1. UNIVERSITETI PUBLIK HAXHI ZEKA FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT-PEJEPEJ Plani i Biznesit- Burimi i Jetes LNDA: MikroekonomiMENTORI: Studenti:Prof.Dr.Artan NimaniXhemail DemiriPEJ, 2012

2. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I jetes Sh. A. -skenderaj PRMBAJTJA:1.PRSHKRIMI I KOMPANIS ............................................... 12.OBJEKTIVAT E KOMPANIS .............................................. 53.PLANI OPERATIV................................................................ 114.PLANI FINANCIAR.............................................................. 245.PLANI I ZHVILLIMIT T STAFIT...................................... 28 -0- 3. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I jetes Sh. A. skenderaj 1. PRSHKRIMI I KOMPANISHistoriku i KompanisKompania Rajonale pr Uj dhe Kanalizim Burimi I jetes sht themeluar n Tetor tevitit2012 ne baz t marrveshjes s prbashkt ndrmjet Agjencis Kosovare tMirbesimit (AKM), dhe pese komunave ( Pej, Decan, Istog, Kline dhe Junik).Kompania Rajonale pr Uj dhe Kanalizim Burimi i jetes sht themeluar siShoqri Aksionare n Maj t vitit 2012 mbi Ndrmarrjet Afariste (Rregullorja), pr njperiudh t pacaktuar.Nga data 31.05.2012 K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. nga Qeveria e Kosovs gjegjsishtnga Ministria e Tregtis dhe Industris sht pajtuar t zhvilloj aktivitetin me numer tri t biznesit 70432209. Kompania si Shoqri Aksionare sht e organizuar sipasrregullit egzistues t ligjeve t Kosovs.Sipas Ligjit Nr.03/L-087 pr Ndermarje Publike nga data 13. Qershor. 2012 jemi nnMinistrin e Ekonomis dhe Financave t Republikes t Kosovs si Ndermarrje PublikeQendrore.K.U.R Burimi I Jetes, sht institucion publik profesional i licencuar nga ZyraRregullative pr Uj dhe Mbeturina pr ofrimin e shrbimeve baze, t furnizimit meuj t pijshm dhe shrbimet kanalizimit.Numri popullats q Kompania Rajonale,,BURIMI I JETES iu kryen shrbime me ujt pijes vlersohet rreth 177.767 banor, ndrsa shrbimet e ujrave t zeza 54,950banor. Kapaciteti momental prodhues sillet n 2.000.000,00 m3/Vjet.K.U.R BURIMI I JETES Sh. A sht institucion reformuar sipas standardeve teUnionit Evropian, procesit te rajonalizimit t bazuar ne modelet dhe prvojat esuksesshme nderkombtare pr qeverisje korporative bashkkohore.Kompania sht dhe do t mbetet ofrues profesional i furnizimit me uj t pijshm tkualitetit t lart dhe t shrbimeve t kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shrbimet ekanalizimit dhe shrbimet tjera jan detyrat kryesore t kompanis.Qendra e kompanis sht n Pej, n strukturn e vet ka 5 njsi t biznesit n Pej,Dean, Istog, Klin dhe Junik. (Ketu duhet veuar rastin e Njesis Operative t Deanitku me vendimin e Kuvendit Komunal ata jan shkputur nga Kompania nga Qershori ivitit 2012). KURBurimi I JetesSh. A. prbhet prej kater departamenteve dhe katerzyrave profesionale.Bordi i Drejtoreve i przgjedhur nga Kryeministri, sht organ i pa nvarur dhe bnmbikqyrjen e biznesit t kompanis. Stafi menaxhues i kompanise organizon punn,kryen udhheqjen efektive t veprimtaris dhe stafit. 4. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I jetes Sh. A. -skenderajN kuadr t furnizimit apo t Prodhimit t ujit t pijshm n Kompanin RajonaleBurimi I jetes ka keto t dhna t Biznesit:Nj. O. Pej:(Kjo Njsi Operacionale furnizon me uj t pijes qytetin e Pejs dhe 18 fshatra pr rreth si dhe disribuimin eujit.)oDy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme t pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardh me gravitetoNjsia Operacionale n Pej ka nj Stacion kryesor t pompimit dhe tri stacione tjera t kapacitetit t vogl pr furnizimin e lagjes s Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zez.oNj Depon t ujit t pijshm me rreth 1500m3 uj.oDiku 210 km rrjet i ujit me tubacione t profileve t ndryshme.o85 km rrjet i kanalizimit t fekaleve.o10km rrjet I Ujrave atmosferik.oDy Stacione t Klorinimit.Nj. O. Istog:(N Istog kemi pes burime, sistemi i ujsjellsit sht sistem i przier me gravitet dhe sistem te pompimit).oTet Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 400m3, 400m3,oKater stacione te pompimit,oPes stacione te klorinimitoNj rrjet prej 227 Km te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypsjelles t ujit.oNj rrjet prej 16 Km te kanalizimit te ujerave fekal.Nj. O. Klin:(N Klin kemi dy sistemi pr furnizimin me uj t pijes ai i vjtri prej tri bunarve I cili nuk sht nfunksion dhe sistemi i ri i cili sht n funksion, sipas t dhnave n burim t ri kemi diku rreth 300l/sec,ku kemi kaptuar rreth 30% t ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit tpompimit deri te rezervari kemi 2000m. Pompat jan t kapacitetit 2x45 l/sec,ku jan t instaluara edhe dypompa t reja pr furnizimin gypsjellsi sht prej materialit Pe, AC, Gizs dhe PVC. Prpos Qytezs sKlins n ombrelln ton jan edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova n nj sistem t vean ku kemi 107shtpi ku 80% jan t pajisur me ujmats me 6l/sec. Si dhe ne ombrellen tone jane edhe 13 fshatera njsistemin e ri me popma te instaluara n t njjtin Stacion t pompimit).oNj Stacion i klorinimitoKatr Depo t ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3oNj rrjet prej diku 41 km gypsjelles t ujit.oDy Stacione t pompimit.Nj. O. Junik:( Sistemi i furnizimit me uj sht sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s.oNj Depo te ujit me kapacitet 600m3oNj rrjet prej 25 km gypsjelles t ujit. -2- 5. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I jetes Sh. A. skenderajAktivitetet e realizuara gjat vitit 2012T dhna t Biznesit 2012Popullsia q i shrbehet me uj 172.194Popullsia q i shrbehet me kanalizime 54.950Numr total klientsh30.896Volumi i shitjeve vjetore28.192.456 mNumri i punonjsve 180T ardhurat vjetore 1.404.225 EuroAsete ujsjells dhe Kanalizime22.945.809Aktivitetet e perfunduara gjat vitit 2012Janar Mars 2012Implementimi i Kosova V, faza e dyt dhe Kosova VI, faza e dyt, n vler prej afersisht 3.2 milion euro, Dizajnimi i projekteve detale pr dy fazat. N Janar sht nnshkruar Memorandumi i Mirkuptimit n mes Kuvendin Komunale Pej me USAID-in, IRD dhe Kompanin e Burimi i Jetes Pej, pr Investime t vogla n infrastrukturen e ujit dhe sanitacionit, per implementimin e projektit t zgjerimit , pr zgjerimin e sistemit t ujit pr 9 fshatra t Pejs q shtihen n rrugn Pej Prishtin, n vler prej 615.080 Euro, ku kemi nga Burimi i Jetes investim prej 69.100 Euro dhe nga 50% USAID-i dhe Komuna e Pejs, si dhe aktivitetet e prditshme t kompanis.Prill Qershor 2012Implementimi i projektit t zgjerimit ka filluar, si faz e par sht, tubacioni kryesor dhe rrjeti sekondar pr fshatrat Zahaq dhe Pavlan. Me Ministrin e Ekonomis dhe Financave sht nnshkruar kontrata pr investime kapitale si dhe nga ana e Burimit te jetes sht hartuar projekti i furnizimit me t gjitha procedurat e prgatitjes s materialit tenderues me vler afrsisht 180.000 Euro. Nga Zyra Rregullative sht bere vlersimi i Performances pr vitin 2011- 2012, KURBurimi I JetesSh. A. Pej, ka zre vendin e dyt nga 7 Kompanit e ujesjellesave dhe Kanalizime t Kosovs dhe vendin e par pr ndryshimet pozitive q ka realizuar gjat vitit 2012. 6. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderajKorrik Shtator 2009Nga Konsulenca e Banks Gjermane sht hartuar raporti Konceptual i Investimeve nga ana e Burimi I Jetessht pranuar si i till dhe gjat ktij tre mujori nga konsulenca ka pasur vizita t eksperteve t ujit t cilt kan vlersuar gjendjen faktike n teren, pra nga ana e Burimit te jetes jan afruar t dhnat teknike pr hartimin e projekteve detale. Projekti i furnizimit (Projekti nga MEF-i) sht Ritenderuar. Prpilimi i projekt propozimeve prioritare si dhe qasja e tyre n PIP, pr vitin 2012, si dhe hartimi i projekteve prioritare dhe prezantimi tek donatoret potencial.Tetor Dhjetor 2009Hartimi i planin t biznesit 2010-2013, Prgatitja e materialit tenderues nga konsulenca pr fazn e par Rehabilitimi i rrjetit t sistemit t ujsjellsit, si dhe prgatitja e projekteve detale pr fazn e dyt. Projektet propozimet, si dhe strategjia e Hidrodrinit pr projektin e ri t financuar nga USAID-i Kosovo Water Institutional Sector Reform, ky projekt sht ngritja e kapaciteteve ndrtuese si dhe investimet n projekte konkrete.Numri mesatare i riparimet n rrjetin e ujesjellesit sipas njsive eshte:Pej 4 riparime n dit,Istog 3 riparime n dit,Klin 2 riparim n dit dheJunik 1 riparim n dit.Gjat vitit 2012 sht rritur numri i konsumatoreve afer 1.900 konsumaor, ku nga ky numer kemi konsumator t ri dhe aktivizim t kyjeve ilegale.Gjat viti 2012 jan proceduar 665 Aktpadi ndaj konsumatoreve t pa pergjegjeshm, Hidrodrini nga ky proces i cili eshte n vazhdimesi ka inkasuar afer 7.568,04 Euro.Nga raporti i Inspektoreve nga zyra e AQF eshte konstatuar, rreth mos pagess s TVSH per periullen (Janar Gusht ) 2012, Ndermarje e atehershme e Ujesjellesit Pej, kjo periudh i perket periudhes para konsolidimit n KURBurimi I JetesSh. A. Pej. Vlera q duhet paguar eshte 78.139,88 Euro, Kompania jon ka nnshkruar nj kontrat 12 mujore pr pagesen e ketij borxhi, kisti mujor eshte 6.512 Euro, i cili ka filluar t paguhet nga Dhjetori i vitit 2008.Projektet e prfunduara, n rehabilitim dhe rrjet t ri, prej DN63 deri n DN315, kemi 3100m gypesjelles t rehabilituar,N Studenic jan instaluar pompat e reja, n vler prej 27.500 Euro,-4- 7. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderajN dhjetor 2012 jan marr n menaxhim sisteme t pompimit n Pej, vlera e borxhit pr rrymen e shpenzuar do te paguhet gjate vitit 2012, me KEK-un do t behet nj marrveshje (kontrat) pr pages me kiste. 2. OBJEKTIVAT E KOMPANISMisioni i Kompanis Misioni i prgjithshm i K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. sht q t siguroj uj t pijshm, t bollshm dhe pa ndrprerje pr t gjith konsumatort e saj pa dallim race dhe religjioni. Burimi i Jetes i furnizon me uj t gjith konsumatort t cilt jan t kyur n rrjetin e sistemit ne katr Komunat. Kjo merr prsipr q t siguron uj t kualitetshm, sasi t mjaftueshme dhe mirmbajtje t sistemit t rrjetit si dhe zhvillimi i burimeve t reja t qndrueshme nse mjetet financiare lejojn t sigurojn nj rritje t standardit t shrbimeve. Hidrodrini ju ofron konsumatorve t vet shrbime pr largimin ujrave t zeza n siprfaqet e komunave t Pejes, Istogut, Klins dhe Junikut.Vizioni i KompanisVizioni i Kompanis ofrimi i sherbimeve cilsore me kosto m t ult t mundshme,zgjerimi i rrjetit t ujesjellesit (furnizimi i t gjitha fshatrave me uj), rehabilitimi i rrjetit tkanalizimit dhe zgjerimi si dhe ndertimi i nj impianti modern t ujerave t perdorura dhelenia trashegimi t sigurt brezave t ardhshem.Objektivat Strategjike Evitimi n koh dhe eliminimi i menjehershem i t gjitha rrjedhjeve n sistemin si dhe reduktimi i humbjeve teknike, Reduktimi i humbjeve administrative, Rritja e shkalls s Inkasimit gjat viteve prej 66%, deri n 85%. Implementimi i projekteve donacion nga B. Gjermane KfW, dhe USAID-it, si dhe projekt propozimeve q kemi aplikuar n PIP,Vlersimi i performances dhe aktivitetet q do t ndermerenElementet Vitet2012Shitjettotale 2.325.017Inkasimet1.404.225Shkalla e60%inkasimit 8. -5- 9. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderaj Treguesit t paraqitur n form grafike30000002500000200000015000001000000500000 0 2012 Shitjet InkasimetPavarsisht prej sfidave sht me rndsi q menaxhmenti i konsoliduar si organdrejtues i kompanis, sht angazhuar n mnyr konstante me sensin e natyrshmpotencial pr rezultate n pune. Menaxhmenti sht angazhuar n kuadr t njagjende t prbashkt me synime dhe objektiva t qarta e cilsore dhe pa ndonjdiferenc veprimesh.Performanca tri vjeare sht tregues mbi zhvillimet e prgjithshme financiare dheoperacionale t kompanis.Edhe gjat vitit 2012 veprimtaria e K.U.R Burimi I Jetes vazhdoi punn normalishtme programin e vet t puns duke zbatuar projektet e filluara nga vitet paraprake,me programin operativ t vitit 2012 duke ndrmarr hapa konkret nprmirsimin e shrbime t ofruara q jan synim i vazhdueshm i yni dhe prgjegjsvetjer, q jan t kyur n mbarvajtje dhe mbikqyrje t biznesit n trsi.Aplikimi i projektit t OFMP ka siguruar q n mnyr t dukshme dhe t matshme tvlersohet performanca mujore dhe tashm edhe ajo vjetore. Matja e performancs sK.U.R Burimi I Jetes sht br me aplikimin e standardeve dhe treguesvet performancs. Projekti i zbrthyer n terma m t thjesht ka mundsuarq menaxhmenti t angazhohet pr nj performanc efektive duke prfshir procesine prmirsimit, zhvillimit t aktiviteteve dhe rezultatet e arritura dhe rezultateve qduhet arritur.N vazhdim jan paraqitur nj pjes t treguesve si caqe kryesore t K.U.R ,,Burimi IJetesku n mnyr t prgjegjshme menaxhmentit i ka ranguar me prioritetin shum t lart. -6- 10. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderajT dhna t Biznesit, caqet (2012 - 2013)2012Popullsiaqi 172.194shrbehet me ujPopullsiaqi 54.950shrbehet mekanalizimeNumr total klientsh 30.896Volumii shitjeve vjetore28.192.459 mNumri i punonjsve180Numri i punonjsve2.9pr 1000 lidhjeT ardhurat vjetore 1.404225Asete ujsjells dhe 22.945.809kanalizime (Neto)Uji i Pafaturuar % (UPF)Mesatarja reale e shkalles s humbjeve prej vitit 2012 deri n vitin 2013 sht 79%, (Uji ipa faturuar n vitin 2012 ka qen 83% , kurse ne vitin 2013 ka qen 77% kemi nj rnieprej 6% t ujit t pa faturuar). Shkalla e humbjeve t ujit n vitin 2011 ka qen 75% dukekrahasuar me vititn 2013 kemi reduktim t humbjeve pr 2%, kurse gjat vitit 2013humbjet jan 73%, Aktivitetet q do te ndermirn gjat vitit 2010 jan:A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja shkalles se Inkasimit (Prioritet kryesor).B. Organizimi m efektiv i Kontrollit t brendshem, pr t gjitha Departamentet dhe Sektoret e Kompanis.C. Evidentimin t gjith konsumatorve q jan lidhur ilegalisht n rrjetin e ujsjellsit.D. Implementimi i projektit pr detektimin e humbjeve, ndarja e zonave.E. Implementimi i Projekteve q jan donacion nga B. Gjermane KfW. Dhe USAID-i.F. Ritja e Efikasitetit dhe Efiences s kompanis. -7- 11. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. -skenderajVeprimet q do t ndermerren:A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja e shkalles se Inkasimit:Sipas t dhnave te verifikuara K.U.RBurimi I Jetes Sh. A. ballafaqohet me humbjete mdha administrative dhe teknike sipas te dhnave kemi diku 48% nuklexohen ujmatsit dhe sipas te dhnave ne teren leximi nuk sht i sakt gjat vitit2012, do t freskohet ekipi i Inspekcionit ashtu q n t behet n kontroll ne te gjithasektort e Kompanis, sidomos n kontrolli i eliminimit t humbjeve vizuale, dhekontrolli i inkasantve, do t behet nj vlersim i situats ekzistuese e mnyrs sepuns s inkasuesve dhe do t do t merret nj vendim se si do t duhet vepruar mtej ( pra do t shqyrtohet n mnyr detale mnyra e stimulimit dhe destimulimit). Dot caktohen zonat n t cilat duhet vepruar ashtu q inkasantet do t ndahen ngrupe dhe se bashku do t veprojn n zona t caktuara, gjat vitit 2012 dot krkohet nga konsulenca PA USAID-i q t hartohet nj strategji, prorganizimin dhe trajnimin e inkasuesve pr nj pun, m efektive. Sa i prket humbjeveteknike, ndikim t madh do t ken Investimet nga Banka Gjermane KfW t cilat do tfillojn me Implementim n muajin Mars t 2012, implementimi do t realizohet ndy faza, faza e par sht rehabilitimi i rrjetit dhe faza e dyt sht, puntndrtimore, sistemet e pompimit dhe rezervuart me pun tjera.Gjat viti 2012 do t behet nj sistemim i ekipeve, pra do t formohen ekipet kontrollin elidhjeve ilegale, ku do t veprohet sipas planifikimit t koordinuar me t gjithadepartamentet e kompanis. Ne fillim te muajit Mars 2012 do te implementohet projekti itre mujor i cili do te Implementohet ne komunen e Pejes, projekti i ashtuqujtur leximi iujemateseve shtepiak, ky projekt do te implementohet nga persona te kontraktuar ngajashte, do te kontraktohen 10 persona te cilet do te bejme leximin e ujematesve shtepiakdhe atyre nenzonal, qellimi kryesor eshte verifikimi i saktesis se leximit ne zona tecaktuara dhe kohe te caktuar si dhe regjistrimi dhe legalizimi i lidhjeve te reja. Buxheti iplanifikuar per kete projekt do te jet 5.500 euro, qe do te thote per paga 3.200 euro dhe1300 euro per shpenzime te transportit dhe shpenzimeve tjera te projektit. Projektidetalisht do te prezentohet ne mes te muajit Shkurt te vitit te ardhshem. Gjate vitit2012eshte bere inizimi i te gjitha ndertesave qe departamentet nuk jane te pajisurame ujematesa, si aktivitet qe do te ndermeret eshte instalimi i ujematesve nendertesa banesore dhe faturimi i tyre sipas leximit te ujematesit dhe ndarja e faturesvaresisht prej numrit te banesave, pra jo ne menyre paushalle me numer te banoreve3te cilet jane faturuar nga 5m /per banor.B. Organizimi m efektiv i Kontrollit t brendshem, pr t gjitha sektoret e Kompanis.Nga ekipi i kontrollit t brendshm do t behet kontrolli i t gjitha departamenteve(sektoreve) t kompanis, duke filluar me orarin e punes, pauzat e mengjesit,kontrolli i ekipeve t mirmbajtjes t rrjetit t ujesjellesit dhe kanalizimit ekipeve teriparimeve, sigurimi i objekteve, inkasuesve e keshtu me rradh. Ekipi i kontrollit tbrendshem do t caktohet nga krye shefi ekzekutues dhe ai do t caktohet aty peraty, qellimi i kontrollit eshte ngritja e efikasitetit te Kompanise. -8- 12. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. -skenderajC. Evidentimin t gjith konsumatorve q jan lidhur ilegalisht n rrjetin e ujsjellsit:Pasi q sht duke u Implementuar GIS-i do t lehtsohet identifikimi i lidhjeveilegale si dhe do t identifikohen konsumatort t cilt nuk kan ujematesa, ashtu qpuntoret do te pajisen me t dhna (harta) per zonat ne te cilat veprojn dhe shtepiper shtepi do te behet kontrolli i sistemit te ujit, pra nje kontroll detal. Meimplementimin e GIS-it eshte lehtesuar puna ne aspektin e te dhenave perkonsumatore, rrjetin e sistemit te ujit, asete etj, viti 2012 eshte vit i cili kryesishtprojektet do te bazohen ne te dhenat e GIS-it. (201/5)(Me ngjyre te kuqe jane konsumatoret e ri te identifikuar nga ekipet tona te terenit)D. Implementimi i projektit pr detektimin e humbjeve.Ekipi i detektimit te humbjeve sht pajisur me pajisje t detektimit donacion nga B.Gjermane. Ekipi eshte trajnuar pr shfrytzimin e pajisjeve t detektimit, kryesishtekipi I detektimit t humbjeve, aktivitetet do ti zhvilloj ne Pej, n tre mujorshin e vitit -9- 13. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. -skenderaj2012 do t behet riorganizimi i ekipit si dhe do t behet zgjerimi i ekipit, ashtu q dot formohen dy ekipe q do t veprojn n eliminimin apo riparimin e prishjeve nrrjet dhe detektimi d.m.th gjetja e humbjeve dhe eliminimi i menjehershem i tyre. Kysektor do te veproj ne koordinim te ngushte me sektorin e riparimeve dhe ate temirembajtjes.E. Implementimi i Projekteve q jan donacion nga B. Gjermane KfW, dhe projektet e USAID-it.Gjat vitit 2012 do t fillohet me Implementimin e projekteve n vler prej 3.002.410, n rehabilitim t rrjetit primar dhe at sekondar si dhe ndertimin e rezervuarevedhe rehabilititmin e stacioneve t pompimit, kurse projekti i USAID-it do te perfundojne Shkurt t vitit 2012, me implementimin e ktyre projekteve tek Hidrodrini, do tendikoj dukshm n reduktimin e humbjeve teknike n sistemin e ujsjellsit.F. Rritja e Efikasitetit dhe Efiences s kompanis.T gjitha punet n sektoret do t organizohen sipas skemes organizative, si dhe do tbehet kordinimi i mes sektoreve n mbledhje javore t kompanis, departamenti ifurnizimit me uj, sektoret e mirembajtjes dhe riparimeve do tu sigurohet automjetet dhedo t caktohet pergjegjesi i automjetit ashtu q sherbimi me automjet t behet vetem prejnj personi t ekipit, automjetet e ekipeve punuese do t pajisen me gjith materialin eduhur pr riparim dhe mirembajtje, ashtu q do t kursehet ne koh, me kete do treduktohen shpenzimet e karburantit. Si dhe pas rehabilitimit t objektit t sherbimitteknik do t behet transferi i nj pjese t stafit nga objekti i administrates n sherbimteknik, arsyeja e rritjes s efikasitetit dhe efiiences.Kualiteti i UjitKualiteti i Ujit- VitiK.U.RBurimi I Jetes 2012Totali i Testeve t 1877realizuara- Q nuk jan ne 269pajtim me standardet% (keq) 14%Sektori i Kualitetit t ujit do t prmbusht gjat viteve 2012 me nj staf prej tre personave tspecializuar n sektorin e kimis,(p)-planifikuar n vite.Konsumatoret e RegjistruarNumri total i klientve gjat viteve:Ngritja e numrit t konsumatorve: - 10 - 14. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I jetes Sh. A. -skenderajViti 2012 me 2012 sht 1.934 konsumator m shum, pra n vitin 2012 kemi30.900 Konsumator.Planifikuar deri ne fund t vitin 2012 do te kemi diku 31.800 konsumator teregjistruar, ktu bazohemi ne investimet e USAID-it qe do te arihet me furnizimin efshatrave te reja me uj. Planifikimi deri n fund t vitit 2013 do t kemi nj rritje tnumrit t konsumatorve prej 25%.Shkalla e Arktimit (Sh. A)Shkalla e arktimit apo shkalla e inkasimit gjat vitit 2012 ka qen 53% kurse gjatvitit 2008 sht 66% n ket tregues kemi nj ngritje prej 14%. Gjat vitit2011shkalla e arktimit sht 60%, ku faturimi sht i rritur pr 3% n krahasim mevitin2012 dhe se arsyeja kryesore e zvoglimit t shkalles s inkasimit prej 6% gjat vitit2011, sht se birraria gjat vitit 2011 e ka paguar borxhin e vitit 2012. Gjat vitit2013 shkalla e planifikuar e arktimit sht 65% q sht nj sfid e madhe ekompanis, kjo shkall do te realizohet me nj planifikim dhe koordinim tDepartamentit t Shrbimit me Konsumator me sektoret tjer e q kryesisht do temerret prcjelljen e konsumatorve t cilt nuk jan t rregullt ne pagesn e ujit(shkyje nga rrjeti i sistemit t ujit). Planifikimi i shkalles s arktimit gjat viteve2011 kemi planifikuar t jet 70% dhe n vitin 2012 me 75% dhe 2013 me 80%.Norma e Mbuleses s Puns (NMP)Norma e mbuless s puns gjat vitit 2012 ka qen 0.98, kurse ajo e vitit 2013 ka qen1.24 d.m.th. Gjat vitit 2013 sht 1.00, gjat vitit 2012 norma e mbuless s punssht planifikuar t jet 1.24, ky tregues do te arrihet me nj kontroll dhe planifikim tshpenzimeve si dhe me hartimin e rregulloreve te brendshme q do te hartohen, prarregullore pr shpenzimet qe do te bhen ( format e hartimit t projektit, buxheti, dizajni,aprovimi i shpenzimit). 3. PLANI OPERATIVPlani I Operimeve teknike n rrjetin e ujit t pijshm, kanalizimeve si dhe stabilimentevetjera ujore n vitin 2012-2013 do t koncentrohet n kto krkesa:- Organizimi i strukturs organizative dhe sistemimi i puntoreve pr nj efikasitetm te mir.- Reduktimi i Ujit t pa faturuar prej 74% n 73%, si dhe ngritja e Inkasimit prej 64%n 67%- Fillimi i Implementimit te Projekteve Kosova V- Faza 2, q jan donacion nga B.Gjermane KfW. 15. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderaj- Perfundimi i Implementimit te projekteve t USAID-it n Istog q do tkofinancohen me Kuvendet Komunale.- Implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republiks s Kosovs nvler prej afr ~160.000 Euro (projekte t PIP-it)Organizimi i Struktures Organizative:- Organizimi i sistemimin te departamenteve dhe sektorve si dhe pershkrimi i puneveper te gjithe puntoret dhe kontratat e puntoreve pra, ndarja e prgjithsive, si dhesistemimi sipas Organogramit t ri t paraqitur.Reduktimi i humbjeve dhe ngritja e Inkasimit do te arrihet me:a) Implementimin e detektimit te humbjeve me pajisje per detektimin e humbjeve teknikene teren.b) Me aktivitetet e Sherbimit te Konsumatoreve:- Ndryshimet ne Inkasim, mnyra e stimulimit dhe destimulimit- Prcjellja sistematike e borxhlinjeve ne te gjitha sektoret si dhe shkyja e tyre,- Nenshkrimi i Kontratave me konsumatore,- Paditja e konsumatoreve te cilet rikyen ilegalisht pasi qe jane shkyur,- Kordinimi mes departamenteve,- Kontrollimi i sistematik i departamenteve dhe i t gjitha sektorve,- Implementimi i shkyjeve kolektive,- Prpilimi i Rregulloreve te brendshme rreth shqyrtimit te Kerkesave dhe Ankesave,- Kampanja me Media,- Si dhe kontaktet me thirje telefonike me konsumator.Aktivitetet operative te planifikuara:Nr:Aktivitetet qe do te implementohen gjate vitit 2010Kostoja()1Aktivizimi i tubacionit t ri n arshin e gjat n Pej. 5.0002Pajisja dhe vendosja e logove n automjete t Hidrodrinit2.5003Instalimi i Ujematesit dhe pjeseve lidhese n gypin Dn700 dhe7.500 eliminimi i komors s dmtuar tek Stacioni i Pompimit n Pej.4Zgjidhja e problemit me uj t pijshm pr zonn e Zatrave. 25.0005Furnizimi dhe montimi i kapakve t pusetave kryesore (kapakt 7.500 special) n rrjetin e ujsjellsit.6Instalimi i ujmatsve shtpiak tek konsumatort t cilt nuk kan10.000 ujmats, si dhe instalimi i ujmatsit tek Hidranti i Birraris.7Kontraktimi dhe implementimi i ekipit sezonik per leximin e5.500 ujematesve ne pilot zona8Zgjidhja e problemit t shtypjes tek lagjja n Jarin (tek ndrtesat e5.000 - 12 - 16. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderajDukagjinit n Jarin). 9Instalimi i ujmatsve tek ndrtesat kolektive, pra eliminimi i6.000faturimit paushall, (uji i faturuar do t llogaritet nga ujmatsi dhe aido t ndahet me numr t banesave, shembull, n qoftse kemi1500 m3/muaj e ndrtesa ka 18 banesa, ather do t kemi1500/18=84m3, pr seciln banes faturim mujor. 10 Riparimi i rrethojs tek burimi i Ujit t Zi si dhe organizimi i depos s10.000hapur dhe vendosja e tabelave me logo me prshkrim te burimeve 11 Formimi i ekipit t mbikqyrjes nga ana e Hidrodrinit pr Investime2.500kapitale nga donatoret. 12 Organizimi i aktivizimit t Hapsirave te laboratorit t ujit. 3.500 13 Hartimi i planit strategjis pr reduktim t ujit n qoftese vjen deri 4.500te mungesa e ujit n burime. 14 Lyerja e objekteve n Pej shrbimi teknik dhe administrata dhe3.000Klin Administrata. 15 Furnizimi me tri mjete transportuese Pick-Up t dors s dyt, pr 10.000shrbimet operative. 16 Rehabilitimi dhe optimalizimi i sistemeve t pompimit. 15.000 17 Rehabilitimi i objekteve t stacioneve t klorinimit. 10.000 18 Te pa planifikuara, rastet urgjente qe ndikojne ne furnizim me Uje. 30.000 Totali:162.500 Verejtje: Investimet ne sistemet e ujit ne te gjitha njesite operative do te bazohen ne performancen varesishte prej shkalles se Inkasimit qe do te prezentojne, pra do te kete investime vetem aty ku ka, te hyra me te medha. Fillimi i implementimeve t projekteve Kos-V, Faza 2 dhe Kos-VI, Faza 2: - Nga B. Gjermane sht aprovuar lista e Investimeve prej 2.041.410, pr Kosovn V, Faza e 2, dhe me 961.000, Kosovs VI, Faza e 2. Gjat muajit Mars t vitit 2010 sht planifikuar t fillohet me implementimin e projekteve, Shikoni - Tabeln nr. (01) dhe Tabeln nr. (02) Plani i Investimeve Lista e Investimeve Prioritare donacion nga B. Gjermane q do t Implementohet gjat vitit 2010 (Kosova V-Faza 2), tabela nr. (01) dhe (Kosova VI-Faza 2), tabela nr. (02) Tabela nr. (01)LokacioniMasa Titulli i projektit / PrshkrimiKostoja eVlersuarIstogI3Pajisja e rrjetit me valvula t ajrit28,000 I5 Rehabilitimi i pompave- 13 - 17. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I jetes Sh. A. skenderaj I6Mbrojtja e kaptazhes kryesore te burimi35,000 I7 Rezervuar i ri , stacion i ri pompimi n Banjn e PejsJunikJ1Instalimi i valvulave t ajrit (16x) 28,000 J2Rehabilitimi i gypit - vetm pr furnizim me uj 5,000 J3Rehabilitimi rrjetit n lagjen Gacafer 75,000KlinaK1Rehabilitimi i ndrtess dhe oborrit te depos10,400 a Objekti i zyrave bOborri i depos 10,400 K2Klorinatori ne Tikvesh 11,000 aKlorinimi bKablloja e sinjalit pr kontrollimin e pompave 11,000 K4Pusetat shperlarese (5x) 10,000 K3 Prmirsimi i kualitetit te ujit ne Kline (ka qeneopsionale)150,000Peja P1oStacion i Ri i pompimit ne Peje 310,000 P1 Rehabilitimi i stac. kryesor te pomp. dhe rezervuarit"City 1" aStacioni i pompimit bRez. City 1 (+ nderimi i 700 m linje gypes. PE DN300) cRehabilitimi i gypit kryesor te pomp. DN 300 AC 700m P2Ndrtimi i rezervuarve te ri "City2" dhe "City3" 888,000 aRezervuari City 2 (2x1500m), faza e 1re e zgjerimit1500 m 375,000 c Rezervuari City 3 (1500m) 375,000 bLinja PST drejt City 2&3 (PE: DN300 400m, DN300450m)46,000 dLinja City 2&3 drejt Pejes (PE: DN400 600m, DN300660m)92,000 P6 Objektet e Shrbimit Teknik, depos dhe oborrit te deposrajonale - aZyrat e shrbimit teknik bDepoja Rajonale Totali 1,550,400 20% te paparashikuara 310,080 Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkpunimit financiar) 2,041,410- 14 - 18. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. -skenderajFondet e mbetura te BF pr masat me prioritet me te ulet 180,930Lista me projekte (tab.01), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Janar-Shkurt)2012 dhe me implementim do te filohet ne mes te muajit Mars 2010.Tabela nr. (02) Kostoja e vleresuarLokacioniMasaTitulli i projektit / PrshkrimiLloji Korrigjimi Konsulenca 3IstogI13Gypesjelles i ri drejt Burgut te DubravesNEW(DN250/DN300 - 4.3 km)85,000Rehabilitimi dhe gypesjelles i ri pr Burgun e280,000Dubraves (DN250 - 900m)Peja P1 Implementimi i Zonave te Matura ne Peje (25NEWujmats te mdhenj)- (114.000)OPCIONALE (zgjedhore) P6 Gypesjelles i furnizimit me uje ne Peja/VitomricaREH 141,000(DN250 - 2.7 km)160,000 P7 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Sahat REHKulla (DN400 - 450m)68,000Rehabilitimi i 415 kycjeve shtpiake 71,000 P8 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) REH 213,000Kristali (DN400 - 1.45 km)218,000 P9 Rehabilitim i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Zatrat REH12,000(DN200 - 90m)13,000P10 Gypesjelles i furnizimit me uj ne vendbanimet REH 210,000(lagjet) e ndryshme ne Peje (DN250 - 2.8 km)219,000RegjioniR30 Implementimi i Zonave te Matura ne Istog, KlineNEWdhe Junik (25 ujmats zonal) - vetm 15- 71,833ujmats zonal mund te realizohen Totali pr masat e propozuara te Hidrodrinit 800,833961,00020 % te paparashikuara160,167Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkpunimit financiar)961,000Fondet e mbetura te BF0Lista me projekte (tab.02), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Shkurt -Mars) 2010 dhe me implementim do te filohet ne fund te muajit Maj 2010.Fillimi i implementimeve t projekteve t USAID-it, q do t kofinancohen meKuvendin Komunal dhe Burimi I Jetes:N Janar t vitit 2012 do t neneshkruhet Memorandumi i Mirkuptimit n mes tkomuns s Pejs, Klins, Burimi I Jetes, IRD dhe USAID-it, pr Investime t vogla nInfrastrukturen e Ujit dhe Kanalizimeve, n kete faz do t investohet nga 800.000$ ngaUSAID-i n dhe nga Komunat (kofinancim). Projekti i sistemit pr furnizim me uj tpijshm pr fshatrat e pjes lindore t komuns s Pejs.- 15 - 19. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderajFaza e Par sht n prfundim, n kt faz sht ndrtuar gypsjellsat kryesor ngat cilt do t mund t furnizohen 14 fshatrat e Pejs dhe rrjeta shprndarse pr fshatratPavlan, dhe Zahaq. Kostoja e ktij projekti sht n vler prej 679.464 Euro, ku ngaBurimi I Jetes sht financuar me 69.040 Euro, nga shuma e lart cekur. Projekti do tprfundoj n muajin Shkurt t vitit 2010, ku do t prfitojm me afrsisht 430 konsumatort rinj.Fillimi i implementimeve t projekteve t USAID-it, Water II, Reforma Institucionalen Sektorin e Ujit (K-WISER)Ky projekt sht donacion nga USAID-i n vler prej 7.2 milion dollar, projekti sht trivjear, projekti do t fokusohet n mbshtetje t bordeve t drejtoreve n Kosov, ngritjet kapaciteteve njerzore pr Prizren dhe Pej si dhe investime kapitale n projektekonkrete. N tabelarin Nr: (03) jan paraqitur projektet preliminare pr Burimi i jetes.Tabela Nr:(03) gjatesia KostojaNrEmri I Investimit(m)() VitiTubacioni I Ri p zonat e larta t shtypjes -1 South part (PE 225) 1,750105,000Ndrimi I gypesjellesit n Kapeshnic duke2 perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE 110) 550 40,000Rehabilitimi I gypesjellesit n Vitomiric (PE3 350/150/110/90/50)3,750260,000Rehabilitimi I gypesjellesit n Sahat Kulla ,duke perfshi edhe kyjet shtepiake (PE 9504 110)65,000Rehabilitimi I gypesjellesit n Qendra 2zona, duke perfshi edhe kyjet 4505 shtepiake(PE 90)35,000Rehabilitimi I gypesjellesit n Karragaq6 (PE 160/90)1,400 85,000Nj.O Pej590,0007 Nderrimi I pompave kryesore 90,000 Nj.O Istog90,0001- Rehabilitimi I zones n Qender (PE8 200)1,200 75,0002- Rehabilitimi I gypesjellesit n Qendra,duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE1,3009 110)55,0004- Rehabilitimi I gypesjellesit n Qendra,duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE55010200)35,0001- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri n11qytet (PE 300)850 60,000122- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri n65,000- 16 - 20. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. - skenderajqytet (PE 300)950Nj.O Klin 290,00013Sistemi I ujit, faza e dyt3,600 160,000Instalimi I valvualave reduktuese, duke/14perfshi edhe pusetat60,000 Nj.O Junik220,00015Implemntimi I zonave - DMAs Hidrodrin/ 50,000Programi pr modelime Hidraulike s16pashku me trajnim /150,000Pjeset fazonike pr mirembajtje dhe17riparime/450,000 Hidrodrini - t gjitha Njesit650,000 Total Hidrodrini: 1,840,000 Arshyeshmeria e projekteve preliminare- 17 - 21. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A.-skenderaj No. ProjektetBuxheti () Pajtueshmria e mundshme ePrioritet krkuarNj. O. PejP1Tubacioni i ri kryesore pr zonn presionin e lart lart t rrjetit - ana jugore (225 PE) Momentalisht banort e zons Jugore t qytetit t Pejs jan duke u prballuar me shtypje t ult t ujit. Edhe pse n kt zon sht ndrtuar stacioni shtyts i pompave, pr shkak t zons s madhe dhe lartsis s lart mbidetare, problemi mbetet i pazgjidhur. Gjithashtu stacioni i pompave sht duke krijuar shpenzime shtes t energjis elektrike, pasi q uji sht duke u pompuar dy her. Gjithashtu edhe reduktimet e ujit jan t pranishme pr shkak t defekteve t shpeshta n stacionin e pompave dhe kapacitetit t vogl te pompave. Me ndrtimin e dy rezervuarve t ujit nga Banka Gjermane, t cilat do t ndrtohen gjat vitit 2010, sht planifikuar ndarja e qytetit t Pejs sipas zonave t shtypjes. Me kt rast sht parapar q zona e pompuar n Pej t ndahet n zonn e shtypjes s ult dhe n at t lart. Zona e shtypjes s lart gjithashtu do t ndahet n zonn Jugore (i cili sht objekt i ktij projekti) dhe at Veriore. Pr realizimin e ndarjes s zons Jugore nevojitet ndrtimi i gypit t ri prej rezervuarit pr zonn e lart deri n pjesn jugore t qytetit t Pejs. Me realizimin e ktij projekti do t mundsohet implementimi i ndarjes zonale pr pjesn e lart t qytetit t Pejs, me q rast furnizimi i ksaj zone do t bhet nga rezervuari i parapar q t furnizoj zonn e lart t qytetit prmes gravitetit. Me kt rast, banort e ksaj zone do t furnizohen me uj pandrprer dhe me shtypje t mjaftueshme. Gjithashtu do t kursehet n energjin elektrike, pasi q uji nuk do t ket nevoje t pompohet dy her. N an tjetr, prve prfitimeve t lartcekura, Hidrodrini do t rris shkalln e inkasimit pasi q klientt nuk do t hezitojn q t paguajn faturat e ujit me rastin e prmirsimit t shrbimeve t ujit, dhe si rezultat Hidrodrini do t rris qndrueshmrin e vet financiare.105,000P2 Zvendsimit tub n rrethin e Kapeshnica,lart duke prfshir lidhjet e shrbimit (PE 110) Projekti prfshin zvendsimin e gypave t vjetr n kt lagje, duke prfshir edhe kyjet shtpiake, t cilt konsiderohen nga Hidrodrini se jan duke shkaktuar humbje t larta t ujit. Gypi ekzistues sht nga materiali azbest cedent. Me implementimin e ktij projekti do t mundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit. 40,000P3 Zvendsimit tub n Vitomirica (PE Shum i lart - 18 - 22. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderaj 350/150/110/90/50) (fshat boshnjak!!! minoriteteve) Vitomirica momentalisht sht e kyur n rrjetin e furnizimit me uj t Pejs. Mirpo, kjo zon doher sht duke pasur problem m furnizim t ujit, posaqrisht gjate sezones se Vers, ku nje pjese e konsiderueshme e kesaj zone mbetet pa uje ose shtypja e ujit zvogelohet ne minimum. N anen tjeter, konsumi n zonn e Vitomirics sht duke shkaktuar problem ne furnizim te rregullt n disa zona t qytetit t Pejs. Bazuar n modelimin hidraulik, Vitomirica duhet t kyet n gypin magjistral me diameter D=600mm dhe jo n at me D=500mm, ku sht e kyur momentalisht. Perpos ndertimit te gypit te ri furnizues per Vitomiricen, me gjatesi prej 1550 metrave dhe me diamter DN 350mm, ne kete projekt gjithashtu planifikohet zevendesimi i gypave me diameter 150/110/90/50 si dhe zevendesimi I kyqjeve shtepiake ne pjesen ku do te behet zevendesimi i ketyre gypave. Me implementimi e ktij projekti, banort e Viromirics do t ken furnizim te rregullt dhe kualitativ me uj t pijshm. Gjithashtu edhe nje pjese e zonave te Pejes do te perfitojne nje furnizimim me stabil me uje te pijshem. Humbjet gjithashtu do te zvoglohen, pasi qe do te behet zavendesimi i gypave dhe i kyqjeve shtepiake. N an tjetr, Hidrodrini do t rris shkalln e inkasimit pr shkak t prmirsimit t shrbimeve t ujit. 260,000P4 Zvendsimit tub n Sahat Kulla e qarkut,Shum i lart duke prfshir lidhjet e shrbimit (PE 110) !!! Projekti prfshin zvendsimin e gypave t vjetr n kt lagje, duke prfshir edhe kyjet shtpiake, t cilt konsiderohen nga Hidrodrini se jan duke shkaktuar humbje t larta t ujit. Gypi ekzistues sht nga materiali giz (Cast Iron). Me implementimin e ktij projekti do t mundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit.65,000P5 Zvendsimit tub n 2 Qendra e rrethit, duke Shum i lart prfshir lidhjet e shrbimit (PE 90) !!! Projekti prfshin zvendsimin e gypave t vjetr n kt lagje, duke prfshir edhe kyjet shtpiake, t cilt konsiderohen nga Hidrodrini se jan duke shkaktuar humbje t larta t ujit. Gypi ekzistues sht nga materiali giz (Cast Iron). Me implementimin e ktij projekti do t mundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit.35,000P6 Zvendsimit tub n rrethin e Karragaqi (PEShum i lart 160/90)!!! Projekti prfshin zvendsimin e gypave t85,000 - 19 - 23. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. skenderajvjetr n kt lagje, duke prfshir edhe kyjetshtpiake, t cilt konsiderohen nga Hidrodrini sejan duke shkaktuar humbje t larta t ujit. Gypiekzistues sht nga materiali giz (Cast Iron).Me implementimin e ktij projekti do tmundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit.Nj. O. IstogI1 Ndrrimi i pompave ekzistuese kryesorelartStacioni ekzistues I pompave n Istog shtrelativisht I vjetr, dhe si pasoj n kt stacionmjaft shpesh krijohen defekte, duke shkaktuarshpenzime t konsiderueshme n mirmbajtjedhe ndrprerje t furnizimit me uj. Ky stacion Ipompave ka rndsi t lart pr Hidrodrinin, pasiq bn edhe furnizimin me uj t burgut tDubravs.Gjithashtu, stacioni I pompave ka nevoj q tjet me kapacitet m t lart, pasi q zona efurnizuar momentalisht nga ky stacion shtkonsiderueshm m madhe sesa zona qe kaqen e furnizuar n kohn e ndrtimit t stacionit.Gjithashtu jan duke u br zgjerime tjera tfurnizimit nga ky stacion. Prandaj me ndrrimine pompave ekzistuese do t sigurohej furnizimstabil me uj t pijshm pr banort e ksaj zone,posarisht pr burgun e Dubravs. 90,000Nj. O. KlinK11 - zvendsim tub n rrethin Qendra (PE Shum i lart200)!!!Projekti prfshin zvendsimin e gypit t vjetrn kt zon, i cili sht duke shkaktuar humbjet larta t ujit. Gypi ekzistues sht nga materialielik (steel). Ky gyp sht shum i vjetr dhesht i parapar q t bj furnizimin e zonsindustriale n Klin.Zvoglimi i humbjeve t ujit n Klin ka rndsit madhe pasi q i tr uji pompohet nga stacionii pompave.Me implementimin e ktij projekti do tmundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujitn Klin, zgjerimi i shrbimeve n zonatmomentalisht t pa shrbyera, si dhe zvoglimi ishpenzimeve t rryms elektrike. 75,000K2 Shum i lart !!!- 20 - 24. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderaj mundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit n Klin, zgjerimi i shrbimeve n zonat momentalisht t pa shrbyera, si dhe zvoglimi i shpenzimeve t rryms elektrike.K3 4 - zvendsim tub n rrethin Qendra, duke prfshir lidhjet e shrbimit (PE 200) Projekti prfshin zvendsimin e gypit t vjetrShum i lart n kt lagje, duke prfshir edhe kyjet!!! shtpiake, t cilt konsiderohen nga Hidrodrini se jan duke shkaktuar humbje t larta t ujit. Gypi ekzistues sht nga materiali azbest imento. Zvoglimi i humbjeve t ujit n Klin ka rndsi t madhe pasi q i tr uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e ktij projekti do t mundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit n Klin, zgjerimi i shrbimeve n zonat momentalisht t pa shrbyera, si dhe zvoglimi i shpenzimeve t rryms elektrike. 35,000K4 1 - zvendsim tub t rezervuarit t qytetitShum i lart (PE 300) !!! Furnizimi I qytetit t Klins nga rezervuari I Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i pompave) bhet prmes dy gypave kryesor (njri prej tyre sht i prfshir n kt projekt), t cilt jan shum t vjetr dhe jan duke shkaktuar humbje t larta t ujit. Zvoglimi i humbjeve t ujit n Klin ka rndsi t madhe pasi q i tr uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e ktij projekti do t mundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit n Klin, zgjerimi i shrbimeve n zonat momentalisht t pa shrbyera, si dhe zvoglimi i shpenzimeve t rryms elektrike. 60,000K5 2 - zvendsim tub t rezervuarit t qytetitShum i lart (PE 300) !!! Furnizimi I qytetit t Klins nga rezervuari I Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i pompave) bhet prmes dy gypave kryesor (njri prej tyre sht i prfshir n kt projekt), t cilt jan shum t vjetr dhe jan duke shkaktuar humbje t larta t ujit. Zvoglimi i humbjeve t ujit n Klin ka rndsi t madhe pasi q i tr uji pompohet nga stacioni i pompave. Me implementimin e ktij projekti do t mundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit n Klin, zgjerimi i shrbimeve n zonat momentalisht t pa shrbyera, si dhe zvoglimi i shpenzimeve t rryms elektrike. 65,000Nj. O. JunikJ1 Tubacionin e ujit t shprndarjes, faza e dyt Shum i lartProjekti prfshin ndrtimin e gypit shprndars t160,000!!! - 21 - 25. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. skenderajujit me kto specifikacione: diametr D=225 mmdhe gjatsi L= 3,600 mProjekti do t implementohet n bjeshkt e Junikut,t cilat shtrihen n pjesn Perndimore t qendrss Junikut. Momentalisht atje sht i ndrtuarKaptazha, nprmjet kontributit nga komuna eJunikut, e cila ishte e planifikuar n fazn e par.Faza e dyt prfshin ndrtimin e gypacionit elartcekur prej kaptazhs deri n Junik. Projektigjithashtu prfshin instalimin e 4 valvolave t ajrit,tre pastrues, nj puset pr kyje dhe rrethimi iburimit.Me implementimin e ktij projekti do tmundsohet rritja e kapacitetit t prodhimit t ujitdhe zgjerimi i shrbimeve t ujit n zonat e pashrbyera.J2Instalimi i valvulave zvoglim presion, dukeShum i lartprfshir PRV dhom -pusetat!!!Pr shkak t konfiguracionit t terenit, rrjeti Iujsjellsit n Junik n nj numr tkonsiderueshm t zonave sht duke funksionuarme shtypje t larta t ujit, t cilat I kalojn vlerat elejuara. Si rezultat I ksaj ndodhin prishje t shumtat gypave, duke rritur s teprmi shpenzimet emirmbajtjes.Gjithashtu edhe humbjet e ujit jan t larta si pasoje shtypjeve t larta, duke pas parasysh se ekzistonndrlidhja n mes t shtypjes dhe humbjeve t ujit(sa m e lart shtypja aq m t larta humbjet e ujit).Me implementimin e ktij projekti do tmundsohej zvoglimi I humbjeve t larta t ujit nJunik, zvoglimi i shpenzimeve t mirmbjatjes dhezgjerimi i shrbimeve t ujit n zonat momentalishtt pa shrbyera. 60,000Burimi I JetesBIJ 1 Implementimi i zonave t matura - DMA nregjionin e Burimi I jetes, Pej, Istog, KlindheJunik.KUR Hidrodrini prballet me humbje t larta tujit, t cilat momentalisht sillen rreth 75%. Projektika t bj me krijimin e zonave t matura DMA(District Metered Areas), me qllim t zvoglimit thumbjeve t ujit n kompanin Hidrodrini.Projekti prfshin ndrtimin e pusetave prShum i lart 450,000ujmatsit zonal me t gjitha pjest e nevojshme,!!!instalimin e valvulave kufitare t zonave t matura,si dhe instalimin e sistemit pr lexim t ujmatsvenga distanca.Me implementimi e zonave t matura DMA,Hidrodrini do t mund t zvoglonte dhemonitoronte humbjet e ujit n zonn e vete tshrbimit, si dhe do t mundsonte zgjerimin eshrbimeve t ujit n zonat e pa shrbyera tjera, nt cilat zona banoret vazhdojn q t konsumojnujin jo t pijshm nga puset.- 22 - 26. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. - skenderajBIJ2 Modelimi hidraulik Training, duke prfshir shprndarjen e programeve Prmes projekteve t Banks Gjermane n Hidrodrini sht kryer modelimi hidraulik n rrjetit e njsin s Pejs, mirpo kjo nuk sht br pr njsit tjera (Istog, Klin dhe Junik). Hidrodrini planifikon q n t ardhmen t krijoj kapacitetet e veta rreth modelimit hidraulik, dhe t jet nShum i lart gjendje q vet ta kryej modelimin hidraulik pr!!! njsit tjera. Projekti prfshin furnizimin me software dhe ofrimin e trajnimit pr stafin teknik t Hidrodrinit n lmin e modelimit hidraulik. Modelimi hidraulik paraqet nj mjet shum t rndsishm pr Hidrodrinin rreth planifikimit t rrjetit n t ardhmen, si dhe dhnies s prioriteteve n investimet e nevojshme.BIJ3 Pjes fazonike pr mirmbajtjen Prqindja e lart e humbjeve t ujit (rreth 75%) sht tregues rreth gjendjes teknike t rrjetit t ujsjellsit n Hidrodrin. Si rrjedhoj edhe shpenzimet n mirmbajtje jan tejet t larta, si pasoj e numrit t madhe t prishjeve dhe zvendsimit t gypave shum t vjetr. Pr shkak t hyrave vetanake t pamjaftueshme, Hidrodrini e ka t vshtir prmbushjen me sukses t obligimeve t veta ndaj mirmbajtjes s rrjetit, gj q ndikon edhe n shkalln e humbjeve t ujit. lart Nj rndsi t veante ka edhe furnizimi me ujmats shtpiak, pr shkak se nj numr I konsiderueshm I ujmatsve e kan kaluar kohn e prdorimit t tyre ose nuk funksionojn. Kjo do t ndikonte n mnyr direkete n zvoglimin e humbjeve administrative (apparent losses). Prandaj furnizimi me pjes pr mirmbajtje t rrjetit do t ndikonte shum pozitivisht rreth mirmbajtjen adekuate t rrjetit, dhe n zvoglimin e humbjeve t ujit. - 23 - 27. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderajFillimi i implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republiks sKosovs n vler prej afr (150.000 - 200.000) Euro (projekte t PIP-it):KURBurimi I JetesSh.A.- Pej, ka dorezuar diku 9 projekte me asje n PIP, ngaana e MEF-it jan ndar afer 1.6 milion euro pr investime kapitale n sektorin eUjit dhe Kanalizimeve, sipas t dhenave jozyrtare MEF-i do t ndaj pr Burimi IJetes diku rreth~160.000 euro nga buxheti i konsoliduar i Republikes s Kosovs, q do t investohenn vitin 2012. Lista e Projekteve t asura n PIP shikoni tabelen Nr: (04)Lista e Investimeve Projekt Propozimeve Prioritare donacion nga Buxheti i Konsoliduar iRepubliks s KosovsTabela Nr:(04)Investimet pr KURBurimi I JetesSh. A. - Istog KostojaNumriEmri i investimit ()1Furnizimi me Uj n Lagjen Goqi90,000 Shtimi i kapacitetit t Ujit n Junik,2Faza e dyt.160,000 Pagesa e borxhit t vjeter t rrymes Elektrike pr Klin, borxh para3konsolidimit195.000 Furnizimi me uj i fshatit pr fshatin4Raushiq, faza e dyt160,000 Furnizimi me uj i fshatrave Nabergjan5dhe Lutogllav280,000 Furnizimi me uj i fshatrave Zahaq,6Labjan, Ramun 370,000 Furnizimi me uj i fshatin Kryshev e7Vogel85.0008Impelmentimi i zonave t matura DMA 100.000 Furnizimi i pajisjeve per Ujematesa q9t lexohen nga distanca99.000Total: 1.527.000Kto jan projektet potenciale qe kemi konkuruar ne PIP. 4. PLANI FINANCIARNe planin Financiar gjate vitit 2012 K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. do te bazohet ngaanaliza finanaciare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2008 dhe 2009, ne kryesishtfushveprimi i punes ton do te mbeshtetet ne prezentimet me posht: Pagesa e ShpenzimeveGjat vitit 2012 Kompania planifikon q ti kryej t gjitha pagesat e shpenzimeve tdomosdoshme q paraqiten me rastin e funksionimit normal t veprimtaris, pra do teshpejtohet pagesa e borxheve, si dhe pagesa e borxheve te vjetra KEK-ut n Klin meshume prej 5.000 pr do muaj. - 24 - 28. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi i Jetes Sh. A.-skenderajSiguria FinanciareKompania jon grumbullimin e t hyrave e bn kryesisht n tri forma dhe at:Me para t gatshme,Pagesa n Ark dheMe an t xhirollogaris,- Inkasimin me para t gatshme e realizon prmes inkasantve n teren e kryesisht ngasektori i amvisris, ku inkasantt ato mjete t grumbulluara i dorzojn n ark e arka nmbarim t orarit t puns ato i dorzon n xhirollogari.- Pagesa n Ark behet ashtu q konsumatoret, kryejn pagesat n sportelin eKompanis.- Inkasimin prmes xhirollogaris e realizon kryesisht nga Institucionet dhe nj pjes ngasektori komercial bizneset dhe nj pjes e vogl nga amvisnit.Pasqyra e pagesave sipas viteve.Vitet2012Inkasimi arka (%) 38%Inkasimi bank(%)37%Inkasiminga24%Inkasantt (%)Inkasimi padi (%)0.5%Vjetrimi i StoqeveKompania do te krijon procedura per njohjen dhe matjen e provizionit per stoqet qelevizin ngadal dhe te vjeteruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qelevizin ngadal dhe te vjetruara do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin eprovizionit per stoqet e vjetruara.GrantedKompania do prshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtuqe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimine tyre. K.U.R Burimi I Jetes Sh. A, do t sqaron rolin e rndsis sdshmive te grandeve me konsulencen e cila vepron ne kuadr te donacionit.Kontingjentet dhe DetyrimetStatuti i Pronesise:Statuti i pronesise mbi shumicen e prones, objekteve dhe pajisjeve te Kompanis eshteende i pazgjedhur dhe paqartesia materiale ekziston. Kompania do te perpiqet qe me tegjitha kompetencat te faktoret relevant te zgjedh keto qeshtje komplekse. - 25 - 29. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. - skenderajTatimi:Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me nje perkushtim me te madh ashtuqe Kompania do te koordinoj punet me autoritetet tatimore per nje azhuritet me te madhdhe per do paqartsi te merr masa efikase per eliminimin e tatimeve shtese apogjobave nese ekzistojne si p.sh. rasti i vitit 2012 para konsolidimit, q kompania ket raste ka zgjedh duke paguar shumen e vendosur nga organet kompetente.Teknologjia InformativeKompania gjate vitit 2012 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, kjo nenkuptonlidhjen e sigurt te te gjitha godinave dhe zotimi i nje baze te te dhenave te vetme. Sa iperket serverve kompania do te kete dy server ate te PIANO- se dhe GIS- it dhekompania do te krijoj kushtet standardet teknike t parapara pr mirmbajtje dhe sigurite ruajtjes se kopjeve rezerve te bera do jave me pajisje levizese t kopjimit e tdhnave.Planifikimi i Prokurimit PleriminarPlani i Prokurimit duhet t mbahet konfidencialKONTRATAT PR FURNIZIMKlasifikimi i Produktit Vlera eData e parashikuar eNj(2 shifrat e Prshkrimi i Kontrats Sasia parashikuar e fillimit t secilit-si para nga kontrats prokurim FPP)1.Naft euro dizell l50.00045.000,00 20.02.20122.Benzinl3 000 2.500,0020.02.2013 11 3.Vajra sintetikel1.500 4.500,0020.02.20134.Antifriz l 300 600,00 15.10.2013 Gjithsejt52.600,00Thngjill1.kg20 0002.000,0015.09.2013 102 Dru pr ngrohjem 20 800,00 15.09.2013Gjithsejt2.800,00Pjes pr mirmbajtje t 6.000,0001.03.20131.paushalautomjeteve2. Baterija (akumulatora) paushal 1.000,0001.03.2013 34 3.Goma pr automjetepaushal 9.900,0001.09.20134. Gjithsejt16.900,00Materijal zyre15.05.2013 211paushal 9.000,00 215.05.2013Tonerapaushal 2.500,00- 26- 30. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I jetes Sh. A. - skenderaj Gjithsejt12.500,00 Natrium Hipokloridkg12.000 16.000,0020.02.20121. (Klor gazt n bambola 50 dhe 150 kg ) 24 2.Klor lngt (uj zhavelli )l 10.000 5.000,00 20.02.2012 Gjithsejt 21.000,00 Furnizim m vegla pune01.05.2012 1 paushal6.000,00 29 Gjithsejt 6.000,001. Materijal pr mirembajtje t 99.000,0001.04.2013 paushal ujesjellsit (lidhsa fazoneri)2.Gypa PE -10025.000,0001.04.2012 paushal 50 Gjithsejt 124.000,001. Inventar 5.000,00 10.05.2013 36paushal Gjithsejt5.000.,00 301Furnizim m paisje4.000,00 15.04.2012 paushalkompjuterike dhe TI Gjithsejt 4.000.,001. Materijal pr mbrojtje ne pun13.000,0001.04.2013 paushal 18 Gjithsejt 13.000,001. Automjete6 15.000,0001.06.2013 34Gjithsejt15.000,00 Totali i Prgjithshm 272.800,00KONTRATAT PR SHRBIME Klasifikimi iVlera eData e parashikuar eShrbimit Prshkrimi i Kontrats parashikuar efillimit t procedurs (2 shifrat ekontrats- 27 - 31. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderaj para nga FPP) 1.Sherbime t sigurimit automjetve13.000,0015.03.201275 Gjithsejt13.000,00 1Auditimi i pashqirave financiare 6.000,0015.02.2013Sherbime t mirembajtjes 2.9.500,0010.03.201393automjetveRiparim (rimbshtjedhja )elektro 3. 10.000,0025.02.2013motorave t pompave Gjithsejt25..500,00 1. Sherbime t shtypjes faturave 10.000,0025.02.201278 Gjithsejt10.000,00 1 2 Gjithsejt Totali i Prgjithshm48.500,00KONTRATAT PR PUN Klasifikimi iShrbimitPrshkrimi i kontrats / Vlera e Data e parashikuar e (2 shifrat eKarakteristikat thelbsore t parashikuar efillimit t secilitpara ngasecils kontrat pr punkontratsprokurimFPP)Ndrtim i rrjetit t ujsjellsit n 50.000,00 30.03.2013 1.gjatsi prej 3000m.Ndrtim i rrjetit t kanalizimit n 2.20.000,00 20.05.2012gjatsi prej 1000m.Ndrtim i garazxave pr automjete 3.25.000,00 25.06.2013(kamiona )Ndertimi depos pr naft(pompave45 4. pr naft pr Nj.O Pej dhe Nj.O.15.000,00 01.06.2012Istog 5. 6. Gjithsejt 110.000,00 5. PLANI I ZHVILLIMIT T STAFITNj prej faktorve q esencialisht ndikon n performancn dhe zhvillimin efikas tkompanis sht edhe struktura e organizative. Mjedisi i brendshm i puns shtfaktor influencues n funksionimin e kompanis.- 28 - 32. Plani i biznesit pr vitet 2012-2013 K.U.R Burimi I Jetes Sh. A. -skenderajStrukturaOrganizativeGjate vitit 2012 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definontermat e komunikimit t autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhemarrdhnieve t punonjsve t kompanis. N kt rrafsh hyn edhe struktura ekontrollit, vlersimit dhe raportimit. K.U.R Burimi i Jetes Sh.A. ka prgatiturskemn funksionale e cila prputhet me strategjin zhvillimore sepse rolet dheprgjegjsit jan t specifikuara mir, kjo dshmon se kemi t bjm me nj kompani tfuqishme dhe n trend t mir zhvillimor.Struktura e re e prgatitur do t prodhoj efikasitet n perspektivn e menaxhimit tkompanis.BordiidrejtorveMe procesin e korporatizimit t kompanive publike n Republiken e Kosoves, dhebazuar n statutin e K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. Organi drejtues i kompanis shtBordi i drejtorve, kjo struktur e re apo qeverisje korporatave sht themeluar dhe kafilluar t funksionoj nga gjysma e dyt e vitit 2012. Synimi kryesor dhe m irndsishm i bordit t drejtorve sht pr t siguruar transparenc, besueshmridhe rritje t cilsis n pun duke zbatuar ligjin mbi ndermarrjet publike Ligji Nr:03/ L-087 i aprovuar 13Qershor2012.Bordi prbhet nga kryesuesi i bordit dhe tre drejtor jo ekzekutiv t nominuar ngaKryeministri si dhe Kryeshefi Ekzerkutiv i K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. Istog,KE Kryeshefi Ekzekutiv.Kryeshefi iEkzekutivKE do te jet kryezyrtari ekzekutiv i kompanis, ai do te ket kompetenca t lidhkontrata n emr t kompanis dhe te gjitha veprimtarit ditore t kompaniskryhen nen menaxhimin dhe mbikqyrjen e KE n prputhje me e kompanissi dhe implementon vendimet e Bordit t Drejtorve.KE do t kryej t gjitha detyrat e tjera q jan caktuar nga BD-ve.Zyrtari iLarteFinanciarZLF do t bj menagjimin e mjeteve financiare ashtu siq parashifet me politikn ekompanis, kompenzimet ndaj puntorve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorve,pagesat pr administratn tatimore, ZRRUM-in, MMPH do t bhen konform rregullativitprkats, do ti aplikohen n kontabitet Standartet e Kontabilitetit t Kosovs.Kontabiliteti qendror udhhiqet n Pej, ndrsa faturimi bhet n Istog, Klin, Junik nmnyr q informatat m t freskta t jen sa m afr konsumatorve. Ne kuaderte financave do te jete edhe Departamenti pr Shrbime t Konsumatorit (SHK) i cili dote bene organizimin e shrbimeve dhe marrdhniet me konsumatort do tesiguroj prformanc t mir t shrbimeve pr publikun, siguroj komunikimin met gjitha departamentet tjera, ndrmerr t gjitha hapat e nevojshme q t ngris 33. shkallen e inkasimit. Urdhron ndrprerjen e furnizimit me uj pr shkelsit ekontrats dhePlani i biznesit pr vitet 2012-2013K.U.R Burimi i Jetes Sh. A. -skenderajmonitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punn e ekipeve t inspekcionit, pranonraportet e tyre dhe ndrmerr veprime t menjhershme dhe serioze. Merret me krkesatpr kyje t reja, prgatit dokumentacionin dhe I dorzon ato n sektoret prkompletimin e procedurave.NjsitOperativeNjsit Teknike Operative jane pergjegjese per (Mirmbajtjen e rrjetit t ujsjellsit dhekanalizimit, Mirmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturn e sistemitte ujsjellsit dhe kanalizimit, mirmbajtja e ujsjellsve rural), si dhe ne njesiteoperative Istog, Kline dhe Junik per shkake te pozites gjeografike kane pergjithesi teimplementimit te politikave tek sektoret e shitjes. Menaxheret e njesive operativ do tekene pergjithesi ne punen e sektoreve te cilat udheheqin dhe ne veanti do tevlersohet puna e tyre ne implementimin e vendimeve dhe detyrave qe parashtrohennga KE.Departamentet Teknike Operative te Humbjeve, GIS, Kualiteti iujit.Keto departamente jane te centralizuara dhe si te tilla do te veprojn ne Pej, Istog, Klindhe Junik. Kjo ka kuptim, sidomos pr t ardhmen e nj centralizimi m t thell i ciliduhet te mirret parasysh.Sipas Skems organizative te paraqitur, do te behet organizimi departamentevedhe sektoreve dhe me pershkrime te puneve do te shperndahen pergjithesit perte gjithe punonjesit e kompanis.