mantenimiento de las vías Locales, por función, contando para ello con la disponibilidad de Recursos Físicos, Humanos y equipo técnico competente para el desarrollo de estos proyectos; además de la experiencia en la ejecución de los mismos.

mailto:[email protected]


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Teniendo como objetivos contribuir al desarrollo agropecuario de las localidades beneficiarias, la protección del medio ambiente y a la integración espacial de las zonas rurales de producción agropecuaria con los centros de consumo, a través de infraestructuras hidráulicas y viales.

Actualmente la MDP ha ejecutado y viene ejecutando diversas obras de infraestructura Vial dentro de su ámbito de influencia, mostrándose en el siguiente cuadro los proyectos en la que la MDP interviene como Unidad Ejecutora de las mismas durante los últimos años:

PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MDP

Nº PROYECTO COD SNIP PERIODO DE EJECUCION

PROVINCIA MONTO

S/

1

Construcción de vía urbana en la calle sucre, localidad de Pomahuaca, Distrito de Pomahuaca - Jaén - Cajamarca

111062 Noviembre del 2010 Jaén 347,123.00

2

Mejoramiento del Canal el Algarrobo I, Distrito de Pomahuaca - Jaén - Cajamarca

153729 Diciembre del 2010 Jaén 361,530.00

3

Reconstrucción de Infraestructura de la Institución Educativa Primaria de Menores n 16132 del Caserío de Nudillos, Distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén - Cajamarca

127618 Agosto del 2010 Jaén 213,771.00

4

Mejoramiento del Servicio Educativo Primario y Secundario en la Institución Educativa 174064-san Ignacio de Loyola, del centro poblado palo blanco, distrito de Pomahuaca - Jaén - Cajamarca

147841 Octubre del 2010 Jaén 1´571,683.00

FUENTE: MDP

2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.

Ante el déficit de maquinaria para mejorar las condiciones de transitabilidad de las vías Locales del Distrito de Pomahuaca, con el fin lograr la integración de todas los caserios, centros poblados y dinamizar la economía de la población para lograr el desarrollo del sector agropecuario, industrial, turístico y comercial de la Región, La Municipalidad Distrital de Pomahuaca ha priorizado la elaboración de este proyecto. En tal sentido ante la respuesta positiva por parte del Distrito a financiar el proyecto en mención, dispone priorizar la elaboración del presente Perfil de Proyecto de acuerdo a las normas dispuestas en los programas de Inversión Pública; para ello la Municipalidad Distrital de Pomahuaca integró un equipo de Profesionales competentes para la ejecución del proyecto, quienes efectuaron la recopilación de información primaria. Para garantizar la elaboración y buena ejecución del proyecto, es necesaria la participación activa del Gobierno Central, Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno


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Regional Cajamarca, la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, así como los beneficiarios que en este caso es el Distrito de Pomahuaca.

GRUPO DE INVOLUCRADOS

INTERES ACUERDOS Y COMPROMISOS

Distrito de Pomahuaca

Apoyar el desarrollo de la Región

Como pliego del sector transportes, con capacidad de gestión y administrativa para resolver problemas de interés local impulsando el desarrollo de los pueblos, por lo que debe ser el promotor de la expansión vial de la región, por lo que se encargada de aprobar el presente estudio a través de la OPI-MDP, y financiará este proyecto.

Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

Rehabilitar y mejorar las vías de comunicación. Garantizar la adecuada funcionabilidad del sistema vial Local del Distrito de Pomahuaca.

Unidad Formuladora y Ejecutora, principal beneficiario con la implementación del proyecto; entidad identificada y comprometida con el desarrollo del distrito logrando la interconexión de los caseríos y centros poblados, con la Red Vial Local en óptimo estado. Como Unidad Formuladora será la encargada de elaborar el proyecto en su nivel de perfil y como Unidad Ejecutora elaborará los estudios necesarios para la ejecución del proyecto. Asumir los gastos de operación y mantenimiento del presente proyecto.

De los beneficiarios

Contar con vía de Comunicación en buenas condiciones que les permita trasladar el excedente productor a los mercados de consumo para mejorar su condición de vida. incrementar la actividad turística en la zona

De las localidades involucradas, como principales beneficiarios están debidamente organizados y en coordinación con las Municipalidad Distrital que brindará el apoyo y la información sobre las potencialidades de la zona y otras características socioeconómicas para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del proyecto Participar en mantenimiento a través de mano de obra no calificada, después de su ejecución , organizado en el comité pro mantenimiento

2.4 Marco de Referencia:

2.4.1 Resumen de los principales antecedentes del proyecto La Municipalidad Distrital de Pomahuaca es una institución pública Autónoma, amparada por la Ley Orgánica de Municipalidades, cuya finalidad es lograr el desarrollo económico y social del Distrito, cumpliendo con su principal competencia, la cual es mantener la Red Vial Local en óptimo funcionamiento, para lo cual ejecuta trabajos de Rehabilitación, mantenimiento periódico, rutinario y de emergencia.


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La Municipalidad Distrital de Pomahuaca cuenta gracias a la calidad técnica de sus profesionales y del parque de maquinaria pesada que cuenta, es unidad formuladora y ejecutora de proyectos de infraestructura vial, con la finalidad de impulsar la integración de los caseríos y centros poblados. Cabe señalar que a la fecha la maquinaria pesada existente ya ha cumplido su vida útil, y es insuficiente para atender la creciente demanda del Distrito.

2.4.2 Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de la Política Sectorial-funcional, los planes de desarrollo Concertados y el programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.

Con la finalidad de mantener en óptimo funcionamiento la Red Vial Local, esta Dirección en mérito a sus funciones ha priorizado la elaboración de este proyecto para la adquisición del pool de maquinaria que complementará a la maquinaria existente en regular estado, con la que cuenta a la fecha. Es prioridad de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca poner en marcha este proyecto, con la finalidad que la Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural cumpla con las acciones de planeamiento, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a garantizar la operatividad de la Red Vial Local.


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_________________________________________________________________________


3. Identificación:

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual 3.1.1. Descripción de la Situación actual basada en indicadores

cuantitativos y cualitativos. Actualmente el País con la era de la globalización, y en proceso de descentralización, los Gobiernos Regionales y sus Direcciones Regionales tiene que afrontar diversas funciones delegadas, con la finalidad de lograr una mejor administración de los recursos, en relación a la priorización de necesidades; motivo por el cual la Municipalidad Distrital de Pomahuaca debe de contar con un nivel capaz de resolver los retos que se presentan en el futuro y logra del desarrollo económico, social y cultural del Distrito.

Así mismo con la finalidad de cumplir las funciones delegadas la cual es mantener las vías Locales en buen estado de conservación se ha divisado que la MDP, cuenta con deficiente equipamiento de maquinaria pesada, necesaria para cumplir con el fin propuesto. Por lo antes descrito los motivos que generaron la propuesta del Proyecto es:

La Maquinaria con la que contamos están en Mal estado, e incompleta para lograr las expectativas tal como se indica en el informe de equipo mecánico que se adjunta en anexos, habiendo en la mayoría cumplido su vida útil, y a la fecha no están acorde al avance tecnológico.

El mal estado de las vías originan retraso económico de la población del Distrito, ya que las vías Locales son las más importantes de la región ya que unen todas las provincias de la región.

Asimismo el mal estado de las vías Locales dificultan que la población tenga acceso a los servicios de salud y educación.

Actualmente se tiene la siguiente demanda de horas máquinas para lograr intervenir en todas la vías Locales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUB TOTAL MANT.

PERIODICO1,311 0 1,242 3,519 5,244 1,242 4,278 5,244 1,242 4,278

SUB TOTAL MANT.

RUTINARIO1,918 2,184 1,932 1,470 1,120 1,932 1,316 1,120 1,932 1,316

MANTENIMIENTO

EMERGENCIA1,292 874 1,270 1,996 2,546 1,270 2,238 2,546 1,270 2,238

TOTAL HM REQUERIDA 4,521 3,058 4,444 6,985 8,910 4,444 7,832 8,910 4,444 7,832

TIPO DE

MANTENIMIENTO

Priorid

adKm.

DEMANDA DE HORAS MAQUINAS TOTAL


_________________________________________________________________________


Cargador Frontal 0 0 1 1,740 1,740

Volquete 1 1,920 2 3,840 5,760

Tractor Oruga 1 1,716 0 0 1,716

Camioneta 4X4 Todo Terreno 1 2,496 0 0 2,496

TOTAL 3,636 5,580 9,216

HM Anual Ofertada Maquinaria Disponible + Maquinaria Proyectada

HM

Disponible

Tipo de Maquinaria

Maq. Actual

CantidadHM

Disponible

Total HM Anual

Maq. Proyectada

Cantidad

La oferta del proyecto para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca es:

FECHA: OCTUBRE DEL 2012

OO OP RL RP FS

1 CAMION VOLQUETE VOLVO 1975 37


1 MOTONIVELADORA JOHN DEERE 1985 27

1 CARGADOR FRONTAL KOMATSHU 2001 11

1CAMIONETA 4X4 TODO

TERRENOMITSUBISHI 2010 2

1 CAMION VOLQUETE HINO 2011 1

1 TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR 2003 9

OO OPERATIVO OPTIMO

OP OPERATIVO PRECARIO

RL REPARACION LGERA

RP REPARACION PESADA

FS FUERA DE SERVICIO

LEYENDA

CUADRO ESTADISTICO DE EQUIPO MECANICO DE MDP

ANTIGÜEDAD

EN AÑOS

AÑO

FABRICACIONMARCADESCRIPCIONITEM

ESTADO ACTUAL

FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Con la maquinaria existente se tiene un déficit de horas máquinas de:

AÑO

DEMANDA

EN HS.

MAQUINA

OFERTA DE

HS.

MAQUINA

(*)

DEFICIT

1 4,521 3,636 -885

2 3,058 2,182 -876

3 4,444 1,309 -3,135

4 6,985 785 -6,199

5 8,910 471 -8,438

6 4,444 283 -4,161

7 7,832 170 -7,662

8 8,910 102 -8,808

9 4,444 61 -4,383

10 7,832 37 -7,795


BALACE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

(*) HM de maquinaria existente


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Razones por las que es de Interés para la Comunidad Resolver dicha Situación: La comunidad tiene interés en resolver dicha situación, porque de esa manera se lograría brindar un servicio con eficiencia, para satisfacer las demandas sociales del Distrito, en forma oportuna y planificada, y así cumplir con el fin y misión del sector transportes.

Competencia del Estado para Resolver la Situación Negativa: Es competencia del Estado, a través del gobierno local como pliego de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, desarrollar o ejecutar este proyecto de Ampliacion del fortalecimiento del pool de maquinaria por estar orientado a brindar mejor servicio, oportuno y eficiente al usuario del sector.

3.1.2. Causas de la situación existente:

Limitada capacidad operativa, deficiencia e insuficiente maquinaria con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.

Parte de Maquinaria inoperativa que ya ha cumplido su vida útil, no está de acorde al avance tecnológico.

Todo esto conlleva a una Limitada gestión y desarrollo institucional para el cumplimiento del fin y misión sectorial.

3.1.3. Evolución de la Situación en el pasado reciente

Temporalidad: La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en el proceso de descentralización y transferencia de funciones desde el año 2000 ha transferido sus funciones al gobierno regional, teniendo esta Dirección maquinaria la cual se encuentra en estado operativo precario lo que dificulta el cumplimiento optimo del mantenimiento de las vías Locales y provinciales.

3.1.4. Población Afectada y sus características.

La población Directamente afectada es la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, que se ubica en la localidad de Pomahuaca, Provincia de Jaén, Región Cajamarca, la cual cuenta con una maquinaria insuficiente y en mal estado por la antigüedad. La jurisdicción y competencias funcionales de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca comprende intervenir en mantener óptima todas las vías de la red Local del distrito de Pomahuaca, la cual beneficia a las 42 caseríos, y 02 Centros Poblados.


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LOCALIDAD DIST : POMAHUACA

Pf = Po (1+r)^t Pf = poblacion en el año 2007

r = (Pt/Po)^(1/t)-1 Po = poblacion en el año 1993

r= tasa de crecimiento

t= # años = 14 añospara t= 14

Po = 1993 7,165.00 INEI CENSO 1993

Pf = 2007 8,763.00 INEI CENSO 2007

r 0.014485

r % 1.448463

Tasa crecimiento = 1.45 %

CALCULO DE POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO

Nombre ClasificaciónPoblación

2007

Población

2012V ivie n d a s

POMAHUACA URBANO 1,041.00 1,119.00 384

PALO BLANCO URBANO 532.00 572.00 148

VIRGEN DEL CARMEN RURAL 187.00 201.00 50

LOS CEDROS DE LA

FLORIDARURAL 231.00 248.00 56

TAMBILLO RURAL 314.00 337.00 84

LANCHEMA RURAL 219.00 235.00 61

COLAGUAY RURAL 320.00 344.00 80

MANGAYPA RURAL 156.00 168.00 31

CAMPAMENTO LIMON RURAL 178.00 191.00 45

SONDOR RURAL 227.00 244.00 72

YAMBOLON RURAL 263.00 283.00 64

PATACON RURAL 231.00 248.00 71

LAS JUNTAS RURAL 205.00 220.00 73

SAN ANTONIO RURAL 207.00 222.00 55

TAYAS RURAL 187.00 201.00 42

PAMPA COLORADA RURAL 167.00 179.00 49

POBLACION DISPERSA 4,098.00 4,404.00 1058

8,763.00 9,416.00Total El Distrito de Pomahuaca está localizada en la parte Norte del territorio cajamarquino, en la Región de la Selva Alta, abarca una superficie de 732.80 Km2, con una población al 2007 de 8,763.00 habitantes que proyectados al 2,012 asciende a 9,416 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.45% calculados con los censos de 1993 y 2007. Geográficamente el distrito de Pomahuaca está localizado en la ceja de Selva en las estribaciones, con una altitud de 1,083.00 m.s.n.m.


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MAPA DISTRITO POMAHUACA

Población afectada: Está representada por la población del Distrito de Pomahuaca, quienes solicitan de acuerdo a las instancias correspondientes de esta institución que se les brinde el servicio de acuerdo a sus necesidades. La población del distrito de Pomahuaca es de 9,416.00 habitantes.

Nombre ClasificaciónPoblación

2007

Población

2012

POMAHUACA URBANO 1,041.00 1,119.00

PALO BLANCO URBANO 532.00 572.00

VIRGEN DEL CARMEN RURAL 187.00 201.00

LOS CEDROS DE LA

FLORIDARURAL 231.00 248.00

TAMBILLO RURAL 314.00 337.00

LANCHEMA RURAL 219.00 235.00

COLAGUAY RURAL 320.00 344.00

MANGAYPA RURAL 156.00 168.00

CAMPAMENTO LIMON RURAL 178.00 191.00

SONDOR RURAL 227.00 244.00

YAMBOLON RURAL 263.00 283.00

PATACON RURAL 231.00 248.00

LAS JUNTAS RURAL 205.00 220.00

SAN ANTONIO RURAL 207.00 222.00

TAYAS RURAL 187.00 201.00

PAMPA COLORADA RURAL 167.00 179.00

POBLACION DISPERSA 4,098.00 4,404.00

8,763.00 9,416.00Total

Se considera que la población beneficiada en toda el distrito es general, porque las vías Locales dinamizan y unen todas los caseríos y

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


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centros poblados, además se brinda apoyo a las Municipalidades Provinciales y Distritales a través de convenios interinstitucionales. TASA DE CRECIMIENTO: Según el INEI, la tasa de crecimiento promedio anual para Pomahuaca es de 1.45%. CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO Las Zonas de Pobreza El 56.8% de la población nacional (12’374,322) se encontraba en 1,993 en situación de pobreza y el 28.3% en condición de pobreza extrema o miseria (6’178,352 habitantes). En el 2005 el 33% de la población nacional (8’630,004) se encontraba en situación de pobreza y el 19.6% en condición de pobreza extrema o miseria (5’115,776 habitantes). Del total de la población en pobreza, a nivel nacional, al departamento de Cajamarca para el 2006 según estudio del FONCODES del año 2006, le corresponde un índice de carencia del 0.8583 respecto a nivel nacional.

Tabla 2: Índice de pobreza por departamentos

NUEVO MAPA DE POBREZA LOCAL DE FONCODES, 2006

Ubigeo Dpto. Población Indice de Quintil del índice % de la población sin: Tasa

analfab. % niños

de Tasa de

2005 carencias

1/ de carencias 2/ agua Desag./ letrin. electric. mujeres 0-12 años desnutric.1999

01 AMAZONAS 389,700 0.7816 1 37% 17% 58% 19% 34% 43%

02 ANCASH 1,039,415 0.4961 3 18% 29% 32% 21% 28% 33%

03 APURIMAC 418,882 0.8513 1 28% 36% 42% 35% 33% 47%

04 AREQUIPA 1,140,810 0.1037 4 16% 10% 13% 8% 23% 16%

05 AYACUCHO 619,338 0.835 1 29% 38% 48% 29% 32% 45%

06 CAJAMARCA 1,359,023 0.8583 1 37% 25% 68% 28% 31% 47%

07 CALLAO 810,568 0.0529 5 15% 4% 4% 3% 23% 9%

08 CUSCO 1,171,503 0.7153 2 33% 35% 35% 23% 30% 41%

09 HUANCAVELICA 447,054 0.9672 1 43% 66% 43% 33% 36% 56%

10 HUANUCO 730,871 0.915 1 53% 41% 60% 25% 33% 46%

11 ICA 665,592 0.1337 3 17% 12% 17% 5% 25% 16%

12 JUNIN 1,091,619 0.4699 3 30% 25% 23% 13% 28% 39%

13 LA LIBERTAD 1,539,774 0.371 3 24% 19% 30% 13% 27% 30%

14 LAMBAYEQUE 1,091,535 0.2763 3 28% 12% 25% 10% 27% 24%

15 LIMA 7,819,436 0.0549 5 13% 5% 6% 4% 23% 11%

16 LORETO 884,144 0.8246 1 62% 37% 47% 10% 34% 38%

17 MADRE DE DIOS 92,024 0.4224 3 35% 20% 42% 7% 29% 21%

18 MOQUEGUA 159,306 0.1042 4 12% 16% 19% 9% 22% 10%

19 PASCO 266,764 0.7206 1 46% 54% 29% 14% 29% 37%

20 PIURA 1,630,772 0.5775 2 35% 32% 38% 14% 29% 33%

21 PUNO 1,245,508 0.6879 2 49% 36% 44% 20% 27% 32%

22 SAN MARTIN 669,973 0.5604 2 38% 15% 45% 13% 31% 31%

23 TACNA 274,496 0.065 4 9% 8% 8% 7% 23% 9%

24 TUMBES 191,713 0.2173 3 34% 19% 15% 5% 26% 17%

25 UCAYALI 402,445 0.6332 2 64% 18% 38% 7% 32% 30%

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales

2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre

Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU

Elaboración: FONCODES/UPR


_________________________________________________________________________


Las zonas y condiciones de pobreza nos dan la heterogeneidad en los niveles de vida y deben ser tomadas en cuenta para las propuestas a fin de mejorar sus niveles y condiciones de vida. Las zonas que presentan indicadores agudos de pobreza deben ser tomadas en cuenta en los planes viales provinciales que están a cargo de los gobiernos municipales, a través de los Institutos Viales Provinciales. Esto con el fin de que se generen mecanismos que permitan el acceso de las poblaciones más pobres a los servicios básicos y a los mercados, procurando su integración económica y social al resto del departamento mediante su articulación a la red vial de jerarquía Local.

Áreas diferenciadas por servicios a la producción En el departamento, la prestación de servicios en apoyo a la producción agropecuaria se manifiesta de manera diferenciada, tanto por la forma, cantidad y complejidad de los mismos, cuanto por su rol en la dinamización de los circuitos económicos, y la asignación de funciones a los centros en los cuales se localizan.

En el distrito se puede distinguir las siguientes formas y localización espacial de los servicios en apoyo a la producción.

Centros de Apoyo a la Producción.- Caracterizada por las facilidades naturales que ofrece su localización para la concentración de la producción local, y distribución a los mercados, situación que puede darse en los cruces de caminos o cercanos a las rutas de acceso a los mercados.

En Distrito estos centros mayormente se manifiestan en el área rural, especialmente en los Centros poblados, donde confluyen los caminos principales y secundarios tales como: En la zona Baja tenemos a las localidades de Campamento Limón, Patacón, Las Juntas, San Antonio, seguidamente Tayas y por la parte norte el Palo Blanco, Virgen del Carmen Los Cedro de la Florida, Tambillo, Pomahuaca y caseríos aledaños.

3.1.5. Describir las áreas afectadas.

Para este proyecto el área afectada son las Vías Locales del Distrito de Pomahuaca, las cuales mantienen unidas a todas las dos provincias de regiones diferentes. La MDP, ha elaborado el Plan Vial Local Participativo de la Región en el cual se ha efectuado un diagnóstico de las vías priorizando el tipo de intervención a efectuar de acuerdo al proceso de Re categorización de Vías del año 2012. Actualmente la Municipalidad Distrital de Pomahuaca cuenta con maquinaria operativa, la cual parte de ella ya cumplió su vida útil, pero debido a las reparaciones mayores que la Dirección de Infraestructura a efectuado, se cuenta con maquinaria operativa para 2 frentes de trabajo de manera precaria, siendo el rendimiento del pool de maquinaria a 50 %, se cuenta también con una camioneta de uso múltiple y un volquete de capacidad de 8 m3 adquirido hace un año atrás, pero el déficit de maquinaria es notorio, por ello se ha visto la


_________________________________________________________________________


necesidad de fortalecer el pool de maquinaria con la adquisición de un cargador frontal y dos volquete s de 8 m3, ya que ante el déficit de la maquinaria mencionada no es posible atender con el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías Locales .

Mapa de la Red vial del Distrito de POMAHUACA.

Actualmente la MDP tiene un déficit de maquinaria pesada, esto se ha producido como consecuencia de la inoperatividad de la maquinaria existente que parte de ellas ya han sobrepasado la vida útil, así mismo la carencia de un cargador frontal y dos Camión Volquete de 8.00M3, así como maquinaria en estado operativo precario, lo que dificulta ejecutar el mantenimiento periódico de las vías de acuerdo a lo planificado en el Plan Vial Local del Presupuesto Participativo, A continuación se muestra un cuadro con la maquinaria operativo precario con la que cuenta la MDP

FECHA: SETIEMBRE DEL 2012

OO OP RL RP FS



1 MOTONIVELADORA JOHN DEERE 1985 27

1 CARGADOR FRONTAL KOMATSHU 2001 11

1CAMIONETA 4X4 TODO

TERRENOMITSUBISHI 2010 2

1 CAMION VOLQUETE HINO 2011 1

1 TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR 2003 9

OO OPERATIVO OPTIMO

OP OPERATIVO PRECARIO

RL REPARACION LGERA

RP REPARACION PESADA

FS FUERA DE SERVICIO

LEYENDA

CUADRO ESTADISTICO DE EQUIPO MECANICO DE MDP

ANTIGÜEDAD

EN AÑOS

AÑO

FABRICACIONMARCADESCRIPCIONITEM

ESTADO ACTUAL

FUENTE EQUIPO MECANICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


_________________________________________________________________________


El diagnóstico de la Maquinaria se adjunta en anexos, el cual fue elaborado por la Dirección de Infraestructura desarrollo urbano y rural de la MDP. En las vistas se aprecia el estado actual de la Maquinaria existente:

CARGADOR FRONTAL ESTADO, FUERA DE SERVICIO

CAMIONETA 4X4 AÑO 2010 ESTADO OPERATIVO OPTIMO


_________________________________________________________________________


TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR ESTADO OPERATIVO PRECARIO

3.2. Definición del Problema y sus Causas: 3.2.1. Problema Central:

“Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del Distrito de Pomahuaca”.

Con la maquinaria existente, no es factible cubrir la demanda existente,

lo cual impide Mejorar y/o mantener la infraestructura Vial Local existente en buenas condiciones operativas, impidiendo el desarrollo económico de las localidades involucradas. La deficiencia de la maquinaria se debe a que las maquinas existentes ya cumplieron su vida útil, y no existe disponibilidad de recursos económicos destinados a la renovación de maquinaria.

3.2.2. Causas del Problema Central (Lluvia de ideas) Se han identificado las siguientes causas:

Insuficiente e inapropiada Maquinaria pesada.

Deficiente Soporte Técnico y Recursos Humanos.

Mal estado de Infraestructura Vial Local.

Limitada Capacidad Operativa de la Maquinaria Pesada

Ineficiente capacitación al personal técnico de servicio mecánico.


_________________________________________________________________________


3.2.3. Seleccionar y Justificar la causa relevantes:

Insuficiente e inapropiada Maquinaria pesada.


Deficiente Soporte Técnico y Recursos Humanos:


3.2.4. Agrupar y Jerarquizar las causas Causa Directa:


Deficiente Soporte Técnico y Recursos Humanos:

Causas Indirectas:

Insuficiente e inapropiada Maquinaria pesada



_________________________________________________________________________


3.2.5. Construcción del árbol de causas

3.2.6. Efectos del Problema Central:

Estancamiento de la actividad productiva, comercial y turística

Aumento de costos y tiempos de transportes

Alto riesgo de accidentes de tránsito.

Bajo nivel de integración entre las localidades e inaccesibilidad a los servicios básicos.

Población con altos índice de pobreza, enfermedades y bajos niveles de educación.

Bajo desarrollo productivo y económico de los caseríos y centros poblados del Distrito de Pomahuaca.

Retraso socioeconómico y productivo de los caseríos y centros poblados del Distrito de Pomahuaca.

3.2.7. Agrupar y Jerarquerizar los Efectos: Efectos Directos:

Estancamiento de la actividad productiva, comercial y turística

Aumento de costos y tiempos de transportes

PROBLEMA

CENTRAL

Problema Central

Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local

del Distrito de Pomahuaca

Causa Directa

Limitada Capacidad Operativa de la Maquinaria

Pesada

Causa Directa

Deficiente soporte Técnico y Recursos

Humanos

Causa Indirecta

Ineficiente Capacitación al

Personal técnico de Servicio Mecánico

Causa Indirecta


C

A

U

S

A

S


_________________________________________________________________________


Bajo nivel de integración entre las localidades e inaccesibilidad a los servicios básicos.

Efectos Indirectos:

Población con altos índice de pobreza, enfermedades y bajos niveles de educación.

Bajo desarrollo productivo y económico de los caseríos y centros del Distrito de Pomahuaca.

Efecto Final:

“Retraso Socioeconómico y Productivo de las Provincias del Distrito de Pomahuaca.”

3.2.8. Árbol de Efectos.

Efecto Final: Retraso socioeconómico y productivo de

los Caseríos y Centros Poblados del Distrito de Pomahuaca.

Efecto Directo:

Estancamiento de la actividad productiva, comercial y turística.

Efecto Directo:

Aumento de los Costos y Tiempos de transporte

Efecto Indirecto:

Población con altos índices de pobreza, enfermedades y bajos niveles de educación

Efecto Indirecto: Bajo Desarrollo Productivo y Económico de los caseríos y centros poblados del

distrito de Pomahuaca

Problema Central

Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del


Efecto Directo:

Bajo Nivel de integración entre las localidades e inaccesibilidad a

los servicios básicos

PROBLEMA

CENTRAL

E

F

E

C

T

O

S

EFECTO

FINAL


_________________________________________________________________________


3.2.9. Árbol de Causas y Efectos.

PROBLEMA

CENTRAL

Problema Central

Inadecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local

del Distrito de Pomahuaca

Causa Directa

Limitada Capacidad Operativa de la Maquinaria

Pesada

Causa Directa

Deficiente soporte Técnico y Recursos

Humanos

Causa Indirecta

Ineficiente Capacitación al


Causa Indirecta


C

A

U

S

A

S

Efecto Final:

Retraso socioeconómico y productivo de las Provincias del Distrito de Pomahuaca.

Efecto Directo:

Estancamiento de la actividad productiva, comercial y turística.

Efecto Directo:

Aumento de los Costos y Tiempos de transporte

Efecto Indirecto:

Población con altos índices de pobreza, enfermedades y bajos niveles de educación

Efecto Indirecto: Bajo Desarrollo Productivo y Económico de los Caseríos y Centros Poblados del


Efecto Directo:

Bajo Nivel de integración entre las localidades e inaccesibilidad a

los servicios básicos

E

F

E

C

T

O

S

EFECTO

FINAL


_________________________________________________________________________


3.3. Objetivo Del Proyecto: Después de indicar la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la distribución requerida para el logro del objetivo. El objetivo central, no es más que el problema central solucionado, es decir la situación opuesta al problema central identificado, que en nuestro caso es: “Adecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del Distrito de Pomahuaca”. Con la ejecución del proyecto se pretende contar con maquinaria disponible y en óptimo estado de funcionamiento para cubrir la demanda existente y cumplir con realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de las Vías Locales del Distrito de Pomahuaca con la finalidad de fomentar el desarrollo de la infraestructura vial en forma eficiente y oportuna, garantizando la transitabilidad de las carreteras Locales, para mejorar la calidad de vida de la población y disminuir la pobreza.

3.3.1. Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central y Elaboración del Árbol de Medios. Medios de 1er Nivel:

Mejora de la Capacidad Operativa de la Maquinaria Pesada.

Eficiente soporte Técnico y Recursos Humanos. Medios Fundamentales: Suficiente y apropiada Maquinaria Pesada.

Eficiente Capacitación al Personal Técnico de Servicio Mecánico.


_________________________________________________________________________


Construcción del Árbol de medios:

3.3.2. Determinación de las Consecuencias Positivas que Generaran el Objetivo Central y Elaboración del Árbol de Fines. Desarrollo Productivo y Económico de las Provincias del Distrito

de Pomahuaca.

Población con bajos índices de pobreza, enfermedades y Mejora de los niveles de educación.

Desarrollo de la Actividad Productiva, Comercial y Turística

Disminución de los costos y tiempos de Transporte.

Elevado nivel de integración entre las localidades y accesibilidad a los servicios básicos.

Fin Directo: Desarrollo de la Actividad Productiva, Comercial y Turística

Disminución de los costos y tiempos de Transporte.

Elevado nivel de integración entre las localidades y accesibilidad a los servicios básicos.

Fin Indirecto: Desarrollo Productivo y Económico de las Provincias del Distrito

de Pomahuaca.

Población con bajos índices de pobreza, enfermedades y Mejora de los niveles de educación.

OBJETIVO

CENTRAL

Objetivo Central

Adecuado Servicio para realizar el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del


Medio de 1er Nivel

Mejora de la Capacidad Operativa de la Maquinaria

Pesada

Medio de 1er Nivel

Eficiente soporte Técnico y Recursos

Humanos

Medio Fundamental

Eficiente Capacitación al


Medio Fundamental

Suficiente y Apropiada Maquinaria pesada

M

E

D

I

O

S


_________________________________________________________________________


Fin Último:

Desarrollo Socioeconómico y Productivo de las Provincias del Distrito de Pomahuaca.

Árbol de Fines:

Fin Último: Desarrollo socioeconómico y productivo de

los caseríos y centros poblados del Distrito de Pomahuaca.

Fin Directo:

Desarrollo de la actividad productiva, comercial y turística.

Fin Directo:

Disminución de los Costos y Tiempos de transporte

Efecto Indirecto:

Población con bajos índices de pobreza, enfermedades y mejora de los niveles de educación

Fin Indirecto: Desarrollo Productivo y Económico de los caseríos y centros poblados del distrito de POMAHUACA

Objetivo Central



Fin Directo:

Elevado Nivel de integración entre las localidades y accesibilidad a los

servicios básicos

OBJETIVO

CENTRAL

F

I

N

E

S

FIN

ÚLTIMO


_________________________________________________________________________


3.3.3. Árbol de Medios – Objetivos y Fines.

Fin Último: Desarrollo socioeconómico y productivo de caseríos y centros poblados del Distrito de

Pomahuaca.

Fin Directo:

Desarrollo de la actividad productiva, comercial y turística.

Fin Directo:

Disminución de los Costos y Tiempos de transporte

Efecto Indirecto:

Población con bajos índices de pobreza, enfermedades y mejora de los niveles de educación

Fin Indirecto: Desarrollo Productivo y Económico de los Caseríos y Centros Poblados del Distrito de POMAHUACA

Objetivo Central



Fin Directo:

Elevado Nivel de integración entre las localidades y accesibilidad a los

servicios básicos

OBJETIVO

CENTRAL

F

I

N

E

S

FIN

ÚLTIMO

Medio de 1er Nivel

Mejora de la Capacidad Operativa de la Maquinaria

Pesada

Medio de 1er Nivel

Eficiente soporte Técnico y Recursos

Humanos

Medio Fundamental

Eficiente Capacitación al


Medio Fundamental

Suficiente y Apropiada Maquinaria pesada

M

E

D

I

O

S


_________________________________________________________________________


3.4. Alternativas de Solución: 3.4.1. Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o No.

Los medios fundamentales obtenidos del árbol de medios y fines están clasificados como imprescindibles y no imprescindibles.

3.4.2. Relacionar los Medios Fundamentales. Por sus características estos pueden ser de tres maneras, Mutuamente excluyentes, complementarios e independientes.

3.4.3. Planteamiento de Acciones. Después de identificar cuáles de los medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, además de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada una de ellos.

Medio fundamental 1:

Suficiente y Apropiada

Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE


Eficiente Capacitación al Personal

técnico de Servicio Mecánico

IMPRESCINDIBLE



Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE




IMPRESCINDIBLE

Relación de Complementariedad


_________________________________________________________________________


3.4.4. Relacionar las Acciones:

Las acciones propuestas para cada medio fundamental imprescindible complementarias, son complementarias entre sí.

Las acciones del medio fundamental 1 son mutuamente excluyentes y Complementaria con la acción del medio fundamental 2:

Adquisición de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación al Personal Técnico sobre nuevas técnica para la operación y mantenimiento maquinarias

Alquiler de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación al Personal Técnico sobre nuevas técnica para la operación y mantenimiento maquinarias

Acción 2:

Alquiler de maquinaria pesada para obras de viales



Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE




IMPRESCINDIBLE


Acción 1:

Adquisición de maquinaria pesada para obras de viales Acción 1:

Capacitación al Personal Técnico sobre nuevas técnica para la

operación y mantenimiento

maquinaria Medio fundamental 1:


Maquinaria Pesada

s


_________________________________________________________________________


3.4.5. Definición de los Proyectos Alternativos.

Definidos las acciones y sus relaciones entre ellos se ha identificado los siguientes proyectos posibles:

Acción 1: Capacitación al Personal Técnico sobre

nuevas técnica para la operación y mantenimiento maquinaria


Acción 2:

Alquiler de maquinaria pesada para obras de

viales

Acción 1:

Adquisición de maquinaria pesada para obras de

viales



Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE




IMPRESCINDIBLE

COMPLEMENTARIOS

COMPLEMENTARIOS


_________________________________________________________________________


ALTERNATIVA 1: Adquisición de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores. Las maquinarias a adquirir, que permitirá cubrir la demanda de la zona es la siguiente:

Acción 1: Capacitación al Personal Técnico sobre

nuevas técnica para la operación y mantenimiento maquinaria


Acción 2:

Alquiler de maquinaria pesada para obras de

viales

Acción 1:

Adquisición de maquinaria pesada para obras de

viales



Maquinaria Pesada

IMPRESCINDIBLE




IMPRESCINDIBLE

COMPLEMENTARIOS

COMPLEMENTARIOS

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1


_________________________________________________________________________


02 260 CV 8.00M3


MODELO



Tecnología Acert.



ALTERNATIVA 2: Alquiler de Maquinaria pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores. El Pool de maquinaria que permitirá cubrir la demanda de la zona es la siguiente:

38400 HM CAMION VOLQUETE 250 CV

17400 HM CARGADOR FRONTAL 128 HP

UNIDAD DESCRIPCIÓN POTENCIACANTIDAD

3.4.6. Descripción del Proyecto Alternativo a Considerar.

De acuerdo a la evaluación de rentabilidad del proyecto se ha tenido como resultado que la alternativa más rentable es la compra del Pool de maquinaria, con la cual se lograría atender la demanda requerida para atender el mantenimiento de las vías Locales El pool de maquinaria a adquirir tiene las siguientes especificaciones técnicas:

CAMIÓN VOLQUETE DE 8.00 M3 (02 UNID.) RANGOS Y CARGA MAXIMA ADMISIBLE POR EJE (kg)

Eje Delantero

6.500

6.500(OPT) 12R22.5-16PR 10.500Limite de Carga por Eje

Peso Bruto Total Eje TraseroRatio

17.000 10.500

DIMENSIONES DE CHASIS (mm) : Todas las dimensiones son con especificaciones estandar y chasis descargado

LHD

Aplicación

WB

OL

OW

OH

CA

ROH

HF

HR

RC

FT

RTTrocha Posterior 1.840

Altura del Chasis Posterior 1.075

Distancia Libre al Piso 265

Trocha Delantera 1.915

9.000

9.725

Radio de Giro en llanta

Radio de Giro de pared a pared

Cabina a Centro de Eje 4.225

Centro Eje final Voladizo

Altura del Chasis Delantero 1.020

2.300

Largo Total

Ancho Total 2.455

8.585

Alto Total 2.705

Modelo de Chasis

Distancia entre ejes

GH1JMUA

Uso General

5.030


_________________________________________________________________________


MASA DE CHASIS (kg) : Masa del chasis con equipamiento estandar y sin neumático de repuesto y set de herramientas. (Total)

(Front)

(Rear) 2.050

4.805

2.755

DESEMPEÑO Y RATIOS DE CAMBIOS: Calculados en base a 17.0ton PBV y neumáticos 11.00-20

Modelo

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

9th

Rev

Modelo

Ratio Reducción 4.625Ratio Reducción eje Posterior

SH17-6

1.343

1

3.548Reducción de Transmisión

EATON 6109A

2.481

13.210

1.845

12.637

8.806

6.550

4.768

Max.Velocidad

GRADEABILITY tanØ (%)

123

50.0


_________________________________________________________________________


2.Max potencia de salida 1.Eje delantero ass'y

2.Tipo

2.Frenos de rueda

Delantero

12.Bomba inyección Combustible Posterior

Área efectiva de frenado

Delantero

Posterior

Aros de rueda

Neumáticos

1.Capacidad

1.Esfuerzo de fluencia

1.Tipo

Bateria (Capacidad)

Bateria (Cantidad)

Alternador

Arrancador Piñon y cremallera 24 V, 4.5 kW

24 voltios, tierra negativo

65 A-h a 20 horas

12V x 2, conectadas en serie

24V 50 A con rectificador de voltage

TRANSMISIÓN 12R22.5-16

15.Embrague de ventilador

1.Tipo

1.Modelo SEMIROQUERO MUNICIPAL 08 M3 EJE DELANTERO

3.Juntas universales Tipo rodaje de bolas

101.6 x 4mm

200 L

CONFORMACIÓN DE CHASIS

4.Rodaje central 1 -pieza

540 N/mm² {55kgf/mm²}

EQUIPO ELECTRICO

EJE DE PROPULSIÓN

1.Eje de propulsión Serie MC1040

2.Tubo de salida diametro y

espesor.

1.Tipo Nueve marchas adelante y una

reversa, marchas sincronizada de 1ra

a 9na.

2.Control

TANQUE DE COMBUSTIBLE

2.Equipado con pre-filtro y sedimentador

5.Protector del embrague CS-380 series

6.Control Hidraulico con asistencia neumática 8.25*22.5-165-12

Muelle semi elipticos con muelle

auxiliar.

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

2.Disco y Embrague ass'y CS-380 series

3.Material de recubrimiento Moldura (no asbesto)

4.Diametro externo disco 380 mm

Mono cil indro enfriado por agua

1.Tipo Disco de embrague, Plato y collarín.

Regulación de presión

1.Tipo

784-882 kPa

{8.0 - 9.0 kgf/cm²}

Equipado

EMBRAGUE

1.Tipo Columna de dirección telescopica

con esferas recirculantes asistida

hidraulicamente.

Piston y carrera 80 x 54 mm

Desplazamiento de piston 542 cc

x Max. Revolución x 1.450 r/min

1.Tipo

Tipo

Electro-neumatico con valavula en

el tubo de escape

13. Sistema de admisión

Tipo Toma de aire elevada ciclonica

Freno de resorte que acciona en las

ruedas posteriores

1.Tipo

Filtro de aire Elemento de Papel (Simple y doble)

14. Compresor de aire

1.748cm²

2.732cm²

Tipo En linea de inyección directa, control

electronico de pre descarga, con

temporizador automatico.

FRENO DE GASES DE ESCAPE

Governador Tipo toda velocidad FRENO DE ESTACIONAMIENTO

10.Capacidad aceite motor 13.5 L

11.Capacidad refrigerante 21.0 L 406.4 x 127 mm

406.4 x 203 mm

FRENO DE SERVICIO

1.Tipo Frenos de aire con doble circuito,

tipo eje "S",zapatas de freno

adelante y atrás.

Diametro de

tambor x

8.Desplazamiento de piston 7.961 L

9.Ratio de compresión 18.0

7.Piston y carrera 114 x 130mm

5. Tipo Diesel, turbo intercooler, 6 cil indros

en linea, eje de levas en la cabeza,

enfriado por agua.

6.Sistema de Combustible

730 N.m {74.4 kgf- m} a 1500 r/min 1.Tipo Flotante, con simple reducción, solo

velocidad por engranajes

hipoidales

4.Max velocidad de motor 2900 r/min

180 KW {245 PS} a 2500 r/min (Neta) Viga "I"3.Max.torque 745 N.m {76 kgf- m} a 1500 r/min EJE POSTERIOR

191 KW {260 PS} a 2500 r/min (Bruta) Serie LF67I

Mecánico

DIRECCIÓN

SUSPENSIÓN DELANTERA

Muelle semi elipticos con

amortiguador

SUSPENSIÓN POSTERIOR

Tipo inyección Directa

CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS (01 UNID.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cargador Frontal 924Hz, modelo C6.6 ACCERT. Potencia Al Volante: 128hp a 2300RPM

Tren de Fuerza

_ Transmisión Auto –Shift(4ª/3R) _ Convertidor de torque _ Motor Diesel de bajas emisiones _ Frenos sellados _ Diferenciales estándares _ Medidor de aceite de la transmisión


_________________________________________________________________________


_ Ventilador de succión _ Control de transmisión de una palanca _ Indicador de servicio del filtro

Estación del Operador _ Cabina ROPS presurizada e insonorizada con Aire Acondicionado _ Sistema de indicadores de advertencia _ Encendedor de cigarrillos _ Asiento de tela _ Indicadores de temperatura del aceite hidráulico; temperatura del

refrigerante; nivel de combustible. _ Calentador y desempañador _ Espejo retrovisor (Interior) _ Limpia y lava parabrisas _ Correa de seguridad de 75 mm. de ancho _ Columna de dirección ajustable _ Desempañador posterior

Sistema Eléctrico _ Alternador de 95 amperios _ Alarma de retroceso _ Arranque Eléctrico directo 24 voltios _ Luces halógenas (delantera y posterior) _ Baterías (950 CCA), libre de mantenimiento _ Luces direccionales


_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________


4. Formulación y Evaluación:

4.1. Análisis de la Demanda 4.1.1. Definir el ámbito de influencia del proyecto y la Población

objetivo. El ámbito de influencia para definir la demanda de este proyecto se ha considerado la intervención que se tiene que realizar a las vías Locales de acuerdo a lo previsto en el Programa de Inversión Anual (PIA 2012); en el cual se prevé la intervención de las vías Locales en un periodo de 10 años contados a partir del 2012. Al efectuar el mantenimiento en todas las vías Locales se garantizará que el Distrito de Pomahuaca contará con vías en optimo estado, habiendo cumplido el objetivo de mantener todos Centros Poblados y Caseríos interconectados, haciendo que la población beneficiada del Distrito de Pomahuaca mejore sus condiciones de vida, accediendo a los servicios de salud y educación, así mismo aminorar los costos de transporte para llevar sus excedente productor hacia los mercados de consumo.

4.1.2. Analizar la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan. En el Distrito de Pomahuaca las vías Locales son muy importantes porque a través de ellas se unen todas loss caseríos y centros poblados del distrito, las cuales tienen deficiente mantenimiento lo que las hace intransitables. La carencia de mantenimiento se debe específicamente por la falta de maquinaria para cubrir la demanda existente, lo que se mejoraría el servicio de transportes, básicamente disminuyendo costos de transporte.


_________________________________________________________________________


4.1.3. Describir las características generales de la demanda: De acuerdo al Plan Vial Local Participativo se ha considerado intervenir a través de rehabilitación, mantenimiento las siguientes vías:

Tramo Prioridad Rango Estado Nivel

de interv.

Km. IMDA Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ruta Nº 01, Trayectoria: Dist. Pomahuaca - El Huabo - Atoye - Mospueral - Colaguay - Cascarilla - Chinchagual - Mangaypa

1 Estratégico M Rehab 18 180 Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR MP

Ruta Nº 02, Trayectoria: San Antoño - Yambolon - Eucalipto 2 Estratégico M Mant. 30 100 MR MR MR MR MP MR MR MP MR MR

Ruta N° 03, Trayectoria: Yambolon - El Rejo Yambolon - Naranjitos 3 Estratégico R Mant. 7 50 MP MR MR MP MR MR MP MR MR MP

Ruta Nº 04, Trayectoria: Pomahuaca - Lamparan 4 Estratégico M Mant. 11.5 130 ME Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR

Ruta Nº 05, Trayectoria: Cruce Fernando B.T - Zondor 5 Medio M Mant. 9.5 120 MP MR MR MP MR MR MP MR MR MP

Ruta Nº 06, Trayectoria: Cruce Puente El Tumi - Lanchema - Tambillo - buenos Aires - Yaguas - Atumpamapa Bajo - Atumpamapa Alto

6 Medio R Mant.. 3.5 200 ME Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR

Ruta Nº 07: Tramo: Puente Lamchema -

Churuyacu - Virgen del Carmen - Cedros de la Florida

7 Medio R Mant. 6 150 MR MR MP MR MR MP MR MR MP MR

Ruta Nº 08, Tramo: Virgen del Carmen - Pinchina - Palo Blanco - Morerillo 8 Medio M Mant. 5 100 ME Rehab. MR MR MP MR MR MP MR MR

Ruta Nº 09, Trayectoria: Puente Las Verdes - Limon Pampa - Ninabamba - Tayas 9 Bajo R Mant. 12.5 45 MR MR ME Rehab. MR MR MP MR MR MP


_________________________________________________________________________


Proyección de la Demanda El Horizonte de evaluación del presente proyecto es de 10 años, garantizando la operación y mantenimiento para su óptima operatividad, así mismo cada 5 años se ejecutara el overhaul cada 5 años. La proyección de la demanda está calculada de acuerdo a lo priorizado en el Plan de Inversión Anual, proyectando las longitudes previstas a intervenir por la cantidad de horas máquina requeridas para efectuar básicamente trabajos de perfilado, riego y compactado así mismo reposición de afirmado e=0.10 cm. Para el presente proyecto la demanda se ha calculado de acuerdo al trabajo de mantenimiento priorizado a ejecutar durante los 10 años, teniendo previsto efectuar mantenimiento periódico cada 3 años y en el mantenimiento rutinario (Perfilado, riego y compactado) de forma anual. En el Mantenimiento Rutinario con equipo se ejecutará la partida, Perfilado, Riego y Compactado, la cual se efectuará cada año, en toda la longitud de la vía, siendo el rendimiento diario de 1.5 Km/día, requiriéndose un total de 14 horas maquina por Km de vía.

Uso de Maquinaria para Mantenimiento Rutinario de Vías Locales

Actividad Rendimiento Maquinaria cantidad HM/dia HM/KM Total

HM/KM

Perfilado Riego y Compactado

1.5 Km/día

Motoniveladora 1 8 5.33

14.00 Rodillo 1 5 3.33

Cisterna 1 8 5.33

Fuente: Dirección de Caminos de la MDP

Para el Mantenimiento Periódico se ejecutará cada 3 años en toda la longitud de la vía con las siguientes partidas: a) Perfilado, Riego y Compactado: La intervención promedio a

ejecutar con esta partida es de 60% por Km de vía, con un rendimiento de 1.50 Km/día, se requiere un total de 8 horas maquina por Km de vía.

b) Afirmado e=10 cm: La intervención promedio a ejecutar con esta partida es de 40% por Km de vía, con un rendimiento de 500 m/día, se requiere un total de 57 horas maquina por Km de vía.

Uso de Maquinaria para Mantenimiento Periódico de Vías Locales

1.5

Actividad Rendimiento Maquinaria cantidad HM/día HM/KM Total

HM/KM

Perfilado Riego y Compactado

1.5 Km/día


8.00 Rodillo 1 5 3.33

Cisterna 1 8 5.33

Afirmado e=10 cm

500 m/día


57.00

Rodillo 1 5 10.00

Cisterna 1 8 16.00

Volquete 5 40 80.00

Cargador Frontal 1 5 10.00

Tractor 1 5 10.00

TOTAL DE HORAS MAQUINA POR KM 65.00

Fuente: Dirección de Caminos MDP


_________________________________________________________________________


A continuación se detalla la cantidad total de horas demandadas para ejecutar el mantenimiento de las vías Locales.

RESUMEN DE HORAS MAQUINAS DEMANDADAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUB TOTAL MANT.

PERIODICO1,311 0 1,242 3,519 5,244 1,242 4,278 5,244 1,242 4,278

SUB TOTAL MANT.

RUTINARIO1,918 2,184 1,932 1,470 1,120 1,932 1,316 1,120 1,932 1,316

MANTENIMIENTO

EMERGENCIA1,292 874 1,270 1,996 2,546 1,270 2,238 2,546 1,270 2,238

TOTAL HM REQUERIDA 4,521 3,058 4,444 6,985 8,910 4,444 7,832 8,910 4,444 7,832

TIPO DE

MANTENIMIENTO

Priorid

adKm.

DEMANDA DE HORAS MAQUINAS TOTAL


_________________________________________________________________________


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ruta Nº 01,

Trayectoria: Dist.

Pomahuaca - El Huabo

- Atoye - Mospueral -

Colaguay - Cascarilla -

Chinchagual -

Mangaypa

1 32 0 0 0 2,208 0 0 2,208 0 0 2,208

Ruta Nº 02,

Trayectoria: San

Antoño - Yambolon -

Eucalipto

2 14 0 0 0 0 966 0 0 966 0 0

Ruta N° 03,

Trayectoria:

Yambolon - El Rejo

Yambolon - Naranjitos

3 7 483 0 0 483 0 0 483 0 0 483

Ruta Nº 04,

Trayectoria:

Pomahuaca -

Lamparan

4 4 0 0 0 0 276 0 0 276 0 0

Ruta Nº 05,

Trayectoria: Cruce

Fernando B.T - Zondor

5 12 828 0 0 828 0 0 828 0 0 828

Ruta Nº 06,

Trayectoria: Cruce

Puente El Tumi -

Lanchema - Tambillo -

buenos Aires - Yaguas -

Atumpamapa Bajo -

Atumpamapa Alto

6 45 0 0 0 0 3,105 0 0 3,105 0 0

Ruta Nº 07: Tramo:

Puente Lamchema -

Churuyacu - Virgen del

Carmen - Cedros de la

Florida

7 18 0 0 1,242 0 0 1,242 0 0 1,242 0

Ruta Nº 8, Tramo:

Virgen del Carmen -

Pinchina - Palo Blanco

- Morerillo

8 13 0 0 0 0 897 0 0 897 0 0

Ruta Nº 09,

Trayectoria: Puente

Las Verdes - Limon

Pampa - Ninabamba -

Tayas

9 11 0 0 0 0 0 0 759 0 0 759

SUB TOTAL MANT.

PERIODICO156 1,311 0 1,242 3,519 5,244 1,242 4,278 5,244 1,242 4,278

MANTENIMIENTO

EMERGENCIA524 0 497 1,408 2,098 497 1,711 2,098 497 1,711

TOTAL HM REQUERIDA 1,835 0 1,739 4,927 7,342 1,739 5,989 7,342 1,739 5,989

Plan de Intervención de Mantenimiento Periódico en los Caminos Vecinales del Plan Vial Local

DEMANDA DE HORAS MAQUINAS MANTENIMIENTO PERIODICO

TramoPriorid

adKm.

(*) Para el mantenimiento de emergencia se ha considerado un total de 40% de HM de mantenimiento periódico. Fuente: Equipo Formulador MDP


_________________________________________________________________________


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R uta N º 01,

Trayectoria: Dist.

Pomahuaca - El Huabo -

Atoye - M ospueral -

Colaguay - Cascarilla -

Chinchagual - M angaypa

1 32 448 448 448 0 448 448 0 448 448 0

R uta N º 02,

Trayectoria: San Antoño -

Yambolon - Eucalipto

2 14 196 196 196 196 0 196 196 0 196 196

R uta N ° 03,

Trayectoria: Yambolon -

El Rejo Yambolon -

Naranjitos

3 7 0 98 98 0 98 98 0 98 98 0

R uta N º 04,

Trayectoria: Pomahuaca -

Lamparan

4 4 56 56 56 56 56 56 56 56

R uta N º 05,

Trayectoria: Cruce

Fernando B.T - Zondor

5 12 0 168 168 0 168 168 0 168 168 0

R uta N º 06,

Trayectoria: Cruce

Puente El Tumi -

Lanchema - Tambillo -

buenos Aires - Yaguas -

Atumpamapa Bajo -

Atumpamapa Alto

6 45 630 630 630 630 0 630 630 0 630 630

R uta N º 07: Tramo:

Puente Lamchema -

Churuyacu - Virgen del

Carmen - Cedros de la

Florida

7 18 252 252 0 252 252 0 252 252 0 252

R uta N º 8, Tramo:

Virgen del Carmen -

P inchina - Palo Blanco -

M orerillo

8 13 182 182 182 182 0 182 182 0 182 182

R uta N º 09,

Trayectoria: Puente Las

Verdes - Limon Pampa -

Ninabamba - Tayas

9 11 154 154 154 154 154 154 0 154 154 0

SUB T OT A L M A N T .

R UT IN A R IO156 1,918 2,184 1,932 1,470 1,120 1,932 1,316 1,120 1,932 1,316

M A N T EN IM IEN T O

EM ER GEN C IA767 874 773 588 448 773 526 448 773 526

TOTAL HM

REQUERIDA2,685 3,058 2,705 2,058 1,568 2,705 1,842 1,568 2,705 1,842

T ramoP rio ri

dadKm.

D EM A N D A D E H OR A S M A QUIN A S M A N T EN IM IEN T O P ER IOD IC O

Plan de Intervención de Mantenimiento Rutinario en los Caminos Vecinales del Plan Vial Local

(*) Para el mantenimiento de emergencia se ha considerado un total de 40% de HM de mantenimiento Rutinario. Fuente: Equipo Formulador MDP

4.2. Análisis de la Oferta.

4.2.1. Describir la oferta actual del bien o servicio, identificando los

principales factores de producción Oferta sin proyecto La oferta actual de maquinaria pesada con la que cuenta la MDP (Oferta sin Proyecto) de influencia del proyecto se muestra en el siguiente cuadro, la misma que a la fecha es insuficiente para atender las necesidades de la población.


_________________________________________________________________________


Rendimiento Anual de la maquinaria existente

Hs. Prom. MesHs. Prom.

Anual

Volquete Transporte de material 160 1920

Tractor Oruga Trabajos en cantera 143 1716

Camioneta 4X4 Todo Terreno Supervision 208 2496

MáquinaActividad

Desarrollada

Maquinaria Existente

CantidadHM

Disponible

Cargador Frontal 1 1740

Volquete 2 3840

Máquina

Maquinaria Nueva

Oferta con proyecto Para este caso se ha considerado las sumatoria de horas maquinas del pool de maquinaria existente y la maquinaria proyectada.

Hs. Prom. MesHs. Prom.

Anual

Hs. Prom.

Mes

Hs. Prom.

Anual

Excavadora Corte

Retroexcavadora - cargadora mov de tierras

Motoniveladora perfilado 0 0

Rodillo compactación

Cargador Frontal Trabajos en cantera 0 0 145 1740

Volquete Transporte de material 160 1920 160 1920

Tractor Oruga Trabajos en cantera 143 1716

cisterna riego

Camioneta 4X4 Todo Terreno Supervision 208 2496

Fuente: Dirección de Equipo Mecánico de la DIDUR - MDP

MáquinaActividad

Desarrollada

Maquinaria Existente Maquinaria Nueva

Rendimiento Anual de la Maquinaria Existente y Proyectada

Excavadora 0 0 0 0

Retroexcavadora - cargadora 0 0 0 0

Motoniveladora 0 0 0 0 0

Rodillo 0 0 0 0 0

Cargador Frontal 0 0 1 1,740 1,740

Volquete 1 1,920 2 3,840 5,760

Tractor Oruga 1 1,716 0 0 1,716

Cisterna 0 0 0 0 0

Camioneta 4X4 Todo Terreno 1 2,496 0 0 2,496

TOTAL 3,636 5,580 9,216

HM Anual Ofertada Maquinaria Disponible + Maquinaria Proyectada

HM

Disponible

Tipo de Maquinaria

Maq. Actual

CantidadHM

Disponible

Total HM Anual

Maq. Proyectada

Cantidad


_________________________________________________________________________


4.2.2. Señalar las dificultades o problemas que eventualmente estén

impidiendo que la entidad oferte, provea el bien o servicio adecuadamente. De acuerdo a los cuadros descritos en la demanda y oferta sin proyecto se ha determinado que se tiene un déficit de horas máquinas para el periodo de 10 años, tal como se muestra en el cuadro siguiente, lo que dificulta realizar el mantenimiento de las vías de la red Local.

AÑO

DEMANDA

EN HS.

MAQUINA

OFERTA DE

HS.

MAQUINA

(*)

DEFICIT

1 4,521 3,636 -885

2 3,058 2,182 -876

3 4,444 1,309 -3,135

4 6,985 785 -6,199

5 8,910 471 -8,438

6 4,444 283 -4,161

7 7,832 170 -7,662

8 8,910 102 -8,808

9 4,444 61 -4,383

10 7,832 37 -7,795


BALACE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

(*) HM de maquinaria existente

4.2.3. Determinar la oferta optimizada La oferta está dada por ejecución del mantenimiento periódico de las vías Locales de acuerdo a la priorización realizada en el Plan Inversión Anual, con el fin de optimizar la transitabilidad de la Red Vial Local La oferta optimizada está orientada a las acciones que se ejecutarán de acuerdo a lo planificado así mismo intervenir en mantenimiento de emergencia, que se dan frecuentemente en los meses de enero y abril.

Para el presente proyecto, la oferta optimizada está basada en la maquinaria operativa con la que cuenta la MDP la cual es deficiente lo que genera la situación negativa antes descrita.

4.3. Balance de Oferta y Demanda:

4.3.1. Determinar la Demanda Actual y Proyectada no atendida

adecuadamente.


_________________________________________________________________________


AÑO

DEMANDA

EN HS.

MAQUINA

OFERTA DE

HS.

MAQUINA

(*)

DEFICIT

1 4,521 9,216 4,695

2 3,058 7,762 4,704

3 4,444 6,889 2,445

4 6,985 6,365 -619

5 8,910 6,051 -2,858

6 4,444 5,863 1,419

7 7,832 5,750 -2,082

8 8,910 5,682 -3,228

9 4,444 5,641 1,197

10 7,832 5,617 -2,215

(*) HM de Maquinaria Existente + Maquinaria Nueva

BALACE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO


4.4. Planteamiento Técnico de las Alternativas: 4.4.1. Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del

proyecto

ALTERNATIVA 1:

Compra de Maquinaria Pesada para la ampliación del pool de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores.

Las maquinarias a adquirir, que permitirá cubrir la demanda de la zona es la siguiente:

02 260 CV 8.00M3


MODELO



Tecnología Acert.



ALTERNATIVA 2:

Alquiler de Maquinaria pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores. El Pool de maquinaria que permitirá cubrir la demanda de la zona es la siguiente:


_________________________________________________________________________


38400 HM CAMION VOLQUETE 250 CV

17400 HM CARGADOR FRONTAL 128 HP

UNIDAD DESCRIPCIÓN POTENCIACANTIDAD

4.5. Costos: 4.5.1. Monto de Inversión de cada Alternativa

ALTERNATIVA Nº 01 (Precios Privados)

Item DescripciónPotencia/Capa

cidadUnidad Cantidad

Precio Unit.

US$

Precio Parcial

US$

Precio Parcial

Nuevos Soles

1 CAMION VOLQUETE 8.00M3 Und. 2 115,000.00 230,000.00 607,200.002 CARGADOR FRONTAL 128 HP Und. 1 150,000.00 150,000.00 396,000.00

380,000.00 1,003,200.00

11,400.00 30,096.00

22,800.00 60,192.00

1,447.83 3,822.28

415,647.83 1,097,310.28

74,816.61 197,515.85

490,464.44 1,294,826.13

5,249.40 13,858.41

5,700.00 15,048.00

501,413.84

1,323,732.54 1,323,732.54

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS Y 54/100 NUEVOS SOLES



EXPEDIENTE TECNICO US$ (1.5%CD)

GASTOS DE CAPACITACION (1.15% CD)

IGV (18%)

SUB TOTAL

VALOR REFERENCIAL

COSTO DIRECTO

TOTAL S/.

GASTOS GENERALES (*) US$

TOTAL US$

SEGUROS US$ (6.00% CD)

SUPERVISION US$ (1.38% CD)

ALTERNATIVA Nº 01 (Precios Sociales)

Item Descripción Unidad FC CantidadPrecio Unit.

US$Precio Parcial US$

1 CAMION VOLQUETE Und. 0.84 2 115,000.00 193,200.00

2 CARGADOR FRONTAL Und. 0.84 1 150,000.00 126,000.00

319,200.00

9,576.00

19,152.00

1,216.18

349,144.18

62,845.95

411,990.13

4,409.49

4,788.00

421,187.63

1,111,935.13

SON UN M ILLON CIENTO ONCE M IL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 13/100 NUEVOS SOLES



SEGUROS US$ (6.00%)

SUPERVISION US$ (1.38%)

EXPEDIENTE TECNICO US$ (1.50%)

GASTOS DE CAPACITACION (1.15%)

GASTOS GENERALES US$

COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.

SUB TOTAL

VALOR REFERENCIAL

IGV (18%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $


_________________________________________________________________________


ALTERNATIVA Nº 02: (Precios Privados)

CANTIDAD

MAQ.HM/MES

PRECIO

UNTARIO (S/./h)

(*)

PRECIO TOTAL S/.

MES

A B C D

1 CAMION VOLQUETE 2 160 150.00 48,000.00

2 CARGADOR FRONTAL 1 145 220.00 31,900.00

79,900.00

14,382.00

94,282.00

1,131,384.00

D = A * B * C

Item DESCRIPCIÓN

Sub Total S/.

IGV (18%) S/.

Total Mensual S/.

Total Anual S/.

Para la alternativa Nº 02 a precios sociales, el factor de corrección es 1 por lo tanto es la misma de precios privados. Para la ejecución de la inversión se deberá efectuar a través de Licitación Pública, enmarcadas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.


_________________________________________________________________________


4.5.2. Costos de operación y mantenimiento. Para este proyecto se han considerado un costo promedio de Operación y Mantenimiento para la maquinaria existente de S/. 178.75 por hora máquina y para la maquinaria proyectada el costo de S/. 169.05 hora máquina, de acuerdo al siguiente detalle:

Repuestos

(a)

Llantas

(b)

Glns/Hora Total S/.P.U

HH10% Petroleo 40% Petroleo 30% Petroleo 60% Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)

1 CAMION VOLQUETE 1.00 4.50 65.25 0.00 65.25 6.53 26.10 19.58 39.15 11.75 103.10 168.35

2 TRACTOR NEUMATICO 1.00 6.00 87.00 15.60 102.60 8.70 34.80 26.10 52.20 15.66 137.46 240.06

3CAMIONETA 4X4 TODO

TERRENO1.00 3.00 43.50 15.60 59.10 4.35 17.40 13.05 26.10 7.83 68.73 127.83

1.00 75.65 103.10 178.75Costo Promedio

Nº UNIDADTOTAL DE

HORAS



Operadores

de Equipo

PesadoSUB TOTAL

(1)

LUBRICANTE

SFILTROS

Repuestos y Llantas Servicios y/o

Reparacione

s

SUB

TOTAL

(2)

FUENTE: Dirección de Equipo Mecánico

Repuestos

(a)

Llantas

(b)

Glns/HoraTotal

S/.

P.U

HH10% Petroleo

40%

Petroleo

30%

Petroleo60% Petroleo 20%(a+b) Importe (1+2)

1 CAMION VOLQUETE 1.00 4.00 58.00 15.60 73.60 5.80 23.20 17.40 34.80 5.22 86.42 160.02

2 CARGADOR FRONTAL 1.00 4.50 65.25 15.60 80.85 6.53 26.10 19.58 39.15 5.87 97.22 178.07

77.23 91.82 169.05



Operadores

de Equipo

Pesado

Servicios y/o

Reparaciones

SUB

TOTAL

(2)Nº

Costo Promedio

SUB TOTAL

(1)

LUBRICANTES FILTROS

Repuestos y Llantas

UNIDADTOTAL DE

HORAS

FUENTE: Dirección de Equipo Mecánico


_________________________________________________________________________


Costos de Operación y Mantenimiento Anual Sin Proyecto

AÑOOFERTA DE

HS. MAQUINA

Costo

operación y

Mant. Hm

(S/.)

Costo

operación y

Mant. Total

PS (S/.)

IGV

Costo

operación y

Mant. total

PP (S/.)

1 3,636 178.75 649,916.82 116,985.03 766,901.85

2 2,182 178.75 389,950.09 70,191.02 460,141.11

3 1,309 178.75 233,970.06 42,114.61 276,084.67

4 785 178.75 140,382.03 25,268.77 165,650.80

5 471 178.75 84,229.22 15,161.26 99,390.48

6 283 178.75 50,537.53 9,096.76 59,634.29

7 170 178.75 30,322.52 5,458.05 35,780.57

8 102 178.75 18,193.51 3,274.83 21,468.34

9 61 178.75 10,916.11 1,964.90 12,881.01

10 37 178.75 6,549.66 1,178.94 7,728.60 Costos de Operación y Mantenimiento Anual Con Proyecto

AÑO

OFERTA DE

HS.

MAQUINA

Costo

operación

y Mant. Hm

(S/.)

Costo

operación

y Mant.

Total PS

(S/.)

IGV

Costo

operación y

Mant. total

PP (S/.)

1 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

2 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

3 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

4 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

5 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

6 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

7 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

8 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

9 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

10 5,580 169.05 943,278.08 169,790.05 1,113,068.13

4.6. Beneficios: 4.6.1. Identificar, definir y sustentar los beneficios directos de la

intervención. Los Beneficios directos no pueden ser cuantificados.

4.6.2. Beneficios generados por cada alternativa Sin Proyecto Los beneficios en la situación sin proyecto son deficientes. Con Proyecto Los beneficios en la situación con proyecto está dado por:

Se logra una mejor transitabilidad vial urbana y rural

Crear facilidades para el transporte


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Crear fuente de trabajo a los habitantes de las comunidades

involucradas.

Lograr el desarrollo económico y accesos a los servicios básicos de

la población directamente involucrada en el proyecto.

Mejor nivel de calidad de vida de los beneficiarios

4.6.3. Beneficios incrementales

Se obtiene de restar los beneficios en la situación “Con Proyecto”, menos los beneficios en la situación “Sin Proyecto”. Para este proyecto no se pueden cuantificar los beneficios.


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4.7. Evaluación Social: Metodología Costo/Efectividad

Alternativa Nº 01

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EFECTIVIDAD (horas) 9216 7762 6889 6365 6051 5863 5750 5682 5641 5617

INVERSIÓN 1,323.73

COSTOS DE ALQUILER

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,879.97 1,573.21 1,389.15 1,278.72 1,212.46 1,172.70 1,148.85 1,134.54 1,125.95 1,120.80

OVERHAUL 210.68

CAPACITACIÓN (*) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

TOTAL 1,323.73 1,881.47 1,574.71 1,390.65 1,280.22 1,424.63 1,174.20 1,150.35 1,136.04 1,127.45 1,122.30

CALCULO DEL VAN



EFECTIVIDAD 6484

COSTO 10,174.68



FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES ALTERNATIVA 1

CONCEPTO

AÑOS

Alternativa Nº 02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EFECTIVIDAD (horas) 9,216.00 7,761.60 6,888.96 6,365.38 6,051.23 5,862.74 5,749.64 5,681.78 5,641.07 5,616.64

INVERSIÓN

COSTOS DE ALQUILER 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38 1,131.38

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73

OVERHAUL

CAPACITACIÓN (*)

TOTAL - 766.90 460.14 276.08 165.65 99.39 59.63 35.78 21.47 12.88 7.73

CALCULO DEL VAN


COSTO ACTUAL (VAN) SOCIAL 12,874.95 12.87

EFECTIVIDAD 6484

COSTO 12,874.95

COSTO EFECTIVIDAD 1.99 1985.801


CONCEPTO

AÑOS

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS - PRECIOS SOCIALESEN MILES DE NUEVOS SOLES -ALTERNATIVA 2


_________________________________________________________________________


Los indicadores VANS y Costo Efectividad son menores en la situación con proyecto para la Alternativa N° 01 por lo que se ha seleccionado como la más adecuada para cubrir las demandas del proyecto


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4.8. Análisis De Sensibilidad

110% 1.02 110% 2.18

105% 0.97 105% 2.09

100% 0.92 100% 1.99

95% 0.88 95% 1.89

90% 0.83 90% 1.79

85% 0.79 85% 1.69

80% 0.74 80% 1.59

75% 0.69 75% 1.49

70% 0.65 70% 1.39

ALTERNATIVA Nº 02

VARIACIÓN PRECIO DE

ALQUILER

COSTO

EFECTIVIDAD

VARIACIÓN PRECIO

DE EQUIPO

COSTO

EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA Nº 01

4.9. Análisis De Sostenibilidad 4.9.1. Compromisos Institucionales previstos para la fase de operación

y mantenimiento. La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de la maquinaria estarán a cargo de la DIDUR, Dirección de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, según carta de compromiso adjunta en el Anexo Nº 02.

4.9.2. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación. Para la etapa de operación, la gestión y organización estará a cargo de la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural DIDUR de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, según carta de compromiso adjunta en el Anexo Nº 02.


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4.9.3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento señalando cuales serías los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros)

El Financiamiento de este proyecto estará a cargo del Pliego de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca

4.9.4. La participación de los beneficiarios: Las instituciones involucradas son las siguientes: GOBIERNO LOCAL: Como pliego del sector transportes, con capacidad de gestión y administrativa para resolver problemas de interés local impulsando el desarrollo de los pueblos, por lo que debe ser el promotor de la expansión vial del distrito, por lo que se encargada de aprobar el presente estudio a través de la OPI de la Municipalidad Distrital de Sallique, y como Ejecutora estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA (Unidad Ejecutora) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE (Unidad Formuladora, Mediante Convenio Inter Institucional) La formulación y evaluación del presente PIP ha sido encargada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA mediante convenio tipo Anexo SNIP 12, suscrito el 27/01/2009.

Principal beneficiario con la implementación del proyecto; entidad identificada y comprometida con el desarrollo del Distrito, logrando la interconexión de los caseríos y centros poblados, con la Red Vial Local en óptimo estado. Como Unidad Formuladora será la encargada de elaborar el proyecto en su nivel de perfil y como Unidad Ejecutora elaborará los estudios necesarios para la ejecución del proyecto; en tal sentido realizará coordinaciones constantes con las Municipalidades Provinciales de la Región, así como las diversas Municipalidades Distritales involucradas a fin de obtener la información necesaria para la elaboración del proyecto. LA POBLACION de las localidades involucradas, como principales beneficiarios están debidamente organizados y en coordinación con la Municipalidad Distrital brindarán el apoyo y la información sobre las potencialidades de la zona y otras características socioeconómicas para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del proyecto.


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GRUPO DE INVOLUCRADOS

INTERES ACUERDOS Y COMPROMISOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA

Apoyar el desarrollo de la Región

Como pliego del sector transportes, con capacidad de gestión y administrativa para resolver problemas de interés local impulsando el desarrollo de los pueblos, por lo que debe ser el promotor de la expansión vial del distrito, por lo que se encargada de aprobar el presente estudio a través de la OPI-MDP, y financiará este proyecto.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Rehabilitar y mejorar las vías de comunicación. Garantizar la adecuada funcionabilidad del sistema vial Local del Distrito de Pomahuaca.

Unidad Formuladora y Ejecutora, principal beneficiario con la implementación del proyecto; entidad identificada y comprometida con el desarrollo del distrito logrando la interconexión de los caseríos y centros poblados con la Red Vial Local en óptimo estado. Como Unidad Formuladora será la encargada de elaborar el proyecto en su nivel de perfil y como Unidad Ejecutora elaborará los estudios necesarios para la ejecución del proyecto. Asumir los gastos de operación y mantenimiento del presente proyecto.

DE LOS BENEFICIARIOS

Contar con vía de Comunicación en buenas condiciones que les permita trasladar el excedente productor a los mercados de consumo para mejorar su condición de vida. incrementar la actividad turística en la zona

De las localidades involucradas, como principales beneficiarios están debidamente organizados y en coordinación con la Municipalidad Distrital brindarán el apoyo y la información sobre las potencialidades de la zona y otras características socioeconómicas para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del proyecto Participar en mantenimiento a través de mano de obra no calificada, después de su ejecución , organizado en el comité pro mantenimiento

4.10. Impacto Ambiental El análisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del “Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos”, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecución del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante el análisis, las medidas y gestión que es necesario adoptar para evitar una situación ambientalmente adversa. La maquinaria proyectada tiene bajos índices de emisión de gases nocivos para el medio ambiente y por lo tanto, para mantener esta situación es necesario una adecuada operación y mantenimiento de las mismas. 3.4.1 Objetivos


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Identificar y evaluar los impactos potenciales ya sean positivos o negativos del desarrollo de la implementación del proyecto AMPLIACION DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA, así mismo poder definir los planes, programas o acciones más adecuadas para prevenir, mitigar, minimizar y/o eliminar los impactos negativos, y maximizar los positivos, con relación a los componentes físicos químicos, biológicos, socioeconómicos y culturales que podrían ser afectados por el proyecto.

3.4.2 Alcances y Metodología

Alcances Los alcances del presente estudio son los siguientes:

Descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área en donde se desarrolla el proyecto.

Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.

Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.

Metodología En el estudio se abarca los aspectos que se inciden en el ambiente como consecuencia de la implementación, operación y mantenimiento del proyecto; se consideran las siguientes etapas:

Examen en el sitio del entorno en sus aspectos físico-químico, biológico, cultural y socioeconómico.

Identificación del suelo, agua y vegetación posibles de alterar, durante la operación y mantenimiento del proyecto.

Estudio en gabinete de la información técnica y estadística de las operaciones y de sus sistemas de monitoreo para asegurar la conservación del ambiente.

Identificación de impactos al ecosistema y su magnitud para proponer las soluciones más adecuadas.

3.4.3 Determinación de Impactos Ambientales.

Por la naturaleza del proyecto y debido a su acción localizada, así como por el estado actual de las tierras (mayormente ocupadas por actividades agrícolas), se van a producir impactos negativos, pero la magnitud de estos va a ser muy reducida e incluso algunos imperceptibles. La implementación del Proyecto, no causará daños al ecosistema, sino que promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios; no obstante algunos de estos se describen a continuación

Impactos Potenciales y Medidas de Mitigación

IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A. Impactos directos

Suelos:


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1. Erosión hidráulica debido al trastorno del suelo y subsuelo del bosque.

1. Evitar en lo posible quitar la cubierta vegetal de las partes muy empinadas, evitar la quema de las malezas.

2. Desestabilización de taludes, por el continuo tráfico durante los trabajos y los cortes de taludes para habilitar vías de acceso. Estos van a causar deslizamientos y derrumbes.

2. Minimizar el corte de árboles y proteger los taludes con cobertura vegetal.

3. Compactación del suelo por el trabajo localizado. 3. Emplear métodos de trabajo que ejerzan baja presión sobre el suelo, y métodos que causen impacto mínimo.

4. Aumento de la temperatura del suelo, debido a la eliminación de la cobertura vegetal.

4. Evitar la eliminación total de la vegetación, más allá del área requerida

Vegetación

1. Riesgo de eliminación de especies valiosas, lo cual puede influir en la dinámica de regeneración del bosque.

1. Identificar las especies en el área de trabajo y evitar la tala de árboles que se consideran valiosos.

2. Invasión de malezas que impidan la regeneración natural. 2. Monitorear la regeneración y eliminar las malezas para permitir el crecimiento de especies deseadas.

3. Riesgo de incendio, debido a los desperdicios de la limpieza del terreno.

3. No quemar malezas

Fauna

1. Interrupción del hábitat de la fauna, debido a la interrupción de sus rutas migratorias.

1. Evitar la acumulación de basuras y el efecto barrera

2. Perturbación de la fauna durante la ejecución de obras. 2. Evitar utilizar silenciadores en los tubos de escape de la maquinaria pesada a adquirir.

Aire

1. Contaminación del aire por efecto de la quema de malezas.

1. Evitar la quema de malezas o cualquier otro tipo de desechos.

2. Perturbación de la fauna durante la ejecución de obras. 2. Evitar utilizar silenciadores en los tubos de escape de la maquinaria pesada a adquirir.

3. Producción de polvo en temporada seca, debido al transporte de material y tráfico de personas.

3. Limitar las actividades si el polvo representa un problema. Planificar las rutas de tráfico y transporte.

4. Contaminación del aire con los gases de escape producto de la combustión de los motores diesel de las maquinarias.

4. Utilizar Catalizadores en los tubos de escape de la maquinaria pesada, realizar un mantenimiento adecuado a la maquinaria.

Agua

1. Se reduce la infiltración y la capacidad de retención en áreas compactadas

1. Planificar la tala selectiva y evitar claros grandes.

3. Contaminación por causa del derrame de productos químicos o combustibles.

3. Establecer procedimientos para el uso de combustibles y sustancias químicas.

Social y cultural.

1. Probabilidad de epidemias, alcoholismo y violencia, debido a la presencia de trabajadores temporales.

1. Charlas a los trabajadores sobre educación sanitaria y realizar exámenes médicos al momento de contratar personal.

2. Cambio en las costumbres de las personas y modo de subsistencia

2. Contratar personal de la zona o alrededores para realizar los trabajos en las obras.

Evitar la competencia con los pobladores locales por los recursos alimenticios.

Incluir a las comunidades locales en la ejecución del proyecto.

B. Impactos indirectos

1. Acceso de personas ajenas al bosque, utilizando las vías a las zonas de trabajo.

1. Colocar carteles informativos y controlar el acceso de personas no autorizadas.

2. Deterioro ambiental, por efecto de la contaminación del suelo y el aire(polvo, quemas, arrojo de basuras, otros).

2. Establecer un control estricto para el uso de elementos contaminantes, así como la limpieza del área una vez culminada las obras.


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3. Focos de infección, por la acumulación de basuras. 3. Efectuar una limpieza en el área trabajada (recojo de inservibles).

4. Conflictos por el uso del área ocupada. 4. La entidad ejecutora de la obra deberá considerar este aspecto, para evitar la paralización de la misma, o en todo caso acordar una compensación por daños y perjuicios.

Plan de Manejo Ambiental Como se puedo apreciar del capítulo anterior, la implementación del proyecto, para la ejecución de obras, en todas las etapas de esta última, originarán impactos ambientales positivos y negativos, dentro de su ámbito de influencia. Si bien, las acciones causantes de impacto serán variadas, las afectaciones más significativas corresponderán a las etapas de construcción y funcionamiento de las obras, estando asociadas principalmente a la construcción de las obras propiamente dichas. Ante esta situación se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental, el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, reducir o eliminar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las obras proyectadas. a) Plan de Acción Preventivo y/o Correctivo

Control de la erosión.

Debe evitarse la erosión fluvial y la formación de charcos. Para este caso deberá considerarse una restauración de la superficie, en lo posible a su nivel inicial.

Con el fin de disipar la escorrentía superficial y el impacto de las gotas de lluvia, deberá revegetarse las áreas trabajadas.

El uso de barreras vivas con especies típicas en las vías de acceso contiguas al derecho de vía o faja fiscal.

Limpieza y desbroce.

Se deberá evitar mayores perturbaciones, la tala y limpieza de la vegetación deberá hacerse con herramientas simples y manuales como machetes, hachas, palas, picos, etc.

Considerando que en la zona no existen zonas aparentes que sirvan como botaderos de material excedente, el material orgánico eliminado podrá ser transportado hacia lugares donde la topografía del terreno lo permita.

Señalización

Será necesario la señalización preventiva en los lugares críticos (terrenos movedizos, zonas inundables, otros).


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Protección de la salud.

Los residuos sólidos utilizados deberá disponerse en rellenos y enterrados.

Para prevenir epidemias por enfermedades infecto contagiosas, los trabajadores deberán contar con un certificado de salud reciente.

Deberá contarse con medicamentos antihistamínicos para combatir rápidamente enfermedades como el dengue y el paludismo.

Educación ambiental.

La empresa contratista o la entidad ejecutora deberá organizar charlas de capacitación en medio ambiente, de manera que los trabajadores tomen conciencia de la importancia de proteger los recursos naturales de la zona.

Se deberá prohibir actividades de tala, rozo o quema de la vegetación natural con fines ajenos al proyecto.

b) Implementación de un Plan de Abandono y Restauración.

El plan de abandono y restauración incluye las medidas necesarias para mitigar el daño ambiental que cause el abandono de la o las obras una vez concluidas.

c) Implementación de un Plan de Seguimiento y/o Vigilancia

El plan de seguimiento y/o vigilancia permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente de las variables ambientales, tanto de orden biótico como socioeconómico y cultural, a fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de decisiones.

Durante la ejecución de la obra Este plan estará a cargo de una Supervisión Ambiental, constituida por personal idóneo, para verificar el cumplimiento y evaluación de la eficacia de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

Durante la operación del proyecto. En esta fase operativa del proyecto, además de evaluar la eficacia de las medidas propuestas, el Plan de Seguimiento es de carácter preventivo; es decir, permite obtener información sobre posibles modificaciones o alteraciones ambientales que puedan causar daños a la obra ejecutada.

d) Implementación de un Plan de Contingencias.

Este plan tiene como objetivo establecer acciones necesarias para prevenir y controlar desastres naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto, durante la ejecución de las obras y vida operativa del proyecto. Permitirá contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural y a emergencias producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o error involuntario en la operación o manipuleo de equipos y materiales. Este plan esquematiza las


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acciones que deben implementarse si ocurrieran contingencias que no pudieran ser controladas con simples medidas de mitigación.

e) Manejo de los residuos sólidos generados durante el proyecto,

incluyendo el manejo de residuos peligrosos, grasas y aceites usados.

El proyecto no va a generar mayormente residuos sólidos importantes, a excepción de los restos de mezcla de concreto u otro material empleado. No obstante, una vez concluida la obra, todos los residuos sólidos serán depositados en los rellenos sanitarios o botaderos previamente seleccionados. Con respecto a los residuos peligrosos, que probablemente se utilicen en el proyecto, se incluye aspectos de manejo relacionados con el almacenamiento, transporte, manipuleo y disposición final:

El transporte de los aceites deberá hacerse en envases herméticamente cerrados, para evitar filtraciones y derrames, transportados en vehículos apropiados.

El almacenamiento deberá realizarse en depósitos con capacidad que vaya acorde al consumo diario o mensual y adoptando medidas de seguridad necesaria para evitar fugas, derrames, escurrimientos e incendios, que pudieran afectar la calidad del suelo, aire o agua.

Los depósitos utilizados deben tener indicadores de nivel, o el porcentaje de llenado debe ser máximo de 80-90% de su capacidad.

Los depósitos deben estar identificados adecuadamente con señales y letreros que indiquen la peligrosidad del producto.

La Concesionaria debe contar con extinguidores contra incendios.

Para el caso de los desechos

Prohibir el depósito de residuos de cualquier clase en el área.

Prohibir la quema de aceites, lubricantes, solventes y cualquier tipo de residuo.

La administración del sistema deberá diseñar un programa de manejo de residuos que incluya zonas de botaderos apropiados y avalados por la autoridad local competente.

Todos los residuos de hidrocarburos deberán envasarse en barriles de 50 a 100 litros, dependiendo de la producción de estos, herméticamente cerrados y deberán almacenarse en un sitio seguro, bajo techo con buena ventilación, montados sobre una estiba de madera, para prevenir la condensación y subsecuente corrosión del metal.

4.11. Selección de la alternativa Los resultados obtenidos en la evaluación, medidos a través del COSTO – EFECTIVIDAD, complementado con la sensibilidad efectuada, hacen que la alternativa elegida sea la Alternativa Nº 01 Compra de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores.


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Las maquinarias a adquirir, que permitirá cubrir la demanda de la zona es la siguiente:

CANTIDAD DESCRIPCION MODELO POTENCIA CAPACIDAD

02 CAMION VOLQUETE DE 8 M3 EUROCARGO 260E25 6X4

260 CV 8.00M3

01 CARGADOR FRONTAL

924Hz, MOTOR modelo c6.6, Tecnología Acert. 128 HP 2.8M3

4.12. Plan de implementación En los cuadros adjuntos se muestran las actividades y su duración de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un período de evaluación de 10 años.

Alternativa Nº 01: Compra de Maquinaria Pesada para la Municipalidad Distrital de Pomahuaca.



Perfil 30 Días


Proceso de Selección Empresa (s) Proveedora 30 Días

Fabricación y Transporte 30 Días

Supervisión y Pruebas 15 Días

Capacitación Personal 20 Días


Operación y Mantenimiento 10 Años


4.13. Organización y Gestión

La Municipalidad Distrital de Pomahuaca, mediante su personal técnico altamente calificado será el encargado de administrar la correcta operación y mantenimiento de la maquinaria pesada.


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4.14. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Desarrollo Socio-económico y productivo de los caseríos y centros poblados del Distrito

Incrementar en un 10 % anual las actividades económicas en las Provincias involucrados después de ejecutado el proyecto

Incentivar a la población en la producción agropecuaria

Realización de encuestas y censos.

Estadística generales

PR

OP

ÓS

ITO

Adecuado Servicio para realizar el mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Local del Distrito de POMAHUACA.

Optimo Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura vial de la Red Local a partir del año de ejecutado el Proyecto.

156 Kms. de vías construidas Locales transitables en cualquier época del año

Estadística Realizadas por la MDP, de acuerdo a la intervenciones ejecutadas.

Mejoramiento y Mantenimiento vial adecuado y programado.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Suficiente y apropiada Maquinaria Pesada

Eficiente capacitación al personal técnico del servicio mecánico.

Maquinaria que permitirá poder intervenir en el mejoramiento y mantenimiento de las vías Locales y ante cualquier situación de riesgo que se presente en las mismas.

Personal técnico capacitado para operar y mantener las maquinarias en condiciones adecuadas.

Acta y entrega y recepción de la infraestructuras mejoradas

La MDP como entidad ejecutora del proyecto está capacitada para realizar esta actividad

Las instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados

AC

TIV

IDA

DE

S

Adquisición de maquinaria.

Proceso de Licitación pública

Buena Pro y firma del contrato

Recepción de la maquinaria adquirida.

Fabricación y transporte de los Equipos Puestos en el Distrito de Pomahuaca, Total S/. 1,323,732.54 Son Un Millón Trescientos Veintitrés Mil Setecientos Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles

Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto.

Plan de inversiones del proyecto.

SEACE

Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna.

Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto.


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5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1.1. De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto ambiental, del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecución de la Alternativa Nº 01 Compra de Maquinaria Pesada para la ampliación del pool de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, para mantener en óptimo estado las vías de la Red vial Local, así como la capacitación para los operadores, la cual indica la adquisición de maquinara pesada para mantener operativas las carreteras de la Red Vial Local.

5.1.2. La inversión total de la alternativa seleccionada a precios privados es de S/. 1,323,732.54 Son (Un Millon Trescientos Veintitres Mil Setecientos Treinta y Dos y 54/100 Nuevos Soles).

5.1.3. La alternativa seleccionada presenta los siguientes indicadores de rentabilidad:

CALCULO DEL VAN(PRECIOS SOCIALES)


COSTO ACTUAL (VAN) SOCIAL 5,995.60

EFECTIVIDAD 6,483.50

COSTO 5,995.60


En miles de soles

5.1.4. Además, para la ejecución se tendrán en consideración sus impactos ambientales los que serán mitigados por cuenta de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, con una adecuada operación y mantenimiento de la maquinaria.

5.1.5. La ejecución de la inversión se efectuará a través de Licitación Publica, enmarcada en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

5.1.6. La ejecución del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemática de la población y sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos y/o provincias que requieren un mayor nivel de inversión.

CALCULO DEL VAN(PRIVADOS)


COSTO ACTUAL (VAN) PRIVADO

10,174.68

EFECTIVIDAD 6484

COSTO 10,174.68



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5.1.7. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto será altamente beneficiado con propuestas más bajas, con relación al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de selección.

5.1.8. Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la atracción turística, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto.

5.1.9. Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la convocatoria al concurso del proceso de selección.

6. RECOMENDACIÓN

Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la elaboración del expediente técnico.


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PANEL FOTOGRAFICO DE MAQUINARIA EXISTENTE

En la vista se aprecia la camioneta pick up modelo L200 Mitsubishi año 2010


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Se aprecia el tractor de Orugas existente marca CAT, operativo año 2003

En la vista se aprecia en Cargador Frontal Existente, Fuera de Servicio año 2001

pip maq pesada

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