planeaciÓn del sistema de gestiÓn ambiental bajo la...
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PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO
14001: 2015 EN COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S.
JHON MICHAEL POTIER MOSQUERA 20162377083
EDITH SANDOVAL TORRES 20162377006
Director
PhD. GUSTAVO PEDRAZA POVEDA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD TECNOLÓGICA
INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
BOGOTÁ
2018
2
Nota de aceptación:
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ Firma del jurado
________________________ Firma del jurado
3
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 7
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 8
3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 9
4. OBJETIVOS .................................................................................................... 10
4.1. Objetivo General ....................................................................................... 10
4.2. Objetivos específicos ................................................................................ 10
5. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................ 11
5.1. Fuentes de información primaria .............................................................. 11
5.2. Fuentes de información secundaria .......................................................... 11
6. GENERALIDADES .......................................................................................... 13
6.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................ 13
6.2. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR SEXO Y ÁREA LABORAL ........ 14
6.3. TURNOS DE TRABAJO ........................................................................... 14
6.4. DESCRIPCIÓN PROCESO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ............. 14
6.4.1. Proceso administrativo ....................................................................... 14
6.4.2. Proceso Operativo .............................................................................. 15
6.5. DESCRIPCIÓN INSTALACIONES FÍSICAS ............................................ 17
6.6. POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
TECNIROL S.A.S ............................................................................................... 19
7. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 19
7.1. Norma ISO 14001:2015 ............................................................................ 19
7.2. Gestión Ambiental .................................................................................... 19
7.3. Sistema de gestión ambiental (SGA) ........................................................ 20
7.4. Política ambiental ..................................................................................... 20
7.5. Medio ambiente ........................................................................................ 20
7.6. Aspecto ambiental .................................................................................... 20
7.7. Impacto ambiental .................................................................................... 20
7.8. Mejora continua ........................................................................................ 20
4
7.9. Requisitos legales y otros requisitos ......................................................... 20
7.10. Ciclo de vida .......................................................................................... 21
7.11. Auditoria interna .................................................................................... 21
7.12. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,
MATRIZ VICENTE CONESA .............................................................................. 21
8. MARCO LEGAL .............................................................................................. 27
9. RESULTADOS ................................................................................................ 31
9.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL ................................................. 31
9.1.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales............................ 31
9.1.1.1. Diagrama de flujo ambiental área operativa .................................... 32
9.1.1.2. Lista de chequeo ............................................................................. 33
9.2. ETAPA EVALUATIVA ............................................................................... 53
9.2.1. Matriz de identificación y priorización de aspectos e impactos
ambientales Vicente Conesa ........................................................................... 53
9.3. ETAPA PROPOSITIVA ............................................................................. 56
9.3.1. Manual del sistema de gestión ambiental .......................................... 56
10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZADORA DE
REPUESTOS TECNIROL S.A.S ............................................................................ 92
11. CONCLUSIONES ........................................................................................ 99
12. RECOMENDACIONES .............................................................................. 100
13. BIBLIOGRAFIA .......................................................................................... 101
5
Lista de tablas
Tabla 1. Fuentes de información secundaria ............................................................................. 11
Tabla 2. Presentación de la empresa ......................................................................................... 13
Tabla 3. Distribución de personal por sexo y área laboral ...................................................... 14
Tabla 4. Descripción instalaciones físicas.................................................................................. 17
Tabla 5. Normatividad ambiental vigente ................................................................................... 27
Tabla 6. Lista de Chequeo Requisitos NTC-ISO 14001:2015 ................................................ 33
Tabla 7. Priorización de aspectos ambientales ......................................................................... 54
Tabla 8. Matriz DOFA .................................................................................................................... 57
Tabla 9. Partes interesadas expectativas y necesidades ........................................................ 60
Tabla 10. Actividades requisitos legales .................................................................................... 67
Tabla 11. Objetivos, metas y programas ambientales ............................................................. 68
Tabla 12. Competencia ................................................................................................................. 70
Tabla 13. Comunicación ............................................................................................................... 72
Tabla 14. Programa de ahorro de energía ................................................................................. 76
Tabla 15. Programa de optimización de materias primer e insumos ..................................... 78
Tabla 16. Programa de reciclaje .................................................................................................. 80
Tabla 17. Programa 5’s ................................................................................................................. 82
Tabla 18. Tabla de calificación de programa 5’s ....................................................................... 84
Tabla 19. Programa de control de gases y vapores ................................................................. 85
Tabla 20. Indicadores .................................................................................................................... 88
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Lista de imágenes
Imagen 1. Oficina contabilidad y recursos humanos .............................................. 15
Imagen 2. Gerencia general................................................................................... 15
Imagen 3. Fabricación piezas CNC ....................................................................... 16
Imagen 4. Producto terminado ............................................................................... 16
Imagen 5. Área de producción ............................................................................... 17
Imagen 6. Diagrama de flujo ambiental área operativa ......................................... 32
Imagen 7. Porcentaje de cumplimiento de requisitos ............................................. 52
Imagen 8. Matriz de identificación y priorización aspectos e impactos ambientales
............................................................................................................................... 53
Imagen 9. Relación partes interesadas .................................................................. 61
Imagen 10. Mapa de procesos............................................................................... 63
Imagen 11. Organigrama ....................................................................................... 65
Imagen 12. Proceso de control operacional ........................................................... 75
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1. INTRODUCCIÓN
Para las empresas uno de los objetivos principales durante el desarrollo de sus
procesos es lograr una mejora continua que se evidencie en los productos y
servicios que ofrecen al mercado, lo anterior está críticamente ligado a la búsqueda
de la satisfacción de todas las partes interesadas de la empresa, entre las que se
encuentra el medio ambiente, y por tanto, en la actualidad se requiere una
mitigación de los impactos causados a éste, lo anterior se debe a las actividades
económicas generadas por medio de la aplicación de la legislación ambiental
vigente.
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S. es una empresa que
se desempeña en el sector metalmecánico desde el año 1994, dedicados a la
fabricación, comercialización y mantenimiento de repuestos, brindando a sus
clientes productos de excelente calidad gracias a las tecnologías existentes en la
organización.
El presente documento buscó planear el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015 en la organización anteriormente mencionada, donde a
través de un diagnóstico ambiental se pudo evidenciar los aspectos e impactos
ambientales más relevantes en la organización, permitiendo así desarrollar
programas para mitigar los impactos encontrados. Del mismo modo nos permitió
como ingenieros de producción analizar y ver de primera mano un entorno real en
el cual se pudiera aplicar acciones de corrección y de mejora en relación al campo
ambiental inmerso en una organización.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sistema de gestión ambiental es un tema relevante dentro de la empresa
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S, debido a que como
fundamento en su política de calidad tienen como valor esencial el cuidado del
medio ambiente, tratando así de asegurar que su actividad económica es
responsable con todas sus partes interesadas. Sin embargo, el conocimiento de los
aspectos e impactos ambientales generados por su actividad son desconocidos
tanto para el área administrativa como para la operativa, adicionando a esto la falta
del manejo adecuado de los residuos generados durante sus procesos.
Esta empresa tiene su enfoque en el sector metalmecánico, por tanto, uno de los
mayores residuos que se genera en el proceso productivo es la viruta, que
actualmente se le da un manejo de venta por peso a aquellos compradores de
materiales reciclables, pero este manejo se realiza en especial por el beneficio
económico a recibir, más no por la conciencia de la generación de impactos que se
pueda causar con este tipo de residuo. Es por esto, que como organización están
interesados en la implementación del sistema de gestión ambiental con el fin de
optimizar sus procesos de manera que el impacto al medio ambiente sea el mínimo
y con ello obtener los beneficios que este contrae en el sector industrial.
En relación a lo anterior se plantea lo siguiente:
¿Cómo desarrollar una adecuada propuesta de implementación del sistema de
gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 con el fin de concientizar y mitigar
los impactos generados para cada una de las áreas dentro de la empresa
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S?
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3. JUSTIFICACIÓN
En la industria metalmecánica existe un sinnúmero de empresas de diversos
tamaños entre las cuales se destacan las medianas empresas que surgen por medio
del conocimiento empírico, por tanto, no es tan apremiante para este tipo de
organizaciones la aplicación de normatividad y en especial la que está relacionada
con la parte ambiental, la necesidad de recurrir a la implementación y certificación
en estas normas es en gran medida por los beneficios que traen estas a nivel
comercial. Es por esto, que se quiere lograr que se opte por un mejor concepto en
la aplicación de las normas y no sólo se busque un beneficio económico sino la
responsabilidad que se posee con las partes interesadas en la organización.
Con base en lo anterior, se desea crear conciencia acerca de la importancia en la
implementación de la norma ISO 14001:2015 del sistema de gestión ambiental en
la empresa COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S, iniciando
un diagnóstico que permita identificar los aspectos e impactos ambientales
generados para plantear medidas de implementación y control que permitan el
óptimo desarrollo de la respectiva propuesta de implementación. Al momento de
realizar esta propuesta, la empresa se verá beneficiada en diferentes aspectos de
su organización, entre los que se encuentra el mejoramiento del manejo de los
residuos en sus procesos, actividades y tareas; lo cual conlleva a una mejora en la
calidad de sus productos, reducción de costos en la mitigación de impactos
ambientales y la capacitación de todas las partes interesadas internas de la
organización.
De igual manera el desarrollo de este proyecto nos brinda como futuros
profesionales, el beneficio de afianzar los conocimientos teóricos aprendidos dentro
de la academia, llevándolos a un contexto real para poder observar los beneficios y
mejoras que permite una propuesta de implementación dentro de una empresa.
Además, brinda experiencia que sólo se obtiene a partir de realizar un estudio de
caso.
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4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General
Planear el sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001: 2015 en la
empresa COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S con el fin
de sensibilizar a toda la organización en la mitigación de los impactos
ambientales generados por su actividad económica.
4.2. Objetivos específicos
Realizar un diagnóstico para identificar los aspectos e impactos ambientales
del área operativa y administrativa de la empresa.
Formular la implementación del Sistema de gestión ambiental bajo la norma
ISO 14001:2015
Elaborar un programa de capacitación al personal del área operativa y
administrativa de la empresa para argumentar la importancia del sistema de
gestión ambiental
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se llevó a cabo una
metodología de tipo deductivo bajo un énfasis descriptivo.
5.1. Fuentes de información primaria
Los datos recolectados de la empresa Comercializadora de repuestos Tecnirol
S.A.S a través de documentos como son diagramas, listas de chequeo,
procedimientos, dicha información se revisará en su mayoría durante la fase 1
de este proyecto.
5.2. Fuentes de información secundaria
Los datos suministrados por la norma ISO 14001:2015, de acuerdo a los
lineamientos para el diseño de un sistema de gestión ambiental.
A continuación, se relaciona una tabla con la metodología de investigación para
cada objetivo planteado.
Tabla 1. Fuentes de información secundaria
Objetivo General: Planear el sistema de gestión ambiental bajo la norma
ISO 14001: 2015 en la empresa COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS
TECNIROL S.A.S con el fin de sensibilizar a toda la organización en la
mitigación de los impactos ambientales generados por su actividad
económica.
Objetivo especifico Proceso de información Herramientas
Realizar un diagnóstico para
identificar los aspectos e
impactos ambientales del
área operativa y
administrativa de la
empresa.
Recolección de
información de la
organización
Identificación de la
caracterización de los
procesos
Lista de
chequeo
Registro
fotográfico
Manual de
calidad
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Elaboración de matriz
de Factores Vicente
Conesa
Matriz de
Factores
Vicente Conesa
Formular la implementación
del Sistema de gestión
ambiental bajo la norma ISO
14001:2015
Formulación de los
literales de la norma y
creación de acciones de
prevención y mitigación
de los impactos
ambientales más
relevantes
Contexto y
comprensión de
la organización
(Matriz FODA),
Liderazgo y
política
ambiental,
Planificación
(objetivos y
planes
ambientales),
Determinación
de apoyo,
Operación
(Criterios de
operación de los
procesos),
Medidas de
Evaluación del
desempeño,
Mejora
Elaborar un programa de
capacitación al personal del
área operativa y
administrativa de la
empresa para argumentar la
importancia del sistema de
gestión ambiental
Desarrollo capacitación
(aspectos e impactos
ambientales)
Desarrollo capacitación
(Sistema de Gestión
Ambiental)
Programa de
capacitación
con 5 etapas
Fuente: Autores
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6. GENERALIDADES
6.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Tabla 2. Presentación de la empresa
RAZÓN SOCIAL Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S.
NIT 800248113-1
REPRESENTANTE
LEGAL Orlando Velásquez
DIRECCIÓN DE LA
EMPRESA Carrera 69 a no. 36 -30 sur
TELÉFONOS 2385723
ACTIVIDAD
ECONÓMICA
Fabricación de otros productos elaborados de
metal N.C.P.
CLASES DE RIESGO Área administrativa: 3
Área operativa: 3
TECNOLOGÍA Mastercam y Solid Works
CÓDIGO CIIU 2599
Fuente: Autores
INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS (Anexo A)
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6.2. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR SEXO Y ÁREA LABORAL
Tabla 3. Distribución de personal por sexo y área laboral
POBLACIÓN PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PERSONAL
OPERATIVO TOTAL
HOMBRES 6 28 34
MUJERES 5 1 6
TOTAL 11 29 40
Fuente: Autores
6.3. TURNOS DE TRABAJO
ÁREA ADMINISTRATIVA: lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados 8 am a 11
am
ÁREA OPERATIVA: Domingos a domingo: 7 am a 5 pm y
JORNADA NOCTURNA: 10 pm a 7 am con día compensatorio
6.4. DESCRIPCIÓN PROCESO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
A continuación, se realiza una breve descripción del proceso productivo que se
lleva a cabo en la empresa Tecnirol S.A.S para su área administrativa y
operativa, teniendo presente que en esta última área pueden llegar a existir
algunas variaciones según el requerimiento del cliente.
Flujo de proceso general Tecnirol S.A.S (Anexo B)
6.4.1. Proceso administrativo
En este proceso se soporta toda la gestión documental, financiera y
comercial de la organización, las direcciones que están inmersas en esta
área son: gerencia general, gerencia técnica, gerencia comercial,
contabilidad, recursos humanos y dirección administrativa. En esta área se
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realiza actividades como generación de pedidos y órdenes de compra,
registros contables y manejo de nómina, negociación con proveedores, etc.
6.4.2. Proceso Operativo
En esta área se encuentra el proceso productivo de las piezas y/o repuestos
requeridos por el cliente, que consta de actividades como:
Diseño: por medio del uso de programas como AutoCAD se realiza el
diseño o los planos con las respectivas medidas y parámetros a
seguir para la fabricación.
Fabricación de las piezas y/o repuestos: seguido del diseño se dirige
a los tornos convencionales o a la programación de las maquinas
CNC para la fabricación de esta, con verificación constante de las
medidas y de los parámetros.
Imagen 1. Oficina
Contabilidad y recursos
humanos
Fuente: Autores
Imagen 2. Gerencia General
Fuente: autores
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Producto terminado y empaque: se procede a alistar el producto
revisando cumplimiento de especificaciones de calidad y posterior
empaque que para la mayoría de casos es envolver las piezas en
plástico (vinipel).
Almacenamiento y Distribución: Organizan las piezas de acuerdo a
los pedidos y se programa la entrega a los clientes con sus
respectivos asesores comerciales.
Imagen 3. Fabricación piezas CNC- Tecnirol S.A.S
Fuente: Autores
Imagen 4. Producto
terminado Tecnirol S.A.S
Fuente: Autores
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6.5. DESCRIPCIÓN INSTALACIONES FÍSICAS
Tabla 4. Descripción instalaciones físicas
DESCRIPCIÓN INSTALACIONES FÍSICAS
ÁREA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Administrativa
El área
administrativa se
encuentre entre el
primer y segundo
piso
Compras (primer
piso)
4 oficinas (segundo
piso)
Espacios
adecuados para
almacenamiento de
documentación y
trituradora de papel
Imagen 5. Área de Producción- Tecnirol S.A.S
Fuente: Autores
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Operativa
El área operativa se
encuentra ubicada
en el primer piso y
segundo de la
planta, 10 máquinas
algunas diferentes
procesos.
No se maneja un
control de ruido, los
epp no se utilizan
adecuadamente, no
hay espacio de
ventilación óptima
Almacenaje
Este se encuentra
en el primer piso de
la planta, un estante
de 3 niveles
No se evidencia
orden en el
almacenamiento de
algunos pedidos
Cafetería
Esta se encuentra
en el segundo piso
de la planta, cocina
semi integral,
caneca de residuos
Espacio con
adecuación
aceptable
Baños
2 baños segundo
piso área
administrativa
3 Baños primer piso
planta y recepción
Uso de cisternas
ahorradoras
Fuente: Autores
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6.6. POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
TECNIROL S.A.S
Nuestro compromiso está encaminado a la fabricación de repuestos y servicio
de mecanizado CNC para la industria metalmecánica y afines. Buscando el
mejoramiento continuo de todos sus procesos, mediante estándares de calidad
cumpliendo con los requisitos de ley, para llegar así a la satisfacción de nuestros
clientes, empleados y partes interesadas.
TECNIROL asume el compromiso de desarrollar sus actividades considerando
como valores esenciales la seguridad, la salud de las personas, el cuidado del
medio ambiente, la calidad de los productos y la responsabilidad social con sus
grupos de interés.
7. MARCO CONCEPTUAL
7.1. Norma ISO 14001:2015
“Esta norma internacional es conforme los requisitos de ISO para normas de
sistemas de gestión. Esta norma no incluye requisitos específicos de otros
sistemas de gestión, tales como los de gestión de la calidad, salud y seguridad
ocupacional. Sin embargo, esta norma permite que una organización use un
enfoque común y un pensamiento basado en riesgos para integrar un sistema
de gestión ambiental con los requisitos de otros sistemas de gestión” (ICONTEC,
NTC-ISO 14001, 2015).
7.2. Gestión Ambiental
Es un conjunto de acciones que están orientadas a resolver y mitigar los
problemas de carácter ambiental, con el fin de permitir al hombre un desarrollo
económico, crecimiento poblacional, guardando su patrimonio cultural y biofísico
a través del tiempo (Massolo, 2015). Un programa de Gestión ambiental busca
respuestas para los problemas relacionados a la sociedad y la naturaleza,
priorizando la prevención, teniendo en cuenta el desarrollo de políticas y
generando conocimientos aplicables.
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7.3. Sistema de gestión ambiental (SGA)
“Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales,
cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y
oportunidades” (ICONTEC, NTC-ISO 14001, 2015).
7.4. Política ambiental
“Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño
ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección” (ICONTEC, NTC-
ISO 14001, 2015).
7.5. Medio ambiente
“Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones”
(ICONTEC, NTC-ISO 14001, 2015).
7.6. Aspecto ambiental
“Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente” (ICONTEC, NTC-ISO
14001, 2015)
7.7. Impacto ambiental
“Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización” (ICONTEC,
NTC-ISO 14001, 2015)
7.8. Mejora continua
“Actividad recurrente para mejorar el desempeño” (ICONTEC, NTC-ISO
14001:2015)
7.9. Requisitos legales y otros requisitos
“Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que
una organización decide cumplir” (ICONTEC, NTC-ISO 14001:2015).
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7.10. Ciclo de vida
“Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio)
desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos
naturales hasta la disposición final.” (ICONTEC, NTC-ISO 14001:2015)
7.11. Auditoria interna
Es una función de ayudar con la organización en el logro de sus objetivos; se
apoya en una metodología sistemática para analizar los procesos de negocio,
las actividades y procedimientos relacionados con los retos de la organización
dando como resultado una recomendación de solución. (Santillana, 2013)
7.12. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,
MATRIZ VICENTE CONESA
Es una matriz formulada en el año 1997 por Vicente Conesa Fernández y se
basa en el método de las matrices causa – efecto, además involucra los métodos
de la matriz de Leopold y el método Batelle – Columbus. Plantea la obtención de
valores de impacto ambiental a partir de la valoración cualitativa y cuantitativa
de los impactos ambientales identificados.
Analiza diez parámetros y a su vez establece una serie de atributos los cuales
al plasmarlos en la ecuación propuesta nos da un resultado el cual corresponde
a la importancia del impacto.
Para la evaluación de los impactos con esta técnica se utilizan los siguientes
criterios o parámetros:
Naturaleza: Se refiere a si el impacto generado es de carácter positivo
o negativo y se califica de acuerdo a la siguiente tabla:
NATURALEZA
Impacto beneficioso +
Impacto perjudicial -
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Intensidad: Representa la incidencia de la acción causal sobre el
factor impactado en el área en la que se produce el efecto y se califica
de acuerdo a la siguiente tabla:
INTENSIDAD (I)
Baja 1
Media 2
Alta 4
Muy alta 8
Total 12
Extensión: Hace referencia al área de influencia del impacto en
relación con el entorno del proyecto y se califica de acuerdo a la
siguiente tabla:
EXTENSIÓN (EX)
Puntual 1
Local 2
Extenso 4
Total 8
Crítico 12
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Momento: Es el plazo de manifestación del impacto se refiere al
tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo
del efecto sobre el medio considerado y se califica de acuerdo a la
siguiente tabla:
MOMENTO (MO)
Largo plazo 1
Mediano plazo 2
Inmediato 4
Crítico 8
Persistencia: Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde
su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o
mediante la introducción de acciones correctivas y se califica de
acuerdo a la siguiente tabla:
PERSISTENCIA (PE)
Fugaz 1
Temporal 2
Permanente 4
Reversibilidad: Es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la acción por medio naturales y se califica de acuerdo a la
siguiente tabla:
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REVERSIBILIDAD (RV)
Corto plazo 1
Mediano plazo 2
Irreversible 4
Sinergia: Se refiere al componente total de la manifestación de los
efectos simples, provocados por acciones que actúan paralelamente
y se califica de acuerdo a la siguiente tabla:
SINERGIA (SI)
Sin sinergismo 1
Sinérgico 2
Muy sinérgico 4
Acumulación: Se refiere al incremento progresivo de la manifestación
de la consecuencia, cuando persiste de forma reiterada la acción que
lo genera y se califica de acuerdo a la siguiente tabla:
ACUMULACIÓN (AC)
Simple 1
Acumulativo 4
Efecto: Se refiere a la relación causa – efecto, es decir, la
consecuencia del efecto sobre el factor y se califica de acuerdo a la
siguiente tabla:
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EFECTO (EF)
Indirecto 1
Directo 4
Periodicidad: Se refiere a la regularidad de la consecuencia del
efecto, ya se cíclica o recurrente, de forma impredecible o constante
y se califica de acuerdo a la siguiente tabla:
PERIODICIDAD (PR)
Irregular o discontinuo 1
Periódico 2
Continuo 4
Recuperabilidad: Se refiera a la posibilidad de reconstrucción del
factor afectado, por medio de la intervención humana y se califica de
acuerdo a la siguiente tabla:
RECUPERABILIDAD (MC)
Recuperable de forma inmediata 1
Recuperable a mediano plazo 2
Mitigable 4
Irrecuperable 8
A partir de los anteriores parámetros es posible calcular la importancia del
impacto ambiental. A continuación, se presenta la ecuación para el cálculo:
𝐼 = ±(3𝐼 + 2𝐸𝑋 +𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 +𝑀𝐶)
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De acuerdo a los posibles resultados del nivel de importancia del impacto, se
tienen unos rangos de jerarquización donde se ubica el impacto. A continuación,
se presenta la tabla de rangos de jerarquización de la importancia del efecto.
Rango de importancia Clase de efecto Trama
0-25 Compatible Verde
26-50 Moderado Amarillo
51-75 Crítico Rojo
76-100 Severo Naranja
Impacto compatible: Son impactos puntuales, de baja intensidad
reversibles en el corto plazo.
Impacto moderado: Son impactos de intensidad media, reversibles
en el mediano plazo y recuperables en el mismo plazo.
Impacto crítico: Son impactos de intensidad alta, recurrentes,
reversibles en el mediano plazo.
Impacto severo: Son impactos de intensidad muy alta o total,
extensión total o irreversible.
8. MARCO LEGAL
La siguiente es la legislación vigente y aplicable para Comercializadora de Repuestos Tecnirol S.A.S. en relación a
normas ambientales.
Tabla 5. Normatividad ambiental vigente
NORMATIVIDAD AÑO TÍTULO TEMA AUTORIDAD
QUE EMITE CONTENIDO
Decreto 1076 2015
Decreto Único
Reglamentario
1076 de 2015 Nivel
Nacional
Aire Presidencia de la
República
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Decreto 1575 2007 Decreto número
1575 de 2007 Agua
Presidencia de la
República
Por el cual se establece el Sistema
para la Protección y Control de la
Calidad del Agua para Consumo
Humano
Decreto 2811 1974
Decreto 2811 del
18 de diciembre de
1974
General Presidencia de la
República
Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.
Decreto 2981 2013
Decreto 2981 de
2013 Nivel
Nacional
Aseo Presidencia de la
República
Por el cual se reglamenta la prestación
del servicio público de aseo.
28
Decreto 3102 1997
Decreto 3102 de
1997 Nivel
Nacional
Agua Presidencia de la
República
Por el cual se reglamenta el artículo 15
de la Ley 373 de 1997 en relación con
la instalación de equipos, sistemas e
implementos de bajo consumo de
agua.
Decreto 3450 2008
Decreto 3450 de
2008 Nivel
Nacional
Energía
eléctrica
Presidencia de la
República
Por el cual se dictan medidas
tendientes al uso racional y
eficiente de la energía eléctrica.
Decreto 3930 2010 Decreto 3930 de
2010 Agua
Presidencia de la
República
Por el cual se reglamenta
parcialmente el Título I de la Ley 9ª
de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II del
Decreto-ley 2811 de 1974 en
cuanto a usos del agua y residuos
líquidos y se dictan otras
disposiciones
Decreto 4728 2010
Decreto 4728 de
2010 Nivel
Nacional
Agua Presidencia de la
República
Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 3930 de
2010: Por el cual se reglamenta
parcialmente en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos y se dictan
otras disposiciones.
29
Decreto 4741 2005
Decreto 4741 de
2005 Nivel
Nacional
RESPEL Presidencia de la
República
Por el cual se reglamenta parcialmente
la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión
integral.
Decreto 948 1995 Decreto 948 del
1995 Aire
Presidencia de la
República
Por el cual se reglamentan,
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del
Decreto - Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de
la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993,
en relación con la prevención y control
de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire.
Ley 1672 2013 Ley 1672 del 2103 Residuos Congreso de la
República
Por la cual se establecen los
lineamientos para la adopción de
una política pública de gestión
integral de residuos eléctricos y
electrónicos (RAEE) y se dictan
otras disposiciones
Ley 373 1997 Uso eficiente y
ahorro del agua Agua
Congreso de la
República
Marco normativo para el conjunto de
proyectos y acciones que deben
elaborar y adoptar las entidades
encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto,
30
alcantarillado, riego y drenaje y
demás usuarios del recurso hídrico.
Ley 697 2001 Ley 697 de 2001
Nivel Nacional
Energía
eléctrica
Congreso de la
República
Mediante la cual se fomenta el uso
racional y eficiente de la energía, se
promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras
disposiciones.
Ley 9 1979 Ley 9 de 1979 Nivel
Nacional Residuos
Congreso de la
República
Por la cual se dictan
Medidas Sanitarias.
Resolución 1188 2003
Resolución 1188
de 2003
Departamento
Administrativo de
Medio Ambiente
Residuos DAMA
Por la cual se adopta el manual de
normas y procedimientos para la
gestión de aceites usados en el
Distrito Capital
Resolución
3957 2009
Resolución 3957
de 2009 Secretaria
Distrital de
ambiente
Agua
Secretaria
Distrital de
ambiente
Por la cual se establece la norma
técnica, para el control y manejo de
los vertimientos realizados a la red
de alcantarillado público.
Resolución 635 2015
Resolución 635 de
2015 Secretaría
Distrital de
Desarrollo
Económico
General
Secretaria Distrital
de Desarrollo
Económico
Por la cual se Adiciona y Modifica la
Resolución 185 de 2009, se Adopta el
Reglamento Interno del Comité Distrital
de Competitividad Turística y se dictan
otras Disposiciones.
Fuente: Autores
9. RESULTADOS
9.1. ETAPA DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Se inició la planeación del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la
norma ISO 14001:2015 para Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S,
recolectando información necesaria a través de listas de chequeo, registros
fotográficos y documentación suministrada por la empresa incluyendo la
existente en materia ambiental.
9.1.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales
Como se mencionó anteriormente existen dos áreas en la organización que
son administrativa y operativa, las cuales cuentan con su respectivo proceso,
por tanto, para realizar la identificación de los aspectos e impactos
ambientales se determinó el uso del diagrama de flujo ambiental y la lista de
chequeo para la correcta visualización de estos.
9.1.1.1. Diagrama de flujo ambiental área operativa
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de Energía Afectación de recurso hídrico
Utilización Mano de Obra Mejoramiento de la calidad de vida
Contaminación del aire
Afectación de la salud
Contaminación visual
Afectación del suelo
Contaminación atmosférica
Afectación de la salud
Generación de residuos solidos Contaminación del suelo
Afectación de la salud
Contaminación visual
Contaminación atmosférica
Contaminación del agua
Contaminación del suelo
Afectación fauna y flora
Emisión de vapores orgánicos
volatilesContaminación atmosférica
Utilización Mano de Obra Mejoramiento de la calidad de vida
Consumo de Energía Afectación de recurso hídrico
Uso materiales Agotamiento de recurso natural
Utilización Mano de Obra Mejoramiento de la calidad de vida 4. ALMACENAMIENTO Generación de espacios sin orden Contaminación visual
Consumo de Energía Afectación de recurso hídrico Generación de residuos Contaminación del suelo
Generación de gases Contaminación del aire
Generación de material particulado Contaminación atmosférica
Utilización Mano de Obra Mejoramiento de la calidad de vida Derrame de lubricantes Contaminación del suelo
Vertimiento de aguas residuales
Contaminación del suelo
Consumo de combustible Agotamiento de recurso natural 5. DISTRIBUCIÓN
3. EMPAQUE Generación de residuos
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO OPERATIVO TECNIROL S.A.S / ASPECTOS-IMPACTOS AMBIENTALES
ENTRADAETAPA DEL PROCESO
SALIDA
Consumo de insumos Agotamiento de recurso natural
1. DISEÑO Generación de residuos solidos Contaminación del suelo
Consumo de Energía Afectación de recurso hídrico
Derrame de lubricantes y
refrigerante
Consumo de Materia Prima Agotamiento de recurso natural
2. FABRICACIÓN DE
PIEZAS
Generación de ruido
Consumo de Agua Agotamiento de recurso hídrico
Emisión de gases y humos
Generación de material
particuladoUtilización Mano de Obra Mejoramiento de la calidad de vida
Consumo de insumos Agotamiento de recurso natural
Imagen 6. Diagrama de flujo ambiental área operativa Fuente: Autores
33
9.1.1.2. Lista de chequeo
Se diligencio la lista de chequeo con el fin de evaluar el porcentaje en el que la empresa se encuentra con respecto
al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y tomar dicha información como base para la planeación
del sistema de gestión ambiental.
Tabla 6. Lista de Chequeo Requisitos NTC-ISO 14001:2015
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S Código:
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Versión: 01
Elaborado por:
Jhon Potier y Edith
Sandoval
Revisado por:
Director
Administrativo
Aprobado por:
Gerente-
Representante legal
Fecha:
25/05/2018
No SECCIÓN REQUISITO
CUMPLIMIENT
O OBSERVACIÓN
SI NO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1
4.1 COMPRENSIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN Y
DE SU CONTEXTO
La organización determina las
cuestiones internas y externas que son
pertinentes para su propósito y que
afecta a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su SGA
x No cuenta con SGA
2
4.2 COMPRENSIÓN DE
LAS NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE
La organización determina las partes
interesadas que son pertinentes al
SGA
x No cuenta con SGA
34
3
LAS PARTES
INTERESADAS
La organización determina las
necesidades y expectativas de las
partes interesadas
x No cuenta con SGA
4
La organización determina cuales de
estas necesidades y expectativas se
convierte en requisitos legales y otros
requisitos
x No cuenta con SGA
5
4.3 DETERMINACIÓN
DEL ALCANCE DEL
SGA
La organización determina los límites y
la aplicabilidad del SGA x
Está en proceso de
planeación del SGA
6
La organización determina las
unidades, funciones y límites físicos de
la organización
x Está en proceso de
planeación del SGA
7 La organización determina sus
actividades productos y servicios x
Está en proceso de
planeación del SGA
8
La organización determina su
autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia
x Está en proceso de
planeación del SGA
9
4.4 SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL
La organización establece,
documenta, implementa, mantiene y
mejora continuamente un SGA de
acuerdo a los requisitos de la norma
NTC-ISO 14001
x No cuenta con SGA
10
La organización determina como
cumplirá los requisitos para
establecer, documentar, implementar,
mantener y mejorar continuamente un
SGA
x No cuenta con SGA
35
5. LIDERAZGO
11
5.1 LIDERAZGO Y
COMPROMISO
La alta dirección demuestra liderazgo
y compromiso con respecto al SGA x No cuenta con SGA
12
La alta dirección asume la
responsabilidad y rendición de cuentas
con relación a la eficacia del SGA
x No cuenta con SGA
13
La alta dirección se asegura que se
establezca la política ambiental y los
objetivos ambientales; de la
integración de los requisitos del SGA
en los procesos de negocio de la
organización; que los recursos
necesarios estén disponibles y de que
el SGA logre los resultados previstos
x No cuenta con SGA
14 La alta dirección comunica la
importancia de un SGA eficaz x No cuenta con SGA
15
5.2 POLITICA
AMBIENTAL
Está definida la política ambiental de la
organización x
Está en proceso de
planeación del SGA
16
La alta dirección define la política
ambiental de la organización y
asegura que, dentro del alcance
definido en su SGA, está es apropiada
a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades,
productos y servicios
x Está en proceso de
planeación del SGA
36
17
La política incluye un compromiso de
mejora continua y prevención de
contaminación
x Está en proceso de
planeación del SGA
18
La política incluye el compromiso de
cumplir con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la
organización suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales
x Está en proceso de
planeación del SGA
19 ¿Se documenta, se implementa y
mantiene? x
Está en proceso de
planeación del SGA
20
Se comunica a todas las personas que
trabajan para la organización o en
nombre de ella
x Está en proceso de
planeación del SGA
21
La alta dirección define la política
ambiental de su organización y
asegura que, dentro del alcance
definido en su SGA, está a disposición
de las partes interesadas
x Está en proceso de
planeación del SGA
22 5.3 ROLES,
RESPONSABILIDADE
S Y AUTORIDADES Y
EN LA
ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura de que las
responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la organización
x No cuenta con SGA
23
La alta dirección se asegura e informa
que el SGA es conforme con los
requisitos de esta norma internacional
x No cuenta con SGA
6 PLANIFICACIÓN
37
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
24 6.1.1
GENERALIDADES
La organización establece,
implementa y mantiene los procesos
necesarios para cumplir los requisitos
de la norma y mantener documentada
la información de riesgos y
oportunidades que sean necesarios
abordar
x No cuenta con SGA
25
6.1.2 ASPECTOS
AMBIENTALES
La organización establece,
implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar los
aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que
pueda controlar y aquellos sobre los
que pueda influir dentro del alcance
definido del SGA
x No cuenta con SGA
26
La organización establece,
implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para determinar
aquellos aspectos ambientales que
tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio
x No cuenta con SGA
27 Mantiene y actualiza dicha información x No cuenta con SGA
28
La organización comunica los
aspectos ambientales significativos
entre los diferentes niveles y funciones
de la organización
x No cuenta con SGA
38
29
La organización mantiene información
documentada de sus aspectos e
impactos ambientales asociados y
significativos
x No cuenta con SGA
30
6.1.3 REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
La organización establece,
implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar y tener
acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales
x No cuenta con SGA
31
La organización establece,
implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para determinar cómo
se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales
x No cuenta con SGA
32
La organización mantiene información
documentada de sus requisitos legales
y otros requisitos
x No cuenta con SGA
33
La organización se asegura que los
requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba
se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del
SGA
x No cuenta con SGA
39
34 6.1.4 PLANIFICACIÓN
DE ACCIONES
La organización planifica la toma de
acciones para abordar sus aspectos
ambientales, requisitos legales y otros
requisitos, riesgos y oportunidades y la
manera de integrar e implementar las
acciones en los procesos de su SGA;
evalúa la eficacia de estas acciones
x No cuenta con SGA
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
35
6.2.1 OBJETIVOS
AMBIENTALES
La organización establece,
implementa y mantiene objetivos
ambientales documentados, en los
niveles y funciones pertinentes dentro
de la organización
x Está en proceso de
planeación del SGA
36 Los objetivos y metas son medibles en
cuanto sea factible x
Está en proceso de
planeación del SGA
37
Los objetivos y metas son coherentes
con la política ambiental, incluidos los
compromisos de prevención de la
contaminación y mejora continua
x Está en proceso de
planeación del SGA
38 Los objetivos ambientales son objeto
de seguimiento x
Está en proceso de
planeación del SGA
39
Los objetivos ambientales se
comunican y actualizan según
correspondan
x Está en proceso de
planeación del SGA
40 6.2.2 PLANIFICACIÓN
DE ACCIONES PARA
La organización determina que se va a
hacer, que recursos se requerirán, x No cuenta con SGA
40
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
AMBIENTALES
quien será responsable y cuando se
finalizará la planificación
41
La organización determina como se
evaluarán los resultados, incluidos los
indicadores de seguimiento de los
avances para el logro de los objetivos
ambientales medibles
x No cuenta con SGA
42
La organización considera como se
pueden integrar las acciones para el
logro de los objetivos ambientales en
los procesos de negocio de la
organización
x No cuenta con SGA
7. APOYO
43 7.1 RECURSOS
La organización determina y
proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGA
x No cuenta con SGA
44 7.2 COMPETENCIA
La organización determina la
competencia necesaria de las
personas realizan trabajo bajo su
control que pueda afectar su
desempeño ambiental y su capacidad
para cumplir sus requisitos legales y
otros requisitos
x No cuenta con SGA
41
45
La organización asegura que estas
personas sean competentes con base
en su educación y formación
x No cuenta con SGA
46
La organización identifica las
necesidades de formación
relacionadas con sus aspectos
ambientales y el SGA
x No cuenta con SGA
47
La organización toma acciones para
adquirir la competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las acciones
tomadas
x No cuenta con SGA
48
La organización conserva información
documentada apropiada como
evidencia de la competencia
x No cuenta con SGA
49
7.3 TOMA DE
CONCIENCIA
Se asegura que las personas que
realizan el trabajo de control de la
organización tomen conciencia de la
política ambiental, los aspectos e
impactos ambientales significativos
asociados con su trabajo
x No cuenta con SGA
50
La organización toma conciencia de su
contribución a la eficacia del SGA,
incluidos beneficios de una mejora del
desempeño ambiental
x No cuenta con SGA
51
La organización toma conciencia de
sus implicaciones de no satisfacer los
requisitos del SGA incluido el
x No cuenta con SGA
42
incumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos
7.4 COMUNICACIÓN
52
7.4.1
GENERALIDADES
La organización establece,
implementa y mantiene los procesos
necesarios para las comunicaciones
externas e internas pertinentes al SGA
que incluyan que comunica, cuando
comunica a quien comunica y como
comunica
x No cuenta con SGA
53
La organización tiene en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos al
establecer sus procedimientos de
comunicación
x No cuenta con SGA
54
La organización se asegura que la
información ambiental comunicada
sea coherente con la información
generada dentro del SGA
x No cuenta con SGA
55
La organización conserva información
documentada como evidencia de sus
comunicaciones
x No cuenta con SGA
56
La organización responde a las
comunicaciones pertinentes sobre su
SGA
x No cuenta con SGA
57 7.4.2 COMUNICACIÓN
INTERNA
La organización comunica
internamente información pertinente al x No cuenta con SGA
43
SGA entre diversos niveles y
funciones de la organización
58
La organización se asegura de que
sus procesos de comunicación
permitan que las personas que
realicen trabajos en la misma
respondan a la mejora continua
x No cuenta con SGA
59 7.4.3 COMUNICACIÓN
EXTERNA
La organización comunica
externamente información pertinente
al SGA, según se establezca en los
procesos de comunicación
x No cuenta con SGA
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
60
7.5.1
GENERALIDADES
El SGA de la organización incluye la
información documentada requerida
por la norma internacional
x No cuenta con SGA
61
El SGA de la organización incluye la
información documentada que la
organización determina como
necesaria para la eficacia del mismo
x No cuenta con SGA
62
7.5.2 CREACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
Al crear y actualizar la información
documentada la organización se
asegura de la revisión y aprobación
con respecto a la convivencia y
adecuación
x No cuenta con SGA
63
La documentación del SGA incluye la
descripción de los elementos
principales del SGA y su interacción,
x No cuenta con SGA
44
así como la referencia a los
documentos relacionados
64
7.5.3 CONTROL DE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
Se asegura que la información
documentada esté disponible y sea
idónea para su uso, donde y cuando se
necesite
x No cuenta con SGA
65
Se asegura que la información
documentada este protegida
adecuadamente
x No cuenta con SGA
66
Para el control de la información
documentada se abordan actividades
de distribución, acceso, recuperación,
uso, almacenamiento control de
cambios, conservación y disposición
x No cuenta con SGA
67
La organización debe establecer,
implementar y mantener uno o varios
procedimientos documentados para
x No cuenta con SGA
68 Aprobar los documentos con relación a
su adecuación antes de su emisión x No cuenta con SGA
69
Revisar y actualizar los documentos
cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente
x No cuenta con SGA
70
Asegurar que se identifican los
cambios y el estado de revisión actual
de los documentos
x No cuenta con SGA
71 Asegurar que las versiones
pertinentes de los documentos x No cuenta con SGA
45
aplicables están disponibles en los
puntos de uso
72
Asegurar que se identifican los
documentos de origen externo que la
organización ha determinado que son
necesarios para la planificación y
operación del SGA y se controla su
distribución
x No cuenta con SGA
73
Prevenir el uso no intencionado de
documentos obsoletos, y aplicarles
una identificación adecuada en el caso
de que se mantengan por cualquier
razón
x No cuenta con SGA
8. OPERACIÓN
74
8.1 PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
OPERACIONAL
La empresa cuenta con un proceso
donde prevenga errores. Usa
tecnología para controlar los procesos
y corregir resultados adversos y
asegurar resultados coherentes
x No cuenta con SGA
75
La organización cuenta con personal
competente que asegure resultados,
en la cual se decide también el grado
de control en los procesos propios
x No cuenta con SGA
76
Establece, implementa y mantiene uno
o varios procedimientos
documentados para controlar
x No cuenta con SGA
46
situaciones en las que su ausencia
podría llevar a desviaciones de la
política, los objetivos y metas
ambientales
77
Los proveedores externos cuentan con
el conocimiento, competencia y
recursos para cumplir con el SGA de la
organización
x No cuenta con SGA
78
Se consideran aspectos como:
aspectos e impactos ambientales
asociados, los riesgos y oportunidades
asociados a la fabricación de
productos, los requisitos legales y
otros requisitos; en la determinación
del tipo y la extensión de los controles
x No cuenta con SGA
79
Se suministra información para mitigar
o prevenir algunos impactos
ambientales significativos en procesos
contratados externamente
x No cuenta con SGA
80
8.2 PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
En el proceso de preparación y
respuesta ante emergencias se
considera: método para responder una
emergencia, proceso de comunicación
interna y externa, acciones para
prevenir o mitigar impactos
ambientales, acciones de mitigación
para situaciones de emergencia,
x No cuenta con SGA
47
evaluación pos emergencia, lista de
personas clave para situaciones de
emergencia, rutas de evacuación y
puntos de encuentro
81
Se considera la posibilidad de
asistencia mutua por parte de
organizaciones vecinas
x No cuenta con SGA
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
82
9.1.1
GENERALIDADES
La organización determina a que se
debería hacer seguimiento y que se
debe medir, además del progreso de
los objetivos ambientales, la
organización tiene en cuenta sus
aspectos ambientales significativos,
los requisitos legales y otros requisitos
y los controles operacionales
x No cuenta con SGA
83
Los métodos usados por la
organización para hacer seguimiento,
medir, analizar y evaluar, están
definidos en el SGA
x No cuenta con SGA
84
La organización informa de los
resultados del análisis y la evaluación
del desempeño ambiental, a quienes
tienen la responsabilidad y la autoridad
para iniciar las acciones apropiadas
x No cuenta con SGA
48
85 9.1.2 EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO
La organización evalúa cambios en
requisitos, variaciones en las
condiciones de operación, cambios en
los requisitos legales y otros
requisitos, y el desempeño histórico de
la organización. Para de esta manera
comprender el estado de cumplimiento
que se presenta en el SGA
x No cuenta con SGA
9.2 AUDITORIA INTERNA
86 9.2.1
GENERALIDADES
La organización cuenta con auditores
independientes de las actividades
auditadas, libres de sesgo y conflictos
de interés
x No cuenta con SGA
87
9.2.2 PROGRAMA DE
AUDITORIA INTERNA
Se documentan las auditorias previas
en donde se incluyen: las no
conformidades identificadas
previamente y la eficacia de las
acciones tomadas; los resultados de
las auditorías internas y externas
x No cuenta con SGA
88
Se establecen, implementan y
mantienen uno o varios
procedimientos de auditoria que tratan
sobre la determinación de los criterios
de auditoria, su alcance, frecuencia y
métodos
x No cuenta con SGA
89 9.3 REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
La alta dirección revisa el SGA de la
organización, a intervalos planificados, x No cuenta con SGA
49
para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas
90
Estas revisiones incluyen la
evaluación de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el SGA, incluyendo política
ambiental, los objetivos y las metas
ambientales
x No cuenta con SGA
91 Se conservan los registros de las
revisiones por la dirección x No cuenta con SGA
92
Los elementos de entrada para las
revisiones por la dirección deben
incluir:
x No cuenta con SGA
93 Los resultados de las auditorías
internas x No cuenta con SGA
94
Las evaluaciones de cumplimiento con
los requisitos legales y otros requisitos
que la organización suscriba
x No cuenta con SGA
95
Las comunicaciones de las partes
interesadas externas, incluidas las
quejas
x No cuenta con SGA
96 El desempeño ambiental de la
organización x No cuenta con SGA
97 El grado de cumplimiento de los
objetivos y metas x No cuenta con SGA
98 El estado de acciones correctivas y
preventivas x No cuenta con SGA
50
99
El seguimiento de las acciones
resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección
x No cuenta con SGA
100
Los cambios en las circunstancias,
incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos
ambientales
x No cuenta con SGA
101 Las recomendaciones para la mejora x No cuenta con SGA
102
La organización debe conservar
información documentada como
evidencia de los resultados de las
revisiones por la dirección
x No cuenta con SGA
10. MEJORA
103 10.1 GENERALIDADES
La organización considera los
resultados del análisis y de la
evaluación de desempeño ambiental,
la evaluación del cumplimiento, las
auditorías internas y la revisión por la
dirección cuando se toman acciones
de mejora
x No cuenta con SGA
104
10.2 NO
CONFORMIDAD Y
ACCIÓN CORRECTIVA
El SGA actúa como una herramienta
preventiva (es decir conocimiento de la
organización y su contexto y acciones
para abordar riesgos y oportunidades)
x No cuenta con SGA
51
105
La organización evalúa la necesidad
de acciones para eliminar las causas
de la no conformidad con el fin de que
no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar
o en cualquier otra parte
x No cuenta con SGA
106
La organización conserva información
documentada como evidencia
documentada de la naturaleza de las
no conformidades y los resultados de
cualquier acción correctiva
x No cuenta con SGA
107 10.3 MEJORA
CONTINUA
La organización determina el ritmo, el
alcance y los tiempos de las acciones
que apoyan la mejora continua. El
desempeño ambiental se puede
mejorar aplicando el sistema de
gestión ambiental como un todo o
mejorando uno o más de sus
elementos
x No cuenta con SGA
Fuente: Autores
Se puede concluir que por medio de la lista de chequeo la empresa en relación al
sistema de gestión ambiental tiene un 0% en el cumplimiento de los requisitos
expresos en la norma, debido a que no cuenta con ningún tipo de manejo ambiental
de forma documentada, por esta razón es necesario la planificación de dicho
sistema.
Numeral Número de
requisitos
Requisitos
cumplidos
Porcentaje de
cumplimiento
Numeral 4.1 1 0 0%
Numeral 4.2 3 0 0%
Numeral 4.3 4 0 0%
Numeral 4.4 2 0 0%
Numeral 5.1 4 0 0%
Numeral 5.2 7 0 0%
Numeral 5.3 2 0 0%
Numeral 6.1.1 1 0 0%
Numeral 6.1.2 5 0 0%
Numeral 6.1.3 4 0 0%
Numeral 6.1.4 1 0 0%
Numeral 6.2.1 5 0 0%
Numeral 6.2.2 3 0 0%
Numeral 7.1 1 0 0%
Numeral 7.2 5 0 0%
Numeral 7.3 3 0 0%
Numeral 7.4.1 5 0 0%
Numeral 7.4.2 2 0 0%
Numeral 7.4.3 1 0 0%
Numeral 7.5.1 2 0 0%
Numeral 7.5.2 2 0 0%
Numeral 7.5.3 10 0 0%
Numeral 8.1 6 0 0%
Numeral 8.2 2 0 0%
Numeral 9.1.1 3 0 0%
Numeral 9.1.2 1 0 0%
Numeral 9.2.1 1 0 0%
Numeral 9.2.2 2 0 0%
Numeral 9.3 14 0 0%
Numeral 10.1 1 0 0%
Numeral 10.2 3 0 0%
Numeral 10.3 1 0 0%
TOTAL 107 0 0%
Imagen 7. Porcentaje de cumplimiento de requisitos
Fuente: Autores
53
9.2. ETAPA EVALUATIVA
9.2.1. Matriz de identificación y priorización de aspectos e impactos ambientales Vicente Conesa
Esta herramienta permite la identificación de los aspectos e impactos ambientales con mayor grado de
significancia que se generan en la organización, esto con el fin de poder priorizar la creación de programas o
planes de mejora en algunos aspectos ambientales donde se pueda mitigar los impactos.
Factor Ambiental
SIGNO DEL
IMPACTO
(NA)
I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Significancia Impacto
- 8 2 4 2 2 1 4 4 4 2 51 CRITICO
- 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 27 MODERADO
- 1 2 2 2 4 2 1 4 1 4 27 MODERADO
- 8 4 1 4 2 2 4 4 2 2 53 CRITICO
- 4 2 2 4 2 2 1 4 2 2 35 MODERADO
- 8 4 1 4 2 2 4 4 2 2 53 CRITICO
- 8 4 1 4 2 2 4 4 2 2 53 CRITICO
- 4 2 2 2 4 2 1 4 1 4 36 MODERADO
- 4 4 1 2 2 2 4 4 2 2 39 MODERADO
- 8 4 1 4 2 2 4 4 4 2 55 CRITICO
- 4 1 2 4 2 1 4 4 2 4 37 MODERADO
- 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 38 MODERADO
- 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 38 MODERADO
- 4 2 4 4 2 2 4 1 2 2 37 MODERADO
Fauna y Flora - 4 2 1 2 4 2 1 1 1 4 32 MODERADO
- 8 1 4 2 1 1 4 1 2 2 43 MODERADO
- 4 1 2 4 2 1 4 4 2 4 37 MODERADO
- 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 38 MODERADO
- 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 22 COMPATIBLE
+ 8 1 2 4 2 1 1 4 4 1 45 IMPORTANTE
+ 8 2 4 4 1 1 1 4 4 1 48 IMPORTANTE
Emisión de vapores orgánicos volatilesContaminación atmosferica
MATRIZ VICENTE CONESA MODIFICADA DE COMERCIALIZADORA DE RESPUESTOS TECNIROL S.A.S
Generación de residuos Contaminación de suelo
Derrame de Lubricantes y refrigerante Contaminación de suelo
Vertimiento de aguas residuales Contaminación de suelo
Consumo de Agua Agotamiento recurso hidrico
Consumo de Energía eléctrica
Consumo de Materia Prima Agotamiento recurso natural
Consumo combustible Agotamiento recurso natural
Uso Materiales Agotamiento recurso natural
Vertimiento de aguas residuales Afectación fauna y flora
Socioeconómico
Generación de espacios sin orden Contaminación visual
Generación de ruido Afectación de la salud
Generación de gases Afectación de la salud
Derrame de Lubricantes y refrigerante Contaminación visual
Utilización mano de obra Mejoramiento de la calidad de vida
Generación de residuos reciclables Disminucion del agotamiento de recurso
Aire
Impacto Ambiental Aspecto Ambiental
Suelo
Agua
Afectación del recurso hidrico
Generación de ruido Contaminación del aire
Emisión de gases y humos Contaminación del aire
Generación de material particulado Contaminación atmosferica
Consumo insumos Agotamiento recurso natural
Vertimiento de aguas residuales Contaminación del agua
Imagen 8. Matriz de identificación y priorización aspectos e impactos ambientales
Fuente: Autores
Una vez se obtuvieron los resultados, se organizan los aspectos ambientales de la
matriz de evaluación de impactos ambientales en orden jerárquico según si son
perjudiciales o benéficos como se presentan a continuación:
Tabla 7. Priorización de aspectos ambientales
Aspecto Ambiental
SIGNO
DEL
IMPACTO
(NA)
Significancia Impacto
Consumo de Energía - 55 CRITICO
Consumo de Materia Prima - 53 CRITICO
Uso Materiales - 53 CRITICO
Consumo insumos - 53 CRITICO
Generación de residuos - 51 CRITICO
Generación de espacios sin
orden - 43 MODERADO
Consumo de Agua - 39 MODERADO
Emisión de gases y humos - 38 MODERADO
Emisión de vapores orgánicos
volátiles - 38 MODERADO
Generación de material
particulado - 37 MODERADO
Generación de ruido - 37 MODERADO
Vertimiento de aguas residuales - 36 MODERADO
Consumo combustible - 35 MODERADO
Derrame de Lubricantes y
refrigerante - 27 MODERADO
Utilización mano de obra + 48 IMPORTANTE
Generación de residuos
reciclables + 45 IMPORTANTE
Fuente: Autores
De acuerdo con los resultados obtenidos con la matriz cuantitativa se puede
evidenciar que los aspectos ambientales con mayor significancia negativa sobre el
ambiente son el consumo de energía, consumo de materia prima, uso de materiales,
consumo de insumos y generación de residuos entre otros que son de impacto
55
moderado sin dejar de ser relevantes en el proceso, a todos estos aspectos
ambientales se les debe dar énfasis en busca de reducción, prevención, mitigación
o eliminación de dichos impactos durante los procesos de fabricación de repuestos
y/o piezas. Adicional se puede destacar que existen aspectos ambientales con
significancia benéfica como son la utilización de la mano de obra y la generación de
residuos reciclable.
56
9.3. ETAPA PROPOSITIVA
9.3.1. Manual del sistema de gestión ambiental
1. INTRODUCCIÓN
El manual del sistema de gestión ambiental, para la empresa Comercializadora de
repuestos Tecnirol S.A.S. permite la descripción de la estructura, forma y desglose
del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la norma ISO 14001: 2015;
el cual está dirigido a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los
clientes teniendo como objeto principal el compromiso con el medio ambiente. La
ejecución de un sistema de gestión ambiental permitirá a la organización el alcanzar
un buen desempeño en el campo ambiental y en particular en su sector productivo,
ya que se detectan las fortalezas y debilidades que ayudan a desarrollar su política
ambiental incrementando así su competitividad en el mercado.
2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
2.1. Comprensión de la organización y de su contexto
El contexto de Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S, presenta grandes
retos de acuerdo a las necesidades y expectativas que tienen las partes
interesadas en la organización frente a los diferentes aspectos, sin embargo,
para este caso se enfoca en el campo ambiental. Una de las alternativas para
identificar los factores internos y externos, es la realización de la matriz DOFA
que permite de manera efectiva el reconocimiento de los asuntos ambientales
externos e internos de la organización, a continuación, se presenta dicha matriz.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Código:
Versión: 01
Elaborado
por: Jhon
Potier y Edith
Sandoval
Revisado por:
Director
Administrativo
Aprobado
por: Gerente-
Representante
legal
Fecha:
31/07/2018
57
Tabla 8. Matriz DOFA
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
FORTALEZAS:
F1: Cuenta con sistema de gestión
de calidad certificado
F2: Amplia clientela (empresas
reconocidas) que permite el
fortalecimiento de la empresa
F3: Generación de residuos
aprovechables (viruta)
F4: Ahorro de consumo de agua por
el uso de sanitarios con sistema de
ahorro
DEBILIDADES:
D1: No cuenta con una política
Ambiental
D2: No cuenta con un sistema de
gestión ambiental
D3: Aumento del consumo de energía
eléctrica por maquinaria disponible
D5: Aumento de aguas residuales por
lavado de piezas y depositadas al
alcantarillado sin tratado
D6: Generación de residuos químicos
(lubricantes de las máquinas y
refrigerante de piezas)
D7: Generación de ruido por uso de
maquinaria
OPORTUNIDADES:
O1: Promover la responsabilidad
empresarial mediante la
implementación del sistema de
gestión ambiental (SGA)
O2: Fortalecimiento empresarial
que permite mejora frente a las
partes interesadas
O3: Aumento de competitividad
ESTRATEGIAS FO:
F1- F2:O2-O3 Realizar la
integración de los sistemas de
gestión para el fortalecimiento
empresarial frente a las partes
interesadas
F2:O1 Fortalecimiento del programa
de reciclaje que permita una
adecuada separación de residuos,
ESTRATEGIAS DO:
D3:O3 Crear y establecer programas
que contengan metas para la reducción
del consumo de energía por medio de
medidas de ahorro y eficiencia
energética
D6-D7: O1 Integrar los sistemas de
gestión con el fin de elaborar programas
para el manejo de residuos y ruido
58
empresarial, frente al alcance y el
buen desempeño en el campo
ambiental
esto con el fin de mitigar el impacto
generado y recuperar materiales
como lo son reciclables
F3: O1 Establecer programas en el
ámbito ambiental integrados en el
SGA
D5: O1 Establecer programas de
manejo de aguas residuales
AMENAZAS:
A1: Generación de residuos
peligrosos
A2: Organización administrativa
débil para el planteamiento de
programas y actividades de
promoción ambiental
A3: Falta de sensibilización y
capacitación para la adecuada
disposición de residuos
A4: Falta de cumplimiento de las
exigencias del mercado
A5: Sanciones legales por mala
disposición de químicos y aceites
usados
A6: Instalaciones con espacios
reducidos en caso de crecimiento
de la empresa
ESTRATEGIAS FA:
F3-F4: A3 Establecer programas de
capacitación donde se enseñe
conceptos de protección ambiental y
toma de conciencia de los impactos
ambientales
F1:A2 Plantear responsabilidades
para una mayor organización
administrativa en el ámbito
ambiental
F2: A4 Fortalecer relaciones con las
partes interesadas
ESTRATEGIAS DA:
D5-D6:A5 Implementar programas de
manejo de residuos bajo la legislación
aplicable con el fin de evitar sanciones
y/o multas
D1: A2 Planteamiento de política
ambiental interna que permita mejorar el
sistema integrado propuesto por la
organización en la relación a lo
ambiental
D2:A6 Buscar una posible reubicación
de la organización donde se brinde una
infraestructura adecuada para los
requerimientos de la empresa o
reorganizar las zonas de trabajo para el
área administrativa
Fuente: Autores
59
2.1.1. Referencia de la empresa
Comercializadora de repuestos Tecnirol SAS se constituyó en el año 1994,
ubicada en Bogotá, en la localidad de Kennedy, Barrio Carvajal con dirección
carrera 69 a no. 36 -30 sur. La historia de esta empresa radica cuando 3 hombres
trabajadores de una empresa reconocida del sector metalmecánico, toman la
decisión de independizarse y formar una pequeña sociedad, esto gracias a una
apertura económica en este sector para ese entonces, la idea principal consistía
en prestar servicio de torno y fresa en la fabricación de repuestos para las
plantas de extracción de aceite de palma, en un principio contaban con un torno,
taladro fresador y herramientas mínimas de funcionamiento, el posicionamiento
inicial fue en un pequeño local en el barrio Carvajal.
Al iniciar labores de pequeña empresa, se enfrentaron a una situación difícil
debido a que se generaban egresos por temas como arriendos, servicios y otros,
es justo en ese momento cuando se decide prestar todo tipo de trabajos
relacionados al área metalmecánica y así cambiar el objeto social de la
constitución de Tecnirol SAS. Al pasar 5 años ya contaban con 8 empleados,
una alta demanda y una rentabilidad económica estable, gracias a esto
adquirieron un terreno de 300 mts2 para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Al pasar el tiempo la compañía da paso a tecnología CNC, dando la posibilidad
de abarcar mercado a nivel nacional, gracias a esto han adquirido
reconocimiento y posición en el sector metalmecánico, aumentando a 20
empleados lo que llevo a la compra de un predio de 600 mts2 dando así paso a
una gran inversión que permitiera el aumento de la capacidad de producción con
mayor maquinaria. Actualmente se cuenta con 30 colaboradores y una
certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 para
el presente año.
A nivel comercial Tecnirol S.A.S ha podido destacarse al incursionar en el sector
gaseoducto, hidrocarburos y minero.
2.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
A continuación, se describe las partes interesadas de la empresa
Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S frente al SGA determinando estas
60
a nivel interno que son aquellas en las que la organización tiene la capacidad de
influir directamente y a nivel externo aquellas que influyen sobre la organización.
Tabla 9. Partes interesadas expectativas y necesidades
PARTES
INTERESADAS EXPECTATIVAS NECESIDADES
Organizaciones o
entidades
gubernamentales
- Cumplimiento de
normatividad ambiental
pertinente para la actividad
productiva de la
organización
Cumplimiento de
normatividad ambiental
por parte de las
organizaciones en
general con el fin de
realizar mejoramiento de
desempeño empresarial
y ambiente sano para la
comunidad alrededor
Proveedores
- Brindar información de las
políticas que maneja la
empresa y su inclusión
dentro de los sistemas de
gestión ambiental y calidad,
debido a que con los
insumos o materias prima
que provee se desarrolla las
actividades en la
organización
Sistemas de gestión que
permitan garantizar la
eficiencia y eficacia en la
organización
Colaboradores
- La empresa debe realizar
una comunicación efectiva a
sus colaboradores de todas
las decisiones que se tomen
en torno a sus políticas y
objetivos ambientales
debido a que estos son los
principales ejecutores del
cumplimiento de estos
- "Ponerse la camiseta"
contribuyendo al
mejoramiento continuo
de su ambiente de
trabajo
- Promoción de prácticas
ambientales
61
Clientes
- Programas ambientales
que involucren a los clientes
como parte importante para
el cumplimiento de metas y
mejoramiento del
desempeño ambiental
demostrando buenas
prácticas que dan valor
agregado a los productos
- Adquisición de
productos que son
elaborados a partir de la
implementación de
buenas prácticas de
calidad y ambiental
garantizado la
disminución de impactos
ambientales y el logro de
la satisfacción del cliente
Empresas
prestadoras de
servicios
- Uso responsable de los
recursos o servicios que
proveen estas empresas
- Cumplimiento de
parámetros permisibles
en el caso de los
vertimientos de aguas
residuales
- Sistemas de gestión
eficientes y
consumidores
responsables con los
recursos
Comunidad
- Generación mínima de
impactos ambientales que
puedan afectar el entorno
de la comunidad en relación
a los recursos que son
utilizados por estas
- Garantía de ambientes
sanos, que mejoren la
calidad de vida y
disminuyan los impactos
ambientales que se
puedan generar con la
actividad económica.
Competencia
- Efectividad y mejoramiento
continuo en todos los
sistemas de gestión que
manejen las organizaciones
- Obligación de las
organizaciones que para
mantener un nivel
competitivo en el mismo
sector deben promover la
mejora continua.
Fuente: Autores
Al identificar las partes interesadas internas y externas, sus necesidades y
expectativas frente al sistema de gestión ambiental de la empresa se generó el
62
diagrama que se muestra a continuación en el cual se puede observar cómo
interactúan estas con la organización.
2.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
El alcance del sistema de gestión ambiental para la empresa Comercializadora de
repuestos Tecnirol S.A.S abarca el diseño y fabricación de repuestos y servicios de
mecanizado CNC para la industria metalmecánica en su planta de producción y
administrativa ubicada en la ciudad de Bogotá en el barrio Carvajal.
2.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua del desempeño
ambiental la empresa debe establecer, implementar y mejorar el sistema de gestión
ambiental, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones teniendo
Imagen 9. Relación partes interesadas
Fuente: Autores
63
presente el contexto de la organización junto con sus partes interesadas. La
aplicación del SGA debe ejecutarse en todos los procesos de la organización.
3. LIDERAZGO
3.1. Liderazgo y compromiso
La empresa Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S demuestra de
manera activa el liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
ambiental al asumir la responsabilidad, la integración y demás aspectos que
promueven la mejora continua para dicho programa. Adicional de garantizar la
asignación adecuada de roles y responsabilidades para la ejecución de este
sistema.
Imagen 10. Mapa de procesos
Fuente: Tecnirol S.A.S
64
3.2. Política ambiental
Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S es una empresa comprometida
con el medio ambiente, por tal razón, la organización comprende las
necesidades del mercado actual y tiene por objetivo la inclusión de la gestión
ambiental integral dentro de todos sus procesos, por tanto, la empresa se
compromete a cumplir en su totalidad esta política ambiental la cual ha
desarrollado como parte fundamental del sistema integrado de gestión, en el que
busca prevenir, controlar, mitigar y evitar impactos ambientales, favoreciendo así
a la prevención de la contaminación y la mejora continua a través del
seguimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S se compromete en esta política
ambiental a:
Dar a conocer a todas las partes interesadas de la organización esta
política ambiental para que a través de su conocimiento y divulgación
haya un compromiso ambiental en toda la empresa.
Realizar programas de sensibilización en el que se integre a todos los
empleados en cuestiones ambientales con el fin de que éstos
contribuyan al cumplimiento y mejora del sistema de gestión ambiental
Disminuir la generación de residuos en los procesos que se den dentro
de la organización, controlando como prioridad el manejo de residuos
químicos.
Esta política es de carácter público, lo cual brinda ayuda a la comunicación por
parte de los miembros de la empresa, dicha comunicación permitirá la revisión y
modificación de la política ambiental, con el fin de asegurar su cumplimiento y
comprensión en todos los niveles de la organización.
65
3.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La organización establece la responsabilidad y las autoridades por medio del
manual de funciones que es informado al colaborador en el momento de la
contratación, esto con el propósito de involucrar a todos para dar cumplimiento
a los parámetros del sistema de gestión ambiental, sin embargo, el cargo que
directamente está involucrado con llevar a cabo la ejecución y seguimiento de
dicho sistema es el director HSEQ con el apoyo de la alta dirección, y así
delegando a cada una de las áreas las actividades a realizar.
4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización debe establecer los métodos mediante los cuales dirija las
acciones para el funcionamiento adecuado y optimo del sistema de gestión
ambiental, esta debe enfocarse en los resultados obtenidos a través de la
aplicación de la metodología DOFA, mediante la cual se identifican los efectos
Imagen 11. Organigrama
Fuente: Tecnirol S.A.S
66
potenciales que puedan influir en el desempeño ambiental ya sean adversos o
beneficiosos. La determinación de riesgos y oportunidades se puede presentar
en lo siguiente:
a. La organización puede presentar riesgos y oportunidades relacionadas con
las condiciones ambientales, las necesidades y las expectativas de las partes
interesadas, que puedan afectar la capacidad de la organización para el logro
de los resultados del SGA.
b. Los aspectos ambientales pueden crear riesgos y oportunidades asociados
a los impactos ambientales adversos y beneficiosos, donde es importante la
identificación de posibles situaciones de emergencia que puedan materializar
o causar un daño sobre el medio ambiente.
c. Otra situación que puede ocasionar el tener riesgos y oportunidades son los
requisitos legales que por incumplimiento pueden afectar el nombre de la
organización o presentar una acción legal en contra de esta, o en el caso de
cumplimiento presentar reconocimientos que favorecen a la organización.
4.1.1. Aspectos ambientales
La empresa Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S establece,
implementa y actualiza de manera óptima la matriz de identificación y
priorización de aspectos e impactos ambientales de su proceso productivo
por medio de la metodología de Vicente Conesa, dicha identificación de
aspectos ambientales se considera como un punto de partida para el
establecimiento de programas en búsqueda de la mitigación y/o eliminación
de dichos aspectos e impactos ambientales que se puedan generar por el
proceso productivo de la organización. Los aspectos e impactos ambientales
significativos encontrados son socializados entre los diferentes niveles de la
organización con el fin de buscar compromiso para la mitigación de estos.
4.1.2. Requisitos legales y otros requisitos
Para cumplir con los requisitos legales en relación a la normatividad
ambiental vigente en Colombia se realizó una identificación de estos en
materia ambiental y en la implementación de la norma ISO 14001:2015 por
medio de una lista de chequeo para Comercializadora de repuestos Tecnirol
S.A.S en donde se verifico que la organización se encuentra en la fase inicial
de reconocimiento para posterior implementación.
67
Adicional se establece actividades en busca de la actualización de la matriz
de requisitos legales de la siguiente manera:
Tabla 10. Actividades requisitos legales
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Actualizar la
normatividad y otros
documentos externos
relacionada con el
proceso
Identificar y consultar
de forma permanente la
normatividad ambiental
relacionada con la
organización.
Identificar los requisitos
asociados a las
actividades y procesos
de la organización
Responsable del
proceso (Legal y
HSEQ)
Analizar los
documentos externos
Analizar los requisitos
identificados para la
organización, definir
para estos los pasos
para dar cumplimiento
y/o implementación
Responsable del
proceso (Legal y
HSEQ)
Fuente: Autores
4.1.3. Planificación de acciones
Para la planificación de acciones, Comercializadora de repuestos Tecnirol
S.A.S ha identificado lo siguiente:
a. Priorización de aspectos e impactos ambientales que poseen
valoración alta
b. Riesgos significativos
c. Aquellas actividades que causan impactos negativos al ambiente
d. Cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización
68
Con base en los resultados obtenidos, el responsable del sistema de gestión
ambiental de cada proceso debe plantear propuestas de mejora continua de
forma que se garantice la correcta aplicación del SGA para todas las partes
interesadas de la organización.
4.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
Tras la elaboración de la matriz ambiental de Vicente Conesa se determinó que
para efectos de la priorización en los impactos se deben realizar cinco
programas con el fin de mitigar, prevenir y controlar el uso de recursos dentro de
la organización, con base en esto se desarrollan para los programas los
siguientes objetivos y metas ambientales:
Tabla 11. Objetivos, metas y programas ambientales
Aspecto/Impacto
Ambiental
Programa Objetivos Metas
Consumo de
energía /
Afectación del
recurso hídrico
Programa
de ahorro
de energía
Promover el uso eficiente y
racional de la energía para
minimizar el impacto
negativo al ambiente y
adicional lograr una
disminución en los costos
del consumo
Disminuir el
consumo de
energía en
un 5%
Consumo
materia prima e
insumos /
Agotamiento
recurso natural
Programa
optimización
de materias
primas e
insumos
Generar el uso adecuado y
eficiente de las materias
primas, insumos y
materiales con disminuir la
cantidad de desperdicios
en estos y así mitigar el
impacto negativo al
ambiente.
Disminuir la
cantidad de
desperdicios
en un 5%
Generación de
residuos /
Contaminación
del suelo
Programa
de reciclaje
Promover la adecuada
segregación de residuos en
todas las áreas de la
organización
Aumentar la
cantidad de
residuos
69
reciclados
en un 5%
Generación de
espacios sin
orden/
Contaminación
visual
Programa
5’s
Generar una cultura del
orden y del aseo dentro del
área de producción y
almacenamiento de
materias primas y producto
terminado
Disminuir
los espacios
sin orden en
su totalidad
dentro de la
planta
Generación de
gases/
Contaminación
del aire
Programa
control de
gases y
vapores
Fuente: Autores
La organización dentro del control operacional ha generado programas
ambientales pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos y metas
ambientales mencionadas anteriormente, dichos programas deben contar con
verificación y seguimiento a partir de los datos que posee la organización y que
permiten evaluar el desempeño ambiental.
5. APOYO
5.1. Recursos
Es necesario y de vital importancia que la organización determine y proporcione
los recursos necesarios para la ejecución, implementación, mantenimiento y
mejora del sistema de gestión ambiental, por tanto, la alta dirección se
compromete en generar los recursos financieros y humanos que permitan el
correcto funcionamiento para esto debe:
a. Determinar la contratación del personal idóneo para cumplir las
actividades que requiere el sistema
b. Determinar un presupuesto anual dirigido a la ejecución de actividades
del sistema
70
5.2. Competencia
El área de selección de personal tiene la responsabilidad de seleccionar el
personal que cuente con los requisitos del cargo para desarrollar las actividades
del SGA, es decir para dichas funciones deben establecer factores como nivel
de educación y experiencia, como se encuentra determinado en el manual de
funciones del cargo denominado Director HSEQ. A continuación, se presenta la
propuesta para la competencia del cargo mencionado:
Tabla 12. Competencia
ÁREA: Calidad
CARGO: Director HSEQ
OBJETIVO DEL
CARGO:
Planear y ejecutar el sistema integrado de gestión (SIG),
garantizando el cumplimiento de las normas aplicables a
estos teniendo como principio la mejora continua y la
generación de lazos colaborativos con todos los
trabajadores.
FUNCIONES: Cumplimiento de normatividad pertinente para
cada sistema (calidad, ambiental y seguridad y
salud en el trabajo)
Ejecución y liderazgo en capacitaciones
Promoción del cumplimiento de las políticas y los
objetivos
Consolidar y documentar información para cada
uno de los sistemas (procedimientos, formatos,
etc).
Realizar indicadores de desempeño del sistema
Realizar comunicación efectiva de la información
que sea necesaria para mejorar la eficiencia del
SIG
71
Otras actividades relacionadas con los sistemas
de gestión
CONOCIMIENTOS
Y EXPERIENCIA
Educación: Profesional en ambiental o áreas afines
Formación: Sistemas integrados de gestión, auditorías
internas, gestión de calidad y ambiental, licencia de
seguridad y salud en el trabajo.
Experiencia: 2 años aplicando sistemas integrados de
gestión
Fuente: Autores
5.3. Toma de conciencia
La organización se asegura de que los colaboradores que ejecutan actividades
bajo su control tomen conciencia de:
La política ambiental sea divulgada y comprendida en su totalidad
Los aspectos ambientales significativos que son generados por la
organización y aquellos impactos asociados a sus labores
Su compromiso con la organización para contribuir en la eficacia del
sistema de gestión ambiental, y los beneficios que conlleva este.
Posibles implicaciones del no cumplimiento de los requisitos normativos.
5.4. Comunicación
5.4.1. Generalidades
Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S determina la comunicación
interna y externa de la organización de la siguiente manera:
72
Tabla 13. Comunicación
¿Qué
comunicar?
¿Cuándo
comunicar?
¿A quién
comunicar?
¿Cómo
comunicar?
Información
relacionada al
SGA
Según requerimiento:
Auditorias, revisiones
por partes
interesadas, otras.
Todo el
personal
Reuniones,
actas, boletín
informativo,
tablero,
auditorias y
revisiones.
Cumplimiento
de requisitos
legales y otros
requisitos
Según requerimiento
en cada área
identificada
Responsable
del área
Procedimientos
de requisitos
legales, matriz
legal ambiental
Respuestas a
quejas y/o
reclamos
Según se reciba y
solicite
A quien
solicite el
comunicado
Según
requerimiento:
correo, escrita,
personal
Fuente: Autores
5.4.2. Comunicación interna
La comunicación y difusión de la información relacionada con los
documentos del sistema de gestión ambiental se realiza en la organización
por medio del correo institucional, charlas y/o capacitaciones, uso de la
cartela garantizando que todos los colaboradores cuenten con el acceso a
dicha información y así mismo permitiendo la recepción de propuestas en
busca de la mejora continua en el sistema.
5.4.3. Comunicación externa
La organización para comunicar externamente información pertinente al SGA
cuenta con la página web http://www.tecnirol.com.co/ donde dicha
información será brindada según se establezca en los procesos de
73
comunicación de la organización y lo requiera sus requisitos legales y otros
requisitos.
5.5. Información documentada
5.5.1. Generalidades
El SGA está conformado por una serie de documentos que permiten la
planificación, implementación y verificación en busca de mejorar su
desempeño ambiental, la estructura del control documental se ha establecido
de la siguiente manera:
a. Procedimientos
b. Manual y/o instructivos
c. Formatos
d. Otros documentos
5.5.2. Creación y actualización
La organización documenta la información del SGA siguiendo el
procedimiento de control de documentos establecido en el sistema de gestión
de calidad al igual que el manejo de control de cambios, este contiene la
estructuración de la creación de documentos como se presenta a
continuación:
a. Logotipo de la organización
b. Nombre del documento
c. Código, fecha y versión
d. Objetivo, alcance, definiciones
e. Descripción del documento
f. Nombre y cargo de quien elaboró, revisó y aprobó.
74
5.5.3. Control de la información documentada
La organización debe garantizar el control para la disponibilidad, protección
y confidencialidad de la información, teniendo en cuenta las siguientes
pautas:
El almacenamiento, creación, actualización y preservación de los
documentos. Creación de back up
Los documentos necesarios para el conocimiento de la organización
serán publicados de acuerdo a los parámetros establecidos en el
sistema de gestión de calidad
Establecer quien puede acceder a la información, según las partes
interesadas a las cuales se les distribuye.
6. OPERACIÓN
6.1. Planificación y control operacional
La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental por
medio de los criterios de operación y control de los procesos. A continuación, se
relaciona el proceso de control operacional:
75
Como parte del proceso de control operacional se establecieron 5 programas
ambientales con el fin de mitigar los impactos ambientales encontrados por
medio de la implementación de estos, dichos programas son: programa de
ahorro de energía, programa optimización de materias primas e insumos,
programa de reciclaje, programa 5’s y programa control de gases y vapores.
Imagen 12. Proceso de control operacional
Fuente: Autores
76
6.1.1.1. Programa de ahorro de energía
Tabla 14. Programa de ahorro de energía
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA
Código:
Versión: 1
Fecha: 31/07/2018
Objetivo: Promover el uso eficiente y racional de la energía para minimizar el impacto negativo al
ambiente y adicional lograr una disminución en los costos del consumo
Meta: Disminuir el consumo de energía en un 5%
Indicadores de
desempeño:
Consumo de energía= (Cantidad Kw/h energía
consumida) / (Cantidad de unidades producidas mes)
*100
Frecuencia
: Trimestral
Responsable del
programa Director HSEQ
Área de
aplicació
n
Todas las áreas de la organización
No. Actividad Responsabl
e
Fecha de
ejecució
n
Act. Prog Act. Ejec
%
Realizad
o
Seguimient
o
1
Diagnóstico previo sobre
el consumo de energía
eléctrica
1 0%
77
2
Implementación de
medidas y tecnologías
con uso racional energía
1 0%
3 Cambio a bombillas
ahorradoras 1 0%
4
Mantenimiento y revisión
periódica de maquinaria y
herramientas eléctricas
1 0%
5
Realizar campaña de
sensibilización del uso
racional y óptimo de la
energía eléctrica
1 0%
6
Medición y revisión del
consumo de energía
eléctrica
1 0%
Control Periódico
No. Informe de actividades
realizadas Responsable Fecha Firma
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jhon Potier y Edith Sandoval Director Administrativo Gerente - Representante legal
Fuente: Autores
78
6.1.1.2. Programa optimización de materias primas e insumos
Tabla 15. Programa de optimización de materias primer e insumos
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Código:
Versión: 1
Fecha: 31/07/2018
Objetivo: Generar el uso adecuado y eficiente de las materias primas, insumos y materiales con el fin de
disminuir la cantidad de desperdicios en estos y así mitigar el impacto negativo al ambiente.
Meta: Disminuir la cantidad de desperdicios en un 5%
Indicadores
de
desempeño:
Cantidad de desperdicio = 1- (cantidad de desperdicio
mes/cantidad de desperdicio promedio)
Frecuenci
a: Trimestral
Responsable
del programa Director HSEQ
Área de
aplicaci
ón
Área de producción
No. Actividad Responsab
le
Fecha de
ejecució
n
Act.
Prog. Act. Ejec.
%
Realizad
o
Seguimien
to
1 Diagnóstico del estado de los
equipos, utensilios y mobiliario 1 0%
2
Mantenimiento preventivo y
correctivo de los diferentes
equipos y utensilios.
1 0%
79
3 Evaluación del sistema de
producción 1 0%
4 Evaluación del personal 1 0%
5
Capacitación de personal en las
diferentes máquinas y
herramientas del sistema de
producción
1 0%
Control Periódico ------
No. Informe de actividades
realizadas Responsable Fecha Firma
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jhon Potier y Edith Sandoval Director Administrativo Gerente - Representante legal
Fuente: Autores
80
6.1.1.3. Programa de reciclaje
Tabla 16. Programa de reciclaje
PROGRAMA DE RECICLAJE
Código:
Versión: 1
Fecha: 31/07/2018
Objetivo: Promover la adecuada segregación de residuos en todas las áreas de la organización
Meta: Aumentar la cantidad de residuos reciclados en un 5%
Indicadores de
desempeño: Peso de residuos reciclados (Kg/mes)
Frecuenci
a: Trimestral
Responsable
del programa Director HSEQ
Área de
aplicación
Todas las áreas de la
organización
No
. Actividad Responsable
Fecha de
ejecució
n
Act. Prog Act. Ejec %
Realizado
Seguimi
ento
1 Diagnóstico previo sobre
la generación de residuos 1 0%
2
Identificación y evaluación
de los puntos de
segregación de residuos
1 0%
81
3
Adecuación de espacios
óptimos para disposición
de residuos
1 0%
4 Registro en planilla de kg
de residuos reciclados 1 0%
5
Registro en planilla de
beneficio económico
obtenido por residuos
reciclados (venta)
1 0%
6
Elaboración de campañas
de sensibilización de
manejo de residuos
1 0%
Control Periódico
No
.
Informe de actividades
realizadas Responsable Fecha Firma
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jhon Potier y Edith Sandoval Director Administrativo Gerente - Representante legal
Fuente: Autores
82
6.1.1.4. Programa 5´s
Tabla 17. Programa 5’s
PROGRAMA 5´S
Código:
Versión: 1
Fecha: 31/07/2018
Objetivo: Generar una cultura del orden y del aseo dentro del área de producción y almacenamiento de
materias primas y producto terminado
Meta: Disminuir los espacios sin orden en su totalidad dentro de la planta
Indicadores de
desempeño: Calificación según tabla
Frecuenci
a: Trimestral
Responsable del
programa Director HSEQ
Área de
aplicació
n
Todas las áreas de la organización
No. Actividad Responsabl
e
Fecha
de
ejecució
n
Act.
Prog. Act. Ejec.
%
Realizad
o
Seguimient
o
1
Identificar elementos que son
necesarios para el trabajo,
separarlos de los innecesarios y
desechar los últimos.
1 0%
83
2
Establecer el modo en que se
deben ubicar los elementos
necesarios de manera que sea
fácil y rápida encontrarlos
1 0%
3
Identificar y eliminar fuentes de
suciedad y realizar limpieza con
el fin de prevenir su nueva
aparición
1 0%
4 Establecer normas y estándares
de limpieza y orden 1 0%
5
Elaborar planes de mejora
teniendo en cuenta los
resultados de las actividades
anteriores.
1 0%
Control Periódico ------
No. Informe de actividades
realizadas Responsable Fecha Firma
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jhon Potier y Edith Sandoval Director Administrativo Gerente - Representante legal
Fuente: Autores
84
Tabla 18. Tabla de calificación de programa 5’s
TABLA DE CALIFICACIÓN
Título Porcentaje Descripción
Malo 0% - 50% Ineficiencia en la ejecución del plan de acción, se recomienda
inmediata intervención
Regular 51% - 75% Intermitencia en la ejecución de la propuesta, se recomienda
realizar retroalimentación para su corrección
Bueno 76% -
100% Completa ejecución del plan de acción, continuar así.
Fuente: Autores
85
6.1.1.5. Programa control de gases y vapores
Tabla 19. Programa de control de gases y vapores
PROGRAMA CONTROL DE GASES Y VAPORES
Código:
Versión: 1
Fecha: 31/07/2018
Objetivo: Generar un espacio adecuado para el control de gases y vapores, y cumplir con la normatividad vigente colombiana.
Meta: Cumplir con todos los numerales del decreto vigente referentes al control de gases y vapores
Indicadores de desempeño:
Control de gases y vapores = Cantidad de numerales del decreto / cantidad de numerales cumplidos por la empresa
Frecuencia:
Trimestral
Responsable del programa
Director HSEQ Área de
aplicación
Área de producción
No. Actividad Responsabl
e
Fecha de ejecució
n
Act. Prog.
Act. Ejec. %
Realizado
Seguimiento
1
Establecer un área adecuada para las secciones de pintura y soldadura, que contengan una salida de vapores y gases.
1 0%
2 Establecer normas y estándares de limpieza del área designada.
1 0%
86
3 Revisión de normatividad vigente aplicable al área generada.
1 0%
4 Plan de mejora teniendo en cuenta resultados de revisión de normatividad aplicable.
1 0%
Control Periódico ------
No. Informe de actividades
realizadas Responsable Fecha Firma
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jhon Potier y Edith Sandoval Director Administrativo Gerente - Representante legal
Fuente: Autores
87
6.2. Preparación y respuesta ante emergencias
La organización establece el procedimiento de preparación y respuesta de
emergencias, donde se determinan los mecanismos para la preparar y
responder a posibles situaciones potenciales de emergencia, así mismo
identificando aquellas acciones pertinentes para abordas los riesgos y las
oportunidades. Este procedimiento determina:
a. Preparación para responder, mediante la planificación de acciones
para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados
por situaciones de emergencia
b. Acciones para responder a emergencias reales
c. Planificación de acciones para prevenir o mitigar las consecuencias
de las situaciones de emergencia, apropiadas a su impacto ambiental
potencial y a la magnitud de la emergencia.
d. Poner a prueba las acciones establecidas de forma periódica
e. Mecanismos de pruebas periódicas de los procesos y acciones
f. Determinación de información y formación pertinente, según
corresponda a las partes interesadas.
7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
7.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
7.1.1. Generalidades
La organización establece que el seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño ambiental, por medio de:
a. Seguimiento y medición a los objetivos ambientales, aspectos
ambientales, riesgos y oportunidades, requisitos legales y otros
requisitos
b. Actas de juntas por revisión de la dirección, donde se analizan
y evalúan los resultados del seguimiento y medición, así como
de la eficacia de las acciones y controles establecidos
88
c. Los criterios contra los que se evaluara el desempeño
ambiental determinados en la norma ISO 14001: 2015,
adicional de los establecidos por las partes interesadas
d. Establecer la periodicidad para el análisis y evaluación de los
resultados de los indicadores.
La organización comunica interna y externamente la información
pertinente a su desempeño ambiental, según esté especificado en sus
procesos de comunicación y las exigencias en sus requisitos legales
y otros requisitos.
7.1.2. Evaluación del cumplimiento
La organización ha determinado los indicadores ambientales por
medio de los cuales evaluara el cumplimiento de sus objetivos y metas
ambientales, estableciendo dichos indicadores con los aspectos
ambientales más significativos, a continuación, se relaciona los
indicadores de los programas propuestos
Tabla 20. Indicadores
Indicador Unidad de
medición
Meta Frecuencia
Consumo de
energía Kw/h
Disminuir el
consumo de
energía en un
5%
Trimestral
Cantidad de
desperdicio Kg
Disminuir la
cantidad de
desperdicios
en un 5%
Trimestral
Peso de
residuos
reciclados
Kg
Aumentar la
cantidad de
residuos
reciclados en
un 5%
Trimestral
89
Orden y aseo Cualitativo
Disminuir los
espacios sin
orden en su
totalidad
dentro de la
planta
Trimestral
Control de
gases y vapores %
Cumplir con
todos los
numerales del
decreto
vigente
referentes al
control de
gases y
vapores
Trimestral
Fuente: Autores
De igual forma los indicadores nombrados anteriormente deben ser
evaluados en su cumplimiento y actualizados de forma de manera
adecuada para abordar las acciones necesarias en busca del
mejoramiento continuo del desempeño ambiental.
7.2. Auditoria interna
7.2.1. Generalidades
Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S debe realizar auditorías
internas donde se establezca la evaluación a los procesos de la
organización, con el propósito de proporcionar información acerca de
la eficacia de los requisitos del sistema de gestión ambiental y demás
requisitos, verificando su implementación y mantenimiento de manera
óptima.
7.2.2. Programa de auditoria interna
Para el programa de auditoria interna del sistema de gestión ambiental
se debe tener claro los parámetros establecidos para realizar esta por
medio del programa de auditorías del sistema de gestión de calidad,
90
verificando su actualización y determinando el alcance de la auditoria,
métodos, responsabilidades, requisitos, ejecución de informes y
equipo de auditores que garanticen la objetividad e imparcialidad
durante el proceso.
7.3. Revisión por la dirección
La organización debe planificar los intervalos de tiempo para la revisión del
sistema de gestión ambiental, donde analice los resultados de indicadores,
auditorias y demás que permitan visualizar oportunidades de mejora,
planteamiento de acciones correctivas y establecimiento de
responsabilidades referentes a la ejecución de las actividades, dicha revisión
debe ser documentada como fuente primaria en la próxima evaluación de los
planes de acción y mejora del sistema.
8. MEJORA
8.1. Generalidades
El éxito del SGA en Comercializadora de repuestos Tecnirol S.A.S depende
del compromiso de la organización en general para aplicar las acciones
establecidas en el mismo, destacando la importancia la alta dirección es este
proceso. La mejora se alcanzará mediante la continua evaluación del
desempeño ambiental, las auditorías internas y las revisiones por los
encargados del sistema donde se tomen acciones de mejora buscando así
el logro de los objetivos y metas, junto con la identificación de posibles
oportunidades y riesgos.
8.2. No conformidad y acción correctiva
La organización debe determinar los procedimientos que aseguren la toma
de acciones pertinentes para la eliminación de no conformidades mayores,
para tal procedimiento es necesario la integración de acciones correctivas
que determinen el punto generador de la no conformidad, permitiendo la
intervención de estos puntos por medio de planes de prevención y corrección,
que aporte información para el análisis del comportamiento de las acciones
efectuadas y cambios necesarios dentro del SGA.
91
8.3. Mejora continua
La organización al implementar el sistema de gestión ambiental bajo los
requisitos de la norma ISO 14001:2015 tiene como propósito el mejoramiento
continuo de sus procesos y la evaluación de la eficacia en este sistema.
92
10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS TECNIROL S.A.S
93
94
95
96
97
98
99
11. CONCLUSIONES
Por medio del diagnóstico ambiental realizado fue posible determinar las
entradas y salidas de cada uno de los procesos presentes en la empresa,
por medio de los resultados obtenidos se jerarquizaron los impactos
ambientales dentro de los cuales los de mayor impacto fueron: Consumo
de energía y consumo de materia, para estos se proponen programas de
mitigación para reducir al máximo su impacto.
Los impactos ambientales detectados en la clasificación de “moderado”
alcanzan aproximadamente el 57% de los impactos, por lo que, la
empresa debe prestar atención a éstos e intentar mitigarlos o eliminarlos
para que no sigan afectando al medio ambiente de una forma
considerable en el tiempo.
Con el programa de capacitación se busca sensibilizar a todo el personal
de la organización acerca del Sistema de Gestión Ambiental para tener
un compromiso por parte de los diferentes niveles de la compañía y así
poder alcanzar los resultados esperados.
Con la adecuada implementación del Sistema de Gestión Ambiental la
organización obtendrá una mejora en los estándares de los diferentes
procesos, un reconocimiento frente a su competencia y una preferencia
ante sus clientes por su compromiso ambiental.
100
12. RECOMENDACIONES
Una vez finalizado el proyecto, se recomienda a Comercializadora de Repuestos
Tecnirol SAS:
Realizar capacitaciones al personal de la empresa, tanto operativo como
administrativo, con el fin de promover una cultura ambiental y sostenible
del proceso que se lleva a cabo en la compañía con la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental.
Promover el compromiso de los diferentes niveles de la compañía con el
fin de obtener los resultados esperados al implementar un Sistema de
Gestión Ambiental, para aprovechar los beneficios que conllevan en el
mercado.
Dar continuidad al proceso de implementación del Sistema de Gestión
Ambiental, llevando a cabo los diferentes programas de capacitación
según los requerimientos que se vayan presentando en la mejora
continua del sistema.
Realizar divulgaciones periódicas de los resultados obtenidos y de los
cambios que se estén presentando en la empresa, para que los
colaboradores conozcan de primera mano los avances y los diferentes
sucesos.
101
13. BIBLIOGRAFIA
CASTAÑO AYALA, María. Diseño del sistema de gestión ambiental con base en
norma ISO 14001. UDCA. Bogotá: 2016. CONESA FERNANDEZ, Vicente. Guía Metodológica Para La Evaluación del
Impacto Ambiental. Segunda Edición. Madrid, España: Editorial Mundi-Prensa. 1993.
HILARION AVILA, Tatiana. Planeación del sistema de gestión ambiental bajo los
requisitos de la norma ISO 14001:2015 para la empresa CyB Papeles de Colombia S.A.S en la ciudad de Bogotá D.C. [En línea]. (Febrero de 2018). Disponible en: http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3345/1/Hilari%C3%B3n%C3%81vilaYessicaTatiana2016.pdf
ICONTEC. Norma técnica Colombiana ISO 14001. [En línea]. (Septiembre de 2015)
disponible en: https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf
INVIMA. Sistema de gestión ambiental. [En línea]. (Agosto 2018). Disponible en: https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/Planeacion/Encuentro%20Facilitadores/gestion_ambiental.pdf
MASSOLO, Laura. Introducción a las herramientas de la gestión ambiental. [En línea]. 2015. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46750/Documento_completo__.pdf?sequence=1
PATIÑO SERNA, Carlos. Sistema de gestión ambiental para la empresa Crisalltex S.A. [En línea]. (Junio de 2018). Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/8282/333715P298.pdf?sequence=1
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto único reglamentario 1076 de 2015 nivel nacional. [En línea]. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/81-normativa/2093-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-30
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Programa gestión ambiental empresarial. [En línea]. (14 de marzo de 2018) disponible en: http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae
102
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I. MADERO. Manual de gestión ambiental. [En línea]. (Junio 2018) disponible en: http://www.upfim.edu.mx/sga/sgaupfim.html
103
ANEXOS
ANEXO A. INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS
ACEITE HIDRÁULICO: ST 24 - ISO68
ACEITE MOBIL VACTRA NO 2
ACEITE SOLUBLE
ACEITE USADO
ACPM
ÁCIDO CRÓMICO
ÁCIDO CLORHÍDRICO
ÁCIDO NÍTRICO
ARGÓN GASEOSO
PEGANTE BÓXER
CAL
CATALIZADOR EPÓXICO
PINTURA EN AEROSOL
REFRIGERANTE LQ- S 20
REFRIGERANTE LQ- S 30
FORMALDEHIDO
GASOLINA
GRASA MULTIPROPÓSITO
BARNÍZ- ESMALTE SINTÉTICO
SILICONA A BASE DE AGUA
104
THINNER
OXÍGENO INDUSTRIAL
PASTA PARA PULIR
VARSOL
TOLUENO
Fuente: Tecnirol S.A.S
105
ANEXO B. FLUJO DE PROCESO GENERAL
Fuente: Tecnirol S.A.S
106