planejamento estratégico relatório 2013 - 2016 · - elaboração do planejamento estratégico...
TRANSCRIPT
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
2 de 66
Controle de Alterações
Sobre o Documento
Data Emissão Responsável Versão Alteração
24/07/2013 Luís Felizola 1.0 Versão preliminar para aprovação
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
3 de 66
Sumário
1. MOTIVAÇÃO ............................................................................................................................ 3
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .......................................................................................... 4
2.1 Etapas do Processo .......................................................................................................... 7
3. DEFINIÇÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES ...................................................................... 8
4. ANÁLISE SWOT ( F.O.F.A ) ..................................................................................................... 8
5. PERSPECTIVAS .................................................................................................................... 12
6. MAPA ESTRATÉGICO ........................................................................................................... 13
6.1 DESCRITIVO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ...................................................... 13
6.2 TABELA DE OBJETIVOS E METAS .............................................................................. 18
7. DESCRIÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ......................... 22
8. INDICADORES ....................................................................................................................... 40
9. ANEXOS ................................................................................................................................. 44
1. MOTIVAÇÃO
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
4 de 66
Um plano e muitas ideias
O Planejamento Estratégico da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) é uma
compilação das ideias dos gestores da empresa, com a colaboração de todos os funcionários, e foi elaborado
conjuntamente com o Plano de Metas e o Programa Cidade Sustentável. É produto do esforço de muitas
mãos.
Este documento cumpre uma fase importante da nossa gestão que é o planejamento e ação,
valorizando a participação e a sinergia. Também atende a Emenda à Lei Orgânica do Município n° 49/2011.
O prefeito Jonas Donizette elaborou um amplo documento, onde constam as principais ações para os
próximos quatro anos em todas as pastas do governo. A nossa, de Transportes, já cumpriu algumas de suas
metas, como o aumento da integração no Bilhete Único para duas horas, o Passe Lazer aos domingos e o
encaminhamento do Projeto BRT.
O Programa de Metas visa estruturar um desenvolvimento sólido, perene e irreversível do município,
a partir de um governo voltado para as pessoas e para o futuro, tendo como prioridade o compromisso com o
desenvolvimento humano, sustentável e econômico.
Cada vez mais, a Administração e a população tomam ciência de que a mobilidade é um eixo
macroestruturante da vida da cidade. Cada funcionário da Emdec e da Secretaria de Transportes deve ter
plena consciência da importância da sua ação no dia a dia, para a vida da população.
Agradeço a todos os funcionários e gestores que colaboraram efetivamente para a elaboração deste
Planejamento Estratégico, que será nossa bússola administrativa para os próximos quatro anos; e, com
certeza, nos guiará, com segurança, na conquista do nosso objetivo, que é o de melhorar as condições de
trabalho e atender com mais qualidade à demanda que a cidade exige em mobilidade urbana.
Sérgio Benassi
Presidente EMDEC
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
5 de 66
A importância do planejamento reflete não só na necessidade de direcionar a empresa para o
cumprimento de metas, mas também para dotar uma visão de longo prazo auxiliando no gerenciamento da
empresa. É importante também para auxiliar na elaboração do Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual
(PPA/LOA 2014-2017).
Utilizamos uma metodologia já consagrada por vários autores e adaptável às necessidades da
empresa. Podemos dividi-la em duas fases:
- levantamento da situação atual (diagnose)
- elaboração do planejamento estratégico baseado na diagnose+Plano de Metas+Cidade Sustentável
Para um maior entendimento das etapas de trabalho da metodologia empregada, apresentamos o
desenho conceitual das 7 etapas clássicas do planejamento estratégico.
7 etapas do planejamento estratégico
Baseado no modelo conceituaEstratégico da EMDEC
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013
Baseado no modelo conceitual, apresentamos a representação gráfica do modelo do Planejamento
o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
6 de 66
a representação gráfica do modelo do Planejamento
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
7 de 66
Etapa Método Participação
1. Definição das Diretrizes Estratégicas
RD – Reunião de Diretoria Presidente, Chefe de Gabinete e Diretores
2. Definição da Metodologia RD – Reunião de Diretoria Presidente, Chefe de Gabinete, Diretores, Assessoria de Gestão
3. Definição da Missão, Visão e Valores
Encontro específico Colaboradores Emdec
4. Definição das Perspectivas RD – Reunião de Diretoria Presidente, Chefe de Gabinete, Diretores, Assessoria de Gestão
5. Análise de Cenários RD – Reunião de Diretoria Presidente, Chefe de Gabinete, Diretores, Assessoria de Gestão
6. Definição dos Objetivos Estratégicos
RD – Reunião de Diretoria Presidente, Chefe de Gabinete, Diretores, Assessoria de Gestão
7. Consulta interna Reuniões por diretoria Colaboradores das diretorias
8. Análise de Cenários - visão colaboradores
Reuniões de Planejamento Estratégico por diretoria
Gerentes, chefes de departamento, assessores
9. Definição das Metas e Planos de Ação
Reuniões de Planejamento Estratégico por diretoria
Gerentes, chefes de departamento, assessores
10. Revisão de Metas e Indicadores RD – Reunião de Diretoria Presidente, Chefe de Gabinete, Diretores, Assessoria de Gestão
11. Divulgação e acompanhamento Intranet, murais Assessoria de Gestão
2.1 Etapas do Processo
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
8 de 66
A definição inicial da Missão, Visão e Valores partiu de um trabalho realizado junto aos colaboradores
que através de reuniões interdepartamental elaboraram um esboço.
Este esboço foi trabalhado e posteriormente apresentado e referendado nas reuniões de
Planejamento estratégico.
Missão
Garantir a Mobilidade Urbana sustentável, promovendo uma circulação acessível, segura e saudável para a cidade.
Visão
Ser referência nacional pela excelência na gestão da Mobilidade Urbana e reconhecida pela sociedade como uma empresa que educa, orienta e desenvolve a consciência pelo respeito à vida e segurança no trânsito.
Valores
• Comprometimento / responsabilidade
• Respeito
• Integridade
• Igualdade
• Cooperação / Solidariedade
4. ANÁLISE SWOT ( F.O.F.A )
3. DEFINIÇÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
9 de 66
A Análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou Análise FOFA (F orças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente),
sendo usado como base para gestão e estratégico. Estas análises de cenário se dividem em:
• Ambiente interno (Forças e Fraquezas) - Principais aspectos, que diferencia a empresa dos seus
concorrentes (decisões e níveis de performance que se pode gerir).
• Ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) - Corresponde às perspectivas de evolução de
mercado; Fatores provenientes de mercado e meio envolvente (decisões e circunstâncias externas ao
poder de decisão da empresa).
A combinação destes dois ambientes, interno e externo, e das suas variáveis, Forças e Fraquezas;
Oportunidades e Ameaças irá facilitar a análise e a procura para tomada de decisões na definição das
estratégias de negócios da empresa.
� Forças e Oportunidades - Tirar o máximo partido dos pontos fortes para aproveitar ao máximo as
oportunidades detectadas.
� Forças e Ameaças - Tirar o máximo partido dos pontos fortes para minimizar os efeitos das ameaças
detectadas.
� Fraquezas e Oportunidades - Desenvolver estratégias que minimizem os efeitos negativos dos
pontos fracos e que em simultâneo aproveitem as oportunidades detectadas.
� Fraquezas e Ameaças - As estratégias a adotar devem minimizar ou ultrapassar os pontos fracos e,
tanto quanto possível, fazer face às ameaças
Durante as reuniões de Planejamento obtivemos informações dos colaboradores e montamos o Quadro Geral
da análise. O quadro é portanto um resumo de todas as observações registradas (ver anexo 3 Análise SWOT
- Diretorias) levando-se em conta os princípios inerentes ao processo. Alguns itens propostos foram
aglutinados, outros foram retirados por não serem fatores e sim ações.
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
10 de 66
Quadro resumo
Na conquista do objetivo
Ajuda Atrapalha
Orig
em d
o F
ator
Am
bien
te In
tern
o
Fortes
- Experiência, comprometimento e criatividade dos funcionários
- Papel da empresa
- Monopólio da gestão do trânsito / transporte
- Pioneirismo na gestão trânsito e transporte
- Referência nacional (Emdec)
- Presença efetiva do A.M.U no cotidiano da cidade
- Trabalho de preservação da vida
- Versatilidade / Flexibilidade da empresa
- Benefícios de R.H. (plano de saúde, refeição, alimentação)
- Centralização da organização administrativa Emdec
Fracos
- Infraestrutura predial, material
- Organograma da empresa
- Imagem da Empresa
- Questões financeiras (endividamento, repasse PMC, cobrança, precificação, dívida ativa, terrenos)
- normas e procedimentos não institucionalizados
- Falta de integração entre as áreas
- Falta de tecnologia atualizada
- Governança dos recursos de TI (integração, equipamentos, segurança)
- Descontinuidade dos planos de metas
- Gestão dos serviços prestados (zona azul, pátio, preços públicos)
- Atendimento do Call Center
- Gestão dos contratos dos prestadores de serviços
- Burocracia interna
- Desperdícios: energia, material e outros
- Falta reconhecimento RH (salário, capacitação, PCS, nível concursos)
- Comunicação interna (rádio peão)
- Falta de conhecimento dos gestores com relação a liderança e tratamento interpessoal
- Alto número de assessores
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
11 de 66
Na conquista do objetivo
Ajuda Atrapalha
Am
bien
te E
xter
no
Oportunidades
- Criar políticas para precificação e cobrança de serviços
- Exploração do espaço público ligado a EMDEC
- Flexibilidade financeira (parcerias)
- Plano de metas da Prefeitura
- Plano nacional de mobilidade urbana
- Minicidade (curso de educação para crianças)
- Financiamentos Governo Federal
- Ofertar produtos EMDEC para outros municípios
Ameaças
- Personalidade jurídica da empresa
- Imagem negativa perante a população
- Processos trabalhistas
- Interferência política afetando a missão e visão da empresa
- Salários mais competitivos no mercado gerando rotatividade
- Vários sindicatos representando os funcionários
- Situação financeira da PMC
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
12 de 66
Aprendizado e Crescimento
• Baseados na necessidade de melhoria
contínua dos processos e na criatividade
para a implantação de inovações, os
objetivos dessa perspectiva definem
medidas para orientar o aprendizado e o
crescimento organizacional. Ela relaciona-
se a perspectiva de Processos e foca três
frentes importantes:
•Capacidade de empregados : Mapear e
observar todo o potencial dos
empregados da organização.
•Capacidade dos sistemas de
informação: Ajudam o gestor a tomar
decisão a tomar decisão com maior
velocidade e organização, ajudando – o a
selecionar, decidir e operar.
•Motivação : Diz respeito ao clima
organizacional e á motivação dos
empregados. Estes precisam estar
motivados e devem ser recompensados
quando contribuem para conquista de
objetivos.
Processos
•Os objetivos de processos
são voltados para a
medição de desempenho
dos processos internos da
organização, além de
monitorar os processos
existentes. Também criam
um ambiente propício
para a identificação de
novos processos onde a
organização poderá
atingir a excelência para
alcançar os objetivos
financeiros e do cliente.
Clientes
•Os objetivos dos clientes
definem em qual
mercado e segmentos a
organização deseja atuar,
o que será necessário
realizar para obter maior
crescimento e
lucratividade.
Financeiro
• Os objetivos financeiros
informam se a
formulação e a
implementação das
estratégias estão
contribuindo para a
melhoria dos resultados
financeiros da
organização.
O Mapa Estratégico demonstra como a EMDEC planeja converter seus vários ativos em resultados, norteados pela concepção de objetivos estratégicos.
Os objetivos relacionam-se entre as perspectivas, a partir do “Aprendizado e Crescimento“, com o intuito de produzir o desempenho econômico necessário à organização.
5. PERSPECTIVAS
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
13 de 66
6.1 DESCRITIVO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Aumentar a receita
Obter Financiamentos
Melhorar a qualidade do desembolso
Melhorar a mobilidade
urbana
Assegurar a satisfação dos
“Clientes”
Fortalecer a imagem da
Emdec
Modernizar a estrutura
organizacional
Melhorar os processos internos
Aumentar a satisfação e a produtividade
Aprimorar a comunicação
interna
6. MAPA ESTRATÉGICO
Financeira
Cliente
Processos
Aprendizado e Crescimento
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
14 de 66
AUMENTAR A RECEITA
Aumentar a receita nos serviços prestados que permitam resultados operacionais positivos, proporcionando:
• Sustentabilidade Financeira;
• Valorização dos serviços públicos prestados;
• Investimentos com recursos próprios
OBTER FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS FISCAIS
Pesquisar, avaliar e implementar mecanismos para obtenção de recursos financeiros por meio de :
• Captação de Recursos não reembolsáveis;
• Incorporação de modelos que permitam obtenção de incentivos fiscais.
MELHORAR A QUALIDADE DO DESEMBOLSO
Melhorar a qualidade do desembolso pela aplicação de processos e técnicas adequadas para a utilização de
recursos, pelos seguintes meios :
• Revisão dos contratos atuais
• Planejar as novas aquisições com metodologia e análise de fornecedores
• Estudar os gastos efetuados e racionalizar despesas
Financeiro Aumentar a
receita Obter
Financiamentos
Melhorar a qualidade do desembolso
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
15 de 66
MELHORAR A MOBILIDADE URBANA
Melhorar a oferta de serviço público de transporte com segurança, qualidade e preços adequados bem como implementar ações de trânsito que garantam qualidade de vida através de:
• Melhorias na qualidade da mobilidade urbana; • Redução do indice de acidentalidade; • Implantação de uma sinalização viária adequada
ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DOS ‘CLIENTES‘
Implementar melhoria contínua nos produtos e serviços prestados visando garantir qualidade e satisfação dos clientes. O processo de melhoria contínua deve considerar:
• A avaliação das expectativas do cliente com relação a qualidade; • A comparação entre essas expectativas e características dos produtos e serviços da EMDEC; • Maior eficiência, padronização e otimização dos serviços.
FORTALECER A IMAGEM DA EMDEC
Fortalecer a imagem da EMDEC através de ações que garantam o reconhecimento sobre o trabalho desenvolvido para que os resultados obtidos pela empresa alcancem os meios de comunicação e os interessados. Visa também estabelecer uma identidade para a marca da empresa e para a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, através de ações socioambientais.
Dos Clientes
Melhorar a mobilidade
urbana
Assegurar a satisfação dos
“Clientes”
Fortalecer a imagem da
Emdec
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
16 de 66
MODERNIZAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Propiciar meios para implantação de uma gestão moderna baseada em gestão de projetos e gestão por processos através de:
• Reestruturação organizacional • Melhoria do espaço físico
MELHORAR OS PROCESSOS INTERNOS
Implantar mecanismos de gestão que propiciem a melhora dos processos reduzindo tempo de tramitações e acompanhamento adequado:
• Implantação de Gerência de Projeto • Implantação de Gestão de Processos • Implantação da Gestão Eletrônica de Documentos
Dos Processos
Modernizar a estrutura
organizacional
Melhorar os processos internos
Do Aprendizado e Crescimento (RH)
Aumentar a satisfação e a produtividade
Aprimorar a comunicação
interna
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
17 de 66
AUMENTAR A SATISFAÇÃO E A PRODUTIVIDADE
Propiciar um ambiente colaborativo através de medidas de Recursos Humanos que contribuam para alavancar a missão da empresa trazendo satisfação direta aos colaboradores:
• Reestruturação do quadro de colaboradores • Aperfeiçoamento do processo de avaliação de desenpenho • Implementação de Plano de Capacitação individual e empresarial
APRIMORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA
Desenvolver meios para melhorar a comunicação entre áreas através de :
• Elaboração de um plano de comunicação; • Melhoria de processos internos • Melhoria da capacidade de identificação e análise de problemas de entrega de solução com resolutividade; • Implementação de modelo de melhoria contínua.
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
18 de 66
Objetivo Metas 2013 2014 2015 2016
Aumentar a receita
7.1 Revisar a precificação dos serviços públicos prestados
I,T
7.2 Reestruturar o serviço do Pátio I,T
7.3 Implantar vistoria veicular no município I,T
7.4 Explorar a utilização dos espaços internos dos terminais para implantação de outdoors
I,T
7.5 Implantar fábrica de placas I T
7.6 Aprimorar a Gestão Custos baseado nas atividades
I T
7.7 Regularizar os terrenos das empresas e vendas dos terrenos da EMDEC
I T
7.8 Implantar zona azul eletrônica I T
Obter financiamentos
7.9 Obter financiamentos I,T
Melhorar a qualidade do desembolso
7.10 Melhorar a eficiência energética I T
Melhorar a Mobilidade Urbana
7.11 Aprimorar Fiscalização I,T
7.12 Implementar ações com intuito de aprimorar visibilidade, acessibilidade, fluidez e segurança viária
I T
7.13 Melhorar a infraestrutura nos terminais, estações de transferências e pontos
I T
7.14 Aprimorar Fiscalização eletrônica I,T
7.15 Implantar o Plano Cicloviário do Município
I T
7.16 Implantar corredores de transporte BRT I T
7.17 Análise de Pólos Geradores de Tráfego I T
7.18 Melhorar e ampliar a Sinalização Viária I T
7.19 Desenvolver e implantar projeto para a criação da Rede de Transporte
I,T
6.2 TABELA DE OBJETIVOS E METAS
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
19 de 66
Objetivo Metas 2013 2014 2015 2016
Executiva
7.20 Avaliar aplicativos de dispositivos móveis de informações referente a horários e itinerários
I,T
7.21 Aumentar o tempo de integração para 2 horas
I,T
7.22 Implantar o desconto de 50% da tarifa aos domingos (Passe Lazer)
I,T
7.23 Modernizar e ampliar os corredores de ônibus Urbano na cidade de Campinas, nos moldes do sistema BRT (Bus Rapid Transit)
I T
7.24 Elaborar estudos que preveem ampliação do sistema de transporte conforme padrão BRT, considerando-se futuras ampliações do sistema para os corredores Barão Geraldo passando pelos Amarais e Santos Dumont, bem como reestruturação de toda rede de abrangência dos demais corredores e área central
I T
7.25 Implantar Estação de transferência Viracopos
I,T
Assegurar a satisfação dos “clientes”
7.26 Aprimorar o atendimento ao cidadão
I T
7.27 Viabilizar informações de Trânsito e Transporte via dispositivos eletrônicos, internet
I,T
7.28 Implantar a operação de PMV-Painel de Mensagem Variável
I T
Fortalecer a imagem da Emdec
7.29 Qualificar a comunicação visual dos pontos de ônibus e estações de transferência
I,T
7.30 Elaborar Plano de Mobilidade Urbana Municipal
I T
7.31 Elaborar Plano de Comunicação Externa
I,T
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
20 de 66
Objetivo Metas 2013 2014 2015 2016
7.32 Ampliar os serviços ofertados ao cidadão via Web
I T
7.33 Formulação de Políticas para Educação no Trânsito e redução dos indices de acidentalidade
I T
Modernizar a estrutura organizacional
7.34 Reestruturar o espaço físico e mobiliário da Empresa
I T
Melhorar os processos internos
7.35 Implantar Projeto de Gestão Ambiental
I,T
7.36 Implantar gestão de processos I T
7.37 Monitoramento de todas as areas da EMDEC (CFTV)
I T
7.38 Estruturar a organização com visão de Projeto
I T
7.39 Aperfeiçoar PCMSO I T
7.40 Aperfeiçoar o controle de bens patrimoniais
I T
7.41 Reestruturar o Arquivo e sua Centralização
I T
7.42 Melhorar o procedimento / processo interno de tramitação de Infrações
I T
7.43 Implantar a Gestão Eletrônica de Documentos (GED)
I T
7.44 Reestruturar o PAI-serviço I,T
7.45 Reestruturar Almoxarifado I T
Aumentar a satisfação e a produtividade
7.46 Capacitar e Motivar os Colaboradores
I,T
7.47 Reestruturar e ampliar o quadro de funcionários
I T
7.48 Homologar PCCS junto ao M.T.E I,T
7.49 Aperfeiçoar processo de Avaliação de Desempenho
I T
7.50 Contribuir no processo de desenvolvimento de relações humanas saudáveis na empresa através de
I,T
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
21 de 66
Objetivo Metas 2013 2014 2015 2016
intervenções nas questões sociais
7.51 Realizar campanhas internas de saúde I,T
7.52 Aprimorar o atendimento aos funcionários
I,T
7.53 Criar plano de benefícios e incentivos I T
7.54 Aplicar a recuperação salarial I T
Aprimorar a comunicação interna
7.55 Elaborar Plano de Comunicação Interna I T
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
22 de 66
OBJETIVO: AUMENTAR A RECEITA
7.1 REVISAR A PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Adequar preços aos custos reais da EMDEC.
Como:
• Levantar serviços prestados pela EMDEC;
• Levantar custos EMDEC;
• Montar tabela;
• Implantar tabela de preço público;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.2 REESTRUTURAR O SERVIÇO DO PÁTIO
Aumento de receita, estruturação do Pátio.
Como:
• Disponibilizar mais espaço físico no Pátio atual, de modo a aumentar o volume de apreensões;
• Promover ações junto à CIRETRAN, visando agilizar a frequência de leilões;
• Interceder junto à Justiça para a liberação de veículos de sucata e/ou inservíveis;
• Estabelecer convênio com órgãos públicos;
• Implantar plano de seguro para o Pátio;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.3 IMPLANTAR VISTORIA VEICULAR NO MUNICÍPIO
Melhores condições da frota de veículos particulares.
Como:
• Estabelecer critérios para vistorias de veículos de transporte público e particulares;
• Elaborar plano de trabalho;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.4 EXPLORAR A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DOS TERMINAIS PARA
IMPLANTAÇÃO DE OUTDORS
7. DESCRIÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO POR OBJETIVO ESTRAT ÉGICO
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
23 de 66
Melhor utilização dos espaços ociosos no interior dos terminais.
Como:
• Propor revisão da legislação atual;
• Estabelecer critérios para utilização da EMDEC;
• Precificar espaços;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.5 IMPLANTAR FABRICAS DE PLACAS
Redução nos custos de implantação de placas.
Como:
• Elaborar plano de negócios;
• Treinamento de mão de obra;
• Aquisição de novas máquinas - ex: silkscreen, plother;
• Iniciar produção;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
7.6 APRIMORAR A GESTÃO CUSTOS BASEADO NAS ATIVIDADES
Identificar o comportamento de custos e despesas; identificar disperdícios e tempo improdutivo; da
conveniência de realizar os serviços ou terceirizá-los; potencialidade para novos serviços a serem
prestados.
Como:
• Elaboração de projeto básico para dimensionamento das tarefas;
• Identificação das ações;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
7.7 REGULARIZAR OS TERRENOS DAS EMPRESAS E VENDAS DOS TERRENOS DA EMDEC
Aumentar a receita e cumprimento de Normas e Regulamentos que constam no estatuto da EMDEC
para atender a legislação.
Como :
• Contratação de um desenhista cadista (auto CAD) para começar a descrição do sistema viário
do distrito industrial de Campinas;
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
24 de 66
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
7.8 IMPLANTAR ZONA AZUL ELETRÔNICA
Aumentar a eficiência na rotatividade, ampliar a disponibilidade de vagas, garantir o financeiro através
de gerenciamento eficaz.
Como :
• Levantar escopo do projeto;
• Elaborar Termo de Referência;
• Licitar;
• Iniciar a operação
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
OBJETIVO : OBTER FINANCIAMENTOS
7.9 OBTER FINANCIAMENTOS
Estudar formas de obter financiamentos governamentais com a finalidade de custear a implementação
de projetos e serviços descritos no planejamento estratégico.
Como :
• Mapear fontes de financiamento;
• Identificar requisitos de habilitação;
• Apresentar propostas de projetos;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2014 Término: 2º Semestre de 2014
OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DO DESEMBOLSO
7.10 MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Economia estimada de 80% da energia, diminuindo as manutenções, eliminando efeito fantasma,
melhorando a visibilidade e revitalizando a sinalização.
Como:
• Elaboração termo de referência - CPFL e EMDEC;
• Troca de lâmpadas incandescente para Lâmpadas LEDs Grupos Semafóricos;
• Implantação de aproximadamente 300 medidores de consumo de energia Padrão – CPFL
(Regularização);
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
25 de 66
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2016
OBJETIVO : MELHORAR A MOBILIDADE URBANA
7.11 APRIMORAR A FISCALIZAÇÃO
Segurança e Controle do Sistema de Transportes e satisfação do cliente.
Como:
• Estabelecer normas e procedimentos visando;
• Fiscalizar a Saída de Frota dos Sistemas Convencional e Alternativo;
• Fiscalização nas Estações de Transferências;
• Coibir transporte clandestino;
• Implantar sistemas automatizados para fiscalização;
• Rever legislação pertinente;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.12 IMPLEMENTAR AÇÕES COM INTUITO DE APRIMORAR VISIBILIDADE, ACESSIBILIDADE,
FLUIDEZ E SEGURANÇA VIÁRIA
Melhorar as condições de segurança da circulação, fluidez viária e de pedestres.
Como:
• Aprimorar sinalização urbana;
• Aquisição de Guincho e outros veículos;
• Pavimentação do viário / Lombo faixas;
• Melhorar a fluidez dos ônibus, reduzindo a quantidade de cruzamentos;
• Melhorar Sinalização Vertical/Horizontal;
• Planejar a demanda e Fazer manutenção Preventiva;
• Implantar ações referentes a semafórica;
• Estudar novas tecnologias de sinalização;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2016
7.13 MELHORAR A INFRAESTRUTURA NOS TERMINAIS, ESTACÕES DE TRANSFERÊNCIA E
PONTOS
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
26 de 66
Melhor atendimento com mais eficiência aos usuários.
Como:
• Levantar status dos terminais (infraestrutura, segurança, visualização);
• Implementar projeto piloto (conhecer custos);
• Elaborar plano de trabalho;
• Implantar plano de trabalho;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.14 APRIMORAR FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Ampliar as modalidades de Fiscalização Eletrônica.
Como:
• Elaboração do Termo de Referência
• Levantamento e elaboração dos Estudos Técnicos
• Processo licitatório
• Contratação e implantação
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.15 IMPLANTAR O PLANO CICLOVIÁRIO DO MUNICÍPIO
Propiciar maior mobilidade para trabalho,lazer e serviços.
Como:
• Reavaliar o plano cicloviário existente (ciclovias e ciclofaixas), adequando-se ao sistema de
transporte público.
• Implantar ciclovia em Barão Geraldo
• Implantar ciclovia piloto na Av. José de Souza Campos (Norte Sul)
• Implantar 100 km ciclovia
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2016
7.16 IMPLANTAR CORREDORES DE TRANSPORTE BRT
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
27 de 66
Oferta de serviço diferenciado com veículos de padrão rodoviário, redução do tempo de transporte,
deslocamentos, atendendo maior numero de passageiros e aumento no tempo de integração.
Como:
• Contratar projeto básico
• Contratar implantação
• Implantar corredores de transporte BRT
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2016
7.17 ANÁLISE DE PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO
Melhorar as condições de segurança da circulação, fluidez viária e de pedestres.
Como:
• Preparar estudo sobre os pontos de melhoria
• Propor melhorias
• Apresentar projeto aos órgãos competentes
• Apresentar resultado da análise conjunta com proposição de encaminhamento
• Implantar projeto
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
7.18 MELHORAR E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Melhorar as condições de segurança da circulação, fluidez viária e de pedestres.
Como:
• Implantação de 200 novas placas de orientação em parceria com novos Pólos Geradores de
Tráfego.
• Elaboração de regras para Plano de Orientação de Tráfego Comercial, para implantação de
sinalização em parceria com a iniciativa privada
• Implantar 2000 novas placas de orientação
• Realizar projetos de manutenção e implantação de placas de regulamentação, advertência e
sinalização horizontal
• Implantar projetos de sinalização horizontal e placas de regulamentação e advertência
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2015
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
28 de 66
7.19 DESENVOLVER E IMPLANTAR PROJETO PARA A CRIAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE
EXECUTIVA
Oferta de serviço diferenciado com veículos de padrão rodoviário, redução do tempo de transporte,
deslocamentos, atendendo maior numero de passageiros e aumento no tempo de integração.
Como:
• Elaboração de análise de viabilidade
• Apresentação dos estudos
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.20 AVALIAR APLICATIVOS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS DE INFORMAÇÕES REFERENTE A
HORÁRIOS E ITINERÁRIOS
Oferta de serviço diferenciado com veículos de padrão rodoviário, redução do tempo de transporte,
deslocamentos, atendendo maior numero de passageiros e aumento no tempo de integração.
Como:
• Preparar estudo sobre o projeto
• Apresentar projeto aos órgãos competentes
• Habilitar empresas com a tecnologia adequada
• Implantação do projeto (parte EMDEC)
• Implantação do projeto (concessionárias)
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.21 AUMENTAR O TEMPO DE INTEGRAÇÃO PARA 2 HORAS
Oferta de serviço diferenciado com veículos de padrão rodoviário, redução do tempo de transporte,
deslocamentos, atendendo maior numero de passageiros e aumento no tempo de integração.
Como:
• Elaboração de análise de viabilidade
• Apresentação dos estudos
• Implantação do projeto (concessionárias)
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2013
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
29 de 66
7.22 IMPLANTAR O DESCONTO DE 50% DA TARIFA AOS DOMINGOS (PASSE LAZER)
Oferta de serviço diferenciado com veículos de padrão rodoviário, redução do tempo de transporte,
deslocamentos, atendendo maior numero de passageiros e aumento no tempo de integração.
Como:
• Elaboração de análise de viabilidade
• Apresentação dos estudos
• Implantação do projeto (concessionárias)
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2013
7.23 MODERNIZAR E AMPLIAR OS CORREDORES DE ÔNIBUS URBANO NA CIDADE DE
CAMPINAS, NOS MOLDES DO SISTEMA BRT (BUS RAPID TRANSIT)
Oferta de serviço diferenciado com veículos de padrão rodoviário, redução do tempo de transporte,
deslocamentos, atendendo maior numero de passageiros e aumento no tempo de integração.
Como:
• Elaboração de análise de viabilidade
• Apresentação dos estudos
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2016
7.24 ELABORAR ESTUDOS QUE PREVEEM AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
CONFORME PADRÃO BRT, CONSIDERANDO-SE FUTURAS AMPLIAÇÕES DO SISTEMA PARA OS
CORREDORES BARÃO GERALDO PASSANDO PELOS AMARAIS E SANTOS DUMONT, BEM
COMO REESTRUTURAÇÃO DE TODA REDE DE ABRANGÊNCIA DOS DEMAIS CORREDORES E
ÁREA CENTRAL.OFERTA DE SERVIÇO DIFERENCIADO COM VEÍCULOS DE PADRÃO
RODOVIÁRIO, REDUÇÃO DO TEMPO DE TRANSPORTE, DESLOCAMENTOS, ATENDENDO
MAIOR NUMERO DE PASSAGEIROS E AUMENTO NO TEMPO DE INTEGRAÇÃO
Oferta de serviço diferenciado com veículos de padrão rodoviário, redução do tempo de transporte,
deslocamentos, atendendo maior numero de passageiros e aumento no tempo de integração.
Como:
• Elaboração de análise de viabilidade
• Apresentação dos estudos
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
30 de 66
7.25 IMPLANTAR ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIRACOPOS
Desafogar tráfego interno concentrando linhas de abastecimento antes do aeroporto
Como:
• Preparar estudo sobre o projeto
• Propor melhorias
• Apresentar projeto aos órgãos competentes
• Apresentar resultado da análise conjunta com proposição de encaminhamento
• Implantação de estação de transferência na via de acesso ao Aeroporto de Viracopos
• Apresentar estudo de reconfiguração das linhas que atendem a região
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
OBJETIVO : ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DOS “CLIENTES“
7.26 APRIMORAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO
Maior eficiência, padronização e otimização dos serviços.
Como:
• Convergir destinação das reclamações e questionamentos dos usuários, feitas por diversos
meios (156, 1517, site, e-mail, balcão);
• Treinamento para os atendentes e chefias de departamentos;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.27 VIABILIZAR INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE VIA DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS, INTERNET
Melhorar comunicação com a população.
Como:
• Estudar meios de comunicação eficientes;
• Estudar qual informação a ser disponibilizada;
• Elaborar projeto;
• Definir comunicação e dispositivos eletrônicos;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2013
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
31 de 66
7.28 IMPLANTAR A OPERAÇÃO DE PMV-PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL
Informação aos usuários sobre as condições de trânsito em tempo real, e orientá-los sobre rotas
alternativas e mensagens institucionais educativas.
Como:
• Elaboração do Termo de Referência;
• Levantamento e elaboração do projeto;
• Processo licitatório;
• Contratação e implantação;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2015
OBJETIVO : FORTALECER A IMAGEM DA EMDEC
7.29 QUALIFICAR A COMUNICAÇÃO VISUAL DOS PONTOS DE ÕNIBUS E ESTAÇÕES DE
TRANSFERÊNCIA
Alcançar um alto grau de satisfação dos usuários do transporte público.
Como:
• Vistoria e planejamento dos locais de implantação.
• Desenvolvimento de layouts e produção dos materiais.
• Implantação.
• Manutenção.
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.30 ELABORAR PLANO DE MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL
Garantir melhores condições de mobilidade, acessibilidade e conectividade em todo espaço urbano,
melhorando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento urbano.
Como:
• Produção de materiais de divulgação;
• Realização de eventos internos e externos;
• Formação de funcionários;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
32 de 66
7.31 ELABORAR PLANO DE COMUNICAÇÃO EXTERNA
Ampliar rede de formadores de opinião.
Como:
• Elaborar Plano de Comunicação Externa;
• Implantar Plano;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.32 AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERTADOS AO CIDADÃO VIA WEB
Facilitar o acesso de informações do cidadão.
Como:
• Disponibilizar informação sobre documentos que devem anexar para os diversos processos;
• Disponibilizar impressão de formulários;
• Disponibilizar consulta das multas do veículo incluindo a autuação;
• Consulta e impressão de AIT;
• Disponibilizar consulta e impressão da 2ª. Via de notificação de autuação que é também o
formulário de identificação do condutor;
• Disponibilizar acompanhamento do andamento de processo de defesa, conversão de multa em
advertência, recurso 1ª e 2ª instância e diligência;
• Disponibilizar impressão do boleto bancário(2ª via da notificação de penalidade);
• Disponibilizar informação sobre as solicitações de documentos feitas no DAT;
• Disponibilizar no site os motivos de inconsistência da identificação de condutor;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.33 FORMULAR POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO E REDUÇÃO DOS INDICES DE
ACIDENTALIDADE
Diminuição dos acidentes com melhoria nas condições de fluidez. Promoção da Cultura de Segurança.
Conscientização da população para adoção de comportamentos seguros e escolhas sustentáveis em
seus deslocamentos. Fomentar a discussão sobre a mobilidade urbana, mobilizando sociedade civil e
diferentes órgãos do poder público na busca de soluções para as questões de mobilidade urbana no
município.
Como:
• Realizar programas permanentes (alunos, professores, idosos e etc.);
• Realizar Campanha Trânsito Amigo;
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
33 de 66
• Realizar grandes eventos (Semana Municipal de Trânsito, Seminários, Conferências e etc.);
• Realizar concursos educativos (Concurso de Segurança no Trânsito e Festival de Mídias móveis
sobre Mobilidade Urbana);
• Implantar uma mini cidade de trânsito para realização de ação educativa com crianças e jovens;
• Criação do Observatório de Acidentalidade;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2016
OBJETIVO : MODERNIZAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
7.34 REESTRUTURAR O ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DA EMPRESA
Aproximar áreas afins melhorando o ambiente de trabalho
Como:
• Adequação do Espaço Físico / Reforma das áreas / Modernização de equipamentos;
• Melhorar acessibiliade interna (entre as áreas) e externa (clientes);
• Limpeza e manutenção da área externa;
• Centralizar as máquinas de Xerox;
• Ampliação da portaria de entrada de veículos para melhor atendimento;
• Disponibilizar mobiliários e equipamentos adequados ao ambiente organizacional e à ergonomia
dos funcionários;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
OBJETIVO : MELHORAR OS PROCESSOS INTERNOS
7.35 IMPLANTAR PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL
Melhoria do desempenho ambiental associada à redução de custos (poluição é perda de matéria e
energia); Prevenção de riscos e possibilidade de reduzir custos de seguro; Evidência da
responsabilidade da empresa par com a sociedade; Boa reputação junto aos órgãos ambientais, à
comunidade e ONGs; Possibilidade de obter financiamentos com taxas reduzidas;
Como:
• Realizar Análise do Cenário atual, frente ao SGA (Sistema de Gestão Ambiental);
• Definir Políticas de Meio Ambiente;
• Realizar Planejamento;
• Implantar projeto de gestão ambiental e colocar em operação;
• Verificação e Ações Corretivas;
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
34 de 66
• Análise Crítica pela Alta Direção;
• Programa - Melhoria Contínua;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.36 IMPLANTAR GESTÃO DE PROCESSOS
Identificar os processos que precisam ser definidos e melhorados.
Como:
• Listar os processos atuais;
• Listar as possíveis causas e responsáveis pelo efeito (problema) existentes nos processos
atuais;
• Para cada falha, definir qual ferramenta deve ser utilizada, identificando quais processos
deverão ser documentados e melhorados;
• Identificar para cada processo:
o Dir/Ger/Deptos envolvidos no processo;
o Equipe multidisciplinar que irá atuar na melhoria do processo junto à Ass. Qualidade;
o Prazo para implementação;
o Público alvo do treinamento;
o Retornos que devem ser atingidos com a implementação do processo (retorno/meta);
• As Gerências deverão priorizar implementação junto às Diretorias.
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
7.37 MONITORAMENTO DE TODAS AS ÁREAS DA EMDEC ( CFTV )
Antecipar problemas, diminuição de mão de obras, diminuir riscos de sinistro.
Como:
• Levantar mapa de segurança
• Estabelecer plano de segurança
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.38 ESTRUTURAR A ORGANIZAÇÃO COM VISÃO DE PROJETO
Integração entre as áreas, foco em objetivo único e diminuição da burocracia interna.
Como:
• Definir processo, procedimentos e modelos de Gestão de Projetos, conforme PMBok;
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
35 de 66
• Criar escritório de projetos;
• Treinar colaboradores;
• Divulgar processo na Intranet;
• Rodar processo em projetos;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.39 APERFEIÇOAR PCMSO
Segurança dos colaboradores e melhor visibilidade da empresa
Como:
• Implantar Sistema Informatizado para controle de EPIs, exames periódicos, atestados médicos;
• Melhorar reposição, local de disponibilização e distribuição de EPIs e Uniformes;
• Promover treinamentos de uso e fiscalizar a utilização;
• Implantar NRs (NR1 a NR35);
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
7.40 APERFEIÇOAR O CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
Aumentar o controle ou seja, a exatidão das informações sobre a localização e o estado dos bens
patrimoniais.
Como:
• Alocar ou contratar funcionários e treina-los;
• Organizar vistorias permanentes nas dependências da Empresa;
• Agilizar o descarte de bens patrimoniais sucateados;
• Determinar local para juntar materiais;
• Reunir materiais a serem descartados em um único lugar;
• Utilizar o contrato de descarte;
• Criação de cartilhas padronizadas, interativas e informativas;
• Adequação da depreciação segundo as Normas Brasileiras;
• Nomear um grupo de avaliação patrimonial;
• Realizar vistorias em todas as dependências da empresa;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
36 de 66
7.41 REESTRUTURAR O ARQUIVO E SUA CENTRALIZAÇÃO
Diminuir o volume de caixas existentes e facilitar a busca e a localização de Documentos por parte dos
colaboradores.
Como:
• Criar um plano no qual o arquivo siga um padrão de organização;
• Separação das caixas no arquivo central;
• Eliminação de documentos pré-definidos independente da criação de tabela de temporalidade;
• Transferência e catalogação dos documentos do arquivo volante e Intermediário;
• Reestruturar local do Arquivo Central;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
7.42 MELHORAR O PROCEDIMENTO / PROCESSO INTERNO DE TRAMITAÇÃO DE INFRAÇÕES
Melhorar o serviço prestado ao cidadão.
Como:
• Otimizar o processo de Identificação do Condutor;
• Agilizar triagem e digitação da identificação recebida para emitir a multa em menos tempo;
• Diminuir o erros no preenchimento do AIT (manual e eletrônico ) e AITP;
• Unificar recebimento e triagem;
• Informatização do preenchimento dos autos de infração;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.43 IMPLANTAR A GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED)
Eliminar papel, aumentar eficiência, diminuir tempo de tramitação de processos.
Como:
• Criação de grupo para estudo de tabela de temporabilidade;
• Identificação dos documentos tramitados;
• Estudo de ferramentas adequadas;
• Implantação de projeto piloto
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
37 de 66
7.44 REESTRUTURAR O PAI – SERVIÇO
Melhor aproveitamento da frota e consequente melhoria do atendimento aos usuários; Monitorar a frota
em operação; Atender as solicitações de transporte de modo satisfatório Maior agilidade das
informações que interferem diretamente na programação.
Como:
• Rever processos internos;
• Adquirir software roteirizador;
• Monitorar a frota;
• Implantar pesquisa de satisfação;
• Implantar processo de melhoria continua;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.45 REESTRUTURAR O ALMOXARIFADO
Centralização do almoxarifado aumentando o controle de compras/entregas de materiais com o devido
acompanhamento, conferência e armazenamento.
Como:
• Quantificação do número de espaços e volume de material fora do estoque;
• Medição do espaço necessário;
• Levantamento dos mobiliários necessários para acomodação dos novos materiais, inclusive
uniformes;
• Disponibilidade de um novo espaço que atenda às necessidades
• Transferência e organização do almoxarifado administrativo, Sede;
• Compra de imobiliários para acomodação de materiais atualmente não armazenada no
almoxarifado;
• Contratação de 3 novos funcionários para realizar novas atividades;
• Recebimento/acompanhamento e controle escalonados de novos materiais.
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
38 de 66
OBJETIVO : AUMENTAR A SATISFAÇÃO E A PRODUTIVIDADE
7.46 CAPACITAR E MOTIVAR OS COLABORADORES
Desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores
Como:
• Realizar levantamento de necessidades junto à empresa;
• Elaborar grade de cursos anual e preparar conteúdo
• Definir política de incentivo aos instrutores;
• Capacitar os instrutores;
• Aplicar os treinamentos;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.47 REESTRUTURAR E AMPLIAR O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Melhor atendimento com mais eficiência aos usuários.
Como:
• Rever estrutura organizacional;
• Revisão e reposição de funcionários;
• Contratação através de Concurso Público;
• Readequação de excedentes para outros setores;
• Rodízio de trabalho estimulando novas competências;
• Estudar terceirização de setores;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.48 HOMOLOGAR PCCS JUNTO AO M.T.E
Organização das carreiras e possibilidade de ascensão profissional.
Como:
• Audiência com procurador do trabalho para esclarecimentos;
• Revisão do plano conforme orientações do MP;
• Validação da proposta perante os colaboradores da empresa;
• Protocolo junto ao TEM;
• Implantar o plano após homologação;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
39 de 66
7.49 APERFEIÇOAR PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Avaliações mais fidedignas e justas
Como:
• Realização de reuniões com gestores + representantes de colaboradores para análise e
sugestões;
• Validação do conteúdo;
• Aplicação da Avaliação de Desempenho;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.50 CONTRIBUIR NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÕES HUMANAS
SAUDÁVEIS NA EMPRESA ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES NAS QUESTÕES SOCIAIS.
Ofertar orientações aos funcionários e proporcionar a eles momentos de lazer
Como:
• Atendimento individual ou em grupo;
• Visitas domiciliares e/ ou hospitalar;
• Trabalhar em conjunto com o Serviço Médico e Segurança do Trabalho;
• Acompanhamentos dos casos de restrições médicas;
• Organizar e executar a logística;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.51 REALIZAR CAMPANHAS INTERNAS DE SAÚDE
Coleta de bolsas de sangue e diminuição de possíveis doenças + vacinas
Como:
• Divulgação e Inscrição dos funcionários;
• Agendar datas com o hemocentro;
• Preparação da logística para o dia da realização da coleta;
• Organização da logística para o dia da vacina;
Previsão(Ano) : 1º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
40 de 66
7.52 APRIMORAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS
Aumento da satisfação dos funcionários
Como:
• Padronizar o horário de atendimento;
• Elaborar melhores procedimentos de modo a facilitar o atendimento dos "clientes";
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2013
7.53 CRIAR PLANO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS
Aumento da satisfação dos funcionários
Como:
• Distribuir cestas aos funcionários no final do ano;
• Premiação como forma de reconhecimento e agradecimento do trabalho executado;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
7.54 APLICAR A RECUPERAÇÃO SALARIAL
Diminuir rotatividade de pessoal e aumentar satisfação dos colaboradores
Como:
• Pesquisa de mercado;
• Análise de impacto financeiro;
• Aprovação pela Diretoria para aplicação;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 2º Semestre de 2014
OBJETIVO : APRIMORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA
7.55 ELABORAR PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNA
Estruturação dos comunicados
Como:
• Elaborar Plano de Comunicação Interno;
• Implantar Plano;
Previsão(Ano) : 2º Semestre de 2013 Término: 1º Semestre de 2014
8. INDICADORES
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
41 de 66
Para cada meta estabelecida, foi criado um indicador para acompanhamento gerencial. Os indicadores estão descritos na tabela abaixo.
Metas Indicadores
7.1 Revisar a precificação dos serviços públicos prestados
implantação da tabela
7.2 Reestruturar o serviço do Pátio Aumento de 50% da receita atual
7.3 Implantar vistoria veicular no município Qualidade do ar
7.4 Explorar a utilização dos espaços internos dos terminais para implantação de outdoors
Geração de receitas
7.5 Implantar fábrica de placas Projeto implantado
7.6 Aprimorar a Gestão Custos baseado nas atividades
Mapeamento das atividades desenvolvidas
7.7 Regularizar os terrenos das empresas e vendas dos terrenos da EMDEC
Arrecadar R$ 20 M
7.8 Implantar zona azul eletrônica Receita do sistema
7.9 Obter financiamentos Projeto implantado
7.10 Melhorar a eficiência energética Projeto implantado
7.11 Aprimorar Fiscalização Diminuir reclamações do cidadão
7.12 Implementar ações com intuito de aprimorar visibilidade, acessibilidade, fluidez e segurança viária
Diminuir reclamações do cidadão e diminuir indice de acidentalidade
7.13 Melhorar a infraestrutura nos terminais, estações de transferências e pontos
Melhora na qualidade dos serviços prestados
7.14 Aprimorar Fiscalização eletrônica Projeto implantado
7.15 Implantar o Plano Cicloviário do Município Implantação de 100 km de ciclovia
2013 = 45k
2014 = 45+18 = 63
2015 = 63 + 19 = 82
2016 = 82 + 18 = 100k
7.16 Implantar corredores de transporte BRT Projeto implantado
7.17 Análise de Pólos Geradores de Tráfego Projeto implantado
7.18 Melhorar e ampliar a Sinalização Viária Projeto implantado
7.19 Desenvolver e implantar projeto para a criação da Rede de Transporte Executiva
Projeto implantado
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
42 de 66
Metas Indicadores
7.20 Avaliar aplicativos de dispositivos móveis de informações referente a horários e itinerários
Projeto implantado
7.21 Aumentar o tempo de integração para 2 horas Projeto implantado
7.22 Implantar o desconto de 50% da tarifa aos domingos (Passe Lazer)
Projeto implantado
7.23 Modernizar e ampliar os corredores de ônibus Urbano na cidade de Campinas, nos moldes do sistema BRT (Bus Rapid Transit)
Projeto implantado
7.24 Elaborar estudos que preveem ampliação do sistema de transporte conforme padrão BRT, considerando-se futuras ampliações do sistema para os corredores Barão Geraldo passando pelos Amarais e Santos Dumont, bem como reestruturação de toda rede de abrangência dos demais corredores e área central
Projeto implantado
7.25 Implantar Estação de transferência Viracopos Projeto implantado
7.26 Aprimorar o atendimento ao cidadão
Projeto implantado
7.27 Viabilizar informações de Trânsito e Transporte via dispositivos eletrônicos, internet
Projeto implantado
7.28 Implantar a operação de PMV-Painel de Mensagem Variável
Implantação de 12 PMV
7.29 Qualificar a comunicação visual dos pontos de ônibus e estações de transferência
Implantar a comunicação visual de 5000 pontos e abrigos e terminais do transporte coletivo municipal
7.30 Elaborar Plano de Mobilidade Urbana Municipal Projeto implantado
7.31 Elaborar Plano de Comunicação Externa Projeto implantado
7.32 Ampliar os serviços ofertados ao cidadão via Web
Projeto implantado
7.33 Formulação de Políticas para Educação no Trânsito e redução dos indices de acidentalidade
Atingir diretamente com ações educativas permanentes ou pontuais, os diversos segmentos da população (80.000 pessoas ano). Relatório anual de acidentalidade (reduzir os indices de acidentes fatais-mortalidade por 10.000 veiculos)
7.34 Reestruturar o espaço físico e mobiliário da Empresa
Projeto implantado
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
43 de 66
Metas Indicadores
7.35 Implantar Projeto de Gestão Ambiental Projeto implantado
7.36 Implantar gestão de processos Projeto implantado
7.37 Monitoramento de todas as areas da EMDEC (CFTV)
Projeto implantado
7.38 Estruturar a organização com visão de Projeto Projeto implantado
7.39 Aperfeiçoar PCMSO Projeto implantado
7.40 Aperfeiçoar o controle de bens patrimoniais Projeto implantado
7.41 Reestruturar o Arquivo e sua Centralização 1. identidicar caixas armazenadas no sistema de controle (armazenamento, eliminação, guarda)
2. diminuir arquivos descentralizados
7.42 Melhorar o procedimento / processo interno de tramitação de Infrações
Projeto implantado
7.43 Implantar a Gestão Eletrônica de Documentos (GED)
Projeto implantado
7.44 Reestruturar o PAI-serviço Aumentar porcentagem de atendimento e diminuir número de reclamações
7.45 Reestruturar Almoxarifado Número de espaços liberados (esvaziados) e volume de material novos armazenados no almoxrarifado
7.46 Capacitar e Motivar os Colaboradores Projeto implantado
7.47 Reestruturar e ampliar o quadro de funcionários Projeto implantado
7.48 Homologar PCCS junto ao M.T.E Projeto implantado
7.49 Aperfeiçoar processo de Avaliação de Desempenho
Projeto implantado
7.50 Contribuir no processo de desenvolvimento de relações humanas saudáveis na empresa através de intervenções nas questões sociais
Projeto implantado
7.51 Realizar campanhas internas de saúde Projeto implantado
7.52 Aprimorar o atendimento aos funcionários Projeto implantado
7.53 Criar plano de benefícios e incentivos Projeto implantado
7.54 Aplicar a recuperação salarial Projeto implantado
7.55 Elaborar Plano de Comunicação Interna Projeto implantado
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
44 de 66
É respaldado pela Emenda à Lei Orgânica n° 49, 2011, que impôs a obrigação ao prefeito eleito apresentar seu Programa de Metas – em 90 dias.
O Programa de Metas visa estruturar um desenvolvimento sólido, perene e irreversível do município, a partir de um governo voltado para as pessoas e para o futuro, tendo como prioridade o compromisso com o desenvolvimento humano, sustentável e econômico.
O Programa de Metas contempla as ações do programa de governo e as relevantes a cada pasta, estruturado em:
• Macro-eixo • Área • Programa • Metas específicas
A EMDEC / Secretaria Municipal de Transporte apresentou suas metas dentro do Eixo Desenvolvimento Econômico do Programa de Metas publicado no Suplemento do Diário Oficial de 2 de abril de 2013.
EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
INDICADOR
• Total de acidentes no trânsito: de 1.636,8/100 mil habitantes com redução de 25%
OBJETIVO 1
• Implementar políticas no intuito de melhorar e ampliar a oferta de treinamento e campanhas de
educação para o trânsito.
POPULAÇÃO BENEFICIADA
• Professores, alunos, idosos, pessoas com deficiência, população em geral.
• Motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e população em geral.
METAS
TREINAMENTO E CAMPANHA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
• Ampliar e realizar programas permanentes com professores, alunos, idosos, pessoas com
deficiências e população em geral, por meio da abordagem educativa e visita a escolas,
empresas, instituições, universidades e faculdades do município. Circulação de livros no
Projeto Leitura Melhor Viagem.
1. Programa de Metas
9. ANEXOS
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
45 de 66
• EMDEC, SMS, SME, SMVDS, SMPD.
• 2º semestre 2013
• Realizar campanhas educativas e eventos para conscientização de motoristas, pedestres,
ciclistas, motociclistas e população em geral por meio de abordagem educativa direta ou
indireta à população e parcerias com empresas, instituições e escolas.
• EMDEC, SMS, SME, SMVDS, SMPD.
• 2013 - 2016
OBJETIVO 2
• Implementar ações com intuito de aprimorar visibilidade, acessibilidade, fluidez e segurança
viária.
POPULAÇÃO BENEFICIADA
• Motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e população em geral.
METAS
VISIBILIDADE E ORIENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE VIÁRIA
• Implantação de 200 novas placas de orientação em parceria com novos Polos Geradores de
Tráfego.
• EMDEC
• 2º semestre 2013
• Elaboração de regras para Plano de Orientação de Tráfego Comercial, para implantação de
sinalização em parceria com a iniciativa privada.
• EMDEC
• 2º semestre 2013
• Implantar 2.000 novas placas de orientação.
• EMDEC
• 2013 - 2016
• Realizar projetos de manutenção e implantação de placas de regulamentação, advertência e
sinalização horizontal.
• EMDEC
• 2013 - 2016
OBJETIVO 3
• Manutenção e implantação de novas ciclovias e ciclofaixas.
POPULAÇÃO BENEFICIADA
• A população em geral.
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
46 de 66
METAS
IMPLANTAR CICLOVIAS E CICLOFAIXAS
• Reavaliar o plano cicloviário existente (ciclovias e ciclofaixas), adequando-o ao sistema de
transporte público.
• EMDEC, SEINFRA
• 2º Semestre 2013
• Implantar ciclovia em Barão Geraldo.
• EMDEC, SEINFRA
• 2º Semestre 2013
• Implantar ciclovia piloto na Av. José de Souza Campos (Norte Sul).
• EMDEC, SEINFRA
• 1º Semestre 2014
• Implantar 100 quilômetros de ciclovia.
• EMDEC, SEINFRA
• 2º Semestre 2016
OBJETIVO 4
• Melhorar os serviços prestados ao cidadão referentes ao Transporte Coletivo Público e de
Interesse Público (Escolar e Fretamento).
POPULAÇÃO BENEFICIADA
• A população em geral.
METAS
• Desenvolver e implantar projeto para a criação da Rede de Transporte Executiva.
• EMDEC
• 2º Semestre 2014
• Avaliar aplicativos de dispositivos móveis de informações referentes a horários e itinerários.
• EMDEC
• 2º Semestre 2013
• Aumentar o tempo de integração para duas horas.
• EMDEC
• 1º Semestre 2013
• Implantar o desconto de 50% da tarifa aos domingos (Passe Lazer).
• EMDEC
• 1º Semestre 2013
CORREDORES DE ÔNIBUS
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
47 de 66
• Realizar estudos, projetos básicos e executivos para a implantação de dois corredores de
ônibus nos eixos estruturais Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral conforme padrão BRT
(Bus Rapid Transit).
• EMDEC, SEINFRA, SMSP, SMVDS
• 1º Semestre 2014
• Implantação de dois corredores de ônibus nos eixos estruturais Campo Grande, Ouro Verde e
Perimetral conforme padrão BRT.
• EMDEC, SEINFRA, SMSP, SMVDS
• 1º Semestre 2016
• Modernizar e ampliar os corredores de ônibus urbanos na cidade de Campinas, nos moldes do
sistema BRT.
• EMDEC, SEINFRA, SMSP, SMVDS
• 1º Semestre 2016
• Elaborar estudos que preveem ampliação do sistema de transporte conforme padrão
BRT,considerando-se futuras ampliações do sistema para os corredores Barão Geraldo,
passando pelos Amarais e Santos Dumont, bem como reestruturação de toda a rede de
abrangência dos demais corredores e área central.
• EMDEC
• 2º Semestre 2014
OBJETIVO 5
• Promover a melhoria da mobilidade urbana e preservação da integridade física dos munícipes.
POPULAÇÃO BENEFICIADA
• Motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e população em geral.
METAS
MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
• Promover estudos de viabilidade na aplicação de tecnologias operacionais (Plano de
Modernização Semafórica; Zona Azul Eletrônica; Talão Eletrônico e PMVs - Paineis de
Mensagens Variáveis).
• EMDEC
• 1º semestre 2013 - 1º semestre 2014
• Promover medidas otimizadoras de implantação / manutenção dos projetos de sinalização e de
novos cruzamentos semaforizados.
• EMDEC
• 2º semestre 2013 - 2º semestre 2014
2. Programa Cidades Sustentáveis
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
48 de 66
O Programa Cidades Sustentáveis (ao qual a Prefeitura de Campinas aderiu através de decreto municipal) da Rede Nossa São Paulo, do Instituto Ethos e da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, visa sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma social, econômica e ambientalmente sustentável Está baseado no compromisso de trabalhar pela construção de uma sociedade cada vez mais justa, inclusiva, próspera, criativa, saudável e democrática, visando, acima de tudo, oferecer qualidade de vida aos seus cidadãos. A EMDEC contribuiu para o programa através do Eixo Melhor Mobilidade, Menos Tráfego.
Eixo Melhor Mobilidade, Menos Tráfego
Meta Promover a mobilidade sustentável, reconhecendo a interdependência entre os transportes, a saúde, o ambiente e o direito à cidade
Meta específica
Reduzir a necessidade de utilização do transporte individual motorizado e promover meios de transportes coletivos acessíveis a todos, a preços módicos;
Aumentar a parcela de viagens realizadas em transportes públicos, a pé ou de bicicleta;
Desenvolver e manter uma boa infraestrutura para locomoção de pedestres e pessoas com deficiências, com calçadas e travessias adequadas;
Acelerar a transição para veículos menos poluentes;
Reduzir o impacto dos transportes sobre o ambiente e a saúde pública;
Desenvolver de forma participativa um plano de mobilidade urbana integrado e sustentável
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
49 de 66
Indicadores Indicador Descrição
73 Corredores exclusivos de ônibus Porcentagem de quilômetros da rede de corredores exclusivos de ônibus sobre o total de extensão em km de vias da cidade
74 Ciclovias exclusivas Porcentagem de número de km de ciclovias permanentes sobre total de extensão em km de vias da cidade
75 Divisão modal Distribuição percentual da média diária dos deslocamentos: a pé, por transporte coletivo e por transporte individual (carros, taxis, motos, ônibus, bicicletas)
76 Frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência
Porcentagem da frota de ônibus com acessibilidade para pessoas com deficiência
79 Índice de Congestionamentos Média anual dos congestionamentos nos dias úteis, em km, nos horários de pico
82 Atropelamentos Número total de atropelamentos
83 Acidentes de trânsito Número total de acidentes de trânsito
84 Orçamento do município destinado a transporte público
Valor total do orçamento, em reais, destinado a transporte público
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
50 de 66
Análise - Diretoria de Operações – D.O
Fortes
- Experiência dos funcionários
- Papel da empresa (reconhecimento social)
- Pioneirismo na gestão trânsito e transporte
- Marca (nome) “credibilidade” empresa Emdec
- Formação técnica de colaboradores
- Referência nacional (Emdec)
- Versatilidade / Flexibilidade
- Comprometimento
- Capacidade de regulamentar serviços
- Monopólio da gestão do trânsito / transporte
- Fidelidade de colaboradores
- Essencialidade do trabalho prestado
Oportunidades
- Reestruturação / planejamento
- Conveniências – aperfeiçoar receitas
- Melhoria de qualidade / quantidade de serviços prestados
- Criar políticas para arrecadar e explorar recursos
- Implantação da vistoria ambiental
- Inicio de nova gestão
- Fazer valer a nomenclatura
- Investimento em tecnologia (fita e semáforo)
- Melhorar aproveitamento em solo público
- Conversa interna
- Eficiência no plano de cargos / salários
- Marketing positivo
- Política nacional de mobilidade urbana
- Capacitação (cursos e intercâmbios)
- Criar segmentos e legislações
- Estabelecer taxas para diversos serviços
- Monitoramento da frota do transporte
3. Análise SWOT (Diretorias)
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
51 de 66
Análise - Diretoria de Operações – D.O
Fracos
- Infraestrutura
- Deficiências: Material e Humano
- Organograma da empresa
- Equiparação salarial com empresas públicas e afins
- Não existe divulgação de pontos positivos junto a sociedade
- Influências externas e políticas
- Questões orçamentárias
- Falta de normas e procedimentos
- Equiparação de salários com empresas e afins
- Muitos sindicatos para representar funcionários como um todo
- O desenvolvimento não está sendo trabalhado
- Não gerir $ para o próprio orçamento
- Falta de procedimento
- Falta de integração (conhecido só em foto)
- Falta de investimento no recursos humanos
- Evasão de recursos humanos
- Falta de tecnologia atualizada
- Modernização nos sistemas – zona azul, semafóricos
Ameaças
- Política (conflito de interesses)
- Jurídica (personalidade)
- Rotatividade grande do quadro funcional
- Influências externas
- Falta de inovações (trânsito)
- Situação financeira
- Falta de profissionalismo
- Imagem negativa (porexemplo:epi’s)
- Processos trabalhistas (mágestão)
- Aumentar reconhecimento (Prefeitura / Emdec)
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
52 de 66
Análise - Diretoria de Planejamento – D.P
Fortes
- Versatilidade / Flexibilidade
- Comprometimento
- Capacidade de regulamentar serviços
- Monopólio da gestão do trânsito / transporte
- Fidelidade de colaboradores
- Essencialidade do trabalho prestado
Oportunidades
- Marketing positivo
- Política nacional de mobilidade urbana
- Capacitação (cursos e intercâmbios)
- Criar segmentos e legislações
- Estabelecer taxas para diversos serviços
- Monitoramento da frota do transporte
Fracos
- Pouca resistência a pressões políticas, ou interferências políticas
- Acomodação de alguns funcionários
- Falta de progressão profissional (salário / carreira)
- A não valorização dos serviços realizados (população e poder público)
- Falta diretrizes (continuidade de projetos / mudanças constantes – organograma gestores 1º escalão)
- Falta de treinamento
- Falta de um conhecimento geral das atividades de todas as áreas para todos os funcionários (geral)
Ameaças
- Falta de reconhecimento (população e PMC / e dos próprios funcionários)
- Domínio da política partidária
- Terceirização
- As provas aplicadas nos concursos são muito fracas
- A influência política gerando instabilidade
- Manutenção da imagem na “Indústria da Multa“
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
53 de 66
Análise - Diretoria Institucional – D.I + Chefia de Gabinete
Fortes
- Presença efetiva do A.M.U no cotidiano da cidade
- Referência metropolitana / nacional por parte de suas congêneres – empresa
- Agentes
-Trabalho de preservação da vida
-Atendimento ao público
-Empresa pública
Oportunidades
- Flexibilidade financeira (parcerias)
- Plano de metas
-Cobrar por serviços hoje gratuitos
-Formação de gestores e lideranças
-Aprimorar as receitas já existentes (zona azul/pátio/publicidade/eventos)
-Plano nacional de mobilidade urbana
-Divulgar institucionalmente frente a sociedade
Fracos
-Estrutura trabalho (comp., mobiliários, recursos, viaturas
-Falta de integração entre áreas em mesmo departamento
- Desmotivação Funcional (amarelinhos )
- Descontinuidade dos planos de metas
- Pátio sobrecarregado
- Zona azul
- Anulação do plano de cargos
- Atendimento telefônico
- Governança prestadora
- Burocracia interna
- Plano de sustentabilidade
- Endividamento
- Prestadoras de Serviço
Ameaças
- Falta de plano de ação para os próximos anos
- Imagem negativa dos amarelinhos (atendimento) perante a população
-Cenário político / interferência política afetando a missão e visão da empresa
- Salários mais competitivos no mercado
- Rádio peão
- Financeiro
- Competitividade entre setores
-- Não tem plano para serviços essenciais
- Configuração do orçamento
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
54 de 66
Análise - Diretoria Administrativa e Financeira – D .F
Fortes
- Benefícios
- Objetivo
- Centralização da Emdec
- Criatividade dos funcionários
- Benefícios (vales, Unimed e outros)
- Amor a empresa
- Mão de obra qualificada
- Repassa seu conhecimento a terceiros tornando referência de conhecimento em trânsito e transporte
- Serviços exclusivos e essenciais a população
- Ocupação de prédios abandonados no município
Oportunidades
- Criar departamento, planejamento e cobrança (tabela de preços)
- Parcerias para cursos
- Venda de serviços
- Minicidade (curso de educação para crianças)
- Implantação das multas na dívida ativa
- Cobrar administrativas diversas (convênios, manutenção de terminais e limpeza)
- Explorar economicamente terreno
- Melhorar o serviço de transporte a população
- Criar canal de sugestões
- Zona azul eletrônica
- Mudar metodologia de apuração de custos
- Harmonia entre os departamentos através de suas atividades
- Treinamento para gestores (referente: implicações trabalhistas)
- Estímulo a educação (convênios e conclusão de cursos pertinente a função / incentivo financeiro)
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
55 de 66
Análise - Diretoria Administrativa e Financeira – D .F
Fracos
- Comunicação (resultados)
- Desperdício
- Dividir custos (manutenção de terminais)
- Potencial humano mal explorado
- Desperdícios: energia, material e outros
- Falta de normas e procedimentos internos
- Respeito a normas definidas pelas áreas
- Divulgar de maneira clara as normas
- Incompetência em cobrança
Ameaças
- Processos judiciais
- Evasão funcional
- Desmotivação
- Resultados negativos (ausência de receitas)
- Falta de treinamento
- Segurança da informação
- Inadimplência de pagamentos (créditos e débitos)
- Situação atual do pátio
- Falta de concurso (contratação de funcionário)
- Falta de conhecimento dos gestores com relação a liderança e tratamento interpessoal
- Passivo trabalhista decorrente de má gestão
- Não reconhecimento do valor da Emdec pela prefeitura
- Confusão entre Setransp e Emdec (falta identidade)
- Intervenção do Tribunal de Contas / MP
- Evasão de colaboradores
- Alto número de assessores
- Um número grande de ações trabalhistas e outros
- Arquivo (local) - condição de armazenamento
- Má gestão financeira e operacional
- Falta de integração entre áreas (perder prazo e consumo de recursos)
- Desperdícios
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
56 de 66
Perspectivas e Objetivos Estratégicos
A modelação do trabalho realizado nas reuniões de Planejamento estratégico apontou para perspectivas e objetivos estratégicos apresentados na tabela abaixo (resumo dos apontamentos das diversas áreas da empresa).
Importante :
� A partir desta definição, tratou-se de trabalhar as ações e agrupá-las logicamente. Algumas ações apresentadas tornaram-se Metas.
� O trabalho realizado nas reuniões focou em ações genéricas. O passo seguinte foi trabalhar as ações específicas dentro das diretorias e inseri-las no mesmo contexto
� Neste primeiro momento não foi alocado responsável ou data para as ações
4. Plano de Ações Estratégicas
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
57 de 66
P Objetivo Estratégico Meta Ações
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Adequar legislação Revisar a legislação municipal de transporte e trânsito, planejamento
urbano
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Adequar legislação Regulamentar fretamento
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Ampliar e manter ciclovias e ciclofaixas Elaborar estudos de parcerias para gerir ciclo faixas e ciclovias
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Estudar política de mobilidade interna (caroneiro, bicicletário, compra de bilhete
único, acessibilidade, avaliação do transporte público)
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Elaborar trajetos alternativos de trânsito
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Elaborar estudos para criação de bolsões de motocicletas
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Elaborar estudos para viabilização de estacionamento vertical / subterrâneo
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Implantar ferramentas eletrônicas de auto de infração
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Assegurar a análise e liberação de Pólos Geradores de Tráfego
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
58 de 66
P Objetivo Estratégico Meta Ações
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Melhorar a integração entre órgãos / secretarias
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Criar grupo para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Elaborar convênios de cooperação técnica com universidades, órgãos
estaduais, outros
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas operacionais no trânsito e transportes
Criar um grupo de pesquisa em trânsito e transporte permanente
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Formular políticas para Educação no trânsito Ampliar a Campanha Educacional para todos os segmentos da sociedade
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Melhorar o serviço de Transporte Elaborar projetos com visão metropolitana
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Melhorar o serviço de Transporte Implantar projeto de qualificação e administração dos pontos e estações
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Melhorar o serviço de Transporte Levantar estudos para terceirização dos terminais
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Melhorar o serviço de Transporte Rever a rede INTERCAMP (segurança corujão)
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Melhorar Sinalização Urbana Modernizar sinalização semafórica
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Melhorar Sinalização Urbana Levantar estudos para terceirização da
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
59 de 66
P Objetivo Estratégico Meta Ações
sinalização nas principais vias
C Aperfeiçoar a Mobilidade Urbana do Município Reduzir Índice de Acidentalidade
C Fortalecer a imagem da EMDEC Obter reconhecimento EMDEC pela PMC Implantar Plano de Comunicação externa
C Fortalecer a imagem da EMDEC Obter reconhecimento EMDEC pela população Divulgar ações e resultados em relação aos Indicadores de Acidentalidade
C Fortalecer a imagem da EMDEC Obter reconhecimento EMDEC pela população Elaborar Plano de Comunicação externa
C Fortalecer a imagem da EMDEC Obter reconhecimento EMDEC pela população Criar grupo para planejar os 25 anos da EMDEC
F Aumentar a receita Ampliar oferta de produtos e serviços Levantar estudos para confecção das placas para uso próprio e para outros
municípios
F Aumentar a receita Ampliar oferta de produtos e serviços Elaborar política de precificação dos serviços prestados
F Aumentar a receita Ampliar oferta de produtos e serviços Explorar serviço de comunicação dentro dos espaços “EMDEC”
F Aumentar a receita Ampliar oferta de produtos e serviços Elaborar proposta de inspeção veicular ambiental
F Aumentar a receita Aperfeiçoar a gestão dos recursos Levantar e regularizar terrenos EMDEC
F Aumentar a receita Aperfeiçoar a gestão dos recursos Melhorar a utilização do Pátio
F Aumentar a receita Aperfeiçoar a gestão dos recursos Elaborar proposta de cobrança de
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
60 de 66
P Objetivo Estratégico Meta Ações
ressarcimentos de bens públicos
F Aumentar a receita Aperfeiçoar a gestão dos recursos Implantar projeto de sustentabilidade
F Aumentar a receita Aumentar o repasse da PMC
F Melhorar a qualidade do desembolso Aperfeiçoar a gestão administrativa Revisar contratos de prestadores existentes
F Melhorar a qualidade do desembolso Aperfeiçoar a gestão administrativa Revisar especificação de materiais utilizados (custo x benefício)
F Melhorar a qualidade do desembolso Aperfeiçoar a gestão administrativa Desburocratizar processo de doação
F Melhorar a qualidade do desembolso Aperfeiçoar a gestão de recursos Estudar novos materiais para sinalização
P Melhorar os processos internos Implantar gestão de processos
P Melhorar os processos internos Implantar gestão de processos Envolver colaboradores nos grandes projetos independente de qual diretoria
está gerenciando
P Melhorar os processos internos Implantar gestão de processos Estruturar área de Gestão de Qualidade
P Modernizar a estrutura organizacional Aperfeiçoar a gestão dos recursos Elaborar projeto de descentralizar os serviços da diretoria da operação e
fiscalização pela cidade
P Modernizar a estrutura organizacional Aperfeiçoar a gestão dos recursos Implantar biblioteca central
P Modernizar a estrutura organizacional Aperfeiçoar a gestão dos recursos Organizar o Acervo Histórico
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
61 de 66
P Objetivo Estratégico Meta Ações
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar a organização Revisar organograma
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar a organização Revisar estatuto social da empresa
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar a organização Estruturar área de Gestão de Projetos
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar a organização Estruturar grupo de acidentalidade
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar a organização Implantar projeto de gestão ambiental
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar a organização Estruturar área para gestão estratégica
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar a organização Estruturar área de cobrança centralizada
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar o espaço físico Ampliar o espaço físico da DP
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar o espaço físico Centralizar no mesmo espaço físico as oficinas (DIS)
P Modernizar a estrutura organizacional Estruturar o espaço físico Rever espaço CIMCAMP
P Modernizar a estrutura organizacional Implantar Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Elaborar PDTI
RH Aprimorar a comunicação interna Implantar Plano de Comunicação Elaborar Plano de Comunicação interna
RH Aumentar satisfação e produtividade dos colaboradores
Estruturar políticas de RH Homologar PCCS junto ao MTE
RH Aumentar satisfação e produtividade dos colaboradores
Estruturar políticas de RH Elaborar plano de capacitação dos colaboradores
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
62 de 66
P Objetivo Estratégico Meta Ações
RH Aumentar satisfação e produtividade dos colaboradores
Estruturar políticas de RH Elaborar estudos para recuperação salarial
RH Aumentar satisfação e produtividade dos colaboradores
Estruturar políticas de RH Aperfeiçoar o processo de avaliação de desempenho
RH Aumentar satisfação e produtividade dos colaboradores
Readequar o quadro de funcionários Realizar concurso
RH Aumentar satisfação e produtividade dos colaboradores
Readequar o quadro de funcionários Adequar o quadro da EMDEC às demandas
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
63 de 66
Projetos/Ações definidas durante as reuniões de Pla nejamento
Diretoria Operacional
01-Trajetos alternativos (placas).
02-Repasse.
03-Campanha Educacional.
04-Revisão de contratos em andamento (limpeza concessionária).
05-Organograma (almoxarifado de compra, cobrança).
06-Revisão de custos e serviços (GM segurança).
07-Revisão de processos e procedimento.
08-Plano de cargos (concurso interno).
09-Reconhecimento EMDEC pela PMC (indicadores, serviços prestados).
10-Índice acidentalidade (envolver toda a comunidade, custo saúde).
11-Sinalização (modernização semafórica, comprar-fazer-vender).
12-Contratação de colaboradores.
13-Terrenos.
14-Pátio.
15-TI unificado.
16-Vistoria veicular ambiental.
17-Ressarcimento de bens públicos.
18-Ciclo faixas parceria ciclovias parcerias.
19-Participação de todos em grandes projetos.
20-Descentralização.
21-Bolsões de moto, estacionamento vertical.
22-Capacitação.
23-Concessionárias (parceria).
24-Explorar propaganda.
25-Auto-infração automatizado.
26-Impacto em novos empreendimentos.
27-Atendimento especializado.
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
64 de 66
Diretoria de Planejamento
01-Capacitação (interna/externa).
02-Gestão de processos (qualidade).
03-Plano de cargos.
04-Plano de recuperação salarial.
05-Informatização (áreas de trabalho).
06-organograma.
07-Revisão legislação (transporte e trânsito, planejamento urbano).
08-Seleção RH concurso.
09-Biblioteca e acervo histórico.
10-Precificação de serviços.
11-Especificação de materiais (custo x qualidade)
12-Espaço físico.
13-Resgatar orgulho (imagem /ser soberana).
14-Exploração de marketing pela EMDEC x SETEC.
15-Otimização de recursos e materiais.
16-Integração de órgãos.
17-Plano de mobilidade urbana.
18-Obrigações contratuais.
19-Empresa nanica.
20-Política de valorização dos permissionários.
21-Convênio (PM/Civil/EMTU/Saúde/DER/Universidade).
22-Participação (Incentivo congresso).
23-Workshop interno.
24-Criação de pesquisa permanente.
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
65 de 66
Diretoria Institucional + Chefia de Gabinete
01-Avaliação (desempenho).
02-Melhoria de processos.
03-Unificação base de dados.
04-Visão EMDEC (Marketing).
05-Revisão do estatuto.
06-Precificação de serviços.
07-Processo doação.
08-Estrutura de gestão, projetos especiais.
09-Melhoria (Parque tecnológico).
10-Estrutura física da EMDEC.
11-Elaborar PMMU.
12-Criar um grupo (Projeto 25 anos).
13-Monitoramento da frota.
14-grupo acidentalidade.
15-Informação ao cidadão.
16-Organograma.
17-Criar grupo qualidade.
18-Convênios.
19-Plano sustentabilidade.
20-Plano ambiental.
21-Visão metropolitana.
22-Qualificação e administração dos pontos e estações.
23-Rever a rede INTERCAMP (segurança corujão).
24-Regulamentar fretamento.
25-Espaço CIMCAMP.
26-Melhoria na gestão, termos de referência.
27-Grupos de discussão interno.
28-Caroneiros.
29-Política mobilidade interna.
30-Planejamento urbano x mobilidade x plano diretor.
Relatório d o Planejamento Estratégico 2013 - 2016
66 de 66
Diretoria Financeira e Administrativa
01-Independência financeira.
02-Elaboração, procedimento e divulgação.
03-Revisão de contratos (penalidades/termos referência).
04-capacitação jurídica.
05-Utilização do transporte público pelos funcionários (avaliação).
06-integração tecnológica.
07-Readequação (espaço físico).
08-Continuidade (plano estratégico).
09-Área de qualidade.
10-Gerir a bilhetagem.
11-Campanha educativa redução de custos.
12-Terceirização de terminais.
13-Revisão da legislação (uso do solo,transporte).
14-Credibilidade (externa/interna).
15-Cobrança (setor).
16-Segurança, saúde, fiscalização.
17-Plano de cargo.
18-Quem é o cliente, e quem paga?