por años el departamento de educación ha presupuestado de ... · 320,000 330,000 340,000 350,000...
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Por años el Departamento de Educaciónha presupuestado de manera que:
• No asegura la equidad en la distribución derecursos
• No ha habido control sobre la asignación defondos por tipo de gastos, por lo que no se ha
realizado compra de materiales
• No existía una estrategia de Capital Planningque asegurara el buen manejo de los planteles
• Las organizaciones escolares (petición de recursos
por parte de los directores) no contemplaban
la disponibilidad actual de recursos
• La matrícula en cada escuela no ha sidomanejada estratégicamente provocando
falta de recursos suficientes
¿CÓMO LLEGAMOS AQUÍ?
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOSQUE NOS IMPULSAN?
Plan Fiscal
• Responder a la reducción de poblaciónestudiantil
• Aplicar reducciones de una manerauniforme por categoría de empleado
• Establecer una relación de maestros-estudiantes que asegura la asignación deuna facultad completa
• Establecer una cantidad óptima deestudiantes por escuela y asignar fondospara materiales
• Contemplar reducciones probables segúnjublicaciones anuales
• Reducir gastos operacionales al consolidarplanteles con vistas a tener menos peromejores planteles
¿QUÉ ESPERAMOS COMO RESULTADO?
Una facultad completa
Libros y materiales en cada escuela
Menos gastos administrativos
Mantenimiento efectivo de los planteles escolares
Aumento de salario para maestros (primero en 10 años)
Ofrecer mejores servicios de Educación Especial cónsono con las necesidades actuales
Población estudiantil antes del huracán María (Matrícula M1 Certificada) (Años fiscales 2014-2018)
423,934
410,950
379,818
365,181
346,096
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
390,000
410,000
430,000
450,000
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Población de estudiantes
(últimos 5 años académicos)
La matrícula se ha reducido por 77,838 (18%) desde Agosto del 2013 hasta Agosto del 2017
Población estudiantil luego del huracán María(Matrícula Actual Año Fiscal 18 y Proyectada Años Fiscales 19-22)
Desde Septiembre 2018 hasta Enero 2018, la matrícula certificada se ha reducido por
26,674 (7.7%). Se espera una reducción adicional de un 9% para el 2021
346,096
311,835
297,802 291,846 291,846
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Población de estudiantes actual AF 18 y proyectada AF 19-22
Notas:
1) La matrícula actual a Enero 22, 2018 es de 319,422 estudiantes.
2) Para la proyección de la matrícula AF 19-22, se utilizó una regresión lineal simple entre la M1 Certificada de los 2 últimos
años escolares)
319,422
Proyecciones y Cambios Propuestos(Total de Maestros y Proporción de Estudiantes por Maestros)
32,119
29,514
27,753
25,995
24,776
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
2018 2019 2020 2021 2022
Can
tid
add
e M
aest
ros
Año Fiscal
Total de Maestros Proyectados
(por los próximos 5 años)
11.511.8
12.3
13.3
14.2
8
9
10
11
12
13
14
15
2018 2019 2020 2021 2022
Can
tid
add
e E
stu
dia
nte
po
r M
aest
ro
Año Fiscal
Proporción de Estudiantes por Maestros
(“Student-Teacher ratio”)
Notas:
1) Total de maestros es proyectado a disminuir como resultado
de una reducción en la población estudiantil, con el propósito
de alcanzar la proporción de estudiantes por maestros de 16-1.
Notas:
1) El cálculo de la proporción no toma en consideración los
estudiantes ni los maestros de Educación Especial
2) El promedio en EEUU de estudiantes por maestros es de 16-1
Reglas y Razón (cont.)Proyecciones y Cambios Propuestos
(Personal Administrativo y Proporción de Estudiantes por Personal Administrativo)
Nota:
1)Proyección basada en una disminución de 3% por año
(% Change Year-Over-Year (Attrition))
Nota:
1) El Departamento busca disminuir la cantidad de personal
administrativo
13,325
10,250
9,942 9,644
9,354
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Can
tid
ad d
e p
erso
nal
ad
min
istr
ativ
o
Año fiscal
Personal administrativo proyectado (por los próximos 5 años)
25.97
30.4229.95
30.26
31.20
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Pro
po
rció
n d
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tud
ian
tes
po
r p
erso
nal
ad
min
istr
ativ
o
Año fiscal
Proporción de Estudiantes por Personal Administrativo (“Student-Administrative ratio)
Departamento de EducaciónTotal de
EstudiantesTotal de Maestros
Total deEscuelas
Miami Dade (AF 2018) 356,964 20,998 305
Puerto Rico (Actual AF 2018) 319,422 32,119 1,110
Diferencia 37,542 (11,121) (805)
Proporción de Estudiantes por Maestro(Miami-Dade AF 18 vs Puerto Rico AF 18)
Departamento de EducaciónTotal de
Estudiantes
Total de Maestros
Total de Escuelas
Miami Dade (AF 2018) 356,964 20,998 305
Puerto Rico (Proyectado 2019) 311,835 29,514 805
Diferencia 45,129 (8,516) (500)
Proporción de Estudiantes por Maestro(Miami-Dade AF 18 vs Puerto Rico proyección AF 19)
• Mejor distribución de fondos
• Uso mas eficiente de recursos
disponibles
• Mayor control de inversiones
• Mejor visibilidad y transparencia
TRANSPARENCIA
Asignación de fondos
basada en la matrícula
Distribución de fondos
basada en necesidad
Promedio de estudiantes por escuelas
(primaria, secundaria y superior)
Proporción de estudiantes
por maestro
Nuevo Modelo de Presupuesto
SUPUESTOSRESULTADOS
NUEVO MODELO DE ESCUELAS
Nivel Primario Nivel Secundario Todos los niveles
Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo
Cantidad Estudiantes 196 623 222
Cantidad Estudiantes BNP 162 458 163
Cantidad Maestros 8 299,216.00 25 935,050.00 15 561,030.00
Director Escolar 1 48,850.00 1 48,850.00 1 48,850.00
Personal Administrativo 2 63,050.00 4 126,100.00 2 63,050.00
Trabajador Social, Consejero, Bibliotecario
3113,406.00
5189,010.00
3113,406.00
Conserje 2 52,798.00 4 105,596.00 2 52,798.00
Guardia 1 20,479.00 2 40,958.00 1 20,479.00
Utilidades $68.73 x est 13,471.08 $68.73 x est 42,818.79 $68.73 x est 15,258.06
Compras de materiales, equipo, Etc.
$125 x est24,500.00
$100 por est62,300.00
$125 por est27,750.00
Costo de operar escuela 635,770.08 1,550,682.79 902,621.06
Asignación de Fondos
Fondos T1 1,056.82 171,204.84 1,056.82 484,023.56 1,056.82 172,261.66
Fondos T2 106.37 20,848.52 106.37 66,268.51 106.37 23,614.14
Fondos Estatales 2,269.55 444,831.80 1,606.29 1,000,718.67 3,183.06 706,639.32
636,885.16 1,551,010.74 902,515.12
Nota: 1) Las asignaciones de fondos están basado en la asignación de fondos realizada en el AF 2017-18 por nivel. Esto incluye el ajuste
que se realizo a la asignación de fondos por nivel debido al Computo de Comparabilidad
La tabla muestra la cantidad de estudiantes mínimo por nivel y el costo de operar la escuela
para lograr el nivel óptimo
Costo por estudiante(Per Pupil Spending)
Total de fondos asignados a las
escuelas$ 2,021,269,000
÷ Matrícula total 311,835
Costo por estudiante $ 6,482
CÁLCULO DEL COSTO POR ESTUDIANTE (AF 2019):
REGLAS Y LÍMITES PARA ASIGNACIÓN DE FONDOS
Categoría % Asignado Total de Fondos Costo por estudiante
ENSEÑANZA 59.00% $ 1,192,548,710 3,824
APOYO AL ESTUDIANTE 12.00% 242,552,280 778
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 6.50% 131,382,485 421
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.00% 80,850,760 259
TRANSPORTACIÓN ESCOLAR 5.00% 101,063,450 324
OTROS SERVICIOS DE APOYO 2.00% 40,425,380 130
COMEDOR ESCOLAR 10.00% 202,126,900 648
ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.50% 30,319,035 97
TOTAL 100% $ 2,021,269,000 6,482
Costo por estudiante por categoría de gastos para el año fiscal 2018-2019
PRESUPUESTO ESTIMADO POR REGIÓN
Presupuesto estimado por región basado en la matrícula proyectada AF 2019
RegiónMatrícula
(A)
Costo por
estudiante
(B)
Total de Fondos
(A x B)
Arecibo 41,794 $ 6,482 $ 270,902,614
Bayamón 43,067 6,482 279,154,014
Caguas 43,219 6,482 280,139,256
Humacao 42,478 6,482 275,336,202
Mayagüez 46,089 6,482 298,742,178
Ponce 47,426 6,482 307,408,417
San Juan 47,762 6,482 309,586,320
Total 311,835 $ 2,021,269,000
Plan de re-inversión - Oficina para el Mejoramientode escuelas públicas (OMEP)
Presupuesto OMEP para los años fiscales 2018 y 2019 y fondos federales
Notas:
1) Aumento en fondos por escuelas para el año fiscal 18-19 para mejor acondicionamiento y mantenimiento de los planteles escolares
2) Fondos para mejoras permanentes provenientes de FEMA aún estan pendiente de ser calculados basado en los daños. Los mismos serán utilizados
para la reconstrucción de los planteles
$46,702,000
$41,998por escuela
$50,905,000
$59,888por escuela
1) Mejoras temporeras 2.4M (FEMA/INSURANCE)
2) Mejoras permanentes Pendiente?? (FEMA)
17-18 18-19 FONDOS FEDERALES
3) BUILD BACK BETTER - 8.4 B(en espera deaprobación)
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019
FONDO 2017-18 * 2018-19 *
ESTATAL $ 1,651,533 $ 1,673,093
FEDERAL 932,741 915,581
TOTAL $ 2,584,274 $ 2,588,674
PRESUPUESTO 2017-18 2,584,274
DEUDA DE AÑOS ANTERIORES (75,000)
REDUCCIÓN EN FONDOS FEDERALES (17,160)
AHORROS:
REDUCCIÓN EN NÓMINAS (135,752)
CONSOLIDACIÓN DE ESCUELAS (14,415)
OTHER (373)
RE-INVERSIÓN:
SERVICIOS PROFESIONAL (EE) 34,695
AUMENTO SALARIAL (MAESTROS) 38,624
LIBROS 24,000
REMEDIO PROVISIONAL 31,000
OMEP 4,203
VOCACIONAL 7,500
EQUIPO 13,100
GASTOS OPERACIONAL RECURRENTE 12,204
GASTOS OPERACIONAL RECURRENTE (DEFICIT EN COSTOS INDIRECTOS) 30,400
AUMENTO EN SERVICIOS PROFESIONALES 51,374
CURRENT YEAR $ 2,588,674 * Cantidad en miles
METRICS AND OUTPUTS
Test scoresand Englishlanguage
Reduce the achievement gap by12% each year, or by 60% in 5 yearson PR standardized tests:
• increase to 80% proficiency rate in Spanish• Increase to 73% proficiency in Math• Increase to 77% proficiency in English
Improve high school graduationby 3% points yearly, to 90% by 2022
Educational attainment
Teacher professionalism
& development
Begin tracking employmentretention and employersatisfaction, and strive for75% satisfaction after 6 months
Youthunemployment
Consistently measure andimprove overall teacherperformance with merit-basedevaluations and incentives
Private stakeholder
engagement
Atract state-side investments (e.g., from foundations employers) that are both monetary and nonmonetary (e.g., human capital/coaching, work products, community programs) to help drive outcomes