poder legislativo auditoria superior · nÚmero de auditoria fiscalizado municipio fiscalizado en...
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ELABORO: C.P. LORENA EALDERRA
PUESTO: JEFA DEL
FIRMA
FECHA DE ELABO
ACIDAD Y RECURSOS HUMANOS
19 DE ENERO DE 2017
AUTORIZO: C.P. EDGAR 0 RA EZ MARTÍNEZ
PUESTO: DIRECTOR G
FIRMA
FECHA DE AUTORIZACI6
ISTRACIÓN Y FINANZAS
19 DE ENERO DE 2017
I AUDITOR] A
1 dec...".> SUPER.1()R 1 I AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS j
PROGRAMA AVANCE DE LAS AUDITORIAS
PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE
Formato No. 12 2016
DEL PROFIS
AUDI ORIA COORDINADA
RECURSOS FEDERALES RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA
REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL
ESTADO O MUNICIPIO le ASIGNADOS AL ESTADO O FONDO O PROGRAMA PROGRAMA DE AUDITORIA FONDO O PROGRAMA NÚMERO DE AUDITORIA
FISCALIZADO MUNICIPIO FISCALIZADO EN MUESTRA AUDITADA (Miles de pesos) (%) EL FONDO O PROGRAMA
SI NO MONTO (Miles de pesos) O)
(4) (0) (T ) (0) %
(0) PRIMERO
11) SEGUNDO
(12) TERCERO
12 CUARTO
(14)
TOTAL . \MIIIIIMIII IK,
FAETA 715-DS-GF CHIHUAHUA X 202,959.3 142,071.5 105.0 3% 10% 100% 100% 100% FAM 713-DS-GF CHIHUAHUA X 607,182.6 390,954.8 145.0 4% 10% 100% 100% 100% FASP 717-GB-GF CHIHUAHUA X 280,911.0 228,754.6 115.0 3% 10% 10% 100% 100% FASSA 709-DS-GF CHIHUAHUA X 2,019,894.4 1,758,811.7 154.0 4% 10% 100% 100% 100% FONE 716-DS-GF CHIHUAHUA X 10,834,873.9 9,740,104.6 428.0 11% 10% 70% 70% 100% FISMDF 720-DS.GF BALLEZA X 35,113.1 14,747.0 155.0 4% 10% 70% 80% 100% FISMDF 721-DS-GF BATOPILAS X 41,106.3 26,853.4 387.0 10% 10% 70% 80% 100% FISMDF 722-DS-GF BOCOYNA X 37,538.7 22,981.9 350.0 9% 10% 70% 80% 100% FISMDF 731-DS-GF URIQUE X 41,971.5 23,870.0 325.0 9% 10% 70% 80% 100% FISMDF PROFIS/FSM2015-05 CUAUHTEMOC X 24,627.5 17,239.3 135.7 4% 10% 50% 85% 100% FISMDF PROFIS/FSM2015-06 CAMARGO X 8,553.7 5,987.6 100.0 3% 10% 13% 20% 100% FISMDF PROFIS/FSM2015-07 DELICIAS X 18,193.1 12,735.2 170.0 4% 10% 13% 15% 100% FISMDF PROFIS/FSM2015-08 HIDALGO DEL PARRAL X 14,827.8 10,379.5 130.0 3% 10% 50% 65% 100% FISMDF PROFIS/F5M2015-09 NUEVO CASAS GRANDES X 8,723.4 6,106.4 120.0 3% 10% 50% 70% 100% FORTAMUN-DF PROFIS/FORTAMUN2015-01 CUAUHTEMOC X 81,754.1 57,227.8 180.0 5% 10% 50% 85% 100% FORTAMUN-DF PROFIS/FORTAMUN2015-02 CAMARGO X 25,772.0 18,040.4 124.0 3% 10% 13% 20% 100% FORTAMUN-DF PROFIS/FORTAMUN2015-03 DELICIAS X 72,923.1 51,048.1 174.0 5% 10% 13% 15% 100% FORTAMUN-DF PROFIS/FORTAMUN2015-04 HIDALGO DEL PARRAL X 56,600.7 39,820.7 140.0 4% 10% 50% 85% 100% FORTAMUN-DF PROFIS/FORTAMUN2015-05 NUEVO CASAS GRANDES X 31,370.1 21,959.0 139.0 4% 10% 50% 70% 100% FORTAMUN-DF PROFIS/FORTAMUN2015-06 JIMENEZ X 21,815.9 15,271.2 129.0 3% 10% 50% 70% 100% FORTAMUNADF PROFIS/FORTAMUN2015-07 OJINAGA X 13,906.3 9,734.2 115.0 3% 10% 50% 70% 100%
."1
PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO CHIHUAHUA, CHIH
AUTORIZÓ: C.P. EDG
PUESTO: DIRECT'.
FIRMA:
FECHA DE AUT1R•10 12/ENERO/2017
AR RAMÍREZ MARTÍNEZ
AL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
40 EiciliwAs.UulliTETIT.,(SAR -------,--- k:1111il■Alll/A, ^----
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
tormato No. 13 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA AL GASTO FEDERALIZADO APOYADO CON RECURSOS PROPIOS
CUENTA PÚBLICA 2015 INFORMACIÓN ANUAL (Remitir en el Cuarto Trimestre)
(Miles de pesos)
FONDO O PROGRAMA
(2)
MUNICIPIO O ENTE A FISCALIZAR
(3)
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO EN EL FONDO O PROGRAMA A FISCALIZAR
(4)
MUESTRA AUDITADA
(5)
TOTAL ..,„
NO SE REALIZARON AUDITORÍAS DEL GASTO FEDERALIZADO CON RECURSO
,x■XL
PROPIO
ELABORÓ: C.P. LORENA BA
RAMA Ruiz
PUESTO: JEFA D tlYEPARTA TO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS
FIRMA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/ENERO/2017
'ODER LEGISLATIVO iDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO CHIH
ELABORÓ: L.A.F. IRMA S
PUESTO: DIRECTORA DE ODERNI CI N GOBIERNO ABIERTO
ENE M O POD A
FIRMA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/ENERO/2. 7
AUTORIZÓ: C.P. EDGA AR RAMÍREZ MARTÍNEZ
PUESTO: DIREC
FIRMA:
FECHA DE AUTO ION: 16/ENERO/2017
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
F rm PROGRAMA PARA LA
AVANCE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES
MANTENIMIENTO DE ii impAUDITORiA
SUPE RIOR TRIMESTRE REPORTADO:
FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS,
DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET
CUARTO TRIMESTRE
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS (Miles de pesos)
(3) (4) (5) (6) .:7
TOTAL A 566.8
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Especificar):
IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW IMPRESORA 5 14.9
SOFTWARE (Especificar):
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS:
TONER PARA IMPRESORA HP PIEZA 119 349.3 MEMORIA RAM DDR3 8GB PIEZA 1 1.2 ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LAPTOP LENOVO ADLX65NCC2A PIEZA 2 1.9 PANTALLA LED DE 15.6" PARA LAPTOP TOSHIBA MOLDELO LP156WHB TL Al PIEZA 1 1.9 ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA LAPTOP TOSHIBA T11906 PA3516U PIEZA 1 1.0 CABLE MONITOR SVGA 1.8 MTS. 8MM, HDI5MACHO A HD15MACHO PIEZA 5 0.5 PANTALLA LED LCD PARA LAPTOP LENOVO MODELO 04X0441 15.6WXGA PIEZA 1 3.2 SWITCH KVM CON CABLES Y REMOTO IOGEAR 2-PORT PIEZA 2 3.0 ELIMINADOR DE VOLTAJE [OMEGA ULTRA ENERGY CON ADAPTADOR PIEZA 1 1.0
MANTENIMIENTO DE EQUIPO 0.0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR AVAYA MANTENIMIENTO 1 66.0 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE FORTINET (FIREWALL) MANTENIMIENTO 1 40.5 SOPORTE YMANTEMINIENTO EQUIPO ACTIVO (SWITCHES) CISCO MANTENIMIENTO 1 41.0
SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO A IUSACELL ENLACE 1 41.4
OTROS (Especificar):
... \ \ 4%. y •
\ 5" ,- 41
'10DER LEGISLATIVO skiDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO ,-1-111—iuAHUA, CHIH
AUTORIZÓ: C P. EDGAR
PUESTO: DIRECTO
FIRMA:
FECHA DE AUTORIZACIÓ
MÍREZ MARTÍNEZ
MINISTRACIÓN Y FINANZAS
18/ENERO/2017
• --------------, A1.1 D I TO IZIA
1E-10.31 IP u, 1 U?!91 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
TRIMESTRE REPORTADO:
DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES
CUARTO TRIMESTRE
- -------- ---- -
FEDERATIVAS
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES
MODALIDAD NÚMERO DE CURSOS,
TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS
NÚMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS
NÚMERO DE DEPENDENCIAS O
ENTIDADES ESTATALES
CAPACITADAS
DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS (Horas)
RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS
PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos) P
RE
SE
NC
IA
L
NO
P
RE
SE
NC
IA
L
O I— x
TOTAL \.̀
>„ 4 49 17 72 151.2 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
POLÍTICA DE INTEGRIDAD
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CURSO DE PBR-SED
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Especificar para cada tema de capacitación): Alimentación LEY DISCIPLINA FINANCIERA Alimentación POLÍTICA DE INTEGRIDAD Alimentación PBR-SED
C.P. RAFAEL DÍAZ BERNAL HONORARIOS
VIÁTICOS
C.P. LUZ MARIA ORTIZRODRIGUEZ
HONORARIOS VIÁTICOS
COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DE CHIHUAHUA
HONORARIOS VIÁTICOS
LIC. ENRIQUE SIEBERT HONORARIOS
VIÁTICOS
X
X
X
X
1
1
1
1
2
7
38
2
1
4
11
1
16
8
32
16
30.6 -
16.7 -
60.4 -
- -
11.7 3.1
28.7
ELABORÓ: C.P.BERTO TORRES PRIETO
PUESTO: JEFE I EL DEPARTAMENTO DE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD
FIRMA:
FECHA DE OR I N 18/ENERO/2017
-;50DER LEGISLATIVO '1?DITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO L.01-i1JAHIJA CHIH
....... .... PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN AVANCES DEL PROGRAMA AUDITORIA R
TRIMESTRE REPORTADO:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 0 CHIHUAHUA ..,,,DIRECCIÓN. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS
CUARTO TRIMESTRE
. -- ,.........
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE CAPACITADORES
MODALIDAD
NÚMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES
O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS
NÚMERO ACUMULADO
DE PERSONAS CAPACITADAS
NÚMERO ACUMULADO DE
MUNICIPIOS CAPACITADOS
DURACIÓN DE LOS CURSOS, TALLERES O
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDOS (Horas)
RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS, AL
TRIMESTRE Y DE MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE
CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
PR
ES
EN
CIA
L
NO
P
RE
SE
NC
IAL
MIX
TO
TOTAL
\
, 6 239 124 104 226.8
LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33
EL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
POLITICA DE INTEGRIDAD
• LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CURSO DE PBR-SED
GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (Especificar para cada tema de capacitación):
Alimentación FONDOS FEO. RAMO 33 Alimentación EL CONTROL INTERNO Alimentación POLÍTICA DE INTEGRIDAD
Alimentación LEY DISCIPLINA FINANCIERA MATERIAL DE CAPACITACIÓN
NOTA: En relación a la columna "Número de
CECADEP
HONORARIOS VIÁTICOS
C.P. LUZ MARIA ORTIZ RODRIGUEZ
HONORARIOS VIÁTICOS
C.P. LUZ MARIA ORTIZRODRIGUEZ
HONORARIOS VIÁTICOS
C.P. RAFAEL DÍAZ BERNAL HONORARIOS
VIÁTICOS
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
HONORARIOS VIÁTICOS
LIC. ENRIQUE SIEBERT HONORARIOS
VIÁTICOS
Municipios a Capacitar, la sarna parcial
X
X
X
X
X
X
de municipios capacitados no corresponde
1
1
1
1
1
1
al total registrado, ya que
60
11
42
44
49
33
de sumarse el resultado
33
9
20
25
29
11
excedería el total de
16
16
8
16
32
16
municipios con los que cuenta el
31.0
0.0
31.0 0.0
14.7 0.0
0.0 0.0
60.7 0.0
39.8 0.0
15.0 7.3 7.9
11.9 7.7
estado, 67.
ELABORÓ: C.P. ROBERTO TORRES PRIETO
PUESTO: JEFE DEL QEP TAMENTO DE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD
FIRMA:
FECHA DE ELABORACIÓN: NERO/201
oODER LEGISLATIVO UDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO
AUTORIZÓ: C.P.E R RAMIREZ MARTÍNEZ
PUESTO: D DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FECHA DO ZACION. 16/ENERO/201
FIRMA:
DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS
FECHA DE ELABORACIÓN: 18/ENERO/2017
PUESTO: EPA TAMEN
FIRMA: ob*
PROGRAMA AVANCES FINANCIEROS
ezol AUDITORIA SUPERIOR --_, 0111111A FILIA
TRIMESTRE
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ÁREA ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA POR CONCEPTO
REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE
- -- .----- .--. . - 2016
DE GASTO Y POR TRIMESTRE
FINANZAS
RECURSOS DEL AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE PROFIS (Miles de pesos)
CONCEPTO PROGRAMADOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO (Miles de pesos)
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
TOTAL 3,780.6 845.7 22% 1,405.0 37% 1,955.4 52% 3,800.7 101%
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL (Viáticos, pasajes y similares) 2,500.8 489.5 20% 1,038.5 42% 1,438.0 58% 2,496.8 100%
CONTRATACIÓN DE DESPACHOS EXTERNOS 0.0 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0%
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SOFTWARE, MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y 566.8 356.2 63% 366.5 65% 517.4 91% 566.8 100% BIENES INFORMÁTICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET
CAPACITACIÓN 378.0 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 378.0 100%
ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL 0.0 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% OBJETO DEL PROFIS (Señalar principales conceptos):
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES 0.0 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Señalar principales conceptos): PAPELERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA 335.0 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 359.1 107%
OTROS REQUERIMIENTOS (Señalar principales conceptos): 0.0 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0%
NOTA: La Diferencia por $20.1(miles de pesos) entre el monto total asignado y el monto total ejercido, corresponde a los rendimientos financieros ge
ELABORO: C.P. LORENA BALDERRAMA RUIZ c15
„pa,. ktii.,
PODER LEGISLATIVO ,̀UDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO CHIN
AUTORIZÓ: C.P. EDG
PUESTO: DIREC
FIRMA:
FECHA DE AUTORI
os durante el ejercicio
RAMIREZ MARTINEZ
DMINISTRACIÓN Y FINANZAS
18 NERO/2017
AUTORIZÓ: C.P. E RAMIREZ MARTINEZ yy PUESTO: DIRECT.g ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA FECHA DE AUTO C•ENERO2017
,̀'59DER LEGISLATIVO -*HI.JDITORIA SUPERIOR
OEL ESTADO 1-13-N..jAHLIA. CHI■-!
PUESTO: JEFA DE CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS
FIRMA: FECHA DE ELA
ELABORÓ: C.P. LORENA
e AUDITORÍA glSUPE211()17
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
L----DIREgglitUtUAL DE ADSHWURAfgatint~
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 INDICADORES
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO TRIMESTRE
Formato No. 20
INFORMACIÓN TRIMESTRAL
(Miles de pesos)
(Remitir en cada Informe trimestral)
Indicador tr 1: Número de auditorias iniciadas en el trimestre reportado y acumulado 21 100% Avance de las auditorias Número total de auditorias programadas para el ejercicio x 100 =
21 x 100 =
Indicador it 2: Número de auditorias terminadas en el bimestre reportado y acumulado 21 100% Auditorias concluidas Número total de auditorias programadas para el ejercicio x 100 e
21 x 100 =
Indicador 6 3: Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado 3,800.7
101% Avance en el ejercicio de Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio x 100 = 3,780.6 X 100 = los recursos del PROFIS
Indicador (S 41/: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 49 Indicador* 511: Avance en la
capacitación a gobiernos de las entidades
federativas
Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado 4
67%
Avance en la Número de personas programadas por capacitar 240 capacitación a gobiemos x 100 = = 20%
de las entidades federativas
Cursos de capacitación programados totales x 100
6 =
Indicador 6 60: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 239 Indicador 6 711: Avance en la
capacitación a municipios
Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado 6
75% Avance en /a Número de personas programadas por capacitar x 100 = 405 59%
capacitación a municipios Cursos de capacitación programados totales x 100 8 =
Indicador 6 88: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Indicador a 98: Avance en la
capacitación a la ASF
Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado =
Avance en la Número de personas programadas por capacitar x 100 = capacitación a la ASF
Cursos de capacitación programados totales x 100
Indicador 6 108: Número de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado Indicador* 118: Avance en la
capacitación a las EFSL
Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado =
Avance en la Número de personas programadas por capacitar x 100 = capacitación a las EFSL
NOTA: Las acciones s/ recursos (ANA so <01521211 411 OCIrtet InrfirnrInnae e........,1... i.......4:4...1.................1............................ nrs",...
Cursos de capacitación programados totales x 100
EJERCICIO 2016 INFORMACION ANUAL
Remitir en el Cuarto Informe Trimes Indicador 4 12:
Participación del PROFIS en el Programa de
Auditoria
Número de auditorias realizadas apoyadas con recursos del PROFIS
x 100
Y =
21 Total de auditorias realizadas a los recursos federales transferidos
21 x 100= 100%
Indicador # 13:
Cumplimiento del Programa de Auditorias
Número de auditorías realizadas apoyadas con recursos del PROFIS ir 100 = 1.x 100 = 100%
Número de auditorias programadas apoyadas con recursos del PROFIS en el ejercicio 2016 21
Indicador ft 14:
Incremento en la cobertura de fiscalización
Número de auditorias realizadas apoyadas con recursos del PROFIS, en el ejercicio 2016
-1 x 100
21
Número de auditorias realizadas apoyadas con recursos del PROFIS, en el ejercicio 2015
ú 27 -1X100= 22.22%
Indicador # 15: Impacto de las auditorfas
coordinadas
Muestra alcanzada en las auditorias coordinadas con la ASF x 100
12,346,929.5 Muestra total alcanzada de las auditorias apoyadas con recursos del PROFIS ú
12,812,276.8 X100 0 97'89%
Indicador # 16:
Cobertura de fiscalización
Muestra total alcanzada de las auditorias apoyadas con recursos del PROFIS y propios
x 100 12,930,284.8
Total de recursos federales transferidos a la entidad federativa e X100 -70.76% 18,272,786.2
— 2/ No aplicable a las EFSL.