plan estrategico egesur 2013 2017

7/24/2019 Plan estrategico EGESUR 2013 2017

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PLAN


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INDICE

Contenido

1. GENERALIDADES ......................................................................................................... 3

1.1.............................................................RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA3

1.2.....................................................................................ROL DE LA EMPRESA

42. MARCO ESTRATGICO ................................................................................................. 4

2.1 VISIN ......................................................................................................... 4

2.2.......................................................................................................... MISIN4

2.3 VALORES Y PRINCIPIOS DEL ACCIONAR DE EGESUR Y LA CORPORACINFONAFE ............................................................................................................ 4

3. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DIAGNSTICO E!TERNO ............................................ "

3.1..............................................................................CONDICIONES POL#TICAS"

3.1.1....................................................................P$%&'()* +,% G$(,/$ A)'*%"

3.1.2..........................................................................................E% R(,$ P*&

3.2.........................................................................CONDICIONES ECONMICAS

3.3...............................................................................CONDICIONES SOCIALES


3/58

3.".........................................................................CONDICIONES AM>IENTALES1"

3.".1.............................................................................L,(%*)(8/ A*%*/), O?,'* D,


4/58

".4.4......................................................................................8/ P,,'*%33

".4."....................................................................................G,'(8/ C$/'*%,33

".4.......................................................G,'(8/ +, %* R,$/*(%(+*+ S$)(*%34

".4.7..................................................................................C$/'$% +, G,'(8/34

. ANBLISIS FODA ......................................................................................................... 3"

7. DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS ........................................................................... 3

. EES ESTRATGICOS .................................................................................................. 37

6. O>ETIVOS ESPEC#FICOS Y ESTRATGICOS ............................................................... 3

10...................................................................................................... MAPA ESTRATGICO36

11...................................MATRI ESTRATGICA INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS40

12............RELACIONES DEL PLAN ESTRATGICO CON EL DEL FONAFE Y EL DEL SECTOR.41


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PLAN ESTRATGICOINSTITUCIONAL2013 - 2017

1. GENERALIDADES

E% ,,/', P%*/ E'*'()$ 2013 2017


6/58

D,J/(+* %* ,')'* $@/()* : ,% ,'@/+* +, ,$/*% ,% 01 +, ,'(,


7/58

A *'( +, ,/,$ +,% 2000 , '*/J,, %* '('%*(+*+ +, %* *))($/, +, $(,+*+ +,

E%,)'$, : ** *

, *', +,% F$/+$ N*)($/*% +, F(/*/)(*


8/58

H#*e%.')&)A)'*


9/58

+,


10/58

- O?,'*@/ ,/ %* >$%* +, V*%$, *))($/, )$


11/58

E+#*#$(&% 342 14 142 14B 240 240

E'*+$ 3.0 1.7 2.0 2.2 2." 2.2


12/58

3"0 20

300 2B

2"0 22? 23B 2@2

2B

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20013

210

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116.

101"0

$/* E$ 1.6 1.4 -0.7 0. 1.0 1.3

*8/ 4.4 -0.7 1.7 1.3 1.2 1.0E+#*#$(&% 74@ 42 @43 @47 @47 @4B

CK(/* 10.4 6.2 .0 .2 .0 .0

>*(% 7." 2.7 3.0 4.0 4.0 4.0

M;()$ "." 4.0 3.0 3.2 3.2 3.2

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual 2013-2015 MEF, estadsticas INEI

Siemre ! cuando no se ro"undice la actual crisis #nanciera $lo%al, la in&ersinri&ada manten$a dinamismo ! entren en oeracin una serie de ro!ectos en losr'imos a(os)

E/ ,% %*+$ (/',/$ %* ,=$%)(8/ +, %* ,)$/$IQ , K* I +,

." ,/ %&/,* )$/ ,% ),)(


13/58

27000002"0000023000002100000160000017000001"00000

M(%, +, /,=$ $%, * ,)($ )$/'*/', +, 1664

L(/,*% M(%, +, /,=$ $%, * ,)($ )$/'*/', +, 1664Q

7000000000000"000000400000030000002000000

E6#l!+',* )el Pr#)!+.# ;r!.# I*.er*# )el D".#4 )e T&+*&

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e In"orm*tica

E6#l!+',* )el Pr#)!+.# ;r!.# I*.er*# )el D".#4 )e I+&

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e In"orm*tica

2

001

2

002

2

003

2

004

2

00"

2

00

2

007

2

00

2

006

2

010

2

011

2001

2002

2003

2004

200"

200

2007

200

2006

2010

2011


14/58

300

2"0

200

1"0

100

"00

2007 200 2006 2010 2011

A)'(=$ : %*',/', N,=$ R,,%'$

3.3.1 C#*'+.#% S#+'&le%4

L* D,?,/$&* +,% P,%$ , ,% (/)(*% $*/(


15/58

C#$!*&l ".2


16/58

P#r &%!*.#% )e #'er*# *&+'#*&l ".2

P#r &%!*.#% )e #'er*# re'#*&l 4.O.r#% &%!*.#% 4.1

Ele+.#r&l 3.6

De$&r+&+',* .err'.#r'&l 2.6

C!l.'6# 'le&l )e +#+& 1.1Fuente: +datado del .ecimouinto In"orme +nual de la

.e"ensora del /ue%lo al Con$reso de la e%lica2012

C$/ ,,)'$ * %$ )$/5()'$ $)(*%, ,('*+$ ,/ ,% ,($+$ 2011 ,/ %*)(+*+, +, T*)/* I)* :M$,* ',/,


17/58

3.3.2 Per+e"+',* )e C#rr!"+',*5

S,/ ,% */@%(( ,?,)'*+$ $ %* O*/(9*)(8/ +, T*/*,/)(* I/',/*)($/*% ,%#/+(), +, P,),)(8/ +, C$)(8/ CPIQ ,/ %$ ,)'$, %()$


18/58

"0.0 20

40.0 270

2030.02"0

20.0240

10.0 230

0.0 2202004200"2002007200200620102011

P$,9* '$'*% P$,9* ,;',


19/58

+,% $ 4


20/58

)$


21/58

@ T*)/* 42.41 27.3 "". 43.2 2. "6.

M$, 41.60 2.1 43. "1.21 2"." 0.7 L* 40."3 30. "." 3.02 22.4 47.

B L*


22/58

3.4.2 Te+*#l#(&% "&r& l& $#)er*'&+',* )e l&% #"er&+'#*e% e* l&%e$"re%&%

E/ *+()(8/ * %* TIC , )$,$/+,/ * %* *)'(=(+*+, +, *$:$ +, /*$*/(9*)(8/ %* ,


23/58

** +,% ,)'$ (/+'(*%


24/58

3.".2 EFe+.#% )el +&$'# +l'$.'+#

C$


25/58

9!e*.e5 OLADE 2011

E/ )*/'$ * %$ )$'$ +, ,/,&* , ',/,


26/58


27/58

E'$ (/+()* , ,% P, , / *& *'*)'(=$ ,/ )$'$ +, ,/,&* ** %* (/=,(8/(=*+* %$ */+, $:,)'$ +, (/=,(8/ , , =(,/,/ ** ,% *& '(,/,/ /*

+,


28/58

P$ %$ ,/,*% ,%


29/58

F,/', COES P,,/'*)(8/ ,/ ,% !I C$/,$ I/',/*)($/*% +, E/,&*


30/58

Pr#e+.#% I*)!%.r'&le% !e e*er&r* $r )e$&*)& e* elS'%.e$&

Pr#e+.#% M'*er#%M'*'* Pr#e+.%

;&rr& )el SEINSEIN ;&r

I*+re$e*.#

A# # l&"%# )e'*+re$e*.#

T$$< $)K$ T$$< $)K$ 220 220 2011 201"

H(,$ A(< *) A*/)*: 220 = 10 2021 2022

L$ C*%*'$ M$,* 220 = 10 2021

O*@/ A*/)*: 220 = 10 2017

A*< * M*)K P())K 13 1"0 2014 201"

M(/* C$/* C**


31/58

E/ )*/'$ * %* 9$/* +,% *& , )*%)%* ,/ %$ 8;(


32/58

E/ %$ ((,/', )*+$ ,


33/58

Pr#e+.#% H')r#el+.r'+#% +#* C#*+e%',* De*'.'6& &l 0140B42012

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Ce*.r&lPl

T'.!l&r )e l&C#*+e%',* H#l)er#F .eC#*+e%%'#*

P#.e*+'&I*%.&l&)&

I*%.&lle)P#Qer

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I*6er%',*


34/58

Pr#e+.#% Ter$#el+.r'+#% A!.#r'&)#% &l 0140B42012

N

T'.!l&r )e l&C#*+e%',* H#l)er#F .eC#*+e%%'#*

Ce*.r&lPr

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35/58

F,/', MINEM P, 2012 S,)'$ E%,)'()(+*+


36/58

4.3 ;&l&*+e OFer.& J De$&*)&

E% ((,/', @J)$


37/58

M22 "00

E"&*%',* )e Ge*er&+',* E+'e*.e +#* Pr#e+.#% H')r!l'+#%

2013-2012017-202?

20 000

17 "00

1" 000

C.H. M$%%$)$ 302 MXQC.H. >,%$ K$(9$/', 10 MXQC.H. S*/ G**/ III 1 MXQ

C.H. S*/ G**/ I 14 MXQC.H. M**$/ 6 MXQ

De+'. )ee*er&+',* e+'e*.e )el #r)e* )e B0 M

12 "00

10 000

C.H. CK*%%* 4"MXQ : ,,* CC.HH. 1" MXQ

7 "00

" 000

2 "00C.H. CK,=, 1MXQ : ,,* CC.HH. 1"2 MXQ

C.H. C,$ +,%A(%* "2" MXQP)** 1"0 MXQ Z(%%**


38/58

@4 DIAGNSTICO INSTITUCIONAL5 DIAGNSTICO INTERNO

E/ ,', /'$ =*


39/58

A A(% +, 2013 EGESUR ),/'* )$/ %* ((,/',


40/58

FUERA LA>ORAL AL2012

REAS CANTIDA

G,,/)(* G,/,*% 0

G,,/)(* C$


41/58

EGESUR , /* ,


42/58

** ,% ,'$ +, '**$ ,/ ,', ,/'(+$ , ,,)'*/ *% *$ *)'(=(+*+, $*AYA $=(/)(* +, CANDARAVE +,*'*


43/58

C$


44/58

E'$ $ $,*/ )$/ * /*'*% $=,/(,/', +, C*


45/58

@(+*


46/58

C$/ ,?,,/)(* *% )$'$ ,% ,'(


47/58

L* $%&'()* ,/,'()* +,% P, */'* * %* (/)%(8/ ,/ %*


48/58

".4.3 Ge%.',* L#(%.'+&

EGESUR '*** *$ %* ,%* ,'*%,)(+* $ ,% O*/(


49/58

".4. Ge%.',* )e l& Re%"#*%&'l')&) S#+'&l

EGESUR ),/'* )*+* *$ )$/ / P%*/ +, R,%*)($/, C$


50/58

.AN#LISIS "ODA

E/ ,', /'$ , K*/ ,.D P$)* *%()*)(8/ +, TIC.

O"#r.!*')&)e% A$e*&&%O1 M,)*+$ ,%)'()$ )$/),)(


51/58

$% DETERMINACIN DE ESTRATEGIAS

MATRI9ODA

9ORTALEAS DE;ILIDADESF1 S$%(+,9 ,)$/8.D P$)* *%()*)(8/ +, TIC.

AMENAAS 9A - MANTENER DA - A9RONTARA1 P$(%, )$/'(/,/)(*$)(*%,.

A2 E/'$/$ , ,+, ,/,*(/?$


52/58

&% E'ES ESTRATGICOS

S,/ ,% */@%(( +, %$ $,'(=$ +, EGESUR , K* +,',


53/58

(% O)'ETIVOS ESPEC!"ICOS * ESTRATGICOS

Oe.'6# E%"e+(+# )e Oe.'6# E%.r&.'+# )eM,$* %$ R,%'*+$ E)$/8)* %* ,J)(,/)(* ,)$/8


54/58

. MAPA ESTRATGICO


55/58

7. MATRI+ ESTRATGICA: INDICADORES DE DESEMPE,O *

METASPer%"e+.'6&

Oe.'6#

E%.r&.'+#9ONA9E

Oe.'6#E%.r&.'+#E$"re%&

M,$* %*R,/'*(%(+*+

Oe.'6#E%"e+(+#E$"re%&

M,$* %$R,%'*+$

I*)'+&)#r

R,/'*(%(+*+

U*')&))eMe)')&

Me.&2012 2013 201? 201@ 201

2017

9#r$& )e +l+!l#

G*/*/)(* P+(+*Q N,'* +,%,,)()($ T$'*%

E)* %* ,J)(, /)(*

,)$/8


56/58

O'(


57/58

$),$ ,


58/58

RELACIN DE LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DE 9ONA9E

O;XETIVOS ESTRATGICOSDE 9ONA9E

O;XETIVOSESTRATGICOS DE LA

IMPULSAR ELCRECIMIENTO DE LAS

EMPRESAS PARACONTRI;UIR EL

IMPULSAR LACREACINDE VALOR

SOCIAL

INCREMENTAR LAE9ICIENCIA A TRAVSDE LA EWCELENCIA

OPERACIONAL

9ORTALECER EL TALENTOHUMANO/ LA

ORGANIACIN 8 EL USODE LAS TIC EN LA

Me#r&r l& re*.&'l')&)

;!%+&r l& e+'e*+'& e+#*,$'+&)e l& e$"re%&

C#$"le.&$e*.e

M&*.e*er +#*.r&.#% C#$"le.&$e*.eI*+re$e*.&r l& +&"&+')&) )ee*er&+',* )e l& e*er(&

C#$"le.&$e*.e Al'*e&)#

M&*.e*er l&% !e*&%rel&+'#*e% +#* el

C#$"le.&$e*.e

M&*.e*er &l.#% e%.*)&re% )e.r&*%"&re*+'&

Al'*e&)# C#$"le.&$e*.e

Me#r&r l& #er*&'l')&) )e l& C#$"le.&$e*.e

M&*.e*er e+ele*.e% *'6ele% C#$"le.&$e*.e

9#r.&le+er el +l'$&lr&l l& +!l.!r&

C#$"le.&$e*.e

9#r.&le+er l& +&"&+'.&+',* )el C#$"le.&$e*.e9#r.&le+er el !%# )e TIC e* l& C#$"le.&$e*.e

RELACIN DE LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA CON LOS O;XETIVOS ESTRATGICOS DEL SECTOR ENERG:A 8 MINAS

O;XETIVOSESTRATGICOS

DELSECTOR

O;XETIVOSESTRATGIC

PROMOVER EL DESARROLLOSOSTENI;LE 8 COMPETITIVO

DEL SECTOR ENERGTICO/PRIORIANDO LA INVERSIN

PRIVADA 8 LADIVERSI9ICACIN DE LA

MATRI ENERGTICA4

PROMOVER LA PRESERVACIN8 CONSERVACIN DEL MEDIOAM;IENTE POR PARTE DE LAS

EMPRESAS DEL SECTORENERG:A 8 MINAS/ EN EL

DESARROLLO DE LASDI9ERENTES ACTIVIDADES

SECTORIALES 9OMENTANDO LA

CONTAR CON UNAORGANIACIN

TRANSPARENTE/ E9ICIENTE/E9ICA 8 DESCENTRALIADA/

UE PERMITA ELCUMPLIMIENTO DE SU MISIN

A TRAVS DE PROCESOSSISTEMATIADOS/ CON

PROMOVER CON E9ICIENCIA 8E9ICACIA EL NUEVO CONCEPTO

DE MINER:A A 9IN DECONTRI;UIR AL DESARROLLOSOSTENI;LE DEL PA:S CON

INCLUSIN SOCIAL4

Me#r&r l& re*.&'l')&) C#$"le.&$e*.e

NO APLICA PARA ELSU; SECTOR

;!%+&r l& e+'e*+'& e+#*,$'+& C#$"le.&$e*.e

M&*.e*er +#*.r&.#% C#$"le.&$e*.e

I*+re$e*.&r l& +&"&+')&) )ee*er&+',* )e l& e*er(& C#$"le.&$e*.e

M&*.e*er l&% !e*&%rel&+'#*e% +#* el C#$"le.&$e*.e

M&*.e*er &l.#% e%.*)&re% )e C#$"le.&$e*.e C#$"le.&$e*.e

Me#r&r l& #er*&'l')&) )e l& C#$"le.&$e*.e

M&*.e*er e+ele*.e% *'6ele% C#$"le.&$e*.e C#$"le.&$e*.e9#r.&le+er el +l'$&lr&l l& +!l.!r&

C#$"le.&$e*.e

9#r.&le+er l& +&"&+'.&+',* )el C#$"le.&$e*.e

9#r.&le+er el !%# )e TIC e* l& C#$"le.&$e*.e

*ED4

-.%RELACION

ESSE

D

PL

ES

TRA

COED

"ON

PLANE

STRAT

GICOINS

TITUCIO

plan estrategico egesur 2013 2017

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