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PLAN DE ACCION 2016

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION AÑO 2016

PLAN DE ACCION 2016

PLAN DE ACCION 2016

INDICADORES ESTRATEGICOS

PERSPECTIVAS Objetivo

estratégico Objetivos de

calidad Proceso/Subproceso

involucrado Indicadores

Tipo de Indicador

Cálculo Indicadores claves de rendimiento (formula)

CUMPLIMIENTO

Perspectiva No. 1: Defensa, promoción y

protección de los derechos para la cimentación de paz y

el postconflicto.

7. Visibilizar los

resultados del seguimiento y

control en temas de ciudad

IV. Mejorar continuamente

la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad

PLANEACIÓN

Seguimiento y Control a

Logros de Informes de Temas de Ciudad,

Audiencias y Mesas de Trabajo

Efectividad

Consolidado de logros

alcanzados del Seguimiento y Control Realizado a los informes de temas de ciudad , Audiencias

y Mesas de Trabajo

SI

7. Visibilizar los resultados del seguimiento y

control en temas de ciudad

IV. Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad

PLANEACIÓN

Seguimiento y Control a las Recomendaciones

de los Informes de temas de ciudad,

Audiencias y Mesas de Trabajo

Efectividad

Consolidado de recomendaciones Logradas o Ejecutadas de los informes de temas de ciudad, Audiencias y

Mesas de Trabajo / Recomendaciones Planteadas en los informes de temas de

ciudad, Audiencias y Mesas de Trabajo

SI

6. Fortalecer el control social a

través de la participación ciudadana

IV. Mejorar continuamente

la eficacia, eficiencia y

efectividad de los procesos del

SGC de la entidad

GERENCIAL

Cobertura en las visitas del Personero Mpal

Construyendo Paz en las Comunas y Corregimientos

Eficacia

Número de participantes en las visitas del Personero Mpal Construyendo Paz en las Comunas y Corregimientos

SI



I. Mejorar los niveles de

satisfacción del cliente a través de la atención y

asesoría con calidad humana

GERENCIAL

Cobertura personas en Actividades de Capacitación efectuada por los procesos de la Entidad a la comunidad

Efectividad

Resultado de la cobertura de Personas capacitadas por los procesos de la entidad a la comunidad, fortaleciendo el Control Social a través de la Participación Ciudadana

SI

PLAN DE ACCION 2016




PLANEACIÓN Resultados Obtenidos del Control Social con Participación Ciudadana

Efectividad Resultados Obtenidos del

Control Social con Participación Ciudadana al Plan de Desarrollo

SI



I. Mejorar los niveles de

satisfacción del cliente a través de la atención y

asesoría con calidad humana

DEFENSA DEL INTERÉS PUBLICO

Cobertura de personas capacitadas en control social por la Personería Municipal de Cali

Eficacia Número de Personas capacitadas en control social por la Personería Municipal de Cali

SI

5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y

defensa de los derechos

humanos y la función pública

I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través

de la atención y asesoría con calidad humana

PLANEACIÓN

Restitución de derechos obtenidos por acciones de reacción inmediata

ante situaciones de extrema vulneración

Efectividad

# Restitución de derechos obtenidos por acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema

vulneración, atendidos/ # Acciones de reacción inmediata para protección y garantía de

derechos atendidos.

SI

Perspectiva No. 2:

Participación para construcción de paz

4. Fortalecer la atención,

orientación e instrucción

pedagógica a la comunidad

I. Mejorar los niveles de satisfacción del

cliente a través de la atención y asesoría con calidad humana

PLANEACIÓN

Total de Personas con Atención, orientación e

instrucción en la prestación del servicio

Eficacia

Cantidad de ciudadanos

atendidos durante el período en los Puntos de Atención

SI

PLAN DE ACCION 2016

Perspectiva No. 3: Modernización institucional de cara a la paz

3. Fortalecer la capacidad

organizacional para mejorar la gestión de los

procesos


SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Automatización Base de Datos

Eficacia (No. Actividades

Implementadas) / (Total de Actividades Programadas )

NO


organizacional para mejorar la gestión de los

procesos

IV. Mejorar continuamente la eficacia,

eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Renovación Tecnológica

Eficacia

No. Equipos de Cómputo con

edad menor a 5 Años / Total Equipo de Cómputo

SI

Perspectiva No. 4: Aprendizaje y conocimiento

2. Mejorar la competencia del

personal vinculado, a través del

mejoramiento de los

programas de bienestar,

seguridad y salud laboral

III. Mejorar la competencia del talento humano de la entidad.

TALENTO HUMANO Cumplimiento del Plan

de Capacitación Eficacia

Número de eventos de capacitación realizados / Total de

eventos programados SI

Perspectiva No. 5: Gestión financiera

1. Optimización de costos, gastos e

inversión.

IV. Mejorar

continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del SGC de la entidad

FINANCIERO Ahorro en la Gestión Eficiencia 1 - (Valor contratado/Valor fijado) SI

PLAN DE ACCION 2016

GERENCIAL - 100

PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir la entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos, ajustándola a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones del órgano de control, encausando su operación bajo los parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad, que responda a los requisitos de los usuarios en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana

RESPONSABLE:

Alta Dirección

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador

Objetivo estratégico

Objetivos de calidad

Estrategias Actividades Indicadores Meta Cumplimiento

100-6-2 TÁCTICO

6. Fortalecer el control

social a través de la

participación ciudadana

I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad

humana

Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e Instrucción a la Comunidad”

Medir la satisfacción en las actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores ciudadanos, juntas de Acción comuna, Juntas administradoras locales y asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés público.

Consolidado de la satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones brindadas a la comunidad

85% SI

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA-101

PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control

OBJETIVO DEL PROCESO:

Apoyar la construcción de visión compartida, fortaleciendo las relaciones humanas con los usuarios y usuarias internos y externos, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales a través de mecanismos de comunicación confiables que proyecten la imagen de la entidad.


3. Fortalecer la capacidad organizacional para mejorar la gestión de los procesos

RESPONSABLE:

Personero Delegado.

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




101-3-6 TÁCTICO


organizacional para mejorar la gestión de los procesos

IV. Mejorar continuamente la

eficacia, eficiencia y efectividad de los

procesos del SGC de la entidad

Divulgar, promocionar y difundir las actividades y logros alcanzados por la entidad en defensa de los derechos humanos a través de medios efectivos.

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Twitter

Interacciones de los usuarios de las redes sociales con las publicaciones realizadas

52000 SI

101-3-9 TÁCTICO






Divulgar, promocionar y difundir las actividades y logros alcanzados por la entidad en defensa de los derechos humanos a través de medios efectivos.

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos humanos a través de la Página web.

Visitas página web 200000 SI

PLAN DE ACCION 2016

PERSONERÍA AUXILIAR-200



Ejercer vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos de la entidad y velar porque cumplan con sus deberes y obligaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y la función pública

RESPONSABLE:

Personero Auxiliar.

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




200-5-1 TÁCTICO

5. Fortalecer la prestación del servicio,

para c la prevención, promoción y defensa de

los derechos humanos y la

función pública

II. Disminuir el tiempo de respuesta a las peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno

Realizar una gestión transparente, garantizando no sólo el debido proceso a los actores disciplinables sino también al peticionario, con sujeción a la normativa vigente,

Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el informe, o el oficio para determinar si se inhibe, se profiere auto de indagación preliminar o auto de apertura, además de dar respuesta a peticiones u oficios que se reciben en el proceso.

Tiempo de Inicio procesos disciplinarios(quejas, informes

o de oficio) 95% NO

200-5-2 TÁCTICO




función pública


Realizar una gestión disciplinaria transparente, garantizando el debido proceso a los actores disciplinables con sujeción a la normativa vigente.

Ejecución del proceso disciplinario; Indagación preliminar

Celeridad en indagación preliminar

70% SI

200-5-3 TÁCTICO




función pública


Realizar una gestión disciplinaria transparente, garantizando el debido proceso a los actores disciplinables con sujeción a la normativa vigente.

Ejecución del proceso disciplinario; Pliego de cargos Apertura de Investigación

Celeridad en apertura de Investigación

70% NO

PLAN DE ACCION 2016

PLANEACIÓN-110



Propender por el fortalecimiento de la cultura de la Planeación y El Sistema Integrado de Gestión, con sujeción a la normativa legal y de calidad, aplicando metodologías direccionadas a la mejora continua de los procesos y procedimientos, adoptados por el órgano de control.



RESPONSABLE:

Jefe Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




110-3-1 TÁCTICO




Formación de una cultura organizacional preventiva y de autocontrol, que proponga e innove en los procesos y la atención al cliente

Asesorar efectivamente a la Entidad en la utilización del SIG y la formación de una cultura de la planeación

% de Indicadores de Gestión que muestran Tendencia Positiva en los Procesos y Subprocesos

80% SI

110-3-2 TÁCTICO




Fortalecer la gestión administrativa y de procesos - SIG.

Actualización de documentos y formatos del SIG para todos los procesos

Actualización de documentos y formatos asociados al SIG

95% SI

110-3-3 TÁCTICO




Formación de una cultura organizacional preventiva y de autocontrol, que proponga e innove en los procesos y la atención al cliente

Asesorar efectivamente a la Entidad en la utilización del SIG y la formación de una cultura de la planeación

% de Indicadores de Gestión que cumplen las Metas en los Procesos y Subprocesos

80% SI

110-3-4 TÁCTICO




Mantener los niveles de satisfacción en la prestación de servicio de los puntos de atención

Consolidar datos de la satisfacción en la prestación del servicio efectuada en los puntos de atención de la Entidad

Resultado Final de la Medición de la Satisfacción en la Prestación del Servicio efectuada en los puntos de atención de la Entidad

90% SI

PLAN DE ACCION 2016

DERECHOS HUMANOS-210

PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.


Promover, defender e intervenir como Ministerio Público, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y la función pública 6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana

RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




210-5-1 TÁCTICO




función pública


Intervenir como garantes de los Derechos Humanos, a través de la interposición de acciones y recursos de carácter constitucional y judicial

Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad

Oportunidad en las respuestas y Seguimiento a

las Peticiones elevadas por la Comunidad y/o Entidades del

Estado

90% SI

210-6-5 TÁCTICO




I. Mejorar los niveles de satisfacción del cliente a través de la atención y asesoría con calidad humana

Promover, proteger los Derechos Humanos a través del equipo humano del proceso, en el seguimiento e investigación a temas de interés para la ciudadanía en general.

Responder a las actividades de seguimiento en la atención al ciudadano y a su vez realizar actividades de orientación e instrucción tales como: Formación ciudadana en Derechos Humanos, acciones constitucionales, derechos de la población vulnerable (LGTBI, mujeres, discapacitados, internos, afro, indígenas), derechos a víctimas del conflicto armado, sistema penal acusatorio, Derecho Policivo, Derechos Humanos a ONG, Fuerzas Armadas, entidades públicas y privadas.

Satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones

efectuadas en Temas de Derechos Humanos

95% NO

210-6-6 TÁCTICO





Promover, proteger los Derechos Humanos a través del equipo humano del proceso, en el seguimiento e investigación a temas de interés para la ciudadanía en general.

Responder a las actividades de seguimiento en la atención al ciudadano y a su vez realizar actividades de orientación e instrucción tales como: Formación ciudadana en Derechos Humanos, acciones constitucionales, derechos de la población vulnerable (LGTBI, mujeres, discapacitados, internos, afro, indígenas), derechos a víctimas del conflicto armado, sistema penal acusatorio, Derecho Policivo, Derechos Humanos a ONG, Fuerzas Armadas, entidades públicas y privadas.

Cobertura en Actividades de Capacitación realizadas por

Derechos Humanos a la comunidad

57 SI

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA 211



Defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la familia y el adulto mayor, a través de los mecanismos establecidos por la ley para garantizar su protección.


6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana

RESPONSABLE:

Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado Menor y Familia

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




211-6-5 TÁCTICO





Promover, proteger los Derechos Humanos a través de Orientación e Instrucción a la Comunidad en general, con la gestión y/o ejecución de programas o proyectos de interés para la defensa y protección de los derechos de los niñ@s, adolescentes, juventud, adulto mayor y familia.

Fortalecimiento y Promoción en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y Adultos Mayores _Realización de Foro Derechos Humanos Niños, Niñas y Adolescentes. _Realización Foro sobre aplicabilidad de la ley 1620 de 2013 y decretos reglamentarios sobre convivencia escolar, debido proceso y garantía de derechos. _Realización de Foro Rutas de atención y Restablecimiento de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes. _Realización jornadas de orientación e instrucción a grupos objetivos. Cobertura en las actividades de capacitación, orientación e instrucción, en temas de Menor y Familia, y su respectivo seguimiento para medir el resultado y/o impacto

Resultados Obtenidos del Seguimiento a las

Capacitaciones efectuadas por Menor y Familia

CUALITATIVO SI

211-6-6 TÁCTICO





Promover, proteger los Derechos Humanos a través de Capacitación, Orientación e Instrucción a la Comunidad en general, para la garantía, protección y restitución de derechos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor y Familia.

Cobertura en las actividades de capacitación, orientación e instrucción, en temas de Menor y Familia, y su respectivo seguimiento para medir el resultado y/o impacto

Cobertura en Actividades de Capacitación efectuadas por

Menor y Familia 88 SI

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA - 212


OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.


4. Fortalecer la atención, orientación e instrucción pedagógica a la comunidad

RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para el Centro para la Transparencia

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




212-4-1 TÁCTICO





Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención al ciudadano en actividades de protección de los Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Defensa del interés público

Satisfacción del ciudadano en las Acciones de protección de

Derechos Humanos, Participación Ciudadano y

Defensa del Interés Público en el Centro para la

Transparencia

95% SI

212-4-2 TÁCTICO





Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención Oportuna a la comunidad brindando orientación, asesoría, acompañamiento a sus quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter inmediato al Ciudadano

Tiempo promedio de espera para la atención de los ciudadanos en el CPT

30 SI

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROCESO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO - 213



Atender en forma prioritaria a la población en situación de desplazamiento y facilitación al cumplimiento de las órdenes impartidas al Órgano de Control, a favor de las víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 5. Fortalecer la prestación del servicio, para c la prevención, promoción y defensa de los derechos humanos y la función pública

RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para Atención a Víctimas del Conflicto.

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




213-5-1 TÁCTICO




función pública




Intervenir y acompañar como garantes de los derechos Humanos de la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011

Recepción de declaraciones y acciones de orientación e información sobre rutas de atención para acceder a la oferta institucional para la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011

Cobertura en toma de Declaraciones Recepcionadas

por AVC para la Población víctima en el marco de la Ley

1448 de 2011

90% SI

213-5-2 TÁCTICO




función pública

II. Disminuir el tiempo de respuesta a las

peticiones y quejas del cliente a través de un seguimiento oportuno

Intervenir y acompañar como garantes de los derechos Humanos de la población víctima en el marco de la Ley 1448 de 2011

Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad

Oportunidad en la respuesta y seguimiento a las peticiones elevadas por la Comunidad

y/o Entidades del Estado en el marco de la Ley 1448/11

población víctima del conflicto.

90% SI

PLAN DE ACCION 2016

DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO-220



Promover, formar y facilitar la participación ciudadana a través de los mecanismos establecidos por la Ley para el control y defensa del interés público.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 4. Fortalecer la atención, orientación e instrucción pedagógica a la comunidad 6. Fortalecer el control social a través de la participación ciudadana

RESPONSABLE:

Director Operativo Defensa del interés Público

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




220-6-2 TÁCTICO





humana

Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e Instrucción a la Comunidad”

Medir la satisfacción en las actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores ciudadanos, juntas de Acción comuna, Juntas administradoras locales y asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés público.

Satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones efectuadas en Temas de Defensa del Interés Público

90% SI

220-6-3 TÁCTICO







Controlar el cumplimiento de la gestión pública y la incidencia en la transparencia y su eficacia, mediante el desarrollo del plan de control de la gestión pública “Vigilando la gestión en casa”.

Seguimiento a la ejecución de los proyectos del Situado Fiscal Territorial de las comunas y Corregimientos. Realización de Informe de seguimiento al Situado fiscal territorial - Trazar objetivos generales y específicos por comunas y corregimientos.

Seguimiento y Control a Resultados de Informes de temas de Situado Fiscal desarrollados en Defensa del Interés Público

5 SI

220-6-4 TÁCTICO






Velar activa, oportuna y eficazmente por el cumplimiento de la ley en defensa de los intereses de la ciudadanía

Mejorar la oportunidad de respuesta en la realización de actividades de atención y seguimiento a los seguimientos al derecho de petición impetrados a la Administración Municipal presentadas por la ciudadanía ante la Personería Municipal.

Oportunidad en las respuestas y Seguimiento a las Peticiones elevadas por la Comunidad y/o Entidades del Estado

90% SI

220-4-5 TÁCTICO





humana

Velar activa, oportuna y eficazmente por el cumplimiento de la ley en defensa de los intereses de la ciudadanía

Oportunidad y eficacia en actuación a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la ciudadanía ante la Personería Municipal.

Medición de la satisfacción en la ATENCIÓN, orientación e instrucción del cliente mediante la atención oportuna y eficaz de las peticiones , solicitudes, Atención al Ciudadano

95% NO

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROCESO CONCILIACIONES - 221



Promover el desarrollo y utilización de la conciliación en derecho, como una herramienta idónea y necesaria para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.


6. Fortalecer el control social a través de la participación

RESPONSABLE:

Director Operativo Defensa del interés Público, Subdirectora Centro de Conciliación

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




221-6-2 TÁCTICO





Promover el desarrollo y utilización de la Conciliación en derecho, a través de herramientas idóneas para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.

Programación de audiencias oportuna y eficientemente

Programación de audiencias oportuna y eficiente

100% SI

221-6-3 TÁCTICO






Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente

Control a las citaciones elaboradas frente al número

de solicitudes radicadas 100% SI

221-6-4 TÁCTICO






Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente

Resultados obtenidos del Control Social de la

Participación ciudadana en Audiencias de Conciliación

50% SI

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROCESO CASA DEL CIUDADANO -222


OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.



RESPONSABLE:

Director operativo Defensa del Interés Público, Personero Delegado para la Casa del Ciudadano.

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




222-3-1 TÁCTICO





Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano en la sede de la Casa del Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención al ciudadano en la sede de la Casa del Ciudadano, en actividades de protección de los Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Defensa del interés público

Satisfacción del ciudadano en las Acciones de protección de

Derechos Humanos, Participación Ciudadano y

Defensa del Interés Público en la Casa del Ciudadano

95% SI

222-3-2 TÁCTICO





Atención, orientación y/o asesoría directa al Ciudadano en la Sede de la Casa del Ciudadano, promoviendo la protección de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención Oportuna a la comunidad en la sede de la Casa del Ciudadano, brindando orientación, asesoría, acompañamiento a sus quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter inmediato al Ciudadano

Tiempo promedio de espera para la atención de los

ciudadanos en la Casa del Ciudadano

20 SI

PLAN DE ACCION 2016

VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL-230



Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el desarrollo de las funciones de 1los servidores públicos, a través de la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011



RESPONSABLE:

Director operativo Defensa del Interés Público, Personero Delegado para la Casa del Ciudadano.

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




230-5-1 TÁCTICO




función pública



Velar por el cumplimiento de La Constitución Política, el ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el

desarrollo de funciones de los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002, dando celeridad a

las etapas sin violar el debido proceso.

Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el informe, o el oficio para determinar si

se inhibe, se profiere auto de indagación preliminar o auto de apertura.

Tiempo de Inicio Procesos Disciplinarios

98% NO

230-5-2 TÁCTICO




función pública



Dar celeridad a las etapas sin violar el debido proceso.

Ejecución del proceso disciplinario; Indagación preliminar

Apertura de Investigación

Celeridad al proceso disciplinario

75% NO

230-5-3 TÁCTICO




función pública



Dar celeridad a las etapas sin violar el debido proceso.

Ejecución del proceso disciplinario; Pliego de cargos

Celeridad en la etapa de Pliego

50% NO

PLAN DE ACCION 2016

230-5-4 TÁCTICO




función pública







Realizar, revisar y enviar los oficios, citaciones, notificaciones, edictos, estados,

traslados, avisos, emplazamientos, constancias y demás comunicaciones

relacionadas con los procesos disciplinarios instruidos por los personeros delegados del

proceso de DOVCO, dando el trámite respectivo.

Celeridad en el trámite de Expedientes en la Secretaría

Común 90% NO

230-5-5 TÁCTICO




función pública







Ejecución del proceso disciplinario; Fallos

Efectividad en las decisiones de fondo concerniente a los

Fallos 50 SI

230-5-6 TÁCTICO




función pública







Ejecución del proceso disciplinario verbal; Cumplimiento de los términos de ley.

Ejecución de Audiencias

Celeridad en el Procedimiento Verbal

75% NO

PLAN DE ACCION 2016

230-4-7 TÁCTICO





humana


desarrollo de funciones de los servidores públicos a través de temas disciplinarios (Ley 734/02 y Estatuto Anticorrupción), dando celeridad a las

etapas sin violar el debido proceso.

Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y

obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e

Instrucción a la Comunidad”

Satisfacción del ciudadano en las Capacitaciones

efectuadas en Temas Disciplinarios

75% SI

230-4-8 TÁCTICO





humana

Promover una cultura participativa y una ciudadanía formada en sus derechos y

obligaciones, mediante la Planificación del programa “Promoción, Orientación e Instrucción a

la Comunidad”

Cobertura en las actividades de capacitación, orientación e instrucción, y registro y medición

de la percepción de la satisfacción dichas orientaciones, Efectuando actividades de

orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores ciudadanos, juntas de Acción comunal, Juntas administradoras

locales y asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación

ciudadana e interés público.

Cobertura Personas Capacitadas por Vigilancia de

la Conducta Oficial 38 SI

PLAN DE ACCION 2016

JURÍDICO-130

PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.


Asesorar, asistir y representar a la entidad en asuntos jurídicos, administrativos internos y externos relacionados con la Institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la normativa correspondiente a sus funciones, generando seguridad jurídica al órgano de control.



RESPONSABLE:

Jefe Oficina Asesora Jurídica

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




130-3-2 TÁCTICO




Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y externos

Representar a la Entidad en lo Proceso Judiciales y Constitucionales que instauren en su contra adelantando conforme a la Constitución y a la Ley las acciones y los trámites necesarios para la defensa de la Entidad, generando seguridad Jurídica al Órgano de Control.

Procesos en defensa de la Entidad.

80% SI

130-3-3 TÁCTICO




Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y externos

Responder oportunamente los Derechos de Petición. - Realizar seguimiento, análisis de causas y control de los Derechos de Petición para su mitigación y/o erradicación.

Oportunidad en la respuesta de los Derechos de Petición impetrados contra la Entidad.

100% SI

130-3-4 TÁCTICO




Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y

externos

_Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y externos relacionados con la institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la normatividad correspondiente a sus funciones en cuanto a los conceptos Jurídicos que los procesos de la Entidad solicitan. _Creación de Observatorio para la protección de Derechos Colectivos y Seguimiento al cumplimiento de sentencias : Propugnar por la protección de los derechos colectivos, estableciendo la necesidad de disponer permanentemente de información de alta calidad para determinar aspectos tales como: Situaciones insatisfechas, regiones afectadas por la vulneración de derechos, grado de afectación de la población y actores y factores generadores de la amenaza o problemática

Rendición de conceptos y asesorías jurídicas.

100% SI

PLAN DE ACCION 2016

SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131



Apoyar en la adquisición de bienes y servicios, asesorando a la Alta Dirección durante el proceso precontractual, contractual y post contractual, de conformidad con la normativa jurídica vigente y aplicable al marco legal de la entidad



RESPONSABLE:

Subdirectora.

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




131-3-2 TÁCTICO




Apoyar y asesorar en la gestión contractual de la Entidad.

Consolidar los resultados de la evaluación y reevaluación que realicen los supervisores a los proveedores de la entidad.

Evaluación a Contratos de Prestación de Servicios

90% SI

131-3-3 TÁCTICO




Apoyar y asesorar en la gestión contractual de la Entidad.

Consolidar los resultados de la evaluación y reevaluación que realicen los supervisores a los proveedores de la entidad.

Evaluación a proveedores de Bienes y Suministros

80% SI

PLAN DE ACCION 2016

ADMINISTRATIVO - 240



Administrar la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de todos los procesos de la entidad, para la efectiva prestación de los servicios.



RESPONSABLE:

Director Administrativo y Financiero

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




240-3-1 TÁCTICO




Asegurar un adecuado funcionamiento de los recursos físicos (equipos, vehículos, edificios e

instalaciones) necesarios para garantizar la operación de los procesos de la entidad.

Mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad

Cumplimiento del mantenimiento preventivo

95% SI

240-3-2 TÁCTICO




Asegurar un adecuado funcionamiento de los recursos físicos (equipos, vehículos, edificios e

instalaciones) necesarios para garantizar la operación de los procesos de la entidad.

Mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad

Cumplimiento del mantenimiento correctivo

100% SI

240-3-6 TÁCTICO




Gestionar que el equipo tecnológico y humano satisfaga oportunamente las necesidades de la Entidad, con dar cumplimiento a los objetivos de

calidad.

Correspondencia a despachar Oportunidad en el envío de

correspondencia ≤ 8 Horas SI

PLAN DE ACCION 2016

FINANCIERO - 241


OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable y presupuestal, capaces de garantizar razonablemente que la información económica de la entidad, cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de conformidad con la normativa presupuestal y contable.


1. Optimizar los recursos financieros para garantizar la operación eficaz, eficiente y efectiva de la entidad

RESPONSABLE:


PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




241-1-2 TÁCTICO

1. Optimización

de costos, gastos e inversión.


Ejecutar e informar del presupuesto aforado para la entidad, de acuerdo con los planes y programas que están autorizados a desarrollar apalancándolos con las trasferencias que el Municipio de Cali realice.

Pago de obligaciones Cumplimiento del PAC > 95% SI

241-1-4 TÁCTICO

1. Optimización

de costos, gastos e inversión.


Ejecutar e informar del presupuesto aforado para la entidad, de acuerdo con los planes y programas que están autorizados a desarrollar apalancándolos con las trasferencias que el Municipio de Cali realice.

Pago de obligaciones Flujo de caja > 95% ≤100

SI

PLAN DE ACCION 2016

TALENTO HUMANO-242



Adelantar prácticas de Talento Humano de manera articulada a los procesos, fomentando el desarrollo permanente de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos, durante su paso por la entidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 2. Mejorar la competencia del personal vinculado, a través del mejoramiento de los programas de bienestar, seguridad y salud laboral

RESPONSABLE:


PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




242-2-3 TÁCTICO

2. Mejorar la competencia del personal vinculado, a través del

mejoramiento de los




Ejecutar el Programa Institucional de Capacitación. (PIC)

Capacitación a funcionarios Hora promedio de

capacitación por funcionario > 0 = 20 SI

242-2-4 TÁCTICO


mejoramiento de los




Vincular personal a la entidad que cumpla en los perfiles definidos en el manual de funciones

Vinculación de personal Cumplimiento de perfiles del

personal vinculado 100% SI

PLAN DE ACCION 2016

242-2-5 TÁCTICO


mejoramiento de los




Evaluar a los funcionarios inscritos en carrera administrativa de conformidad con la normatividad vigente

Evaluación del desempeño laboral Evaluación del desempeño 100% SI

242-2-7 TÁCTICO


mejoramiento de los




Ejecutar eficazmente el Programa de salud Ocupacional.

Seguridad y salud en el trabajo Cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud

> 95% SI

PLAN DE ACCION 2016

SISTEMAS DE INFORMACIÓN-243



Generar tecnologías informáticas construidas, procedimientos diseñados y mecanismos de control, administración y distribución de datos e información orientada a soportar de manera más eficiente, la gestión de operaciones en la entidad.



RESPONSABLE:


PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador



Estrategias Actividades Indicadores Meta Porcentaje de avance de la

actividad

243-3-1 TÁCTICO




Fortalecimiento de la plataforma y sistemas de información

Mantenimiento preventivo a las herramientas y equipos informáticas. Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la entidad (76 equipos), con esto dando cumplimiento a la programación y ejecución de los mantenimientos preventivos del parque informático.

Ejecución Mantenimiento Preventivo

95% SI

243-3-2 TÁCTICO




Fortalecimiento de la plataforma y sistemas de información

Soporte técnico a usuarios informáticos, tal como: problemas de Software, de red, internet, impresoras, equipo informático, servicio de equipos audiovisuales, soporte audiencias verbales, soporte control diario de ingreso, soporte de Orfeo, soporte página Web, configuración de Carnets, tarjeta inteligente de Funcionarios y mantenimientos correctivos.

Oportunidad en la realización de soporte informático

95% SI

PLAN DE ACCION 2016

CONTROL INTERNO - 120

PROCESO EVALUACIÓN: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.


Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del sistema de control interno, la gestión y los resultados institucionales, respecto al desarrollo, efectividad y cumplimiento de los propósitos globales de la entidad.



RESPONSABLE:

Jefe Oficina de Control Interno

PLAN DE ACCION 2016

Cód. Indicador

Tipo de Indicador




120-3-2 TÁCTICO






Programa cultura de autocontrol

Realizar seguimiento al cronograma de informes a entes de control, Institucionales y

Externos Seguimientos a las acciones correctivas,

preventivas y planes de mejoramiento Seguimiento a la Gestión Estratégica de

Planeación - Asesorías para el fortalecimiento de la Cultura del Autocontrol

Acciones Correctivas Ejecutadas por los procesos y subprocesos /de forma Eficaz y

según fechas estipuladas, y Acciones Correctivas formuladas x los procesos y

subproceso con herramienta estadística y ciclo PHVA

Acciones Preventivas y Correctivas implementadas 60% SI

120-3-3 TÁCTICO






Programa Administración del Riesgo

Realizar seguimiento a la identificación y valoración de riesgos

Seguimiento a las acciones preventivas y planes de mejoramiento.

Asesorías en la gestión de los riesgos Informes resultado seguimiento administración

de riesgos en la entidad, 34 de auditorías internas y 2 generales en administración de

riesgos.

Resultado seguimiento a la Administración del Riesgos en la entidad : Tratamiento de los

riesgos

80% SI

plan de accion 2016 · perspectiva no. 1: ... las comunas y corregimientos ... ciudadana al plan de...

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