plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2015 imder

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

CG - IS-01

Versión: 01 Fecha de aprobación: Febrero 02 de 2009

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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE TULUA Carrera 26 Número 28-12 TEL- 2243535 FAX- 2244151

www.tulua.gov.co e-mail: [email protected] [email protected]

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

IMDER TULUÁ

2015

mailto:[email protected]


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TABLA DE CONTENIDO

TEMA -. Información General -. Misión -. Visión -. Objeto -. Valores -. Valores Eticos -. Lineamientos Estratégicos de la Lucha Anticorrupción y atención al ciudadano -. Alcance -. Fundamentos Legales -. Estructura Propuesta -. Primer Componente: “Identificación del Riesgo de -. Segundo Componente: “Estrategia Antitrámites -. Tercer Componente: “Rendición de Cuentas” -. Cuarto Componente: “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano -. Socialización



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INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ

Es un establecimiento público, del orden municipal, creado por el Acuerdo 02 del 19 de Enero de 1996, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente que hace parte integral del Sistema Nacional del Deporte.

MISION

Generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de Iniciación, Formación, Fomento y Práctica del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Física y la Educación Extraescolar, como contribución al desarrollo integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de vida individual y social de los habitantes de Tuluá, determinados por la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia y el juego limpio como normas de conducta y de paz.

VISION



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Promover el plan local del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre, efectuando y participando en programas que proyecten una imagen positiva a nivel municipal, departamental, nacional e internacional, haciendo su seguimiento y evolución con la participación comunitaria.

OBJETO

El objeto del IMDER será el de planear, programar, ejecutar, hacer seguimiento y control a las actividades deportivas y recreativas, así como aquellas sobre el uso del tiempo libre, conforme a las necesidades detectadas. Fomentar la práctica del deporte y su difusión, coordinar el desarrollo de programas y proyectos con los diferentes organismos deportivos y tendrá a su cargo la administración, mantenimiento, construcción y adecuación de los escenarios deportivos entregados por el municipio para su administración. Así mismo, apoyar en común acuerdo con la Secretaría de Educación, el deporte escolar y popular.

VALORES

HONESTIDAD.- Actuar con pudor, decoro y recato en cada una de las actuaciones.

COMPROMISO.- Asumir compromiso consigo mismo, con los valores (personales, grupales, organizacionales) con una misión, filosofía que implica una obligatoriedad moral.

LEALTAD.- Consagrarse voluntariamente a su trabajo, a sus colaboradores, superiores, y a la Institución.

JUSTICIA.- Debe tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, a sus labores y

relaciones.

RESPETO.- Profesar el respeto por si mismo, por la profesión, por el trabajo que se hace por el deporte, por las normas y la conductas personales que da la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad.



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PRODUCTIVIDAD.- Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejores resultados, mediante la optimización del tiempo y los recursos.

PERTENENCIA.- Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la comunidad, en la empresa y en sus valores aceptados.

SERVICIO.- Prestación humana del trabajo que satisface necesidades a las personas, comunidades y organizaciones.

HUMILDAD.- Procederá con nobleza, reconociendo sus aciertos o sus equivocaciones, mostrando disposición para corregir lo que sea necesario que

vaya en beneficio de la persona y la institución.

COMPAÑERISMO.- El funcionario mantendrá el deseo y la motivación de aportar, construir, ser responsable, trascender y contribuir al bien social y grupal.

DIALOGO.- Practicará el encuentro de la búsqueda de la verdad y la solución a los conflictos para aprender a escuchar y entender al otro.

VALORES ÉTICOS

Los valores éticos se caracterizan por la permanencia, integridad, satisfacción, jerarquía, trascendencia, dinamismo, aplicabilidad, complejidad y absolutidad.

PERMANENCIA.- Perduran en el tiempo.

INTEGRIDAD.- Hacen parte en las actuaciones del hombre.

SATISFACCION.- Producen un gusto por el buen obrar.



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JERERQUIA.- Son básicos y prioritarios al momento de hacer elecciones.

TRASCENDENCIA.- Influyen en todas las personas del entorno.

DINAMISMO.- Generan energía de bien y sinergia a Su alrededor.

APLICABILIDAD.- Son practicados por el hombre que los apropia.

COMPLEJIDAD.- Resultan difíciles de aplicar cuando se trata de sacrificar el interés personal, por lograr el bien común.

ABSOLUTIDAD.- Son terminantes, decisivos y categóricos, Concentra la atención y acción en una dirección única de hacer las cosas.

VALOR DEL CUERPO.- forma parte de la vida y del bienestar del deportista, un valor que permita compartir ilusiones y esfuerzos; el

valor del cuerpo esta basado en la persona y en un deporte sociable. Los valores y la ética deportiva como algo estático, El valor del

cuerpo requiere una atención y un análisis continúo, así como práctica diaria consecuente, deben basarse en un verdadero

compromiso y avance sin descanso.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de minimizar la corrupción administrativa en el sector público, el gobierno nacional ha implementado el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, mediante el cual se identificarán aspectos esenciales, que en un momento dado pueden contribuir o influir en la deficiente prestación del servicio público y en el detrimento patrimonial de los bienes y dineros del estado.

Para alcanzar un mejor control, se le ha dado la facultad a la comunidad de evaluar la actividad desarrollada por los entes públicos, como una herramienta de control social, mediante la cual puede hacer el seguimiento efectivo a cada proceso.

ALCANCE



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El alcance de éste Plan Anticorrupción es especialmente a la comunidad del municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, quien será la encargada de hacer el correspondiente seguimiento y valoración del mismo, en sus cuatro componentes y es presentado por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación –Imder Tuluá-, ente descentralizado de carácter territorial.

FUNDAMENTO LEGAL

NORMA ENUNCIATIVA .Ley 1474 de 2011

NORMA DESCRIPTIVA: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

NORMA EXPLICATIVA:

Esta norma plantea medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, en cuanto a la contratación, la gestión del administrador público y sus funcionarios, de la administración en salud, medidas penales aplicadas.

NORMA ENUNCIATIVA: Decreto 19 de 2012

NORMA DESCRIPTIVA: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

NORMA EXPLICATIVA: La administración pública está obligada a atender al ciudadano de una manera oportuna, expedita, garantizando la efectividad de sus derechos, por lo que se requiere unas instituciones del estado transparentes, eficientes y cercanas al ciudadano, quienes cumplan con los principios de celeridad, transparencia, economía y responsabilidad.


NORMA DESCRIPTIVA: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.



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NORMA EXPLICATIVA: Esta norma señala en su contenido normas generales en materia de contratación pública y reglamenta las disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal.


NORMA DESCRIPTIVA: Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

NORMA EXPLICATIVA: La finalidad de la función pública es el servicio de la comunidad y uno de los fines del Estado es garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos, dándole a la comunidad la facultad de veedor de los procesos que se desarrollan al interior de la administración pública, accediendo de una manera oportuna a la información que requiera para hacer su seguimiento.


NORMA DESCRIPTIVA: Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.

NORMA EXPLICATIVA: Mediante la Ley 1474 de 2011 en su artículo 62 se crea la Comisión Nacional para la Moralización y se integran los miembros de dicha comisión para su desarrollo. Esta Comisión tendrá como función, entre otras, velar por la aplicación de la Ley 1474 de 2011, coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como territorial, coordinar el intercambio de información en la lucha contra la corrupción.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#0


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ESTRUCTURA PROPUESTA

Para la realización del PLAN ANTICORRUPCIÓN se debe tener en cuenta cuatro componentes a saber:

1. Identificación del riesgo de corrupción mediante un mapa de riesgos

2. Estrategia Antitrámites

3. Rendición de cuentas

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO:

Se entiende por riesgos de corrupción la posibilidad que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Para el desarrollo de éste primer componente se identificaron posibles riesgos por áreas de labores dentro de la entidad, los cuales si se llegaran a presentar, podrían en algún momento conllevar a actos de corrupción.



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MAPA DE RIESGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION YEL DEPORTE “IMDER TULUA”

Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION YEL DEPORTE “IMDER TULUA”- AÑO 2015 Misión: BRINDAR A LA COMUNIDAD LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPACION EN PROCESOS DE INICIACION, FORMACION, FOMENTO Y PRACTICA DEL DEPORTE. ETC

IDENTIFICACION

ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

Proceso y

objetivo

Causas

Riesgo Probabilidad

de materializaci

ón.

VALORA CION

Administración del

riesgo

Acciones

Responsable

Indicador No Descripción Tipo de

Control

Ejemplo:

Factores internos infraestructura, disponibilidad de activos y de recursos o capital, capacidad del personal, salud, seguridad, existencia de procesos internos ajustados, tecnológicos, disponibilidad de equipos tecnológicos y programas adecuados. Factores externos Económicos, medio ambientales, políticos, cambios normativos, políticas publicas, Sociales, Comercio Tecnológico.

Casi Seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Posible: el evento puede ocurrir en algún momento. Criterio basado en datos o hechos históricos o bajo criterios de experiencia o experticia.

Control Preventivo: disminuye la probabilidad de ocurrencia. Correctivo: busca combatir o eliminar las causas que puedan generan el riesgo.

Son la acciones o políticas adoptadas por la entidad Evitar el riesgo: generar cambios sustanciales en el proceso por mejoramiento. Implementar Adecuados controles, un ejemplo puede ser el control de calidad, mantenimiento preventivo de equipos, desarrollo tecnológico. Reducir el riesgo: implica tomar medidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia, es el método mas sencillo y económico. Se consigue mediante la optimización de procedimientos y la implementación de controles. duplicar información y almacenar en sitios diferentes, adquisición de seguros

Implementación de políticas, definición de estándares, optimización de procesos y procedimientos, cambios físicos y reformas, se debe tener en cuenta en la selección de las acciones la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y económica, con base a los siguientes criterios: a.Valoracion del riesgo. b)Balance entre el costo de implementación de la acción con el beneficio de la misma.

Área o dependencia responsable, de llevarlas a cabo.

Indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas. Por ejemplo: #de quejas o peticiones atendidas x 100 /peticiones recibidas. -Encuestas de satisfacción. -Actividades ejecutadasx100/ Actividades programadas. -#acciones mejoramientox100/acciones mejoramiento eficaces.



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direccionamiento estratégico.

Decisiones arbitrarias, contrarias a los principios de igualdad y transparencia, inequidad en la aplicación del recurso público. Ausecia de controles interno Poca presencia de entes de control. Ausencia de principios morales, éticos.

1 Concentracion de autoridd o exceso de poder.

Posible: Procesos claros, delimitatos y ajustados a la ley. Auditoria frecuentes a todos actos y decisiones.

Reducir el riesgo, a través de acciones y puntos de control de cada uno de los procesos, y la constitución de grupos internos de trabajo, que conozcan o participen activamente de los procesos

Seguimiento a los plan de manejo de riesgos de corrupción cada tres meses.

Gerencia y control interno

Numero de quejas o denuncias ante entes de control y hallazgos de contraloría en el tema.

Direccionamiento estratégico

Poca delegación de funciones, concentración de funciones en un solo empleados. Apatía a utilizar los canales de comunicación existentes.

2 Ausencia de canales de comunicación

Posible: Políticas de comunicación y delegación

Sistemas, comunicaciones y coordinadores deportivos

Factores internos y externos Deficiencias tecnológicas o de conectividad, procesos deficientes, poca o deficiente capacitación a personal administrativo o de planta etc.

3 Ausencia de canales de comunicación adecuados o efectivos entre el instituto Municipal del deporte. Imder Tuluá y los clubes contratistas, monitores deportivos etc. para obtener información real y oportuna, originando deficiencias en el cumplimiento de los programas y objetivos contractuales.

Posible: por factores tecnológicos o falta de canales de comunicación entre los clubes contratistas y el IMDER.

Control Preventivo: Creaciòn de nuevos y mejores canales de comunicación entre los monitores o clubes y el personal encargado de supervisar la ejecución de los contratos.

Reducir el riesgo: mejorando los procesos de recopilación de información, e inquietudes y sugerencias, recomendaciones entre los clubes y el Imder, implementando mejores canales de comunicación.

Fortalecimiento Y Capacitación a personal encargado de supervisar y efectuar el seguimiento a la ejecución de los contratos, y aprovechar los nuevos canales de comunicación existentes y los que se implementen.

Encargada de los sistema, y coordinadores deportivos E interventores de los contratos.

Evaluación de la gestión para determinar eficiencia y cumplimiento del objeto contractual.

Clubes deportivos, monitores o contratistas de las

Falta de recursos físicos, económicos o tecnológicos, factores sociales de la población, por pobreza .

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Incumplimiento de metas y objetivos contractuales, Etc. perdiendo credibilidad e imagen del IMDER en perjuicio de la

Posible: por falta de interés de las personas en la practica de alguna disciplina deportiva, o por falta de

Control preventivo: Crear o implementar mejores canales de

Reducir el riesgo: Promover campañas educativas, a través de los medios de comunicación disponibles, como redes sociales,(correos electrónicos ,faccebook, y otros

Apoyo económico, logístico, acompañamiento permanente a los clubes y monitores. En el cumplimiento de su misión u objeto contractual y en la difusión de sus actividades.

Clubes deportivos, monitores, coordiandores deportivos, director imder, sistemas etc.

Niveles de cobertura y calidad de la Educación deportiva de acuerdo a datos estadísticos e históricos cuantitativos y cualitavios.



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diferentes disciplinas deportivas. Coordinadores deportivos. Área o dependencia de sistemas y comunicaciòn Director Imder.

educación extraescolar, el fomento y practica del deporte, como contribución al desarrollo integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

recursos para adquisición de implementos necesarios para la practica del mismo, falta de canales de difusión de las disciplinas que se practicàn,u ofrecen, y compromiso de los clubes o monitores. .

comunicación entre la comunidad y los clubes, el Imder, en la difusión de las disciplinas que se practicas, y mayor seguimiento a la ejecución de los contratos.

medios que no generen altos costos de publicidad) en el fomento y la importancia de la practica del deporte para el desarrollo integral del individuo.

Clubes deportivos, monitores, coordinador deportivo

Factores internos. Infraestructura deficiente para la practica y desarrollo de las diferentes actividades deportivas. Deficiente capacidad profesional e idoneidad del personal utilizado por los clubes para la ejecución de los contratos, de promoción, formación, maxificaciòn etc. Factores externos Deficiencia de recursos económicos para la programación de eventos deportivos de alto nivel, poca participación y apoyo del sector privado con estas actividades deportivas. Falta de compromiso de parte de los clubes para el cumplimiento de metas y logros notables.

5. Deficiencia en la cobertura en los programas desarrollados por el Imder Tulua, a través de los clubes deportivos, monitores, contratistas etc. Como eventos deportivos, maxificacion, fomento, actividades recreativas, programas para discapacitados.

Posible: el evento puede ocurrir en algún momento. Criterio basado en datos o hechos históricos o bajo criterios de experiencia o experticia.

Control preventivo: exigir planes y programas estructurados y serios, dentro del objeto contractual. Efectuar seguimientos a las ejecuciones y desarrollo delos objetos contratados.

Reducir el riesgo: Solicitar a los clubes Implementar controles, y procedimientos adecuados, para el debido cumplimiento del objeto contractual.y un adecuado control de calidad por parte del Imder Tuluà.

. Políticas de evaluación de gestión y resultados por parte del Imder en el cumplimiento de la misión enconmendada, en desarrollo de las actividades deportivas del municipio. Terminaciòn unilateral, o no renovación de los contratos. por parte del Imder al cumplimiento deficiente en la ejecución de las misiones encomendadas contractualmente.

Director Imder. Coordinador deportivo, calidad deportiva.

Opinión publica favorable y Satisfacción de la comunidad, con las actividades deportivas promividas por el imder. Datos estáticos comparativos con años anteriores en cuanto a resultados cualitativos y cuantitativos.

Todas las Áreas o dependencias del imder, los monitores,

Factores internos y externos. Falta de programas y planes de trabajo y entrenamiento serios y debidamente planificados. Deficiencia en la infraestructuras

6.

Deficientes resultados en la participación en representación de Tuluà, en las diferentes

Posible: basado en información y datos históricos, de la participación de la representación de Tuluá, en los

Controles preventivos: Promover campañas de interiorizaciòn de principios y

Reducir el riesgo: Implementar programas y planes de trabajo direccionados a fortalece valores, principios y compromiso éticos, con relación a la practica de los deportes

Mantener canales de comunicaciòn eficientes y fluidos, entre el inder y los clubes, deportistas. Brindar por parte del Imder el

Todo el personal del Imder, los monitores o clubes deportivos.

Nùmero de medallas o títulos obtenidos en relación con competencias anteriores o similares.



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directores técnicos, clubes deportivos.

deportivas, eficiente. disposición de equipos y elementos deportivos. etc. apoyo económico insuficiente del sector publico y privado. Falta de compromiso de los deportistas y/ monitores.

competencias departamentales, nacionales e internacionales, en las diferentes disciplinas deportivas.

diferentes certámenes deportivos.

valores y compromisos éticos, hacia los deportistas por parte de los monitores y entrenadores promover campañas de obtención de recursos con la empresa privada, para fortalecer las condiciones de vida y sostenimiento de los deportistas, que faciliten una mayor dedicación y rendimiento físico.

Y la importancia de triunfar en los mismos. Promever acciones o gestiones para el mejoramiento y consecución de mejores escenarios para la practica de los diferentes deportes.

mayor apoyo posible tanto a monitores, clubes y deportistas, en todos los aspectos relacionados con el bienestar del deportista

Todas las áreas administrativas.

Falta de compromiso con la Entidad, malas costumbres y practicas morales y éticas, procesos sin punto de control.

7. Cobro por realización de tramites.

Posible. preventivos Reducir el riesgo. Establecer procesos claros con puntos de control, canalización de todas y cada una de los tramites a través de una oficina.

Gerencia y secretaria y área de reconocimientos a clubes,

Numero de quejas reportadas/ numero de tramites.

todas las áreas o dependencias administrativas de la entidad.

procesos y procedimientos no documentados o deficientes e inexistentes en las diferentes áreas o dependencias de la entidad y ausencia de controles adecuados, eficaces y efectivos.

8.

Incumplimientos normativos, por procedimientos inadecuados, poca delimitación de funciones de cada una de las dependencias y cargos existentes al

Casi seguro: Debido a la inexistencia de procesos y procedimientos y actividades documentadas en las diferentes dependencias y

Preventivo: Implementar o documentar todos los procesos, procedimientos y actividades de las diferentes áreas. Y ajustar

Reducir el riesgo: introducir puntos de control adecuados a todos los procesos documentados o no de la secretaria.

Revisar, ajustar y documentar todos los procesos de la entidad. Asi como el manual de funciones y competencias laborales.

Planeación, director, control interno, y responsables de cada uno de los cargos.

Número de procesos documentados/ Numero de procesos existentes.



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interior de la entidad. Conflictos laborales internos, mal ambiente laboral, por falta de claridad en las funciones de cada área y cargos. Etc.

áreas. los manuales de funciones respectivos.

Todas las dependencias del Imder.

No existe determinación y delimitación precisa del personal de las áreas y dependencias necesarias para el normal y eficiente gestión y desempeño del imder Tuluá.

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Funcionamiento administrativo y operativo, sin direccionamientos o fines precisos, desordenes administrativos, procesos y procedimientos sin documentar, sin engranaje o tendencia a fines distintos, funcionando como ruedas sueltas.

Casi Seguro: Debido a la falta de delimitación de las áreas o dependencias no existen procesos documentados y concatenados para un fin común.

Preventivo: Ajuste a los procedimientos existentes y documentarlos, que permitar delimitar áreas o dependencias responsables, dentro del engranaje del Imder.

Reducir el riesgo: Establecer y determinar áreas delimitadas debidamente, documentar procesos acordes.

Implementar o delimitar áreas determinadas, con funciones y responsabilidades precisas, y procesos documentados

Director Imder, personal de todas las dependiencias, control interno. Coordinadores deportivos.

No. De áreas o dependiencias administrativas claramente Delimitadas deteminados. No. De procesos documentados.

Todas las areas

Deudas o favores politivos, intereses particulares, falta de ética y honestidad. Recomendaciones políticas.

10 Trafico de influencias para obtener contratos etc.

Casi seguro. Preventivos. Reducir el riesgo. Procesos de contratación transparentes, convocatorias y requisitos legales, promover principios y valores éticos.

Gerencia, control interno y encargado procesos contractuales.

Numero de procesos contractuales

Area o proceso de archivo y manejo documental.

Deficiencias en los procesos de vinculación de empleados, falta de interés y compromiso de los servidores responsables del manejo documental, falta de capacitación al personal del área.

11 Deficiencia en el manejo documental y de archivo.

Casi seguro preventivo Reducir el riesgo. Capacitar a los servidores en el tema. Contratar los servicios partículas de personas con conocimientos en el tema. Seguimiento a las labores y manejo documental por parte

Dirección. Control interno. Jefe de archivo, secretaria.

Numero de hallazgos de la contraloría sobre el tema. Seguimiento y controles al manejo de la información y documentación.



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del nivel directivo.

Todas las áreas de la Secretaría. (Sistemas o informática) comunicación.

Factores internos: Deficientes medidas de seguridad o falta de programas o software adecuados y seguros, pocas medidas de seguridad en el acceso a la información por parte del personas de las distintas áreas.

12 Filtración de información confidencial, originando falta de transparencia e igualdad en la ejecución de los procesos y actividades del instituto, y pérdida de credibilidad. Etc.

Casi Seguro: se carece de programas de seguridad de la información. Por influencia de factores o agentes externos . Colaboración de personal interno de la institución en el suministro y violación de la información reservada de la institución.

Control Preventivo: Controles o puntos de control efectivos a todos los procesos, adopción de medidas de seguridad y protección de la información, a través de claves, acceso restringido o controlado a la información reservada.

Reducir el riesgo a través de medidas de seguridad de la información física, y adquisición de programas o software de seguridad de la información magnética.

Utilización de claves de acceso a la información, capacitación al personal de las áreas sobre medidas o técnicas de protección de la información magnética y física. Control de acceso a las oficinas etc.

Director , área de informática o sistemas, responsables de las dependencias

No de software o equipos de seguridad de la información magnética adquiridos o existentes en la entidad.

Direccion Administrativa o Talento Humano.

Procesos inadecuados de selección y vinculación del personal de planta y contratistas. etc

13 Empleados de planta y contratistas poco comprometidos con la misión de la entidad, y deficiencias en los perfiles y competencias del personal vinculado al Instituto.

Posible: por influencias e intereses de terceros, falta de puntos de control en los procesos, o procesos adecuados, eficientes debidamente documentados.

Control preventivo. Adopción de procesos serios de selección de personal a ingresar al instituto, y cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por D.A.F.P

Reducir el riesgo: Cumplir la normatividad para la vinculación de los empleados de carrera de la D.A.F.P y establecer procesos técnicos y serios de vinculación de los empleados provisionales y contratistas.

Establecer políticas definidas por parte de la dirección, y la junta directiva, para la vinculación del personal de planta y contratista al imder.

Junta Directiva y director

No. De procesos de vinculación de personal, existentes en la entidad. Personal vinculado por concurso o de carrera.



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Director, y oficina de Talento Humano

Influencias políticas y personales, para la vinculación del personal. Etc.

14. Amiguismo y clientelismo, en los procesos de vinculación de personal de planta y contratistas, con perjuicio de la calidad de los procesos y gestión del Instituto y perdida de imagen de la entidad.

Posible: Por la cultura de las recomendaciones o influencias políticas para vincular a sus amigos.

Adopción de procesos serios de selección de personal a ingresar al instituto.

Reducir el riesgo: a través de procesos de vinculación de personal por méritos. Y competencias y perfiles. Etc.

Adoptar procesos de selección de personal a través de entidades expertas en el tema o el D.A.F.P

Director , Y jefe del área de talento Humano.

Evaluación de gestiòn y calificación de cada uno de los empleados y contratistas.

Procesos del Área contable, y presupuestal.

No aplicar las normas de contabilidad, y de presupuesto, por parte del personal del área, exceso de tareas o de volumen de trabajo.

15. Inexistencia o deficiencia en los registros contables. deficiencias en los sistemas de archivos de información. deficiencias en el manejo documental, y de archivo. Ausencia de software o programas adecuados para el registro de los procesos contables, presupuestales. Etc.

Posible: debido al volumen de trabajo, espacio restringido de trabajo, falta de espacios desconocimiento de gestión documental, inadecuado archivo dela información. Falta de capacitación del personal sobre las normas .

Control Preventivo: Capacitación y actualización del persona, procesos actualizados permanentemente. Adquisición de software, eficientes y adecuados a la necesidad del Imder.

Reducir el riesgo: Existencia y actualización permanente de procesos y procedimientos contables, presupuestales y financieros. Etc.

Actualización permanente del personal del área, y adopción de procesos y procedimientos actualizados.

Jefe de contabilidad o presupuesto, director entidad. Etc.

Numero de evidencias o hallazgos de los entes de control. Etc.

Area contable, presupuestal y financiera

Falta de valores éticos y morales, deficiencia en los controles al interior de los procesos, desconocimiento de las normas presupuestales y contables.

16. Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto u objeto del contrato ,o en beneficio de intereses o de terceros o propio,

Posible: por desconocimiento de la ley presupuestal, y normas contables, o procesos deficientes o sin documentar, e

Control Preventivo: crear o establecer varios puntos de control en el proceso. y

Reducir el riesgo mejorando el sistema de control interno del área, para que este sea intrínseco a las actividades o tareas ejecutadas por el área, y capacitación y compromiso del personal del mismo área., en el

Revisión y ajustes de procesos, estableciendo puntos de control adecuados y efectivos, y compromiso de los integrantes del área. Capacitación de los mismos.

Jefes de áreas contable, presupuestal.

No. Hallazgos auditoria anterior VS. No.hallazgos auditoria actual.



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originando sanciones disciplinarias, fiscales y penales.

inexistencia de puntos de control.

capacitación del personal dela rea en el tema. Fortalecimiento en valores éticos y morales.

conocimiento de las normas.

Todas las áreas y dependencias del instituto.

Influencias externas, falta de valores éticos y morales, recomendaciones políticas o personales, falta de idoneidad del personal de las áreas, capacitación de los mismos. O falta de compromiso con sus funciones etc.

17. Desconocimiento de la ley o interpretaciones subjetivas de las normas vigentes, llevando a decisiones o actuaciones contrarias a derecho, conllevando a demandas contra el Imder o generando investigaciones de los entes de control o justicia.

Posible: por desconocimiento de la ley o indebida interpretación, o falta de compromiso con la función que se presta o cargo que se desempeña , Así como mala fè en su actuación o proceder.

Preventivo: Establecer un adecuado sistema de control interno, con el compromiso de todos y cada uno de los empleados o contratistas del instituto.

Reducir el riesgo: Fortalecimientos de valores éticos y morales, compromiso del personal vinculado, con la transparencia en todas sus actuaciones. Establecer puntos de control adecuados en todos los procesos documentados.

Procesos documentado y actualizados, personal idóneo y necesario para asumir la responsabilidad asignada a cada área.

Director y todas las áreas.

No. De hallazgos e investigaciones de los entes de control.

Dirección y todas las áreas o dependencias. Y ventanilla Única.

Exceso o cumulo de tareas y volumen de trabajo, falta de puntos de control y delimitación de funciones y responsabilidades en los procesos, desconocimiento de las normas

18. Respuestas fuera de los términos legales a las P.Q.R.S., demora injustificada de los procesos o trámites a beneficio o perjuicio de alguien, originando perdida de credibilidad de la Secretaría y posibles sanciones legales, e informidad en la atención a los ciudadanos.

Posible: por deficiencias en los puntos de control y seguimientos a los procesos .

Control preventivo: Establecimiento de procesos registro y seguimiento detallado, en libros radicadores, para el control de recibido de las P.Q,R.S y el cumplimientooportuno de los términos legales en las respuestas a

Reducir el riesgo: Asignar a la oficina de atención al ciudadano o ventanilla única, tomar las medidas de control pertinentes, de revisión permanente de libros radicadores o de control de términos para la respuestas de las P.Q.R.S. que se reciban en el Imder.

Asignar responsabilidad a la persona encargada de la ventanilla única, de velar por cumplimiento de los términos de respuesta establecidas para cada caso.

Ventanilla única y todas las dependencias.

No.decisiones fuera de términos X100/ No. total de decisiones del área.



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Control Interno

disciplinario

M

Externo: presiones por amenazas e influencia de terceros en las decisiones disciplinarias

19.

Perdida de objetividad e independencia en las decisiones disciplinarias.

Es posible por cuanto se tienen antecedentes de amenazas e influencias externas sobre las decisiones disciplinarias.

Preventivo. 1. Establecer procesos disciplinarios conforme a las normas legales de la materia y tomar las medidas de seguridad personal posibles. Etc.

Reducir el riesgo tomando las medidas de seguridad pertinentes

Adoptar decisiones en derecho. denunciar de inmediato al momento de realizarse cualquier hecho que en ponga en riesgo la objetividad o seguridad del servidor.

director o responsable del Control Interno Disciplinario

N° de amenazas/sobre numero de procesos disciplinarios del periodo por 100.

través de la ventanilla Unica.

Área de contratación

Falta de valores éticos y morales, deficiencia en los procesos de contratación, intereses económicos de terceros e influencias personales y políticas. Etc.

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Pliegos de condiciones o requisitos contractuales hechos a la medida de una firma o persona en particular. Para la adjudicación de contratos.

Posible: Por la falta de un manual de contratación Adecuados a las necesidades del instituto y ajustado a las normas legales en la materia, y falta de puntos de control en los ejecución de los procesos. Presiones de terceros e influencias políticas.

Control Preventivo: Procesos de contratación serios, rigurosas, y exigentes, adecuados y efectivos puntos de control en el proceso. Fortalecimiento de valores éticos y morales.

Reducir el riesgo: Implementar adecuados punto de seguimiento y control a los procesos de contratación, poco concentración de poder o decisoria en una sola persona.

Efectivos puntos de control en el desarrollo de los procesos Contractuales.

Director, y jefe dependencia o área de contratación.

No. De demandas en contra de los procesos contractuales del Imder. O manifestaciones públicas de inconformidad en el desarrollo y adjudicación de los mismos por parte de la comunicad

Director y supervisores e interventores de los contratos.

Designar supervisores sin los conocimientos para la misión encomendada, o falta de compromiso de los mismos.

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Incumplimiento en la ejecución de los contratos celebrados por el IMDER, en contra de la función misional de la misma.

Posible: Por indebida o mala supervisión o interventoría de los contratos celebrados por el instituto “Imder”.

Control Preventivo: Designación de supervisores o interventores idóneos de acuerdo a cada

Reducir el riesgo: ejerciendo una supervisión rigurosa y permanente a la ejecución del contrato respectivo.

Capacitar al personal que cumple funciones de supervisión o interventoría a los contratos, o designar personas expertas en cada tema.

Director . Supervisores e interventores.

Numero de hallazgos del ente de control por indebida ejecución y supervisión de los contratos celebrados por el imder en cumplimiento de su misión.



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Dependencia o área de sistemas

Factores internos infraestructura, disponibilidad de activos y de recursos o capital. Factores externos Económicos, medio ambientales, políticos, Tecnológico.

22 FALTA DE REALIZACION CONSTANTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, CAUSANDO ASI EL DETERIORO DE LOS MISMOS, AL MISMO TIEMPO CRECIMIENTO DEL NIVEL DE OBSOLECENCIA DE CADA UNO DE ELLOS

Casi Seguro: el nivel de obsolescencia y deterioro es algo inevitable y que llegara el momento que suceda

Control Preventivo: Se deben realizar cronogramas para mantenimientos y compra de equipos en un nivel alto de obsolescencia

Reducir el riesgo: Al realizar la compra y el mantenimiento preventivo se reduce en gran manera el riesgo, obteniendo mayor rendimiento en cada uno de los procesos que se llevan por el medio tecnológico

Compra de Equipos adecuados y planes de mantenimientos preventivos.

Jefe de sistemas. Verificaciòn que existan al interior dela Entidad, planes Implementados de prevención y mantenimiento de equipos, acordes a las necesidadades del instituto Municipal del deporte.

Dirección y procesos contratuales.

Falta de personal idóneo, carencia de recursos para contratar personal extero para dicha función. Incumpimieto de los Procesos contractuales, deficentes supervisiones en el cumplimiento de lo contratado

23 Designación de supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes en el tema.

Posible. Control preventivo.

Reducir el riesgo. Capacitar al personal. Gestionar recursos para poder contratar personal idóneo en el tema de supervisión. Efectuar seguimiento y acompañamiento en la gestión de supervisión y ejecución contratual.

Dirección. Control interno.

# de Hallazgos de los entes de control.

Dirección, Comunicaciones, monitores y clubes deportivos.

Factores internos Desconocimiento y falta de cultura para entregar la información requerida por parte de cada una de las áreas o dependencias del imder y clubes deportivos que contratan con el instituto.

24 -Deficiencia de información hacia la comunidad por parte del Imder, relacionado con las actividades que se tienen programadas y aquellas que ya han sido ejecutada,

Es posible, en el sentido de que se debe implementar un área o dependencia de comunicaciones encargada de difundir e informar a la comunidad de los eventos y actividades

Control Preventivo y correctivo. Mejorar la comunicación entre el Imder, los clubes deportivos y la persona encargada de

Evitar el riesgo: Establecer y documentar el proceso de comunicaciones, para facilitar la recopilación de información importante para la comunidad, y transmitirla por las redes sociales y medios de comunicación, dentro del marco de austeridad en el gasto.

Mantener una comunicación fluida entre la oficina de comunicaciones y la dirección y demás dependencias del instituto así como con los clubes deportivos, monitores etc.

Comunicaciones. # eventos programados para cubrir/# de eventos ejecutados por el instituto.

materia o tema contratado.



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con el fin de darlas a conocer a la opinión publica generando que se cree un desconocimiento y mala imagen de la gestión que viene desarrollando en el instituto.

que se desarrollan a través de los clubes deportivos, demás áreas en cumplimiento de misión institucional

comunicaciones a fin fortalezca con el fin suministrar la información oportunamente de las actividades desarrolladas y por desarrollas.

Planeación

Falta o deficiencia de recursos para infraestructura de los establecimientos educativos.

25 Deficiencias en el servicio prestado a través de los escenarios deportivos, originado por el Mal estado o deterioro de sus instalaciones, originado en una inadecuada planeación de aplicación de recursos para mantenimiento, construcción o mejoramiento de la infraestructura deportiva, Originan Quejas y reclamos por parte de la comunidad y desanimo de los clubes deportivos o monitores, en su misión de masificación, y promoción del

Posible: Por falta de una planeación que incluya todos los factores sociales, económicos y demás, para el mantenimiento, conservación, mejora o aumento de la infraestructura deportiva, para beneficio de la calidad de vida de sus habitantes.

Preventivo: Realizar estudios técnicos, que permita tener conocimiento de los recursos necesarios para garantizar la conservación de la infraestructura deportiva y en que disciplinas se necesitan nuevos escenarios.

Evitar el riesgo: Una vez determinadas las necesidades de infraestructura deportiva, gestionar o buscar la voluntad política para la consecución de los recursos necesarios, que permitan cumplir con las expectativas de la comunidad en materia de la practica del deporte y la recreación.

Realizar estudios serios que permiten determinar necesidades en infraestructura deportiva, y hacer gestión para la consecución de los recursos con los estamentos nacionales, departamentales y municipales, así como con la empresa privada.

Planeación, director.

No. Escenarios deportivos Existentes en el municipio/ No. Disciplinas promovidas por el IMDER.



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deporte etc.

Planeación Y calidad.

1. No se tiene en cuenta la estrategia del Gobierno y los documentos del sector que permitan una alineación con la estrategia Nacional, departamental.

26 Deficiente Formulación del programa o formulación inadecuada de la estrategia en material deportiva que direccionen todas las acciones hacia el cumplimiento y desarrollo de la misión institucional.

Posible: Por carencia de Una estrategia acorde y coherente con las circunstancias y necesidades locales para la practica del deporte y la recreación.

Control preventivo: Estudios técnicos ajustados a la realidad de las necesidades de su parte urbana y rural.

Evitar el riesgo: Seguimiento oportuno al cumplimiento de los planes, programas y proyectos propuestos y ejecutados en materia de la recreación y el deporte.

Formular el plan a desarrollar en todas las disciplinas deportivos promovidas por el imder con el propósito de cumplir con las políticas sociales en materia del deporte y desarrollo del objeto social y misional del Imder.

Planeación Y calidad

Cumplimiento de metas propuestas, cualitativas y cuantitativas.

Planeación Calidad.

1. No se miden y no se analizan los resultados de los indicadores de desempeño de los clubes deportivos en sus distintas disciplinas.

27 Deficiencias en los planes de accion, de compras, evaluaciòn y seguimiento a la gestiòn de los clubes y monitores deportivos, y enexisencia de adecuados sistemas de evalucaciòn del desempeño de todas las ares o depencias administrativas.

Posible: No se revisa, evalúa y ajusta el desempeño institucional

Preventivo: Revisar y evaluar periódicamente el desempeño institucional, a través de los indicadores establecidos en cada proceso.

Reducir el riesgo: Efectuar de manera seria y responsable la evaluación periódico del desempeño de las diferentes áreas, a través de los indicadores de gestión diseñados en cada uno de los procesos.

Evaluar periódicamente o de manera permanente el desempeño de todas las áreas y de clubes deportivos.

planeación calidad. Resultados de los indicadores de los procesos evaluados.



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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES La estrategia Antitrámites busca facilitarle al ciudadano el acceso a los servicios que brinda la administración pública, por lo tanto, toda entidad pública debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. En primer lugar, de identifican los trámites existentes y se evalúa su eficacia y pertinencia.

Responsable de reconoimientos

Mala distribución de funciones, asignación de funciones diferentes al cargo, falta de compromiso en el tramite de los asuntos de su competencia, volúmenes excesivos de trabajo. Negligencia en el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los particulares.

28 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.

Posible: Preventivo: Reducir el riesgo. Revisión de las funciones de los cargos, seguimiento permanente a la atención y respuesta o tramite de las solicitudes, faciliar el apoyo y tabajo en equipo para cumplir a tiempo con los tramites. Etc.

Gerencia, jefes de áreas.

No. De solicitudes radicadas por número de tramites atendidos o tramitados oportunamente.

Control interno de gestió

Desconocimiento de la importancia en la implementación de un adecuado y eficiente sistema de control interno en cualquier entidad pública, para garantizar o contribuir a una gestión eficiente en la entidad.

29 Deficiencia en el sistema de control interno, con repercusión en el manejo deficiente, poco transparente, de los recursos públicos , por carencia de procesos y procedimientos documentados y acordes con las actividades ejecutadas por las distintas áreas.

Posible: Por carencia de manuales de funciones, procesos y procedimientos documentados y adecuados.

Preventivo: Implementación del modelo estándar del sistema de control interno de las Entidades del Estado.

Prevenir el riesgo: Compromiso de la alta dirección y todos los responsables de las distintas áreas, en la implementación del sistema de control interno, y de la importancia del mismo para efectos de su mejorar cada dia de mejorar su gestión

Evaluación de la implementación del sistema de control interno de la Entidad, y efectuar las recomendaciones, observaciones, y sugerencias para mejoramiento del mismo.

Control interno de gestión.

Evaluación y verificación del Meci.



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Las entidades deben adoptar procesos que le permitan avanzar más rápido en definir las situaciones en materia de ser más eficientes o eficaces. Buscando la celeridad sin detrimento de las normas. A veces los tiempos en cada dependencia demoran los procesos, por la forma como cada funcionario asume su rol, creándose el usuario una mala imagen de la entidad. Es evidente que el desconocimiento de algunas normas y leyes nos lleva a obstaculizar los procesos por ello es fundamental asumir tiempos en las dependencias para ser funcionales. Este proceso de la estrategia Antitrámites nos puede llevar a demandas y sanciones cuando el usuario conoce del tema y hace valer sus derechos. Teniendo en cuanta la normatividad vigente, se deben implementar las siguientes estrategias Antitrámites: 1. No solicitar al usuario al momento de la contratación el certificado judicial, de los antecedentes disciplinarios y fiscales. 2. No exigirle al usuario documentos que ya reposan en la entidad, salvo que no se encuentren vigentes. 3. Tratar en lo posible no utilizar, a menos que sea necesario, todo el tiempo que la ley otorga para dar respuesta a los derechos de petición o solicitudes presentadas por los usuarios. 4. Modernización en las comunicaciones de la entidad, en la sistematización de la misma, con el fin de ser más expedita la manera como el usuario accede a los servicios que se prestan. 5. Que todos los funcionarios estén debidamente informados de las actividades que se van a desarrollar en la entidad, para resolver cualquier inquietud de los usuarios en el menor tiempo posible. 6. Acceder a las bondades que ofrece el Gobierno en Línea para brindarle un mejor servicio al usuario. 7. Establecer políticas institucionales del manejo de cero papel.



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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es un mecanismo de expresión con la que cuentan las entidades públicas del Estado para dar a conocer a la ciudadanía sus actividades, destinación de los recursos públicos y evaluación de la gestión, buscando la transparencia de la gestión pública. Para realizar una buena rendición de cuentas, acorde con la necesidad de información que tienen los habitantes del municipio se deben considerar los siguientes insumos: -. Plan de Desarrollo Municipal -. Plan de Desarrollo Institucional (Imder) -. Programa de Gobierno del señor Alcalde -. Plan de Acción y de compras Como componentes de la rendición, se debe tener en cuenta, el programa al que apunta la destinación del recurso, la actividad desarrollada, el beneficiario y el monto destinado para el fin propuesto. La rendición de cuentas del Imder se realiza a nivel municipal en la establecida anualmente por el señor Alcalde Municipal, donde se presenta a la comunidad la gestión realizada por cada una de las dependencias de la Administración Municipal en el año inmediatamente anterior. El Imder da a conocer a la comunidad sus programas, actividades, recursos destinados y evaluación de su gestión a través de boletines, programas de televisión, radio, artículos de prensa, revistas locales, artículos publicados en la página web de la Alcaldía, actividades en las diferentes comunas y barrios del municipio, donde la gente se acerca a los funcionarios de la entidad y presentan sus inquietudes, las cuales son resueltas a satisfacción. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Se busca mejorar la calidad y accesibilidad de la comunidad a los bienes y servicios que ofrece las entidades del Estado.



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Las entidades del Estado deben implementar la oficina de Peticiones, Queja, sugerencias y Reclamos, con un funcionario encargado de darle el trámite correspondiente a cada comunicado físico o virtual que llegue a la dependencia, en el menor tiempo posible y con la mayor efectividad, con la finalidad de atender de una manera eficiente, rápida y expedita a la comunidad. De igual manera, cada entidad debe contar con la Ventanilla Única de atención al ciudadano, con la finalidad de canalizar la información que llegue a la dependencia, tener un control de radicado en el recibo de cada documento, identificar la finalidad y el funcionario a quien debe remitirse, quien deberá respetar el orden de radicado para así darle el trámite correspondiente en el menor tiempo posible. Uno de los canales de atención con que cuenta la comunidad para acceder a los servicios que presta la entidad y para participar activamente de los mismos es la página Web, a través de la cual se puede recepcionar la información y solicitudes de la comunidad e interactuar con la misma. Se deberá general un protocolo de atención al ciudadano, identificando horario de atención, turno y adecuando un sitio de espera cómodo para el usuario. El ciudadano también podrá acceder a la información que se genere en la entidad no solamente por secretaría sino también a través de la cartelera central, en la cual se colgará toda la información de interés para la ciudadanía, la cual debe estar ubicada en un sitio de fácil acceso al público.

SOCIALIZACIÓN

Una vez terminada la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se procede a la socialización del mismo con los funcionarios pertenecientes a la entidad, para su correspondiente adopción.



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FERNANDO HURTADO BONILLA Director.


plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2015 imder

Education

ciudadano cdigo

recreacin de tulua carrera

ciudadano imder tulu

vision plan anticorrupcion

tiempo libre

nivel municipal

orden municipal

fecha de aprobacin