plani i biznesit - me.rks-gov.net

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT REGIONAL WATER COMPANY

BIFURKACIONI ShA Ferizaj

PLANI I BIZNESIT 2020 - 2022

Ferizaj Tetor, 2019

KRU Bifurkacioni ShA, Ferizaj – Plani i Biznesit 2020-2022

2

Tabela e përmbajtjes

0 Fjala e Kryeshefit Ekzekutiv.................................................................................................4

1 Hyrje ....................................................................................................................................6

1.1 Historiku i Kompanisë ................................................................................... 6 1.2 Deklarata e Politikës ...................................................................................... 7 1.3 Qëllimet dhe Objektivat Strategjike Afatgjata dhe Afatshkurtëra ............................. 7

2 Vlerësimi i Performancës në Vitin Paraprak (2019) ..............................................................9

2.1 Shërbimi Operativ ......................................................................................... 9 2.2 Financat dhe Shërbimi Komercial ................................................................... 10 2.3 Resurset Humane ........................................................................................ 11

3 Plani Operativ ................................................................................................................... 12

3.1 Parashikimi i kërkesës për Shërbimet e Ujit të Pijshëm dhe Grumbullimit të Ujërave të

Ndotura .............................................................................................................. 12 3.2 Trajtimi, Kualiteti dhe Shpërndarja e Ujit të Pijshëm .......................................... 13 3.3 Grumbullimi i Ujërave të Ndotura .................................................................. 16

4 Plani i Shërbimit të Shitjes ................................................................................................ 17

4.1 Përdatësimi i bazës së të dhënave ................................................................... 18 4.2 Instalimi i ujëmatësve .................................................................................. 18 4.3 Rritja e saktësisë së leximit të ujëmatësve ......................................................... 18 4.4 Faturimi .................................................................................................... 18 4.5 Arkëtimi ................................................................................................... 19 4.6 Relacionet me konsumatorë ........................................................................... 19 4.7 Komunikimi me publikun ............................................................................. 19

5 Plani Financiar .................................................................................................................. 20

5.1 Analiza e të Ardhurave ................................................................................. 20 5.2 Analiza e Shpenzimeve ................................................................................ 21

6 Plani i Zhvillimit të Stafit dhe Sistemit Informativ Menaxhues .......................................... 25

6.1 Struktura Organizative e Re .......................................................................... 25 6.2 Plani i Trajnimit të Stafit .............................................................................. 26 6.3 Plani i Stimulimit të Stafit ............................................................................. 26 6.4 Plani i Zhvillimit të Sistemit Infomativ Menaxhues ............................................ 26

7 Plani i Menaxhimit të Aseteve ........................................................................................... 27

7.1 Plani i Investimeve për periudhën 2020-2022 .................................................... 27

Shtojca Ia: Të dhënat dhe caqet e performancës mujore në 2020 ................................................ 33

Shtojca Ib: Të dhënat dhe caqet e performancës vjetore në 2020-2022 ....................................... 34

Shtojca II: Pasqyra e të ardhurave në 2020 ................................................................................ 35

Shtojca III: Planet e veprimeve në 2020 .................................................................................... 36


3

Shkurtesat

ARRU Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

DMA Zonë e Matur (angl. District Measured Area - DMA)

GIS-SIGJ Geografic Information System-Sistemi i Informacionit Gjeografik

IKShPK Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës

ITUN Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotur

ILI Indeksi i Rrjedhjeve Insfrastrukturore (nga Ang. Infrastructure Leakage Index)

ITUP Impianti i Trajtimit të Ujit të Pijshëm

KE Kryeshefi Ekzekutiv

KRUK-B Kompania Rajonale e Ujësjellësit Bifurkacioni

NKS Numri i konsumatorëve të synuar

NKP Ndërmarrja Komunale Publike

NPRM Ndërmarrja Publike Rajonale për Mbeturina

OSHP Organizata Shoqërore Publike

RWSSP Rural Water & Sanitation Support Programme - Programi Mbështetës për Ujësjellës dhe

Kanalizim në Zonat Rurale

ShA Shoqëri Aksionare

ShUKOS Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimeve të Kosovës

TI Teknologjia Ingformative

TM1 Tre Mujori i 1-rë

TM3 Tre Mujori i 3-të

UNMIK United Nations Mission in Kosovo -Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë


4

0 Fjala e Kryeshefit Ekzekutiv

Ky Plan i Biznesit 3 vjeçar (2020-2022) është hartuar për të përafruar objektivat strategjike-

zhvillimore të përcaktuara në Planin Afatgjatë të Zhvillimit të Biznesit, të hartuar nga Kompania

Rajonale e Ujwsjellwsit Bifurkacioni (KRU-B), për një kornizë kohore 10 vjeçare.

Progres i mëtutjeshëm është duke u zhvilluar në vitin aktual financiar dhe deri më tani KRU-B është

në drejtim të përmbushjes së qëllimeve të veta afatgjata, ku qëllim parësor është sigurimi i

shërbimeve sipas standardeve të përcaktuara nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

(ARRU).

Në vazhdimësi, KRU-B po e zgjeron rolin e saj në ofrimin e shërbimeve të ujit duke kontribuar në

përmirësimin e jetesës së të gjitha komuniteteve. Këto përmirësime janë duke u zhvilluar dhe do të

përfundojnë gjatë dekadës së ardhshme, duke rezultuar në rritjen e mbulueshmërisë me shërbime dhe

rritjen paralele të kapaciteteve të resurseve ujore dhe trajtimit të ujit.

Akoma më e rëndësishme mbetet objektivi për të furnizuar zonën e shërbimit me ujë të pijshëm

cilësor sipas standardeve të përcaktuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike (IKSHPK).

Menaxhmenti i KRU-B zotohet në implementimin e këtij Plani dhe planifikon që të bëjë monitorimin

e tij në baza mujore, ndërsa çdo gjashtë muaj do të bëhet rishikimi i planeve të veprimeve me qëllim

të përmbushjes së planit njëvjeçar të vitit 2020.

Gjatë periudhës planifikuese 2020-2022 pritet të zgjerohet zona e mbulimit me shërbime të

ujësjellësit dhe grumbullimit të ujërave të ndotura, duke përfshirë edhe ato pjesë të cilat do të duhej të

inkuadroheshin në zonën e përgjithshme të shërbimit gjatë viteve të kaluara. Deri në fund të vitit

2022 përqindja e furnizimit me ujë të pijshëm dhe grumbullim të ujërave të ndotura do të jetë rreth

80% gjegjësisht 79% nga 75% gjegjësisht 74% sa është tani. Deri në fund të vitit 2022 pritet të

shtohet numri i konsumatorëve për 5,213.

Gjatë viteve 2020-2022 KRU-B planifikon të përmirësojë furnizimin me ujë të pijshëm për

konsumatorët ekzistues dhe ata të rinj në 24 orë të kontinuitetit të furnizimit. Planifikohet që edhe

gjatë sezonit të verës të përmirësohet furnizimi me ujë të pijshëm edhe në zonat e presionit të lartë.

Gjatë periudhës planifikuese 2020-2022 KRU-B do të vazhdon me ndërmarrjen e aktiviteteve

konkrete për kontrollimin e ujit të trajtuar i cili i’u shpërndahet konsumatorëve, gjegjësisht do të

ndërmarrë masat e duhura për zvogëlimin e humbjeve teknike (fizike) dhe komerciale

(administrative) të ujit apo të “ujit të pafaturuar”.

Faturat do t’i lëshohen të gjithë konsumatorëve të regjistruar, çdo muaj. Edhe gjatë periudhës 2020-

2022 do të vazhdohet me faturimin bazuar në lexim të ujëmatësve, e cila që tani është në normën prej

100%. Poashtu do të punohet në përdatësimin e bazës së të dhënave pas inspektimit të të gjithë

konsumatorëve jo-ekzistent dhe atyre pasiv.

Në vitin 2020, KRU-B do të vazhdojë me aplikimin e politikave të duhura me qëllim të ngritjes së

normës së arkëtimit deri në 90% në total, ndërsa deri në 88% për amvisëri, 100% për biznese dhe

100% për institucione.

Të ardhurat dhe shpenzimet e Kompanisë janë analizuar nga secila qendër e të

ardhurave/shpenzimeve. Që të arrijë qëllimet e saja kryesore KRU-B planifikon të ngritë të ardhurat


5

e arkëtuara për rreth €525,646 në 2020 në krahasim me aktualin në 2019. Të ardhurat e krijuara do të

mjaftojnë për mbulimin e të gjitha shpenzimeve operative dhe nevojave për investimet e parapara për

periudhën planifikuese.

Resurset njerëzore do të vazhdojnë të pranojnë trajnimet e duhura varësisht prej nevojës dhe në

përputhje me arritjen e synimeve afatshkurtëra dhe afatmesme të KRU-B.

KRU-B edhe më tutje do të avancojë sistemin aktual informatik menaxhues.

Detajet e planifikimeve financiare të të ardhurave/shpenzimeve akruale janë paraqitur më detalisht në

Shtojcën Ia dhe Ib të këtij dokumenti. Pasqyra financiare e të ardhurave është paraqitur në Shtojcën

II, ndërsa planet e veprimeve në Shtojcën III.

Xhabir Morina

Kryeshef Ekzekutiv


6

1 Hyrje

1.1 Historiku i Kompanisë

KRU Bifurkacioni ShA është ndërmarrje publike për ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë të

pijshëm dhe grumbullimit të ujërave të ndotura.

Paraardhësia e kësaj kompanie është themeluar në vitin 1952 si ndërrmarrje për grumbullimin e

mbeturinave. Në vitin 1961 është përuruar Fabrika e Trajtimit të Ujit në Pleshinë, e cila në vitin 1966

është marrë nën menaxhim nga kjo ndërmarrje, nën statusin e ndërmarrjes shoqërore-shtetërore me

emërtimin ZVEZDA (në gjuhën shqipe YLLI). Këtë emërtim e ka mbajtur deri në vitin 1999 kur

transformohet në ndërmarrje publike për ofrimin e shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe

grumbullimit të mbeturinave nën menaxhimin e Shtyllës së IV të Misionit të Kombeve të Bashkuara

për Administrimin e Kosovës (UNMIK), si Ndërmarrje Komunale Publike e emërtuar si Organizata

Shoqërore Publike (OSHP) HIDRO-HIGJIENA.

Në nëntor të vitit 2003, OSHP HIDRO-HIGJIENA ndahet në dy kompani të reja dhe të pavarura

publike: në kompaninë publike Kompania Rajonale për Ujësjellës dhe Kanalizim (KRUK)

BIFURKACIONI, e cila merret vetëm me shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe në kompaninë

tjetër publike Ndërmarrja Publike Rajonale për Mbeturina (NPRM) PASTËRTIA, e cila merret me

mirëmbajtjen e pastërtisë dhe grumbullimin e mbeturinave. Në pjesën e parë të vitit 2004, KRUK

BIFURKACIONI regjistrohet nga Qeveria e Kosovës, respektivisht nga Ministria e Tregtisë dhe

Industrisë (Vendimi i KRUK BIFURKACIONI Nr. 793 i datës 17.09.2004).

Me vendim të Qeverisë së Kosovës, gjegjësisht Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, më 31 Maj të

vitit 2007 KRUK Bifurkacioni Ndërmarrje Publike (NP) transformohet në Shoqëri Aksionare (ShA)

të Komunës së Ferizajt me 85.30% të aksioneve dhe të Komunës së Kaçanikut me 14.70% të

aksioneve, duke u riemërtuar si KRUK BIFURKACIONI ShA. Deri në 31 Qershor 2008, kjo

kompani është mbikëqyrur nga Agjencioni Kosovar i Mirëbesimit, ndërsa pas kësaj date mbikëqyret

nga Komunat e Ferizajt dhe Kaçanikut.

Në Mars 2009, në mënyrë të njëanshme dhe të kundërligjshme u pavarësua njësia e Kaçanikut, duke

u ndarë nga KRUK BIFURKACIONI dhe duke u emërtuar si LYPETENI, ndërsa ribashkimi është

bërë në Janar 2015.

Me kërkesën e Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim (tash Autoriteti Rregullator për

Shërbimet e Ujit) dhe duke u bazuar në Ligjin Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit

Nr. 03/L 087 për Ndërmarrjet Publike, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të datës 16.04.2014

merret vendim për ndryshimin e emërtimit të kompanisë nga KRUK Bifurkacioni në KRU

Bifurkacioni ShA (KRU-B).

KRU-B posedon licencën për kryerjen e veprimtarisë së saj, të lëshuar më 25.09.2018, me numër L-

06/2018, nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) për periudhën 2018-2026.


7

1.2 Deklarata e Politikës

Vizioni i KRU-B është fokusimi në kënaqjen e konsumatorëve me nivelin e shërbimeve të ofruara.

Misioni i përgjithshëm i KRU-B është që të sigurojë ujë të pijshëm, cilësor dhe të mjaftueshëm për të

gjithë konsumatorët e saj pa dallim race, gjinie dhe religjioni.

Vlerat kryesore të Kompanisë janë përkushtimi i stafit për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj

konsumatorëve, arritja e vetëqëndrueshmërisë financiare, dhe të qenit transparent ndaj akterëve

relevant të sektorit të ujit në Kosovë.

KRU-B angazhohet në zgjerimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe grumbullit të ujërave të ndotura

dhe angazhohet në shikimin e mundësisë së ndërtimit të impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura

përmes burimeve të jashtme të financimit.

KRU-B zotohet në shfrytëzimin racional të burimeve të ujit dhe në mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të

ujit dhe kanalizimit.

Implementimi i misionit të Kompanisë mund të përcillet me rreziqet eventuale të natyrave të

ndryshme si:

▪ Mungesa e ujit në burime si pasojë e mungesës së reshjeve atmosferike

▪ Kriza sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokal me ndikim në mosrealizimin e të

ardhurave të gatshme

▪ Mosgatishmëria e donatorëve potencial në financimin e projekteve investive

▪ Fatkeqësitë natyrore.

1.3 Qëllimet dhe Objektivat Strategjike Afatgjata dhe Afatshkurtëra

KRU-B funksionon me vendim-marrje dhe llogaridhënie nga Bordi i Drejtorëve, në përputhshmëri

me principet e qeverisjes së përbashkët.

Bordi i Drejtorëve, duke përfshirë Drejtorët Jo-ekzekutiv dhe Drejtorët/Zyrtarët Ekzekutiv, për të

gjitha aktivitetet bazë, për një periudhë më afatgjatë (deri në 2028) ka përcaktuar qëllimet kryesore

strategjike si në vijim:

▪ Zgjerimin e zonës së shërbimit deri në 98%

▪ Rritjen e kohëzgjatjes së furnizimit me ujë të konsumatorëve ekzistues dhe atyre të ri në 24

orë

▪ Sigurimin e shfrytëzimit racional të burimeve të ujit

▪ Adoptimin e Rregulloreve të ARRU përfshirë atë të Standardeve Minimale të Shërbimeve,

Kartën e Konsumatorëve, Politikën Tarifore, dhe të tjera, për sigurimin cilësor të shërbimeve

si dhe arritjen e të ardhurave të mjaftueshme që do të mund të mbulojnë shpenzimet

operative dhe investimet e domosdomshme vjetore që do të dalin nga planifikimi i

menaxhimit të aseteve

▪ Përmirësimin e cilësisë së ujit të pijshëm në pajtim me standardet e IKSHP, me 100% të

pajtueshmërisë së testeve të ujit

▪ Arritjen e vetë-qëndrueshmërisë financiare

▪ Promovimin e relacioneve të mira me konsumatorë


8

▪ Krijimin e një ambienti të favorshëm të punës për të gjithë të punësuarit

▪ Regjistrimin dhe ruajtjen elektronike të të dhënave dhe informacioneve të Kompanisë dhe

organizimin e tyre në një sistem informativ menaxhues gjithëpërfshirës

Ne planifikojmë që qëllimet strategjike afatgjata të lartë përmendura të i realizojmë duke shfrytëzuar

resurset e Kompanisë por dhe përmes mbështetjes nga institucionet e Qeverisë së Republikës së

Kosovës dhe donatorët aktual siç janë Qeveria Zvicerane, Bashkimi Evropian, Qeveria e Hungarisë,

etj.

Ndërsa deri në vitin 2022 KRU-B ka paraparë përmbushjen e objektivave strategjike deri në nivelin

në vijim:

▪ Rritjen e kontinuitetit të furnizimit me ujë të pijshëm në 24 orë

▪ Zvogëlimin e ujit të pa-faturuar në 36%

▪ Faturimin e konsumatorëve me ujëmatësa në 100%

▪ Rritjen e shkallës së arkëtimit në 95%

▪ Ngritjen e normës së mbulesës së punës në 1.37

▪ Ngritjen e normës së punës në 1.44

▪ Rritjen e efikasitetit të stafit në 6.10


9

2 Vlerësimi i Performancës në Vitin Paraprak

(2019)

Gjatë vitit 2019 (duke i referuar të dhënave aktuale për nëntë muajt e parë të vitit dhe atyre të

vlerësuara për tre muajt e fundit) KRU-B ka performuar më mirë, në disa prej treguesve kryesor,

krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.

Gjatë vitit 2019 janë kryer të gjitha aktivitetet e rregullta operative, duke përfshirë furnizimin e

rregulltë me ujë të pijshëm dhe grumbullimin e ujërave të ndotura, dhe aktivitetet tjera operative

dytësore.

Gjatë vitit 2019, në përgjithësi, KRU-B ka arritur të pëmbush disa, por jo të gjitha, objektivat e

parapara në Planin e Biznesit të të njëjtës periudhë.

Punëtorët kanë performuar kryesisht në bazë të përshkrimit të punës dhe në përgjithësi është aplikuar

sistemi i shpërblimit të performancës së mirë (sidomos tek sektori komercial).

Gjatë vitit 2019 KRU-B ka vazhduar të përkrahet institucionalisht nga Qeveria e Kosovës dhe

Qeveria Zvicerane përmes Programit Mbështetës për Furnizim me Ujë dhe Kanalizime në Zonat

Rurale (RWSSP) – Faza VI. Gjatë vitit 2019 është investuar në ngritjen e kapaciteteve teknike dhe

njerëzore në lidhje me (i) konceptimin dhe përgatitjen e planeve afatshkurtëra, afatmesme dhe

nevojave afatgjate të biznesit të Kompanisë; (ii) implementimin e planeve të veprimeve; (iii) hartimin

dhe implementimin e procedurave të borxheve të vjetra; (iv) avancimin e sistemeve elektronike të

informacioneve menaxheriale, (v) zvogëlimin e ujit të pa-faturuar; (vi) procedurat e akredimit të

laboratorit, etj.

Aktualisht KRU-B është duke përdorur sisteme relativisht të avancuara të menaxhimit të

informacioneve.

Aplikacioni i

të dhënave

financiare

Aplikacioni i

të dhënave të

relacionit me

konsumatorë

Aplikacioni i të

dhënave të

resurseve

njerëzore

SCADA në

trajtim

SCADA në

shpërndarje

GIS dhe mirëmbajtje

E avancuar Mesatarisht e avancuar E pa-avancuar

Momentalisht KRU-B përballet me vështirësi të mungesës së një eksperti profesional për të asistuar

në baza ditore stafin e kompanisë në përdorimin e softverit, prandaj është paraqitur nevoja për

kontraktimin e një kompanie të jashtme për mirëmbajtjen e softverit.

2.1 Shërbimi Operativ

Gjatë vitit 2019, KRU-B, mesatarisht ka arritur të sigurojë ujë të pijshëm për rreth 22 orë në ditë.

Mungesat e ujit kanë qenë kryesisht gjatë orëve të ditës në nën-zonat e shërbimit, të cilat i

nënshtrohen reduktimeve të planifikuara: një lagje në Komogllavë, Muhovc, Lloshkobarë, Kosinë,

Kosharë, Bublicë dhe Slivovë.

Për trajtimin e ujit të pijshëm janë shfrytëzuar Impianti i Ujit në Pleshinë dhe 15 sisteme të thjeshta


10

trajtuese (të klorimit). Nga të gjitha këto sisteme trajtimi janë trajtuar rreth 8,570,324.28 m3 ujë.

KRU-B ka arritur të realizojë mirëmbajtjen e rregullt të sistemit të ujësjellësit si dhe kanalizimit,

përkundër përballjes me problemet e sjellura nga rrjeti i ujërave atmosferike sidomos gjatë stinës së

pranverës.

Kualiteti i ujit të pijshëm të shpërndarë në tërë zonën e shërbimit është monitoruar rregullisht nga

IKSHPK dhe rezultatet e ujit të furnizuar janë relativisht të kënaqshme. Sipas të dhënave të siguruara

nga IKSHPK, në nivel të Kompanisë, mesatarisht për dhjetë muajt e parë të vitit 2019,

përputhshmëria e testeve bakteriologjike të ujit ka qenë 99.46%, ndërsa përputhshmëria e testeve

fiziko-kimike ka qenë 97.31%. Sipas interpretimit të zyrtarëve të IKSHPK, uji i furnizuar nga KRU-

B, në vitin 2019, në përgjithësi, ka qenë i sigurtë për pije.

Gjatë vitit 2019 Ekipi për zvogëlimin e humbjeve teknike ka vazhduar punën në teren për

hulumtimin e rrjedhjeve në tërë zonën e shërbimit të Kompanisë por me theks të veçantë në qytetin e

Ferizajit. Ky Ekip ka bashkëpunuar edhe me Projektin Mbështetës Zviceran për identifikimin e

humbjeve. Përkrah zvogëlimit të humbjeve fizike, KRU-B ka punuar edhe në drejtim të zvogëlimit të

humbjeve komerciale. Aktivitetet e ndërmarra gjatë muajve Qershor – Tetor kanë pasur kryesisht të

bëjnë me identifikimin e lidhjeve ilegale dhe konsumatorëve pasiv në dy zonat pilot. Rezultatet kanë

qenë pozitive prandaj ky aktivitet do vazhdojë edhe në zonat tjera.

Përkundër aktiviteteve të lartë përmendura gjatë vitit 2019, KRU-B ende përballet me përqindje të

lartë të ujit të pafaturuar prej 61%, në të cilën bëjnë pjesë më tepër humbjet komerciale (sidomos

gjatë muajve të verës) por nuk përjashtohen edhe plasaritjet e shpeshta në rrjetin e ujit prej

përafërsisht 25 në muaj.

Deri në 2019TM3 janë lajmëruar bllokime të shpeshta të kanalizimit prej përafërsisht 15 në muaj.

Gjatë këtij viti janë implementuar vetëm disa nga projektet kapitale të parashikuara nga donatorët

vendor dhe të jashtëm, kryesisht për arsye të vonesave që janë shkaktuar në zbatimin e komponentës

së infrastrukturës të Programit RWSSP V & VI, të bashkë-financuar nga Qeveria e Kosovës dhe

Qeveria Zvicerane, pasi që fondet e alokuara nga Qeveria e Kosovës për Programin si tërësi nuk ishin

transferuar në përputhje me orarin e rënë dakord me donatorin. Kjo ka rezultuar në mos realizimin e

disa prej projekteve të sistemeve rurale.

2.2 Financat dhe Shërbimi Komercial

Gjatë vitit 2019 krahasuar me fundin e vitit 2018 numri i konsumatorëve të regjistruar është rritur për

749, kjo si rezultat i (i) lidhjeve të reja në sistemin e furnizimit me ujë; (ii) zbulimit të konsumatorëve

ilegal; si dhe (iii) aktivizimin e konsumatorëve pasiv në bazën e të dhënave të konsumatorëve.

Në vitin 2019 krahasuar me 2018, proporcioni i konsumatorëve me ujëmatësa është rritur për 3%.

Zgjerimi i zonës së shërbimeve ka ndikuar në rritjen e vlerës së faturimit.

Prej viti-në-vit vlera e arkërtimit ka qenë për rreth 3% më e lartë. Arkëtimi ka arritur vlerën më të

lartë në tre-mujorin e tretë 2019 si rezultat i politikave të reja të ndërmarra nga menaxhmenti i

Kompanisë. Ndër këto politika të zbatuara, që kanë dhënë rezultat, është edhe angazhimi i

përmbaruesve në arkëtimin e borxheve të vjetra. Mirëpo, edhe përkundër përpjekjeve të lartë

përmendura, arkëtimi i të ardhurave ende nuk ka arritur nivelin e dëshiruar. Dështimi në arkëtimin e


11

borxheve ka qenë kryesisht në zonat rurale. KRU-B konsideron se faktorët kryesor që kanë mundur

të ndikojnë në këtë gjendje janë edhe gjendja ekonomike e një shtrese të popullsisë.

Me të ardhurat e faturuara ka qenë e mundshme të mbulohen shpenzimet operative të krijuara, me

fjala të tjera norma e mbulesës së punës ka qenë mesatarisht 1.14 për vitin 2019, që nënkupton se me

të ardhurat e arkëtuara mund të mbulohen të gjitha shpenzimet operative (pa amortizim) të ndodhura.

Mirëpo, përkundër rritjes së vlerës së arkëtimit, kërkesat (llogaritë arkëtuese) ndaj konsumatorëve

janë rritur vazhdimisht.

Gjatë vitit 2019 KRU-B ka punuar në ngritjen e cilësisë së shërbimeve, e sidomos edhe atë të

relacioneve me konsumatorë (zgjidhjen e ankesave). Kjo ka bërë që të zvogëlohet numri i ankesave

për rreth 19 për muaj, që mund të interpretohet si rritje e besimit ndaj Kompanisë nga ana e

konsumatorëve.

2.3 Resurset Humane

Gjatë vitit 2019 në Kompani nuk kanë ndodhur ndryshime të dukshme në strukturën organizative,

përveç zvogëlimit të numrit të stafit për dy.

Trajnime gjatë procesit të punës për stafin menaxherial si dhe atë teknik janë bërë nga projektet

mbështetëse dhe nga SHUKOS. Poashtu janë realizuar edhe disa vizita brenda dhe jashtë vendit për

të mësuar nga praktikat e mira të kompanive tjera të ujit.

Menaxhmenti i Kompanisë konsideron se kapacitetet njerëzore të Kompanisë nuk janë ende në

nivelin e kërkuar sa i përket anës profesionale. Këto aspekte të stafit do të adresohen gjatë viteve

planifikuese 2020-2022.


12

3 Plani Operativ

3.1 Parashikimi i kërkesës për Shërbimet e Ujit të Pijshëm dhe

Grumbullimit të Ujërave të Ndotura

KRU-B edhe për periudhën planifikuese 2020-2022 do të siguron shërbime të ujësjellësit dhe

grumbullimit të ujërave të ndotura në regjionin e komunave: Ferizaj, Kaçanik dhe Hanit të Elezit.

Duke u bazuar në diskutimet me personat gjegjës në komunat përkatëse të zonës së shërbimit në

lidhje me mundësinë e rritjes së numrit të ekonomive familjare, duke marr parasysh investimet në

sistemet rurale, si dhe faktorë të tjerë, menaxhmenti i Kompanisë vlerëson se deri në 2022 në tërë

regjionin pritet një rritje e numrit të ekonomive familjare (konsumatorëve shtëpiak) me kërkesë për

ujë deri në 31,713 prej 26,744 sa ka tani. Ky shtim i numrit të ekonomive familjare do të ndikojë

edhe më tutje në rritjen e kërkesës për ujë të pijshëm, gjë që KRU-B do të mund të e përballojë me

kapacitetet e tanishme të resurseve ujore dhe atyre trajtuese vetëm nëse arrinë të i ul humbjet e ujit.

Duke u bazuar në të dhënat e lartë përmendura konsiderojmë se deri në fund të vitit 2022 përqindja e

mbulimit me shërbime të furnizimit me ujë planifikohet të jetë 80% ndërsa me grumbullimin e

ujërave të ndotura 79%.

Gjatë periudhës planifikuese 2020-2022 pritet të shtohet numri i konsumatorëve të regjistruar për

5,213 në shërbimin e ujit të pijshëm dhe grumbullimit të ujërave të ndotura. Detajet në lidhje me

numrin e konsumatorëve për secilën kategori të konsumatorëve janë të siguruara në Planin Komercial

(Kapitulli 4).

Në llogaritjet për parashikimin e kërkesës për ujë, Menaxhmenti i Kompanisë ka vendosur norma të

diferencuara të kërkesës për ujë, të shprehur në m3 për konsumatorë/për muaj, për secilën nga tri

kategoritë e konsumatorëve (shtëpiak, biznese dhe institucione), për të tri vitet planifikuese, që

reflektojnë një vlerësim të shfrytëzmit të ujit sipas kategorive të konsumatorëve.

Normat e përzgjedhura të kërkesës për ujë që janë përdorur në këtë Plan Biznesi bazohen në

llogaritjet e shfrytëzimit të ujit në vitin bazë (2019) si dhe përllogaritjet e konsumit optimal të ujit.

Normat e shfrytëzuara gjatë planifikimit janë paraqitur në tabelën në vijim:

Tabela 1. Normat e kërkesës për ujë siaps kategorisë së konsumatorëve Kategoritë Njësia Periudha

2020 2021 2022

Shtëpiak (aktiv) m3/vit N/A

(Normat për

këtë vit janë

huazuar nga

biznes plani

rregullator

2018-2020)

180 180

Shtëpiak (pasiv) m3/vit 30 30

Biznese (aktiv) m3/vit 156 156

Biznese (pasiv) m3/vit 0 0

Institucione (aktiv) m3/vit 660 660

Institucione (pasiv) m3/vit 0 0

Sipas përllogaritjeve të bëra rezulton se kërkesa totale për ujë të pijshëm gjatë periudhës planifikuese

është:


13

Tabela 2. Kërkesa për ujë të pijshëm Përshkrimi Njësia Periudha

2020 2021 2022

Kërkesa për ujë m3/vit 4,317,960 4,714,056 5,114,946

3.2 Trajtimi, Kualiteti dhe Shpërndarja e Ujit të Pijshëm

Menaxhmenti i Kompanisë mbetet i përkushtuar të plotësojë standardin e shërbimit për

vazhdueshmërinë me ujë prej 24 orësh.

Shfytëzimi i kapaciteteve trajtuese dhe kontrollimi i ujit të shpërndarë

Për periudhën 2020-2022, KRU-B planifikon që të mbulojë kërkesën me ujë prej 24 orë në ditë duke

shfrytëzuar kapacitetitin maksimal të Impiantit të Trajtimit të Ujit në Pleshinë si dhe sistemeve tjera

trajtuese (referojuni tabelës 3 për më shumë detaje).

Tabela 3. Kapacitet shfrytëzuese të trajtimit të ujit të pijshëm, bazuar në kërkesë dhe ujin e pa-

faturuar të pritur Emërtimi i

sistemeve

Lokacioni Njësia Periudha

2020 2021 2022

Kap. maksimal Kap. maksimal Kap. maksimal

FERIZAJ

ITU në Pleshinë Pleshinë m3/vit 4,546,111 4,988,151 5,388,151

Sistem klorimi 1 Varosh m3/vit 124,567 124,567 124,567

Sistem klorimi 2 Gërlicë m3/vit 199,308 199,308 199,308

Sistem klorimi 3 Mirash m3/vit 124,567 124,567 124,567

Sistem klorimi 4 Cërnillë m3/vit 99,654 99,654 99,654

Sistem klorimi 5 Bablak m3/vit 74,740 74,740 74,740

Sistem klorimi 6 Muhoc m3/vit 124,567 124,567 124,567

Sistem klorimi 7 Kosinë m3/vit 124,567 124,567 124,567

Sistem klorimi 8 Dramjak m3/vit 124,567 124,567 124,567

Sistem klorimi 9 Talinoc m3/vit 69,757 69,757 69,757

Sistem klorimi 10 Softaj m3/vit 149,481 149,481 149,481

Sistem klorimi 11 Surqinë m3/vit 85,525 85,525 85,525

Sub-total m3/vit 5,847,411 6,289,451 6,689,451

KAÇANIK

Sistem klorimi 12 Dushkajë dhe Bob m3/vit 1,023,941 1,023,941 1,023,941

Sistem klorimi 13 Begracë m3/vit 249,134 249,134 249,134

Sistem klorimi 14 Glloboçicë m3/vit 37,473 37,473 37,473

Sub-total m3/vit 1,310,548 1,310,548 1,310,548

HANI I ELEZIT

Sistem klorimi 15 Glloboçicë m3/vit 0 252,288 252,288

Sub-total m3/vit 0 252,288 252,288

TOTAL m3/vit 7,157,960 7,852,288 8,252,288

KRU-B synon që të rrisë kontrollin e shpërndarjes së ujit të trajtuar, kjo së pari përmes identifikimit

të komponentave të ujit të pafaturuar. Për këtë qëllim, si pikënisje, do të përdoret Modeli i Balancit të

Ujit me të dhënat e 2019TM1-TM3 (shiko tabelën në vijim).

Tabela 4. Balancit i ujit per 2019TM1-TM3 (274 ditë)


14

Siç shihet edhe në tabelën më lartë, niveli i ujit të pa-faturuar, që përfshinë humbjet fizike dhe

komerciale, është mjaft i lartë, prandaj edhe KRU-B do të fokusohet me tërë stafin respektiv për të

zvogëluar këtë tregues, gjë që do të reflektohet në sasitë shtesë të ujit me të cilat mund të kënaqen

kërkesat momentale për ujë – pasi që në shumicën e rasteve uji i kepërdorur është konsumuar në sasi

të mëdha për uitje apo qëllime të tjera. Ky zvogëlim do të ndikonte poashtu edhe në zvogëlimin e

kostos për ujin e shitur si dhe rritjen e të ardhurave.

Për të kontrolluar dhe zvogëluar ujin e pafaturuar KRU-B do të merr masat si në vijim:

→ Mobilizojë njësinë e kontrollës për identifikimin në teren të: (i) konsumatorëve fiktiv (dikur të

regjistruar si konsumatorë të Kompanisë); (ii) konsumatorëve pasiv; (iii) shfrytëzimeve të

paligjshme të ujit nga konsumatorët e regjistruar (lidhjet by-pass); (iv) konsumuesve të pa-

autorizuar (ilegal); (v) kontrollimin e saktësisë së leximit të ujëmatësve; (vi) identifikimin e

ujëmtësve jo-funksional. Këto të dhëna pastaj do të futen në hartat kadastrale në GIS dhe në

bazën e të dhënave të konsumatorëve.

Gjatë tërë periudhës planifikuese pritet të identifikohen rreth 150 konsumues ilegal, nga të cilët

pritet të rritet faturimi i ujit për rreth 31,500 m3 në vit; gjë që do të rezultojë drejtëpërdrejtë në

uljen e ujit të pafaturuar.

→ Riorganizojë sektorin teknik për hulumtimin e rrjedhjeve teknike (fizike) të ujit duke filluar

nga zonat më problematike. Ky aktivitet do të përfshijë veprimet “që nuk kanë kosto” siç janë:

(i) inspektimet e rregullta të rrjetit; dhe (ii) mbajtja e shënimeve për kostot e riparimit të

rrjedhjeve ose për mirëmbajtjen e hartave të shpeshtësisë së rrjedhjeve. Poashtu do të krijohet

një ekip i veçantë për riparimin e rrjedhjeve sipërfaqësore i cili do të veprojë paralel me ekipin

e rregullt të mirëmbajtjes. I njëjti ekip do të angazhohet poashtu në identifikimin dhe riparimin

e rrjedhjeve nëntokësore të ujit. Metodat e parapara për detektimin e rrjedhjeve nëntokësore do

të jenë:

o Përdorimi i detektorëve sonik – si ndër metodat më të sofistikuara për gjetjen dhe

274 ditë

Konsumi i Autorizuar

876,008 m3 Konsumi i Pa-matur i Faturuar 876,008 m3

Konsumi i Autorizuar i

Faturuar

Konsumi i Matur i Faturuar

Uji i Faturuar876,008 m3

0 m3

55,985 m30.0%

Konsumi i Autorizuar i

Pa-faturuar

Konsumi i Matur i Pa-faturuar1,838 m3

931,993 m3

Margjina e Gabimit [+/-]

Margjina e Gabimit [+/-]Konsumi i Pa-matur i Pa-faturuar

54,147 m3

Margjina e Gabimit [+/-] 3.5%

0.4% Margjina e Gabimit [+/-] 0.4%

34.5%

Balanci i Ujit në m3 për periudhën prej


34.2%

Humbjet Fizike

6,244,901 m3

295,721 m3


6,188,916 m3 3.1%

60.8%Margjina e Gabimit [+/-]

m33,518,369

Uji i Pa-faturuar

Margjina e Gabimit [+/-] 2.0%

2,670,547 m3

Pasaktësitë e Ujëmatësve të

Konsumatorëve dhe Gabimi në Trajtimin

Humbjet Komerciale

Konsumi i Pa-autorizuar2,374,827 m3

Humbjet e Ujit


Vëllimi Hyrës në Sistem

30.0%

7,120,909 m3



15

lokalizimin e rrjedhjeve në instalimet e ujësjellësit. Paisjet përbëhen nga njësiti

qendror procedues, dy sensorë me ndjeshmëri të lartë për pranimin e vibratorëve nga

rrjedhjet dhe dy radio transmetues. Sensorët zakonisht vendosen në pjesët metalike

me qasje në rrjet, siç janë hidrantet, kapakët etj.; dhe

o Inspektimi vizuel i pusetave të kanalizimit gjatë periudhës së natës kur harxhimi i

ujit është shumë i vogël.

→ Vazhdojë të përkrahet nga Qeveria Zvicerane përmes projekteve mbështetëse teknike dhe

institucionale. Gjatë vitit 2020 do të vazhdohet puna në Pilot Zonat tashmë të ndara në

regjionin e Ferizajit, me aktivitetet kryesore si: (i) përdatësimin e informacioneve bazike të

konsumatorit ose pikës faturuese; (ii) instalimin e ujëmatësve zonal (iii) ndërtimin e pusetave

dhe instalimin e ujëmatësve shtëpiak, bizneseve dhe instituconeve dhe (iv) identifikimin dhe

regjistrimin e lidhjeve ilegale. Të gjitha këto aktivitete vlerësohet se do të ndikojnë në

zvogëlimin e ujit të pafaturuar për më shumë se 3%.

→ Vazhdojë zëvendësimin e gypave në disa rrugë në Ferizaj dhe Kaçanik.

Pas ndërmarrjes së këtyre aktiviteteve pritet që uji i pa-faturuar të zvogëlohet në 36% deri në fund të

vitit 2022. Ky tregues në vlera absolute është paraqitur në figurën në vijim. Ndërsa, detajet e të gjitha

aktiviteteve të lartë përmendura janë të paraqitura në Shtojcën III të këtij dokumenti në formë të

planeve konkrete të veprimeve që planifikohen të ndërmerren gjatë vitit 2020.

Diagrami 1. Planifikimi i trajtimit dhe shitjes së ujit të pijshëm

Cilësia e ujit të shpërndarë

KRU-B do të vazhdojë të kujdeset që uji të trajtohet sipas standardeve të cilësisë së ujit të

përcaktuara nga IKSHPK, në këtë mënyrë synohet të arrihet pajtueshmëria prej 100% me standardet

e ujit të pijshëm në Kosovë.

Gjatë vitit 2020 monitorimi operacional i cilësisë së ujit (që përfshinë analizat e ujit nga burimi deri

tek konsumatori) planifikohet të realizohet në laboratorin e Impiantit të Trajtimit të Ujit në Pleshinë.

Ky monitorim do të përfshijë kontrollimin e cilësisë së ujit në të gjitha pikat e zonës së shërbimit dhe

KRU-B do të intervenojë menjëherë në rastet kur identifkohen problemet. Paralel me këtë, IKSHPK

do të vazhdojë me monitorimin e përputhshmërisë së cilësisë së ujit përmes testimit të mostrave të

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

2020 2021 2022

Uji i trajtuar /Uji i shitur[m3]

Uji i trajtuar m3 Uji i shitur m3


16

ujit të nxjerrura nga pikat të ndryshme të furnizimit nga KRU-B sipas Programit të monitorimit.

Gjatë periudhës 2020TM2, laboratori pritet të kompletohet me staf dhe paisje përkatëse si dhe të

akreditohet nga Drejtoria e Përgjithshme për Akreditim në Kosovë. Kompletimi i procesit të

akreditimit të laboratorëve do të bëhet në përputhje me standardin ISO/IEC 17025:2017.

Bazuar në kërkesat e fundit nga IKSHPK, gjatë viteve në vijim, KRU-B do të hartojë:

▪ Planet Operative të Monitorimit të cilësisë së ujit bazuar në analizën e rrezikut;

▪ Raportin Vjetor për cilësinë e ujit të pijshëm;

▪ Planet e Sigurisë së Ujit për secilin prej burimeve të ujit në shfrytëzim;

Për hartimin e këtyre planeve dhe raporteve KRU-B pret ndihmë nga IKSHPK ose projektet

mbështetëse të donatorëve, pasi që këto janë eksperienca të reja.

3.3 Grumbullimi i Ujërave të Ndotura

Gjatë periudhës planifikuese 2020 KRU-B do të vazhdojë të ofrojë shërbimet e grumbullimit të

ujërave të ndotura të pjesëve urbane të komunave: Ferizaj, Kaçanik dhe Hanit të Elezit por edhe të 40

zonave rurale të menaxhuara nga KRU-B. Ujërat e ndotura do të vazhdojnë të derdhen në 15

lumenjë/procka, pa ndonjë trajtim.

Gjatë periudhës 2020 planifikohet të investohet më tepër në mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit me

mjetet vetanake të Kompanisë, gjegjësht rreth €120,000.

Poashtu planfikohet pastrimi i rregullt, gradual, i rrjetit dhe pusetave të kanalizimit gjë që do të

rezultojë në zvogëlimin e numrit të bllokimeve në kanalizim përafërsisht për 20% në krahasim me

vitin 2019. KRU-B planifikon që këtë aktivitet të e kryej edhe në bashkëpunim me Komunat

përkatëse pasi që rrjeti i kanalizimit është i përzier me rrjetin e ujërave atmosferike – të cilat

mirëmbahen nga qeveritë komunale.


17

4 Plani i Shërbimit të Shitjes

Në nën-kapitullin 3.1 është elaboruar plani i zgjerimit të zonës së shërbimit (shtimi i numrit të

konsumatorëve). Ndërsa, tabela në vijim tregon në detaje prejardhjen e rritjes së numrit të

konsumatorëve sipas viteve dhe aktiviteteve bazë të KRU-B (ujë të pijshëm dhe grumbullim të

ujërave të ndotura).

Tabela 5. Rritja e numrit të konsumatorëve gjatë 2020-2022

Aktivitetet biznesore Periudha

2020 2021 2022

Uji i pijshëm (#)

Konsumatorët e rinj 1,888

Legalizimi i konsumatorëve ilegal 50 50 50

Kyçja e 6 fshatrave në Ferizaj 1,553 412

Kyçja e 2 fshatrave në Han të Elezit 518

Kyçja e 4 fshatrave në Kaçanik 135 313

Total 1,938 1,738 1,293

Grumbullimi i Ujërave të ndotura (#)

Konsumatorët e rinj 1,888

Legalizimi i konsumatorëve ilegal 50 50 50

Kyçja e 6 fshatrave në Ferizaj 1,553 412

Kyçja e 2 fshatrave në Han të Elezit 518

Kyçja e 4 fshatrave në Kaçanik 135 313

Total 1,938 1,738 1,293

Siç është paraqitur edhe në tabelën më lartë, numri i konsumatorëve të rinj do të shtohet në tërë

regjionin, mirëpo ky numër pritet të jetë më i ulët se viteve paraprake duke u bazuar në një dinamikë

më të ulët të ndërtimeve të reja krahasuar me vitet e fundit. Ndërsa ujësjellësat rural në (i) 6 fshatra

(Balaj, Gaçkë, Greme, Manastircë, Nerodime e Epërme, Nerodime e Poshtme) në Ferizaj; (ii) 2

fshatra (Dimcë, Seçishtë) në Han të Elezit; dhe (iii) 4 fshatra (Bajnicë, Nikaj, Rekë, Soponicë) në

Kaçanik, pritet të ndërtohen/rehabilitohen nga fondet e Programit RWSSP, gjatë periudhës 2020-

2021. Këto sistemi rurale do të menaxhohen nga KRU-B në bazë të një Memorandumi të

Mirëkuptimit të nënshkruar tashmë bashkë me Komunat përkatëse nën mbikëqyrjen e kompanisë

implementuese të Programit përkatës. Poashtu, në tabelë prezentohet një rritje prej 150 e

konsumatorëve ilegal që do të mund të identifikohen dhe rrjedhimisht të legalizohen përmes procesit

të rregullt ligjor të legalizimit si dhe bazuar në procedurat e brendshme të Kompanisë.

Pas rritjeve të planifikuara më lartë, numri total i konsumatorëve, duke përfshirë të tri kategoritë e

konsumatorëve, sipas shërbimeve të ofruara, gjatë viteve 2020-2022 do të jetë:

Tabela 6. Numri total i konsumatorëve të rregulltë gjatë 2020-2022 sipas aktiviteteve shërbyese

Aktivitetet biznesore Njësia Periudha

2020 2021 2022

Uji i pijshëm Nr. 31,724 33,462 34,755

Grumbullim i Ujërave të ndotura Nr. 29,088 30,826 32,119


18

Aktivitetet bazë të cilat do të vazhdojnë të ndërmerren edhe gjatë periudhës planifikuese janë:

4.1 Përdatësimi i bazës së të dhënave

Gjatë periudhës 2020 planifikohet mobilizimi i ekipit të lexuesve për të bërë mbledhjen e të dhënave

në teren me qëllim të përdatësimit të të dhënave për konsumatorët ekzistues. KRU-B poashtu

planifikon të ndërmerr aksionin e nënshkrimit të kontratave me konsumatorët ekzistues dhe ata të

rinj.

Siç është cekur edhe më lartë tek uji i pa-faturuar, sektori komercial do të ndërmerr masat e

verifikimit të të gjithë konsumatorëve pasiv dhe të aktivizimit të menjëhershëm të atyre që do të

identifikohen si aktiv.

Gjatë vitit 2020 do të vazhdohet me aktivitetin e identifkimit të lidhjeve ilegale. Ekipa teknike dhe

shërbimit me konsumatorë do të bashkëpunojnë ngusht për gjetjen dhe regjistrimin e konsumuesve

ilegal. Gjatë fushatës do t’iu bëhet me dije konsumuesve ilegal për përballjen me sanksionet ligjore.

Ndërsa konsumuesit e identifikuar tashmë do të regjistrohen në bazën e të dhënave të KRU-B.

4.2 Instalimi i ujëmatësve

Gjatë periudhës 2020-2022 KRU-B planifikon të instalojë/zëvendësojë rreth 2,000 ujëmatës për

konsumatorët ekzistues, ndërsa pjesa tjetër do të financohen nga vetë konsumatorët, të cilët do të

lidhen si konsumatorë të ri, në sistemin ekzistues të ujësjellësit dhe kanalizimit.

KRU-B poashtu do të përkujdeset që të gjithë ujëmatësit e rinj të instaluar të jenë komform

standardeve të përcaktuara nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë/Agjensioni i Metrologjisë.

4.3 Rritja e saktësisë së leximit të ujëmatësve

Me qëllim të rritjes së saktësisë së leximit të ujëmatësve, KRU-B do të mobilizojë ekipin e kontrollit

për të inspektuar gjendjen në teren në lidhje me saktësinë e deri tanishme të leximit të ujëmatësve

dhe gjendjen funksionale të tyre. Ekipet e kontrollit gjatë vitit 2020 do të aktivizohen gjatë gjithë

kohës ndërsa në vitet në vijim do të angazhohen vetëm kohë pas kohe për të kontrolluar saktësinë e

leximit të ujëmatësve. Në rastet e gjetjes së parregullsive, KRU-B do të ndërmerr masat ndëshkuese

ndaj lexuesve të papërgjegjshëm.

Gjatë vitit 2020 do të shikohet mundësia e zbatimit të pilot projektit të ndarjes së aktivitetit të leximit

dhe shpërndarjes së faturave nga aktiviteti i arkëtimit derë-më-derë, e cila besohet se do të sjell

rezultate më të mira (më të sakta) në lexim.

4.4 Faturimi

Faturimi për shërbimet e realizuara do të vazhdojë sipas procedurave të brendshme të Kompanisë

duke u bazuar në lexim. Faturimi do të vazhdojë të bëhet përmes Modulit të faturimit të paketës së

tanishme softverike, ku ky modul ndër të tjerash posedon edhe aplikacionin e paralajmërimit të

gabimeve gjatë leximit apo futjes së tyre në modul. Faturat do të vazhdojnë të shtypen në baza

mujore. Planifikohet që formati i faturës të rishikohet për të shtuar edhe disa informacione shtesë, të


19

cilat kërkohen nga Rregulla përkatëse e ARRU por edhe nga metodat e reja të arkëtimit (të paraqitura

më poshtë).

Pas marrjes së masave të paraqitura më lartë, gjatë periudhës planifikuese krahasuar me periudhën

paraprake, pritet të rritet vlera reale e faturimit.

4.5 Arkëtimi

Për periudhën 2020 KRU-B së pari planifikon të rrisë vlerën reale të të ardhurave të faturuara e pastaj

edhe eficiencën e arkëtimit (vlerat ne terma absolute dhe relative janë të siguruara në Kapitullin 5 si

dhe në Shtojcën Ia dhe Ib).

Me qëllim të rritjes së normës së arkëtimit do të ndërmerren veprimet si në vijim:

▪ Ndërmarrja e një fushate për vetëdijësimin e qytetarëve, që do të realizohet përmes TV dhe

radiove lokale;

▪ Ndjekja e rregullores së Kompanisë për arkëtimin e borxheve të vjetra, ku ndër të tjerash do

të realizohen takime me secilin konsumatorë veçmas;

▪ Kërkimi nga institucionet relevante për rimbursimin e arkëtimit për rastet sociale, në zbatim

të vendimit të Qeverisë;

▪ Marrja e masave të shkëputjes nga lidhja individuale për konsumatorët e pa ndërgjegjeshëm,

në bazë të rregullores përkatëse të ARRU dhe procedurave të brendshme të Kompanisë.

4.6 Relacionet me konsumatorë

KRU-B do të angazhohet në vazhdimësi të përmirësojë dhe shpejtojë procesin e shqyrtimit të

ankesave të konsumatorëve, përmes trajnimit të stafit që janë të angazhuar direkt në këtë proces dhe

avancimin e modulit të relacionit me konsumatorë.

4.7 Komunikimi me publikun

KRU-B do të angazhohet në përmirësimin e komunikimit me publikun e gjërë përmes pjesëmarrjes

së stafit (tashmë të përzgjedhur) të Kompanisë në mediat lokale dhe vendore. Për më tepër do të

përdatësohet uebfaqja e Kompanisë për të përfshirë edhe të rejat ditore/javore si dhe do të

përmirësohet më tutje komunikimi i drejtëpërdrejtë me konsumatorët përmes postës elektronike; sms

dhe rrjeteve sociale.

Detajet e të gjitha aktiviteteve të përmendura në këtë kapitull janë të paraqitura në Shtojcën III të

këtij dokumenti në formë konkrete të planeve të veprimeve që planifikohen të ndërmerren në vitin

2020.


20

5 Plani Financiar

KRU-B si ofruese e shërbimeve publike që është, me tarifa te rregulluara nga ARRU, të gjitha

përftimet financiare do të i’a kthen konsumatorëve të vetë përmes ofrimit të shërbimeve. Tarifat e

aprovuara nga ARRU në vitin 2020 janë përcaktuar duke marr parasysh parametrat të cilat lidhen me

ngritjen e performancës së Kompanisë, ndërsa tarifat për vitet 2021-2022 meqë do të përcaktohen

nga procesi pasardhës tre-vjeçar, për qëllime të këtij plani, janë marr në vlerën e njëjtë si ato të vitit

2020.

Mbajtja dhe raportimi i llogarive financiare të Kompanisë do të bëhen sipas legjislacionit në fuqi në

Republikën e Kosovës.

Gjatë periudhës planifikuese do të bëhet përdatësimi i Planit kontabël. Ky plan do të mundësojë

kontimin sipas qendrave të të ardhurave dhe shpenzimeve, të cilat kërkohen me kontabilitetin

rregullator dhe atë menaxherial.

Aktivitetet e prokurimit do të realizohet në bazë të Planit Vjetor të Prokurimit, i cili i dorëzohet

Agjencionit Qendror të Prokurimit.

5.1 Analiza e të Ardhurave

Gjatë periudhës 2020-2022, KRU-B planifikon që të ngrisë vazhdimisht shumën e të ardhurave nga

veprimtaria e saj primare (shërbimet e ujit). Vlera e faturimit për tërë periudhën planifikuese tre-

vjeçare është llogaritur në bazë të tarifave të përcaktuara nga ARRU gjatë rishikimit të procesit

tarifor të fundit, të publikuara në Dhjetor 2017.

Tabela 7. Tarifat për shërbimet e ujit dhe ujërave të ndotura

Përshkrimi Periudha

2019 (EUR/m3)

2020 (EUR/m3)

2021 (EUR/m3)

2022 (EUR/m3)

Tarifat volumetrike për Ujë

Kons. Shtëpiak 0.35 0.35 0.35 0.35

Kons. Jo-shtëpiak 0.63 0.55 0.55 0.55

Tarifat volumetrike për Ujërat e ndotura

Kons. Shtëpiak 0.12 0.12 0.12 0.12

Kons. Jo-shtëpiak 0.26 0.26 0.26 0.26

Tarifat Fikse

Kons. Shtëpiak 1.00 1.00 1.00 1.00

Kons. Jo-shtëpiak 2.00 2.00 2.00 2.00

KRU-B edhe për tri vitet e planifikuara vlerëson se nuk do të mund të arkëtojë të gjitha të ardhurat e

faturuara, por do të merr të gjitha të masat e mundshme për të arritur normën e përgjithshme të

arkëtimit prej rreth 90% deri në fund të vitit 2020.

Norma e planifikuar e arkëtimit të të ardhurave nga veprimtaria primare, për periudhën 2020-2022,

është paraqitur në diagramin në vijim.


21

Diagrami 2. Norma e arkëtimit (%)

Edhe në vitet në vijim KRU-B mund të përballet me rresiqe të ndryshme të cilat do të mund të

ndikojnë direkt ose indirekt në përmbushjen e normës së arkëtimit. Faktorët kryesor që vlerësohet se

do të shkaktojnë mos realizimin e arkëtimit në nivelin e kënaqshëm, të identifikuar nga KRU-B janë:

(i) mos-aftësia financiare për pagesë (rastet sociale); si dhe (ii) shkalla e ulët e punësimit të

popullatës dhe fuqia e ulët ekonomike e tyre.

Me qëllim të arritjes së normës së planifikuar të arkëtimit, KRU-B planifikon të ndërmerr veprimet të

cilat janë paraqitur tashmë në Kapitullin 4 apo në më shumë detaje në Shtojcën III.

Gjatë periudhës planifikuese të ardhurat tjera operative (kryerja e shërbimeve të lidhjes,

debllokimeve të kanalizimit, si dhe shërbimeve tjera të ngjashme) priten të realizohen 100%.

Vlerat e faturimit dhe arkëtimit për shërbimet primare (pa përfshirë të ardhurat tjera operative), në

terma absolute, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Tabela 8. Të ardhurat dhe shpenzimet në vlera absolute për 2020-2022

Emërtimi Njësia Periudha

2020 2021 2022

Faturimi (total) EUR 2,548,718 2,734,859 2,946,425

Arkëtimi (total) EUR 2,293,207 2,503,937 2,795,705

Norma e arkëtimit % 90% 92% 95%

5.2 Analiza e Shpenzimeve

Shpenzimet operative për periudhën e planifikuar 2020-2022 janë të orientuara ekskluzivisht në

drejtim të realizimit të caqeve të parapara në këtë plan.

Për vitin 2020 KRU-B planifikon të mbajë shpenzimet operative pa amortizim në nivelin e njëjtë me

atë të dakorduar me ARRU gjatë procesit tarifor 2018-2020. Menaxhmenti i Kompanisë është i

përkushtuar të implementojë programin e “zvogëlimit të shpenzimeve”, i cili tashmë ka filluar që nga

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2021 2022

Shkalla e arkëtimit %

Shkalla e arkëtimit AMV % Shkalla e arkëtimit BIZ % Shkalla e arkëtimit INS %


22

muaji Dhjetor 2019. Zvogëlimi i shpenzimeve do të afekton më së shumti kosto qendrën e

“aktiviteteve të përbashkëta biznesore”. Këtij aktiviteti të Kompanisë i paraprinë edhe ri-strukturimi i

kontove për të identifikuar saktë shpenzimet për secilën kosto qendër. Në diagramet në vijim

paraqiten ndarjet propocionale të shpenzimeve sipas kosto qendrave të aktiviteteve biznesore.

Diagrami 3. Propocioni i shpenzimeve operative për 2020 sipas aktiviteteve

Për më tepër, plani i detajizuar i shpenzimeve shprehur në shifra absolute është paraqitur në tabelën

në vijim:

Tabela 9. Shpenzimet operative të planifikuara për shërbimet e ujit të pijshëm, në 2020


2020

Ngarkesat e shërbimeve EUR 48,208

Kemikalet EUR 51,435

Energjia EUR 199,850

Shpenzimet e derivateve EUR 29,452

Pagat EUR 1,032,557

Materiali dhe materiet të konsumueshme EUR 4,410

Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara EUR 31,584

Mirëmbajtja dhe riparimet EUR 93,157

Shpenzimet tjera direkte EUR 39,672

Total EUR 1,530,326

Tabela 10. Shpenzimet operative të planifikuara për shërbimet e grumbullimit të ujërave të ndotura, në 2020


2020

Ngarkesa e shërbimit EUR 5,958

Energjia EUR 15,442

Shpenzimet e derivateve EUR 10,893

Pagat EUR 214,752

Materiali dhe materiet të konsumueshme EUR 136

Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara EUR 7,896

Mirëmbajtja dhe riparimet EUR 55,946

Shpenzimet tjera direkte EUR 14,673

Total EUR 325,696

Propocioni i shpenzimeve për Ujësjellës në 2020

Resurset dhe trajtimi i ujit

Distribuimi i ujit

Aktivitetet biznesore

(të përbashkëta)

Propocioni i shpenzimeve për Ujëra të ndotura në 2020

Grumbullimi i ujërave

të ndotura

Trajtimi i ujërave të ndotura

Aktivitetet biznesore (të përbashkëta)


23

Me qëllim që të krahasohet lehtë pjesëmarrja e secilës kategori të shpenzimeve në totalin e

shpenzimeve, propocioni i tillë, për të dy shërbimet, për vitin 2020, është paraqitur edhe në mënyrë

grafike përmes diagrameve të veçanta, si në vijim:

Diagrami 3. Propocioni i shpenzimeve operative për 2020 për ujin e pijshëm

Diagrami 4. Propocioni i shpenzimeve operative për 2020 për ujërat e ndotura

Në vitin 2020 pjesa më madhe e shpenzimeve operative prej rreth 68% për ujin e pijshëm dhe rreth

3.15%3.36%

13.06%

1.92%

67.47%

0.29%

2.06%

6.09%

2.59%

Propocioni i shpenzimeve për Ujësjellës në 2020

Ngarkesat e shërbimeve

Shpenzimet e kemikaleve

Shpenzimet e energjisë

Shpenzimet e derivateve

Shpenzimet e pagave

Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumueshme

Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit

Shpenzimet tjera direkte

1.83%4.74%

3.34%

65.94%

0.04%

2.42%

17.18%

4.51%

Propocioni i shpenzimeve për Ujëra të ndotura në 2020

Ngarkesat e shërbimeve

Shpenzimet e energjisë

Shpenzimet e derivateve

Shpenzimet e pagave

Shpenzimet e materialit dhe materieve të konsumueshme

Shpenzimet e shërbimeve të kontraktuara

Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe

riparimit

Shpenzimet tjera direkte


24

66% për ujërat e ndotura do të identifikohet me shpenzimet e stafit.

Kostot tjera kryesisht do të mbeten të njëjta, ndërsa rritja e lehtë për të gjitha zërat e shpenzimeve ka

të bëjë me rregullimin e kostos për inflacionin e parashikuar për ekonominë e Republikës së Kosovës

prej 1.5% përgjatë tërë periudhës planifikuese.

Në vazhdim shtjellohet situata e stabilitetit financiar. Referimi është bërë në bazë të të (i) ardhurave

totale të cilat përfshijnë të ardhurat nga shërbimet primare si dhe shërbimet tjera operative dhe (ii)

shpenzimeve operative pa amortizim të planifikuara (shih diagramin në vijim).

Diagrami 5. Raporti në mes të të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve operative pa amortizim për 2020-

2022

Duke u bazuar në të dhënat e planifikuara KRU-B do të kishte tejkalim të likuiditetit në rast se do të

kishte sukses në arkëtimin e të ardhurave të faturuara gjatë viteve 2020-2022 në shkallë optimale të

arkëtimit prej vetëm 90-95% të të ardhurave nga aktivitetet e rregullta dhe 100% të të ardhurave tjera

operative, në të kundërtën KRU-B do të ballafaqohet me probleme financiare. Përndryshe KRU-B

nuk mund të realizojë fitim kur të llogaritet edhe amortizimi vjetor i mjeteve themelore.

Paratë e gatshme në fund të vitit të parë planifikues d.m.th. në datën 31.12.2020, janë planifikuar të

jenë rreth €435,127 si shumë e mjeteve të aftësisë paguese të cilën duhet të e ruajë KRU-B në bankë

në mënyrë që të jetë e mundur të përmbush detyrimet e menjëhershme në periudhat vijuese. KRU-B

synon që nga viti 2021 të arrijë të formojë një fond rezerv, i cili për fillim do të mund të mbante një

shumë prej rreth €200,000 si para të gatshme në bankë, shumë kjo e barabartë me shumën e

shpenzimeve minimale të një muaji. Qëllimi i këtij fondi është që KRU-B të ketë para të gatshme në

rast të ndodhjes së ndonjë fatkeqësie apo në rast të bojkotimit masiv të pagesës nga konsumatorët për

shkak të ndonjë krize ekonomike në nivel vendi.

€ 0

€ 500,000

€ 1,000,000

€ 1,500,000

€ 2,000,000

€ 2,500,000

€ 3,000,000

2020 2021 2022

Të ardhurat e gatshme (EUR)/Shpenzimet operative (EUR)

Të ardhurat e gatshme Shpenzimet operative


25

6 Plani i Zhvillimit të Stafit dhe Sistemit Informativ

Menaxhues

6.1 Struktura Organizative e Re

Gjatë periudhës planifikuese, deri në vitin 2022 propozohet që të bëhen disa ndryshime në strukturën

organizative ekzistuese. Këto ndryshime janë paraqitur në Diagramin 6. Modeli i rekomanduar i

strukturës organizative unike është hartuar bashkarisht nga Sekretariati i Këshillit Ndërministror për

Ujëra, Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike në Ministrinë e Zhvillimit

Ekonomik, Autoriteti Rregullator i Shërbimeve të Ujit, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike,

Shoqata e Kompanive Rajonale të Ujit dhe shtatë Kompanitë Rajonale të Ujit.

Struktura në vijim është e paraqitur sipas funksioneve të Kompanisë.

Pasi që zbatimi i ndryshimeve të strukturës ekzistuese organizative dhe përshtatjeve të nevojshme për

strukturën e re organizative është një proces që kërkon një kohë të caktuar, KRU-B planifikon që

këtë proces të e fillojë nga Janari 2020 me synimin e përfundimit të tij kah Qershori 2020.

Aktivitetet konkrete për zbatimin e plotë të kësaj strukture konsistojnë në:

- Aprovimin formal të strukturës së re organizative

- Ri-alokimi i stafit në pozicionet e duhura

- Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive për pozitat e reja, të cilat nuk kanë ekzistuar si dhe


26

rishikimi i përshkrimit të detyrave dhe përgjegjësive për pozitat ekzistuese në frymën e

strukturës së re organizative, duke pasur parasysh linjat e përgjegjësisë

- Rishikimi i plotë dhe gjithëpërfshirës i rregullores për organizimin e brendshëm dhe

sistematizimin e vendeve të punës.

Sipas kësaj strukture, Kryeshefi Ekzekutiv ekzistues do të jetë edhe më tutje përgjegjës për

menaxhimin dhe operimin e Kompanisë. Ai do të ketë kompetencat të lidhë kontrata në emër të

kompanisë, në përputhje me Statutin e Kompanisë.

Vlerësimi i performancës së Kryeshefit Ekzekutiv dhe zyrtarëve tjerë të lartë edhe më tutje do të

bëhet nga Bordi i Drejtorëve, ndërsa për drejtorët/menaxherët tjerë do të bëhet nga Kryeshefi

Ekzekutiv.

Në periudhën 2020 KRU-B planifikon të ngrit numrin e punëtorëve për gjashtë (6). Kryerja e

detyrave të punës nga secili i punësuar do të bëhet në bazë të përshkrimit detaj të secilit vend të

punës veç e veç si dhe në bazë të procedurave të brendshme të Kompanisë.

KRU-B tenton që gjatë periudhës së planifikuar 2020-2022 të ngrit efikasitetin e stafit deri në 6.10.

6.2 Plani i Trajnimit të Stafit

Njësia që merret me burimet njerëzore, që nga viti i parë planifikues, pritet të hartojë një plan

strategjik dhe veprues të hollësishëm të nevojave të trajnimit të stafit.

6.3 Plani i Stimulimit të Stafit

Gjatë periudhës 2020 do të hartohet Plani për stimulimin e stafit i cili do të mbështetet nga

monitorimi dhe vlerësimi i performancës së stafit.

6.4 Plani i Zhvillimit të Sistemit Infomativ Menaxhues

Hapat që KRU-B do të marr për përmirësimin në fushën e IT dhe infrastrukturës informative brenda

periudhës së ardhshme tre-vjeçare janë:

▪ Punësimi i dy (2) zyrtarëve të TI dhe funksionalizimi i Zyrës së TI të KRU-B

▪ Përzgjedhja e një kompanie që do të sigurojë mirëmbajtjen e paketës financiare softverike

▪ Funksionalizimin e databazës për menaxhimin e mirëmbajtjes

▪ Integrim i të gjitha moduleve në shfrytëzim nga KRU-B.


27

7 Plani i Menaxhimit të Aseteve

Gjatë vitit 2019 KRU-B ka hartuar Planin afatgjatë të investimeve për një periudhë planifikuese 10-

vjeçare. Në të përshkruhen arsyet për investime dhe ndikimet afatgjata të këtyre investimeve në

shërbimet e ujit. Ndërsa, planifikimet e investimeve për tre-vjeçarin e ardhshëm, siç janë paraqitur në

tabelat e mëposhtme, janë në përputhshmëri me Planin afatgjatë.

Për një afat të mesëm, KRU-B planifikon të punojë në drejtim të zhvillimit të një sistemi

gjithëpërfshirës të menaxhimit të aseteve, ku lista e investimeve që do të burojnë nga një plan i

mirëfilltë i menaxhimit të aseteve do të i nënshtrohet analizave tjera të zgjedhjeve opcionale. Si

objektiv do të jetë integrimi i caqeve të biznesit të Kompanisë, sfidat e zbatimit dhe kultura

organizative në një skemë për përmirësimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve tona.

Departamenti operativ, që nga 2020TM1, do të sigurojë mirëmbajtjen e aktiviteteve si në vijim:

- Regjistrimin sistematik të aseteve individuale (inventarin) përfshirë koston e blerjes, kohën e

përdorimit dhe kohën e mbetur për tu përdorur, gjendjen fizike dhe kostot për riparim dhe

mirëmbajtje;

- Krijimin e një sistemi që do të mbështes menaxhimin e të gjitha aseteve përmes mirëmbajtjes

së planifikuar, riparimit, dhe/ose zëvendësimit;

- Krijimin e një sistemi raportues.

Në përgjithësi, inventarizimi i aseteve do të zhvillohet duke u bazuar në Udhëzuesin e Planit të

Menaxhimit të Aseteve të përgatitur nga ARRU në vitin 2012, ndërsa asaj do të i paraprinë politika e

menaxhimit të aseteve e cila do të artikulojë qartë parimet, qasjen dhe pritshmëritë në lidhje me

menaxhimin e aseteve. Kjo politikë do të formulohet gjatë viteve në vijim dhe do të jetë pjesë e planit

të menaxhimit të aseteve. Drejtimet strategjike në këtë politikë do të parashtrojnë vizionin për

mënyrën se si do të përmbushen pritshmëritë e konsumatorëve për 10 vitet e ardhshme. Këto politika

dhe strategji pastaj do të rishikohen më së rralli çdo pesë vjet në kuadër të planit afatgjatë të

Kompanisë.

Në vitet në vijim 2020-2022, KRU-B kryesisht do të fokusojë planin e saj të investimeve vetanake

dhe nga donacionet (Qeveria e Kosovës dhe agjensionet ndërkombëtare) jo vetëm në mirëmbajtjen

kapitale (d.m.th. në mirëmbajtjen e performancës së aseteve infrastrukturore dhe jo-infrastrukturore)

por edhe në ngritjet kapitale (që kanë bëjnë me plotësimin e rritjes së kërkesave për shërbime nga

konsumatorët ekzistues apo ata të rinj dhe arritjen e standardit për furnizim me ujë 24/7 për

konsumatorët ekzistues).

7.1 Plani i Investimeve për periudhën 2020-2022

Përderisa detajet e projekteve të listuara në vijim gjenden në Planin afatgjatë 2019-2028, në vijim

janë dhënë vetëm versionet përmbledhëse të këtyre projekteve.


28

ID e Projektit: P-UN 001

Titulli: Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ivajë

Afati kohor i përfundimit: 2020

Vlera e përllogaritur: €300,000

Burimi i financimit: Donacion nga Komuna e Kaçanikut

Përshkrimi / ndikimi: Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ivajë të Komunës së

Kaçanikut do të ndikojë direkt në përmirësimin e gjendjes

sanitare në këtë fshat.

ID e Projektit: P-U 002

Titulli: Zgjerimi i kapacitetit në Fabrikën e Trajtimit në Pleshinë


Vlera e përllogaritur: €1,000,000

Burimi i financimit: Donacion (i pa konfirmuar)

Përshkrimi / ndikimi: Zgjerimi i kapacitetit në Fabrikën e Trajtimit në Pleshinë

do të ndikojë direkt në zvogëlimin e reduktimeve të ujit

dhe do të mundësojë ofrimin e ujit të pijshëm edhe për

konsumatorët e rinj që planifikohen të shtohen në të

ardhmen.


Titulli: Hapja e puseve të reja (Kosinë, Rahovicë, Gurëz)




Përshkrimi / ndikimi: Hapja e puseve të reja për rritjen e sasisë së ujit për zonat

nën menaxhim të Kompanisë: Kosinë, Rahovicë dhe

Gurëz, pritet të ndikojë në zvogëlimin e reduktimeve të

ujit gjatë stinës së pikut.


Titulli: Ndërrrimi i rrjetit në disa rrugë të qytetit, konkretisht

ndërrimi i gypave AC (Azbest Cement), Cu (Bakër), Zn

(Zink)



Burimi i financimit: Vetanake

Përshkrimi / ndikimi: Ndërrimi i gypave të ujit të pijshëm do të bëhet në pjesët

ku rrjeti është shumë i vjetëruar, ku për pasojë humbjet

teknike të ujit janë shumë të larta.

ID e Projektit: P-K 005

Titulli: Blerja e një autocisterne për pastrimin e kanalizimit





29

Përshkrimi / ndikimi: Blerja e autocisternës do të ndikojë në përmirësimin e

gjendjes sanitare në zonën e shërbimit.


Titulli: Blerja e paisjeve për zonat “DMA”




Përshkrimi / ndikimi: Formimi i zonave “DMA” do të ndikojnë në zvogëlimin e

humbjeve të ujit.


Titulli: Ndërrimi i kanalizimit në disa rrugë të qytetit




Përshkrimi / ndikimi: Ndërrimi i kanalizimit në disa rrugë të qytetit të Ferizajit

dhe Kaçanikut do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes

sanitare në zonën e shërbimit.


Titulli: Ndërrimi i kanalizimit në rrugën ‘Xhemal Kada’




Përshkrimi / ndikimi: Ndërrimi i kanalizimit në këtë rrugë të qytetit të Ferizajit

do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë

zonë.


Titulli: Ndërrimi i kanalizimit në Koshare 40 m




Përshkrimi / ndikimi: Ndërrimi i kanalizimit në Koshare (rreth 40 m) do të

ndikojë në përmirësimin e gjendjes sanitare në këtë zonë.


Titulli: Ndërrimi i rërës së kuarcit në FTU në Pleshinë




Përshkrimi / ndikimi: Ndërrimi i rërës së kuarcit në FTU në Pleshinë do të

ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit.


Titulli: Hapja e puseve të reja për Gërlicë dhe Komogllavë



30



Përshkrimi / ndikimi: Hapja e dy puseve të reja për fshatrat Gërlicë dhe

Komogllavë me kapacitet Q = 15 l/s do të ndikojë në

arritjen e standardit të furnizimit prej 24 orë në këto zona.


Titulli: Izolimi dhe mbrojtja e resurseve ujore



Burimi i financimit: Donacion nga Programi ‘RWSSP’

Përshkrimi / ndikimi: Izolimi dhe mbrojtja e resurseve ujore do të ndikojë në

përmirësimin e cilësisë së ujit të pa-përpunuar.


Titulli: Vendosja e valvulave të ajrimit dhe valvulave lëshuese në

rrjet




Përshkrimi / ndikimi: Vendosja e valvulave të ajrimit dhe valvulave lëshuese në

rrjet do të ndikojë në stabilizimin e presionit brenda

gypave.


Titulli: Krijimi i zonave të matura




Përshkrimi / ndikimi: Krijimi i tetë zonave të matura – “DMA” në tërë zonën e

shërbimit do të ndikojë në menaxhimin më të mirë të ujit

të distribuar, gjë që ndikon në zvogëlimin e humbjeve të

ujit.


Titulli: Instalimi i matësve të prodhimit në të gjitha sistemet

trajtuese




Përshkrimi / ndikimi: Instalimi i matësve të prodhimit në të gjitha sistemet

trajtuese do të ndikojë në menaxhimin më të mirë të

kapaciteteve trajtuese të ujit.


Titulli: Ndërrimi i gypit transportues nga Pleshina deri në qytetin

e Ferizajit




31


Përshkrimi / ndikimi: Ndërrimi i gypit transportues Ø 315 AC nga Pleshina deri

në qytetin e Ferizajit do të ndikojë në zvogëlimin e

humbjeve të ujit


Titulli: Rehabilitimi i ujëmbledhësit – ‘Përroi i Sylës’




Përshkrimi / ndikimi: Rehabilitimi i ujëmbledhësit – ‘Përroi i Sylës’ do të

ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ujit.


Titulli: Rehabilitimi i kaptazhës në Nerodime për fshatrat

Nerodime dhe Balaj




Përshkrimi / ndikimi: Rehabilitimi i kaptazhës në Nerodime për fshatrat

Nerodime dhe Balaj do të ndikojë në përmirësimin e

cilësisë së ujit dhe shtimin e kapacitetit të burimit të ujit


Titulli: Hapja e puseve të reja për fshatrat Muhoc,

Lloshkobare, Kosinë, Slivovë, Koshare dhe Tërn



Burimi i financimit: Donacion nga Komuna e Ferizajit

Përshkrimi / ndikimi: Hapja e puseve të reja për fshatrat Muhoc,

Lloshkobare, Kosinë, Slivovë, Koshare dhe Tërn me

kapacitet Q = 15 l/s do të ndikojë në arritjen e

standardit të furnizimit prej 24 orë në këto zona.


Titulli: Ndërtimi i dy kaptazhave të reja në Gaçkë




Përshkrimi / ndikimi: Ndërtimi i dy kaptazhave të reja në Gaçkë do të i

sigurojë ujë të pijshëm këtij fshati


Titulli: Ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit për fshatrat Sojevë,

Dardani dhe Zllatar Afati kohor i përfundimit: 2022




32

Përshkrimi / ndikimi: Ndërtimi i sistemit të ujësjellësave për fshatrat Sojevë,

Dardani dhe Zllatar do të i sigurojë ujë të pijshëm

këtyre fshatrave


Titulli: Ndërtimi i një rezervoari shtesë për fshatrat Slivovë,

Koshare dhe Tërn Afati kohor i përfundimit: 2022



Përshkrimi / ndikimi: Ndërtimi i një rezervoari (kapaciteti: V = 5000 m3)

shtesë te lokacioni ‘Parku i Lirisë’, do të ndikojë në

rritjen e presionit të ujit në këto zona.


Titulli: Ndërtimi i një sistemi të ri për përpunimin e ujit Afati kohor i përfundimit: 2022

Vlera e përllogaritur: €5,000,000

Burimi i financimit: Donacion nga Komuna e Ferizajit

Përshkrimi / ndikimi: Ndërtimi i një mini-sistemi për përpunimin e ujit me

kapacitet Q = 80-100 l/s nga burimet ujore nëntokësore,

për furnizim të pjesës lindore të qytetit.


Titulli: Funksionalizimi ITUP në Dimcë




Përshkrimi / ndikimi: Funksionalizimi ITUP në Dimcë, të Komunës së Hanit

të Elezit do të furnizojë me ujë fshatin Dimcë si dhe

pjesën lindore të qytetit të Hanit të Elezit


33

Shtojca Ia: Të dhënat dhe caqet e performancës

mujore në 2020

Të dhënat e planifikuara

III VI IX XII Total/mes '19

D 001 Uji i trajtuar (m3) 2,142,581 2,142,581 2,142,581 2,142,581 8,570,324

D 002 Konsumatorët e regjistruar (nr.) 28,117 28,170 29,047 29,542 29,542

D 002.1 Konsumatoret shtepiak (nr.) 25,466 25,501 26,308 26,744 26,744

D 002.1.1 Konsumatoret shtepiak me ujematje (nr.) 24,968 25,297 26,308 26,744 26,744

D 002.2 Konsumatoret kom. (bisnese) (nr.) 2,491 2,505 2,573 2,631 2,631

D 002.2.1 Konsumatoret kom. (bisnese) me ujematje (nr.) 2,491 2,505 2,573 2,631 2,631

D 002.3 Konsumatoret kom. (institucione) (nr.) 160 164 166 167 167

D 002.3.1 Konsumatoret kom. (institucione) me ujematje (nr.) 160 164 166 167 167

D 004 Uji me shumice i faturuar (m3) 0 0 0 0 0

D 005 Uji i faturuar (m3) 792,236 797,813 876,008 904,858 3,370,915

D 005.1 Uji i faturuar (amviseri) (m3) 700,688 670,200 769,092 775,632 2,915,612

005.1.1 Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa (amviseri) (m3) 690,021 667,908 769,092 775,632 2,902,653

D 005.2 Uji i faturuar (biznese) (m3) 57,363 61,890 72,459 94,499 286,211

D 005.2.1 Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa (bisnese) (m3) 57,243 61,890 72,459 94,499 286,091

D 005.3 Uji i faturuar (institucione) (m3) 34,185 65,723 34,457 34,727 169,092

D 005.3.1 Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa (institucione) (m3) 34,185 65,723 34,457 34,727 169,092

D 006 Faturimi (€) 494,839 500,008 537,349 562,075 2,094,271

D 006.1 Faturimi për amvisëri (€) 388,996 400,085 430,932 437,475 1,657,488

D 006.2 Faturimi për biznese (€) 68,481 73,057 74,652 92,544 308,734

D 006.3 Faturimi për institucione (€) 37,362 26,866 31,765 32,056 128,049

D 006.3 Faturimi nga uji me shumicë (€) 0 0 0 0 0

D 007 Arkëtimi (€) 400,504 390,285 521,858 454,914 1,767,561

D 007.1 Arkëtimi për amvisëri (€) 312,060 303,385 405,105 342,845 1,363,395

D 007.2 Arkëtimi për biznese (€) 71,045 61,044 84,852 80,014 296,955

D 007.3 Arkëtimi për institucione (€) 17,399 25,856 31,901 32,056 107,212

D 007.3 Arkëtimi nga uji me shumicë (€) 0 0 0 0 0

D 008 Të hyrat nga kyqjet 8,770 8,263 8,219 4,000 29,252

D 009 Shpenzimet operative pa amortizim 383,477 384,932 405,736 406,500 1,580,645

D 010 Shpenzimet jo operative (investimet vetanake) 6,582 12,174 6,151 38,000 62,907

D 010.1 Infrastrukture-pertritje 4,422 8,471 1,770 0 14,662

D 010.2 Infrastrukture-rritje 0 0 0 0 0

D 010.3 Joinfrastrukture-mirembajtja kapitale 0 0 0 0 0

D 010.4 Joinfrastrukturë-rritja kapitale 0 0 0 0 0

D 010.5 Aktivitetet biznesore 2,160 3,703 4,381 38,000 48,244

D 011 Numri i punëtorëve 205 206 203 203 203

I 001 Uji i pafaturuar (%) 63% 63% 59% 58% 61%

I 002 Përqindja e konsumimit të matur (%) 99% 100% 100% 100% 100%

I 003 Propocioni i konsumatorëve me ujëmatësa (%) 98% 99% 100% 100% 100%

I 004 Rritja e faturimit (%)

I 005 Shkalla e arkëtimit (% tërë) 81% 78% 97% 81% 84%

I 005.1 Shkalla e arkëtimit (% a) 80% 76% 94% 78% 82%

I 005.2 Shkalla e arkëtimit (% b) 104% 84% 114% 86% 96%

I 005.3 Shkalla e arkëtimit (% i) 47% 96% 100% 100% 84%

I 006 Norma e mbulesës së punës (#) 1.07 1.04 1.31 1.13 1.14

I 007 Norma e punës (#) 1.31 1.32 1.34 1.39 1.34

I 008 Shpenzimet operative për njësi (€/m3) 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18

I 009 Efikasiteti i stafit ('000 kons) 7.29 7.31 6.99 6.87 6.87

I 011 Tarifat mesatare të vlerësuara për m3 0.62 0.63 0.61 0.62 0.62

* Te ardhurat (faturimi & arketimi) jane te perllogaritura me tarifat nominale, ku inflacioni eshte parapare te jete 1.5%

Legenda:

Vlerësimi për vitin 2019

te perllogaritura


34

Shtojca Ib: Të dhënat dhe caqet e performancës

vjetore në 2020-2022

Të dhënat e planifikuara

Planifikimi për

vitin 2021

Planifikimi për

vitin 2022

Total/mes '19 Total/mes 2020 Total/mes 2021 Total/mes 2022

D 001 Uji i trajtuar (m3) 9,410,909 7,157,960 7,600,000 8,000,000

D 002 Konsumatorët e regjistruar (nr.) 29,542 31,724 33,462 34,755

D 002.1 Konsumatoret shtepiak (nr.) 26,744 28,682 30,420 31,713

D 002.1.1 Konsumatoret shtepiak me ujematje (nr.) 26,744 28,682 30,420 31,713

D 002.2 Konsumatoret kom. (bisnese) (nr.) 2,631 2,831 2,831 2,831

D 002.2.1 Konsumatoret kom. (bisnese) me ujematje (nr.) 2,631 2,831 2,831 2,831

D 002.3 Konsumatoret kom. (institucione) (nr.) 167 211 211 211

D 002.3.1 Konsumatoret kom. (institucione) me ujematje (nr.) 167 211 211 211

D 004 Uji me shumice i faturuar (m3) 0 0 0 0

D 005 Uji i faturuar (m3) 3,370,915 4,317,960 4,714,056 5,114,946

D 005.1 Uji i faturuar (amviseri) (m3) 2,915,612 3,879,900 4,269,180 4,654,470

005.1.1 Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa (amviseri) (m3) 2,902,653 3,879,900 4,269,180 4,654,470

D 005.2 Uji i faturuar (biznese) (m3) 286,211 301,560 308,256 323,856

D 005.2.1 Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa (bisnese) (m3) 286,091 301,560 308,256 323,856

D 005.3 Uji i faturuar (institucione) (m3) 169,092 136,500 136,620 136,620

D 005.3.1 Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatësa (institucione) (m3) 169,092 136,500 136,620 136,620

D 006 Faturimi (€) 2,094,271 2,548,718 2,734,859 2,946,425

D 006.1 Faturimi për amvisëri (€) 1,657,488 2,129,260 2,309,227 2,508,132

D 006.2 Faturimi për biznese (€) 308,734 304,891 310,942 323,603

D 006.3 Faturimi për institucione (€) 128,049 114,567 114,690 114,690

D 006.3 Faturimi nga uji me shumicë (€) 0 0 0 0

D 007 Arkëtimi (€) 1,767,561 2,293,207 2,503,937 2,795,705

D 007.1 Arkëtimi për amvisëri (€) 1,363,395 1,873,749 2,078,304 2,357,412

D 007.2 Arkëtimi për biznese (€) 296,955 304,891 310,942 323,603

D 007.3 Arkëtimi për institucione (€) 107,212 114,567 114,690 114,690

D 007.3 Arkëtimi nga uji me shumicë (€) 0 0 0 0

D 008 Të hyrat nga kyqjet 29,252 1,776 14,000 14,000

D 009 Shpenzimet operative pa amortizim 1,580,645 1,856,022 1,950,000 2,055,000

D 010 Shpenzimet jo operative (investimet vetanake) 62,907 250,000 140,000 10,000

D 010.1 Infrastrukture-pertritje 14,662 70,000 0 0

D 010.2 Infrastrukture-rritje 0 60,000 85,000 0

D 010.3 Joinfrastrukture-mirembajtja kapitale 0 0 30,000 10,000

D 010.4 Joinfrastrukturë-rritja kapitale 0 120,000 25,000 0

D 010.5 Aktivitetet biznesore 48,244 0 0 0

D 011 Numri i punëtorëve 203 209 211 212

I 001 Uji i pafaturuar (%) 64% 40% 38% 36%

I 002 Përqindja e konsumimit të matur (%) 100% 100% 100% 100%

I 003 Propocioni i konsumatorëve me ujëmatësa (%) 100% 100% 100% 100%

I 004 Rritja e faturimit (%) 22% 7% 8%

I 005 Shkalla e arkëtimit (% tërë) 84% 90% 92% 95%

I 005.1 Shkalla e arkëtimit (% a) 82% 88% 90% 94%

I 005.2 Shkalla e arkëtimit (% b) 96% 100% 100% 100%

I 005.3 Shkalla e arkëtimit (% i) 84% 100% 100% 100%

I 006 Norma e mbulesës së punës (#) 1.14 1.24 1.29 1.37

I 007 Norma e punës (#) 1.34 1.37 1.41 1.44

I 008 Shpenzimet operative për njësi (€/m3) 0.17 0.26 0.26 0.26

I 009 Efikasiteti i stafit ('000 kons) 6.87 6.59 6.31 6.10

I 011 Tarifat mesatare të vlerësuara për m3 0.62 0.59 0.58 0.58

* Te ardhurat (faturimi & arketimi) jane te perllogaritura me tarifat nominale, ku inflacioni eshte parapare te jete 1.5%

Vlerësimi për

vitin 2019

Planifikimi për

vitin 2020


35

Shtojca II: Pasqyra e të ardhurave në 2020

Planifikimi i të

ardhurave në fund të

2020

Pasqyra e të

ardhurave në fund të

2019*

Euro Euro

Të ardhurat

Nga shitja e shërbimeve të ujit 2,548,718 2,094,271

Nga shërbimet tjera operative 81,776 89,617

Të hyrat nga grantet 253,834 267,194

2,884,328 2,451,082

Shpenzimet operative

Ngarkesat e shërbimeve 54,166 0

Pagat 1,247,309 1,229,421

Mirëmbajtja dhe riparimi 149,103 39,693

Energjia 215,292 147,265

Derivatet 40,345 26,079

Materiali dhe materiet të konsumueshme 55,982 75,023

Shpenzimet e kontraktuara 39,480 1,586

Shpenzimet tjera direkte 54,345 89,842

Provizionimi i borxheve të këqija 254,872 0

Amortizimi 881,728 868,811

2,992,622 2,477,720

Fitimi/Humbja nga aktivitetet operative -108,294 -26,638

Shpenzimet nga aktivitetet investive 0

Të ardhurat financiare 0 0

Të ardhurat jo operative 0 0

Shpenzimet financiare 0 0

Fitimi/Humbja para tatimit në fitim -108,294 -26,638

Tatimi në fitim 0 0

Fitimi/Humbja neto për vit -108,294 -26,638

*Shënim: REF të dhënave aktuale (2019) për nëntë muajt e parë të vitit, ndërsa muajt tjerë janë të vlerësuar


36

Shtojca III: Planet e veprimeve në 2020

Emërtimi i Planit të Veprimit Verifikimi i konsumatorëve pasiv dhe fiktiv ID V01

Objektivi

Menaxhimi i gjithë konsumatorëve pasiv dhe fiktiv, duke

rezultuar në një saktësi të rritur të databazës së

konsumatorëve dhe në një ulje të humbjeve administrative të

ujit

Njësia: Shitja

Rezultati i pritur Të gjithë konsumatorët pasiv dhe fiktiv janë trajtuar dhe

rezultatet e regjistruara në databazën e konsumatorëve Menaxheri

Udhëheqësi i

Shitjes

Aktivitetet/ Nën-Aktivitetet Personat përgjegjës Afati kohor Risqet/

Pengesat

Aktivitetet dhe Treguesit e

ndërlidhur

0. Detyra Fillestare: Pranimi i Planit të Veprimit

Stafi i Departamentit të Shitjes pajtohet me të gjitha detyrat

lidhur me këtë veprim

Udhëheqësi i Shitjes

Mbështetës:

Zyrtari për GIS

Faturuesi

Ekipi Kontrollues

Pajtimi për Planin

e Veprimit në

Mars 2020

Plani i Veprimit i pranuar

1. Detyra Përgatitore 1: Printimi i listës së “konsumatorëve

pasiv dhe fiktiv” (Puna në zyre)

Lista e të ashtuquajtureve “konsumatorë pasiv dhe fiktiv”

duhet të filtrohet nga databaza e Konsumatorëve në modulin

e Faturimit, dhe të importohet në fletë Excel për procedim të

mëtejshëm. Fillohet me zona të ndara gjeografike, së pari

në Ferizaj


Mars 2020 Kategorizimi i konsumatorëve pasiv

dhe fiktiv.

2. Detyra Përgatitore 2: Adoptimi i një plani të detajuar të

veprimit (Puna në zyre)

Udhëheqësi i Shitjes duhet të hartojë dhe adoptojë një plan

të detajuar për alokimin e burimeve:

- Përgatitja e mjeteve dhe veturave që duhen

- Mobilizimi i Ekipit Ekzistues Kontrollues për të bërë

anketimin. Ekipi duhet të posedojë uniforma të

identifikueshme të kompanisë apo të pakten të kenë

kartën identifikuese të kompanisë përderisa e bëjnë


Mbështetës:

Zyrtari për GIS

Faturuesi

Ekipi Kontrollues

Mars 2020 Krijimi i Planit të Detajuar të

Veprimit.


37

anketën.

- Identifikimi i një numri mesatar të pronave që mund të

hetohen gjatë një dite.

3. Detyra implementuese 1: Kategorizimi i konsumatorëve

pasiv dhe fiktiv (Puna në zyre)

Udhëheqësi i Shitjes duhet të identifikojë se cilës prej

kategorive vijuese i përkasin konsumatorët pasiv:

- K1: Konsumatorë fiktiv (ata të cilët nuk janë më

konsumatorë dhe nuk kanë borxhe, por ekzistojnë në

databazën e konsumatorëve)

- K2: Konsumatorë fiktiv (ata të cilët nuk janë më

konsumatorë dhe kanë borxhe, por ekzistojnë në

databazën e konsumatorëve)

- K3: Konsumatorë pasiv (pa ujëmatës)

- K4: Konsumatorë pasiv (me ujëmatës)

Kjo duhet bërë duke shtuar shënime (p.sh. kategori) pranë

emrit të secilit konsumator në fletën Excel.


Mbështetës:

Faturuesi

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Lista e kategorizuar e

konsumatorëve pasiv dhe fiktiv.

4. Detyra implementuese 2: Performimi i anketimit në terren

• Të gjithë konsumatorët që hyjnë në nënkategorinë K1 -

K4 duhet të verifikohen në terren. Kjo duhet të bëhet nga

Ekipi ekzistues i Kontrollit.

• Udhëheqësi i Ekipit Kontrollues duhet të raportojë të

dhënat e anketuara tek Udhëheqësi i Shitjes për procesim

të mëtejshëm.

• Të gjithë konsumatorët pasiv që hyjnë në nënkategorinë

K3 duhet të pajisen me ujëmatësa. Udhëheqësi i Shitjes

duhet të kordinojë këtë me Udhëheqësin e Departamentit

Operativ.


Mbështetës:

Udhëheqësi i

Departamentit

Operativ

Ekipi Kontrollues

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Raportet e Progresit të Anketimit

paraqiten në baza ditore.

5. Detyra implementuese 2: Puna në zyre

• Të dhënat e kontrolluara (përmirësuara) në teren duhet të

insertohen në databazë.

• Udhëheqësi i Shitjes duhet të merr masa konkrete (sipas

rregullores për borxhet e vjetra) ndaj konsumatorëve që

hyjnë në kategorinë K2.


Mbështetës:

Faturuesi

Zyrtari për GIS

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Databaza e konsumatorëve e

përdatësuar me të dhëna të sakta për

konsumatorët pasiv dhe fiktiv.


38

6. Raportimi:

• Raportet e aktiviteteve ditore duhet paraqitur tek

Udhëheqësi i Shitjes nga Udhëheqësi i Ekipit Kontrollues.

Këto raporte duhet të përfshijnë të paktën këto informata

vijuese: Datën, emrin e plotë të Anëtarëve të Ekipit,

numrin e vizituar të konsumatorëve dhe shënimet për

secilin konsumator të vizituar.

• Raportet Përmbledhëse Javore të Progresit do të paraqiten

tek KShE nga Udhëheqësi i Shitjes.

• Raportet duhet të përfshijnë të paktën: (i) numrin total të

konsumatorëve pasiv dhe fiktiv të vizituar brenda

periudhës raportuese, (ii) numrin total të planifikuar të

konsumatorëve pasiv dhe fiktiv, (iii) përqindjen e

konsumatorëve pasiv dhe fiktiv të vizituar.

• Një raport përmbledhës për Raportin e Progresit të

Kompletimit të Planit të Veprimit duhet paraqitur tek

KShE nga Udhëheqësi i Shitjes. Ky raport duhet të

hartohet brenda 5 ditëve të punës pas kompletimit të

Planit të Veprimit.


Mbështetës:

Udhëheqësi i Ekipit

Kontrollues

Baza ditore,

javore dhe një

javë pas

kompletimit të


Raportet e Progresit të paraqitura në

baza ditore.

Raportet Përmbledhëse të Progresit

të paraqitura në baza javore.

Raporti i Progresit të Kompletimit

të Planit të Veprimit.


39

Emërtimi i Planit të Veprimit Identifikimi dhe regjistrimi i lidhjeve ilegale të

identifikuara përmes ushtrimit të hartografisë ID V002

Objektivi

Trajtimi i të gjitha lidhjeve të identifikuara ilegale, duke

rezultuar direkt në zvogëlimin e ujit të pa-faturuar (humbjet

administrative) dhe rritjen e saktësisë së databazës së

konsumatorëve

Njësia:

Departamenti i

Humbjeve &

Departamenti i Shitjes

Rezultati i pritur Të gjitha lidhjet ilegale të trajtuara - kthimi në konsumatorë

legal Menaxheri:

Udhëheqësi i Dep. të

Humbjeve

Aktivitetet/ Nën-Aktivitetet Personat

përgjegjës Afati kohor

Risqet/

Pengesat


ndërlidhur


Departamentet e Humbjeve dhe të Shitjes duhet të pajtohen

që të bashkëpunojnë në këtë veprim.

Udhëheqësi i

Humbjeve

Ekipi i terenit

Mbështetës:

Udhëheqësi i

Shitjes

Udhëheqësi i

ndërprerjeve të

lidhjeve

Faturuesi

Zyrtari i GIS

Pajtimi për Planin

e Veprimit në

fillim të muajit

Mars 2020

Plani i Veprimit i pranuar

1. Detyra Përgatitore 1: Printimi i hartave dhe përgatitja e

dokumenteve tjera (Puna në zyre)

• Para kryerjes së hetimit, shumë me rëndësi janë

informatat lidhur me pikat e lidhjeve fizike ilegale. Andaj

bëhet printimi, në një format lehtë të lexueshëm, i hartës

së zonës së shërbimit që do paraqes informata për pikat

lidhëse ilegale, të mundshme, nga sistemi i hartografisë.

Fillohet së pari me zonat pilot DMA e pastaj vazhdohet

me tërë territorin. Bëhen tri kopje për tu dorëzuar, njëra

për stafin që do ekzekutojë punën në terren, një kopje

mbetet me Zyrtarin e GIS dhe tjetra mbetet me

Faturuesin.

• Pikëzimi i lidhjeve të mundshme ilegale nga sistemi i

hartografisë.

Udhëheqësi i

Humbjeve

Ekipi i terenit

Mbështetës:

Udhëheqësi i

Shitjes

Udhëheqësi i

ndërprerjeve të

lidhjeve

Faturuesi

Zyrtari i GIS

Mars 2020

Hartat e printuara dhe të dorëzuara tek

Stafi Ekzekutues i Terrenit, Zyrtari i

GIS dhe Faturuesi.


40

• Hartimi i Letrës/ Shkresës që deklaron qartë gjobat lidhur

me lidhjet ilegale.

• Mbajtja e një punëtorie/ trajnimi një-ditor informativ,

kordinues, për stafin vijues: Stafin Ekzekutiv të Terrenit,

Zyrtarin e GIS, dhe Faturuesin.

2. Detyra Implementuese 1: Adoptimi i Planit të detajuar të

Veprimit

Hartimi dhe adoptimi i planit të detajuar për alokimin e

burimeve:

• Përgatitja e mjeteve dhe veturave që nevojiten.

• Krijimi i Ekipit për të bërë anketimin. Propozohet që të

caktohen 4 anëtarë të stafit: një Udhëheqësi i Ekipit, një

Lexues i Matësve (për të mbledhur të dhënat personale

të konsumatorëve dhe të dhënat matëse dhe komunikimi

me konsumatorë) dhe dy Teknik (për të mbledhur të

dhënat e lidhjeve fizike të ujit dhe kanalizimit dhe

performimi i shkëputjes së lidhjeve, nëse është e

nevojshme). Anëtarët e Ekipit duhet të veshin uniforma

të identifikueshme të kompanisë apo të pakten ID e

kompanisë.

• Identifikimi i një numri mesatar të pronave të cilat

mund të hetohen gjatë një dite.

Udhëheqësi i

Ekipit të terenit

Mars 2020

Plani i hartuar në detaje.

3. Detyra Implementuese 2: Kryerja e anketimit në terren

• Përmbledhja e gjetjeve në Formularin e të Dhënave duke

treguar llojin e kundërvajtjes së zbuluar në pronë.

Kompletimi i dy kopjeve të formularit dhe kthimi i njërës

në zyrë. Dorëzimi i formularit të dytë tek konsumatori.

• Shpjegimi për konsumatorë lidhur me kushtet e të qenurit

konsumator ilegal i KRU-B dmth ofrimi i Letrës e cila

deklaron qartazi gjobat që duhet paguar dhe pasojat tjera

nëse ndodh shkëputja e lidhjes.

• Ndërmarrja e hapave të mëtejshme (shkëputja e lidhjes

ose regjistrimi si konsumatorë i ri).

• Udhëheqësi i Ekipit duhet të sigurojë që të gjithë

formularet janë plotësuar dhe dorëzuar tek Udhëheqësi i

Humbjeve dhe ai i Shitjes, në baza ditore.

Udhëheqësi i

Ekipit të terenit

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Raportet e Progresit të Anketimit të

paraqitura në baza ditore.


41

4. Detyra Implementuese 2: Puna në zyre

• Udhëheqësi i Shitjes duhet të i mbledh të gjithë

formularët e lidhjeve ilegale dhe të i proceson më tutje tek

Sekretari i Kompanisë për zbatimin e hapave të

mëtejshëm ligjor

• Udhëheqësi i Shitjes duhet të sigurojë që të gjithë rastet

që pranojnë të jenë konsumatorë, të regjistrohen në

modulin e faturimit dhe në GIS.

Udhëheqësi i

Shitjes

Mbështetës:

Zyrtari i GIS

Faturuesi

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Formularët e plotësuar të të dhënave të

paraqitur në baza ditore.

5. Raportimi

• Raportet ditore të aktivitetit duhet paraqitur tek

Udhëheqësi i Humbjeve dhe atij të Shitjes. Këto raporte

duhet të perfshijnë të paktën këto informata vijuese:

Datën, emrin e plotë të anëtarit të Ekipit, emrin e Zonës,

numrin e konsumatoreve të vizituar, shënimet për secilin

konsumator të vizituar.

• Raportet Përmbledhëse të Progresit Javor të paraqiten tek

KShE.

• Raportet të përfshijnë të paktën: (i) numrin total të

konsumatorëve të vizituar brenda periudhës raportuese,

(ii) numrin total të konsumatorëve të planifikuar, (iii)

përqindjen e konsumatorëve të vizituar, (iv) përqindjen e

legalizimit: numrin e konsumatorëve që legalizohen/

numrin e konsumatorëve ilegal.

• Një raport përmbledhës për Raportin e Progresit të

Kompletimit të Planit të Veprimit të dorëzohet tek KShE

nga Udhëheqësi i Humbjeve. Ky raport duhet të hartohet

brenda 5 ditëve të punës pas kompletimit të Planit të

Veprimit.

Udhëheqësi i

Ekipit të terenit

Baza ditore,

javore dhe një

javë pas

kompletimit të

Planit të Veprimit

Raportet e Progresit të paraqitura në

baza ditore.

Raportet Përmbledhëse të Progresit të

paraqitura në baza javore.

Raportet e Progresit të Kompletimit të



42

Emërtimi i Planit të Veprimit Përdatësimi dhe plotësimi i databazës së konsumatorëve ID V003

Objektivi Përdatësimi i databazës së konsumatorëve me informatat shtesë Njësia Departamenti i

Shitjes

Rezultati i pritur Verifikimi dhe përdatësimi i databazës së konsumatorëve për të

rritur efiçiencën e faturimit dhe arkëtimit Menaxheri

Udhëheqësi i

Shitjes

Aktivitetet/ Nën-Aktivitetet Personat përgjegjës Afati kohor Risqet/ Pengesat Aktivitetet dhe Treguesit e

ndërlidhur

0. Pranimi i Planit të Veprimit

Vendimi i menaxhmentit për të pranuar planin e veprimit,

duke përfshirë alokimin e qartë të burimeve për

implementimin dhe datën e fillimit të planit të veprimit.

Udhëheqësi i Shitjes Prill 2020 Plani i Veprimit është aprovuar.

Detyra Përgatitore A- Vendosja e mënyrës së grumbullimit

të të dhënave

Grumbullimi i të dhënave me anë të Lexuesve të matësve

Udhëheqësi i Shitjes,

Udhëheqësi i Lexuesve

të Matësve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Detyra Përgatitore B- Përgatitja për tu bërë grumbullimi i

informatave

• Përgatitja e formularëve për grumbullimin e të dhënave

me fushat përkatëse të të dhënave, të cilat mund të

përfshijnë: emrin, adresën, kartën identifikuese e

konsumatorit, numrin e kontratës, adresën e-mailit,

numrin e telefonit, numrin personal të kartës

identifikuese, madhësinë e shtëpisë, leximin aktual të

matësve, numrin serik të matësve, gjendjen e ujëmatësit,

vitin e instalimit të matësit, datën e anketimit në terren

dhe emrin e lexuesit të matësit.


Udhëheqësi i Lexuesve

të Matësve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Formulari për grumbullimin e të

dhënave i përgatitur.

1. Printimi dhe shpërndarja e listave me të dhënat e

konsumatorëve ekzistues

• Udhëheqësi i Faturimit nxjerrë informatat ekzistuese të

konsumatorëve nga moduli i faturimit.


Udhëheqësi i Faturimit

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Formulari për grumbullimin e të

dhënave i përgatitur, në mënyrë

ideale i plotësuar më parë me të

dhënat ekzistuese, dhe i dorëzuar


43

• Udhëheqësi i Faturimit shpërndanë informatat për

secilin konsumator individual tek lexuesi i matësit

përgjegjës për zonën përkatëse.

• Udhëheqësi i Faturimit përgatitë dhe shpërndan dy

kopje të printuara të kontratave të shërbimit për secilin

konsumator që nuk ka kontratë shërbimi.

tek lexuesit e matësve përgjegjës

2. Grumbullimi i të dhënave të konsumatorëve (dhe

shpërndarja e kontratave të shërbimit)

• Lexuesit e matësve shpërndajnë faturat dhe kontratat e

shërbimit në baza mujore.

• Lexuesit e matësve grumbullojnë të dhënat që

mungojnë për databazën e konsumatorëve.

Lexuesit e Matësve Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Kualitet i dobët i të

dhënave

Grumbullimi i informatave që

mungojnë për databazën e

konsumatorëve.

Kontratat e shërbimit të bashkë-

nënshkruara nga konsumatorët dhe

KRU-B.

3. Sigurimi i cilësisë së të dhënave të grumbulluara.

• Lexuesit e matësve dorezojnë të dhënat e grumbulluara

(formularët) tek Udhëheqësi i Faturimit

• Udhëheqësi i Faturimit teston kualitetin e të dhënave të

grumbulluara në aspektin e kompletimit dhe

konsistencës.

• Udhëheqësi i Faturimit dorëzon formularët e testuar tek

Faturuesi i autorizuar.


Mbështetës:

Faturuesi

Lexuesit e Matësve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Kualitet i dobët i të

dhënave

Sigurimi i kualitetit të të dhënave.

4. Futja e të dhënave të reja në databazën e

konsumatorëve.

• Faturuesi i autorizuar inserton të dhënat në databazën e

konsumatorëve.

• Faturuesi i autorizuar përcjell formularët e ekzaminuar

tek Zyrtari për GIS.

• Faturuesi i raporton Udhëheqësit të Shitjes për numrin

total të të dhënave të konsumatorëve të përdatësuara

gjatë muajit.

Faturuesi

Mbështetës:

Udhëheqësi i Faturimi

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Hyrje e pasaktë e të

dhënave në modulin

e faturimit.

Databaza e konsumatorëve e

përdatësuar me informata shtesë.

Raportet mujore të siguruara me

kohë.

5. Regjistrimi i të dhënave të konsumatorëve në databazën

GIS

• Zyrtari për GIS regjistron konsumatorët shtesë në GIS.

• Zyrtari për GIS i raporton Udhëheqësit të Dep.

Operativ për numrin total të të dhënave të përdatësuara

të konsumatorëve në GIS gjatë muajit.

Zyrtari për GIS

Mbështetës:


Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Hyrje e pasaktë e të

dhënave në

databazën GIS.

Databaza GIS e përdatësuar dhe e

plotësuar me të dhënat në

dispozicon në baza të

vazhdueshme.

Raportet mujore të ofruara me

kohë.


44

Emërtimi i Planit të Veprimit Identifikimi i rasteve sociale ID V004

Objektivi Identifikimi dhe caktimi i rasteve sociale në databazën e

konsumatorëve Njësia

Departamenti i

Shitjes

Rezultati i pritur

Disponueshmëria e të dhënave për të vlerësuar përqindjen/

ndikimin e rasteve sociale në grumbullimin efikas të të

ardhurave

Menaxheri Udhëheqësi i

Dep. Shitjes


përgjegjës Afati kohor Risqet/ Pengesat


ndërlidhur

0. Pranimi i Planit të Veprimit.

Vendimi i menaxhmentit për të pranuar planin e veprimit,

duke përfshirë alokimin e qartë të burimeve për

implementimin dhe datën e fillimit të planit të veprimit.

Udhëheqësi i

Shitjes

Prill 2020 Plani i Veprimit është aprovuar

1. Kërkimi i listës zyrtare të rasteve të regjistruara sociale

nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

• Udhëheqësi i Shitjes dërgon kërkesë zyrtare tek

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale duke

kërkuar listën me rastet e regjistuara sociale për të

gjithë zonën e shërbimit të KRUB.

Udhëheqësi i

Shitjes

Prill 2020 Vonesat për sigurimin e

listës nga Ministria

Lista në dispozicion me rastet e

regjistruara sociale për të gjithë

zonën e shërbimit.

2. Nënshkrimi i marrëveshjes me Ministrinë për pagesën e

rasteve sociale

• KE nënshkruan marrëveshjen me Ministrinë

KE

Mbështetës:

Sekretari i

Kompanisë dhe

Sekretariati i

Këshillit Ndër-

ministror të Ujërave

Prill-Maj

2020

Përgjigje negative nga

Ministria

Mungesa e mjeteve

monetare

Marrëveshja e nënshkruar

3. Identifikimi i konsumatorëve në databazë si raste

sociale

• Udhëheqësi i Shitjes angazhon një ekip për të bërë

identifikimin e konsumatorëve ekzistues si raste

sociale bazuar në listën e Ministrisë.

Udhëheqësi i

Shitjes

Prill-Maj

2020

Identifikimi i konsumatorëve në

databazë si raste sociale

4. Përdatësimi i listës së rasteve sociale në baza vjetore

Përcjellja e aktivitetit 1 në baza vjetore

Udhëheqësi i

Shitjes

Lista e rasteve sociale e përdatësuar

në baza vjetore.


45

Emërtimi i Planit të Veprimit Kontrollimi i efiçiencës së leximit të matësve ID V005

Objektivi Kontrollimi i performancës së lexuesve të matësve Njësia Sektori i

Humbjeve

Rezultati i pritur

- Përmirësimi i efiçiencës faturuese dhe zvogëlimi i ujit

të pa-faturuar - humbjet administrative

- Zvogëlimi i ankesave të konsumatorëve të cilat

rezultojnë nga faturimi jo i saktë

Menaxheri Udhëheqësi i

Humbjeve




ndërlidhur

0. Pranimi i Planit te Veprimit.

• Vendimi i menaxhmentit per pranimin e planit te veprimit,

duke përfshirë alokimin e qartë të burimeve për implementim

dhe datën e fillimit të planit të veprimit

Udhëheqësi i

Humbjeve

Mbështetës:

Udhëheqësi i

Shitjes

Qershor 2020 Plani i Veprimit është aprovuar.

1. Caktimi i një ekipi për kontrollimin e performancës së lexuesve

të matësve (apo ridizajnimi i ekipit ekzistues)

Përgatitja në nivelin e Menaxhmentit:

• Përgatitja e dokumentacionit dhe mjeteve që nevojiten (p.sh.

veturave)

• Udhëheqësi i Humbjeve, i mbështetur nga ai i Shitjes, cakton

anëtarët e ekipit (të pakten tre anëtarë) për kontrollimin e

leximeve të ujëmatësve të kryera nga lexuesit e rregullt të

zonave përkatëse. Një anëtar duhet të caktohet si Udhëheqësi i

Ekipit Kontrollues. Ekipi duhet të jetë i përbërë nga: një

lexues (i cili normalisht lexon një zonë tjetër), një anëtar

teknik i stafit dhe një anëtar administrativ i caktuar nga

Udhëheqësi i Shitjes. Të gjithë anëtarët duhet të jenë në

uniforma identifikuese të kompanisë.

Udhëheqësi i

Shitjes

Qershor 2020 Mungesë e

veturave, mungesë

e kapacitetit

organizativ,

përzgjedhje e

papërshtatshme e

anëtarëve të ekipit,

mungesë e

qartësisë në

instruksione.

Ekipa e kontrollit e caktuar

2. Analizimi i efikasitetit të faturimit në DMA (shënim: fillohet

me pilot zonat DMA e pastaj zgjerohet në zonat tjera)

• Udhëheqësi i Humbjeve bën një analizë të detajuar të faturimit

efikas për zonat DMA.

Udhëheqësi i

Humbjeve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Mungesë e cilësisë

së të dhënave.

Vlerësimi i faturimit.


46

3. Pajtimi për një plan të detajuar pune

• Udhëheqësi i Humbjeve përgatitë një plan të detajuar pune

(planifikim i aktiviteteve) për ekipin sipas zonave hetuese.

Udhëheqësi i

Humbjeve

Mbështetës:

Udhëheqësi i

Shitjes

Udhëheqësi i

Ekipit

Kontrollues

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Plan i

papërshtatshëm i

punës.

Pajtimi për planin e punës.

4. Performimi i hetimit të leximeve të matësve

• Ekipi i Kontrollit performon aktivitetet sipas planit të punës.

Ekipi

Kontrollues

Mbështetës:

Udhëheqësi i

Shitjes dhe i

Humbjeve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Mungesë e

kapacitetit

organizativ,

mungesë e

gatishmërisë.

Raportet e detajuar të paraqitura

me kohë.

5. Raportimi operacional

• Udhëheqësi i Ekipit Kontrollues paraqet raporte mujore që

përmbledhin rezultatet nga inspektimet në terren.

Udhëheqës i

Ekipit

Kontrollues

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit


së të dhënave

Raporte të rregullta të paraqitura

me kohë.

6. Analiza të të dhënave; Prezantimi i normave lexuese; Zbatimi i

masave disiplinore

• Nëse raportet e rregullta tregojnë që leximet joefikase të

matësve rezultojnë nga ngarkesa e rritur e punës,

menaxhmenti mund të mendoj për rishpërndarjen e lexuesve

të matësve në mënyrë që të gjithë të kenë presionin e

barabartë të punës.

• Nëse raportet e rregullta tregojnë që leximet joefikase të

matësve rezultojnë nga përfshirja e lexuesve të matësve në

praktika të këqija si bashkëpunimi me konsumatorë,

menaxhmenti mund të mendojë për rotacionin e lexuesve të

matësve apo të aplikojë masa disiplinore.

Udhëheqësi i

Shitjes

Mbështetës: KE

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit


së të dhënave,

mungesë e

gatishmërisë së

menaxhmentit për

të aplikuar masat

korrigjuese.

Raportet e përgatitura mbi

efiçiencën e faturimit.


47

Emërtimi i Planit të Veprimit Rritja e arkëtimit ID V006

Objektivi Rritja e normës së arkëtimit për grupin e konsumatorëve të

identifikuar si borxhlinjë të vjetër Njësia

Dep. Financiar &

Dep. i Shitjes

Rezultati i pritur Rritja e normës së arkëtimit të borxheve të vjetra Menaxheri:

Udhëheqësi i

Financave dhe i

Shitjes


ndërlidhur


• Vendimi i menaxhmentit per pranimin e planit te

veprimit, duke përfshirë alokimin e qartë të

burimeve për implementim dhe datën e fillimit të

planit të veprimit

Udhëheqësi i Financave

Mbështetës:


Shkurt 2020 Plani i Veprimit i pranuar

2. Detyra Përgatitore 1: Përzgjedhja e

Konsumatorëve të synuar që nuk paguajnë

• Përzgjedhja e zonës gjeografike të Ferizajit për

intervenim;

• Aplikimi i veprimit për të gjitha kategoritë e

konsumatorëve (duke përfshirë ata shtëpiak,

biznesor dhe institucional);

• Filtrimi i numrit të konsumatorëve të synuar

(NKS) të cilët nuk paguajnë duke përdorur borxhet

më të mëdha se 300 Euro.


Mbështetës:


Shkurt 2020 Përzgjedhja e konsumatorëv të cilët

nuk paguajnë.

3. Detyra Përgatitore 2: Hartimi i dokumenteve

mbështetëse

• Hartimi i "Planit të Ekzekutimit" i cili do

specifikojë:

- Numrin mesatar të NKS me të cilët mund të

merren gjatë një dite.

- Vendimin se cila është masa ekonomikisht dhe

teknikisht më e mirë për të ndërmarrur për


Mbështetës:


Shkurt 2020 Plani i Ekzekutimit i hartuar.

Stafi i përcaktuar të jetë i trajnuar

dhe i aftë për të komunikuar në

mënyrë profesionale me

konsumatorët të cilët nuk paguajnë.

Hartimi i pagesave të borxheve me


48

secilin konsumator. Rregullorja e Kompanisë

për borxhet e vjetra ofron një listë me të gjitha

masat e mundshme të cilat janë në dispozicion.

- Identifikimin e hapave për t'i përcjellur nga

Stafi Ekzekutues i Terrenit përderisa

ndërmerret secila masë.

- Përcaktimi i datave të fillimit dhe përfundimit

për secilin nën-aktivitet;

- Identifikimi i burimeve njerëzore & materiale

për secilën masë;

• Hartimi i shabllonit për “Letrën për NKS”;

• Shqyrtimi, nëse është e nevojshme, i “Kontratës

për Riprogramimin e Borxheve” që përdoret nga

KRU-B;

• Hartimi i një Formulari të thjeshtë të të Dhënave i

cili duhet dhënë Stafit Ekzekutues të Terrenit.

Informatat në këtë Formular duhet të paktën të

përmbajnë: (i) detajet e kontaktit të NKS; (ii)

emrin e masës së marr ndaj secilit NKS; (iii)

problemet që kanë ndodhur gjatë implementimit të

planit të veprimit; (iv) numrin e NKS që kanë

filluar të paguajnë borxhet e tyre; (v) shumat e

borxheve të shlyera nga secili NKS kundrejt

shumave të borxheve totale të Kompanisë (në

terma absolut dhe relativ).

• Trajnimi i personelit të përzgjedhur për të

komunikuar me konsumatorët që nuk paguajnë.

këste.

4. Detyra Implementuese 1: Puna në terren

• Sigurimi që stafi i caktuar është i pajisur me

dokumentet relevante para se të dalin në terren.

Stafi duhet të veshë uniformat identifikuese të

kompanisë apo të paktën të kenë ID e Kompanisë.

• Fillimi i implementimit të Planit Ekzekutues

(përcillni hapat e Rregullores përkatëse për secilën

masë specifike të propozuar për tu marrë (duke

përfshirë riprogramimin e borxheve)).


Mbështetës:


Stafi i caktuar gjatë

detyrës 2/ pika 1

Të identifikohet gjatë

kohës së performimit

Aktivitetet

vonohen nga

mungesa e

kordinimit të

duhur.

Raportet e Progresit të punës në

terren.


49

5. Detyra Implementuese 2: Puna në zyre

• Stafi Ekzekutues i Terrenit (të cilët do ndërmarrin

punën në terren) merr të gjitha shënimet e duhura

për matjet dhe rezultatet e arritura për secilin NKS.

• Të dhënat e mësipërme dorëzohen tek sektori i

faturimit për procesim të mëtejshëm d.m.th. të

futen tek databaza e konsumatorëve në Modulin e

Faturimit.


Stafi i caktuar gjatë

detyrës 2/ pika 1

Të identifikohet gjatë

kohës së performimit

Faturuesi i zënë

me tjera aktivitete

të rregullta andaj

ky aktivitet

shtyhet.

Databaza e konsumatorëve

përdatësohet në baza ditore me të

dhënat nga puna në terren.

6. Raportimi

• Raportet Përmbledhëse Javore të Progresit do

dorëzohen tek KE nga Udhëheqësi i Financave, të

përgtitura në bashkëpunim me Udhëheqësin e

Shitjes.

• Raportet duhet të përfshijne të paktën: (i) numrin

total të konsumatorëve të vizituar brenda periudhës

raportuese, (ii) numrin total të konsumatorëve të

planifikuar, (iii) përqindjen e borxheve të

mbledhura.

• Udhëheqësi i Financave paraqet tek KE një raport

përmbledhës mbi Raportin e Progresit të

Kompletimit të Planit të Veprimit i cili do

përfshijë të paktën informatat vijuese: (i) statusin e

kompletimit p.sh. numrin e NKS me të cilët është

marrë kundrejt atyre të planifikuar (në terma

absolut dhe relativ); (ii) problemet e përgjithshme

që kanë ndodhur gjatë fazave përgatitore dhe

implementuese; (iii) mësimet që do mësohen duke

përfshirë informatat për të cilat masat do të sjellin

rezultatet më të mira. Ky raport duhet hartuar

brenda 5 ditëve të punës pas kompletimit të Planit

të Veprimit.



Në baza javore dhe

brenda

Raportet e Progresit të paraqitur në

baza javore.

Raporti i Progresit për Kompletimin

e Planit të Veprimit.


50

Emërtimi i Planit të Veprimit Përmirësimi i marrëdhënieve me publikun ID V07

Objektivi Forcimi dhe zhvillimi i funksionit të MP Njësia

Zyra e MP &

Dep. relacionit

me konsumatorë

Rezultati i pritur Përmirësimi i imazhit dhe reputacionit të Kompanisë Menaxheri Zyrtari për MP




ndërlidhur


Vendimi i menaxhmentit për pranimin e planit të veprimit, duke

përfshirë alokimin e qartë të burimeve për implemetimin dhe

datën e fillimit të planit të veprimit.

Zyrtari për MP

Mars 2020 Plani i Veprimit është aprovuar.

1. Ri-dizajnimi dhe përdatësimi i rregullt i uebfaqes dhe

rrjeteve sociale të Kompanisë

• Zyrtari për TI dhe Zyrtari për MP ridizajnojnë paraqitjen

dhe përmbajtjen e uebfaqes dhe të rrjeteve sociale të

Kompanisë apo në mënyrëë alternative mbajnë lidhje me

kompani të jashtme të TI për të “outsource” këtë aktivitet.

Zyrtari për MP

Zyrtari për TI,

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Uebfaqja e Kompanisë informative

dhe e përdatësuar.

2. Zhvillimi dhe mbajtja e bashkëveprimit me akterë të

ndryshëm

• Zyrtari i MP ofron informata periodike për Kompaninë në

përgjithësi apo për aktivitetet lidhur me ujin për kërkesën e

llojeve të ndryshme të akterëve (p.sh. konsumatorët,

organizatat dhe bizneset tjera, trupat lokal politik, agjencitë

rajonale dhe kombëtare).

Kjo mund të përfshijë:

- Fushata publike të informatave publike për përdorim

të duhur të ujit dhe shkarkim të ujërave të ndotura

- Lëshimin e komunikatave të ndryshme lidhur me

biznesin e Kompanisë

- Tarifat dhe ndryshimet tarifore

- Organizimi i takimeve konsultative dhe për marrje të

mendimeve me përfaqësues të akterëve të ndryshëm

Zyrtari per MP

Mbështetës:

KE

Udhëheqësi i

Departamentit të

Relacioneve me

Konsumatorë

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Marrëdhëniet e Kompanisë me

publikun të përmirësuara.


51

(p.sh. asociacione të konsumatorëve-bizneseve,

konsumatorë institucional, etj.)

- Fushata të edukimit shkollor

- Komunikimi rreth zgjerimeve dhe projekteve tjera

kryesore (psh ndërtimi/ rehabilitimi i objekteve të

trajtimit të ujit, stacioneve të pompave, shtrimi i

gypave, etj.).

3. Përdorimi i mënyrave të përshtatshme të komunikimit, si:

- Uebfaqja e Kompanisë

- Informatat në fatura (në anën e pasme apo të

përparme, për të fituar vëmendje të veçantë)

- Fletushkat dhe fletat tjera ngjitëse në Zyrat për

Marrëdhënie me Konsumatorë

- Posterat në vende strategjike

- Buletinët

- Reklamat

- Filma ose video, p.sh. bërja e një filmi për të treguar

historinë e Kompanisë apo për të mbuluar disa tema

tjera të rëndësishme. Për shembull, në Zyrat për

Relacion me Konsumatorë (pikat paguese) filmat

mund të shfaqen poashtu për konsumatorët vizitues

me qëllim që të ndikojnë në vetëdijësimin për ruajtje

dhe pagesë të ujit.

Zyrtari për MP

Udhëheqësi për

Relacionin me

Konumatorë

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Publiku i informuar përmes disa

mënyrave të komunikimit.


52

Emërtimi i Planit të Veprimit Implementimi i strukturës së re kontabël ID V08

Objektivi Përmirësimi i kontimit dhe raportimit Njësia Dep. i Financave

Rezultati i pritur Disponueshmëria e të dhënave për informata më të mira financiare, analiza

dhe vendim-marrje më të mirë Menaxheri

Udhëheqësi i

Financave


ndërlidhur

0. Pranimi i planit të veprimit

Vendimi i menaxhmentit për pranimin e planit të

veprimit, duke përfshire alokimin e qartë të

burimeve për implemetimin dhe datën e fillimit

të planit të veprimit.

Udhëheqësi i Financave Mars 2020 Plani i Veprimit është aprovuar.

1. Prezantimi i strukturës së re kontabël

Udhëheqësi i Financave në bashkëpunim me

Konsulentën e Projektit Mbështetës mbajnë

trajnim për stafin financiar por edhe për një

numër të stafit operativ që kanë implikim

indirekt.


Konsulentja

Mars 2020

Trajnimi i mbajtur

2. Definimi i riorganizimit të proceseve

financiare për të mbështetur strukturën e re

kontabël

Menaxhmenti i Kompanisë duhet të analizojë

dhe ridizajnojë proceset ekzistuese biznesore për

të mundësuar një kontabilitet më të saktë të

qendrave të kostos. Kjo mund të përfshijë:

• Depon (kostot materiale)

• Listën e pagave (kostot e personelit)

• Sistemi i arkivimit / dosjeve

• Ndarja e detyrave brenda departamentit

• Formularët e kryerjes së punëve në teren

• Lidhja e kontabilitetit me modulet tjera


Mbështetës:

Kontabilisti kryesor

Stafi i depos

Udhëheqësi Operativ

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Mungesë e aftësive

organizative, mungesë e

të dhënave.

Zbatimi i përshtatjes me strukturën

e re


53

3. Konfigurimi i qendrave të kostove në modulin

e kontabilitetit

Ofruesi i softverit duhet të konfigurojë strukturën

e re në modulin e kontabilitetit, sipas

udhëzimeve të Udhëheqësit të Financave

Ofruesi i softverit

Mbështetës:


Kontabilisti kryesor,

Zyrtari për TI

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Mungesë e

funksionalitetit softverik

Sigurimi i mbështetjes softverike

4. Raportimi

Përgatitja e modeleve raportuese sipas qendrave

të kostove për të informuar më mirë

menaxhmentin me procesin e vendimmarrjes dhe

për të u përputhur me kërkesat raportuese


Kontabilisti kryesor

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Raportet e gjeneruara sipas

qendrave të kostove


54

Emërtimi i Planit të Veprimit Reduktimi i ujit të pa-faturuar (Komponenti i humbjeve fizike) ID V009

Objektivi Menaxhimi i ujit të distribuar Njësia

Dep. Operativ &

Seksioni i

Humbjeve

Rezultati i pritur Reduktimi i humbjeve fizike Menaxheri

Udhëheqësi i

Dep. Operativ &

Dep. të

Humbjeve


ndërlidhur

0. Pranimi i planit të veprimit.

Vendimi i menaxhmentit për pranimin e planit të

veprimit, duke përfshire alokimin e qartë të

burimeve për implemetimin dhe datën e fillimit


Udhëheqës i Dep. Operativ

& Dep. të Humbjeve

Shkurt 2020 Plani i Veprimit është aprovuar.

1 Krijimi i balancit të ujit për zonat e caktuara

Përdatësohet balanci i ujit për llogaritje të

humbjeve fizike/ ujit të pa-faturuar për zonat e

caktuara. Moduli i balancit të ujit mund të

përshtatet nëse disa të dhëna duhet të

vlerësohen apo nëse nuk janë në dispozicion.

Koncentrimi fillestar do të jetë në humbjet

fizike të zonave DMA.

Udhëheqësi i Dep.

Operativ & Dep. të

Humbjeve

Shkurt 2020

Balanci i uj it

2 Analizat bazë

Posa të jenë përdatësuar balancet e ujit për zonat

DMA, duhet të bëhen analizat bazë. Kjo është

situata aktuale, para se të kryhet ndonjë kontroll

aktiv i rrjedhjes apo tjetër aktivitet. Këtu duhet të

analizohen veçanërisht treguesit si “ILI”.

Udhëheqësi i Dep.

Operativ & Dep. të

Humbjeve

Shkurt 2020

Sigurimi i analizave si parakusht

për ndërmarrje të veprimeve tjera

3 Krijimi i një sistemi monitorues

Krijimi i një sistemi monitorues të vazhdueshëm

për të prioritizuar aktivitetet e detektimit të

rrjedhjeve. Pasi të kryhet vlerësimi bazë, mund të

identifikohen humbjet më të mëdha fizike dhe

Udhëheqësi i Dep.

Operativ & Dep. të

Humbjeve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit


55

mund të fillojnë hetimet e mëtejshme.

4 Krijimi i ekipit

Krijimi i ekipit funksional për detektimin e

rrjedhjeve. Stafi aktual për detektimin e

rrjedhjeve ka pasur trajnime nga ekspertët e

Programit “RWSSP”. Ekipi aktual duhet të

zgjerohet dhe rifokusohet në detektim aktiv të

rrjedhjeve duke u bazuar në një plan të

prioriteteve. Fillimisht, detektimi i rrjedhjeve

mund të provohet në zonat DMA.

Udhëheqësi i Dep.

Operativ & Dep. të

Humbjeve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Caktimi i ekipit

5 Regjistrimi i rrjedhjeve

Duhet të bëhet regjistrimi i të gjitha rrjedhjeve të

gjetura në ndonjë aplikacion shtesë në GIS.

Përderisa efektet fizike të riparimit të rrjedhjeve

duhet të jenë pozitive, është e rëndësishme të jetë

e mundshme vlerësimi i vazhdueshëm i kostove

të detektimit dhe riparimit të rrjedhjeve (për

përcaktimin e kostove ekonomike të rrjedhjeve).

Udhëheqësi i Dep.

Operativ & Dep. të

Humbjeve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Rrjedhet e regjistruara

6 Raportimi

Raportimi javor nga Udhëheqësi i Dep. operativ

dhe atij të Humbjeve tek KE.

Udhëheqësi i Dep.

Operativ & Dep. të

Humbjeve

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Raportet e gjeneruara sipas

qendrave të kostove


56

Emërtimi i Planit të Veprimit Regjistrimi i të dhënave të aseteve në GIS ID V010

Objektivi Disponueshmëria e të dhënave për raportim dhe veprim, vendime të

bazuara në dëshmi Njësia Dep. Operativ

Rezultati i pritur Përdatësimi i databasës GIS me të dhëna të aseteve Menaxheri Zyrtari për

GIS


ndërlidhur


Vendimi i menaxhmentit për të pranuar planin e

veprimit, duke përfshirë alokimin e qartë të

burimeve për implementimin dhe datën e fillimit


Udhëheqësi i Dep. Operativ Mars 2020 Plani i Veprimit është aprovuar

Detyra Përgatitore A – Caktimi i një tekniku për

GIS

Preferohet staf me njohuri/ përvojë me GIS.

Udhëheqësi i Dep. Operativ Mars 2020 Mungesë e stafit me

përvojë/ të

kualifikuar.

Procesi i vendimit

merr shumë kohë

Zyrtari për GIS është caktuar

Detyra Përgatitore B – Familjarizimi me

Udhëzuesin e Planit të Menaxhimit të Aseteve

• Familjarizimi me Udhëzuesin e Planit të

Menaxhimit të Aseteve nënkupton njohjen e

koncepteve, kërkesave dhe përgjegjesive.

Konceptet përfshijnë inventarin e aseteve,

nivelin e shërbimeve, asetet kritike, koston e

jetëgjatësisë dhe strategjinë e financimit.

Zyrtari për GIS

Mbështetës:

Udhëheqësi i Dep. Operativ

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Mungesë e

njohurisë

Operative.

Mungesë e

gatishmërisë.

Zyrtari për GIS i familjarizuar

me Udhëzuesin.

1. Përgatitja e inventarit të aseteve:

• Duhet të bëhet një studim i performancës së

aseteve, në bazë të instruksioneve të

Udhëzuesit dhe këto të dhëna grumbullohen

Zyrtari për GIS

Mbështetës:


Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Mungesë e stafit,

mungesë e aftësisë

për të vlerësuar

asetet, mungesë e

Vendosja e sistemit për

grumbullimin e të dhënave dhe

kompletimi i inventarit ekzistues.


57

nga personat adekuat në Kompani të cilët

kanë njohuri në lidhje me asetet specifike.

• Gjatë inventarizimit duhet t'iu përgjigjet

pyetjeve 'çfarë operojmë dhe ku janë asetet

tona?'. Vizatimet, njohuria e stafit,

vëzhgimet vizuele dhe hartat duhet të

përdoren, duke përfshirë të gjitha të dhënat e

prodhuara nga projektet e mëparshme. Duhet

të përfshihen çfarëdo kosto në dispozicion

dhe vlerësime të kushteve. Kur nuk janë në

dispozicion vlerat ose gjendja e aseteve, stafi

duhet të bëjë vlerësimet bazuar në praktikat

më të mira.

informatave për

asetet (vjetërsia,

vlera aktuale etj),

vështirësia e

përcaktimit të

vlerës, gjendjes,

jetës së mbetur.

2. Regjistrimi i të dhënave teknike lidhur me

inventarin e aseteve në GIS:

• Zyrtari regjistron në GIS të dhënat teknike në

dispozicion lidhur me inventarin e aseteve.

• Asetet duhet të organizohen në kategori duke

përfshirë ato mbi-tokësore dhe nën-tokësore.

Asetet duhet të kodohen në mënyrë të

përshtatshme në tabelat e GIS të cilat lejojnë

analiza të mëvonshme. Duhet pasur kujdes

në ndarjen dhe regjistrimin e informatave

dinamike dhe statike (që nuk ndryshojnë).

Zyrtari për GIS

Mbështetës:


Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Databaza e GIS e përdatësuar

dhe e komplimentuar me

informatat e nevojshme

3. Integrimi i GIS me Modulin e mirëmbajtjes

• Krijimi i lidhjes së dy sistemeve/moduleve

Zyrtari për GIS

Mbështetës:


Konsulentë të jashtëm

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Ndërlidhja e GIS me Modulin e

mirëmbajtjes

4. Raportimi

Raportimi javor nga Zyrtari për GIS tek


Zyrtari për GIS

Të identifikohet

gjatë kohës së

performimit

Raportet javore

plani i biznesit - me.rks-gov.net

Documents