po fesr sicilia 2007-2013 - cronache parlamentari siciliane · 2014-06-19 · unione europea....
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Repubblica italianaUnione Europea
PO FESR SICILIA 2007-2013
Giugno 2014
Dipartimento Regionale della Programmazione
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Dati di attuazione al 31/05/2014
Dotazione del PO FESR 2007/2013
Decisione CE N°4224 del 05/07/2013
€ 4.359.736.734,00
Impegni € 2.656.797.477,72pari al 61% della dotazione
Pagamenti € 1.850.232.655,10pari al 42,3% della dotazione
Fonte: SIL Caronte - Dipartimento Regionale della Programmazio
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Avanzamento della spesa certificata
31 ottobre 2012A 61 mesi dalla Decisione C(2007)n°4249 del 7/09/2007
€ 848.643.643,00
31 dicembre 2013 € 1.639.861.839,23
31 maggio 2014 € 1.767.667.555,34
Incremento spesa € 127.805.716,11
Dipartimento Regionale della Programmazio
Repubblica italianaUnione Europea
Dipartimento Regionale della Programmazio
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Dipartimento Regionale della Programmazio
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Performance Regioni
Dipartimento Regionale della Programmazio
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Dipartimento Regionale della Programmazione - Fonte: dati
1. Andamento della quota di spesa certificata del PO FESR di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria
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Dipartimento Regionale della Programmazione - Fonte: dati
2. Incremento in valore assoluto della spesa certificata dei PO FESR di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria
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Dipartimento Regionale della Programmazione - Fonte: dati
3. Incremento in valore assoluto della spesa certificata dei PO FESR da maggio 2013 a maggio 2014 di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria
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Dipartimento Regionale della Programmazione - Fonte: dati
4. Incremento della spesa certificata da maggio 2013 a maggio 2014 in percentuale sulla dotazione dei PO FESR di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria
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Riprogrammazione PO FESR 2007-2013
Piano di azione e coesione (PAC)
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Riprogrammazione PO FESR 2007-2013 – Piano di azione e coesione (PAC)
PAC III - Manovra anticiclica Strumenti diretti per impresa e lavoro
€ 415.500.000
PAC III - Nuove iniziative regionali € 430.500.000
PAC III - Salvaguardia di progetti significativi inclusi nel POR
€ 834.868.364
Totale €1.679.868.366pari alla riduzione del cofinanziamento nazionale del PO
Messa in sicurezza del PO FESR 2007/2013
Dipartimento Regionale della Programmazio
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300,6 M€INTERVENTI CHE SI POSSONO ANTICIPARE AL 31.12.2015 E INCLUDERE NEL PO
COPERTURA ANTICIPATA OVERBOOKING RELATIVO AD INTERVENTI REALIZZABILI
AL 31/12/2015SUL PIANO DI SALVAGUARDIA
COPERTURA ANTICIPATA OVERBOOKING RELATIVO AD INTERVENTI REALIZZABILI
AL 31/12/2015SUL PIANO DI SALVAGUARDIA
89,5 M€
Aiuti ricettività Isole Pelagie
Aiuti ricettività turistica Zone Alluvionate
Aiuti per la ricettivitàturistica
scorrimento graduatoria
RISORSE RIPROGRAMMATENEL PIANO DI SALVAGUARDIA
RISORSE RIPROGRAMMATENEL PIANO DI SALVAGUARDIA
I^ Manovra di accelerazione e riduzione area di rischio (Agosto 2013)
Dipartimento Regionale della Programmaz
RISORSE RIPROGRAMMATENEL POR
RISORSE RIPROGRAMMATENEL POR
48 Meuro
48 Meuro
PROTEZIONE CIVILE SCORRIMENTO INTERVENTI
PIANO DI SETTORE PRESIDI OPERATIVI
FONDO NAZ/LEGARANZIA PMI
TOTALE 438,1 MEURO
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Grandi Progettiartt. 39,40 e 41 del Reg. (CE) 1083/2006
Dipartimento Regionale della Programmaz
Repubblica italianaUnione Europea Repubblica italianaUnione Europea
Valore dei Grandi Progetti rispetto al PO FESR 2007/2013
Dipartimento Regionale della Programmaz
Repubblica italianaUnione Europea Repubblica italianaUnione Europea
I Grandi Progetti degli Assi 1 e 2
TPPA
AG
CT
SRRG
ENCL
ME
Interporto di Termini Imerese
Ferrovia Circumetnea
Autostrada Siracusa ‐ Gela
Sistema tranviario di Palermo
Anello ferroviario di PalermoNodo di Palermo
Acquedotto Gela Aragona
Acquedotto Montescuro
GP della programmazione2007/2013
Velocizzazione Pa‐Ag
Itinerario SS 640 Ag ‐ Cl
GP a cavallo con laprogrammazione
2000‐2006
Dipartimento Regionale della Programma
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I Grandi progetti del PO FESR 2007-2013
Grandi progetti "decisi dalla Commissione"Il nodo di Palermo € 281.181.774
Velocizzazione della linea Palermo - Agrigento € 95.466.382
Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo € 100.160.034
Tratte metropolitane della ferrovia Circumetnea nella città di Catania € 118.308.970
Costruzione di tre linee tranviarie nella città di Palermo € 137.331.661Autostrada Siracusa - Gela lotti 6, 7 e 8 € 262.433.700
Itinerario Agrigento - Caltanissetta progetto di adeguamento a 4 corsie della SS 640 € 426.556.002
Interporto di Termini Imerese € 63.866.000
Banda Ultralarga* € 75.000.000GP Protonterapia* € 66.019.000
Acquedotto Montescuro ovest € 26.620.098
Totale € 1.652.943.621
Dipartimento Regionale della Programmaz* In corso di valutazione la proposta di ritiro
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I Grandi progetti del PO FESR 2007-2013
Grandi progetti "in fase di decisione da parte della Commissione"
Acquedotto Gela - Aragona € 42.464.012,00
Totale € 42.464.012,00
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Grande Progetto Costo totale(1)
Importo Decisione Comunitari
a
Costo sul PO
originario
Costo sul PO rev
Spese sostenute
al 30/04/2014
Spese sostenibili al 31/12/2015
Stato Avanzamento
1 Velocizzazione linea Palermo- Agrigento 165,60 95,46 95,46 95,46 37,33 95,46 Lavori in corso
2 Completamento delle tratte metropolitane della FCE 215,22 118,31 118,31 118,31 72,08 118,31 Lavori in corso
3 Passante Ferroviario di Palermo - tratta bivio Oreto - Notarbartolo(2) 294,00 281,18 281,18 281,18 208.99 281,18
Lavori in avanzato stato di realizzazione
4 Costruzione di tre linee tranviarie - Palermo 256,83 137,33 137,33 137,33 121,11 137,33 Lavori in avanzato stato
di realizzazione
5 Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo217,25 100,16 27,99 27,99 - 27,99
Si prevede di consegnare i lavori entro
maggio 2014
6 Adeguamento 4 corsie SS 640 428,65 426,57 426,57 426,57 253,15 400,00 Lavori in avanzato stato
di realizzazione
7 Completamento Autostrada Siracusa-Gela lotti 6+7 e 8 339,72 262,43 121,53 121,53 10,83 121,53
Consegna lavori prevista per il corrente mese
8 Acquedotto Gela Aragona 58,79 - 42,46 42,46 36,42 42,46 Lavori in corso
9 Acquedotto Montescuro Ovest 65,17 - 26,62 26,62 15,32 26,62 Lavori in corso
10 Potenziamento della banda ultra larga (3) 75,00 - 75,00 - Gare da avviare
11 Interporto di Termini Imerese 75,31 63,87 49,33 49,33 - 49,33 Gara esperita
12 Centro di Protonterapia (4) 112,20 66,02 66,02 Gara esperita
POR Sicilia - Situazione Grandi Progetti a maggio 2014
(1) Costo dell'investimento non attualizzato(2) Il costo totale dell'intero intervento (tratte A, B e C) è di 1077,25 sul PO (FESR) Sicilia 2007/2013 vi è solo la tratta "A" (3) In corso di valutazione mantenimento nel PO(4) Non previsto nel PO revisionato
Dipartimento Regionale della Programmaz
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POR FESR Sicilia 2007-2013 e Piano di Salvaguardia
La manovra 2014 in sintesimaggio 2014
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Incremento dell’Asse 1 del PO di circa 170 meuro ed in particolare:•di 1,2 meuro per consentire l’intera certificazione del GP Nodo ferroviario di Palermo
•di circa 88,5 meuro del GP Agrigento‐Caltanissetta SS 626
•di 49,3 meuro del GP Interporto Termini Imerese provenienti dal PS
•di 11,1 meuro per interventi sui PORTI
•di 40,9 meuro per consentire la certificazione dei GP Metroferroviari di Palermo e Catania dell’obiettivo 1.3.1
•di 20,3 meuro per viabilità provinciale
Valorizzazione Grandi progetti
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Incremento, sull’Asse 3 del PO (Ambiente, Turismo e Beni Culturali), di 2,3 meuro per interventi sull’ambiente, di 4,3 meuro per incentivi de minimis sull’ambiente e di 5,5 meuro per incentivi de minimis ai BBCC.
Incremento dell’Asse 4 del PO di 34 meuro per interventi sulla società dell’informazione
Dipartimento Regionale della Programmaz
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PO FESR 2007-2013Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
Dipartimento Regionale della Programmazion
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Manovre di accelerazione - Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” PO FESR 2007-2013
Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
Dipartimento Regionale della Programmazio
Manovre di accelerazione Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”
affiancamento in loco ai singoli beneficiari per rimuovere le criticità che rallentano l’attuazione: 15 risorse che monitorano l’avanzamento delle 445 operazioni in attuazione Avviso Asse VI
organizzare gli incontri tecnici previsti dagli AdP su richiesta del beneficiario
laboratori territoriali sugli aggiornamenti normativi (1 al mese)
sportello help desk Asse VI
Task force attuazione
Help desk «Appalti»
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viso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma
o procedura N. operazioni Importo ammissibile (€)
RUTTORIA 98 110.458.133
NANZIATE 304 292.332.520
VOCATE O CRITICHE 40 40.795.471
li 442 443.586.124
viso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma (Finestra)per Finestra N. operazioni Importo ammissibile (€) % per numero % per import
RUTTORIA 98 110.458.133 22% 25%
onda 93 99.262.968 95% 90%
za 5 11.195.165 5% 10%
NANZIATE 304 292.332.520 69% 66%
ma 66 92.604.065 22% 32%
onda 237 197.228.454 78% 67%
za 1 2.500.000 0% 1%
VOCATE O CRITICHE 40 40.795.471 9% 9%
ma 2 3.149.156 5% 8%
onda 38 37.646.315 95% 92%
li 442 443.586.124 100% 100%Dipartimento Regionale della Programmaz
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per TipologiaValori
N. Operazioni Importo ammissibile (€)TRUTTORIA 98 110.458.133 S 34 16.318.356 PP 64 94.139.777 NANZIATE 304 292.332.520 S 145 59.586.534 PP 159 232.745.985 VOCATE O CRITICHE 40 40.795.471 S 25 19.369.405 PP 15 21.426.066
li 442 443.586.124
della procedura N. Operazioni Importo ammissibile (€) Spesa (€)
TTORIA 98 110.458.133 ‐
NANZIATE 304 292.332.520 36.306.813
VOCATE O CRITICHE 40 40.795.471 ‐
li 442 443.586.124 36.306.813
viso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma (Tipologia di operazione)
viso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma (Spesa)
Dipartimento Regionale della Programmaz
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PO FESR 2007-2013Interventi Edilizia Scolastica
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Norma di riferimento
TitoloEnte responsabile
attuazioneFinanziamento
€n. Interventi Stato di
attuazioneNote
AAPPQQ Interventi vari
Dip.to Regionale Energia
Dip.to Regionale Protezione Civile
20.342.538,03 46Conclusi o in
stato di avanzata realizzazione
DGR 398/2004
Programma di interventi per l’edilizia residenziale pubblica ed agevolata (ex GESCAL) ‐ Opere di recupero e ristrutturazione di
edifici scolastici di ogni ordine e grado
Dip.to Regionale Infrastrutture e
Mobilità18.789.010,86 32
Conclusi o in stato di avanzata realizzazione
Delibere CIPE 32/2010 e 6/2012
Programmi straordinari di interventi finalizzati alla prevenzione e
riduzione del rischio (elementi non strutturali) degli edifici scolastici
MIT 95.012.800,00 634In esecuzione, molti prossimi a conclusione
L. 244-2007OPCM per interventi di messa in sicurezza per la prevenzione del
rischio sismico
Dip.to Regionale Protezione Civile 12.162.622,08 38
In esecuzione, molti prossimi a conclusione
L. 289/2002Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
MITDip.to Regionale
Istruzione 79.246.632,00 189
In corso d’attuazione, per
programmi stralcio
L. 23/96 (annualità
2007 e 2008)
Programma triennale per l’edilizia scolastica
Dip.to Regionale Istruzione 32.957.753,67 53
In avanzato corso
d’attuazione, per programmi stralcio
Importo complessivo
degli interventi (comprensivo
quota regionale)
L. 23/96 (annualità
2009)Programma triennale per l’edilizia
scolasticaDip.to Regionale
Istruzione 30.758.162,12 57Interventi in corso di
aggiudicazione
(la quota regionale di €
10.703.748,00 èfinanziata dal
PAC Salvaguardia)
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Norma di riferimento
Titolo Ente responsabile attuazione
Finanziamento€
n. Interventi Stato di attuazione
Note
L. 98/2013 di conversione del
DL 69/13«Decreto del
Fare»
Piano per l’edilizia scolastica MIUR
Dip.to Regionale Istruzione
16.000.000,00 43In corso di
aggiudicazione
PON MIUR 2007/2013_ Ambienti per
l’apprendimento
Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici
MIUR 72.000.000,00 176In corso di attuazione
Piani di intervento multiazione
PO FESR Sicilia 2007/2013
Obiettivo Operativo 6.3.1 Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici
CdR Dip.to Regionale Istruzione Organismo
intermedio per l’attuazione: MIUR
89.050.820,00
402In corso di
aggiudicazione/ appena avviati
Piani di intervento multiazione
PAC SalvaguardiaInterventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici
CdR Dip.to Regionale Istruzione Organismo
intermedio per l’attuazione: MIUR
96.296.252,00
Delibera CIPE 79/2012
Piano d’Azione Obiettivi di Servizio QSN 2007/2013
Dip.to Regionale Istruzione
33.165.182,00 36Approvazione graduatoria
Delibera CIPE 94/2012
Sostegno alle scuole ed all’Università – Edilizia Scolastica
Dip.to Regionale Istruzione 34.500.000,00 Nd
In corso di selezione degli interventi già
presentati per la richiesta di
finanziamento
TOTALE 630.281.772,76 1.702
Dipartimento Regionale della Programmaz
Repubblica italianaUnione Europea
Attivata la macchina amministrativa con l’ausilio della Task-Force Stato–Regione Edilizia Scolastica per il completamento e la realizzazione di 1700 interventi del valore di 630 Milioni di euro
Dipartimento Regionale della Programmaz
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PO FESR 2007-2013Ulteriori interventi
per riduzione area di rischio
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Contenitore originarioDipartimento
Responsabile L.I. Ob.Op.
Costo totale
(Meuro)Stato della procedura
Progetti finanziati con risorse ordinarie che necessitano di sottoscrizione di nuovo APQ
Accordo di Programma 2010 Dissesto idrogeologico
Ambiente + Commissario 2.3.1 122
Schema di articolato condiviso con DPS/DGPRUN
Predisposta bozza decreto imputazione al POAvviato monitoraggio su Caronte
Fondi propri Università Attività Produttive 4.1.2 28 Schema di articolato condiviso con DPS/DGPRUN
Fondi propri Università Istruzione 4.1.2 n.d. Schema di articolato condiviso con DPS/DGPRUN
Legge Bindi Famiglia 6.3.1 9,5Schema di articolato condiviso con
DPS/DGPRUNAvviato monitoraggio su Caronte
Progetti finanziati con risorse FSC che non necessitano di sottoscrizione di nuovo APQ
Piani Provinciali Viabilitàsecondaria Protezione Civile 1.1.4.2 214
Aggiornato Piano delle Vie di fugaAvviato monitoraggio su Caronte
Piani Provinciali Viabilitàsecondaria Infrastrutture 1.1.4.1 60 Da avviare
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Contenitore originarioDipartimento
Responsabile L.I. Ob.Op.
Costo totale
(Meuro)Stato della procedura
Progetti già inseriti in APQ
APQ Aree Urbane Infrastrutture 6.2.1 34,2 Controlli di I livello avviati
APQ Aree Urbane Infrastrutture 6.1.1 35,8
Verificata coerenza al POModificati criteri selezione PO
Predisposta bozza decreto imputazione al POAvviato aggiornamento monitoraggio su Caronte
APQ Società dell'informazione Bilancio 4.2.2 44,7 Verificata coerenza al PO
APQ Sanità Sanità 6.1.2 37Verificata coerenza al PO
Predisposta bozza decreto imputazione al POAvviato aggiornamento monitoraggio su Caronte
APQ Vari BBCC 3.1 11Verificata coerenza
Predisposta bozza Accordo inerdipartimentale
APQ Vari DAR 2.2.1 5Decreto di imputazione in corso di registrazione alla
Corte dei ContiAvviato aggiornamento monitoraggio su Caronte
APQ Aree Urbane Famiglia 6.1.4 2,8Richiesta modifica criteri di ammissibilità della Linea
di interventoPredisposta bozza decreto imputazione al PO
APQ Sviluppo locale Attività produttive 5.1.2 22 In corso verifica di coerenza
APQ Eventi Vulcanici e APQ Aree a rischio
MarginalizzazioneInfrastrutture 6.2.1 50 Da verificare
Eventi vulcanici Turismo 3.3.2 6,6 Da verificare
Totale 682,6Dipartimento Regionale della Program
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Previsioni di spesa
Dipartimento Regionale della Programmaz
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Previsioni di spesa confermate il 9.05.2014 dai Dipartimenti
865,5 Meuro865,5 Meuro
20142014
1.343,0 Meuro1.343,0 Meuro
Correttivi area di rischio*Correttivi area di rischio*
20152015
Parco progetti potenziale per la riduzione area di rischio 682,6 Meuro Piano di Salvaguardia (agosto 2013) 438,0 Meuro Riprogrammazione del PO 2014 216,0 Meuro
*DGR 280/13 valore di rischio stimato in 1,075 M€ Dipartimento Regionale della Program
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RIEPILOGO
Dotazione PO FESR € 4.359.736.734
Certificazione al 31/12/2013 € 1.639.862.000
Restano da certificare al 31/12/2015 € 2.719.874.000
Previsioni di spesa dei dipartimenti Reg.li 2014 e 2015
€ 2.208.000.000
Risorse in area di rischio € 511.874.000
Manovre correttive attivate (2013) ed in corso di attivazione ( 2014)
€ 1.366.000.000
Dipartimento Regionale della Programmaz