plan de afaceri aise
TRANSCRIPT
CUPRINS
1 Prezentarea SISE Muntenia Nord................................................................. 4
1.1 Istoric ................................................................................................. 4
1.2 Misiunea – Afacerea: ......................................................................... 5
1.3 Obiective generale.............................................................................. 5
1.4 Obiective specifice.............................................................................. 6
1.5 Mediul extern....................................................................................... .6
1.6 Mediul intern........................................................................................ 7
1.7 Cultura de organizatie..........................................................................7
1.8 Puncte de interes pentru potentialii parteneri.......................................8
1.9 Analiza SWOT......................................................................................8
2. Produsele si serviciile SISE Muntenia Nord.....................................................10
2.1 Descriere:..............................................................................................10
2.2 Utilitatea produselor si serviciilor pentru clienti.................................... 11
2.3 Preocupari pentru dezvoltarea serviciilor............................................. 11
2.4 Preturi si tarife.......................................................................................12
3. Informatii financiar-contabile.............................................................................13
4. Piata accesibila Sucursalei...............................................................................19
4.1 Piata totala........................................................................................... 19
4.2 Segmente de piata specifice................................................................19
4.3 Identificarea altor parteneri decât F.D.F.E.E./S.D.F.E.E......................20
4.4 Gradul de patrundere pe piata..............................................................20
4.5 Concurenta...........................................................................................21
5 Resursele umane..........................................................................................22
5.1 Politica resurselor umane....................................................................22
5.2 Structura organizatorica...................................................................... 22
5.3 Recrutarea si selectia..........................................................................23
5.4 Formarea personalului.....................................................................24
5.5 Evaluarea performantelor / motivarea..............................................24
5.6 Flexibilitatea structurii organizatorice...............................................25
5.7 Analize, previziuni………………………………………………………25
6 Strategii......................................................................................................26
6.1 Strategia în domeniul activitatilor de aprovizionare.........................27
6.2 Strategia in domeniul stocurilor 2007..............................................27
6.3 Strategia în domeniul investitiilor.....................................................31
6.4 Strategia în domeniul activitatilor auto 2006-2007........................
6.5 Strategia în domeniul serviciilor de consultanta si proiectare........
6.6 Strategia activitatilor de Intretinere-Reparatii a instalatiilor de 110KV , Medie si Joasa tensiune si de reparatii a echipamentelor pentru perioada 2006-2007.......................................................................
6.7 Strategia in domeniul marketingului................................................
6.8 Strategia de dezvoltare a Relatiilor Publice si a imaginii pentru perioada 2006-2007……………………………………………………
6.9 Strategia în domeniul activitatilor conexe......................................
6.10 Strategia pentru asigurarea calitatii si protectiei mediului 2006-2007..
Concluzii
Bibliografie
1 Prezentarea SISE Muntenia Nord
Istoric
Urmare aparitiei H.G. NR. 1342/2001 incepand cu 23.01.2002 SC Electrica
SA se restructureaza astfel incat in teritoriu se desprind din fostele sucursale de
Distributie si Furnizare a Energiei Electrice activitatile ce faceau parte din Agentiile
de Servicii Energetice.
- 8 SC Filiale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice SA –
Teritoriale
- 8 Sucursale de Intretinere si Servicii Energetice Electrice (SISE)
Sucursalele de Intretinere si Servicii Energetice teritorial se suprapun peste
filialele din care s-au desprins.
Codul legislativ specific organizarii si desfasurarii activitatilor sectorului
energetic este constituit din urmatoarele acte normative:
- Legea 31/1990 republicata privind organizarea si functionarea
societatilor comerciale;
- Legea 21/1996 Legea concurentei;
- Ordonanta de urgenta nr. 63/1998 privind energia electrica si termica,
care stabileste principiile de organizare si functionare a sectorului
energiei electrice si termice, fiind pusa de acord cu structura si
prevederile Directiei UE NR. 92/96 privind organizarea si functionarea
pietei unice a energiei electrice in tarile Uniunii Europene
- UG 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate
CONEL;
- HG 138/2000 privind desfasurarea procesului de reorganizare a CONEL
- HG 1342/2001 privind reorganizarea SC Electrica SA.La acestea se
adauga legislatia ce se refera la ANRE precum si acte normative emise
de aceasta autoritate cum ar fi:
-licenta de distributie si licenta de furnizare acordata de ANRE pentru
desfasurarea activitatilor de distributie si furnizare a energiei electrice;
-codul tehnic al retelei de distributie, alte reglementari ce privesc sectorul
energiei.
Misiunea – Afacerea:
Vanzarea de servicii energetice si materiale catre FDFEE Muntenia Nord si
terti.
Obiective generale
1. Îmbunatatirea continua de management al calitatii în conformitate cu
standardele internationale în domeniu
2. Orientarea spre client în scopul cresterii satisfactiei acestuia si a
îmbunatatirii continue a relatiei cu clientul
3. Dezvoltarea si generalizarea unui sistem integrat de management
performant, adecvat mediului de afaceri al Sucursalei
4. Realizarea unei cifre de afaceri de:
476.417.002 mii lei in 2005
547.879.552 mii lei in 2006
693.396.361 mii lei in 2007
1.3.5 Reducerea pierderilor si realizarea de profit dupa cum urmeaza:
anul 2005: rezultat fara pierdere;
anul 2006: profit de 5,5 miliarde lei;
anul 2007: profit de 11 miliarde lei;
Obiective generale
1. Prezentarea Sucursalei catre partenerii de afaceri ca fiind cel
complet si cel mai bun furnizor de servicii energetice în domeniul
distributiei energiei electrice, care ofera servicii de calitate, este
dinamic si în continua dezvoltare
2. Modernizarea si retehnologizarea proceselor de reparatii a
echipamentelor de joasa, medie si înalta tensiune.
3. Produsele si s Utilizarea sistemului informatic integrat de
management S.A.P. pentru organizarea si controlul tuturor
proceselor Sucursalei în timp real
4. Cresterea veniturilor prin cresterea performantelor personalului, a
utilizarii eficiente a mijloacelor de munca performante
Obiective specifice
1. Serviciile energetice se dezvolta în conformitate cu legislatia primara
care actioneaza în sectorul energiei electrice – Legea Energiei
Electrice Nr. 318/2003 si actele normative privind proiectarea si
executarea serviciilor de mentenanta a instalatiilor electrice precum si
a proiectarii si executarii de instalatii noi
2. Extinderea serviciilor energetice la partenerii terti, care sunt în afara S.C.
ELECTRICA S.A.
Mediul intern
1. Sucursala nu are personalitate juridica, îsi desfasoara activitatea în
conformitate cu statutul societatii
2. Are în componenta sase agentii
Cultura de organizatie
Presupune întregul achizitiilor economice, tehnice si
comportamentale, dezvoltat pe parcursul existentei Sucursalei si asociat ei,
reflectat ca valori asumate în scopul realizarii obiectivului de performanta
economica. Imaginea Sucursalei este perceputa de catre management ca un
mijloc de consoliodare al firmei pe piata si totodata un mijloc de consolidare al
atmosferei interne. Cultura de organizatie se contureaza prin: scop – consecventa
si corectitudine fata de client în vederea atingerii performantei economice;
structura functinala si norme – managementul resurselor umane: instruirea si
educarea continua a personalului, organizarea si mobilizarea personalului în
scopul atingerii obiectivelor stabilite prin responsabilizare reala si asumarea
riscurilor; satisfacerea exigentelor de ergonomie a muncii care se rasfrânge în
performantele personalului: asigurarea logisticii specifice activitatii; angajarea si
orientarea catre comunitate ca act de integrare în, si pastrare a patrimoniului
natural.
Puncte de interes pentru potentialii parteneri
A ) Profesionalismul si seriozitatea salariatilor Sucursalei
B) Asigurarea de servicii complete de proiectare si executie si garantii si servicii
post executie
Analiza SWOT
1.9.1 Puncte tari
1.9.1.1 Sucursala detine monopolul lucrarilor catre F.D.F.E.E.
Muntenia Nord
1.9.1.2 Sucursala dispune de personal înalt calificat în domeniu
1.9.1.3 Executa toate tipurile de lucrari specifice distributiei
energiei electrice
1.9.1.4 Sucursala cumpara produse specifice serviciilor energetice
la preturi avntajoase
1.9.1.5 Poate asigura servicii de verificari auto
1.9.2 Puncte slabe
1.9.2.1 Sucursala are costuri ridicate
1.9.2.2 Face plati prin compensare, diminuându-se interesul unor
furnizori de produse
1.9.2.3 Plata serviciilor se face cu întârzâiere
1.9.3 Oportunitati
1.9.3.1 Poate executa servicii energetice catre oricare alte firme decât
F.D.F.E.E. Muntenia Nord
1.9.3.2 Se poate asigura consultanta de specialitate
1.9.3.3 Poate asigura servicii de verificari auto
1.9.3.4 Poate, cu S.C. ELECTRICA S.A., contracta credite avantajoase
pentru dezvoltare
1.9.3.5 Poate sa-si dezvolte gama de servicii, identificând noi nise în piata
serviciilor electrice
1.9.4 Amenintari
1.9.4.1 Sucursala poate sa piarda principalul client, F.D.F.E.E., prin
privatizarea lui
1.9.4.2 Sucursala nu-si poate regla flexibil preturile de vânzare ale serviciilor
pentru a-si acoperii permanent cheltuielile
REPREZENTAREA ANALIZEI SWOT
IMPACT PERIOADA TENDINŢĂ
mare mediu slab scurta medie lungaCresc
.Descresc.
Puncte Tari
• • •• • •• • •• • •• • •
Puncte Slabe
• • •• • • •• • •
Oportunitati
•• • •• • •
• • •• • •
Amenintari• • •• • •
2 Produsele si serviciile SISE Muntenia Nord
2.1 Descriere:
Întretinere si reparatii ale instalatiilor energetice electrice de distributie
si industriale;
Servicii de proiectare si consultanta în energetica (solutii optime de
alimentare, modalitati de reducere a pierderilor, etc)
Masuratori profilactice în instalatiile de distributie si furnizare a
energiei electrice
Masuratori pentru punerea în functiune a instalatiilor electrice
Programe, studii si analize pentru reducerea impactului instalatiilor
electrice asupra mediului
Executarea de lucrari noi, modernizari, inclusiv service în instalatiile de
utilizare ale consumatorilor
Servicii de verificari, reparatii subansamble si aparataj electric în
atelierele proprii (întreruptoare de înalta, medie si joasa tensiune,
motoare si transformatoare electrice, transformatoare de masura, etc)
Servicii de reparatii, verificari si etalonari contoare electrice si AMC în
ateliere si laboratoare specializate
Servicii de testari si analize uleiuri electroizolante
Dezvoltare energetica, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice
Verificari echipamente de protectie
Interventii în instalatiile electrice industriale si gospodaresti
Servicii de topografie
Vânzari de echipamente si materiale electroenergetice autorizate
ELECTRICA
Organizarea de proceduri pentru achizitii publice
Prestare de activitati de transport auto cu mijloace gabaritice si
agabaritice (macara, furgon, cisterna, PRB, etc)
Închirieri transformatoare, cladiri, spatii tehnologice si netehnologice
Servicii de organizare manifestari, întâlniri si reuniuni cu caracter
tehnic, stiintific, sportiv ori alte teme
Activitati de turism si agrement prin unitatile proprii
2.2 Utilitatea produselor si serviciilor pentru clienti
În baza comenzilor ferme primite de la F.D.F.E.E./S.D.F.E.E., Directia
comerciala, prin serviciile de aprovizionare si investitii, achizitioneaza toata gama de
produse ceruta, distribuind-o catre beneficiar într-un termen determinat de cantitatea
si valoarea acestora, respectându-se legislatia si normele în vigoare. Serviciile catre
clienti se asigura conform comenzilor, de la studiul de prefezabilitate pâna la punerea
în functiune si în continuare, servicii de întretinere si reparatii. Vânzarea produselor
catre terti se face prin magazinul de specialitate al Sucursalei, iar serviciile se
asigura cu includerea costurilor materiale. Exista si posibilitatea executarii serviciului,
cu aportul material al clientului. Clientul are satisfactia unui serviciu ori produs
adaptat la nevoile si posibilitatile sale.
2.3 Preocupari pentru dezvoltarea serviciilor
Preocuparile Sucursalei sunt concretizate în parte, în parte în curs de
derulare ori în stadiul de proiect. Dezvoltarea serviciilor s-a concretizat în
deschiderea unui magazin de produse electrice la Zalau care completeaza ori
asigura cererile pietei. De asemenea Autobaza AISEE Cluj este certificata Registrul
Auto pentru verificari si testari ale autovehiculelor, iar Cabinetul de Psihologie
asigura servicii de testare si certificare a aptitudinilor necesare exercitarii meseriilor
specifice domeniului energetic-electric, prin dotarile recente. În curs de derulare se
afla contractul de achizitionare al unei autoclave de uscare în vid a echipamentelor
de înalta tensiune, ceea ce presupune beneficii importante pe termen lung în zona
Muntenia Nord si nu doar. În proiect se afla înfiintarea unei sectii de confectii
metalice cu orientare pe specificul activitatii în cadrul AISEE Bistrita, totodata
asigurarea capacitatii de carosare a Autobazei AISEE Bistrita.
2.4 Preturi si tarife
Veniturile obtinute de Sucursala au la baza preturi, tarife si devize
aprobate la nivel de S.C. ELECTRICA S.A. Aplicarea acestora este obligatorie pentru
toti clientii.
3 Informatii financiar-contabile
BILANŢ
la data de 31 decembrie 2006 si 31.12.2007
Cod 10 - lei -
Nr Sold la:
rdînceputul anului 2006
sfârsitul anului 2006 31.12.2007
A B 1 2 3
A
ACTIVE IMOBILIZATE
1
34 17,229 24,192
I IMOBILIZĂRI NECORPORALE
II IMOBILIZĂRI CORPORALE 2 316,162 138,013 131,539
III IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3 59 939 1,454
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL
4
316,255 156,181 157,185
(rd0l la 03)
B
ACTIVE CIRCULANTE 61,462 80,579 68,465
I STOCURI 5
II CREANŢE 6 3,477 146,906 150,132
III INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN
7
SCURT
IV CASA sI CONTURI LA BĂNCI
8
1,930 5,165 5,158
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL
9
66,869 232,650 223,755
(rd05 la 08)
C CHELTUIELI ÎN AVANS 10 756 269 375
D
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
11
43,020 188,225 199,779
ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
E
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV
12
24,605 44,694 24,351
DATORII CURENTE NETE
(rd 09 + 10 - 11 - I 8)
F
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
13
340,834 200,857 181,521
(rd 04 + 12 - 17)
Cod 10
Nr Sold la:
rd,începutul
anului 2006 sfârsitul
anului 2006 31.12.2007
A B 1 2 3
G
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O
14
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
H
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
15
sI CHELTUIELI
I VENITURI ÎN AVANS (rd 17 + 18), 16 26 18 15
din care: 0 0 0
- subventii pentru investitii 17 26 18 15
- venituri înregistrate in avans 18 0 0 0
J
CAPITAL sI REZERVE
19
340836 0 0
I CAPITAL (rd 20 1a 22) 0 0 0
din care: 0 0 0
- capital subscris nevarsat 20 0 0 0
- capital subscris varsat 21 340836 0 0
- patrimoniul regiei 22 0 0 0
II PRIME DE CAPITAL 23 0 0 0
24 0 0 0
III REZERVE DIN REEVALUARE 25 0 0 0
IV REZERVE 26 0 200857 181521
27 0 0 0
V REZULTATUL REPORTAT 28 0 0 0
VIREZULTATUL EXERCIŢIULUI 29 0 0 0
FINANCIAR 30 0 0 0
Repartizarea profitului 31 0 0 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
32
340836 200857 181521
(rd19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 0 0 0
Patrimoniul public 33 0 0 0
CAPITALURI - TOTAL (rd 32 + 33) 34 340836 200857 181521
CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE la data de 31 .12.2006 si 31.12.2007
Nr Exercitiul financiar
Denumirea indicatorilor rd
31 decembrie 2006 31.12.2007
incheiat Incheiat
A B 2 2
1 Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04) 1 551,109 576,401
Productia vânduta 2 491,051 538,352
Venituri din vânzarea marfurilor 3 60,058 38,049
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 4 0 16
2 Variatia stocurilor 5 -82 0
6 0 0
3 Productia imobilizata 7 0 0
4 Alte venituri din exploatare 8 4,393 93,895
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL
9
555,420 670,312
(rd 01+05-06+07+08) 0 0
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 10 115,992 141,001
consumabile
Alte cheltuieli materiale 11 4 13,865
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) 12 4,620 8,735
c) Cheltuieli privind marfurile 13 57,025 35,926
6 Cheltuieli cu personalul (rd 15+16), din care: 14 180,346 218,783
a) Salarii 15 132,829 161,253
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 16 47,517 57,531
7
a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea
17
16,927 21,217imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18-
19) 0 0
a l ) Cheltuieli 18 16,927 21,217 a 2) Venituri 19 0 0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-
22) 20 0 0
b l ) Cheltuieli 21 0 0
b 2) Venituri 22 0 0
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 1a 26) 23 96,075 167,142
81 Cheltuieli privind prestatiile externe 24 89,935 65,188
82 Cheltuieli cu alte impozite, taxe,si varsaminte asimilate 25 5,531 5,304
83 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 26 609 96,651
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28-29) 27 1 0
- Cheltuieli 28 1 0
- Venituri 29 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL
30
471,026 606,669
(rd 10 la 14+17+20+23+27) 0 0
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
3l
0 0
- Profit (rd 09-30) 84,394 63643
- Pierdere (rd 30-09) 32
9 Venituri din interese de participare 33 0 0
- din care, în cadrul grupului 34 0 0
Denumirea indicatorilor rd
31 decembrie 2006 31.12.2007
incheiat Incheiat
- din care, în cadrul grupului 36 1 l Venituri din dobânzi 37 42 90
- din care, în cadrul grupului 38 0 0
Alte venituri financiare 39 4 22
VENITURI FINANCIARE-TOTAL 40 47 112
12 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare 41 0 0
si a investiliilor financiare detinute ca active 0 0
circulante (rd42-43) 0 0
- Cheltuieli 42 0 0
- Venituri 43 0 013 Cheltuieli privind dobânzile 44 1 2,166
- din care, în cadrul grupului 45 0 0
Alte cheltuieli financiare 46 0 260
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL 47 1 2,426
(rd 41+ 44 + 46) 0 0
REZULTATUL FINANCIAR: 48 46 0
- Profit (rd 40-47) 0 0
- Pierdere (rd 47-40) 49 0 2,314
14 REZULTATUL CURENT: 50 0 0
- Profit (rd 09+40-30-47) 84,394 61,329
- Pierdere (rd 30+47-09-40) 51 15 Venituri exceplionale 52 3,552 016 Cheltuieli exceplionale 53 336 0
17 REZULTATUL EXCEPŢIONAL: 54 3,216 0
- Profit (rd 52-53) 0 0
- Pierdere (rd 53-52) 55 0 0
VENITURI TOTALE (rd 09+40+52) 56 559,019 670,424
CHELTUIELI TOTALE (rd 30+47+53) 57 471,363 609,095
18 REZULTATUL BRUT: 58 0 0
- Profit (rd 56-57) 87,656 61,329
- Pierdere (rd 57-56) 59 19 IMPOZITUL PE PROFIT 60 0 020 IMPOZITUL PE VENIT 61 0 0
21REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: 62 0 0
- Profit (rd 58-60-61) 87,656 61,329
- Pierdere (rd 59+60+61); 63
Date informative
Cod 30
- lei -
I Date privind rezultatul înregistrat
Nr
Nr unitati Sumerd
A B 1 2
Unitati care au înregistrat profit 0l 1 61,329
Unitati care au înregistrat pierdere 02
II Date privind platile restante
Nr Din care, pentru:
rd activitatea
curenta investitii
A B 2 3Plati restante - total (rd 04+08+14 la 18+22),
03 12807din care:Furnizori restanti - total rd 05 la 07, din care: 04 12807
- peste 30 de zile 05 12807
- peste 90 de zile 06
- peste 1 an 07 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
08 total (rd 09 la 13) , din care:- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 09
- contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si 10
contributia persoanelor asigurate la fondul asigurarilor sociale de sanatate
- contributia pentru pensia suplimentara 11
- contributii de la persoane juridice sau fizice care
12
utilizeaza munca salariata si contributii pentru ajutorul
de somaj de la salariati
- alte datorii sociale 13 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale 14
Obligatii restante fata de alti creditori 15Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la
16 bugetul de statImpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la
17 bugetele localeCredite bancare nerambursate la scadenta - total
18 (rd 19 la 21), din care:
- restante dupa 30 de zile 19
- restante dupa 90 de zile 20
- restante dupa 1 an 21
Dobânzi restante 22
III Numar mediu de salariati Nr rd 31.12.2006 31.12.2007
A B 1 2
Numar mediu de salariati 23 1457 1305
Situatia indicatorilor financiari
Nr SPECIFICATIE UM FORMULA DE CALCULvaloare de comparatie
valoare calcualata
Crt 2006 2007
1 Lichiditate generala Active circulante / Datorii curente >1 1.24 1.12
2 Lichiditate imediata Active circulante (stocuri) / Datorii curente
0,5 ─0,8 0.430.34
3 Rata solvabilitatii generale Active totale / Datorii curente >1 2.07 1.91
4Durata de recuperare acreantelor
360/Cifra de afaceri/Media creantelor totale
56.2353.25
5Durata de plata a obligatiilor
360/Cifra de afaceri/Media datoriilor totale
33.4642.50
6Viteza de rotatie a activelor circulante
zile 360 / (cifra afaceri / active circulante) 60 151.97139.75
7Rentabilitatea activelor totale
Profit net / Total active net ─ 0.440.34
8Costuri la 1000lei venituri din exploatare
lei (Costuri / Venituri ) x 1000 1000 843.20908.52
9 Rotatia activului total Cifra de afaceri / Active net 2 2.74 3.18
10 Productivitatea munciimil lei
Cifra de afaceri / Numar personal ─ 378.25441.69
4 Piata accesibila Sucursalei
4.1 Piata totala
Sucursala acopera geografic zona de Sud-Est a României descrisa
administrativ de judetele Targoviste,Prahova, Braila,Buzau,Focsani,Galati. Este un
teritoriu al carui relief cunoaste aproape toate formele întâlnite.
4.2 Segmente de piata specifice
4.2.1 Identificarea pietei – Piata specifica este în câmpul lucrarilor
pentru F.D.F.E.E./S.D.F.E.E. Muntenia Nord. De asemena încep sa
se contureze premisele aparitiei unor noi clienti, doritori de lucrari
complete, la cheie. Clientii doresc lucrari la preturi cât mai mici, de
calitate, executia în timp scurt, garantie pe un timp determinat –
între 1 si 2 ani, si mentenanta post garantie. În acest sens, în
prezent putem actiona în doua directii pentru obtinerea efectelor
începând cu anul 2004: achizitionarea unor programe de proiectare
pentru toate nivelele de tensiune si dotarea minimala, nescesara, cu
scule, dispozitive, AMC-uri, pentru marirea productivitatii. Apreciem
ca dezvoltând cele doua directii vom putea creste serviciile,
procentual, între 5 si 10%
4.2.2 Caracterizarea pietei pentru perioada 2003/2006 este data de
relatia contractuala, dominanta, între Sucursala si F.D.F.E.E.
Muntenia Nord. Ţinând cont de tendinta de liberalizare a pietei
energetice, orientarea primara a Sucursalei priveste consolidarea
relatiilor cu F.D.F.E.E./S.D.F.E.E. Muntenia Nord, ca principalii
parteneri, cu obiectivul prelungirii si extinderii acestora. Totodata
Sucursala monitorizeaza aparitia altor posibili clienti din piata
interna.
4.2.3 Piata energiei electrice se prezinta înca la nivelul întregii tari ca o
piata monopolista. În aceeasi masura cu întregul, partea ocupata de
serviciile de mentenanta, a Sucursalei pastreaza amprenta pietei
mari.
4.3 Identificarea altor parteneri decât F.D.F.E.E./S.D.F.E.E.
Muntenia Nord se face prin consultarea permanenta a Monitorului Oficial,
Partea a VI-a privind scoaterea la licitatie a lucrarilor apartinând firmelor mari cât si
IMM-urilor, a publicatiilor dedicate reclamei si publicitatii în scopul creerii unui
portofoliu de clienti. Ca principal furnizor de servicii de mentenanta, Sucursala este
interesata de parteneriatele pe care le poate dezvolta cu noii furnizori de servicii de
mentenanta a instalatiilor electrice, autorizati, în vederea cunoasterii acestora, a
posibilitatilor lor concurentiale în raport cu Sucursala, cât si a conservarii si extinderii
propriilor activitati.
4.4 Gradul de patrundere pe piata
În prezent, datorita caracteristicilor de monopol ale pietei energiei
electrice, Sucursala este indispensabila principalilor parteneri F.D.F.E.E./S.D.F.E.E.
Muntenia Nord. Pentru perioada 2003/2006 acestia ramân captivi relatiilor
contractuale. Trebuie tinut seama de tendinta liberalizarii pietei si prin urmare a
scaderii cererii de servicii de mentenanta în domeniul furnizarii energiei electrice
(verificari si reparatii contoare, transformatoare de masura), ca atare, fiind necesara
compensarea prin alte activitati. Se impune, de asemenea, cresterea calitatii
serviciilor furnizate, implicit gradul de încredere pe care F.D.F.E.E./S.D.F.E.E.
Muntenia Nord îl acorda si-l vor acorda Sucursalei, ca partener de afaceri.
4.5 Concurenta
4.5.1 O reprezentare importanta în constatarea competitivitatii Sucursalei
este exprimata în tabloul de analiza SWOT.
4.5.2 Specificul activitatii Sucursalei impune o reevaluare a factorilor care
frâneaza ori împiedica dezvoltarea relatiilor cu partenerii în
perspectiva liberalizarii pietei.
5 Resursele umane
5.1 Politica resurselor umane
Obiectivul principal al politicii resurselor umane consta în dobândirea si
mentinerea competentelor necesare pentru a îndeplini cu succes obiectivele
generale ale societatii, într-un mediu competitiv nou, în conditii de profitabilitate
pentru societate.
Principalele elemente ale politicii resurselor umane:
realizarea unei structuri organizatorice flexibile
planificarea resurselor umane în concordanta cu modificarea structurii
organizatorice;
cresterea performantei în activitate prin formare profesionala;
crearea unei angajari permanente la nivelul managerilor;
evaluarea performantelor individuale ale managerilor dar si a celor
colective, ale compartimentelor.
5.2 Structura organizatorica
Director Sucursala, are în subordine directa urmatoarele compartimente:
Serviciul Resurse Umane, Juridic;
Biroul Securitatea si Medicina Muncii, PSI, ISCIR si Metrologie;
Biroul CFG, Disciplina Contractuala si Controlul Performantei;
Biroul AQ-PM.
Directia Tehnica;
Directia Comerciala;
Directia Economica;
6 AISE judetene.
Director Directia Tehnica, cu urmatoarele compartimente în subordine:
Serviciul Planificare Pregatire Coordonare Întretinere si Reparatii
Instalatii de 110kV. MT, JT ;
Serviciul Tehnic, Consultanta Coordonare Proiectare;
Biroul Verificare si Reparatii Echipamente Energetice si de Masura.
Director Directia Comerciala, cu urmatoarele compartimente în subordine:
Serviciul Aprovizionare Depozite;
Biroul Activitati Conexe, Administrare Patrimoniu;
Biroul Marketing;
Biroul Transporturi;
Compartimentul Investitii.
Director Directia Economica, cu urmatoarele compartimente în subordine:
Serviciul Financiar, Preturi si Tarife
Compartiment de Analiza Economica;
Serviciul Contabilitate, Bugete , Centre de Cost
Compartiment Patrimoniu.
5.3 Recrutarea si selectia
Recrutarea si selectia este unul dintre procesele importante pentru activitatea
de resurse umane si a societatii, în general. Ea este pregatita din timp prin analiza
posturilor care urmeaza a fi ocupate, concretizata în fisa postului în urma careia se
stabilesc criteriile de selectie.
Recrutarea este popularizarea ofertei de concurs în vederea atragerii unui
numar suficient de mare de candidati care sa întrunesca conditiile cerute de post.
Selectia personalului se desfasoara prin concurs sau examen pe criteriul
verificarii aptitudinilor si competentei profesionale.
5.4 Formarea personalului
Unul dintre elementele de baza a politicii în domeniul resurselor umane este
cresterea performantei în activitate si îmbunatatirea procesului de pregatire
profesionala prin realizarea unui program de formare profesionala în vederea
asigurarii nivelului de calificare/specializare necesar desfasurarii activitatii în conditii
de eficienta optima. Acest nivel de competenta al personalului este periodic urmarit
prin evaluarile performantei si abilitatilor personalului.
Îmbunatatirea performantelor prin formare profesionala apare fie ca
necesitate, atunci când dupa evaluare se constata un nivel necorespunzator al
cunostintelor profesionale, fie ca raspuns la nevoia de autoperfectionare a
personalului, când initiativa apartine salariatului. Exista si un al treilea tip de
perfectionare-autorizare care este impusa de legislatia în vigoare.
5.5 Evaluarea performantelor / motivarea
La nivelul echipei manageriale s-a introdus analiza eficientei activitatii prin
intermediul indicatorilor de performanta, care sunt urmariti periodic. Pe lânga
aspectul practic, ca instrument de masura a eficientei, aceasta metoda este si una de
reala motivare a managerilor si a angajatilor, întrucât realizarea/nerealizarea
obiectivelor propuse se traduce prin cresterea / diminuarea drepturilor salariale.
Se urmareste motivarea personalului prin:
sistemul de salarizare,
urmarirea si recompensarea performantelor,
asigurarea formarii profesionale,
asigurarea unui climat stabil si ordonat,
asigurarea unor conditii bune de munca, sa.
5.6 Flexibilitatea structurii organizatorice
Una dintre caracteristicile cele mai de dorit ale structurii organizatorice este
flexibilitatea (pe lânga suficienta si eficienta).
Structura organizatorica poate cunoaste modificari:
sub aspectul numarului de personal
- intrari – fie pe posturi vacantate care este necesar sa fie
ocupate fie pe posturi nou-create;
- iesiri – desfaceri ale contractelor individuale de munca în
formele permise de Codul muncii
Compensând intrarile si iesirile dintr-o luna / perioada rezulta reducerea neta
de personal.
ca organigrama – prin introducerea unei noi structuri (compartiment) în
subordinea uneia deja existente.
Reducerea de personal nu este un scop în sine chiar în conditiile în care
numarul efectiv de personal, pe întreaga sucursala este plafonat.
În afara de cazurile în care reducerea / disponibilizarea este urmarea unui
proces de restructurare a Electrica SA, vacantarile de orice natura trebuie sa fie
însotite de o analiza a postului ramas care se va concretiza într-o propunere de
ocupare prin angajare sau nu.
5. 7. Analize, previziuni
5. 7.1 Miscarea de personal
MIsCĂRI DE PERSONAL 2006-2007
SISE Muntenia Nord
2006 2007INTRARI
I2006
IESIRI
E2006
I/E
INTRARI
I2007
IESIRI
E2007
I/E
56 57 0,98 58 66 0,88
5.7.2 Formarea profesionala
FORMAREA PROFESIONALĂ
SISE Muntenia Nord
2005-2007Cursanti 2005
(persoane)
Cursanti 2006
(persoane)
Cursanti 2007
(persoane)
109 128 150
6 Strategii
6.1 Strategia în domeniul activitatilor de aprovizionare
1. Misiune
Satisfacerea cerintelor sectorului propriu de productie, ale FDFEE/SDFEE
si ale altor clienti - conform documentatiilor si comenzilor primite - cu echipamente ,
aparate, utilaje, scule, dispozitive precum si cu materiale , combustibili si
consumabile.
2.Obiective :
2.1 Incheiere unor contracte avantajoase cu producatorii interni.
2.2 Incheierea unor contracte cu furnizorii, reprezentantii directi ai
producatorilor, pentru produsele de import
2.3 Urmarirea respectarii termenelor de livrare a produselor.
2.4 Diminuarea stocurilor de materiale si efectuarea lucrarilor cu
materiale din stocul furnizorilor si distribuitorilor.
2.5 Informatizarea procesului de aprovizionare prin implementarea SAP
3.Actiuni:
3.1 Respectarea procedurilor de aprovizionare.
3.2 Organizarea achizitiilor conform O.G.60/2001.
3.3 Crearea unui sistem de expeditii rapide a produselor de la furnizori
catre noi.
3.4 Eficientizarea expedierii produselor din magazie catre sectoarele
productive.
4. Resurse:
- Surse proprii,
5. Rezultate estimate:
- Optimizarea circulatiei produselor si materialelor
- Reducerii costurilor de aprovizionare (pret de achizitie, infrastructura,
dimensiunea stocului, durata stocului, etc)
6.2 STRATEGIA IN DOMENIUL STOCURILOR - 2007
1. MISIUNE
1.1 Valorificarea stocurilor si obtinerea resurselor financiare maxime.
1.2 Diminuarea stocurilor – dobândite la înfiintarea Sucursalei – în
anul 2005 cu 25%.
2. OBIECTIVE
2.1 Utilizarea unei parti a stocurilor in lucrarile executate de SISE catre
FDFEE/SDFEE si TERTI
2..2 Predarea stocurilor de siguranta catre SDFEE-uri.
2.3 Vinzarea diferentei dintre stocul total si suma produselor de la punctele
2.1 si 2.2.
2.4 Lichidarea(casarea) stocurilor uzate fizic si moral.
3. ACTIUNI SI DECIZII
3.1 Gruparea produselor pentru tot stocul SISE,
3.2 Analiza situatiei stocurilor
3.2.1 - selectarea produselor pentru lucrari executabile de AISE catre
SDFEE sau TERTI
Responsabili: inginerii sefi AISE
3.2.2 - selectarea stocului de interventie al AISE-lor
Responsabili:inginerii sefi AISE
3.2.3 -transmiterea situatiilor la SISE in format electronic
Responsabil : personalul de aprovizionare SISE din
AISEE
3.2.4– inaintarea la FDFEE TN si la SC Electrica a stocului de
produse, aferente instalatiilor de distributie si furnizare,
specifice constituirii stocului de securitate
3.3 Valorificarea produselor, prin redistribuire, catre celelalte SISE
3.3.1. Se vor face cunoscute listele catre toate SISE-le.
3.3.2. Se va solicita raspuns in termen.
3.3.3. Produsele se vor vinde catre celelalte SISE la valorile din
documentele contabile.
3.3.4. Produsele din stocuri se pot transfera catre celelalte
SISE, numai cu aprobarea SC ELECTRICA.
3.4 Evaluarea produselor:
3.4.1. – se face in scopul valorificarii prin vinzare catre terti
3.4.2. – evaluarea stocurilor se face conform reglementarilor
Electrica si propunerea SISE TN de “Evaluare a
stocurilor” (Anexa 2)
3.4.3 - lucrarea se va intocmi de catre comisiile de evaluare
existente in AISEE si SISE
3.5 Valorificarea prin vanzare a stocurilor evaluate.
3.5.1. Principiile vanzarii : “licitatie publica deschisa cu strigare”
3.5.2. Locul licitatiei : Bursa Muntenia
3.5.3. Vanzarea se face conform caietelor de sarcini elaborate de SISE
3.5.4. Pentru intocmirea documentatiei se va tine seama de
instructiunile Electrica Bucuresti
3.5.5. Vanzare se va organiza in mai multe etape, fiecare etapa va
avea cel putin 3 sedinte de vanzari, iar vanzarile se pot continua
si intre sedinte.
3.6 Intocmirea listelor cu propunerile de casare a stocurilor de produse:
3.6.1. Uzate moral si/sau fizic, care nu s-au vandut.
3.6.2. Stocurile care n-au putut fi valorificate prin vanzare
3.6.3. Casarea stocurilor se va face dupa obtinerea aprobarilor de la
SC ELECTRICA SA
3.7 Elaborarea documentatiei de casare si transmiterea spre aprobare la
SC ELECTRICA SA
4. REZULTATE ASTEPTATE
Reducerea stocurilor cu 25% .
5. EVALUARE
EVALUAREA STOCURILOR - PRINCIPII GENERALE DE EVALUARE
Evaluarea se face intre nivelul minim si nivelul maxim al costului pentru
produse fabricate sau confectionate in atelierele proprii, la nivelul :
- valorii de piata, pentru produsele achizitionate,
- valorii reduse a preturilor de piata, pentru produsele uzate
Evaluarea produselor uzate:
- uzura fizica se determina in functie de durata de functionare
estimat a fi suportata de produse ,prin repunerea in stare de
functionare. Produsele sunt materialele, piesele si subansamblele
rezultate din dezmembrari,demontari casari degradabile sau
degradate.
- uzura morala se determina in functie de utilitatea pe care le pot
avea produsele invechite deja,la ora actuala.
Calitatea evaluarii
- oferta trebuie sa inceapa de la un nivel realist
- datele de evaluare trebuie sa fie actuale si relevante.
1. METODE DE EVALUARE
1.1 Valoarea de piata (Vp):
- se aplica produselor noi, destinate vinzarii, sau includerii in
lucrarile catre terti
- valoarea de piata este pretul de vinzare al fabricantilor sau
distribuitorilor
1.2 Valoarea diminuata a preturilor de piata, tinand seama de uzura
fizica:
- se aplica produselor uzate,destinate vanzarii,sau includerii in
lucrarile catre terti.
- se determina de comisia de evaluare .
- propunem folosirea relatiei de mai jos, pentru determinarea
valorii uzurii fizice:
Vf=Kp*(1-u)*Vp, Kp=0,5—1,este coeficient de piata,care se apreciaza de echipa
de evaluare, in raport de vechimea produselor,a cererii pe piata aproduselor
respective sau aproduselor similare),de exemplu;circuitul antiferorezonant al unui
TECU 110 Kv are valoarea de piata Vp=11,2 mil lei.
Daca se recupereaza acest circuit de la un transformator care s-a casat,comisia
constata ca pierderile in miez sunt conform STAS, izolatia infasurarilor este uzata
20%(u=0,2).iar coeficientul de piata,ales,este Kp= 0,7, pe considerentul ca fabrica
nu are in stoc si nici nu ar putea fabrica acest produs mai repede de 4-5 luni. In
aceste conditii,valoarea de stoc al acestui produs ar fi:
Vf=0,7(1-0,2)*11,2=6,27mil
1.3 Valoare diminuata a preturilor de piata,tinand seama de uzura morala:
- se aplica produselor destinate vanzarii,sau includerii in lucrarile
catre terti
- propunem folosirea relatiei:
Vm=Ku*Vp; Ku=0,2—1,este coeficientulde utilizare, al carui valoare maxima
este 1. Daca valoare de utilizare scade sub 0,2,putem considera ca produsul poate fi
propus pentru casare.
1.4 Valoarea contabila a produselor din stocuri:
-se aplica pentru produsele folosite de de catre SISE/AISE la
lucrarile sau vanzarile catre FDFEE/SDFEE
1.5 Daca produsele au atat uzura fizica cat si uzura morala,la relatia dela
punctul 2.2,se va atasa coeficientul Ku de la relatia 2.3.
6.3 Strategia în domeniul investitiilor
Misiunea: Asigurarea pentru intreg personalul a unor conditii de munca optime
prin realizarea unor lucrari de investitii de foarte buna calitate ptr. dotarea
personalului cu utilaje, echipamente, scule, dintre cele mai performante care sa duca
la marirea productivitatii muncii si prestarea unor servicii de calitate catre
beneficiari .
Obiective: 2006-2007
2.1 Achizitii echipamente de terasare (de executare santuri, gropi,nivelare,
compactare
2.2 Achizitii echipamente de consolidarea constructiilor;
2.3 Achizitii echipamente electrice de putere (convertizoare, convertoare);
2.4 Achizitii echipamente electrice de masurari si control;
2.5 Achizitii de echipamente de protectie si automatizari;
2.6 Achizitia de echipamente pentru ridicarea performantelor si a calitatii
lucrarilor ;
2.7 Achizitii echipamente de protectia mediului;
2.8 Modernizari instalatii electrice.
Actiuni:
- Identificarea lucrarilor necesare dpdv tehnico-economic pentru promovarea
lucrarilor strict necesare.
- Fundamentarea cit mai judicioasa a lucrarilor de investitii pentru a le putea
promova intr-un timp cit mai scurt.
- Asigurarea lucrarilor cu toate documentatiile necesare, inclusiv avizele aferente.
- Utilizarea surselor de informatii cit mai diverse pentru introducerea in SISE a
ultimelor dotari si tehnologii de lucru.
Resurse
- Surse proprii, generate din activitati conexe;
- Surse din BVC;
Rezultate ( asteptari ):
- Cresterea productivitatii muncii
- Cresterea satisfactiei clientilor
- Asigurarea calitatii lucrarilor.
- Evaluari privind starea tehnica a produselor si echipamentelor
Directii de actiune in promovarea investitiilor la nivel SISE Muntenia Nord vor
tine cont de urmatoarele:
1. Investirea fondurilor de dezvoltare in capacitati productive care sa creeze
beneficii dupa punerea in functiune.
2. Dotarea echipelor de electricieni cu scule si echipamente de lucru conform
dotarii minime stabilite de Serviciul PPUP.
3. Amenajarea spatiilor de productie existente pentru imbunatatirea
conditiilor de lucru si cresterea productivitatii muncii.
Fata de anul 2004 cand valoarea Programului de investitii Surse Proprii era de
13.100milioane lei am considerat o crestere de 5% ca urmare a punerilor in functiune
din anul in curs, rezultand urmatoarele estimari de Program corelate cu fondul de
amortismente:
2005 2006 200713.800mil. lei 14.400mil lei 15.200mil lei
6.4 Strategia în domeniul activitatilor auto 2006-2007
Misiune
Consolidarea pozitiei de unic prestator de servicii auto catre F.D.F.E.E. /
S.D.F.E.E. si crearea premizelor pentru extinderea activitatii auto .
Obiective :
1. stabilirea celor mai adecvate tipuri de mijloace de transport pentru
satisfacerea în cele mai bune conditii a cerintelor beneficiarului ;
2. înlocuirea autovehiculelor care nu mai corespund unei exploatari
economice;
3. optimizarea raportului dintre autovehiculele aflate în locatiune si cele din
parcul de rezerva;
4. asigurarea întretinerii si reparatiei autovehiculelor la timp si în conditiile unei
calitati corespunzatoare;
5. achizitionarea operativa a carburantilor , lubrefiantilor si a pieselor de
schimb auto ;
6. prospectarea pietei de servicii auto .
Actiuni :
1. analiza activitatii autovehiculelor avându-se în vedere raportul valoarea de
achizitie / costuri cu exploatare , întretinere , reparatii .
2. contractarea achizitiei de autovehicule la nivel centralizat pentru obtinerea
unor preturi de livrare cât mai avantajoase ;
3. înlocuirea esalonata a autovehiculelor ;
4. crearea unui parc de rezerva pentru a se asigura înlocuirea operativa a
autovehiculelor care nu sunt în stare de functionare ;
5. analiza activitatii de închiriere auto , astfel încât sa se poata delimita cât
mai clar numarul de autovehicule necesare pentru satisfacerea în cele mai
bune conditii a cerintelor beneficiarului
7. obtinerea autorizarii R.A.R. a atelierelor auto ;
8. introducerea normelor de reparatie în activitatea de reparatii auto ;
9. efectuarea de cursuri de perfectionare pentru mecanicii auto ;
10. dotarea cu S.D.V. a atelierelor de reparatii ;
11. gasirea de furnizori de piese auto care sa livreze la preturi cât mai scazute
si din stoc a repere solicitate ;
12. actiuni de ofertare a servicilor existente unor potentiali beneficiari ;
13. actiuni de marketing pentru gasirea de noi servicii auto care sa poata fi
oferite pe piata .
Resurse :
-Surse proprii din activitati de servicii auto.
Rezultate :
- Reducerea timpului si a cheltuielilor de reparatii, a timpului de stationare
la revizii si reparatii a mijloacelor auto
Strategie : 2005-2007
Misiune
- extinderea activitatii de servicii auto
Obiective :
- extinderea serviciilor în activitatea de exploatare ( închiriere , locatiune ) si cu
alti beneficiari
- extinderea serviciilor în activitatea de reparatie ;
- înfiintarea de noi servicii auto .
Actiuni :
- efectuarea de transporturi agabaritice ;
- efectuarea de servicii de testare a functionarii autovehicuelor ;
- efectuarea de servicii de spalare si întretinere a autovehiculelor ;
- efectuarea de servicii de testare a conducatorilor auto pe simulatoare .
Resurse :
- Surse proprii din activitati de servicii auto.
Rezultate :
- Reducerea timpului si a cheltuielilor de reparatii, a timpului de stationare la
revizii si reparatii a mijloacelor auto
6.5 Strategia în domeniul serviciilor de consultanta si proiectare
Misiune
Sa asigure clientilor sai baza confortului si eficientei economice, prin
asigurarea unor servicii (consultanta energetica si DTE privind instalatiile
electroenergetice de alimentare cu energie electrica) cu satisfacerea cerintelor
clientilor, prin personal de înalta calificare si dedicat calitatii si operativitatii.
Obiective
1. Realizarea unor venituri de circa 1500000USD prin volumul anual de servicii
prestate si consultanta
2. Implementarea efectiva a serviciului de consultanta energetica la nivel de SISE si
AISEE
3. Instruirea, implemenatrea si certificarea privind sistemul de management al
calitatii conform SR-EN ISO-9001:2001
4 Obtinerea de profit din activitatea prestata de pâna la 20%
5. Dezvoltarea unei activitati minime de marketing (prezentare prin publicitate,
atragere de noi beneficiari)
Actiuni
1. Intocmirea programelor anuale de lucrari cu FDFEE Muntenia Nord si SDFEE
aferente si reactualizarea permanenta a acestora
2. Prezentarea in mass-media a activitatii pe care o desfasuram pentru atragerea
clientilor
3. Prospectarea sistematica a pietei
4. Dotarea cu întregul material documentar (tehnic, economic, legislativ) necesar
5. Eliminarea stagnarilor în procesul de elaborare a DTE prin dotare cu:
- tehnica de calcul adecvata
- personal corespunzator
- mijloace de transport adecvate
- echipament topo modern
6. Retribuirea corespunzatoare a personalului implicat în activitatea de proiectare
prin introducerea acordului direct
7 Posibilitatea de angajare de personal în proiectare functie de volumul de
servicii solicitat si nu de o cifra din BVC
8 Posibilitatea de lucru cu colaboratori persoane fizice pentru anumite proiecte
(mai ales pensionari din activitatea de proiectare Electrica)
Resurse
resurse umane: 855000USD
resurse de investitii: 190000USD
resurse documentare, instruire: 10000USD
resurse marketing, comunicare: 1000USD
Rezultate
Profitul activitatii se estimeaza între 15 si 20%, adica 225000 – 300000USD pentru
perioada 2006-2007
Obiective
1 Realizarea unor venituri de circa 1600000USD prin volumul anual de servicii
prestate si consultanta
2. Mentinerea si dezvoltarea sistemului de management al calitatii conform SR-
EN ISO-9001:2001
3. Obtinerea de profit din activitatea prestata de pâna la 20%
4. Dezvoltarea în continuare a activitatii de marketing
5. Extinderea domeniului de activitate (prestatii catre noi categorii de
beneficiari)
Actiuni
1. Intocmirea programelor anuale de lucrari cu FDFEE Muntenia Nord si
SDFEE aferente si reactualizarea permanenta a acestora
2. Prezentarea in mass-media a activitatii pe care o desfasuram pentru
atragerea clientilor
3. Prospectarea sistematica a pietei
4. Dotarea cu întregul material documentar (tehnic, economic, legislativ)
necesar nou aparut
5. Dotarea în continuare cu tehnica de calcul adecvata (înlocuirea celei
depasite si achizitia de programe de calcul)
6. Angajarea de personal (personal tânar pentru pregatire în activitatea de
proiectare si colaborarea cu persoane cu experianta plecate din activitatea
de proiectare) corelata cu serviciile solicitate de clienti.
Resurse
resurse umane: 900000 USD
resurse de investitii: 100000 USD
resurse documentare, instruire: 10000 USD
resurse marketing, comunicare: 1000 USD
Rezultate
Profitul activitatii se estimeaza între 15 si 20%, adica 240000 – 320000 USD.
6.6 Strategia activitatilor de Intretinere-Reparatii a instalatiilor de 110KV , Medie
si Joasa tensiune si de reparatii a echipamentelor pentru perioada 2006-
2007
Misiunea:
Satisfacerea cerintelor clientilor si in principal a FDFEE/SDFEE –uri.
Obiective:
1. Cresterea eficientei si profitabilitatii activitatilor.
2. Corelarea optima intre cerintele FDFEE/SDFEE si posibilitatile reale ale
SISE/AISE.
3. Respectarea disciplinei tehnologice si a cerintelor de calitate impuse de
norme.
4. Implementarea sistemului informatic SAP R/3.
Actiuni:
1. Instruirea permanenta a personalului pentru tehnologiile utilizate in activitatile
specifice.
2. Dotarea cu scule, dispozitive, utilaje, aparate si alte echipamente.
Resurse:
- Surse proprii.
Rezultate estimate pentru perioada 2006-2007:
- Eficientizarea activitatii de reparatii.
- Cresterea increderii clientilor in calitatea lucrarilor.
- Extinderea portofoliului de clienti, mai ales tertii.
6.7 Strategia in domeniul marketingului
Misiunea:
Identificarea nevoilor clientilor, anticiparea acestora si ofertarea activitatilor care
sa conduca la deplina satisfacere a clientului.
Obiective:
Vizeaza perioada 2006-2007 :
1. Promovarea firmei pe piata serviciilor energ. în baza serviciilor prestate
actual catre FDFEE.
2. Identificarea de noi servicii pe care le putem presta pe piata energetica-
electrica si promovarea lor;
3. Dezvoltarea preliminara a marketingului intern
4. Dezvoltarea preliminara a imaginii firmei.
5. Elaborarea proceselor si scrierea procedurilor în vederea implementarii
sistemului de management al calitatii ca cerinta esentiala în ofertarea
serviciilor în licitatii.
6. Studiul preliminar al pietei energetice-electrice.
7. Consolidarea imaginii firmei pe piata
8. Cresterea cotei de piata
Actiuni
- conceptia pentru realizarea de pliante publicitare, bannere, etc
- publicitate în Pagini Nationale, mijloace mass-media locale partciciparea
la simpozioane, conferinte, prezentari de
- use, etc organizate în cadrul SC Electrica SA sau manifestari similare pe
piata energetica-electrica
- realizarea de training-uri, instruiri în colaborare cu Serviciul Resurse
Umane cu întregul personal al firmei în vederea perceperii conceptelor
de marketing si orientarea eforturilor angajatilor spre satisfacerea
clientilor
- realizarea de legitimatii pentru personalul angajat si elaboararea planului
de cariera în colaborare cu Serviciul Personal
- utilizarea corespondentei personalizate
- conceptia pentru realizarea firmelor la sediile administrative
- participarea la instruiri si cursuri specifice sistemului de management al
calitatii conform SR-EN ISO 9001-9002
- studii pe piata serviciilor energetice-electrice prin metode specifice de
marketing
Resurse
- fonduri proprii
Rezultate estimate
- cresterea prestigiului firmei
- identificarea firmei cu propria imagine
- ocuparea unei cote de piata care sa ofere stabilitate firmei
6.8 Strategia de dezvoltare a Relatiilor Publice si a imaginii pentru perioada
2006-2007
Misiunea:
Dezvoltarea relatiilor publice si a comunicarii in interiorul si in exteriorul
organizatiei in scopul asigurarii unei transparente totale potrivit strategiei de relatii
publice 2006-2007 a Electrica SA.
Obiective:
Stabilirea unor relatii corecte, transparente si de lunga durata in relatia cu
celelalte institutii, parteneri, si mass-media.
Actiuni:
Realizarea unui pliant de prezentare si reprezentare a firmei,in scopul promovarii
serviciilor puse la dispozitia clientilor, in care se vor respecta elementele de
identitate unitara.
Felicitarea tuturor colaboratoarelor/ colaboratorilor/colegelor, de 8 Martie si cu
ocazia sarbatorilor de Paste , cu felicitari unitare realizate de SC Electrica SA.
Conceptia si realizarea in luna aprilie a unui site pe INTERNET , reactualizat
permanent.
Prezentarea firmei si reclama serviciilor, puse la dispozitia clientilor in toate
Agentiile SISE Muntenia Nord, prin difuzarea in tiraj de 2500 exemplare a hartii
Clujului,unde SISE Muntenia Nord, ocupa un spatiu de publicitate.
In curs de defitivare, se afla un CD de prezentare si promovare a imaginii firmei.
Campanie de promovare, informare si educare a clientilor la nivelul Agentiilor din
SISE Muntenia Nord,cu privire la serviciile nou aparute (mesaje catre mass-
media).
Realizarea grafica a unui afis, plasat in locatiile SDFEE, FDFEE in cadrul
campaniei de promovare, informare si educare a clientilor.
Comunicarea interna:
Difuzarea , Codului etic al angajatului Electrica SA, tuturor salariatilor.
Informari trimestriale la toate nivele cu privire la realizarile si performantele
firmei.
Difuzarea Manualului de Identitate a SC Electrica SA, in vederea insusirii
elementelor de identitate,si utilizarea acestora atat in comunicarea interna cat
si in cea externa
Comunicare externa :
Monitorizarea satisfactiei clientilor, prin chestionarea acestora semestrial, cu
privire la serviciile prestate precum si la competenta si comportamentul
personalului.
Vizite la clienti unde este consemnata performanta organizatiei, inclusiv
potentialul de imbunatatire.
Difuzarea catre clienti si catre potentialii parteneri de afaceri,a tuturor
materialeor de prezentare ,informare si educare realizate de SISE Muntenia
Nord si AISE-uri, in scopul largirii pietei.
Felicitarea cu ocaziile sarbatorilor , a tuturor partenerilor de afaceri.
Activitati de protocol intern si extern.
Pe termen mediu si lung :
1. Vizeaza continuarea, imbunatatirea si actualizarea permanenta a tuturor
activitatilor in curs.
2. Implementarea Strategiei de Relatii Publice a SC Electrica SA.
3. Intretinerea bazei de date secifice activitatii SISE Muntenia Nord.
4. Realizarea activitatilor de protocol.
5. Asigura mentinerea unor relatii stranse cu toate categoriile de public, fidelizarea
clientilor actuali si atragerea de noi clienti.
6. Consolidarea relatiei cu mass-media in vederea dezvoltarii si mentinerii
reputatiei SISE Muntenia Nord .
Resurse:
Surse proprii cu incadrare in BVC
Rezultate estimate:
Consolidarea pozitiei pe piata serviciilor energetice atat in relatia cu FDFEE si
SDFEE cat si in relatia cu tertii in ceea ce priveste imaginea si comunicarea.
6.9 Strategia în domeniul activitatilor conexe
Misiunea:
Generarea unor noi resurse financiare din alte servicii decit cele de baza.
Obiective pentru perioada 2006-2007:
1. Achizitia de instalatii pentru masuratori parametri auto
2. Achizitia unei instalatii pentru compensarea parametrilor de calitate a energiei
electrice
3. Participarea la instruiri , cursuri de pregatire si la implementarea Sistemului
informatic SAP R/3 in activitatea curenta din domeniul administrare
patrimoniu si activitati comerciale conexe
4. Implicarea in elaborarea proceselor si scrierea procedurilor pentru
implementarea si certificarea Sistemul de management al calitatii conform
SR-EN ISO-9001:2002
5. Comercializarea de produse electrice si electrotehnice de JT in regim en-
gros;
6. Comercializarea de alte produse cum ar fi electrocasnice in magazine
amenajate in spatii proprii detinute de agentiile noastre in orasele resedinta
de judet;
7. Închirieri de cladiri,depozite , magazii, cit si închirieri de terenuri ;
8. Închirieri de echipamente electrice energetice;
9. Exploatarea bazelor sportive , a bazelor de agrement si turistice.
10. Amenajarea si utilizarea spatiilor disponibile pentru pastrarea în custodie a
materialelor si echipamentelor tertilor
Actiuni:
- Identificarea si inventarierea resurselor materiale din patrimoniu
disponibile ptr. Activ. Conexe
- Studii de fezabilitate
- - Proiecte
- Note de fundamentare
- Planuri de afaceri
- Actiuni de publicitate si promovare comune cu Biroul marketing.
Resurse:
- Surse proprii si surse generate din activitati conexe;
Rezultate estimate:
- Stabilirea de Programe concrete de actiuni la nivelul Agentiilor care
vor fi urmarite etapizat.
- Demararea propriu-zisa a activitatilor functie de resursele financiare
disponibile.
6.10 Strategia pentru asigurarea calitatii si protectiei mediului 2005-2007
Strategia privind asigurarea calitatii si mediului are la baza strategia formulata de
S.C. Electrica S.A. si are ca misiune pe termen mediu realizarea unui management
integrat calitate – mediu.
A. OBIECTIVE
a) Pentru perioada 2005-2007:
- Realizarea sistemului de management al calitatii conform standard
SREN ISO 9001:2000;
- Reducerea impactului cu mediul inconjurator;
- Promovarea unei culturi a calitatii si mediului de viata in organizatie.
- Certificarea sistemului calitatii conform cu noul standard EN ISO 9001:2000
b) Pentru perioada 2005-2007:
- Perfectionarea sistemului calitatii si mediului inconjurator si trecerea la
managementul integrat calitate – mediu.
A.1 Obiective strategice
SISE Muntenia Nord isi orienteaza preocuparile spre satisfacerea cerintelor
clientilor la timp si in conditii de calitate , la preturi accesibile.
A.1.1 Obiective in domeniul calitatii :
- reproiectarea Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele SR
EN ISO 9001/2001 si integrarea Sistemului de Management de Mediu ;
- optimizarea costurilor totale prin reducerea costurilor datorate noncalitatii ;
- constituirea unui sistem eficient de formare - educare - perfectionare a personalului
propriu si evaluarea periodica a capabilitatii acestuia .
A.1.2 Obiective in domeniul protectiei mediului :
- asigurarea conformarii legislative (elaborarea de bilanturi de mediu pentru toate
obiectivele generatoare de impact) ;
- diminuarea oricarui impact cu efecte nefavorabile asupra mediului pentru
obiectivele noi sau reabilitate – retehnologizate prin masuri de proiectare ;
- promovarea instalatiilor si echipamentelor cu performante ecologice;
- îmbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor ;
- monitorizarea activitatilor cu impact asupra mediului ;
- ridicarea nivelului constiintei de mediu a personalului .
B. DIRECTII DE ACTIUNE
a) In perioada 2005-2006:
- Instruirea personalului si elaborarea Sistemului de management al calitatii,
conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001;
- Implementarea SMQ la nivelul AISE si agentiilor din componenta sa
- Certificarea SMQ dupa noul standard SR EN ISO 9001:2001;
- Elaborarea documentatiilor pentru Sistemul de management al mediului, dupa
standardul SR EN ISO 14001:1998
b) Pentru perioada 2006-2007:
- Perfectionarea sistemului de management al calitatii si mediului
- Actiuni pentru consultanta si instruire privind trecerea la managementul integrat
calitate-mediu (TQM).
- Elaborarea programului pentru TQM
C. DIRECTII DE ACTIVITATE
C.1. In domenuil calitatii
- implementarea sistemului calitatii în întreaga structura organizatorica
(managementul de vârf , structura functionala si structura de productie) ;
- informatizarea si modernizarea continua a proceselor de productie ;
- asimilarea de tehnologii noi si echipamente moderne/ performante ;
- asigurarea eficientizarii relatiilor de interfata cu clientii si furnizorii de produse /
servicii prin încredere reciproca si comunicare corecta cu acestia, obligându-i in
timp sa-si creasca nivelul calitativ al produselor si serviciilor
C.2 In domeniul protectiei mediului
- crearea unei culturi organizationale în domeniul Protectiei Mediului, având
la baza principii ca:
“dezvoltare durabila”,
“mentinerea si ameliorarea calitatii mediului”,
“prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor”,
’’respectarea normelor de compatibilitate electromagnetica”;
- implicarea directa si responsabila a managementului de vârf si executiv în
procesul de implementare si certificare a Sistemului de Management de Mediu si în
actiunile de monitorizare a proceselor cu impact negativ asupra mediului ;
- alocarea de resurse pentru modernizarea si ecologizarea instalatiilor si cresterea
exigentei în relatia cu furnizorii de produse ;
- colectarea, depozitarea si valorificarea deseurilor cu respectarea prevederilor
legale.
D.ACTIUNI / MIJLOACE DE REALIZARE
D.1 In domeniul calitatii :
- instruirea personalului propriu în vederea cunoasterii si îmbunatatirii tehnicilor de
lucru în grup, colaborarii între departamente, relatiilor interumane;
- Organizarea de programe de instruire în domeniul calitatii pentru toate categoriile
de personal în vederea formarii unei culturi a calitatii pentru întreaga organizatie;
- instruirea personalului care lucreaza direct cu clientii;
- mentinerea clientilor si cresterea încrederii acestora prin oferirea de servicii de
buna calitate;
- atitudine corecta, principiala, în relatiile cu clientii;
- transparenta în ceea ce priveste politica de preturi si tarife aplicate serviciilor
catre clienti;
- schimbarea mentalitatii fata de lucrul bine facut ;
- imbunatatirea comunicarii interne;
- imbunatatirea culturii calitatii in organizatie prin inspirarea încrederii si
încurajarea personalului sa serveasca organizatia la cotele celor mai înalte ale
exigentei,
atragerea si motivarea tinerilor pentru angajarea in cadrul organizatiei;
dezvoltarea si întarirea cu personal de specialitate a compartimentelor de
asigurarea calitatii si protectia mediului din filiala si sucursalele subordonate;
dezvoltarea unui sistem integrat calitate-mediu-securitate;
certificarea sistemului reproiectat de catre un organism de certificare
international;
D.2 In domeniul protectiei mediului :
- dezvoltarea functionarii sistemului de formare-perfectionare a personalului pe
baza cerintelor impuse de standardul SR EN ISO 14001:1997 si a legislatiei
nationale în domeniu ;
- elaborarea planului de lucrari de Protectia Mediului pentru limitarea / reducerea /
eliminarea efectelor negative asupra mediului ;
- initierea actiunilor de modernizare si ecologizare a instalatiilor pentru diminuarea si
limitarea impactului asupra mediului si monitorizarea efectelor de câmp electric si
magnetic ;
- respectarea normelor legislative pentru obtinerea / actualizarea autorizatiilor de
mediu la toate obiectivele din patrimoniu (instalatii, sedii etc)
- incadrarea în prevederile legislative privind regimul deseurilor, combustibililor,
uleiurilor si al fluizilor dielectrici care contin substante toxice ;
- definirea responsabilitatilor si implicarea fiecarui angajat in reducerea impactului
negativ asupra mediului .