plan ide accion gestion ambiental y sanitaria …
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PLAN IDE ACCION GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA - VIGENCIA 2020
Componente
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha de cumplinhiento Presupuesto Seguimiento
DimensiOn 1v1lPG
Politica Inicio Terminación
Valor($) Cumplimiento ObservaciOn
dd/mm/aaaa dd/mmlaaaa
Gestián de Valores para Resultados/
EvaluaciOn de Resultados
Fortalecimiento Organizacion y
SimpliticaciOn de procesos/
Seguimietoy evaluaciOn del
desempeño institucional
1 seguimiento y control a Ia generaclOn, tratamiento y disposición final de residuos
Capacitar al 70% del personal de conserjes y secretarias de comuna para el diligenciamiento de formatos y reporte de generacion GestiOn Ambiental y
Sanitaria Lider de Gestiôri
Ambiental y Sanitaria 01/01/2020 31/12/2020 $ 300.000.000
Capacitar all 00% del personal de archivo en segregaciOn y selecciOn de material reciclable
2. Capacitaciones al personal adminsitrativo y asistencial sobre lineamientos PGIRASA 50% del personal
administrativo y 50% del personal asistencial
GestiOn Ambiental y Sanitaria
Lider de Gestión Ambiental y Sanitaria
01/01/2020 31/12/2020 $ 12.000.000
3. Capacitaciones al personal de aseo sobre lineamientos PGIRASA.
GestiOn Ambiental y Sanitaria
Lider de GestiOn Ambiental y Sanitaria.
Empress Contratista de aseo
01/01/2020 31/12/2020 $ 45.000.000
4. Dotaciôn y mantenimiento de recipientes de residuos
Cubrir el 80% de los reportes de mantenimiento
Gestián Ambiental y Sanitaria
Liderde Gestiôn Ambiental y Sanitaria
01/01/2020 31/12/2020 $60 000.000
5. Ejecutar el convenlo para a recolecciOn de residuos de pilas y acumuladores en marco de programas posconsumo
Realizar a recolecciOn de pilas y acumuladores en las PS GestiOn Ambiental y
Sanitaria Liderde Gestiôn
Ambiental y Sanitaria 01/01/2020 31/12/2020 $ 5.000.000
Capacitar al 50% del personal en relaciOn al SRS Ecobattery
6. Presentar Informe RESPEL Presentar el informe RESPEL de cada PS
GestiOn Ambiental y Sanitaria
Lider de Gestián Ambiental y Sanitaria
01/01/2020 31/03/2020 $ 200 000 000
7. Realizar Ia caracterizaciôn de vertimientos.
Realizar el estudlo de caracterizaciôn de vertimientos para cada PS.
GestiOn Ambiental y Sanitaria
Liderde Gestión Ambiental y Sanitaria
01/01/2020 31/12/2020 $ 210.000.000
8. Realizar inspecciones y autocontrol de los procesos que hacen parte de gestiOn ambiental y sanitaria.
Realizar visitas semestral a las PS
GestiOn Ambiental y Sanitaria
Lider de GestiOn Ambiental y Sanitaria
01/01/2020 31/12/2020 $70 000 000
9. Realizar los comités de GestiOn Ambiental y Sanitaria
Desarrollar de manera oportuna los comités GAGAS
Gestión Ambiental y Sanitaria
Lider de GestiOn Ambiental y Sanitaria
01/01/2020 31/12/2020 $ 10.000.000
Lina Maila Betancur Betancourt Lider GestiOn Ambiental y San itaria
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD V SALUD EN EL TRABAJO
COMPONENTE
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha de Cumplimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG
Politica dd/mm/aaaa dd/mmlaaaa Valor ($) Cumplimiento
ObservaciOn
Talento Humano
Politica de Gestidn Estralegics del
Talento Humano/Politica de
lntegndsd
Seguirniento a casos de Agresian a Ia MisrOn Medica
Matnz de Casos SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 3.354.854
Actualizar matriz de vacunas de los funcionarios de Ia Red de Salud del
Oriente Matriz de Vacunas SG SST
Talento Humano - Profesional encargado de Seguridad y Salud en el
Trabajo 01/01/2020 31/12/2020 4.753.858
Verificaciôn de las condiciones de salud de los Trabajadores de Ia ESE Oriente-
COVID
Infornie de condiciones de Salud
SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 6.153.862
Evaluaciôn n,édica ocupacional con énfasis riesgo relacionados con Ia
actividad econdmica
lnIorrne de ausenlismo
SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 6.153.862
GestiOn al factor de riesgo psicosocial Indicadores de gestidn
SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 4.753.858
Gestionar al Factor de Riesgo Fisico - lonizante
Indicadores de gestidn
SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 3.353.854
Pautas para para Ia implementación del Plan estrategico de seguridad vial
Docunlenlo SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Segundad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 4.753.858
Capacitacion y entrenamiento de Brigada de Emergencias
Listado de Asistencia SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 1.953.850
Actual izacion y Divulgaciôn del Plan Hospilalario de Emergencia
Docurnento SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 4.753.858
Desarrollo de los Indicadores minimos del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (lndicadores de accidentes
de trabajo, enfemiedad laboral y ausentismo)
Indicadores de gestidr,
SD SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud err el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 3.353,854
Formulaciôn Plan anual del Sistema de Gestiôn de Seguridad y Salud en el
Trabajo psra el año 2021 Documento SG SST Talento Humano - Profesional
encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo
01/01/2020 31/12/2020 1.953.850
ialter .miaóong0ra Lider Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo
Diego Castano Mendez Ingeniero Biomédico
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS VIGENCIA 2020
Componente
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha de cumplimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG
Politica
lnicio Terminación
Valor (S) 0/
Cumplimiento
observación
dd/mmlaaaa dd/mm/aaaa
EvaluaciOn de Resultados
Seguimiento y evaluaciOn de
desempeno Institucional
Nimero de equipos Biomédicos priorizados con mantenirnierito preventivo Realizado /Nümero total de equlpos biomédicos Prionzados de Ia red oriente X 100
96% Ingenieria Clinrca Lider Proceso de lngenieria Clinica
01/01/2020 31/12/2020 1.719.798.009
Némero de equipos Biomédicos con mantenimiento correctivo ejecutado / Nérnero total de equipos biomédicos con solicitud de mantenimientos correctivos X 100
95% Ingenieria Clinica Lider Proceso de Ingenieria Clinica
01/01/2020 31/12/2020 737.056 290
Néniero de equipos industriales de Uso Hospitalario con mantenimiento correctivo ejecutado /Némero total de equipos lndustnales de Usa Hospitalano con solicitud de mantenimientos correctivos X 100
96% Ingenieria Clinica Lider Proceso de Ingenieria Clinica
01/01/2020 31/12/2020 105.000.000
Némero de equipos Biomédicos con calibraciôn ejecutada / Némero total de equipos biomédicos catalogados como instrumentos de medición y que les aplique calibración x 100
98% Ingenieria Clinica Lider Proceso de Ingenieria Clinica
01/01/2020 31/12/2020 1.229.521.023
Mantenimiento Preventivo de ps 100% de
intervenciones programadas
Mantenimiento lnfraestructura Fisica
Lider de Manteniniiento lnfraestructura
01/01/2020 01/12/2020 1.613.587.346
Atencion de Solicitdes de mantenimiento Correctivo de Ia infraestructura
83% de intervenciones
correctivas
Mantenirniento lnfraestructura Fisica
Lider de Mantenimiento lrifraestructura
01/01/2020 01/12/2020 691 .537.434
Alejandro RamI Gonzalez Lider GestiOn de Mantenimie de a Infraestructura Hospitalaria
PLAN BIENESTAR SOCIAL LABORAL
Componente
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha de cumptimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG Potitica
Inicio Terminación Valor (S) .
Cumphmiento Observación
ddlmmlaaaa ddlmmlaaaa
Talento Humano Politica dv Gestion
Estratbgica de Talents Humans
Realizacion de eventos deportivos 2 eventos vi ano
Administracion del Talents Humano
Jefe Talents Humano
01/02/2020 31/12/2020 80,000.000
Cumptirniento de Ia tey 1857: Fortalecer y garantizar el desarrollo integral de Ia familia", en tres momentos durante el ano: 1) Realizacion de unajornada pedagogica de conservacion del media ambiente. 2) Realizacion de una jornada ludico reCreativa. 3) lnvitacion a un evento cultural.
3 eventos al año
Celebracion del dia del Servidor Publics y Entrega de incentivas laborales por resultadas en evaluacion de desempeno en ci penodo correspondiunte a el penodo 1 de Feb 2019 al 31 de Enero de 2020.
100% de servidores que apliquen a los requerimientos especificos para los dos eventos. 01/06/2020 30/06/2020 25.000,000
Entregar el recordatario de Cumpleanos y tatieta de condolencias. 95% de colaboradores. 01/02/2020 31/12/2020 1 000.000
Vacaciones recreativas para hijos de colaboradores entre 5 y 12 anos
95% de inscritos
01/02/2020 31/12/2020 9000.000 Realizar events de reconocimiento a prepensionados por servicios prestadas.
100% funcionanos queue retiran por alcanzar Ia pensián de vejez
Realizar tatter de proyecto de vida pam los colaboradores prepensionadas y demas interesados en participar.
95% de personas irtscritas 01/02/2020 31/12/2020 2.000 000
Realizar Ia evaluacion de clima taboral Aplicacion del instrumento at 80% de los cotaboradores
01/08/2020 30/11/2020 12.000.000
Promouer el espacio 'Un catd con ci gerente en pro de abrir uspacios de comunicaciOn para los cotaboradores
6 espacios al ano 01/02/2020 30/10/2020 100.000
Acompanar Ia realizacion del evento informe de Gestidn y tividad de iif\egracion dv tin deans
1 events en ci año 01/11/2020 31/12/2020 80.000.000
Luzd anaRa - Lider Ged r1 del Ta)en Hurt
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION V APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Componente
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha de cumplinsiento Pr-esupuesto Seguimiento
Diniens,dn MIPG
Polituca
Iniclo Terminación
Valor (S)
Ejecución
Observación dd/mmlaaaa ddlmmiaaaa (%)
Talento Humano - Ruta do Ia calidad - Ruta dot crocimients.
Politica do Gestion Estrategica do
Talents Humans
Establecer convenlos intednstitucionales con entidades corno Ia ESAP y el SENA en pro del principio do eticiencia.
30% del total de capacitaciones realizadas a traves de estos convenios
AdrninistraciOn del Talents Hamano
Jete Talento Humans
01/03/2020 31/12/2020 6 000 000
Documentar e implomentar Un procedimiento de transferencia do c000cimientos en los siguientes casos: Prepensinnados, trabajos de grado, trabajos de posgrados y capacitaciones externas.
lmptementacion del proceso en el 70% de casos presentados
01/03/2020 31/12/2020 1 500 000
Promover el uso de estrategias alternativas, ontre ellas los ambientes virtuales pare actividades do aprendizaje.
30% do capacitacionos brindadas a traces do estrategias alternatives.
01/03/2020 31/12/2020 1 500.000
Realizer Ia induccidn y roinduccion General a travos dot aplicativo moodlo para colaboradores nuovos y antigeos.
lnduccion at 100%do las personas al tornrinar Ia vigoncia 2020. Reinduccion al 80% do las porsonas al torminar a nigoncia
01/03/2020 31/12/2020 5.000.000
Roalizar un concurso para encontrar Ia mejor idea do rnojoramiento do procosos en Ia ontidad.
1 ovonto duranto Ia vigoncia 2020 01/04/2020 31/12/2020 5.000.000
Proniovor y acornpañar ci disoño y Ia implementacion do los PAES identiticados. Sistemas, Administrativo, Roquerimientss legales, SGSST y Seguridad del pacionto.
70% do ojecucion do cede PAE 01/02/2020 31/12/2020 20.000.000
Promover Ia roalizacion do visitas a pares expertos on difrontos procosos.
2 visitas a pares expertos durante Ia vigoncia 2020,
01/04/2020 31/12/2020 3 000 000
LuziA riana mirez Lider Ges on del Talento Human
PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISION DE RECURSO HUMANO
Componente
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha do cumplimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG Politica Inicio Terminación
Valor($) Cumplimiento
ObservaciOn ddfmm/aaaa ddfmm/aaaa
Talento Humano
Politica de Gestidn
Estratégica de Talento Humano
Programar y realizar Ia provision de los empleos con vacancia definitiva 0 temporal de acuerdo al procedimtento estabIecdo de nombramiento en encargos 0 mediante nombramientos en provisionalidad, conforme con las directrices institucionales y disponibilidad presupuestal
Provision del 100% de los ingresos autonzados
AdministraciOn del Talento Humano
Jefe Talents Humano
01/01/2020 31/12/2020 2900000
Realizar actualizaciOn periOdica de Ia planta de cargos.
Actualizacion Ismestral. 01/01/2020 31/12/2020 2900.000
Realizar los nombramientos en penodo de prueba en lao vacantes pendientes dentro de Ia convocatoria N° 426 de 2016.
100% de los nombramientos pendlentes
01/01/2020 31/12/2020 2.900.000
Garantizar que las personas que ingresen a Ia plarita de personal cumplan con las competencias y requisitos exigidos por Ia normatividad vigente.
100% de lao personas que ingresan 01/01/2020 31/12/2020 2,900.000
Luz Adriana
LiderGestiôn del T
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
Componente
Act ividad Mete Proceso Responsable
Fecha de cumptimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG
Politica
Inicto TerminaciOfl Valor (S)
Ejecuciôn ObservaciOn
dd/mmlaaaa dd/mm/aaaa (%)
Talerito Humane - Ruta de Ia calidad.
Politica deGestidn Estratdgica de
Talenlo Humane
Ejecutar el plan de prevision del Talento Humano confnrme a directrices establecidas.
Cumplir con el 90% de las contralaciones aulorizadas dentin de Ia vigencia 2020.
AdministraciOn del Talento Humane
Jefe Talento Humane
01/01/2020 31/12/2020 12 116000
Tatente Humano - Ruta de Ia calidad,
Camplir con los requerimientos pare Habililecion en Servicios de Salud conforme a Ia normatividad vigente (resolucion 3100 de 2019)
Cumphr con el 70% de Ins requisitos al final de Ia vigencia 2020.
01/01/2020 31/12/2020
12 116000
Talento Humane - Rule de Ia calidad
Coordinar Ia realizaciOn de a enaluacidn del desempeno laboral de los servidores pOblicos de canrera administrative de Ia entidad, conferme a los lineamienlos normativos y metodnlogia vigente
Cumplir con el 90% de evaluaciones dentin de los tiempos previstos, pare las calificaciones parciales, definitivas p en penodo de prueba
01/01/2020 31/12/2020 12116.000
Talento Hunrano - Rule del crecimienlo- Rate dv a
calidad - Rate de a felicidad
Incluir en el PlC y coeordinar Ia ejecucioo de acciones que pramuevan el conocimienlo y aporten al aprendizaje organizacional.
Elecucinn del 70% del PlC - Realizacion de visitas a pares expertos en areas determinadaS Realizacion de concurse dv ideas de mejoramiento.
01/03/2020 31/12/2020 12.116.000
Talento Humane - Rate de Ia calidad.
Consolidar usa base de dates digital de los colaboradores a través de Ia pletaforma SIHOS que permila center con Ia informacion necesarie pare Ia correctS administracion de personal.
Registro digital del 50% de empleados durante Ia vigencia 2020
01/03/2020 31/12/2020 12 116000
Talento Humane - Ruta de Ia calidad.
Ejecutar las eccienes propueslas en el procese de acreditacien.
Un predacte que aperte al aprendizaje organizacinnal.
01/01/2020 31/12/2020 12 116 000
Talenta Humane - Rate de Ia felicided - Rate de a
calidad
conlrolar Ia ejecucien de las actividedes propueslas en el plan del SGSST.
Ejecucien del 70 % de actividades programadas.
01/02/2020 31/12/2020 12 116000
Talentn Humane - Rula de Ia felicidad
Ejecular el plan de bienester social e incentives de Ia entidad conforme ale establecide.
Ejecucien del 90% de actividades de bienestar e incentivos.
01/03/2020 31/12/2020 12 116 000
Talento Humane - Ruta de Ia calidad.
Reestructuracion funcional en el area de Talente Humane Analisis y reasignacien de funcienes con loden leo colaberaderes del procese, de acuerde a necesidad.
15/02/2020 31/12/2020
12.116.000
Talenla Humane - Rate de Ia celidad,
Descentralizacien del Area dv Talente Humane. Minime 1 visita a cada Centre y Puesle de Salud durante Ia vigencia 2020
01/02/2020 31/12/2020 12.116.000
Talento Humane - Rule de Ia calidad.
Promever y acompenar el disene y Ia implementeciôn un plan de Gestidn del Cambie en Ia Culture organizacionat
Implementacien del 25% de Ia propuesta
01/05/2020 31/12/2020
12 116 000
, /
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR) VIGENCIA 2020-2023
Componente
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha de cumplimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG
Politica
lnlcio TerminaciOn
Valor($) Cumplimiento
ObservaciOn dd!mm!aaaa ddlmmiaaaa
Informacion Y Comunicacrán
Archivo y Gestion Documental
Identificar los documentos que Se producen en cada dependencia y el aoporte en el cual se encuentran mediante Un inventarlo de información.
Actualizar el 100% de las Tablas de Retencion
Documental de Ia entidad
GestiOn Documental
Luz Heidy Montoya 01/03/2020 31/03/2020 $3948 000
Archivo y Gestiôn Documental
Realizar revision de las tablas de retencion documental de Ia entidad e identificar los tipos documentales que se encuentran en ella
Archivo y Gestión Documental
Realizar actualización de las tablas de retencion documental e incorporar tipoa documentales que no se encontraban identificados y preaentar propueata al comitO de geation y deaempeno para au aprobaciOn
Transparencia Acceso a Ia informaciOn y Ia lucha
contra a conupciOn
Identificar causas de Ia falta de apropiacion y manejo del soiware de Gestion Documental en laa diferentea dependencias.
Capacitar el 60% del personal administrativo
en el manejo del sofware de gestion
documental e implementacion de
documentos electronicos de archivo
GeatiOn Documental
Luz Heidy Montoya
01/07/2020 30/11/2020
$ 2.072.700
Tranaparencia Acceso a Ia informacion Y Ia lucha
contra Ia corrupcion
Realizar 3 capacitaciones con el personal administrativo en el manejo del sofware de GestiOn Documental ALFANET y organlzacion de archivos de gestiOn con el tin de cumplir con los tiempos de respuesta de las solicitudes que se presenten en a entidad y Itevar trazabilidad de Ia información.
Archivo y Gestión Documental
Realizar identificaciOn de requenmientos y necesidades para implementar un sistema electronico de archivo y establecer plan de trabajo pars su implementaciôn
01/03/2020 31/12/2020
Archivo y GeatiOn Documental
Identificar los instrumentos archivisticos que an elaboran actualmente en Ia entidad y desarrollar aquellos que no estan en ejecuciOn
Implementarel 100% de los instrumentos
archivisticos y realizar aeguimiento y
autocontrol a su imptementacion
GestiOn Documental
Luz Heidy Montoya
01/02/2020 30/03/2020
$ 3 553 332
Archivo y Gestión Documental
Realizar 3 pacitacionea en instrumentos archivisticos y el plan integrado de conservacion y reatizar acompañamiento en au implementacion en cada dependencia
01/07/2020 31/12/2020
Archivo y GestiOn Documental
Adecuar espacios para oficinas moviliarios de archivo Adelantar el 40% de las
adecuaciones tisicas para nuevas oficinas
administrativas dotar de modulos para archivo
lnfraestructura gerencia/
mantenimiento 01/02/2020 31/12/2020
$ 60.000.000
Archivo y GestiOn Documental
Dotar de moviliario de archivo a las dependencias que requieran terminar de organizar sus archivos de gestion.
lnfraestructura gerencia/
mantenimiento 01/02/2020 31/12/2020
Arch ivo y GestiOn Documental
Realizar las actividades establecidas en cada uno de los programas de Sistema Integraclo de Conservacidn ' Preservaciôn a Largo plazo
Elaborar el 100% de las actividades estabtecidas en los programas del sistema iritegrado de conservacidn
GestiOn Documental / Sistenias de lnIormaciôn
Luz Heidy Montoya /Armando Alvarado
01/02/2020 31/12/2020 $3500000
Luz Heidy Montoya Oas Lider GestiOri Documiitai
ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGiAS DE INFORMACIAS COMUNICACIONES RElIC 2020
Componente
Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha Cumplimiento Presupuesto Seguimiento
DimensiOn MIPG
Politica lnicio Final Valor % Cumplimiento
ObservaciOn
GestiOn con valores para resultados
Gobierno Digital
Administrar el servicio de soporte técnico del area de las TIC
Atender el 90% de las solicitudes de usuario
Sistemas de lnformaciOn
Coordinador sistemas de informaciOn
01/01/2020 31/12/2020
Administrar Ia red de area local de Ia RSO y participar en actividades de cooperaciOn externa y/o internas referidas a estas conexiones.
Minimizar Ia frecuencia y el tiempo de caidas de Ia red
Sistemas de lnformación
Coordinador sistemas de informaciOn
01/01/2020 31/12/2020
Apoyar el proceso de Rendiciôn de Cuentas por medics electrOnicos
Apoyar eli 00% de informes de rendicOn de cuentas de los diferentes procesos antes los organismos de control
Todos los procesos que hacen rendiciôn de cuentas, Sistemas de lnformaciOn
Responsables de proceso
01/01/2020 31/12/2020
Actualizar Ia pagina WEB basado en los lineamientos de Gobierno Digital.
La pagina WEB debe cumplir con el 90% de los lineamientos de Gobierno Digital
Todos los procesos, Comunicacion es, Sistemas de InformaciOn
Responsable de Comunicaciones
01/01/2020 31/12/2020
Realizar el mantenimiente preventive a los equipos de compute, impreseras, UPS y servidores de Ia Entidad
Realizar dos mantenimientos preventives en el añe a los equipes de cOmpute, impreseras, UPS y servidores de Ia entidad
Gerencia, Sistemas de informaciOn
Coordinador sistemas de informaciOn
01/01/2020 31/12/2020
Sistematizar el Centre de Salud de Llano Verde
El 100% de los puestes de trabajo del centre de salud de Llane Verde debe tener equipos de compute funcienando y conectades en red
Gerencia, Sistemas de infermaciOn
Ceordinader sistemas de informaciOn
01/i 0/2020 31/12/2020
Implementar el canal institucienal lP en Ia ESE ORIENTE
Implementar el sistema de mOdules interactives de aprendizaje
El 100% de las IPS de Ia Entidad deben contar con el canal institucienal IP
El 60% de los proceso tiene modules de aprendizaje implementados en Ia herramienta MOODLE come apoyo al area de Talente Humane para el precedimiente de inducciOn y reinducciOn
Gerencia, Sistemas de infermaciôn, Ambiente fisice
Comunicacion es, Sistemas de lnformaciOn, Talente Humano, Coordinaderes de preceso
Coerd in ad or Sistemas de lnfermaciOn / Responsable de Comunicaciones /Respensable de I nfraestructu ra
Ceordinadora de cemunicacienes
01/01/2020
01/01/2019
31/12/2020
31/12/2020
Gestión con valores para resultados
Establecer el sistema de datos abiertos
El 70% de Ia informaciôn de datos abiertos de a Entidad definidos par el comité técnico estâ publicada segOn los lineamientos de Gobierno Digital de MinTIC
CJtécnico Sistemas de lnformaciOn, Epidemiologo, Gerencia, Responsables de proceso, Comunicacion es
Coordinadora de comunicaciones
01/01/2020 31/12/2020
Gobierno Digital
Implementar un sistema de Mesa de Ayuda
Contar con un sistema que permita recopilar, centralizar las solictudes de usuario y haGer las mediciones correspondientes
Gerencia, Sistemas de informaciOn
Coordinador de sistemas
01/01/2020 31/12/2020
Implemental el Data Center de Ia Entidad
Contar con un sitio fisico en donde se alojen adecuadamente los dispositivos de cOmputo y telecomunicaciones, siguiendo las normas de TI
Gerencia, Sistemas de informaciOn, Ambiente fisico
Gerencia 01/01/2020 31/12/2020
Implemental el sistema de historias clinicas unificadas
Implementar una metodologia de gestiOn de proyectos de TI basadas en Ia norma ISO 23001
El aplicativo SIHOS permite unificar su informaciOn de historias clinicas con los de las otras EPS de acuerdo con los parámetros establecidos par los proyectos de Ia Alcaldia y de Ia GobernaciOn del Valle
La Entidad adopta una metodologia de gestión de Proyectos de TI basadas en Ia norma ISO 23001
Gerencia, Sistemas de InformaciOn
Gerencia, Sistemas de Informadciôn
CoordinaciOn de sistemas
Coordinación de sistemas
01/01/2020
01/01/2020
31/12/2021
31/12/2022
Establecer un sistema de mineria de datos que permita Ia toma de decisiones para fortalecer unidades de negocio, evaluaciones cientificas y programas enfocados en datos estadisticos
Publicaciôn trimestral de resultados en Ia intranet y entrega de informes a las areas respectivas para Ia toma de decisiones
Coordinadores de proceso comunicacione s, Sistemas de informaciôn
Coordinadora de comunicaciones / Coordinadores de Proceso
01/01/2020 31/12/2020
lntegraciOn de aplicativos externos con el aplicativo de Historias clinicas SIHOS para que los resultados que entregan éstos queden integrados a Ia historia clinica del paciente
Los resultados del aplicativo de citologias se integra a Ia historia clnica
Sistemas de InformaciOn, PyP
Administrador SIHOS
01/01/2020 31/12/2020
Los datos solicitados par el aplicativo PAIWEB son generados por el pIicativo SIHOS y subidos en forma automática para evitar reprocesos
Sistemas de lnformaciOn, PyP
Administrador SIHOS
01/01/2020 31/12/2020
ImpImeritar Ia Red WIFI para invitados en el Hospital Carlos Holmes Trujillo
La Entidad cuenta con una red WIFI en el hospital, abierta al pOblico en general, teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad
Sistemas de Informaciôn, Gerencia
Coordinador sistemas de informaciOn
01/01/2020 31/12/2020
GestiOn con valores para resultados
Gobierno Digital
Implementar un nuevo mOdulo de CITAS WEB en Ia Entidad
Implementar un nuevo mOdulo de CITAS WEB en Ia Entidad
Sistemas de informaciOn, Gerencia, SIAU
cor)or siste as de informaciOn, Responsable del SIAU
01/01/2020 31/12/2020
Integrar el sistema de videograbacion del Hospital Carlos Holmes Trujillo a Ia red interna de Ia Entidad para tener un mejor control de Ia seguridad de Ia misma
El 1O0% de las cámaras del sistema de videograbacibn han sido integradas a Ia red de Ia Entidad segün lineamientos de seguridad impartidos por Ia gerencia
Gerencia, Sistemas de lnformaciôn
Cordinador de sistemas
01/01/2020 31/06/2020
Implementar el sistema de Teleconsulta en Ia Entidad para el manejo de covid- 19
90% de los cajeros habilitados para Ia asignaciOn de citas telefônicas
Gerencia, Sistemas de lnformaciôn
Cordinador de sistemas
01/01/2020 31/06/2020
100% personal medico atienden pacientes utilizando el sistema de teleconsulta
Gerencia, Sistemas de lnformaciôn
Cordinador de sistemas
01/01/2020 31/06/2020
Sistematizar Ia Clinica Unida por Ia Vida para el manejo de pacientes con Covid-19
100% de los puestos de trabajo con equipos de comupto funcionando y conectados en red
Gerencia, Sistemas de lnformaciôn
Cordinador de sistemas
01/01/2020 31/06/2020
Actualizaciôn tecnolOgica de sotware en los equipos de Ia Red de Salud del Oriente
100% de los equipos de Ia Entidad actualizados a Windows 10
Gerencia, Sistemas de lnformaciOn
Cordinador de sistemas
01/01/2020 31/06/2020
Armañdo Alvarádo Dãvila Lider GestiOn de Ia lnformaciOn
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION - PSPI 2020
Componente Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha Cumplimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG
Politica lnicio Final Valor($) Cumplimiento
ObservaciOn
GestiOn con valores para resultados
Seguridad Digital
Actualizar los procedimientos relacionadas con el subproceso del Sistema de Gestión de Ia Seguridad de Ia informaciôn de Ia Red de Salud del Orienle
El 100% de los procedimientos relacionados con el subproceso del Sistema de GestiOn de Ia Seguridad de a lnformaciOn estdn estandarizados
Sistemas de informaciOn
Coordinador sistemas de inlormacion
01/01/2020 31/12/2020 81.600.000
Impletnentar un sistema de backups para los activos de inlorrnaciOn criticos
El 60% de los activos criticos son respaldados por un sisterna automdtico de backups
Gerencia, Sistemas de lnformaciOn
Coordinadorde sistemas
01/02/2020 31/12/2020 102.000.000
Continuar con las campanas de socialización y sensibilizaciOn de las politicas de segundad y privacidad de Ia inforrnacidn, focalizadas pars los colaboradores de Ia Red de Salad del Onente
El 80% del personal administrativo y el 50% del personal asistencial recibe campsdas de socializaciOn
Todos los proceso
Coordinador sistemas de informaciOn,
Coordinador de procesos
01/01/2020 31/12/2020 81 .600.000
Armando Alvarado Dávila Lider GestiOn de Ia InformaciOn
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION - PPTRSPI 2020
Componente Actividad Meta Proceso Responsable
Fecha Cumplimiento Presupuesto Seguimiento
Dimension MIPG
Politica Inicio Final Valor($) /0
Cumplimient Observación
GestiOn con valores para resultados
Seguridad Digital
Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a Ia red corporativa de Ia Entidad
Se realiza una prueba de vulnerabilidad de Ia seguridad de Ia información de Ia Entidad
Sistemas de informaciOn
Coordinador sistemas de informaciOn
01/01/2020 31/12/2020 38.000.000
Evaluar controles de Ia seguridad de Ia informaciOn
El 100% de los controles propuestos para Ia seguridad de Ia informaciOn han sido evaluados.
Sistemas de informaciOn
Coordinador sisterras de informaciOn
01/01/2020 31/12/2020 81.600.000
Ajustar controles de seguridad de Ia informaciOn
El 100% de los controles evaluados para Ia seguridad de Ia información han sido ajustados, segün recomendaciones del proceso de evaluación
Sistemas de información
Coordinador sistemas de información
01/01/2020 31/12/2020 81 .600.000
Arman. • A varado Dãvila Lider Gestiôn de Ia lnformaciôn
Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones de Manejo
N RIESGO CAUSA EFECTO CONTROL MEA P R ESU P U E STO
VALOR ($) RESPONSABLE
1,1
Inexactitud en Ia
Asignacidn Presupuestal
para los planes de accidn
Falta de coordinacidn del
presupuesto con los planes
de accidn de Ia Entidad
Hallazgos por Entes deControl Asignar valor de presupuesto a los planes
de accidn de Ia Entidad
A abril 30 de 2020, el 80% de Planes
dn Accidn con aslgnacldn de
presupuesto cargados en Ia pigina
web dx Ia Entidad
697.584
Subgerente
Administrativo
Financiero
1.2
Medicamentos p material
medico/quirdrgico, asi
conic de laboratorio clinico
e Imagenologia vencido
No Se cuenta con
mecaniswos tecnoldgicos
para realizar Ia verificaciOn de
las fechas de vencimiento de
mndicamentos, material
rnedicc/quir4rgico,
laboratarlo clinico e
Imagenologia
Enento5 adversos durante el
proceso de atencidn en salud.
Vencimiento de Medicamentos p
material medico/quirdrgico
linvando a pérdidas eccnónnicas
ala Entidad.
Implementar Lector de cddigo de barras
para evidenciar automdticamente las
fechas de vencimiento de rnedicamentos,
material medico/quirürgico, laboratoria .
clinica e Imagenologia
A 31 de julio de 2020 contar con
dispositivo electrdnico en
funcionamiento en el drea de Almacén
de Ia Entidad
305 193
Subgerente
Administrativa p
Financiera
13
Usa indebida de Ia
información qse reposa en
las bases de datos de a
Entidad
Falta decontrol en el manejo
de informacidn
Personal no capacitado en
tratarelento de Ia
inforrnacidn
Sanciones legales
Pérdida yfuga de información
Establecer Acuerdos de confidencialidad
que permitan establecnr cantroles de
accesa a Ia informacidn de las bases de
datos
Capacitar al personal que labora en Ia
Entidad en tratamiento de Ia inforrnacidn
A octubre 31 de 2020, acuerdos de
confidenclalidad firmados par cada
funcionaria de a Entidad que maneje
bases de datos con información
nmpresarial
A octabre 31 de 2020, ci 50% de las
personas que laboran en Ia Entidad
que tiene acceso a bases de datos Se
encuentran capacitadas en
tratamiento p manejo de Ia
informacidn
430.540 Lider Gestidn de Ia
Informacidn
1.4
lnformacidn imprecisa a
inconsistente en los
expedientes contractuales.
Desconocimiento par parte
dn las Supernisores de
Contratas de sus funciones
Sanciones legales
Socializar las funciones p sensibilizar a los
supervisores de contratos en Ia Entidad en
Ia irnpartancia de su rol
A octubre 31 de 2020, Se han realizado
dos (02) capacitaciones dirigidas a los
supervisores de contratos de Ia
Entidad
130.797
Subgernnte
Administrativo p
Financiero
1.5
lnformacidn imprecisa a
inconsistente en Ia
documentacldn interna.
Débil prnparacidn par parte
de responsables de
produccithn p administración
de a lnformacidn para Ia
realización de vu labor
Registros de datos incompletos
Eopedientes sin enidencias
Pérdida yfuga de infarmacidn
Capacitación p/o Asesoria a los
responsables de produccidn p
administracidn de Ia lnformacidn en las
procesos sabre ci tema de Ia Gestldn
Documental
A noniernbre 30 de 2020, ci 50 % de
los responsables de produccidn p
administracidn de Ia Informacldn de a
Entidad se encuentran capacitados en
tnmas de gestión documental
canductas inapropiadas de las
servidores p4blicos
62.976 Lider de Destidn
Documental
1 6
Fallas en un bien a semicio
de baja calidad a que no
cumplan con las
especificaciones tdcnicas
Falta de control en el
cumplimiento de los
requisitos tdcnicas de los
bienes a servicios adquiridos
Fallas en los procedimientos
(reprocesos)
Pérdida a deteniora de a irnagen
carporatina
Aumenta de Costas para Ia
Entidad
Garantizar Ia idoneidad de los productos P
las candiciones legaiwente exigibles
A Octubre 31 de 2020, los formatos de
informes de supervisiOn ajustados
inclupenda un item de enaluaciOn de
Ia calidad del bien o servicia recibida
par Ia Entidad
261 594 Jefe Oficina
Juridica
1.7
Omitir p no tomar las
acciones correctivas
inrnediatas cuando Se
detecten faltantes de
efectivo de Ia caja menor
Conducta de los responsables
de las cajas menores en
beneficia propia o a favor de
un tercero
Perdidas econOmicas para Ia
entidad
Arqueos permanentes a Ia caja menor sin
previa aviso de visita
A octubre 31 de 2020, arqueos de caia
menar realizados semestralmente 523.188
Subgerente
Adrninistrativo p
Financiero
1.8 Inadecuada GestiOn en ci
Cobra de Cartera
Falta dn oportunidad en ci
cobra
DacumentaciOn incompleta
Pérdidas ecanóniicas de Ia
Entidad
Reportar trimestralmente Ia cartera a las
E.P.S.
Realizar conciliaciones anaalizadas con las
E.P.S.
A 31 diciembre de 2020, cuatro (04)
Reportes de cartera a las E.P.5.
Actas de conciliación con las E.P.S.
11.810.485
Subgerente
Administratino
Financiero (Ing.
Diego Cortés)
0
Sht
Lider Planeación
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites
N ACTIVIDAD META INDICADOR PRESUPUESTO
VALOR ($) RESPONSABLE
2.1
Desarrollar un enlace en Ia Pgina Web
para recepcionar y gestionar los aportes y
comentarios de Ia ciudadania
A julio 31 de 2020 haber desarrollado
Un enlace en Ia Página Web para .
recepcionar y gestionar aportes y
comentarios de a ciudadania
Un (01) enlace para recepcionar y gestionar
aportes y comentarios de Ia ciudadania en Ia
Pgina Web de Ia Entidad
242.217
Gestión Sistemas
de Ia lnformación
(ing. Jorge Bravo)
2.2
Socializar trmites institucionales inscritos
en el Sistema Unico de Información de
Trámites - SUIT a funcionarios y usuarios
de Ia Entidad
A agosto 31 de 2020 haber socializado
los trámites inscritos en el portal SUIT
ante funcionarios y usuarios de Ia
Entidad.
8 Socializaciones realizadas / total de
socializaciones programadas X 100 426.301
Llder de
Planeación
2.3
Monitorear el proceso de asignación de
citas médicas y odontologicas que se
efect0a a través de Ia Pégina Web de Ia
Entidad
A septiembre 30 de 2020 haber
monitoreado Ia asignación de citas
médicas y odontologicas a través de Ia
Pégina Web de Ia Entidad
8 de monitoreo realizado / 8 monitoreo
programado X 100 479589
Lider de
Planeación
2.4
Continuar con a racionalización de los dos
(02) trémites priorizados durante Ia
vigencia 2019 y qua estén inscritos en el
portal SUIT
A octubre 31 de 2020 haber avanzado
en a racionalizacián de los trámites
priorizados para Ia vigencia
No. de acciones ejecutadas sobre los
trámites racionalizados 540.627
Administradores
de Trémites SUIT
2.5
Participar de los talleres de Ia Función
PiibIica sobre Sistema Unjco de
Información de Trámites
A novienibre 30 de 2020 haber
asistido al 60% de los talleres
realizados por Ia Función Piblica en a
ciudad de Call
8 Talleres asistidos / 8 Talleres programados
X 100 213.151
Lider de
Planeación
Reportar los datos de operaciOn de los
trámites inscritos en el portal SUIT
Mensualmente gestionar los datos de
operación de los trémites inscritos en
el portal SUIT
No. de reportes de datos de operaciOn de
los trémites inscritos en el SUIT 261.594
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
0
Tercer Componente: Estrategia para Ia rendición de cuentas
N° ACTIVIDAD META PR ES U PU ESTO
VALOR ($) RESPONSABLE
3.1 Realizar análisis de los temas a tratar en el
evento de Rendición de Cuentas
Temas identificados a tratar en el
evento de Rendición de Cuentas 600.697 Gerencia
3.2 Consolidar Ia información del evento de
Rendición de Cuentas un Informe consolidado 75.087 Gerencia
3.3
Realizar convocatoria a asociaciones de
usuarios y organizaciones comunitarias del
area de influencia de a Entidad para
asistencia al evento de Rendición de
Cue nta s
Oficios recepcionados en las
asociaciones de usuarios y las
organizaciones comunitarias invitadas
84.776 LIder SlAU
3.4
Publicar en página web y redes sociales de
Ia Entidad sobre Ia programación del
evento de Rendición de Cuentas
Publicaciones realizadas sobre Ia
programación del evento de RendiciOn
de Cuentas
65.399 LIder
Comunicaciones
Reportar a Ia Super Intendencia Nacional
de Salud indicando Fecha y Lugar
Programado del evento de Rendición de
Cuentas
Pantallazo del soporte de envIo
cargado en Ia página de Ia Siper
Intendencia Nacional de Salud
26.644 LIder Planeación
3.6 OrganizaciOn LogIstica del Evento de
RendiciOn de Cuentas
Salon de reunion organizado para el
evento de Rendición de Cuentas 75.087 Gerencia
3.7 Realizar un evento de Rendición de
Cuentas Evento realizado 300.349 Gerencia
3.8
Publicar a través de medio virtual, notas
relacionadas con el desarrollo del evento
de Rendición de Cuentas
Soporte de las publicaciones realizadas
de notas relacionadas con el desarrollo
del evento de Rendición de Cuentas
65.399 LIder
Comunicaciones
3.9
Publicar en Ia página web de Ia Entidad, el
acta general del evento de Rendición de
Cue ntas
Acta general de Rendición de Cuentas
cargado en Ia página web de Ia Entidad 23.919
LIder Sistemas de
lnformaciOn
l0
Realizar seguimiento y evaluación a las
acciones definidas para dar cumplimiento
al evento de RendiciOn de cuentas
Informe del responsable de Ia
actividad 266.438 LIder PlaneaciOn
1' - 1_v
Shir ey 1W'scobarSoIorzano
LIder Planeación
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar Ia atención al ciudadano
N ACTIVIDAD META INDICADOR PRESUPUESTO
VALOR ($) RESPONSABLE
4.1 Actualizar el directorlo telefónico
institucional
A abril 30 de 2020 haber generado el
documento actualizado con Ia lista de
las extensiones de toda Ia Entidad y
publicarlo en Ia Página Web
Un (01) documento publicado en Pgina
Web de Ia Entidad 348.792
Lider
Comunicaciones
4.2
Estimular Ia participación del ciudadano
en Ia presentaciOn de quejas y denuncias
frente a posibles actos de corrupción
A abril 30 de 2020 haber establecido
un correo electrOnico a través del cual
se denuncien posibles actos de ..
corrupcion realizados por furicionarios
de Ia Entidad y divulgarlo en Página
Web
Un correo electrónico establecido pare Ia
recepción de quejas y denuncias de posibles
actos de corrupcián realizados por
funcionarios de Ia Entidad
174.396
Subgerencia
Administrative y
Financiera
4.3
Mediciór, de las barreras ms camunes
que se le presentan a los usuarios pare el
acceso a los servicios de salud
A junlo 30 de 2020 haber diseñado y
aplicado encuestas de niediciOn de
barreras de acceso a los servicios de
salud
U Encuestas realizadas / Total de encuestas
programadas X 100 813.848 Llder SIAU
Actualizar y Socializer el Portafollo de
Servicios de Ia entidad.
A junio 30 de 2020 haber actualizado y
socializado el portafollo de servicios
con clientes internos y externos de Ia
Entidad
Partafolio actualizado y divulgado 1.743.960 Lider
Comunicacianes
Afianzar Ia cultura de servicio al ciudadano
en los funcionarios de Ia Entidad
A Octubre 31 de 2020, cien (100)
funcionarios de Ia Entidad
sensibilizados en Ia cultura de servicio
al ciudadano
No. de funcionarios sensibilizados en Ia
cultura de serviclo al ciudadano 557.098
Lider
AdministraciOn del
Talento Humaria
f, 46
Evaluar Ia gestidn qua Ia entidad realize
frente a las peticiones presentadas por Ia
ciudadania en el Sistema de Gestión
Documental
A Diciembre 31 de 2020 haber
realizado dos (02) informes
semestrales sobre Ia gestiOn de
peticiones clasificadas por eje
temãtico y oportunidad en Ia
rasp uesta
No. de informes sabre Ia gestiOn de
peticiones clasificadas par eje temãtico ' oportunidad en Ia respuesta entregado a Ia
Gerencia de Ia Entidad
50.381 Lider Gestión
Documental
Realizer informes semestrales de
seguimiento a las PQRSD
A diciembre 31 de 2020 haber
realizado dos (02) informes
semestrales de seguimiento a PQRSD
No. de infarmes de seguimiento a PQRSD 33.910 Lider SIAU
4.8
Incluir en el PAE administrativo, Ia
capacitación de Lenguaje Clara del
Departamento Nacional de Planeacidn
Capacitación a furicionarios de Ia
Entidad en Lenguaje Clara
No. funcionarios capacitados en Lenguaje
Clara 557.098
Lider
Administración del
Talento I-Iumano
4.9
Informar periddicamente a Ia ciudadania
par media de Ia pgina web y los perfiles
de las redes sociales de Ia Entidad, las
actividades desarrolladas par Ia Entidad
(Noticias Institucionales)
12 publicaciones al aRo de noticias
institucionales
No. de publicacianes realizadas en Pdgina
Web y las redes sociales institucianales 1.046.376
Lider
Comunicacianes
4.10 Socializar e incrementar los seguidores en
redes sociales de Ia Entidad
Nuevos seguidores en redes sociales
institucionales
50 nuevos usuarios en Instagram
100 nuevos usuarias en Facebook
50 nuevos usuarios en Twitter
3.487.920 Lider
Comunicaciones
0 e Shir ar Solorzano
Quinto Componente: Mecanismos para Ia transparencia y acceso a Ia información
N° ACTIVIDAD META INDICADOR PR ESU P U E STO
VALOR ($) RESPONSABLE
5.1
Revision, análisis y actualizaciOn del
registro o inventario de activos de
informaciOn
A Julio 31. de 2020 haber dispuesto de
un (1) registro de activos de
informaciOn actualizado.
No. de Registro de activos de informaciOn
actualizado. 191.351
Lider GestiOn de Ia
lnformaciOn
5.2
Verificar en Ia base de datos del SECOP Ia
publicaciOn de a contratación de Ia
entidad, como una herrarnienta para Ia
transparencia, acceso a Ia información
pOblica y lucha contra Ia corrupciOn.
100% de cumplimiento de Ia Ley 1712
de 2014
% de lnformación contractual publicada en el
SECOP 2.092.752
Subgerencia
Administrative y Financiera
Publicar y actualizar Ia informaciOn en el
botón de transparencia y acceso a Ia
informaciOn piiblica de Ia Pgina Web de
Ia Entidad
A agosto 31 de 2020 haber
evidenciado un 95% de cumplimiento
de Ia Ley 1712 de 2014
Información actualizada en Ia Página Web de
Ia Entidad 2.296.214
Lider GestiOn de Ia
InformaciOn
Diseñar y publicar piezas de comunicaciOn
en donde se promueva una cultura de
transparencia, legalidad e integridad
dirigida a funcionsrios de Ia Entidad
A septiembre 30 de 2020 haber
diseñado seis (06) piezas de
comunicaciOn qua promueva una
culture de transparencia, legalidad e
integridad con divulgaciOn al cliente
interno
No. Piezas de comunicaciOn diseñadas
divulgadas 523.188
Lider
Comunicaciones
Lider PlaneaciOn