plan de accion 2014 movilidad futura s.a.s

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ALCALDIA DE POPAYÁN GCD - 170

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MOVILIDAD FUTURA S.A.S Página 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN (AÑO) 2014 UNIDAD EJECUTORA MOVILIDAD FUTURA S.A.S

OBJETIVO ESTRATÉGICO

SECTOR 2.3. ESPACIO PUBLICO POLITICA SECTORIAL

PROGRAMA OBJETIVO

SUBPROGRAMA META(S) ESPERADA(S)

LINEA BASE 0 Cartilla Generada Y Adoptada por la Secretaria de Planeación.

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS

DESCRIPCIÓN VALOR INDICADOR

1 1 1

MEDICIÓN DEL INDICADOR 1 Si es creciente

2 Si es decreciente

MEDICIÓN DE EFICACIA DEL PROYECTOVARIABLES FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE

Documento Generado y Adoptado 0 1 0 0 0 0

Documento Programado 1 1 1 1 1 1

CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE 0% 100% 100% 100% 100% 100%

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

MEDICIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FUENTE ESTRATEGICA DE DESARROLLO

2. FUENTE DESARROLLO ESTRUCTURAL URBANO Y RURAL

Implementar estrategias que propicien la consolidación progresiva de un modelo de desarrollo urbano y rural planificado y sostenible, articulado con la provisión óptima servicios públicos y vivienda, el mejoramiento de la movilidad y la gestión integral del espacio público y del riesgo, bajo la visión de una ciudad compacta y poli-céntricacon servicios cercanos al ciudadano.

Mejoraremos las condiciones del espacio público a través de un seguimiento de los procesos de recuperación y sostenibilidad de las áreas intervenidas.

2.3.1 GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO

Desarrollar estrategias que permitan la recuperación, rehabilitación, planeación, gestión, preservación y generación integraldel espacio público, a partir del estímulo al desarrollo del potencial humano de cada ciudadano, mediante la interiorización yconcientización del valor social, económico, cultural, histórico y ambiental del espacio público en el Municipio de Popayán.

2.3.1..1. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO.

Construcción de la Cartilla de espacio público del Municipio. (Mobiliario Urbano).

META ESPERADA DURANTE LA VIGENCIA:

NOMBRE PROYECTO Y No. DE REGISTRO DEL BANCO DE

PROYECTOS

No. CONTRATO CONVENIO U

ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)

Creciente / DecrecienteUNIDAD DE

MEDIDA

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLCIO

Cartilla Generada y Adoptada por la Secretaria de Planeación.

Documento Generado y Adoptado / Documento Programado

Desarrollado apartir de los diseños

realizados por la Universidad del

Cauca

B18

CAROL VIVIANA: REGISTRE EL NOMBRE DE ACUERDO AL REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

C18

Esta casilla es diligenciada por Planeación.

D19

Registrar que se pretende lograr

E19

Defina en números hasta donde se pretende llegar

F19

ESTE PUEDE SER: PORCENTAJE, TIEMPO, LONGITUD,

G19

registre la fórmula

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GRÁFICO ANÁLISIS DE DATOS ACCIONES DE MEJORA

1 BIMESTRESe ha ido desarrollando a partir de los diseños realizados por la Universidad del Cauca.

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

FEB A J

AG OC DIC0

1

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1

0 0 0 00%

100% 100% 100%100% 100%

Documento Generado y Adoptado

Documento Programado

CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

E F M A M J J A S O N D1. Diseños del Espacio público. 02. Mesas de Trabajo entre Movilidad y Planeación 03. Adopción de la Cartilla - Planeación 0

0000000000000000000

TIEMPO TOTAL PROGRAMADO(MESES)

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PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE 0 Construccion de 2.300 Metros de Ciclo Vías.

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


2300 Metros 143,476,642 1


2 Si es decreciente


No. Metros Construidos 0 0 0 766 766 766

No. de metros programados 2300 2300 2300 2300 2300 2300





CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL 0% 0% 0% 0% 0% 0%








Construcción de 15 kilómetros de ciclo vías (SEPT)



PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Construcción de 2.300 Metros de Ciclo Vias.

Numero de metros Construidos / Numero de metros programados.

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

Las cantidades no se concideran las obras ejecutadas por el Municipio de Popayan como contrapartida. Se solicita Modificación de la Meta de Construcción a 7 Kilometros de Ciclo Vías (SEPT), la meta debe modificarse debido a los resultados arrojados por los diseños detallados realizados por Unicauca. A 2015 se habrán ejecutado solamente 3.1 km. Más 1 km construido por infraestructura. Total nueva meta: 4.1 km de ciclo vías construidos al final del cuatrienio.

FEB A J

AG OC DIC0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 0 0

766 766 766

0% 0% 0%

33%

67%

100%

No. Metros Construidos

No. de metros programados


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E F M A M J J A S O N D1. Diseños 02. Compra Predios 03. Construcción 0

0000000000000000000


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PROGRAMA OBJETIVO

SUBPROGRAMA META(S) ESPERADA(S) Mejoramiento y/o generación de 140.000 Metros cuadrados de espacio Público. (SEPT)

LINEA BASE 4.500 Metros Cuadrados Mejoramiento y/o Generacion de 29,000 Metros cuadrados espacio público.

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


29,000 Metros cuadrados 4,625,041,729 1


2 Si es decreciente


Numero de m2 Ejecutados 0 0 0 9,666 9,666 9,666

Numero de metros programados 29000 29000 29000 29000 29000 29000


0.00% 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF!













PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Mejoramiento y /o Generación de 29.000 Metros Cuadrados.

Numero de m2 rehabilitados / Numero de metros programados

Licitación Pública No. 1 y 2 del 2013.

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

FEB A J

AG OC DIC0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 0 0

9,666 9,666 9,666

0% 0% 0%

33%

67%

100%

Numero de m2 Ejecutados

Numero de metros pro-gramados


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E F M A M J J A S O N D1. Diseños 02. Compra Predios 03. Construcción 0

0000000000000000000


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SECTOR 2.4. SECTOR MOVILIDAD POLITICA SECTORIAL

PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE 2027 metros 4.2 Kilometros

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


4.2 Kilometros 21,211 1


2 Si es decreciente


Kilometros de Obra Intervenidos 0 0 1 1 1 1

Kilometros de Obra Programados 4 4 4 4 4 4









Ejecutaremos acciones que contribuyan al mejoramiento progresivo e integral de lainfraestructura para la movilidad priorizada por el Plan Maestro de Movilidad (por formular) y el Sistema Estratégicode Transporte Público de Pasajeros de Popayán (S.E.T.P.)

2.4.2 SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE

PASAJEROS DE POPAYÁN (SETP).

Implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Popayán, para lograr una movilidad segura,equitativa, integrada, eficiente, accesible y ambientalmente sostenible.

2.4.2.1 INFRAESTRUCTURASDEL SEPT

Rehabilitación de vías troncales 28.7 kilómetros



PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Rehabilitación de 4.2 Kilometros de vías trocales.

Kilómetros de obra intervenidos/Kilómetros de obra programadosX100

Proceso de Licitación

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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Versión: 2




1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

Las cantidades no se concideran las obras ejecutadas por el Municipio de Popayan como contrapartida. La meta deberá quedar así: Rehabilitación de 22.7 kilómetros de vías troncales, hacer ejecutadas en el cuatrenio.

FEB A J

AG OC DIC0

1

2

3

4

5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 0

1 1 1 1

0% 0%

25%

50%

75%

100%

Kilometros de Obra In-tervenidos Kilometros de Obra Pro-gramadosCUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE

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E F M A M J J A S O N D1- Estudios previos, elaboración proyecto pliego de condiciones, publicación de pre y pliegos definitivos, recepción de ofertas y evaluación adjudicación y suscripción de contratos de obra e interventoría. 02- Ejecución de obras de rehabilitación vial y de espacios públicos de los tramos viales No. 1, 2 y 2A, 3c, 3D y Rio Cauca 03- Supervisión obras de rehabilitación vial y de espacios públicos de los tramos viales en ejecución. 0

0000000000000000000


4- Entrega de obras a la comunidad por parte de la administración municipal y Movilidad Futura S.A.S.

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Versión: 2





PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE Construcción Paraderos Cubiertos 16 y Paraderos Demarcados 35.

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


51 Paraderos Espacio Público 1


2 Si es decreciente


No. De Paraderos Construidos 0 0 0 17 17 17

No. De Paraderos Programados 51 51 51 51 51 51





CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!









Construcción de 12 paraderos con espacio público, 402 paraderoscubiertos, 42 paraderos demarcados.

Paradero diseñadosMETA ESPERADA

DURANTE LA VIGENCIA:


PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Construcción de Paraderos 51 Paraderos.

Número de paraderos construidos /número de paraderos programadoX100

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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Versión: 2




1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

La meta deberá quedar así: Construcción de 7 paraderos con espacio público, 58 paraderos cubiertos y 99 paraderos demarcados. Valor de los paradros esta incluidos en la inversion del espacio publico.

FEB A J

AG OC DIC0

10

20

30

40

50

60

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 0 0

17 17 17

0% 0% 0%

33%

67%

100%

No. De Paraderos Constru-idosNo. De Paraderos Progra-madosCUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE

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Versión: 2



E F M A M J J A S O N D0000000000000000000000


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Versión: 2





PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE Contrucción del Puente Vehicular Rios Cauca

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


1 Puente vehicular 7,857,311,388 1


2 Si es decreciente


Puente Construido 0 0 0

Puente Programado 1 1 1 1 1 1














Construcción del Nuevo Puente Vehicular Río Cauca.

Puente vehiculardiseñado.



PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Construcción del Nuevo Puente Vehicular del Rios Cauca.

Puente Construido En Proceso de Licitación

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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Versión: 2




1 BIMESTREValor incluye valor obra y su interventoria.

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

FEB A J

AG OC DIC0

1

2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0 0 00% 0% 0% 0%

0% 0%

Puente Construido

Puente Programado


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Versión: 2



E F M A M J J A S O N D1- Elaboración del Plan de Adquisición Predial y Reasentamientos 02- Avaluo, compra y titulación de predios 03- Estudios previos, elaboración proyecto pliego de condiciones, publicación de pre y pliegos definitivos, recepción de ofertas y evaluación adjudicación y suscripción de contratos de obra e interventoría. 04- Ejecución de obras de construcción del Puente vehícular 05- Supervisión e interventoria obras del Puente. 0

00000000000000000


6- Entrega del puente vehícular por parte de la administración municipal y Movilidad Futura S.A.S.

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Versión: 2





PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


80 Sistema 1


2 Si es decreciente


0 0 0 0 0 80

80 80 80 80 80 80













2.4.2.2 IMPLEMENTACIÓN YOPERACIÓN DEL SETP.

Adoptar y Estructurar el Sistema de Gestión y Control de Flota del SETP porparte de la autoridad de transporte.

Decreto 3422 del 9 deSeptiembre de 2009. META ESPERADA

DURANTE LA VIGENCIA:Estructurar 80% el Sistema de Gestión y Control de Flota del SETP


PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Estructurar 80% el Sistema de Gestión y Control de Flota del SETP

Estructurar 80% el Sistema de Gestión y Control de Flota del SETP

Adopcion y estructuración del sistema de gestión y control de

flota SETP por parte de la autoridadAdopción y estructuración del

sistema de gestion y control de flota SETP por Prte de la autoridad del transporte

programado

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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Versión: 2




1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

FEB A J

AG OC DIC0

102030405060708090

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 0 0 0 0

80

0% 0% 0% 0%0%

100%

Adopcion y estructuración del sistema de gestión y con-trol de flota SETP por parte de la autoridad

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Versión: 2



E F M A M J J A S O N D0000

000000000000000000


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Versión: 2





PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE ADQUISICION DE 550 PREDIOS

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


1 Plan 1


2 Si es decreciente


Predios Adquiridos0 0 0 0 0 0

Predios Programados 1 1 1 1 1 1
















Formulación, implementación, seguimiento y evaluación de un Plan deAdquisición Predial y Reasentamientos - APR, de acuerdo al marco de política ya las directrices del Ministerio de Transporte. (PARA LOS TRAMOS 3, 4, 5 Y 6) a Diciembre de 2.014.


PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan deAdquisición Predial y Reasentamientos - APR, de acuerdo al marco de política ya las directrices del Ministerio de Transporte

Plan ejecutado / Plan Programado

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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Versión: 2




1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

Diagonstico general estará para marzo 2014, la formylación del Plan estará para junio 2014 y desde julio hasta diciembre se realizará la implementación. Los recursos financieros de esta meta se reflejan através de los contratos de lo s profesionales adscritos al programade adquisiscion predial y reasentamiento mas el costo de los avaluos comerciales

FEB A J

AG OC DIC0

1

2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0 0 0 0 0 00% 0% 0% 0%

0% 0%

Predios Adquiridos

Predios Programados


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Versión: 2



E F M A M J J A S O N D1 -Declaratoria de utilidad pública del proyecto y anuncio del mismo 02 -Definición de estrategia de socialización del proyecto 03 -Socialización del proyecto en el área de influencia y a afectados prediales, mediante reuniones comunitarias 04 -Visitas domicialiarias afectados prediales 05 -Elaboración de diagnóstico (Levantamiento topográfico, Estudio titulos, Avaluo camercial y estudio socioeconómico), 0

07- Implementación del APR 08 -Seguimiento del APR 0

00000000000000


6- Formulación de ofertas de compra de los predios

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Versión: 2





PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


3 Tramo 1


2 Si es decreciente


Tramos en Implementación PMA0 0 0 0 0 1

Tramos Programados PMA 3 3 3 3 3 3















Plan de manejo ambientaly Reasentamientos

formulado.META ESPERADA

DURANTE LA VIGENCIA:

Formular y apoyar la implementación del PMA con el fin de garantizar laprotección del ambiente urbano y los recursos naturales a los Tramos 1, 2, 2a, en ejecucion 3c, 3d sin terminar.


PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Formular y apoyar la implementación del PMA con el fin de garantizar laprotección del ambiente urbano y los recursos naturales a los Tramos 1, 2, 2a, en ejecucion 3c, 3d.

Tramos en implementación PMA / Tramos programados PMA.

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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Versión: 2




1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

Los Tramos 3c, 3d y Puente del Rio Cauca estaran en ejecución su implemetación sera proporcional a la ejecución de los tramos.

FEB A J

AG OC DIC0

1

2

3

4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 0 0 0 0

1

0% 0% 0% 0%0%

33%

Tramos en Implementación PMA

Tramos Programados PMA


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Versión: 2



E F M A M J J A S O N D1- Elaboración de los Porograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -PIPMA de los tramos a intervenir por cada sector 02- Obtención de permisos ambientales (manejo silvicultural- aprovechamiento forestal -ocupación de cauce) 03- Revisión y aprobación de PIPMA 04- Segumiento de los PIPMA 0 - Gestión Ambiental 0 - Gestión Social 0

0

0

0

- Señalización y manejo de tráfico0000000000000


- Manejo Silvicultural, cobertura vegetal y paisajismo

- Gestión ambiental en la construcción

- Seguridad Industrial y salud ocupacional

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PROGRAMA OBJETIVO


LINEA BASE Plan de Accion

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS


1 Plan de Accion 1


2 Si es decreciente


Planes de Accion Adoptados.1 0 0 0 0 0

Planes de Accion Definidos 1 1 1 1 1 1
















Implementación del plane de acción definido (componenteinfraestructura, operacional e institucional.)


PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDA


Implementación del plane de acción definido (componenteinfraestructura, operacional e institucional.)

Plan de Accion Adoptado / Plan de Accion Definido

B18


C18


D19


E19


F19


G19


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Versión: 2




1 BIMESTRE

2 BIMESTRE

3 BIMESTRE

4 BIMESTRE

5 BIMESTRE

6 BIMESTRE

FEB A J

AG OC DIC0

1

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1

0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100%100% 100%

Planes de Accion Adoptados.

Planes de Accion Definidos


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Versión: 2



E F M A M J J A S O N D0000

000000000000000000


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DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA F - DPE - 190 - 03

PLAN DE ACCIÓNVersión 1

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PLAN DE ACCIÓN (AÑO) #REF! UNIDAD EJECUTORA #REF!

DIMENSIÓN #REF! #REF!

SECTOR #REF! #REF!

PROGRAMA #REF! #REF!

SUBPROGRAMA #REF! #REF!

LINEA BASE #REF! META RESULTADO ESPERADO #REF!

DATOS GENERALES

PONDERADO

METAS

DESCRIPCIÓN VALOR

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


2 Si es decreciente


#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CUMPLIMIENTO AÑO VIGENTE #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!



PRESUPUESTO EJECUTADO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!




1 BIMESTRE #REF! #REF!







OBJETIVO SECTORIAL

RESULTADOS ESPERADOS

PRODUCTOS ESPERADOS


PROYECTOS


ORDEN

VALOR APROPIADO

(CRP)


MEDIDAINDICADOR DEL

PROYECTO

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL

FEBRER

OABRIL

JUNIO

AGOSTO

OCTUBRE

DICIEMBRE

0

2

4

6

8

10

12

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

#REF!

#REF!


B18


C18


D19


E19


F19


G19


B27

Se obtiene de la resta de la meta del año con la línea base (CRECIENTE)

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DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA F - DPE - 190 - 03

PLAN DE ACCIÓNVersión 1

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TIEMPO TOTAL

PROGRAMADO

(MESES)

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