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PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO

SAPUCAI

© emitido por João Roberto versão 1.138

MENSAGEM


MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Santa Rita do Sapucai 30 de setembro de 2009.

Mensagem nº 01

De: Gabinete do Prefeito Municipal

Ao: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal.

Assunto: Proposta do Plano Plurianual para o período de 2010-2013.

Exmº. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores,

Tenho a honra de submeter à consideração dessa Augusta Câmara de Vereadores, por intermédio de V.Exª., nos termos e para os fins

constitucionais, o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2010-2013, o qual foi muito discutido por nossa Administração e

pela sociedade.

O Plano Plurianual é um dos instrumentos de orientação para a estruturação das receitas e dos gastos públicos ao longo do quadriênio

de 2010-2013. Contudo, vale ressaltar que o Plano Plurianual não representa uma peça imutável, devendo ser revisto anualmente,

incorporando ajustes e correções de rumo, de modo a tornar realizáveis os objetivos nele propostos.

Tornar o nosso Município melhor para se viver sintetiza as aspirações de longo prazo dessa Administração, sendo o Plano Plurianual o

instrumento fundamental para a consecução desse objetivo.

A elaboração do Plano Plurianual foi concebida visando o atendimento das demandas prioritárias, contudo, esse Plano inaugura

também estratégias do Município de longo prazo, visando reorganizar a máquina pública, promover o desenvolvimento sustentável e,

por conseguinte, a inclusão social e a redução das desigualdades, que são os objetivos primordiais a serem perseguidos por nossa

Administração.

No ensejo, convicto de que o Poder Legislativo saberá avaliar os programas e as ações propostas nesse Plano, apresento a V. Exª. e

aos seus eminentes Pares protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Santa Rita do Sapucai, 30 de setembro de 2009

Exmº Sr.

Magno Magalhães Pinto

Digníssimo Presidente da Câmara de Vereadores

PAULO CANDIDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Projeto de Lei nº 056 de 19 de agosto de 2009

A Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucai aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição

Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações

governamentais com suas metas.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

Anexo I – Diretrizes, programas e objetivos;

Anexo II – Órgãos responsáveis por programas;

Anexo III – Programas e ações.

Art. 2º Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º da Constituição Federal, são os

integrantes desta Lei.

Art. 3º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à

programação das despesas expressas nas leis e em seus créditos adicionais.

Art. 4º A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será

proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto § 8 deste artigo.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal por ocasião com a proposta orçamentária dos

respectivos exercícios seguintes.

§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput,

ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:

I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;

II – identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º A proposta de exclusão de programas conterá exposição das razoes que a justifiquem.

§ 5º Considera-se alteração de programa:

I – adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do publico alvo;

II – Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 7º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis

orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 8º A inclusão e a alteração de que trata o inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus



PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

créditos adicionais, desde que vinculadas a programas já existentes no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que

trata o inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5º Conforme disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 4.298 /09 § 3º (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010), em cumprimento ao

disposto no art.165 § 2º, da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2010, as metas e prioridades da

Administração Pública Municipal relativas ao exercício financeiro de 2010 são as previstas no anexo IV desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Santa Rita do Sapucai,19 de agosto de 2009

PAULO CANDIDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL


ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL

2010 - 2013




DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAI

DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ

1 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO ATENDIMENTO EFICIENTE

PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA

0001 - APOIO ADMINISTRATIVO PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA DOS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO

DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E

APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ


1 - ATENDER A POPUL.DA MELHOR FORMA POSSIVEL PROMOVER ACOES QUE VISEM MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS OFERTADOS A POPULACAO E

IMPLANTAR PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA ARRECADACAO NO SENTIDO DE ESTABILIZAR E

EQUILIBRAR AS CONTAS PUBLICAS REDUZINDO CUSTEIOS.


0000 - ENCARGOS ESPECIAIS AMORTIZACAO E ENCARGOS DE DIVIDAS, PAGAMENTOS DE INATIVOS,PENSIONISTAS E SENTENCAS

JUDICIAIS

0402 - ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PULBLICA DOS MEIOS PARA A IMPLEMENTAC AO E

GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A

MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

0412 - CONTROLE CENTRAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA ATENDIMENTO COM MELHOR QUALIDADE DE SERVICO AO CONTRIBUINTE

0424 - CONTROLE DE TERMINAL RODOVIARIO MELHORAR O ATENDIMENTO E SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO

0601 - SERVICOS DE SEGURANCA MELHORAR A SEGURANCA PUBLICA

0805 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE

0816 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL GARANTIR MELHORES CONDICOES DE VIDA HUMANA

1001 - PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA PROMOVER ATENDIMENTO MEDICO E DE ENFERMAGEM A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO A PARTIR DE

MELHORAMENTOS DA REDE INSTALADA E SERVICOS DE APOIO.

MELHORAR A SAUDE BUCAL DA POPULACAO, REDUZINDO O INDICE DE CARIES E DOENCA PERIODONTAL.

1012 - VIGILANCIA SANITARIA MANTER E MELHORAR O SERVICO E VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO

1102 - RELACOES DE TRABALHO OFERECER A POPULACAO CURSOS P/QUALIFICAR A MAO DE OBRA E APOIAR OS TRABALHORES EM GERAL

1202 - MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E GARANTIR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE

QUALIDADE

1203 - ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO PROPORCIONAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE VISANDO ATINGIR TODA COMUNIDADE

1206 - ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS PROPORCIONAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE VISANDO ATINGIR TODA COMUNIDADE

1207 - ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DE CRIANCAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS NAS ESCOLAS PUBLICAS

MUNICIPAIS

1211 - TRANSPORTE ESCOLAR OPORTUNIZAR O ACESSO DE ALUNOS AS ESCOLAS

1301 - PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL PROMOVER A CULTURA E LAZER DA POPULACAO

1501 - PLANEJAMENTO URBANO FAZER MANUTENCAO,REFORMAS,AMPLIACOES E CONSTRUCOES DE NOVOS PREDIOS,LIMPEZA

PUBLICA,SERVICOS FUNERARIOS,PRACAS,PARQUES E JARDINS,ILUMINACAO PUBLICA E

MANUTENCAO VIAS URBANAS PARA DAR CONDICOES DE PRESTAR MELHORES SERVICOS A POPULACAO

1803 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE MELHORAR A GESTAO E A QUALIDADE AMBIENTAL E PROMOVER A CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL

DOS RECURSOS NATURAIS, COM ENFASE NA PROMOCAO DA EDUCACAO AMBIENTAL

2004 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DESENV.ATIV.DE APOIO PRODUTOR RURAL,C/AQUIS.DE SEMENTES, INSUMOS, CALCARIOS, MAT.P/IRRIG.;

PROGR.TRANSP. DE FEIRANTES, ARACAO E PREP.DE TERRAS P/ O CULTIVO

2606 - CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS CONSERV.RODOVIAS,PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E DAS ESTRADAS VICINAIS P/FACILITAR E AGILIZAR

O CONTATO C/OUTRAS CIDADES E ESCOAMENTO DE NOSSA PRODUCAO

2702 - DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER INTENSIFICAR A PRATICA DE ESPORTES E LAZER

9999 - RESERVAS ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E

REFORCO DA DOTACOES ORCAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES.


2 - PROMOVER DESENVOLV.ECONOMICO SUSTENTAVEL FORTALACER O CRESCIMENTO DOS DIVERSOS SETORES ECONOMICOS ELEVANDO OS NIVEIS DE

COMPETITIVIDADE, AMPLIANDO O POTENCIAL DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA.


1901 - FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA AMPLIAR,DESCONCENTRAR REGIONALMENTE E FORTALECER AS BASES CULTURAIS, CIENTIFICAS E

TECNOLOGICAS DE SUSTENTACAO DO DESENVOLVIMENTO, DEMOCRATIZANDO O SEU ACESSO.

2201 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL APOIAR REALIZACOES DE EVENTOS PARA PROMOCOES DAS INDUSTRIAS E FEIRAS

2301 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL PROMOVER INFRA ESTRUTURA URBANISTICA DE NEGOCIOS, GARANTINDO A OFERTA DE ESPAÇOS

EMPRESARIAIS PARA EXPANSAO DAS ATIVIDADES ECONOMICA.


3 - MELHORAR A INFRA ESTRUTURA URBANA GARANTIR QUALIDADE DE VIDA A POPULACAO, MELHORANDOO SANEAMENTO BASICO E PAVIMENTANDO AS

VIAS PUBLICAS


0405 - EDIFICACOES PUBLICAS ATENDER A POPULACAO DA MELHOR FORMA POSSIVEL




DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

1603 - HABITACAO URBANA DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DE HABITACOES POPULARES, COM DOACOES DE

MATERIAL DE CONSTRUCAO

1701 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO CONJUGACAO DE ESFORCOS DOS CONVEN.P/A EXECUCAO DAS OBRAS E SERV.DE AMPLIACAO E

MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PLUVIAL DA SEDE DO MUN.CONF. PROJETO.




PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAI

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA DOS MEIOS PARA IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA

ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM

CAMARA MANTIDA MANTER 0,00 0,00

AÇÕES DO PROGRAMA:

UNIDADE METAS

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

4.001 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 401.390,00 441.530,00 485.690,00 534.260,00

4.002 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00

4.003 - PARTICIPACAO EM CONGRESSOS,SEMINARIOS E EVENTOS EVENTOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 24.200,00 26.610,00 29.290,00

4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CAMARA MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 274.000,00 301.400,00 331.550,00 364.700,00

4.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CAMARA MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 188.110,00 206.970,00 227.660,00 250.440,00

4.006 - HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES EVENTOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.970,00

4.007 - MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS CUSTAS JUDICIAIS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.990,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 950.500,00 1.045.600,00 1.150.160,00 1.265.200,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DE DIVIDAS, PAGAMENTOS DE INATIVOS,PENSIONISTAS E SENTENCAS JUDICIAIS



MANTER PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTASINATIVOS E PENSIONISTAS 127,00 9/2009 127,00 12/2010

PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS % 0,00 9/2009 100,00 12/2010


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.001 - MANUTENCAO DOS INATIVOS DA EDUCACAO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS INATIVOS/PENSIONIS 18,00 18,00 18,00 18,00 376.695,64 389.879,98 403.525,78 423.702,07

0.002 - MANUT.INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRACAO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRACAO INATIVOS/PENSIONIS 109,00 109,00 109,00 109,00 1.401.758,63 1.450.820,18 1.501.598,89 1.579.678,83

0.118 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS ATENDER RPV 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00

0.119 - ENCARGOS E AMORTIZACAO DIVIDA AQUIS.MAQ.EQUIPAMENT DIVIDA RESGATADA PARCELA 12,00 12,00 12,00 12,00 323.703,00 399.653,00 369.514,00 339.013,00

0.120 - ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA-INSS DIVIDA RESGATADA PARCELA 12,00 12,00 4,00 0,00 660.000,00 660.000,00 250.000,00 0,00

0.145 - CUMPRIMENTO DO PRECATORIO Nº 0001/09 PRECATORIO PAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.251,27 0,00 0,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 2.813.408,54 2.935.353,16 2.564.638,67 2.387.393,90


PROGRAMA: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PULBLICA DOS MEIOS PARA A IMPLEMENTAC AO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E

APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.



MANTER BOM FUNCIONAMENTO INTERNO EM APURACAO 0,00 0,00

REDUZIR GASTOS INTERNOS EM APURACAO 0,00 0,00

ADQUIRIR MOVEIS,EQUIPAMENTOS E UNTENSILIOS EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER ATENDIMENTO AO PUBLICO EM APURACAO 0,00 0,00

ASSESSORAR SECRETARIA MUNICIPAIS EM APURACAO 0,00 0,00

AGILIZAR SERVICOS PRESTADOS EM APURACAO 0,00 0,00





CONSOLIDADO

CAPACITACAO DE SERVIDORES EM APURACAO 0,00 0,00

DEFENDER CONSUMIDORES JUNTO AO COMERCIO EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.073 - MANUTENCAO DO AUXILIO FUNERAL AUXILIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0.074 - MANUTENCAO AUXILIO NATALIDADE AUXILIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

0.103 - MANUT.CONV.C/CONS.DA COMUN.DA COMARCA DE SRSAPUCAI RESGATE E INTEGRA AO DO SER HUMANO A SOCIEDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 500,00 500,00 500,00

0.117 - CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO MICRO REGIAO CONTRIBUICAO MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 36.750,00 50.000,00 50.000,00

0.124 - MANT.CONV.SOCIEDADE PROTETORA ANIMAIS DE SRASPUCAI CONVNIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.150 - CONTRIBUICAO A AMM ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRIBUICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

0.166 - MANUT.CONV.CONS.DES.POLO TEC.SRSAPUCAI - CVT CONVENIO MANTIDO ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 55.841,75 58.700,39 61.708,61 64.874,57

1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ DIV.SERVICO DE APOIO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 20,00 30,00 30,00 20,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.005 - EQUIPAMENTOS DIVISAO PESSOAL E RH EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 40,00 20,00 20,00 20,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00

1.006 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ SERVICO DE COMPRAS EQUIPAMENTO ADQUIRIDOS % 30,00 30,00 30,00 10,00 500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00

1.009 - AQUISICAO EQUIP.SEC.MUNIC.DE OBRAS E DESENV.URBANO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.014 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROC.GERAL DO MUNICIPIO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.095 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ASSESSORIA DE IMPRENSA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 2.850,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

1.097 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 70,00 10,00 10,00 10,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.098 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

1.099 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ASSES.,PLANEJ.E DES.MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 500,00 500,00 300,00

1.124 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SERVI O DE TELEFONIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 40,00 20,00 20,00 20,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.132 - AQUISICAO DE EQUIPAMENOS PARA PROCON EQUIPAMENTOS ADQURIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.143 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.144 - AQUISICAO EQUIPAMENTO P/DIVISAO DE CONTABILIDADE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 40,00 5,00 5,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00

1.146 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/COORD.DE PATRIMONIO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.147 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECR.ADM.REC.HUMANOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 40,00 40,00 10,00 10,00 400,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00

1.154 - AQUISICAO EQUIPAMENTO PARA ALMOXARIFADO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.155 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/MERCADO E FEIRAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 7.600,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00

1.156 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/MATADOURO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 7.600,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00

2.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLE DOS PROCESSOS ADMINIST.E JUDICIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 336.375,71 352.097,03 364.418,95 382.637,44

2.002 - MANUTENCAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLE DOS PROCESSOS ADMINISTR.E JUDICIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 10.000,00 11.000,00 10.000,00

2.003 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PROCURADOR GERAL CONTROLE DOS PROCESSOS ADMINISTR.E JUDICIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 57.298,82 59.304,28 61.379,93 64.448,93

2.007 - MANUTENCAO ADMINIST.DA DIVISAO DE SERVICO DE APOIO APOIAR A ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 455.298,84 467.143,53 486.592,06 514.415,40

2.008 - MANUTENCAO ADM.DA DIVISAO DE SERVICO DE APOIO APOIAR A ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 250.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.009 - PAGAMENTO DE ALUGUEIS, SEGUROS E TAXAS CONTRATOS DE ALUGUEIS P/SUPRIR AS NECESSIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 150.000,00 162.000,00 170.000,00





CONSOLIDADO

2.010 - MANUTENCAO DA COORDENA AO DE PATRIMONIO MAIOR CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.300,00 1.500,00 1.500,00

2.011 - MANUTENCAO DIV.PESSOAL E RECURSOS HUMANOS SERVIDORES ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 106.803,87 110.541,66 114.410,60 120.131,14

2.012 - MANUTENCAO DIVIS.PESSOAL E RECURSOS HUMANOS SERVIDORES ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS COMPRAS COMPRAS MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 139.024,34 148.783,26 154.718,68 163.211,74

2.014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMPRAS COMPRAS MANTIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.015 - MANUTENCAO DA SERC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS APOIAR ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.108,50 17.256,51 17.934,84 18.908,91

2.016 - MANUTENCAO SERC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS APOIAR ADMINISTRA AO 0,00 0,00 0,00 0,00 194.700,00 150.000,00 140.000,00 170.000,00

2.017 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO APOIAR ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 57.571,68 61.601,69 64.065,76 67.589,38

2.018 - MANUTENCAO DA COORDENACAO DE PATRIMONIO CONTROLE DO PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.713,60 16.263,58 16.832,80 17.674,44

2.019 - RECEPCOES,HOSPEDAGENS E HOMENAGENS RECEPCIONAR AUTORIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

2.020 - MANUTENCAO DAS TAXAS DOS PREDIOS PUBLICOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

2.021 - COMPRA DE CESTA BASICA P/DOACAO AO FUNCIONALISMO ABONO MENSAL EM FORMA DE CESTA BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 930.000,00 930.000,00 1.130.000,00

2.031 - MANUTENCAO DIVISAO DE CONTABILIDADE GERACAO DE REL.CONTABEIS E ARQU.DE DOCUMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 159.903,13 171.069,45 177.056,88 185.909,73

2.032 - MANUTENCAO DIVISAO DA CONTABILIDADE GERACAO DE REL.CONTABEIS E ARQU.DE DOCUMENTA . 0,00 0,00 0,00 0,00 79.400,00 75.000,00 70.000,00 80.000,00

2.043 - CONTRIBUICAO AO PASEP 14 SALARIO AO SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00

2.044 - MANUTENCAO DIVISAO DE LICITACAO DIVISAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 74.725,13 80.523,21 83.140,37 87.706,37

2.123 - MANUT.DA SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV.URBANO APOIAR ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 224.500,00 200.000,00 200.000,00 225.000,00

2.124 - MANUT. DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO SUBSIDIOS MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 57.298,82 59.304,28 61.379,93 64.448,93

2.131 - MANUTENCAO ALMOXARIFADO MUNICIPAL ESTOQUE CONTROLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00 40.500,00 40.500,00 40.300,00

2.132 - MANUT. MERCADOS E FEIRAS ABASTECIMENTO A POPULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 42.969,61 45.993,29 47.601,31 49.978,87

2.133 - MANUTENCAO, MERCADOS E FEIRAS ABASTECIMENTO A POPULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 132.850,00 150.000,00 150.000,00 155.000,00

2.134 - MANUTENCAO MATADOURO MUNICIPAL ANIMAIS ABATIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 104.387,98 269.508,62 278.937,92 292.879,82

2.135 - MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL ANIMAIS ABATIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 62.150,00 60.000,00 60.000,00 101.000,00

2.211 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GABINETE MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 33.550,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00

2.212 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA MANTER A POPULACAO INFORMADA DOS ATOS DO MUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.213 - MANUTENCAO ASSESSORIA DE IMPRENSA MANTER POPULACAO INFORMADA DOS ATOS DO MUNICIP 0,00 0,00 0,00 0,00 28.917,07 29.929,17 30.976,69 32.525,52

2.214 - MANUTENCAO SERVICO DE INFORMATICA USUARIOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 17.185,18 18.388,14 18.480,08 19.404,09

2.215 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA USUARIOS ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00

2.216 - MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 120.911,63 129.374,99 134.549,93 141.950,11

2.217 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO PUBLICO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 20.000,00 15.000,00 14.000,00

2.218 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DO PREFEITO SUBSIDIOS MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 184.119,82 190.564,01 197.233,76 207.095,44

2.219 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO SUBSIDIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 46.030,22 47.641,28 49.308,73 51.774,16

2.220 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE PLANEJ.E DES.MUNICIPAL ASSESSORIA AO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 54.818,72 56.737,38 58.723,19 61.659,35

2.221 - PROMOCAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SERVIDORES CAPACITADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00

2.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 74.635,72 79.851,68 82.642,22 86.768,23

2.223 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.820,00 26.620,00 25.220,00 25.520,00

2.250 - DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS ATOS DIVULGADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2.251 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TELEFONIA SERVICO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.848,33 9.467,18 9.845,79 10.387,22





CONSOLIDADO

2.252 - MANUTENCAO SERVICO DE TELEFONIA SERVICO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 120.000,00 120.000,00 129.000,00

2.272 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON CONSUMIDORES ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 41.478,15 44.381,08 45.934,42 48.231,14

2.273 - MANUTENCAO DAS ATVIDADES DO PROCON CONSUMIDORES ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.288 - MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CVT INCLUSAO DE PESSOAS NO MERCARDO DE TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 94.839,82 52.237,82 55.027,31 58.024,03

2.306 - MANUT.SEC.MUN.CIENCIA,TECNOL.IND. E COM.SMCTIC SECRETARIA MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 74.829,68 130.558,72 130.675,18 131.758,95

2.317 - MANUTENCAO OUTROS NIVEIS DE ENSINO SERVICO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



PROGRAMA: 0405 EDIFICACOES PUBLICAS

OBJETIVO: ATENDER A POPULACAO DA MELHOR FORMA POSSIVEL



ANTEDER A POPULACAO DA MELHOR FORMA POSSIVELEM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.002 - AQUIS.REFORMA E MELHORAMENTO PREDIO PACO MUNICIPAL EQUIP.ADQUIRIDO E PREDIO REFORMADO % 100,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2.022 - REFORMA,AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS PREDIOS REFORMADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 145.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 645.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0412 CONTROLE CENTRAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

OBJETIVO: ATENDIMENTO COM MELHOR QUALIDADE DE SERVICO AO CONTRIBUINTE



MANTER ARRECADACAO MUNICIPAL EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.021 - AQUISICAO DE EQUIPAM.PARA SECRETARIA DA FAZENDA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 60,00 30,00 5,00 5,00 500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00

1.145 - AQUISICAO DE EQUIP.P/ARRECADACAO E TRIBUTACAO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 70,00 20,00 5,00 5,00 500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00

2.038 - MANUTENCAO DIVISAO DE TESOURARIA ADMINISTRAR FINANCAS PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 132.094,65 141.314,37 146.260,50 153.573,40

2.039 - MANUTENCAO SERVICO DE TESOURARIA ADMINISTRAR FINANCAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00

2.040 - MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO ADMINISTRAR FINANCAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 420.400,00 385.000,00 385.000,00 415.000,00

2.041 - MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA ADMINISTRAR FINANCAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 97.699,46 101.117,19 104.654,54 110.403,68

2.042 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO SUBSIDIOS MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 57.298,82 59.304,28 61.379,93 64.448,93

2.190 - MANUTENCAO SECRETARIA DA FAZENDA ADMINISTRAR FINANCAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00 77.000,00 77.000,00 88.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0424 CONTROLE DE TERMINAL RODOVIARIO

OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO E SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO



POPULACAO MELHOR ATENDIDA EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.148 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/TERMINAL RODOVIARIO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

1.178 - AQ.AMP.DESAP.CONST.IMOVEL P/TERMINAL RODOVIARIO USUARIO ATENDIDO % 50,00 50,00 0,00 0,00 50.000,00 2.000,00 0,00 0,00

2.045 - MANUTENCAO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS USUARIOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00



PROGRAMA: 0601 SERVICOS DE SEGURANCA

OBJETIVO: MELHORAR A SEGURANCA PUBLICA



SEGURANCA COM QUALIDADE PARA O MUNICIPIO EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.004 - MANUTENCAO DO CONVENIO DO TIRO DE GUERRA POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 31.750,00 33.000,00 33.000,00 30.000,00

0.005 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA CIVIL POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 39.600,00 43.560,00 47.916,00

0.075 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM POLICIA MILITAR SEGURANCA A POPULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.750,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00

1.032 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA MUNICIPAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 500,00 530,00 500,00 500,00

2.046 - MANUTENCAO DE JUNTA DE SERVICO MILITAR SERVICO MILITAR ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 28.893,23 31.065,55 32.171,07 33.798,59





CONSOLIDADO

2.047 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR SERVICO MILITAR ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.048 - ATITUDES DA VIGILANCIA MUNICIPAL SEGURANCA A POPULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 492.666,56 513.637,78 534.602,63 564.643,11

2.309 - MANUTENCAO GUARDA MUNICIPAL POPULACAO SEGURA 0,00 0,00 0,00 0,00 82.600,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00

2.310 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL POPULACAO SEGURA 0,00 0,00 0,00 0,00 607.858,01 638.611,93 661.311,60 694.874,68



PROGRAMA: 0805 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO: PROMOVER ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE



MANTER FMDCA EM APURACAO 0,00 0,00

ABRIGAR CRIANCA EM ESTADO DE RISCO EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.099 - MANUTENCAO CONV.C/ENTIDADES ASSIST.E EDUCACIONAIS CRIANCA ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

0.138 - MANUTENCAO CONVEN.GRUPO ESCOTEIRO 148 PAPA LEGUAS CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

1.131 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ADM. E CASA DA CRIANCA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 30,00 30,00 30,00 10,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.135 - AQUIS.EQUIP.P/CONS.M.DEF.DIREITOS CRIAN A/ADOLESC. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 500,00 500,00 500,00

2.049 - MANUT.CONSELHO M.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE ADOLESCENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 157.208,74 172.929,61 190.222,57 209.244,82

2.204 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUN.D.C.ADOLE CRIANCAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 15.550,00 15.550,00 15.550,00

2.258 - MANUTENCAO COM ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00

2.259 - ASSISTENCIA ALIMENTAR AO MENOR CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2.289 - MANUT.CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE CRIANCA ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 820,00 820,00 820,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0816 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO: GARANTIR MELHORES CONDICOES DE VIDA HUMANA



MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS EM APURACAO 0,00 0,00

SERVICO SOCIAL DE MELHOR QUALIDADE EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER PROGRAMA PRO JOVEM EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER PROGRAMA PETI CRIAN A 150,00 6/2005 150,00 12/2009

MANTER O FMAS EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER ASSISTENCIA AO IDOSO IDOSO 78,00 6/2005 78,00 12/2009

MELHOR CONDICOES DE VIDA EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.006 - AUXILIOS E DONATIVOS CARENTES PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

0.054 - AUXILIOS P/VIAGENS A CARENTES EM TRATAM.DE SAUDE PACIENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0.065 - APOIO FINANC.A CARENTES PARA TRATAMAMENTO DE SAUDE PACIENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00

0.079 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM ASSOCIACAO EMANUEL INDIGENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00

0.080 - MANUTENCAO CONV.COM ASSOCIACAO NOVO ESTILO DE VIDA PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.081 - MANUT.CONV.C/SOCIEDADE DE SOCORRO AOS NECESSITADOS PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.082 - MANUT.DO CONV.C/ASSOC.DE VOLUNTARIO DE SRSAPUCAI PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

0.083 - MANUTENCAO CONVENIO COM ASSOCIACAO DOS DIABETICOS PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

0.084 - MANUT.CONV.COM SOCIEDADE SAO VICENTE E PAULO PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.085 - MAN.CONV.ASSOC.MORAD.DOS BAIRROS NOVA CIDADE-AMMC PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

0.086 - MANUT.CONV.SEC.EST.TRAB.ASSIST.SOC.CRIAN.ADOLESCEN REVIS.AVALIA .SOCIAL DOS BENEF.DE PREST.CONTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

0.100 - SUBVENCAO A ENTIDADE ASSISTENCIAL IDOSO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 52.008,00 52.008,00 52.008,00 52.008,00

0.101 - MANUTENCAO CONVENIO CLUBE MELHOR IDADE CONVENIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0.102 - MANUTENCAO CONVENIO COM ASILO IDOSO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

0.121 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM ADEVALE APOIO AO DEFICIENTE VISUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0.133 - MANUTENCAO DO CONVENIO DO ESPACO BRAILLE CONVENIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0.142 - MANUTENCAO CONVENIO COM AMOJ CONVENIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.004 - MANUTENCAO PROG.ATENCAO INTEGRACAO FAMILIAR FAMILIAS ATENDIDA FAMILIAS 2.500,002.500,002.500,002.500,00 29.383,23 30.403,88 31.460,25 33.022,20





CONSOLIDADO

2.058 - MANUTENCAO DIVISAO DE ASSISTENCIAL SOCIAL PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 721.100,00 500.000,00 500.000,00 745.000,00

2.067 - MANUTENCAO PROG.ATENCAO INTEGRACAO FAMILIAR FAMILIAS ATENDIDAS FAMILIAS 2.500,002.500,002.500,002.500,00 46.216,77 45.196,12 44.139,75 42.577,80

2.260 - MANUTENCAO DIVISAO ASSISTENCIAL SOCIAL PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 115.601,51 119.645,81 123.831,66 130.020,74

2.261 - MANUTENCAO DIVISAO ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

2.262 - COMPRA PRESENTE NATAL P/DOACAO CRIANCAS CARENTES CRIANCAS CARENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.263 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL FMAS DAMINISTRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.264 - MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO IDOSO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.265 - MANUTENCAO DO PROJETO PRO JOVEM-REC.FNAS RESGATAR ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

2.266 - MANUT. PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL-REC.FNAS RETIRAR CRIANCAS ADOL.DO TRAB.CONSID.PERIGOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00

2.268 - MANUT.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL-REC.FNAS RETIRAR CRIANCAS E ADOL.TRAB.CONSID.PERIGOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00 21.990,00

2.269 - MANUT.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL-REC.PROP RETIRAR CRIANCAS E ADOL.TRAB.CONSID.PERIGOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 20.050,38 19.757,19 20.006,24 20.000,05

2.270 - MANUTENCAO DO PROJETO PRO JOVEM -REC.PROPRIO RESGATAR ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00

2.271 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES ADOLESCENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 500,00 500,00 500,00

2.301 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASSISTENCIA AS FAMILIAS CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 34.668,00 34.668,00 34.668,00 34.668,00



PROGRAMA: 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DAS ACOES DE SAUDE COLETIVA

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTO MEDICO E DE ENFERMAGEM A TODA POPULACAO DO MUNICIPIO A PARTIR DE MELHORAMENTOS DA REDE INSTALADA E SERVICOS DE APOIO.

MELHORAR A SAUDE BUCAL DA POPULACAO, REDUZINDO O INDICE DE CARIES E DOENCA PERIODONTAL.



REDUZIR INDICE DE INTERNACAO EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER INDICE DE MULTI VACINACAO EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER TRANSPORTE DE PACIENTES EM APURACAO 0,00 0,00

ATENDIMENTO CLINICO E AMBULATORIAL EM APURACAO 0,00 0,00

AUMENTAR PROCEDIMENTO EM APURACAO 0,00 0,00

AUMENTAR ATENDIMENTO CURATIVO ZONA RURAL EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER PROGRAMA ODONTOLOGIA COLETIVA RURAL URBANAEM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.087 - CONTRIBUICAO PARA CONSENS SERVIDORES TREINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.600,00 1.800,00 18.000,00





CONSOLIDADO

0.088 - MANUT.PLANO ESTADUAL DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1.007 - MANUTENCAO PROGRAMA CEO POPULACAO ATENDIDA % 25,00 25,00 25,00 25,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.035 - AQUISICAO EQUIP.P/UNIDADES MED.E POSTOS DE SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 40,00 40,00 10,00 10,00 1.800,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00

1.040 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 40,00 5,00 5,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00

1.149 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 20,00 20,00 10,00 900,00 2.000,00 2.000,00 500,00

1.150 - AQUIS.E DESAP.IMOVEL P/ATENDER ESTRUT.SAUDE MUNIC. SAUDE DE MELHOR QUALIDADE % 25,00 25,00 25,00 25,00 900,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00

1.151 - REFORMA,AMP.CONST.DE UNID.ODONT.EM ESCOLAS MUNIC. ALUNOS ATENDIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 900,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

1.160 - REFORMA,AMPLIACAO E CONSTR.DE IMOVEIS DA SAUDE MELHORIA DE ATENDIMENTO A SAUDE % 25,00 25,00 25,00 25,00 900,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.165 - CONST.REFORMA DE IMOV.E AQUISICAO EQUIP.PARA CAPS POPULACAO ATENDIDA % 25,00 25,00 25,00 25,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1.168 - CONSTRUCAO PSF POPULACAO ATENDIDA % 45,00 23,00 6,00 26,00 86.250,00 40.000,00 20.000,00 100.000,00

1.180 - MANUTENCAO CONVENIO COM FUNDO ESTADUAL SAUDE POPULACAO ATENTIDA % 40,00 20,00 20,00 20,00 355.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2.060 - MANUTENCAO ADMINISTR.DA SECRET.MUNIC.DE SAUDE PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 31.750,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00

2.062 - MANUTENCAO DAS UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 339.000,00 210.000,00 210.000,00 220.000,00

2.063 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO SUBSIDIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 57.298,82 59.304,28 61.379,93 64.448,93

2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FAE - REC. SUS PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00 398.100,00 415.960,00 436.708,00

2.065 - MANUTENCAO ADMINSTR.DA SECRET.MUNIC.DE SAUDE PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 263.725,31 282.175,69 292.348,42 307.274,28

2.066 - MANUTENCAO DE UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAUDE PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340.182,27 1.406.006,59 1.462.681,98 1.543.987,78

2.068 - MANUT. SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E ESTATISTICA PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 75.159,02 80.417,46 83.232,07 87.393,67

2.069 - MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL PACIENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 149.446,00 161.320,43 167.632,03 176.704,95

2.070 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONT. A POPULACAO EM GERAL POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.071 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONT. A POPULACAO EM GERAL POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 675.904,71 684.624,83 709.109,95 745.312,95

2.077 - MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO PACIENTE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00

2.081 - MANUTENAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA-REC.EPCDOE PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000,00 115.950,00 121.120,00 127.126,00

2.082 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA-REC.PROP PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 41.944,03 43.363,77 44.833,20 47.005,86

2.202 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PROPRIO PESSOA ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144.975,12 1.210.523,87 1.277.077,21 1.345.959,91

2.207 - MANUTENCAO PROGRAMA CAPS - RECURSO PROPRIO CAPS MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 296.820,30 312.512,72 328.701,08 331.988,51

2.208 - MANUTENCAO PROG.AGENTE COMUNIT.SAUDE- PACS PROG.AGENTE COMUNIT.SAUDE ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 185.229,68 194.491,17 204.215,72 214.426,51

2.227 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-REC.PSF PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 666.000,00 666.000,00 666.000,00 666.000,00

2.228 - MANUT.CONV.ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP.E F.SANT.SAUDE PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.229 - MANUT.DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIS PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

2.232 - PROC.MEDICOS,AMB.HOSP.E ODONTOLOGIGOS-REC.PAB PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 517.000,00 522.000,00 522.000,00 522.000,00

2.284 - MANUTENCAO SAUDE MENTAL PESSOAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2.285 - ATENDIMENTO A CRIANCAS DESNUTRIDAS CRIANCAS ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00

2.291 - MANUTENCAO PROGRAMA CAPS POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2.307 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2.321 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL POPULACAO ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1012 VIGILANCIA SANITARIA

OBJETIVO: MANTER E MELHORAR O SERVICO E VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO



MANTER VACINACAO ANTI-RABICA EM APURACAO 0,00 0,00

MELHORAR INDICE DE INSPECAO SANITARIA EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.153 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA SANITARIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 110,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 172.192,70 179.215,79 186.578,45 197.108,40

2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.330,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00

2.080 - MANUT.ACOES BASICA VIGILANCIA SANITARIA-REC.VIGSAN POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00



PROGRAMA: 1102 RELACOES DE TRABALHO

OBJETIVO: OFERECER A POPULACAO CURSOS P/QUALIFICAR A MAO DE OBRA E APOIAR OS TRABALHORES EM GERAL



MANTER CONSELHO MUNICPAL DO TRABALHO EM APURACAO 0,00 0,00

OFERECER QUALIFICACAO AO TRABALHADOR EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.206 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL TRABALHO AUXILIO AO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.279 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O SENAI TRABALHADOR QUALIFICADO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00





CONSOLIDADO



PROGRAMA: 1202 MANUT. REVITAL. DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E GARANTIR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE



MANTER ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS 0,00 3.200,00 12/2013

MANTER ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL ALUNOS 0,00 420,00 12/2013

ALIMENTACAO DE MELHOR QUALIDADE ALUNOS 0,00 2.800,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.090 - SUBVENCOES ENTID.DE AMPARO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 16.339,20 16.339,20 16.339,20 16.339,20

0.091 - SUB.ENT.DE AMPARO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS -R.PROP ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

0.104 - MANUTENCAO CONV.DE TRANSF.CAIXA ESCOLAR-PDDE-CX-EX CAIXA ESCOLAR MANTIDA CAIXA 10,00 10,00 10,00 10,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

0.123 - MANUTENCAO CRECHES MUNICIPAIS CRIANCAS ATENDIDAS CRIANCA 420,00 420,00 420,00 420,00 20.424,00 20.424,00 20.424,00 20.424,00

0.127 - MANUTENCAO CONVENIO COM ESC.EST.SINHA MOREIRA CONVENIO ATENDIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.128 - MANUTENCAO CONVENIO COM ESC.EST.SANICO TELLES CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00

0.129 - MANUTENAO CONV.C/ESC.EST.DR.LUIS PINTO DE ALMEIDA CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.130 - MANUTENCAO CONVENIO COM ESC.EST.DR.DELFIM MOREIRA CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.131 - MANUT.CONVENIO COM INSTITUTO PRESBITER.DE EDUCA AO CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.045 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 40,00 5,00 5,00 200,00 500,00 500,00 2.000,00

1.046 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 40,00 40,00 10,00 10,00 200,00 500,00 500,00 6.000,00

1.049 - EQUIPAMENTOS P/SEDE ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 40,00 40,00 10,00 10,00 200,00 500,00 500,00 2.000,00

1.053 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONVENIO QESE EQUIPAMENTOS ADQURIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1.100 - AQUISI.DE EQUIP.P/UNID.PROD.ALIMENTO HIDROSSOLUVEL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 40,00 5,00 5,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.101 - AQUISICAO DE VEICULOS P/SERVICOS DE EDUCACAO VEICULOS ADQUIRIDOS UN 3,00 2,00 2,00 2,00 200,00 500,00 500,00 5.000,00

1.102 - AQUISICAO EQUIP.P/QUADRAS ESP.EM UNID.ESCOLARES EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.103 - AMPLIACAO,REFORM.E CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES PREDIOS AMPLIADO,REFORMADO E CONSTRUIDO PREDIO 3,00 3,00 7,00 7,00 200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.104 - AQUIS.EQUIP.P/BIBLIOTECA PUB.ESCOLAS MUNICIPAIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.105 - AQUIS.E DESAP.IMOVEL P/ATENDER ESTRUT.ENS.MUNICIP. IMOVEL ADQUIRIDOS IMOVEL 2,00 2,00 1,00 1,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.106 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE ESCOLA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 40,00 5,00 5,00 200,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00





CONSOLIDADO

1.107 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CME INFANTIL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 40,00 5,00 5,00 200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.138 - MANUTENCAO CONV.SECR.ESTADO DA EDUCACAO - SEE VEICULO ADQUIRIDO VEICULO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.161 - REFORMA AMPL.CONSTRUC.DE IMOVEIS ENS. O A 6 ANOS ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS 240,00 240,00 240,00 240,00 200,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

2.084 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO ENSINO MUNICIPAL ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 3.200,003.200,003.200,003.200,00 447.848,77 463.776,77 482.742,86 509.926,59

2.085 - MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 3.200,003.200,003.200,003.200,00 297.500,00 50.000,00 100.000,00 300.000,00

2.087 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 2.800,002.800,002.800,002.800,00 798.390,45 829.689,72 863.632,46 912.253,13

2.088 - MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 2.800,002.800,002.800,002.800,00 402.200,00 200.000,00 230.000,00 230.000,00

2.090 - MANUT.P/UNIDADE PRODUCAO DE ALIMENTO HIDROSSOLUVEL ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 5.500,005.500,005.500,005.500,00 100.951,75 108.206,38 112.420,47 118.484,75

2.091 - MANUT.UNIDADE PRODUCAO DE ALIMENTO HIDROSSOLUVEL ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 5.500,005.500,005.500,005.500,00 19.300,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00

2.092 - MANUTENCAO DO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.374.500,00 4.374.500,00 4.374.500,00 4.374.500,00

2.093 - MANUT. CONV. PNAEF P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO ALUNOS ATENDIDO ALUNO 2.800,002.800,002.800,002.800,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00

2.094 - MANT. CONV.PNAE EJA P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO ALUNOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2.095 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 70,00 70,00 70,00 70,00 130.350,00 154.750,00 164.750,00 164.750,00

2.096 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO VEICULO MANTIDO VEICULO 3,00 3,00 3,00 3,00 58.800,00 95.900,00 95.900,00 95.900,00

2.097 - MANUTENCAO EM PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS PREIDO MANTIDO PREDIO 5,00 5,00 5,00 5,00 101.650,00 140.000,00 160.000,00 110.000,00

2.098 - COMPRA MAT.E.P/DOACAO ALUNO E.EST.1A.A 4A SERIE ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 1.800,001.800,001.800,001.800,00 6.650,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.099 - MANUTENCAO DO CONVENIO QESE ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 1.800,001.900,001.900,001.900,00 331.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00

2.100 - CAPACITACAO DE PROFESSORES PROFESSOR CAPACITADO PROFESSOR 250,00 250,00 250,00 250,00 4.850,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

2.105 - MANUTENCAO APOIO FUNCIONAMENTO CME INFANTIL CRIANCA ATENDIDA CRIANCA 240,00 240,00 240,00 240,00 121.886,60 130.496,57 135.665,97 143.074,68

2.106 - MANUT. APOIO FUNCIONAMENTO CME INFANTIL CRIANCA ATENDIDA CRIANCA 240,00 240,00 240,00 240,00 76.850,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00

2.108 - MANUTENCAO ENSINO PRE-ESCOLAR CRIANCA ATENDIDA CRIANCA 360,00 360,00 360,00 360,00 12.450,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.171 - COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 3.000,003.000,003.000,003.000,00 123.000,00 120.000,00 130.000,00 130.000,00

2.172 - MANUTENCAO DO CAPE CAPE MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 284.214,23 296.563,22 306.239,44 320.546,41

2.234 - MANUT.PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-REC.PROP. ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122.851,67 1.473.677,06 1.705.394,32 2.037.704,53

2.280 - MANUT.CONV.PNAE P/ATENDER ESCOLAS DOS MUNICIPIO ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00

2.281 - MANUT.CONV.PNAEP P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 450,00 450,00 450,00 450,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00 35.900,00

2.282 - MANUT.CONV.PNAEC P/ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO ALUNOS ATENDIDOS ALUNO 280,00 280,00 280,00 280,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00 20.250,00

2.290 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO SUBSIDIO MANTIDO SECRETARIO 1,00 1,00 1,00 1,00 57.606,26 59.622,48 61.709,27 64.794,73

2.302 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 424.100,00 424.100,00 424.100,00 424.100,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1203 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO

OBJETIVO: PROPORCIONAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE VISANDO ATINGIR TODA COMUNIDADE



PROPORCIONAR MELHOR ATENDIMENTO DO ENSINO MEDIOEM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.068 - MANUT.CONVENIO C/ COLEGIO TECONOL.DELFIM MOREIRA CONVENIO ATENDIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PROGRAMA: 1206 ATENDIMENTO AOS JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO: PROPORCIONAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE VISANDO ATINGIR TODA COMUNIDADE



MANTER CURSO DE SUPENCIA ALUNO 0,00 350,00 12/2013

MANTER ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS ALUNO 0,00 350,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.102 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ENSINO SUPLETIVO-CESU JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS ALUNO 350,00 350,00 350,00 350,00 504.158,22 529.316,79 550.866,90 581.689,88

2.103 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ENSINO SUPLETIVO - CESU JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS ALUNO 350,00 350,00 350,00 350,00 2.925,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1207 ATENDIMENTO E EDUCACAO ESPECIAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DE CRIANCAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS



CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA CRIANCA 0,00 480,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.069 - SUBVENCAO ENTIDADES ENSINO ESPECIAL-REC.ACAOCO CRIANCAS ATENDIDAS CRIANCA 480,00 480,00 480,00 480,00 57.227,52 57.227,52 57.227,52 57.227,52

0.089 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM APAE CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.111 - APOIO ATIVIDADES DE ENSINO ESPECIAL CRIANCAS ATENDIDAS CRIANCA 50,00 50,00 50,00 50,00 128.450,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00



PROGRAMA: 1211 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: OPORTUNIZAR O ACESSO DE ALUNOS AS ESCOLAS



TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR ALUNO 0,00 3.200,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.104 - APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNO 3.200,003.200,003.200,003.200,00 2.201.800,00 1.400.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

2.107 - MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO ALUNO TRANSPORTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

2.110 - MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-REC. ESTAD. ALUNO TRANSPORTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 100.620,00 100.620,00 100.620,00 100.620,00

2.323 - MANUT.PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUND ALUNO TRANSPORTADO ALUNO 320,00 320,00 320,00 320,00 137.300,00 137.300,00 137.300,00 137.300,00

2.329 - MANUT.PROG.NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR EDUC.INFANT ALUNO TRANSPORTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00





CONSOLIDADO



PROGRAMA: 1301 PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

OBJETIVO: PROMOVER A CULTURA E LAZER DA POPULACAO



MANTER A CULTURA DO MUNICIPIO EM APURACAO 0,00 0,00

MANTER/RESGATAR PAT.HIST.ART.CULT.E ARQUIOLOGICOEM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.007 - MANUT.CONV.GREMIO RECR.ESC.SAMBA AGUIA DOURADA ABRILHANTAR CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.105 - MANUT.CONV.C/ASSOC.CULT.E PROD.ARTISTICA BAND-AID CONVENIO ATENDIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.106 - MANUTENCAO CONVENIO COM O PRODARTE CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.107 - MANUTENCAO CONVENIO COM BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0.108 - MANUTENCAO CONVENIO BLOCO RIDE PALHACO ABRILHANTAR CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.109 - MANUTENCAO CONVENIO BLOCOS DOS DEMOCRATICOS ABRILHANTAR O CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

0.110 - MANUT.DO CONV.COM.ASSOC.SANT.JOSE DO PATROCINIO CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0.111 - MANUT.CONV.COM.SOC.CIVIL REC.E CULT.SOL NASCENTE ABRILHANTAR O CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.112 - MANUTENCAO CONVENIO BLOCOS DAS PIRANHAS ABRILHANTAR O CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0.113 - MANUTENCAO CONV.ESCOLA SAMBA AZUL E BRANCO ABRILHANTAR O CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.114 - MANUTENCAO CONVENIO BLOCO DO POPO ABRILHANTAR O CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0.115 - MANUTENCAO CONV.ESCOLA SAMBA UNIDOS DO MARISTELA ABRILHANTAR O CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.116 - MANUTENCAO CONVENIO BLOCO DO URSO ABRILHANTAR O CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0.125 - CONTRIBUICAO A ADECTUR TURISMO DIVULGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00

0.134 - MANUTENCAO CONVENIO ESC.SAMBA UNIAO NOVA CIDADE ABRILHANTAR CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.135 - MAN.CON.ESC.SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE DO SAPUCAI ABRILHANTAR CARNAVAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.137 - MANUT.CONV.ACADEMIA SANTAR.DE LETRAS CIENC.E ARTES CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

0.152 - MANUT. CONVENIO CLUBE BLOCO VERMELHO E PRETO CONVENIO ATENDIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0.153 - MANUT.CONV.BLOCO MAJESTADES DA ALEGRIA CONVENIO ATENDIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0.154 - MANUTENCAO CONVENIO ESCOLA SAMBA RENASCER CONVENIO ATENDIDO CONVENIO 1,00 1,00 11,00 11,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.064 - AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/ESCOLA DE MUSICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 10,00 10,00 10,00 10,00 300,00 500,00 2.000,00 2.000,00





CONSOLIDADO

1.133 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/BIBLIOTECA PUBLICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

1.134 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/O MUSEU MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00

1.139 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ A CASA DA CULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00

1.141 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERM.P/ESCOLA DE PINTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.116 - MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA CULTURA E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.117 - MANUTENCAO ESCOLA DE MUSICA E PINTURA ALUNOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 29.209,89 31.155,29 32.245,73 33.858,02

2.118 - MANUTEN AO ESCOLA DE MUSICA E PINTURA ALUNOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350,00 5.000,00 5.000,00 4.800,00

2.119 - MANUTENCAO DIVISAO DE TURISMO E CULTURA TURISMO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 20.946,12 21.679,23 22.438,01 23.559,91

2.120 - REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.174 - MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL LAZER E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

2.175 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO E CULTURA TURISMO E CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 10.000,00 16.000,00 17.000,00

2.274 - MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL COMUNIDADE ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 77.213,97 82.608,18 85.910,92 90.634,37

2.275 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LEITORES CADASTRADO ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 153.736,68 164.414,04 170.976,67 180.365,29

2.276 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LEITORES CADASTRADOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 10.500,00 3.120,00 10.120,00

2.277 - MANUTENCAO MUSEU MUNICIPAL COMUNIDADE ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2.283 - MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL VALORIZAR PATRIMONIO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00



PROGRAMA: 1501 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO: FAZER MANUTENCAO,REFORMAS,AMPLIACOES E CONSTRUCOES DE NOVOS PREDIOS,LIMPEZA PUBLICA,SERVICOS FUNERARIOS,PRACAS,PARQUES E JARDINS,ILUMINACAO PUBLICA E




COLETA DE LIXO URBANO EM APURACAO 0,00 0,00

PRACAS, PARQUES E JARDINS MANTIDO E NOVAS CONTRUCEM APURACAO 0,00 0,00

ILUMINACAO PUBLICA MANTIDA EM APURACAO 0,00 0,00

MELHOR INFRA ESTRUTURA URBANA EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.001 - AQUIS.MAQUINAS E VEICULOS P/SECR.DE OBRA COMPRA DE EQUIPAMENTOS % 100,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.110 - AQUISICAO DE EQUIP.P/DIVISAO PLANEJ.ENG.E PROJETOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 30,00 10,00 10,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00





CONSOLIDADO

1.111 - AQUISICAO DE EQUIP.E VEICULOS P/LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 4.750,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00

1.112 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO POPULACAO ATENDIDA % 60,00 20,00 10,00 10,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00

1.113 - CONSTRUCAO DO NOVO CEMITERIO E MELHORAR ATUAL POPULACAO ATENDIDA % 80,00 10,00 5,00 5,00 40.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00

1.114 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITERIO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 30,00 10,00 10,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.115 - AQUIS.EQUIP.P/PRACAS,PARQUES E JARDINS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 50,00 30,00 10,00 10,00 500,00 5.000,00 30.000,00 20.000,00

1.116 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS,PARQUES E JARDINS POPULACAO ATENDIDA % 70,00 10,00 10,00 10,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.117 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA POPULACAO ATENDIDA % 25,00 25,00 25,00 25,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1.118 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/OFICINA MECANICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 12.350,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00

1.119 - IMPLANTACAO DO SISTEMA PONTUAL DE SEMAFOROS SEGURANCA A POPULACAO % 50,00 40,00 5,00 5,00 500,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00

1.120 - IMPLANTACAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS POPULACAO ATENDIDA % 50,00 40,00 5,00 5,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.121 - ABERTURA E MELHORAMENTOS DE VIAS E PONTES URBANAS POPULACAO ATENDIDA % 25,00 25,00 25,00 25,00 220.000,00 158.062,00 189.062,00 186.662,00

1.122 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SERVICO VIAS URBANAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 13.500,00 30.000,00 50.000,00 10.000,00

1.123 - AQUIS.E DESAP.IMOVEL P/ATENDER INFRAESTRUTURA MUN. POPULACAO ATENDIDA UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.125 - AQUISICAO DE EQUIP.P/CAPT.SINAIS DE TELEVISAO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 20,00 20,00 20,00 40,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.126 - MELHORAMENTO DA CAPTACAO DOS SINAIS DE TELEVISAO POPULACAO ATENDIDA % 20,00 20,00 20,00 40,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.142 - REFORMA,AMPLIACAO E CONSTR.MATADOURO MUNICIPAL PREDIO CONSTRUIDO,AMPLIADO OU REFORMADO % 100,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00

1.159 - REFORMA E MELHORAMENTOS DE MERCADOS E FEIRAS ATENDIMENTO A POPULACAO % 100,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

1.169 - MANUT.CONV.MINIST.AGRICULT.PEC.ABASTECIMENTO-MAPA CONVENIO ATENDIDO % 100,00 0,00 0,00 0,00 91.700,00 0,00 0,00 0,00

1.171 - MANUTENCAO CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES CONVENIO ATENDIDO % 100,00 0,00 0,00 0,00 82.719,62 0,00 0,00 0,00

1.179 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSEIOS E MUROS POPULACAO ATENDIDA % 25,00 25,00 25,00 25,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00

1.185 - MANUTENCAO CONV.SECR.EST.TRANSP.E OBRAS PUB.-SETOP POPULACAO ATENDIDA CONVENIO 100,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.005 - MANUTENCAO DIVISAO DE MECANICA E MANUTENCAO OFICINA MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 67.191,79 69.539,23 71.968,74 75.561,19

2.136 - MANUT.DIVISAO DE PLANEJAM. ENGENHARIA E PROJETOS APOIO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 266.677,26 276.150,35 285.846,91 299.978,47

2.137 - MANUT.DIVISAO DE PLANEJAM.ENGENHARIA E PROJETOS APOIO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 62.550,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00

2.235 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA VIAS PUBLICAS LIMPAS 0,00 0,00 0,00 0,00 689.349,71 736.392,35 765.667,38 807.591,43

2.236 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA VIAS URBANAS LIMPAS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00 40.100,00 60.100,00 70.100,00

2.237 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00

2.238 - MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 66.548,26 70.969,22 73.453,15 77.125,80

2.239 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 14.200,00 20.200,00 25.200,00 30.200,00

2.240 - MANUTENCAO PRACAS,PARQUES E JARDINS POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 23.611,27 25.237,16 26.242,69 27.681,95

2.241 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 269.750,00 280.000,00 360.000,00 360.000,00

2.242 - MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO PUBLICA POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 750.100,00 941.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2.243 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 415.204,64 436.423,49 453.842,86 478.900,65

2.244 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TRANSPORTE POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 10.100,00 15.600,00 20.600,00

2.245 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE VIAS URBANAS POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 354.761,43 369.218,12 384.290,17 405.918,51

2.246 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS DE VIAS URBANAS POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 350.000,00 500.000,00 400.000,00

2.247 - MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS VEICULOS E MAQUINAS CONSERVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 663.000,00 410.000,00 400.000,00 400.000,00

2.248 - MANUTENCAO CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO SEGURANCA PARA POPULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 14.000,00 20.000,00 20.000,00





CONSOLIDADO

2.253 - MANUTENCAO SINAIS DE TELEVISAO POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00



PROGRAMA: 1603 HABITACAO URBANA

OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES DE APOIO AO PROGRAMA DE HABITACOES POPULARES, COM DOACOES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO



ASSENTAMENTO DE FAMILIAS CARENTES EM APURACAO 0,00 0,00

DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.006 - MANUTENCAO DIVISAO DE HABITACAO HABITACAO MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 67.291,89 69.539,23 71.968,54 75.561,19

2.023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DE HAB.E INTERESSE SOCIAL FUNDO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.209 - MANUT.MELHOR.DAS MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00

2.210 - APOIO DESENV.DE PROGRAMAS HABITACIONAIS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1701 INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO: CONJUGACAO DE ESFORCOS DOS CONVEN.P/A EXECUCAO DAS OBRAS E SERV.DE AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PLUVIAL DA SEDE DO MUN.CONF. PROJETO.



AMPLIAR/MELHORAR SIST.DE COLETA PLUVIAL E ESGOTOEM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.175 - CONST.SISTEMA DE COLETA PLUVIAL E TRAT.DE ESGOTO AMPL.MELH.DO SIST.COLETA PLUVIAL E TRAT.ESGOTO % 68,00 7,00 7,00 7,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00



PROGRAMA: 1803 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MELHORAR A GESTAO E A QUALIDADE AMBIENTAL E PROMOVER A CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS, COM ENFASE NA PROMOCAO DA EDUCACAO AMBIENTAL



MELHORAR QUALIDADE AMBIENTAL EM APURACAO 0,00 1/2006 0,00 12/2009


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.155 - MANUT.CONV.C/ASSOCIACAO MOV.ORG.DE REC.AMORE ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.184 - MANUT.CONV.SECRET.DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA CONVENIO ATENDIDO % 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2.295 - MANUT. DIVISAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAV POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 83.850,13 84.874,26 87.844,86 92.237,11

2.296 - MANUT.DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENT POPULACAO ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400,00 51.000,00 61.000,00 61.000,00

2.325 - MANUT.EVENTOS DIV.MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENT. EVENTOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 21.650,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 1901 FOMENTO E APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO: AMPLIAR,DESCONCENTRAR REGIONALMENTE E FORTALECER AS BASES CULTURAIS, CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS DE SUSTENTACAO DO DESENVOLVIMENTO, DEMOCRATIZANDO O SEU ACESSO.



APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA EM APURACAO 0,00 1/2006 0,00 12/2009


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.230 - MANUTENCAO DA INCUBADORA MUNICIPAL DE EMPRESAS INCUBADORA MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 95.406,53 102.054,59 105.624,75 110.903,49

2.287 - MANUTENCAO DA INCUBADORA MUNICIPAL DE EMPRESAS-IME INCUBADORA ATENDIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 39.375,00 41.343,75 43.410,94

2.293 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO SCRETARIO PAGAMENTO DE SUBSIDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 57.298,82 59.304,28 61.379,93 64.448,93

2.294 - MANUTENCAO DO PROINTEC APOIO A INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 473.600,00 447.360,00 361.396,00 376.835,60

2.298 - MANUT.CONV.C/SECR.DE EST.CIENC.TECN.E ENS.SUPERIOR CONVENIO MANTIDO CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.305 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O BDMG PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00

2.311 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM O SEBRAE PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00

2.312 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A FINEP PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2.313 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A FAPEMIG PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00

2.319 - MANUTENCAO DO CONDOMINIO MUNICIPAL DE EMPRESAS-CME CONDOMINIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 182.363,23 196.743,86 204.456,77 214.679,61






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 2004 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

OBJETIVO: DESENV.ATIV.DE APOIO PRODUTOR RURAL,C/AQUIS.DE SEMENTES, INSUMOS, CALCARIOS, MAT.P/IRRIG.; PROGR.TRANSP. DE FEIRANTES, ARACAO E PREP.DE TERRAS P/ O CULTIVO



ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.093 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER PRODUTOR RURAL ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

0.122 - MANUT.CONV.C/ASSOC.DOS PROD.RURAIS POUSO DO CAMPO CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

0.146 - MANUT.CONV.ASSOCIACAO MOR.RURAIS DA COMUN.ABERTAO CONVENIO ATENDIDO ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.158 - MANUT.CONV.C/ASSOC. MOR.RURAIS DO BAIRRO BALAIO ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.159 - MAN.CONV.C/ASSOC.MOR.RURAIS DO BAIRRO BOM RETIRO ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.160 - MAN.CONV.ASSOC.MORAD.RURAIS DO BAIRRO CAPITUVA ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.161 - MAN.CONV.ASSOC. MOR.RURAIS BAR. SERRA DOS BORGES ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.162 - MAN.CONV.ASSOC.MOR.RURAIS BAIR. SEERA DA MANOELA ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.163 - MAN.CONV.ASSOC.MOR.RURAIS DO BAIRRO SERTAOZINHO ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.164 - MAN.CONV.ASSOC.MORAD.RURAIS DO BAIRRO SAO JOSE ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.165 - MAN.CONV.ASSOC.MORADORE.RURAIS DO BAIRRO VINTEM ENTIDADE ATENDIDA ENTIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.157 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00

1.158 - AQUIS.EQUIP.P/DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA EQUPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 9.500,00 1.000,00 8.000,00 5.000,00

1.170 - OBRAS,INSTAL.E IMPLANT.FEIRA DO PROD.RURAL SRSAPUC PRODUTOR ATENDIDO % 25,00 25,00 25,00 25,00 23.750,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.145 - AQUIS.SEMENTES,INSUMOS E APOIO P/PEQ.PROD.RURAIS PRODUTOR RURAL ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.146 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA PRODUTOR RURAL ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 147.711,20 157.737,64 163.256,70 171.417,04

2.147 - MANUTENCAO DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUARIA PRODUTOR RURAL ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 164.100,00 190.000,00 200.000,00 210.000,00

2.286 - MANUT.CONV.C/INSTIT.MINEIRO DE AGROPECUARIA-IMA AGRICULTOR ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.314 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS SECRETARIO SUBSIDIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 57.298,82 59.304,28 61.379,93 64.448,93

2.315 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 82.000,00 92.000,00 102.000,00

2.324 - MANUTENCAO DE EVENTOS DA DIV.DE AGRIC.E PECUARIA EVENTOS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 2201 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

OBJETIVO: APOIAR REALIZACOES DE EVENTOS PARA PROMOCOES DAS INDUSTRIAS E FEIRAS



APOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIA EM APURACAO 0,00 0,00

APOIO A CAPACITACAO DE OPERARIOS EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.094 - CONTR. A RMI, ANPROTEC E SINDIVEL E CONS. DO POLO INTERCAMBIO COM A INCUBADORA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 10.890,00 11.979,00 13.176,90

0.096 - MANUT.CONV.C/ A ASSOCIACAO INDUSTRIAL-AISRS APOIO INCENTIVO E IMPLANTACAO INDUSTRIA MUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.082 - AQUISICAO EQUIP.DIST.INDUST. E CENTRO EMPRESARIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 10,00 10,00 10,00 10,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.128 - AMPL.E MELHOR.DISTR.IND.CENTRO EMP.E POLO TECNOLOG APOIO AMPLIACOES E MELHORAMENTOS PREDIOS INDU % 100,00 100,00 100,00 100,00 195.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1.163 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO E CONSTRUCAO DE IMOVEL APOIO IMPLANTACAO DE INDUSTRIA % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.148 - APOIO A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS EMPRESAS IMPLANTADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00 254.000,00 254.000,00

2.254 - MANUTENCAO CONVENIO INATEL,FAI E ETE CONVENIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 2301 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL

OBJETIVO: PROMOVER INFRA ESTRUTURA URBANISTICA DE NEGOCIOS, GARANTINDO A OFERTA DE ESPAÇOS

EMPRESARIAIS PARA EXPANSAO DAS ATIVIDADES ECONOMICA.



APOIO AO COMERCIO LOCAL EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.136 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO COMERCIAL-ACEVALE CONTRIBUICAO MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00 871,20 958,32 1.054,15

0.148 - MANUT DO CONV. COM A ASSOCIACAO COMERCIAL-ACEVALE CONVENIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1.136 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO E CONSTRUCAO DE IMOVEL APOIO AO COMERCIO LOCAL % 25,00 25,00 25,00 25,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.318 - MANUTENCAO DO PREDIO DA ACEVALE PREDIO MANTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.326 - APOIO A IMPLANTACAO DE EMPRESAS COMERCIAIS EMPRESAS MANTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 54.000,00 74.000,00 124.000,00



PROGRAMA: 2606 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

OBJETIVO: CONSERV.RODOVIAS,PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E DAS ESTRADAS VICINAIS P/FACILITAR E AGILIZAR O CONTATO C/OUTRAS CIDADES E ESCOAMENTO DE NOSSA PRODUCAO



ESTRADAS VICINAIS CONSERVADAS EM APURACAO 0,00 0,00

CONSTRUCAO DE ESTR.PONTES,MAT.BURROS E BUEIROSEM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.129 - CONSTR.ESTRADAS,PONTES,MATA BURROS,BUEIROS EST.VIC FACILITAR O TRAFEGO DO MEIO RURAL C/A CIDADE % 60,00 20,00 10,00 10,00 23.750,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00





CONSOLIDADO

2.155 - MANUTENCAO DIVISAO SERVICOS GERAIS VIAS VICINAIS EM CONDICOES DE TRAFEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 516.300,21 526.498,39 548.417,43 579.808,92

2.156 - MANUTENCAO VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.RODOVIARIOS VEICULOS CONSERVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 255.500,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00

2.157 - MANUT.ESTR.PONTES,MATA-BURROS,BUEIROS E ESTR.VIC. MELHORES CONDICOES DE TRAFEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 340.870,50 80.400,00 80.400,00 80.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.136.420,71 857.398,39 879.317,43 910.708,92


PROGRAMA: 2702 DESPORTO AMADOR,PROFISSIONAL E ATIVIDADES DE LAZER

OBJETIVO: INTENSIFICAR A PRATICA DE ESPORTES E LAZER



APOIAR A PRATICA DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIOEM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.097 - MANUT.DO CONVENIO CLUBE SUL MINEIRO DE VOO LIVRE APOIAR A PRATICA DE PARAGLIDE CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

0.098 - MANUTENCAO CONVENIO SANTARRITENSE FUTEBOL CLUBE APOIAR ESPORTE PROFISSIONAL CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0.140 - MANUT.CONV.C/ASSOC.DE CAPOEIRA HERDEIROS DE MELO APOIO AO ESPORTE CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0.141 - MANUTENCAO CONVENIO COM ASTAVALE APOIO AO ESPORTE CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 500,00 5.000,00

0.144 - MANUTENCAO CONVENIO FINATEL - OLIMPIADA OPERARIA MANUTENCAO DO CONVENIO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

0.147 - MANUT.CONV.INSTIT.SANTARRIT.ESPORTE E LAZER-INSEL CONVENIO ATENDIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.094 - AQUIS.EQUIP.P/ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS % 25,00 25,00 25,00 25,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.130 - CONSTR.REFORMA CAMPOS,PRACAS E QUADRAS DE ESPORTES ATLETA ATENDIDO UN 10,00 10,00 10,00 10,00 500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.152 - MANUTENCAO CONVENIO COM MINISTERIO DO TURISMO APOIO AO ESPORTE E TURISMO % 100,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

1.162 - AQUIS.CONST.E REFORMA IMOVEL PARA ATENDER EVENTOS ATVIDADES DE LAZER IMOVEL 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.158 - MANUTENCAO DIVISAO DE ESPORTES ATLETA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 40.787,23 42.213,03 43.688,74 45.870,68

2.159 - MANUTENCAO DIVISAO ESPORTES ATLETA ATENDIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00

2.160 - APOIO PARTIC.COMPET.ESPORT.DESPORT.CULTUR.E OUTRAS PERMITIR A PARTICIPACAO DOS ATLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.161 - PREMIACAO COMPET.DESPORT.ESPORT.CULTURAL E OUTRAS PREMIACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.162 - MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

2.163 - APOIO AO DESPORTO AMADOR APOIAR O ESPORTE AMADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00

2.255 - MANUT.CAMPOS FUTEBOL,PCAS DE ESPORTE E GINAS.POL. ATLETAS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.627,67 83.449,64 86.370,38 42.234,14

2.256 - MANUT.CAMPOS DE FUTEB.PCAS ESPORTES E GINAS.POLIE. ATLETAS ATENDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 75.500,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00

2.257 - MANUT.EVENTOS,ATIV.CULT.ESPORT. DESPORT. E OUTRAS DIVULGACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 259.200,00 68.000,00 60.000,00 60.000,00





CONSOLIDADO



PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS E

REFORCO DA DOTACOES ORCAMENTARIAS QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES.



ATENDER PASSIVO CONTIGENTES E RISCOS FISCAIS EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA PASSIVO CONTIGENTE E RISCOS FISCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 232.307,85 216.569,12 224.833,89 235.581,27



ANEXO DE METAS E

PRIORIDADES REFERENTE A LDO

- EXERCICIO DE 2010



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL


PROGRAMA: 0405 EDIFICACOES PUBLICAS

OBJETIVO: ATENDER A POPULACAO DA MELHOR FORMA POSSIVEL

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA META RESULTADO ESPERADO

1.002 AQUIS.REFORMA E MELHORAMENTO PREDIO PACO MUNICIPAL % 100,00 EQUIP.ADQUIRIDO E PREDIO REFORMADO

PROGRAMA: 0424 CONTROLE DE TERMINAL RODOVIARIO

OBJETIVO: MELHORAR O ATENDIMENTO E SERVICOS PRESTADOS AO USUARIO


1.178 AQ.AMP.DESAP.CONST.IMOVEL P/TERMINAL RODOVIARIO % 50,00 USUARIO ATENDIDO

PROGRAMA: 1501 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO: FAZER MANUTENCAO,REFORMAS,AMPLIACOES E CONSTRUCOES DE NOVOS PREDIOS,LIMPEZA PUBLICA,SERVICOS FUNERARIOS,PRACAS,PARQUES E JARDINS,ILUMINACAO PUBLICA E



1.121 ABERTURA E MELHORAMENTOS DE VIAS E PONTES URBANAS % 25,00 POPULACAO ATENDIDA

1.142 REFORMA,AMPLIACAO E CONSTR.MATADOURO MUNICIPAL % 100,00 PREDIO CONSTRUIDO,AMPLIADO OU REFORMADO



Índice Geral

Relatório Página

Mensagem do PPA 3

Projeto de Lei do PPA 5

Diretrizes e Programas de Governo 8

Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio 10

Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração 38


plano plurianual 2010 - 2013 municÍpio de santa … · constitucionais, o projeto de lei do plano...

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