prakiraan maju rencana 2018 tahun 2019 target catatan … prov gorontalo... · bpbd provinsi...

Indikator Reneana Tahun 2018 (Tahun Reneana)Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Target Catatan Penting Target

dan ProgramlKegiatan Kebutuhan Danai Sumber Kebutuhan DanaiKinerja Program IKegiatan Lokasi Capaian Pagu Indikatif Dana

Capaian Pagu IndikatifKineria Kineria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06.1.06.1.23Program Perencanaan Pembangunan Sosial Persentase Kesesuaian Renja SKPD mitra 1,700,OOO,OUO 1,785,000,000Budaya dan Pemerintahan bldang Sosial Budaya dengan RKPD

1 Perencanaan Pembangunan BidangJumlah Dokumen laparan koordinasi, monitoring, Kegiatan

1.06.1.06.1.23.10 evaluasi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Gorontalo 1 Keg!atan 400,000,000 APBD 1 Kegiatan 420,000,000. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Sosial

Lanjutan

Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Dokumen taparan koordinasi, monitoring, Kegiatan1.06 . 1.06.1 .23. 11 2. Pemerintahan, Kependudukan dan Revolusi evaluasi 8idang Pemerintahan, Kependudukan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 450,000,000 APBD Lanjutan

1 Kegiatan 472,500,000

Mental dan Revolusi Mental

Perencanaan Pembangunan Bidang Jumlah Ookumen laporan koordinasi, monitoring, Kegiatan1.06 . 1.06.1 .23. 12 3. Pendidikan, Agama, Pemuda dan evaluasi Bidang Pendidikan, Agama, Pemuda dan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 400,000,000 APBD Lanjutan

1 Kegiatan 420,000,000

Kebudayaan Kebudayaan

1.06.1.06.1.21.13 4. Koordinasi Penanggulangan KemiskinanPersentase fasilitasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 450,000,000 APBD Keg!atan Baru 1 Keg!atan 472,500,000dan pelaksanaan dokumen SPKD;

Program Perencanaan Bidang Penataan Persentase Kesesuaian Renja SKPD mitra1.06.1.06.1.30 Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, 1,425,000,000 1,496,250,000

Perumahan dan Lingkungan Hidupbidang Pengembangan Witayah dengan RKPD

Perencanaan Sektor Prasarana Ke- Jumlah Dokumen laporan koordinasi. monitoring,1.06 . 1.06.1 .30. 04 1. Ciptakaryaan, Perumahan dan Kawasan evaluasi Sektor Prasarana Ke-Ciptakaryaan. Provinsi Gorontalo 1 Keg!atan 550,000,000 APBD Keg!atan Rut!n 1 Kegiatan 577,500,000

Permukiman. Perumahan dan Kawasan Permukiman. .

Perencanaan Ungkungan Hidup. KehutananJumlah Dokumen laporan koordinasi, monitoring, Kegiatan

1.06 . 1.06.1 .30. 05 2. dan Prasarana Sumber Daya Airevaluas! Sektor Ungkungan Hidup, Kehutanan Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 575,000,000 APBD Lanjutan

1 Kegialan 603,750,000

dan Prasarana Sumber Oaya Air

Perencanaan Sektor Tata Ruang danJumlah Dokumen laporan koordinasi, monitoring. Kegiatan

1.06 . 1.06.1 .30. 06 3. evaluasi Sektor Tata Ruang-dan Prasarana Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 300,000,000 APBD 1 Kegiatan 315,000,000Prasarana Perhubungan Perhubungan

Lanjutan

1.06.1.06.1.29 Program Pengembangan Riset Daerah Persentase hasit riset yang ditindaklanjuti 1,050,000,000 1,102,500,000

1.06 . 1.06.1 ,29. 02 1 Penelilian dan Pengembangan B!dang Jumlah Penelitian dan riset yang ditakukan dalam Provinsi Goronta10 1 Rekomendas! 350,000,000 APBD Kegiatan Baru 1 Rekomendasi 367,500,000. Prasarana Wilayah Pengembangan Prasarana Wilayah

1.06 . 1,06.1 .29. 03 2.Penelilian dan Pengembangan Bidang Sosial Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Provinsi Gorontal0 1 Kegiatan 350,000,000 APBD Kegiatan Baru 1 Kegia!an 367,500,000Budaya Pengembangan Sos!al Budaya

1.06 . 1.06.1 .29. 04 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Jumlah Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 350,000,000 APBD Kegiatan Baru 1 Kegiatan 367,500,000. Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

TOTAL BAPPPDA 14,750,000,000 15,470,000,000

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerinlahan Oaerah danIndikalor Kine~a Program (Oulcome)/Kegialan (oulpul) Calalan

Program / Kegialan Targel Kebuluhan Penling Targel KebuluhanCapaian Oana/Pagu Indikalif Sumber Dana Capaian Oana/Pagu IndikalifKinerja (Rp) Kine~a (Rp)

1 2 3 5 6 7 8 9

Jumlah aparalur yang dilayani kenaikan gaji berkala, karpeg,Pelayanan Kesejahteraan Pegawai karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Culi, Salya 31000rg 350,000,000 31000rg 385,000,000

Lencana, KPE, dan TKO

Jumlah Kegialan Bimlek Tala cara pemeriksaan pelanggaranPembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Oisiplin displin dan lerwujudnya Penanganan Kasus-Kasus disiplin 2 Keg 400,000,000 2 Keg 440,000,000

ASNPeniiaian dan Penghargaan ASN Berpreslasi Jumlah Apalur yang leladan dan berpreslasi 150rg 350,000,000 150rg 385,000,000Fasililasi Pembina an Fisik, MenIal dan Sprilual Jumlah Kegialan Pembinaan Fisik, MenIal dan Sprilual

3 Keg 750,000,000 3 Keg 825,000,000Anggola Korpri Anggola KorpriPelaksanaan Pekan Olahraga Korpri lingkal SKPO

Jumlah Kegialan Pekan Olahraga Korpri (POR Korpri) 1 Keg 200,000,000 1 Keg 220,000,000Provinsi GcronlaloFasililasi Pembekalan ASN Puma Bakli dan lala Jumlah Kegialan Pembekalan ASN Puma Bakli dan lala

2 Keg 300,000,000 2 Keg 330,000,000upacara persemayaman upacara persemayamanGovemour Coaching Jumlah kegialan Pembinaan ASN 1 Keg 400,000,000 1 Keg 440,000,000

1,20 Program Pengembangan Sislem Informas; dan Perseritase sistem informasi kepegawaian dan100% 500,000,000 APBD 100% 550,000,000Pengelolaan dala kepegawaian penge/o/aan arsip kepegawaian yang terk/ni

Pengelolaan dala dan pengembangan sislemJumlah Layanan informasi kepegawaian 3 Layanan 250,000,000 2 Layanan 275,000,000informasi kepegawaian daerah

Manajemen Kepegawaian, Penlaaan Arsip dan Jumlah Kegialan pengelolaan arsip induk kepegawaian1 Keg 250,000,000 1 Keg 275,000,000Pengelolaan SIMPEG berkesinambungan

TOTAL ANGGARAN 12,200,000,000 13,420,000,000

SKPD : BADAN PENDlDIKAN DAN PELATIHAN

Rumusan Reneana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

Reneana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun2019

Catatan

Kode Program I Kegiatan Indlkator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Penting Target Kebutuhan DanaCapaianKinerja Indikatif Dana Kinerja

Pagu

Targel Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 Ii 7 8 9

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI, SARANA Meningkatnya Kualitas Manajemen Admlnistrasi, dukungan 2,450,000,000 2,575,000,000PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR sarana prasarana dan kompatensi SOM

Pelayanan Jasa Admlnislrasi Perkanloran Presentase Jumlah Jasa Kantor yang tersedia lepat waktu 100 % 750,000,000 APBD 1 paket 850,000,000----

Peningkatan Saraoa dan Prasarana Perkantoran Jumlah sarar.a dan prasarana yang tersedia 1 pakel 1,500,000,000 APBD 1 paket 1,500,000,000

Peningkalan Kapas~as Sumber Daya Jumlah Aparatur yang dilingkatkan kapasilas/kompetensinya 9 Orang 200,000,000 APBD 12 Orang 225,000,000Manusia Aparatur melalui diklatlbimtek

2PROGRAM PENINGKATAN, PERENCANAAN, EVALUASI Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan 7 dok 625,000,000 6 dok 500,000,000DAN PELAPORAN Pelaporan

Perencanaan. Koordinasi, Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kine~a SKPD 5 dok 500,000,000 APBD 4 dok 500,000,000

--

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Adminstrasi dan Keuangan SKPD 2 dok 125,000,000 APBD 2 dok 125,000,000

Terselenggarannya Seleksi Oiklat Kepemimpinan 1 Keg 1 Keg

Terselenggarannya Diklat PIM,III,IV 3 Angkatan 2 lngkata

3 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI'MANAJERIAL Jumlah ASN yang menglkuti Oiklat Pengkaderan ASN 22 orang 3,830,000,000 19 orang 4,051,000,000Terintegrasi

Terselenggarannya Pengiriman Peserta Oiklat 7 Orang 7 orangKepemimpinan Tingkat I,ll dan LEMHANAS

Persentase jumlah alumni yg berhasil menerapkan i1munya 50 % 55 %di tempat kerja .

- Seleksi Diklat Kepemimpinan Terselengaranya Seleksi Diklat Kepemimpinan 1 Keg 60,000,000 APBD 1 Keg 80,000,000

Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun2019

CatatanKode Program I Keglatan Indikator Klnerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Penting Target

Kebutuhan DanaKinerja Indikatif Dana

CapalanPaguKinerja

Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Terselenggarannya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 2 Angkatan 1,800,000,000 APBD 1 ~ngkata 1,893,000,000---- - - ._------. Diklat Kepemimpinan Tingkat III Terselenggarannya Diklat Kepemimpinan Tingkat III 1 Angkatan 970,000,000 APBD 1 ~ngkata 1,063,000,000

- Diklat Prajabatan I Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Terselenggarannya Diklat Prajabatan/Pelatihan' Dasar CPNS22 orang 400,000,000 APBD 19 orang 345,000,000

~-Golongan III

- Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II dan LEMHANAS Terselenggaranya Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan 7 orang 500,000,000 APBD 7 orang 520,000,000Tingkat I, II dan LEMHANAS- ..

- EVALUASI PASCA DIKLAT STRUKTURAL Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat 1 Keg 100,000,000 APBD 1 Keg 150,000,000

Terselenggaranya Diklat Dasar Manajemen Bencana 1 Angkatan 1 'ngkata

4 PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS DAN Aparatur Pemerintah di Provlnsl Gorontalo yang meningkat 55 Orang 1,774,800,000 5 Orang 781,965,000FUNGSIONAL APARATUR kualitas kompetenslnya

Jumlah Diklat yang dlfasilitasi 5 Keg 5 Keg

Diktat Dasar Manajemen Beneana Terselenggarannya Diklat Dasar Manajemen Beneana 30 orang 200,000,000 APBD 1 ~kata 220,000,000

DIKLAT Manajemen Of Training (MOT) Jumlah Aparatur yang mengikuti diklal 5 orang 100,000,000 APBD 5 orang 110,000,000

Diklal Training Officer Course (TOC) Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat 20 orang 320,400,000 APBD -

Diklat Pengangkatan Calon Widyaiswara Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat 30 orang 624,150,000 APBD -

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat 50 orang 230,250,000 APBD 30 orang 151,965,000

Fasililasi dan Koordinasi Diklat Teknis dan Fungsional Aparatur Jumlah Diklat yang difasilitasi 5 Keg 300,000,000 APBD 5 Keg 300,000,000

Reneana Tahun 2018 Perkiraan Maju Reneana Tahun2019

CatatanKode Program I Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capalan Kebutuhan OanaiPagu Sumber Penting Target

Kebutuhan DanaKinerja Indikatif Dana Capaian

PaguKinerja

Targel Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah WI dan Fasilitatator yang meningkat kapasitas dan9 )rang 6 dokKompetensinya

Terselenggaranya Orasi i1miah 2 Paket 2 Pake!

PROGRAM PEGEMBANGAN KAPASITAS, Terseleksinya calon peserta festital inovasi 18 Orang 18 Orang5

MUTU DAN KERJA SAMA KEOIKLATAN 1,475,600,000 APBD 1,300,000,000

Jumlah Ookumen AKO, rancang bangun program diklat dan7 dok 60 orangOokumen Penjamin Mutu Diklat yang berkualitas

Jumlah Oiklat yang dapat diselenggarakan berdasarkan2 diklat 2 diklatMoUiPerjanjian Kerja Sarna

- Pengembangan Kapasilas Widyaiswara I FasHitator Jumlah WI dan fasililator yang mengikuti kegialan Diklat 12 orang 280,000,000 APBD 12 orang 300,000,000

Penunjang Orasi i1miah 2 Paket 100,000,000 APBD 2 Pake! 150,000,000

Jumtah WI yang mengikuli Diklal ke Jenjang lebih linggi 7 Orang 220,600,000 APBD - -

Festival Inovasi Proyek. Perubahan Tingkat Provinsi Gorontalo Terseleksinya calon peserta feslifal inovasi 18 Orang 200,000,000 APBD 18 Orang 200,000,000--_.

Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah dokumen AKD yang dihasilkan 1 dok 125,000,000 APBD 0 -

- Penyusunan Rancang Bangun Program Diklat Jumlah Rancang Bangun Program Diklat yang lersusun 5 dokumen 50,000,000 APBD -

Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu 1 dok APBD 1 dok

- Penjaminan Mutu, Pemeliharaan dan Peningkalan Akredilas350,000,000 500,000,000Lembaga Kediklalan

Jumlah dokumen pendukung akredilasilreakredilasi lembagadiklal 1 pakel APBD 1 pakel

- Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Diklal Jumlah MoU dan Perjanjian kerja sarna penyelenggaraan diklal6 dok 150,000,000 APBD 6 dok 150,000,000yang landalangani

SKPD • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegia!an SKPD Tahun 2018Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Goron!alo

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunUrusan/Bidang Urusan

Catatan2019

Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Penting TargetKebutuhan Dana Sumber Kebutuhan DanaiProgram/Kegiatan Lokasi Capaian CapaianKinerja

I Pagu Indikatif DanaKinerja Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIANBIDANG URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA

Program Pelayanan Administrasi, Tingkat layanan administrasi yang tepat

Sarana Prasarana dan SOM Aparatur waktu, dan ketersediaan saranaprasarana serta SOM

Jumlah Jasa Kantor yang Tersedia Tepa!8 Jasa Kantor 8 Jasa KantorWaktu

Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai100% (ASN & 100%.(ASN&Tertladap Pelayanan Administrasi JasaPTI) PTT)Perkantoran dan Sarana Prasarana

Pelayanan Jasa AdministrasiPersentase Kelengkapan Database SPSD Provinsi Gorontato 600,000,000 APSD

650,000,000Perkantoran 100% (ASN & Provinsi 100% (ASN &Kepegawaian yang Dapat DiselesaikanPTT) PTT)Tepat Waktu

Jumlah Ookumen Kepegawaian 5DokJASN 5DokJASN

Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai 100% (ASN & 100% (ASN &Tertladap Pengelolaan Kepegawaian PTI) PTT)

100% 100%(Pengadaan Prioritas (PengadaanSarana

(BACKHOESarana

Presentase Ketersediaan Sarana dan prasarana &LOADER,

prasarana &Peningkatan Sarana dan Prasarana

Prasarana, Perawatan & Operasional SPSD Provinsi Gorontalo Dukungan 3,100,000,000 APSDMOBIL TRAILER

Dukungan 3,100,000,000Perkantoran Operasional Provinsi OperasionalPemeliharaannyaPegawai, dan Alat Early Pegawai,

Pemelliharaan Warning PemelliharaanSarana & System) Sarana &Prasarana) Prasarana)

Peningkatan Kapasitas SDM Apara!ur Persentase Pegawa; yang Mengiku!i9 Org ASN (15%) 175,000,000 APSD 10 Org ASN

200,000,000Diklat Sesuai Rencana SPSD Provinsi GorontaloProvinsi (15%)

~.

Persentase Tingkat Kepuasan PegawaiTerhadap Pelayanan AdministrasiKeuan an

Jumlah Laporan Keuangan SKPO yang

Penalausahaan dan laporan keuangan Sesuai Oengan SAPSKPO

Jumlah Ookumen RencanaPenanggUiangan Bencana yanglelintegrasi dalam RPJMO 2018-2022

Jumlah Dokumen Peraturan Guhemursebagai penjabaran PEROA NO.3 Tahun2014 ltg PenyelenggaraanPenan ulan an Bencana

Jumlah Dokumen Perencanaan TahunAnggaran 2017

Perencanaan, Koordinasi, MonitoringEvaluasi dan Penguatan Kelembagaan Jumlah Dokumen Evaluasi Tahun

Anggaran 2017

Persentase Keselarasan PelaksanaanProgram Dengan Dokumen Perencanaan

Hasil Penilaian AKIP SKPO olehInspektoral Provinsiinsi Gorontalo

BPBO Provinsi Gorontalo

BPBD Provinsi Gorontalo

BPBD Provinsi Gorontalc

1 SAP/Bulan x12 Bulan

100 % pada ASN&PTT

1 Dokumen RPB2018-2022ProvinsiGorontalo

1 DokumenPergub

Renja 2018,Renstra 2018-2022, RKA

Lakip, LPPO,LKPJ, E-Monev

100% (RealisasiAkurasi RealisasiThd Rencana)

Kalegoli B (Baik)dali 22 SKPDProvinsi

150,000,000

850,000,000

APBDProvinsi

1 SAPlBulan x12 Bulan

100 % padaASI~&pn

1 Dokumen RP62018-2022, ;ProvinsiGoronlalo

:1~ 1.1 Ookumen~iPergub

Renja 2018,Renslra 2018-2022, RKA

Lakip, LPPD.LKPJ, E-Monev

100% (Realisas;AkurasiRealisasi -ThdRencana)

Kategoli B(Baik) dali 22SKPO Provinsi

150,000,000

J850.000,000

~_._--~-~.

100% (Tdk Ada 100% (Tdk Ada

Persentase slok logistik beneana yang Kelimpangan KelimpanganPenalausahaan Gudang Logistik antara Jlh Stok APBD anlara Jlh StokKebeneanaan tersedia setiap beneana Terdata Dengan Provinsi Gorontalo

Gudang & 100,000,000 Provinsi Gudang & 150,000,000Baik

Realisasi RealisasiPengeluaran) Pengeluaran)

PemeliharaanPersentase Dukungan Peralatan Pasko Sarpras PemeliharaanPeningkatan dan Pemeliharaan-sarana dan Peralatan Evakuasi unluk BPBD

Provinsi Gorontalo Teralisasi 100% 400,000,000 APBD Sarpras 450,000,000dan prasarana Peralatan dan logistik Provinsi/Kab/Kota Dalam Rangka ProvinsiPenanganan Darurat Bencana Teralisasi 100%

Keluhan KeluhanOptimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Persentase kejadian bencana yang Masyarakat

APBDMasyarakat

dalam pra, saat, dan pasca bencana tertangani pada saat pra, saat, dan pasca Provinsi Gorontalo Terkena 150,000,000 Provinsi Terkena 200,000,000bencana. Bencana Zero Bencana Zero

persen (0 %) persen (0 %)

1DokumenAPBD

1DokumenJumlah data kejadian yang tersedia laporan kejadian Provinsi laporan kejadian

bencana bencana

. 3 x Rapat dan 3 x RapatdanKeputusan yang Keputusan yang

Pusdalops Jumlah Rapat dan Keputusan yang diambil terkaitAPBD

diambil lerkait550,000,000diambil terkait Siaga Darura!, Darurat Provinsi Gorontalo Siaga Darurat, 500,000,000 Priorilas Siaga Darurat,

Bencana dan Pasca Bencana Darural Bencana Provinsi Daruraldan Pasca Bencana danBencana Pasca Bencana

Jumlah Lokasi yang Dilakukan 1 Posko I Titik 1 Posko I TitikBeneana dan 1 APBD Beneana dan 1Pend amping an Posko Kedaruratan PadaPosko Induk Provinsi Posko IndukSaat Kejadian BencanaPusdalo s Pusdalo s

Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun2019

CatatanKode Program I Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kebutuhan DanaiPagu Sumber Penting Target

Kebu1uhan DanaCapaianKinerja Indikatif Dana Kinerja Pagu

Target Rp. Target Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI, SISTEM Meningkatnya Dukungan Aplikasi Sistem Infonnasi dan jumal 335,000,000 85,000,000INFORMASI DAN JURNAL ILMIAH KEDIKLATAN IImiah Kediklatan

Pembangunan/Pengembangan Sistem Infonnasi kediklatan Jumlah Aplikasi Sistem Infonnasi Kediklatan Yang Bangunl 1 Aplikasi 150,000,000 APBD -Dikembangkan

Pembangunan/Pengembangan Pembangunan I Pengembangan Website yang up to date 1 Web 100,000,000 APBD -Web Site Badan Diklat terhadap semua kegiatan Badan Diklat.

Pener1:>itanDokumentasl Karya Tulis IImiahJumlah Karya Tulis yang di dokumentasikan 1 lokumenta 85,000,000 APBD 1 Jumal 85,000,000Badan Diklat Goronlalo .

TOTAL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10,490,400,000 9,292,965,000

JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Jumlah SDM analisis penilaian kerusakan Provinsi Gorontalo 100 SOM BPBD 150,000,000APBD 100 SOM BPBD 175,000,000Pasca Bencana dan kerugian & SKPD Terkait Provinsi & SKPD Terkail

Jumlah Ookumen Penilaian Kerusakan Lokasi Bencana di 6 Kab/Kota 100kumenl APBD 1 Dokumenllnventarisasi Kerusakan Infrastruktur dan Kerugian serta Kebuluhan Pasca (diperkirakan Kab. Boalemo, Kab. Gorul 150,000,000 175,000,000Bencana dan Kab. Gorontalo, Tahun 2017) Bencana Provinsi Bencana

Sosialisasi Pemulihan Psikologi Pasca Jumlah Masyarakat yang terkena dampak Lokasi Bencana di 6 Kab/Kota 100 Org lerpapar APBD1000rg

Bencana kejiwaan akibat bencana (diperkirakan Kab. Boalemo, Kab. Gorut akibat bencana 300,000,000 Provinsiterpapar akibat 325,000,000

dan Kab. Gorontalo, Tahun 2017) bencana

Lokasi Bencana di 6 Kab/Kola Areal Lokasi Areal LokasiPemulihan Bidang Sosial Ekonomi dan Jumlah Penduduk Yang Terbantu Pasca

(diperkirakan Kab. Boalemo, Kab. Goru! Penduduk 125,000,000APBD Penduduk 150,000,000 '

Budaya Selelah Bencana Bencana Bidang Sosekbud TerpaparlTilik Provinsi TerpaparlTitikdan Kab. Gorontalo, Tahun 2017) Pasca Bencana Pasca Bencana

Peningkatan Peran dan Partisipasi Jumlah tilik yang terpantau Dalam 100 Org di APBD100 Org di

Lembaga/onnas dan dunia usaha Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan 6 Kab/Kota Oaerah Rawan 600,000,000 Provinsi Oaerah Rawan 650,000,000Pasca Bencana Rekontruksi Pasca Bencana Bencana Bencana

SKPO : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

Rer,cana Tahun 2018 (Tahun RencanaPrakiraan Maju Rencana Tahun

2019Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting KebutuhanProgram/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Sumber Target CapaianLokasi

Kinerja DanaiPagu Dana Kinerja DanaiPaguIndikatif Indikatif

I Program Peningkatan Manajemen Administrasi Meningkatnya kualitas manajemen 1,150,000,000Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya administrasi, dukungan saranaAparatur prasarana dan kompetensi SOM1. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Persentase tersedianya layanan dan Badan 12 Bulan 400,000,000 APBD 12 Bulan 400,000,000

manajemen administrasi perkantoran Kesbang2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan dan pengembangan saran a Badan 20 Unit 600,000,000 APBD 20 Unit 600,000,000

dan prasarana perkantoran Qumlah/unit) Kesbang3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah SDM yang mengikuti Diklatl Lokal, Nasional 10 Orang 150,000,000 APBD 10 Orang 150,000,000

BimtekII Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring Meningkatnya Kualitas Perencanaan 475,000,000

Eyaluasi dan Pelaporan Penganggaran dan Pelaporan.4. Perencanaan, Koordinasi, Money dan Penguatan Jumlah dok. Perencanaan, penganggaran Badan 7 Dokumen 350,000,000 APBD 7 Dokumen 350,000,000

Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik laporan monitoring dan eyaluasi Kesbang5. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan adminislrasi Badan 1 Dokumen 125,000,000 APBD 1 Dokumen 125,000,000

Keuangan dan keuangan KesbangIII PROGRAM PENDIDIKAN POUTIK Meningkatnya Partisipasi Politik 2,055,000,000

Masyarakat dan Indeks Demokrasi6. Forum Diskusi Politik Jumlah forum diskusi yang dilaksanakan Kota Gorontalo 2 Kali 1200 Org 175,000,000 APBD 2 Kali 1200 Org 200,000,0007. Pemantapan etika dan budaya politik di Jumlah peserla yang ditingkatkan 6 Kecamatan 600 Orang 360,000,000 APBD 900 Orang 500,000,000

Masyarakat pemahaman tentang etika & budaya politik8. Penguatan peran politik bagi Perempuan Jumlah peserla yang memperoleh 3 Kab (Boalemo, 300 Orang 450,000,000 APBD 150 Orang 100,000,000

penguatan Kab.Gtlo & Kota)9. Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol Jumlah peserla sosialisasi Kota Gorontalo 100 Orang 200,000,000 APBD 100 Orang 250,000,000

sesuai Permendagri Nomor 06 Tahun 2017 dan Jumlah Parlai Politik yang memperoleh 9 Parpol 9 ParpolVerifikasi Bantuan Keuangan Parlai Politik Bantuan Keuangan

10. Monitoring dan Pemantauan Tahapan PILKADA Jumlah laporan monitoring tahapan Kota Gorontalo 1Dokumen 500,000,000 APBD Pilkada 2 Daerah 1 Dokumen 650,000,000& Tahapan PILEG &

Kota Gorontalo dan Kab. Gorontalo Utara PILKADA & Kab. Gorut PILPRES

11. Forum Koordinasi Peningkatan Parlisipasi Indeks Jumlah Forum yang dilaksanakan Kota Gorontalo 4 Kali 120,000,000 APBD 4 Kali 120,000,000Demokrasi

JumlahMasyarakatyangmampumengantisipasiFasilitasi Desa Tangguh Bencana dan meminimalisir kerugian serla dengan cepat Pembentukan 3 APBD Pembentukan 3(DESTANA) membangunkehidupanmenjadinormal Desa Bilato, Desa Wonosari, Desa Tolotio Desa Tangguh Provinsi Desa Tangguh 500.000.000

Bencana Bencana

Identifikasi kerawanan bencana Jumlah lokas; rawan bencana Desa Biawu. Desa Olele. Desa Tanjung Lokasi rawan 125,000,000APBD lckasi rawan 150,000,000 _.

Kramat. Desa Tangga Jaya, Desa Bilato bencana Prcvinsi bencana

Gladi lapang Penanggulangan Jumlah Masyarakat yang tenibat dalamKel. Moodu 1 renkon, 1 gladi

600,000.000 APBD 1 renkon, 1 gladi 650,000,000Bencana Gladi PB Provinsi PB

Sosialisasi dan Pembenlukan Forum Jumlah masyarakat yang mampu dan .150 Orang APBD 150 OrangPRB di Kab/Kota sadar berinisiatif melakukan PRB Kantor BPBD Kab/Kota

lIokasi200.000,000 Provinsi nokasi

250,000.000

Jumlah dunia usaha yang teredukasi PB Kec. Marisa, Kec. Limboto. Kec. Kota 150 Orang APBD 150 OrangSelalan nokasi Provinsi nokasiSMK 1 Kota Tengah Kel. Sipatana,SMAN 1 Batudaa Pantai Desa Biluhu,SMAN 1 boliyohuto Desa Diloniyohu.SMAN 1 Limboto Kel. Kayubulan. SMAN 1

Sosialisasi Pengurangan RisikoPaguyaman Desa Bongo Tua, SMAN 1Wonosari Desa Hungayonaa, SMAN 1 648,000.000 700.000.000Bencana Tolinggula Desa Bilalang Baru. SMAN 1

Jumlah anak didik yang terdukasi PRB 1680 di 12 APBD 1680 di 12Sumalata Desa Dulukapa, SMAN 1 sekolah Provinsi sekolahKwandang.Desa.Bolontio-Timur. SMAN.lKwandang Desa'Moluo. SMAN 1 TapaDesaBtilO'jjtalangi Barat, SMAN fSuwawa Desa Bube Baru, SMAN 1Marisa Desa Teratai

Jumlah Relawan Tangguh 750 orang 750 orang

Gelar Relawan PB Penanggulangan Bencana Yang Diberi Desa Bolihutuo Relawan PB Se- 450,000.000 APBD Relawan PB Se- 500,000.000Pembekalan Provinsi Provinsi Provinsi

Gorantalo Gorontalo

Rencana Tahun 2018 (Tahun RencanaPrakiraan Maju Reneana Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan2019

Kode Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Catatan Penting Kebutuhan

LokasiTarget Capaian

DanaIPaguSumber Target Capaian

DanaIPaguKinerja

IndikatifDana Kine~a

Indikatif

12. Penyusunan Database Partai Politik Jumlah Dokumen Data base Partai Politik Kota Gorontalo 1 Database 100,000,000 APBD 1 Database 100,000,000

13. Kajian Implementasi Kebijakan-Kebijakan Jumlah Dokumen Kajian Kota Gorontalo 12 Dokumen 150,000,000 APBD 12 Dokumen 150,000,000

Pemerintah Provinsi GorontaloIV Program Peningkatan Keamanan dan Terciptanya kondisi daerah yang aman, 1,475,000,000

Kenyamanan Lingkungan teTtib dan kondusif dalam mendukungpercepatan pembangunan daerah

14. Koordinasi dan Rapat Tim Penanganan Konflik Jumlah dokumen Rencana Aksi Kota Gorontalo 4 Dokumen 850,000,000 APBD 4 Dokumen 850,000,000

Sosial Provinsi Gorontalo Rapat Tim TPKS Tingkat Provinsi 4 Kali

Rapat Tim TPKS Tingkat Nasional 4 Kali

. 15. Rapat Kerja dan Pendataan/Pengawasan Orang Jumlah Dokumen Data Orang Asing Kota Gorontalo 1 Dokumen 100,000,000 APBD 1 Dokumen 100,000,000

Asing Jumlah Rapat yang dilaksanakan 1 Kali 1 Kali

16. Diklat Intelijen Daerah Jumlah peserta diklat Kota Gorontalo 50 Orang 300,000,000 APBD 50 Orang 300,000,000

17. Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Rapat Ke~a FKDM Kota Gorontalo 2Kali 100,000,000 APBD 100 Orang 100,000,000

(Permendagri Nomor 12 Tahun 2006) Jumlah Dokumen Pelaporan 1 Dokumen

18. Sosialisasi Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Gorontalo 100 Orang 125,000,000 APBD 100 Orang 125,000,000

Pemuda dan Pelajar terhadap potensi terorismedan Radikalisme

Meningkatnya pemahaman masyarakat

VProgram Kemitraan Pengembangan Wawasan tentang wawasan kebangsaan,

Kebangsaan nasionalisme, cinta tanah-air danPembauran Kebangsaan 600,000,000

19. Pemantapan wawasan kebangsaan, einta tanah Jumlah Peserta kegiatan Kab/Kota 350 Orang 600,000,000 APBD 350 Orang 600,000,000

air, kesadaran bela negara dan pembauran generasi Rapat Ke~a FPK Kota Gorontalo 1 Kali Rapat 1 Kali Rapat

kebangsaan bagi masyarakat Jumlah Dokumen Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen

VI Program Peningkatan Ketahanan sosial Meningkatnya peran seTta masyarakat 400,000,000

dan budaya masyarakat dalam menciptakan ketahanan sosialdan budaya

20. Penguatan dan verifikasi kelembagaan LSM Jumlah LSM/Ormas yang diberi penguatan Kota Gorontalo 50 LSM/Ormas 150,000,000 APBD 50 LSM/Ormas 150,000,000

Ormas Data Base LSM/Ormas 1 Database 1 Database

21. Sarasehan Pemeliharaan Keharmonisan dan Jumlah peserta sarasehan Kota Gorontalo 100 Orang 250,000,000 APBD 100 Orang 250,000,000

Kerukunan Umat Beragama22. Dialog dan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Jumlah peserta sosialisasi Kota Gorontalo 200 Orang 300,000,000 APBD 200 Orang 300,000,000

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran

Rencana Tahun 2018 (Tahun RencanaPrakiraan Maju Rencan a Tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerlnlah Daerah dan2019

Kode Program/KegialanIndikalor Kinerja Program/Kegialan Kebuluhan Calalan Penling Kebuluhan

LokasiTargel Capaian

DanaIPaguSumber Targel Capaian

DanaiPaguKinerja

IndikatifDana Kinerja

Indikatif

Gelap NarkobaVII Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Meningkatnya Peran masyarakat 300,000,000

dalam menciptakan ketahanan ekonomimasyarakat

23. Dialog Slralegi Peningkalan Pemanlapan Jumlah peserta kegialan Kola Goronlalo 100 Orang 150,000,000 APBD 100 Orang 150,000,000

Kelahanan Ekonomi24. Rapal Koordinasi dan Pemanlauan Kelersediaan Jumlah Rapal Koordinasi Kola Goronlalo 1 Kali Rapal 150,000,000 APBD 1 Kali Rapal 150,000,000

dan harga kebuluhan pokok Jumlah Dokumen laporan 1 Dokumen 1 Dokumen

TOTAL 6,455,000,000

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPO Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD . Badan Penghubung ,

Prakiraan Maju RencanaRencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Tahun 2019

KodeUrusanl Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Target Kebutuhan

Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Sumber CatatanCapaian Oana/PaguLokasi

Kinerja dana/Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja Indi katif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Program Peningkatan PelayananAdministrasi, Sarana Prasarana dan 80MAoaraturKegiatan Pelayanan Jasa Adminitrasi Persentase Pelayanan JasaPerkantoran Administrasi Perkantoran yang jakarta 1 kegiatan 1,500,000,000 APBO

terpenuhiPeningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Kebutuhan Sarana danPerkantoran Prasarana Perkantoran yang jakarta 1 kegiatan 1,700,000,000 APBO

terpenuhi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya SOM Aparatur yangKeuar Oaerah paham tentang peraturan-peraturan 180,000,000

pemerintahanProgram Peningkatan Kapasitas SOM

Peningkatan SOM Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti Jakarta dan daerah1 kegiatan 100,000,000 APBO

Diklat lainnyaProgram Peningkatan Perencanaan, meningkatnya sarana pengelolaanKoordinasi, Monitoring Evaluasi keuangan

penatausahaan dan penyusunan Laporan Tersedianya OokumenKeuangan Perencanaan dan Evaluasi Program jakarta 500kumen 150,000,000 APBO

Program Peningkatan Pelayanan Terfasilitasinya PelayananKedinasan Kepala DaerahlWakii Kepala Kedinasan Kepala OaerahlWakiiDaerah . Kepala OaerahKoordinasi/Konsultasi dengan Pemerintah Terlaksananya koordinasi yang baikPusat dan Pemerintah Oaerah lainnya antar pemerintah provinsi gorontalo

jakarta dan daerahdengan pemerintah pusat dan 300 pelayanan 250,000,000 APBOpemerintahdaerah serta lembaga lainnya

non pemerintahPelayanan Keprotokoleran

jakarta dan daerahTerlaksananya Pelayanan 250 pelayanan 550,000,000 APBO

" lainnyaKeprotokoleran Kepala Oaerah

Prakiraan Maju RencanaRencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Tahun 2019

KodeUrusanl Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl Target Kebutuhan

Daerah dan Program/Kegiatan KegiatanLokasi

Target Capaian Kebutuhan Sumber CatatanCapaian Dana/Pagu

Kinerja dana/Pagu Indikatif Dana Penting Kinerja Indikatif (Rp)

1 2 3 . 4 5 6 7 8 8 9

Pelayanan pada Kantor Penghubung Terlaksananya PelayananMakassar Keprotokoleran Kepala Oaerah Wilayah Makassar 1 kegiatan 500,000,000 APBO

wilayah makassar

Program Pengembangan PemasaranPariwisata

Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di elwujuanya partlslpaSfa~mKeglalanjakarta 8 kegiatan 400,000,000 APBO

TMII gorontalo ditaman minipengembangan jaringan kerjasama Promosi terwujudnya kerjasama antarpariwisata pemerintah dan masyarakat dalam jakarta 1 kegiatan 100,000,000 APBO

pengembangan promosi pariwisata

penunjang kegiatan Promosi Pariwisata terlaksananya pagelaran senibudaya dan potensi pariwisata jakarta 1 kegiatan 120,000,000 APBOgorontalo

Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasiPeningkatan kerjasama antar daerah dalam terlaksananya Kegiatan Temu

jakarta 1 kegiatan 100,000,000 APBOrangka pembangunan daerah Investasi di Gorontalo

1- -Koordinasi membangun sinergltas terlaksananya pertemuan denganpembangunan daerah dengan organisasi paguyuban masyarakati mahasiswa jakarta dan daerah 3 kegiatan 75,000,000 APBOmasyarakat diperantauan gorontalo dalam menunjang lainnya

pembangunan

Program Kerjasama Informasi denganMedia MassaPenyebarluasan informasi pembangunan tersedianya informasi potensi jakarta dan daerahdaerah Provinsi Gorontalo bagi masyarakat lainnya diluar 12 kegiatan 120,000,000 APBO

luas sebanyak gorontalo

TOTAL BADAN PENGHUBUNG . 5,845,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD : DINAS SOSIAl, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2,640,000,000200 KKAPBD2,400,000,000100%

</ '- •• ,.~ ,:;;.. '<"~ ,. •.", ••••~;.. '~~.I" . ~" .• -""~E' ' z'?') "'_1. ..• ri' ~}""j4. r 4', •• " •• , -. u ",lf4'.'" . -.> •••••'i,..~'. '; ,~.' . -. . ",",'- ,~-.~ "".,, '.. ; -.~:~.~,.:~.-~'~.','~,.'.< , . " . ''5.~,:.:~.'.;;.~;,;.•~'.,. .;.'~':'L, .

:~~~~e, '::-.....Pe~~.rt_"til."~I1:l>.ae!:ah .•dan';~:".,;: ~, ._ .• Qr'~nerj " .•arn\fKeglatan: .:;;,~~;;<:.'.. : Taf'get~ 1fi':; :Kebutuhan'"Z'c,. :...•..':, .' ':P'" .("ti,":::~':;.<'::.;Targe.t :~.,Kebutuhan,:;<.'" t:~:.. 'PrografnZKegiiitiin' . '.7""-.'~ "'~.~ i'<~ ' .. ".e ' .. ,.~Y:"';!7' .. . ';.. ''t.k <':" •••..•.. ~.••••"-' ; , ;. '.' . > .' •• ,.., .• 'Sumber . ,en ng>r( •...•... .c.;""')"';' .:

~!.~;:;:~';I.""'~'~:7<;~~:~~L/~':..' ':'.:U.~ :{::;.;~}'~..:'~:;,;~1%2:~~~{.';}:'.. ' ~'.::::;r;~~':'. ;~h%.d;~.~>;;';:Dfun~~:~~u,~J0< ?~~na.:' .':(~~':.~::'~~~:;.; . :':::)r~1~,~:i~u

~':' .•..•... :;:::'~"~:"-:."..)l.,"". :'.;"'./;,,;.;::'.:';"'::,'~": -::";,c:;':.;:::3:Jo;~-);:':-<"":" . "".:, ,"','.4.'. ,5:,"<":;::.'; .,.. ,6. ..':;,...,:: .. .., .:~;,.:,~'l;'. '~'.'\',l;Q.'.Urusan Wajib SosialProgram Pemberdayaan Sosial Meningkatnya % warga miskin dan

rentan yang dapat mandiri.

a. Pemberdayaan Fakir Miskin Jumlah keluarga fakir miskin yang Kab/Kota 500 KK 1,500,000,000memperoleh bimbingan dan bantuansosial

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah bantuan sapras sosial bagi wargaKab. Gorontalo 10 Unit 400,000,000

Komunitas Adat Terpencil (KAT) KAT & Kab.Pohuwato

c. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Jumlah keluarga pahlawan dan perintis 80 Keluarga 500,000,000Keperintisan dan Kesetiakawanan kemerdekaan yang memperoleh Kota GorontaloSn~i,,1 'n ~rJc;,,1

Program Rehabilitasi Sosial Meningkatnya % anak, penyandang 4800rg 1,710,000,000 APBD 4800rg 1,881,000,000disabilitas, lanjut usia, dan kelompokmarjinal lainnya dalam pemenuhanhak dasar dan inklusivitas

a. Rehabilitasi Sosial Penyandang -Jumlah penyandang disabilitas yang Kab/Kota 465,000,000Disabilitas memperoleh rehabilitasi sosial 150 Orang

b. Pelayanan Kesejahteraan Sosial -Jumlah anak yg direhabilitasi dan Kab/Kota 310,000,000Anak mendapat perlindungan sosial 110 Orang

c.Pelayanan Kesejaheraan Sosial Lanjut -Jumlah lanjut Usia yang mendapat Kab/Kota 265,000,000Usia pelayanan melalui panti dan non panti 75 Orang

d.Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial - Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh Kab/Kota 85 Orang 170,000,000rehabilitasi sosial

e. Pembinaan LKS - Jumlah LKS yang dapat memberikan Kab. Gorontalo 15 LKS 450,000,000layanan bagi PMKS

f. Rehabilitasi SosiaI Napza - Jumlah Korban Napza yang memperoleh 70 Orang 50,000,000rehabilitasi sosial Kota Gorontalo

Program Perlindungan dan Meningkatnya % warga korban 100% 1,760,000,000 APBD 130 KK 1,936,000,000Jaminan Kesejahteraan Sosial bencana yang dapat kembali

memenuhi kebutuhan dasarnya

a. Perfindungan danlayanan Sosial Jumlah warga dan petugas yang Kab/Kota Se 110 KK 450,000,000korban bencana alam mendapatkan pelatihan penc:nggulangtm Proy Gtlo

. bencana.

_b. Perlindungan.dan layanan sosial .Jumlah KK yang mendapat bantuan KabjKota Se 20KK 610,000,000korban bencana sosial. stimulan korban bencana sosial Prov Gtlo

c. Pendataan dan jaminan sosial Jumlah valid data PMKSdan PSKSdan Kab/Kota se 1 Dok 700,000,000 ikeluarga masy yg memperoleh informasi ttg kesos Proy Gtlo I

\

Program Pembinaan Meningkatnya % SDM dan 100% 100% 1,480,000,000 APBD 100% 1,628,000,000'Kelembagaan dan Kemitraan Kelembagaan Kesejahteraan

Kesejahteraan Sosial yangMeningkatkan Kapasitasnya.

a. Pembinaan.Organisasi .Jumlah- KT dan Orsos'yangcdiberdayakan Kota Gorontalo 2Slmb 500;000,000KesejahteraanSosial

b. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraa Jumlah TKSM yang diberdayakan Kab/Kota Se 100 Orng 450,000,000Sosial Masyarakat (TKSM) Prov Gtloc. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Jumlah dunia usaha yang peduli dengan Kota Gorontalo 20 1mb 530,000,000Sosial permasalahan kesosProgram Perlindungan Meningkatnya %pemenuhan hak- 2,100,000,000 2,310,000,000Perem uan kese"ahteraan dan hal erem uan dan anaka. Penguatan Jaringan Kelembagaan Jumlah aparat desa yang paham tentang Kota Gorontalo 700,000,000Anak Perlindungan Anak Berbasis Masyarakt

PATBMb. Forum Koordinasi Perlindungan Anak Jumlah tenaga pendidik yang peduli Kab/Kota Se 600,000,000

dengan perfindungan anak Proy Gtloc. Penguatan Kelembagaan P2TP2A Meningkatnya kemampuan Lembaga Kota Gorontalo 800,000,000

Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya % kesetaraan gender 975,000,000 1,072,500,000Hidup Perempuan danPenguatanKelemba aan Pen arusutamaana. Penilaian pelaksanaan Program Kabupaten / Kota terbaik dalam Kab/Kota Se 350,000,000Terpadu P2WKSS pelaksanaan program P2WKSS Prov Gtlob. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Jumlah Perempuan yang memperoleh Kota Gorontalo 325,000,000Perem uan bantuan ekonomi roduktif & Kab.c. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah lembaga yang mendukung Kota Gorontalo 300,000,000PUG kesetaraan genderProgram Pelayanan Administrasi , Persentase pelayanan jasa 100% 2,100,000,000 APBD 100% 2,310,000,000. Sarana dan Prasarana. adm;nistrasi perkantora, sarana dan

Pelayanan Jasa Administrasi - Persentase pelayanan jasa administrasi SKPD 100% 600,000,000Perkantoran perkantoranPeningkatan SDM Aparatur Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti SKPD 100% 200,000,000

DiklatjBimtek Pengembangan kapasitas

Peningkatan Sarana dan prasarana - Persentase ketersediaan sarana SKPD 100% 1,300,000,000perkantoran prasarana SKPD

100%Program Peningkatan Menngkatnya perencanaan, evaluasi dan 100% 880,000,000 100% 968,000,000Perencanaan,Evaluasi dan pelaporan

Perencanaan Koordinasi, Monitoring - Tersedianya Dokumen Perencanaan dan SKPD 5 Ddk 650,000,000 APBD 1 Dokdan Evaluasi evaluasi program dan SDM aparatur yangmengikuti DiklatjBimtek

- Tersedianya laporan penyelenggaraan SKPD 1 Dok 230,000,000 APBD 1 Dokkeuan an daerah

13,405,000,000 14,745,500,000

,.

SKPD : DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana TahunKode Urusan/Bidang Urusan Pemda &

(Outcome)/Kegiatan Lokasi Kebutuhan SumberCatatan Target KebutuhanProgram/ Kegiatan

(Output) Target Capaian Kinerja Dana/Pagu DanaPenting Capaian Dana/PaguKab/Kota Kec/KellDesa

Indikatif Kineria Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I URUSAN WAJIB 7,700,000,000 9,550,000,000

URUSAN KOPERASI DAN UKM 7,700,000,000 9,550,000,0001 Program Peningkatan Kelembagaan Jumlah Koperasi Aktif 660 koperasi 2,350,000,000 3,300,000,000dan kompetensi sumber daya manusia

. (SDM) UKM dan koperasi

1.Penciptaan Wira Usaha Baru Jumlah WUB yang terbentuk Kota Gorontalo Kec. Kota Ulara, Kola 100 WUB yang mengikuti Bimtek 500,000,000 APBD 750WUB 750,000,000Tengah, Kota Timur,

Sipatana

Kab. Gorontalo Kec.lsimu, 80 WUB yang mengikuti BimtekMootilango, Limboto

Kab. Boalemo Kec. Tilamuta, 80 WUB yang mengikuti BimtekPaauvaman, Wonosari

Kab. Pohuwato Kec. Marisa, Paguat, 80 WUB yang mengikuti BimtekPopavato Barat

Kab.Bone Bolango Kec Bone Raya, 80 WUB yang mengikuti BimtekSuwawa Timur Kabila

Kab. Gorontalo Kec. Sumalata Timur, 80 WUB yang mengikuti BimtekUtara Sumalata dan Biau

2. Peningkatan SDM & Penguata~ Jumlah SDM Koperasi yang Kota Goronlalo Kec. Kota Selatan, 45 orang mengikuti Pelatihan 500,000,000 APBD 300 Orang 700,000,000Kelembagaan Pengurus dan Anggota di perkuat Dumbo Raya, Kota Penguatan Koperasi

Kab. Gorontalo Kec. Limboto, Batudaa 35 orang mengikuti PelalihanPenguatan Koperasi

Kab, Boalemo Kec. Paguyaman, 30 orang mengikuti PelatihanWonosari Penguatan Koperasi

Kab. Pohuwalo Kec. Paguat, Marisa 30 orang mengikuti PelalihanPenguatan Koperasi

Kab,Bone Bolango Kec, Tapa, Suwawa, 30 orang mengikuti PelatihanKabila Penguatan Koperasi

Kab. Goronlalo Kec, Kwandang, 30 orang mengikuti PelatihanUlara Anggrek Penguatan Koperasi

3.Peningkatan SDM & Pengualan Jumlah SDM UMKM yang di Kota Goronlalo Kec, Dungingi, Dumbo 45 orang mengikuti Pelatihan 500,000,000 APBD 300 Orang 700,000,000Kelembagaan UMKM perkuat Raya, Sipalana Penguatan UMKM

Kab. Gorontalo Kec. Telaga Biru, 35 orang mengikuli PelalihanIsimu Penguatan UMKM

Kab. Boalemo Kec. Mananggu, 30 orang mengikuli PelatihanDulupi, Paguyaman Penguatan UMKM

I

Indikator Kinerja Program Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemda &

(Outcome)/Kegiatan Lokasi Kebutuhan SumberCatatan Target Kebutuhan

Programl Kegiatan(Output) Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Dana

Penting Capaian Dana/PaguKab/Kota Kec/KellDesa Indikatif Kineria Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Kab.Bone Bolango Kec. Bone, Bulango 80 KUKM yang mengakses

Ulu, Pinogu permodalan

Kab. Gorontalo Kec. Tolinggula, 80 KUKM yang mengaksesUlara Sumalala, Genluma permodalan

2. Kemilraan Usaha Bagi KUMKM Jumlah UMKM yang menjalin Kola Goronlalo Kec. Sipalana, Dumbo 4 KUKM yang menjalin 250,000,000 APBD 25 KUKM 350,000,000kemilraan usaha Raya, Kola Selalan kerjasama

Kab. Goronlalo Kec. Tolangohula, 4 KUKM yang menjalinBaludaa, BoliyohulO kerjasama

Kab. Boalemo Kec. Mananggu, 3 KUKM yang menjalinDulupi, Paguyaman kerjasama

Kab. Pohuwalo Kec. Pagual, Marisa 3 KUKM yang menjalinkerjasama

Kab.Bone Bolango Kec. Kabila, Suwawa, 3 KUKM yang menjalinTapa kerjasama

Kab. Goronlalo Kec. Anggrek, 3 KUKM yang menjalinUlara Kwandang, Alinggola kerjasama

3. Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Jumlah UMKM yang di Provinsi 20 KUKM yang mengikuli 500,000,000 APBD 30 KUKM 600,000,000fasililasi pemasaran Produk pameran

3 Program Peningkatan Pelayanan Persentase Pelayanan Jasa 3,050,000,000 3,300,000,000Administrasi, Sarana Prasarana dan administrasi Perkantoran,SDM Aparatur Sarana Prasana SKPD dan

SDM Aparatur

1. Pelayanan Jasa Adminislrasi Persenlase Pelayanan Jasa Provinsi 100% 1,000,000,000 APBD 100% 800,000,000Perkanloran Dinas Kumperindag Adminsilrasi Perkanloran

Dinas Kumperindag

- Pelayanan Jasa Adminislrasi Perkanloran Pesenlase Pelayanan jasa Provinsi 100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000UPTD BPSMB adminislrasi kanlor UPTD

BPSMB

- Pelayanan Jasa Adminislrasi Perkanloran Persenlase Pelayanan Jasa Provinsi 100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000PLUT KUKM adminislrasi kanlor PLUT

KUKM2. Peningkalan Sarana dan Prasarana Persenlase kelersediaan Provinsi 100% 1,200,000,000 APBD 100% 1,500,000,000Perkanloran sarana dan Prasarana

SKPD5. Peningkalan Kualilas SDM Aparalur Meningkalnya SDM ASN di Provinsi 100% 250,000,000 APBD 100% 300,000,000

Dinas Kumoerindao4 Program Peningkatan Perencanaan, Jumlah Dokumen 21 Dokumen 1,200,000,000 1,500,000,000

Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, Evaluasi &Pelaopran

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

SKPD : BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

RENCANA TAHUN 2018PERKIRAAN MAJUIRENCANA 2019

KODE PROGRAMI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAMIKEGIATAN

KEBUTUHANTARGET

KEBUTUHANSUMBER CATATAN

TARGETLOKASI DANAPAGU CAPAIAN DANAPAGU

CAPAIANINDIKATIF

DANA PENTINGKINERJA INDIKATIF

RAPAT EVALUASI DAN PENGUATAN JUMLAH DOKUMEN ANJAB DAN ASK YANG PROVo- 7 DOKUMEN 175,000,000 APSD 7 DOKUMEN 175,000,000ANJASI ABK KASUPATENI KOTA DIVALIDASI DAN DIVERFIKASI GTLO

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANANJUMLAHPAGU 1,OOO,Ooo,oao 1,000,000,000PUBLIK

- EVALUASI DAN PENGUATAN STANDARJUMLAH SOP YANG DIEVALUASI PROVo

35 DOKUMEN 300,000,000 APSD35

300,000,000_. OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) GTlO DOKUMEN

- SIMSINGAN TEKNIS STANDAR PELAYANANJUMLAH DOKUMEN SPM YANG TERSUSUN PROVo

6 DOKUMEN 250,0<.10,000 APSD 6 DOKUMEN 250.000,000MINIMUM (SPM) GTlO

SIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN JUMLAH APARATUR YANG MEMAHAMIPROVo0 DAN MAMPU MENYUSUN STAN DAR 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,000STANDAR PELAYANAN (SP) GTlO

100 ORANGPELA YANAN (SP)

JUMLAH PROPOSAL INOVASI YANGPROVo 2 PROPOSAL

2- KOMPET1SIINOVASI PELAYANAN PUBLIK DIDAFTARKAN PADA KOMPETISI INOVASI 175,000,000 APSD PROPOSAL 175,000,000

PELAYANAN PUBLIK GTlO INOVASIINOVASI

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN, TERSUSUNNYA DOKUMEN

EVALUASI, DAN PELAPORAN PERENCANAAN, EVALUASI, LAPORAN JUMLAHPAGU 150,000,000 150,000,000YANG BERKUALITAS

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN JUMLAH GDOKUMEN PERENCANAAN DAN PROVo8 DOKUMEN 150,000,000- DAN EVAlUASI 8 DOKUMEN 150,000,000 APBDEVAlUASI YANG TERSUSUN GTlO

PENINGKATAN KUALITAS PENATAUSAHAAN MENINGKATNYA KUALITAS

KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, ASET, DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASIJUMLAHPAGU 770,000,000 770,000,000

SARANAPRASARANA KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, ASET, DANSARANA PRASARANA

- PELA YANAN JASA ADMINISTRASI PERSENTASEPENYElENGGARAAN PROVo100% 450,000,000 APBD 100% 450,000,000PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN GTlO

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASIJUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI PROVo- KEUANGAN,LAPORANKEUANGAN,DAN 4DOKUMEN 75,000,000 APSD 4 DOKUMEN 75,000,000

ASET KEUANGAN YANG DIBUAT GTLO

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI JUMLAH ASN YANG DIFASILITASI DALAMPROVo

KEPEGAWAIAN PENGURUSAN KEPEGAWAIAN, DAN NILAIGTlO

28 ORANG 75,000,000 APBD 28 ORANG 75,000,000ASET YANG DIKElOLA OlEH BIRO

- PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERSENTASE PENGADAAN SARANA DAN PROVo100% 170,000,000 APBD 100% 170,000,000PERKANTORAN PRASARANAPERKANTORAN GTLO

TOTAL KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF 8,570,000,000 8,970,000,000

1 !


SKPD : BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

RENCANA TAHUN 2018PERKIRAAN MAJUIRENCANA 2019

KODE PROGRAM! KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM!

KEGIATANTARGET

KEBUTUHANSUMBER CATATAN

TARGET KEBUTUHANLOKASI DANAPAGU CAPAIAN DANAPAGU

CAPAIANINDIKATIF

DANA PENTINGKINERJA INDIKATIF

VERIFIKASI DAN VALIDASI NASKAH JUMLAH NASKAH MoU DAN PERJANJIANPROVo

0 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DAN KERJASAMA YANG DIVERFIKASI DANGTLO

50 MoU!PK 150,000,000 APBD 55 MoU/PK 175,000,000PERJANJIAN KERJASAMA DIVALIDASI

PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERIJUMLAHPAGU 375,000,000 375,000,000

.SIPIL

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DATAPROV, KABI 1 DATA

0 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DATA PPNS YANG AKURATKOTA

1 DATABASE 150,000,000 APBDBASE

150,000,000PROVINSI DAN KABUPATENI KOTA

--BIMBINGAN TEKNIS PENYIDIK PEGAWAI JUMLAH ASN YANG MEMPEROLEH PROVo

75 ORANG 225,000,000 APBD 75 ORANG 225,000,0000

NEGERI SIPIL (PPNS) PELATIHAN TEKNIS PPNS GTLOPEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI

JUMLAHPAGU 250,000,000 250,000,000MANUSIA (HAM)

KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DATAJUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN PROVo 3KALI RAKOR 3KALI

o PELAKSANAAN RENCANA AKSI HAK ASASIRENCANA AKSI HAM GTLO HAM

250,000,000 APBDRAKOR

250,000,000MANUSIA (RAN HAM)

PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHJUMLAHPAGU 375,000,000 375,000,000

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAlKBIMBINGAN TEKNIS SISTEM JUMLAH APARATUR YANG MEMPEROLEH

PROVo0 AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PENGUATANTENTANG IMPLEMENTASI

GTLO75 ORANG 225,000,000 APBD 75 ORANG '225;000;000

PEMERINTAH (SAKIP) SAKIPKOORDINASI, SINKRONISASI, DAN

JUMLAH DOKUMEN KINERJA YANG PROVo0 KONSOLIDASI DATA KINERJA INSTANSI

TERSUSUN GTLO200KUMEN 150,000,000 APBD 2 DOKUMEN 150,000,000

PEMERINTAHPENATAANKELEBAGAANPERANGKAT TERBENTUKNYA ORGANISASI JUMLAHPAGU 1,300,000,000 1,300,000,000DAERAH PERANGKAT DAERAH YANG HANDAL

JUMLAH URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN PROVo 42URUSAN42URUSAN

0

PEMBINAAN DAN EVALUASI ORGAN1SASI YANG DIPETAKAN BEBAN KERJANYA GTLO PEMERINTAHAN300,000,000 APBD PEMERINTA 300,000,000

PERANGKAT DAERAHHAN

BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS JABATAN JUMLAH ASN YANG MEMAHAMI DAN PROVo100 ORANG 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,0000

(ANJAB) MAMPU MENYUSUN ANALISIS JABATAN GTLOJUMLAH APARATUR YANG MEMAHAMI

PROVo0 BIMBINGAN TEKNIS EVALUASI JABATAN DAN MAMPU MENYUSUN EVALUASI

GTLO100 ORANG 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,000

(EVJAB) JABATAN

JUMLAH APARATUR YANG MEMAHAMIPROVo

0 BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS BEBAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA SETIAP 100 ORANG 275,000,000 APBD 100 ORANG 275,000,000KERJA (ABK) PEMANGKUJABATAN

GTLO


SKPD BIRO HUKUM DAN ORGANISASIPERKIRAANMAJUI

RENCANA TAHUN 2018 RENCANA 2019

PROGRAMI KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAMI

KODE KEGIATAN KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHANTARGET SUMBER CATATAN CAPAIAN DANAPAGU

LOKASI CAPAIANDANA PAGU DANA PENTINGINDIKATIF KINERJA INDIKATIF

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- JUMLAHPAGU 2,000,000,000 2,000,000,000

UNDANGAN

PENGKAJIAN DAN PENDAMPINGAN JUMLAH PERATURAN DAERAH YANG PROVo 10PERDA 500,000,000 APBD 10PERDA 500,000,000- PERATURAN DAERAH DIBENTUK GTLO

PENGKAJIAN PERATURAN DANJUMLAH PERATURAN KEPALA DAERAH PROVo 300 PERGUI 500,000,000(PERGUB) DAN KEPUTUSAN KEPALA 300 PERGUBI SK 500,000,000 APBD

- KEPUTUSAN KEPALA DAERAH GTLO SKDAERAH YANG DIBENTUK

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- JUMLAH KECAMATANI DESA YANG PROVo 6 KECI 500,000,0006 KEC/DESA 500,000,000 APBD

- MEMPEROLEH PENYULUHAN HUKUM GTLODESA

lINDANGAN--

5

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN JUMLAH RANCANGAN PRODUK HUKUM PROVo 5RANCANGAN RANCANGA 500,000,000500,000,000 APBD- PRODUK HUKUM DAERAH DAERAH YANG DIKONSULTASI PUBLIK GTLO PRODUK HUKUM N PRODUKHUKUM

ADVOKASI, PENDAMPINGAN, DAN LAYANAN JUMLAHPAGU 900,000,000 1,025,000,000

BANTUAN HUKUM 6

PENDAMPINGAN DAN PENYELESAIAN JUMLAH GUGATANI MASALAH HUKUM PROVo 6 GUGATANI 350,000,000 APBD GUGATANI 400,000,000- SENGKETA HUKUM YANG DITANGANI GTLO MASALAH MASALAH

PELAYANAN HUKUM TERPADU MELALUI JUMLAH PASANGAN SUAMIISTRI YANG PROVo APBO150 500,000,000

150 PASUTRI 450,000,000- SIDANG ITSBAT NIKAH MOBILE MENGIKUTI SIDANG ITS BAT NIKAH GTLOPASUTRI

BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN DANJUMLAH ASN YANG MEMPEROLEH PROVo 75 ORANG 125,000,000PELATIHAN TEKNIS PENANGANAN DAN 75 ORANG 100,000,000 APBD

- PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM GTLOPENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KERJA TERJALINNYA HUBUNGAN KERJA KERJA JUMLAHPAGU 1,450,000,000 1,725,000,000

SAMA PEMBANGUNAN DAERAH SAMA PEMBANGUNAN DENGAN MITRA

6KESEPAKAT

FASILITASI'DAN KOORDINASI KERJA SAMA JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA 5 KESEPAKATAN 650,000,000 APBD AN 750,000,000- PEMBANGUNAN (IREGIONAL DAN NGO/s) PEMBANGUNAN (REGIONAL DAN NGO/s) KERJASAMA KERJASAM

A

4KESEPAKAT

FASILITASI DAN KOORDINASI KERJA SAMA JUMLAH KESEPAKATAN KERJASAMA 3 KESEPAKATAN 650,000,000 APBD AN 800,000,000- PEMBANGUNAN (INTERNASIONAL) PEMBANGUNAN (INTERNASIONAL) KERJASAMA KERJASAM

A

.2-Rencana Tahun 2018

KodeUrUsan I Bidang Urusan Pemerlntahan Daerah dan Indlkator Klnerja Program Target capal;n Kebutuhan Dana I catatan Pentlng

Program I Keglatan I Kegiatan LokaslKlnerJa Pagu Indlkatlf

Surnber Dana

Program: Penlngkatan Kapasltas Aparalur Pem.rintah Desa Terclptanya Pelayanan Pemerlntahan Oesa dan Provo Garontala, Rp 250.000.000 APBD

Kelurahan Yang Bericualitas Kab./Kata

Keglatan: Pembinaan Aparatur Pemerlntahan Desa dan Terclptanya tlngkat Pemahaman Aparatur Desa dan ProvoGorontalo 100% Rp 250.000.000 APBD

Kelurahan Kelurahan dalam Pengelolaan Desa dan Kelurahan

Program: Pelayanon Adm/nlstrosl Pericontoron, Sorono Terc/ptanya Kual/tas Pe/ayanan Aparotur Biro Provo Goronta/o, Rp 1.050.000.000 APBD

Prosorona dan SDM Apal'l1tur Pemer/ntahan Kab./Kota

Keglatan: Pelayanan Jasa Admlnlstrasl Perkantoran Persentase pelayanan Jasa administrasl perkantoran Provo Gorontalo 100% Rp 450.000.000 APBD

Kegiatan: Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Persentase ketersedlaan sarana prasarana 5KPD ProvoGorontalo 100% Rp 400.000.000 APBD

Keg;atan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Oiklat/Bimtek ProvoGorontalo 12 orang Rp 200.000.000 APBD

Uruson WaJibProgram: Progrom Penataan Wi/ayah Prov/nsl Tercopoinyo pemasongon pl/ar dan ketetapan luas Kab./Kota Rp 1.300.000.000 APBD

wi/ayah pravlnsi dan Kab./Kato

Kegiatan: Penetapan dan Pemasangan Tugu/pilar Batas Terlaksananya pelaksanaan penetapan batas wilayah Kab./Kota 30 Pilar Rp 450.000.000 APBD

Antar Daerah Antar Daerah dan Fasilitasi dan pemasangan tugu/pilar batas antar daerah

Perselisihan Batas Antar Oaerah

Kegiatan: Pendataan/Penamaan Rupa Bumi (Toponiml) Terlaksananya Dokumen Penamaan Rupabumi Kabupaten 1 Dokumen Rp 300.000.000 APBD

(Toponimi) di Kab/Kota

Kegiatan: Terlaksananya Koordlnasi Penyelenggaraan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan ProVoGorontalo 2 Keglatan Rp 300.000.000 APBD

Pemerintahan Bldang Dekonsentrasl Dan TP Pemerintahan Bidang Dekon / TP. serta Meningkatnya

Provinsi Gorontalo Jumlah Kecamatan dLKabupaten/Kota yang telahmenerapkan PATEN sesuai Peraturan Perundang.

Undangan

Kegiatan: Koordlnasl Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terlaksananya pertemuan/rapat koordlnasl Prov. Gorontal0 2 Kali Rp 250.000.000 APBD

dengan Instansi Vertlkal dan Pemerintah penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Gorontalo

.Kabupaten/Kota Se Provlnsl Gorontalo dengan Instansi vertlkal dan Pemerintah Kab./Kota se

Provlnsl Gorontalo

JUMLAH TOTAL Rp 5.250.000.000

~\~~~ llb Mei 2017

Ii .~.==.&, . '"I Il. ~~ERINTAHAN 1- ifJi -' C~T.RONTALO

1[1'J.. SE~'RETA . -'l ~ ~1,\ J D\;~:... .,..'n"'.... ___~\.

.' \~\ (i.I Drs;-..... ALtJ4 :-r-$',« BAKRI, M::>C:--.,\'~~9 n~~~'\;pTAMAMUDA'-

---".:'. .• - ~, -

.---==== -S"Rancangan Akhlr Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

Provinsl Gorontalo

Nama SKPD: Biro Pemerlntahan setda Provlnsl GorontaloRencana Tahun 2018

KodeUrusan 18idang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indlkator Klnerja Program/Keglatan Target capalan Kebutuhan Dana I catatan PentlngProgram I Keglatan lokasl

Klner)a Pagu IndikatlfSumberDana

Urusan WaJlb

Bldang Urusan Otonoml Daerah

Program: Penlllgkaton Pelayonan Kedlnasan Kepola TerwuJudnya pe/oyanon kedlnasan kepada Kepala Provo Goronto/o Rp 1.350.000.000 APBD

Daerah / Wok/I Kepalo Doeroh Daeroh/Wokll Kepola Daerah

Kegiatan: Koordinasl/Konsultasl Penyelenggaraan Terlaksananva koordinasi dengan pemerintah pusat Provo Gorontalo 20Kali Rp 400.000.000 APBD

Pemerlntahan denRan Pemerlntah Pusat, dan pemerintah daerah lalnnva yang meliputlurusan

Pemerintah Daerah Provlnsi, Instansi Vertikal pemerlntahan dan urusan lainnva

dan Pemda Kab./Kota

Keglatan: Pelavanan Administoasi Aparatur Pemerintah Terfasilitasi kunjungan kerja bagi aparatutr pemerintah Provo Gorontalo 17 Kali Rp 300.000.000 APBD

dan legislatlf dan legislatlf

Kegiatan: laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provo Gorontalo 1 Dokumen Rp 250.000.000 APBD

(lPPD) Daerah Provinsi Gorontalo

Kegiatan: Pelavanan Dukungan Administrasi Pencalonan, Terpenuhinya administrasl pencalonan, pengangkatan Provo Gorontalo 2 Kali Rp 400.000.000 APBD

Pengangkatan dan Pemberhentlan Kepala dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah IWakil Kepala Daerah Daerah

Program: Pemblnaan Atas Penye/enggaraan Lancamya Penye/enggaroan Pemerlntahon Daerah Provo Goronto/o Rp 350.000.000 APBD

Pemerintahon Daeroh dan PengembangonAparatur

Kegiatan: Koordinasi dan Pembinaan atas Terlaksananva Koordinasl dan Pembinaan atas Provo Gorontalo 1 Kegiatan Rp 350.000.000 APBD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Otonomi

Pengembangan Otonomi Daerah Daerah dan Terselenggaranya Rapat Koordinasi DalamRangka HUT Provinsi Gorontalo

Program: Dukungon Pembentukan Daeroh Otonom Boru Terse/enggaronyo pembentukan daeroh otonom baru Provo Gorontalo Rp 150.000.000 APBD

sesualamanah UU 32 Tahun 2004

Keglatan: Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Terselenggaranya fasllltasl administrasi terbentuknya Provo Gorontalo Pembinaan 3 Rp 150.000.000 APBD

(DOB) Daerah Otonom Baru (DOB) DOB

Program: Pen/IJgkatan Partislpasl masyarakat da/am TerwuJudnya Kualltas dan Tlngkat Pertlslpasl Provo Gorontala, Rp 800.000.000 APBD

Pembangunan Masyarakat Kab./Kota

Kegiatan: Penlngkatan Sistim Administrasi Desa dan Terlaksananya Pelaksanaan Teknis Penvelenggaraan Pro\'. Gorontalo, 5 Desa Rp 450.000.000 APBD

Kelurahan 5istlm Admlnistrasl dan Informasi Desa / Kelurahan Kab./Kota

Kegiatan: Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Provo Gorontalo, 3 Kelurahan Rp 350.000.000 APBD

Kelembagaan. Pendapatan serta Kekayaan Pemerintahan Desa I Kelurahan di Kabupaten / Kota Kab./Kota

Desa / kelurahan

••s •••••

Urusan/BidangRencana Tahun 2018

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KodeUrusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl catatan Penting

Daerah dan KegiatanKebutuhan Sumber Target capaian

Kebutuhan

program/Kegiatan Lokasi Target capaian Kerja Dana/Pagu Dana KinerjaDanajPagu

IndikatifIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana Pravinsi dan nasional (Iuar daerah) lKaIi Promosi Potensi 150,000,000 APBD 247,500,000

Prasarana Pengolahan pengolahan dan pemasaran hasH Unggulan HasH Peternakan

Komoditi Peternakan peternakan 1 Kali Bazar Han-han besarkeagamaan

Program Pengembangan Terfasilitasinya 3 Kawasan Wonosari, Taluditi dan Huluduotamu Fasilitasi KPT Wonosari, 2,000,000,000 Pendampingan, Rapat 2,000,000,000

Kawasan Perlanian Perlanian Terpadu Taluditi dan Huluduotamu Evaluasi, Pembentukan

Terpadudan Bimtek PengurusKoperasi, AksesPermodalan, Aquaponik,Sertifikasi PradukOlahan KPT, PengadaanSapi jantan, Instalasi Biourine (Huluduotamu),

IHMT 3 lokasi, Bimtekpengolahan danpemasaran pertanian,Desa Internet, FasilitasiSarpras pengolahan danpemasaran produk,Gerbang Masuk danJalan Akses 3 Lokasi

TOTAL DINAS PERTANIAN 66,141,709,000




Daerah dan KegiatanKebutuhan Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target capaian Kerja Dana/PaguSumber Target capaian Dana/Pagu

IndikatifDana Kinerja Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) . (10)

Program Rehabilitasi Meningkatnya luasan areal Kab/Kota 10 Ha-

Lahan Pertanian pertanian yang terehablitasi

BerkelaniutanKonservasi lahan Jumlah lahan pertanian yang Kabgor Bongomeme dan Boalemo 10 Ha 500,000,000 APBD 10 Ha 550,000,000

pertanian dikonservasi (ha) Dulupi (5 Ha/Kab)

Program Penin9katan Peningkatan produksi perkebunan Kab/Kota. . 'V_,,'; ._';_h ,,, •• _ _h

Produksi Kakao (1.26% / thn) (Ton)4936

Produksi Kelapa (0.58% /thn) (Ton) 55,503

Produksi Tebu (1.56%/thn) (Ton)34,806

p'r,,?~ksi Minyak Atsiri (0.2% / 43.17

:':.??,uksi Cengkeh (0.38% /thn) 941

Produksi Pala (1.02 %/thn) (Ton)2.04

Produksi Lada (10% / thn ) (Ton)3

.

Pengadaan Bibit tanaman Jumlah Bibit kakao, Kelapa, Tebu, Pohuwato (100 Ha, Taluditi), Boalemo (100 Bibit Kakao 400 Ha 5,280,000,000 APBD Sambung Pucuk Bibit Kakao400 Ha 5,808,000,000

I~";_h .."," IN;I,m . n_,~ n,n , ,n' ..,nn ", . .Pohuwato (150 Ha ; Lemito, Popayato Bibit Kelapa 600 Ha 975,000,000 APBD Peremajaan Bibit Kelapa 600 Ha 1,072,500,000

Tom,,,' "",j~mn"lIn ",Boalemo (100 Ha ; Paguyaman, Wonosari), Bibit Tebu 200 Ha 2,000,000,000 APBD Bongkar Ratoon BibitT ebu 200 Ha 2,200,000,000

v,.",,, f1'~n ", .D_'l ..nh:,;n'Pohuwato (15 Ha : Taluditi), Boalemo (5 Bibit Nilam 30 Ha 300,000,000 APBD Pengembangan Bibit Nilam 30 Ha 330,000,000

I", . r~n ••11 n ",Pohuwato (50 Ha : Popayato Barat), Bibit Cengkeh 250 Ha 225,000,000 APBD Penuasan Bibit Cengkeh 150 Ha 247,500,000

, (~n'H~ Dn",~n;'n' ' ,en2500000 Pohuwato (50 Ha, Dengilo, Taluditi, Bibit Pala 150 Ha 375,000,000 APBD Penuasan Bibit Pala 150 Ha 206,250,000

,To"'; ••• ' "";'amn roc ",20,000,000.00 Pohuwato (10 Ha, Taluditi), Boalemo (5 Ha, Bibit Lada 25 Ha 500,000,000 APBD Penuasan Bibit Lada 25 Ha 550,000,000

. 'n,_,_:___n' ;'H~

Program Peningkatan Nilai Bertambahnya produk hasil olahan 6 Kab/Kota 2 komoditas APBD

Tambah dan Pemasaran pertanian dan pemasarannya

.

Produk PertanianPeningkatan Sarana dan Jumlah sarana prasarana Pohuwato (1 unit), Bolaemo (1 unit), 6 Unit Pelayanan 600,000,000 6 Unit UP3HP 660,000,000

Prasarana Pengolahan pengolahan hortikultura Gorontalo (1 unit), Gorut (1 unit), Bonbol Pengolahan dan Pemasaran

Komoditi Tanaman Pangan (1 unit), Kota (1 unit) hasil Pertanian (UP3HP)

dan Hortikultura

Tenaksananya promosi potensi dan Provinsi dan nasional (Iuar daerah) 5 kali pameran 360,000,000 5 kali pameran 396,000,000

n.-M"k ' >innb. n.n ••lnd

..Peningkatan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 3 Kab 4 unit 200,000,000 4 unit 220,000,000

Pohuwato (2 unit ; Dengilo Wanggarasi), Alat penyuling + bangunanGorontalo (1 unit, Telaga), Gorut (1 unit, (minyak atsiri) 4 unit

5umalata)

Indikator Kinerja ProgramlKegiatan


Kode

(1)

Urusan/8idangUrusan Pemerintahan

Daerah danProgram/Kegiatan

(2) (3)- Konsentrat (kg)

Lokasi

(4)

Rencana Tahun 2018

Target capaian Kerja

(5)

117720 Kg

KebutuhanDana/PaguIndikatif

(6)423,792,000

SumberDana

(7)

catatan Penting

(8)

Target capaianKinerja

(9)16146 Kg

KebutuhanDana/PaguIndikatif

(10)466,171,200

Jumlah Pakan TernakRuminansia (Kg)

Non Balai Perbibitan ternakGorontalo (Bone Bolango)

Provinsi 113.200 KG 1,200,000,000 APBD 113.200 KG 1,320,000,000

Jumlah PakanRuminansia (Kg)

Jumlah Pakan Ternak(Kg)

Ternak Pohuwato (4500kg), Boalemo 24000 Kg(3000kg), Kabgor (7500kg), Gorut(6000kg) Bonbol (3000 kg)

Unggas Pohuwato (12000Kg), Boalemo (5.000 44.500 KgKg), Kabgor (14.000 Kg), Gorut (8.000Kg), Bonbol (12:500 Kg)

192,000,000

356,000,000

171000 Kg

44.500 Kg

211,200,000

391,600,000

190 unit

.

Program Pengelolaan air Meningkatnya ketersediaan air Kab/Kotairigasi pertanian irigasi dalam mendukung

produksi pertanian

Pengembangan sarana Jumlah sarana dan PrasaranaAir Pohuwato 36 unite sumur suntik 12 190 unitdan prasarana air irigasi irigasi untuk pertanian (5umur unit, Pompa air 3 inci 12 unit, pompa 4untuk pertanian (unit) 5untik " 4 unit selang buang 5 unit, power

spyare 3 unit) , Boaemo 34 Unit (sumur suntik 11 unit, Pompa air 3 inci11 unit, pompa 4 " 4 unit selang buang5 unit, power spyare 3 unit), Gorontalo34 unit (sumur suntik 11 unit, Pompaair 3 inci 11 unit, pompa 4 " 4 unitselang buang 5 unit, power spyare 3unit), Gorut 34 (sumur suntik 11 unit,Pompa air 3 inci 11 unit, pompa 4 " 4unit selang buang 5 unit, power spyare3 unit) unit dan Bonbol (sumur suntik5 unit, Pompa air 3 inci 5 unit, pompa 4" 4 unit selang buang 5 unit, powerspyare 3 unit)

1,390,000,000 190 unit 1,529,000,000

pengembangan jaringan Fasilitasi perluasan areal dan Provinsi Gorontalodan optimasi air(melalui pengelolaan sumber-sumber airpengembangan/rehabilita dan irigasisi JITUT, JIDE5 danTAM)

5ID Bangunan Irigasi 1dokumen, embung 1dokumen, perpipaan 1dokumen, bangunanpenampung air lainnya

500,000,000 5ID Bangunan Irigasi 1.dokumen, embung 1dokumen, perpipaan 1dokumen, bangunanpenampungair lainnya

550,000,000

~--

- -'Urusan/Bidang Rencana Tahun 201B --- Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019


Daerah dan Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target capaian Kerja Dana/Pagu5umber Target capaian Dana/Pagu


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan 5arana Pra Jumlah sarana pra tanam Isimu, Kabupaten Gorontalo Traktor Roda 4 6 unit, 1,342,400,000 APBD 1,476,640,000

Tanam Tanaman Pangan tanaman pangan dan Traktor Roda 2 15 unit,

dan Hortikultura hortikultura 5036 unit kenderaan roda 3 5 unit,seeding tray 5000buah,cultivator 10 unit,alat perbengkelan

Program Peningkatan populasiPengembangan Ternak 6 Kab/Kotapeternakan

Populasi 5api (2.50f0 Ithn) 222,684(Ekor)Populasi Kambing (20f0lthn) 97,042(Ekor)Populasi Ayam (50f0jthn) 1,563,905(Ekor)Populasi Puyuh (l0f0jthn) 37,733

- ( Ekor)Pengadaan dan Jumlah Bibit Temak Untuk Pohuwato (200 ekor), Boalemo (300 1150 Bibit Temak 5api 9,775,000,000 APBD 6165 Bibit Temak sapi 10,752,500,000

penyaluran ternak besar Pengembangan Populasi Temak ekor), Kabgor (200 ekor), Gorut

dan keeil (150ekor), Bonbol (300 ekor)

Pohuwato (150 ekor), Boalemo (100 800 Bibit Ternak 4,400,000,000 APBD 2850 Bibit Temak 4,840,000,000

ekor), Kabgor (250 ekor), Gorut (200 kambing kambing

ekor), Bonbol (100 ekor)

Pohuwato (10000 ekor), Boalemo 31.500 Bibit Ternak 409,500,000 APBD 31.500 Bibit Temak ~50,450,000

(3000 ekor), Kabgor (9000 ekor), Gorut Ayam Ayam

(2000 ekor), Bonbol (7500 ekor)Pohuwato (1000 ekor), Boalemo (1000 6000 Bibit Ternak Puyuh 228,000,000 APBD 6000 Bibit Temak 250,800,000

ekor), Kabgor (3000 ekor), Gorut (1000Puyuh

ekor)

Pohuwato (1000 ekor), Boalemo (1000 7000 Bibit Ternak ltik 315,000,000 APBD 7000 Bibit Ternak ltik 346,500,000

ekor), Kabgor (2000 ekor), Gorut (1000ekor), Bonbol (2000 ekor)

Pengembangan bibit Jumlah Pakan Ternak Balai Perbibitan ternak Provinsi-

temak ruminansia dan Ruminansia (Kg) Gorontalo (Paguyaman Boalemo)non ruminansia

- Hijauan Kambing dan sapi 579600 Kg 202,860,000 579600 Kg 223,146,000

kn'



KodeUrusan Pemerintahan Indikator Kinerja Programl

Daerah dan KegiatanKebutuhan

catatan Penting Kebutuhan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pohuwato 10.563 polybag, Boalemo Tersalurnya bibit cabai 633,750,000697,125,000

15.844 polybag, Gorontalo 31.688 105.625 polybag

polybag, Gorut 10.563 polybag, Bonbol21.125 polybag, Kota 15.844 polybag

50 ha pohuwato : Randangan, Tersalumya benih 3,200,000,000 APBD Tersalumya benih 3,520,000,000

Boalemo 10 ha (paguyaman Pantai), bawang Merah di lahanbawang Merah di lahan

15 Ha Kab. Gorontalo (asparaga, 80 Ha80 Ha

Limboto barat dan telaga biru), BoneBolango 5 Ha (bone pantai, bolangoutara, tilong kabila

Pohuwato 5 ha (15 kecamatan), Tersaluranya tanaman 125,000,000 APBD Tersaluranya tanaman 137,500,000

Boalemo (paguyaman 5 Ha), Kab. Biofanmaka di lahan 25Biofarmaka di lahan 12

Gorontalo 2 ha Jahe dan 3 Ha kunyit HaHa

(kec. Asparaga) Bone Bolango ( Bonepantai 2 Ha, suwawa tlmur 3 Ha) Gorut(Sumalata 5 ha)

Pohuwato (Randangan) Boalemo (Tersaluranya Bibit Jeruk 448,000,000 APBD Tersaluranya Bibit 492,800,000

Wonosari dan Paguyaman Pantai, Kab di lahan 28 HaJeruk di lahan 28 Ha

Gorontalo (Bongomeme, Batudaa)

Jumlah pengembangan Tan. Gorontalo utara (Durian = tersalumya bibit 13.500 1,262,500,000 tambahan tersalurnya bibit 13.500 1,388,750,000

Buah lainnya (Pohon) kec.Atinggola, Tolinggula), Bone pohonpohon

bolango (Durian (Bone, Bone Raya,

mangga dan pisang gapi merah =Kabila Bone, Bulawa, Bone Raya,

botupingge), Boalemo (Durian =Tilamuta, mangga dan durian: tllamuta,Dulupi, Pohuwato Buah Naga

, ,",,,rbn .

Kota Gorontalo (kota Selatan, Tersaluranya 750 Bibit 141,250,000 APBD Tersaluranya 750 Biblt 155,375,000

Dungingi), Kab. Gorontalo (Limboto), Tanaman HiasTanaman Hias

Bone Bolango

Urusan!BidangRencana Tahun 2018


KodeUrusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program! catatan Penting

Daerah dan Kegiatan Kebutuhan Sumber Target capaianKebutuhan

Program!Kegiatan Lokasi Target capaian Kerja Dana!Pagu Dana KinerjaDana!Pagu

Indikatif Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10)

Tersedianya dan tersertifikasinya Pohuwato (kakao = 100 Phn, kelapa ben1h kakao 550.000 500,000,000 APBD ben1h kakao 550.000 550,000,000

Benih 5umber Tanaman =20000 phn, nilam = 200000 stek, pohon, Benih kelapa, pohon, Benih kelapa,

Perkebunan cengkeh = 25000 pohon, pala =20000 80.000 pohon, Benih 80.000 pohon, Benih

pohon, lada =9000 pohon), Boalemo tebu 140 boss, nilam tebu 140 boss, nilam

(Kakao =450000 pohon, kelapa = 400.000 stek, cengkeh400.000 stek, cengkeh

15000, tebu = 60000 boss, lada = 45000 pohon, pala, 45000 pohon, pala,

6000 phn), kab. Gorontalo (kelapa = 20000 pohon, kopi 10000 20000 pohon, kopi

30000, tebu= 80000 boss, cengkeh = pohon, lada 27000 pohon10000 pohon, lada

10000 phn) gorut (kelapa = 15000,27000 pohon

n!lam = 200000 stek, lada = 6000phn), bone bolango (kopi = 10000 phn, '.;-~~

Penerapan PHT dan DP! Penerapan PHT dan DP! serta BPTPH Provinsi Gorontalo 5000 Ha dan 3% tingkat 1,275,000,000 APBD 5000 Ha dan 3% 1,402,500,000

serta Pengamatan, Pengamatan dan Peramalan OPT serangan cpr tingkat serangan OPT

Peramalan dan Tanaman Pangan (Ha), dan

Pengendalian OPT Persentase Tingkat 5erangan

Tanaman Pangan, OPT Tanaman Pangan (maks

Hortikultura dan 3%)Perkebunan (Ha)

Penerapan PHT dan DP! serta BPTPH Provinsi Gorontalo 5000 Ha dan 3% tingkat 610,000,000 APBD 5000 Ha dan 3% 671,000,000

Pengamatan dan Peramalan OPT serangan OPTtingkat serangan OPT

.

TanamanHortikultura (Ha), danPersentase Tingkat 5erangan

Persentase OPT Tanaman BPPTP Provinsi Gorontalo Persentase OPT 300,000,000 APBD Persentase OPT 330,000,000

Perkebunan yang dikendalikan Tanaman Perkebunan Tanaman Perkebunan

(%) yang dikendalikan ( 5 %). yang dikendalikan ( 5%)

Pengawasan dan Terlaksananya Pengawasan 6 kab!kota & BP5BTPH sertifikasi (padi 533 Ha, 1,625,000,000 APBD sertifikasi (padi 533 Ha, 1,787,500,000

5ertifikasi Benih Mutu dan Peredaran Benih kedelai 25 ha, kacang kedelai 25 ha, kacang

Tanaman Pangan, Tanaman Pangan tanah 2 hal pengawasantanah 2 hal

Hortikultura( padi =1599 ton, jagung

pengawasan ( padi

3619 ton, Kedelai 74,4 =1599 ton, jagung

ton dan kacang-3619 ton, Kedelai 74,4

kacangan = 6 ton ton dan kacang-

Pemumian Padi Ponelo 1 35,000,000

Ha dan Kacang Tanah 1Ha

Terlaksananya Pengawasan 6 kab/kota & BP5BTPH sertifikasi ( cabe 10 ha, 425,000,000 APBD sertifikasi ( cabe 10 ha, 467,500,000

Mutu dan Peredaran Benih bawang merah 8 hal,bawang merah 8 hal,

Tanaman Hortikultura pengawasan (cabe pengawasan (cabe

116,25 kg, bawang 116,25 kg, bawang

merah 280 ton, jahe 5merah 280 ton, jahe 5

ton)ton)

-





Kebutuhan



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pohuwato (2000 Ha: randangan, Tersalurnya Benih 7,200,000,000 AP8D Tersalurnya Benih 7,920,000,000

Taluditi, Lemito, popayato,Popayato Jagung di lahan 9600 HaJagung di lahan 9600

Barat, popayato timur,wanggarasi,Ha

marisa, paguat,dengilo, Duhidaa,patilanggio • ), Boalemo (2000 Ha :tilamuta, Botumoito,dulupi,

mananggu,)paguyaman, Paguyamanpantai, Wonosari), Kabgor (2000 Ha :telaga Biru,Telaga, tilango, dungaliyo,batudaaa, Bongomeme, batudaapantai, Mootilango, bilato, Tolangohula,boliyohuto, Iimboto, asparaga, biluhu

tibawa, pulubala, Iimboto barat ),Gorut (2000 Ha : Anggrek, poneto

kepulauan, gentuma raya, tolimito,

atinggola, manano, sumlata timur,

sumalata, tolinggula, kwandang ),Bonbol (1500 Ha : tapa, bulango utara,tilong kabila, suwawa selatan, Bulangotimur, suwawa, kabila, Bolango Ulu,Kabila Bone, Bone pantai,bulawa, bone,Botupingge, Bone raya, suwawa timur), Kota (100 Ha : Hulonthalangi,

.. I(~b ".~. I(~b

Pohuwato 150 ha (Randangan dan Tersalurnya Benih 170,000,000 APBD Tersalurnya Benih 187,000,000

Toluditi), Boalemo 50 Ha (Paguyaman Kedelai dilahan 250 HaKedelai di lahan 250 Ha

, Wonosari), Kab. Gorontalo 50 Ha(l1bawa , Buhu, Pulubala, Puncak)

Pohuwato 5 ha (Patilanggio, Tersalumya benih Umbi- 300,000,000 APBD Tersalumya benih Umbi 330,000,000

Wanggarasi), Boalemo 15 Ha Umbian di lahan 60 HaUmbian di lahan 40 Ha

(Wonosari, lliamuta, Paguyaman), Kab.Gorontalo 10 Ha (Pulubala, Tridarma)5ha , Gorut (5umalata, Tolinggula»25Ha , Bonbol (l1longkabila dan Kabila)

50 Ha( DENGILO, Paguat, Wanggarasi, Tersalumya benih kacang 750,000,000 APBD Tersalurnya benih 825,000,000

Lemito, Popayato Barat)30 Ha kacangan di lahan 150 Hakacang-kacangan di

(Pulubala dan Telaga Biru)20 Halahan150 Ha

(Kwandang, Tomilito)50 Ha (Bone,Bone Raya, Bone Pantai, Bulawa, KabilaBone, Botupingge)

Urusan!Bidang Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode. Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program! catatan Penting

Daerah dan Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan

program!Kegiatan Lokasi Target capaian Kerja Dana!PaguSumber Target capaian Dana!PaguDana Kinerja

Indikatif . Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan dan Tersedianya Benih Sumber BBTPH Provinsi Gorontalo 60 Kg BP Malita FM, 1 758,000,000 APBD 60 Kg BP Malita FM, 1 833,800,000

penyaluran Benih!Bibit Hortikultura (Kg) KG Benih Ungggul Malita KG Benih Ungggul

Unggul Hortikultura FM Hasil Pemurnian, 1 Malita FM Hasil

Kg Benih Dasar Bawang. Pemurnian, 1 Kg Benih

Merah,1000 Kg Benih Dasar Bawang

Pokok Bawang Merah, Merah, 1000 Kg Benih

1000 Kg Benih Dasar Pokok Bawang Merah,

Tomat, 1000 Pohon Bibit1000 Kg Benih Dasar

Unggul Mangga, 1000 Tomat, 1000 Pohon

Pohon Bibit Unggul Bibit Unggul Mangga,

Jeruk, 1000 Pohon Bibit 1000 Pohon Bibit

Unggul Durian, 200 Plan Unggul Jeruk, 1000

Bibit Anggrek, 50 Pohon Pohon Bibit Unggul

induk NangkaDurian, 200 Plan BibitAnggrek, 50 Pohoninduk Nangka

Pengembangan benih Tersedianya Benih Sumber BPSB Provinsi Gorontalo Tersedianya benih 1,947,142,000 APBD Tersedianya benih 2,141,856,200

tanaman pangan, Tanaman Pangan untuk Sumber Tanaman Sumber Tanaman

hortikultura, perkebunan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 47.400 Kg Benih Pangan 47.400 Kg

Pangan dasar dan Benih PokokBenih dasar dan Benih

Tanaman Pangan : 2000 Pokok Tanaman

Kg BD padi sawah, 900Pangan : 2000 Kg BD

Kg BD Kedelai, 2700 BDpadi sawah, 900 Kg BD

Kacang Tanah, 2S.000Kg Kedelai, 2700 BD

BP padi sawah, 12.000 Kacang Tanah,

Kg -BP Kedelai, 4800 BP- 2S.000Kg BP padi

Kacang Tanah,sawah, 12.000 Kg BPKedelai, 4800 BPKacang Tanah,

Peningkatan Produksi 50 Ha Pohuwato yaitu Patilanggio, Tersalurnya benih cabai 325,000,000 APBD Tersalurnya benih 357,500,000

Hortikultura randangan marisa) di lahan 200 Hacabai di lahan 200 Ha

30 ha Boalemo yaitu Tilamuta dandan 105.625 polybag

dulupi)50 Ha Kab.gorontalo yaitu Asparaga,Batudaa Pantai dan Biluhu30 Ha Gorut yaitu Kwandang, tomelito,anggrek,sumalata ,40 Ha Bonbol yaitu Bone raya, bulawa,

Urusan!BidangRencana Tahun 2018


Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program!.

Kode Daerah dan KegiatanKebutuhan

Catatan Penting KebutuhanSumber Target capaian

program!Kegiatan Lokasi Target capaian Kerja Dana!Pagu Dana KinerjaDana!Pagu

IndikatifIndikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Produksi Bawang Merah 1153(2% !siklus) (Ton)Produksi leruk (Ton) 8043

Produksi Buah lainya (ton) 10373

Produksi Tan. Hias (pohon) 750

Pengadaan dan Peningkatan Produks! Tanaman Pohuwato (1500 Ha yaitu Popayato Tersalurnya benih pad! 4,160,750,000 APBD Tersalurnya benih padi 4,576,825,000

penyaluran ben!h padi Pangan dan Holtikultura : barat, Randangan, Duhiadaa, Buntulia, benih pad! di lahanbenih padi di lahan

dan Jagung PatHangg!o, Paguat dan Taluditi), 16.643 Ha,16.643 Ha,

Boalemo (1000 Ha Paguyaman,

Wonosari, Mananggu, Botumo!to),

Kabgor (10.000 Ha : Limboto barat,Iimboto,T olangohula, Tabongo,Dungaliyo. Talaga,tibawa, Boliyohuto,

Asparaga MootHango,Telaga Biru ),Gorut (2000 Ha : Tolinggula, sumalata,Monano, Biau, Gentuma raya,At!nggola, Anggrek, Kwandang,

Sumalata Timur ), Bonbol (1300 :

KabHa, TilongkabHa, Bulango selatan,Bulango Utara, Bulango ttmur, Tapa,suwawa Ha), Kota (843 Ha : kotaUtara, Kota Tengah, Kota Barat, KotaTimur, sipatana, Dungingi, )

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tabun 2019


Daerahdan Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan

program/Kegiatan LOkasi Target capaian Kerja Dana/PaguSumber Target capaian Dana/Pagu


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

lumlah 5arana Pasca Panen Pohuwato ( Rak lemur 1 unit, 576 Unit 5arana pasca 254,040,000 APBD 576 Unit sarana pasca 279,444,000

Hortikultura - Kenderaan Roda 3 5 unit, Terpal Panen Panen

(6x8m) 75 unit, limbangan Duduk 10unit, Gerobak Dorong 5 unit), Boalemo( Rak lemur 1 unit, Kenderaan Roda 35 unit, Terpal (6x8m) 75 unit,limbangan Duduk 10 unit, GerobakDorong 5 unit) Gorontalo ( Rak lemur 1unit, Kenderaan Roda 3 5 unit, Terpal(6x8m) 75 unit, limbangan Duduk 10unit, Gerobak Dorong 5 unit)Gorut (Rak lemur 1 unit, Kenderaan Roda 3 5unit, Terpal (6x8m) 75 unit, limbanganDuduk 10 unit, Gerobak Dorong 5unitBone bolango ( Rak lemur 1 unit,Kenderaan Roda 3 5 unit, Terpal(6x8m) 75 unit, limbangan Duduk 10unit, Gerobak Dorong 5 unit)Kota (Rak lemur 1 unit, Kenderaan Roda 3 5

Pengadaan sarana pasca lumlah sarana dan prasarana Bone Bolango (kecamatan Bone raya 1 257 unit 350,000,000 APBD 256 unit 385,000,000

panen tanaman pasca panen perkebunan (unit) unit lantai jemur, terpal 50 unit) kab.perkebunan Gorontalo (telaga 1 unit lantai jemur,

terpal 50 unit), Gorut (kec. 5umalatatimur 1 unit lantai jemur, terpal 50unit) Boalemo (2 unit lantai jemu danterpal dibotumoito) Pohuwato (2 unit-lantai jemur dan terpal 50 unit dikec.taluditi)

Program Peningkatan Peningkatan ProduksiProduksi Pertanian Tanaman Pangan dan 6 Kab/Kota

Holtikultura :Produksi Padi (0,2 % per 346,646thn) (Ton)Produksi Jagung (2% per 1,033,460,000thn) (Ton)Produksi Kedelai (0.01 % 3953perthn(Ton)Produksi Umbi-umbian (1% 591perthn(Ton)Produksi Kacang-kacangan 3087(1% perthn(Ton)Produksi cabai (1.5%/thn) 11982(Ton)

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

SKPD : Dinas Pertanian



KodeUrusan Pemerintahan Indikator Kinerja programl


Catatan Penting Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kerja Dana/PaguSumber Target capaian Dana/Pagu


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Program Penanganan Persentase penurunan tingkat 6 Kabupaten {Kota

Pasca Panen kehilangan hasil produkpertanian

Pengadaan sarana pasca Jumlah sarana dan prasarana 3 Unit (Pohuwato), 2 unit Boalemo, 5Unit 14 Unit Lantai Jemur 630,000,000 APBD 28 Unit Lantai Jemur 693,000,000

panen tanaman pangan pasca panen hasil komoditi (Gorontalo), 2 unit (Gorut), 2 unit (Bonbol)

& Hortikultura tanaman pangan sebanyak 347Unit

------------------------------------Kabgor (426 Unit), Boalemo (285Unit), 1551 Unit Terpal 736,725,000 APBD 225 Unit Terpal 810,397,500

Pohuwato (290 Unit), Bonbol (275

Unit),Gorut (275Unit)

Kabgor (19 Unit), Boalemo (5 Unit), 45 Unit Moisture Tester 450,000,000 APBD 45 Unit Moisture Tester 495,000,000

pohuwato (13 Unit), Bonbol (3Unit),Gorut ( 5 Unit)

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 25 Unit Alat Pemipil 750,000,000 APBD 25 Unit Alat Pemipil 825,000,000

ALSINTAN) JagungJagung

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 3 Unit Alat Perontok Padi 90,000,000 APBD 3 Unit Alat Perontok 99,000,000

ALSINTAN)Padi

Kec. Isimu kab. Gorontal0 (BRIGADE 10 Unit Alat Perontok 300,000,000 APBD 10 Unit Alat Perontok 330,000,000

ALSINTAN) MultigunaMultiguna

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 3 Unit Moisture Tester 90,000,000 APBD 3 Unit Moisture Tester 99,000,000

ALSINTAN)

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 3 Unit Combine 450,000,000 APBD 3 Unit Combine 495,000,000

ALSINTAN) HarvesterHarvester

Kec. Isimu kab. Gorontalo (BRIGADE 5 Unit Corn combine 1,650,000,000 APBD 5 Unit Corn combine 1,815,000,000

ALSINTAN) harvesterharvester

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

URUSAN/BIDANG URUSANRENCANA TAHUN 2018

2019

PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA

CATATAN

KODE TARGET CAPAIANKEBUTUHAN SUMBER PENTING

KEBUTUHAN

PROGRAMIKEGIATAN LOKASI DANAIPAGU DANATARGET CAPAIAN DANAIPAGU

KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Laporan hasil hearing/dialog dan Setwan ProvoGtlo 40laporan 678,725,000 APSD 40 kali 746,597,500

koordinasi dengan Pejabat PemerintahDaerah dan Tokoh Masyarakatffokoh

AgamaJumlah Laporan hasil Rapat Alat Setwan Prov. Gtlo 841aporan 1,333,835,000 APSD 84 kali 1,467,218,500

Kelengkapan DewanJumlah Laporan hasil Rapat Paripurna Setwan ProvoGUo 40laporan 511,294,136 APSD 40 kali 562,423,550

Jumlah Kegiatan Reses Prov.Gtlo 31aporan 3,726,755,000 APSD 3 kali 4,099,430,500

Jumlah laporan Kunjungan Ke~a ProvoGUo 961aporan 5,352,050,000 APSD 96 kali 5,887,255,000

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

daerahTerselenggaranya Peningkatan Kapasitas ProVoGtlo 1 Kegiatan 22,1/9,000,000 APSD 1 Kegiatan 24,396,900,000

Pimpinan dan Anggota DPRDTerselenggaranya Sosialisasi Peraturan ProvoGUo 6 Perda 680,795,000 APSD 6 Perda 748,874,500

- - Perundang-undangan

TOTAL SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO54,504,778,687

59,854,256,557


SKPD. SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN

.URUSAN/BIDANG URUSANRENCANA TAHUN 2018 2019

CATATAN

KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN SUMBER PENTING KEBUTUHAN

PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN

LOKASI KINERJADANAIPAGU DANA

TARGET CAPAIAN DANAIPAGUINDIKATIF KINERJA INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya Kualitas Manajemen 5,053,169,051 5,558,485,957

Program Peningkatan Administrasi,Sarana dan Prasarana dan SDM Administrasi, Dukungan Sarana

Aparatur Prasarana dan Kompotensi SDMPersentase tersedianya layanan dan Setwan Prov. Gtlo 12 Bulan 783,211,000 APBD 12 Bulan 861,532,100

manajer.nenAdministrasi Per1<antoranPengadaan dan Pengembangan Sarana Setwan Prey. Gtlo 1 Kegiatan 3,971,758,051 APBD 1 Kegiatan 4,375,533,857

dan Prasarana Per1<antoranUumlah unit)Jumlah SDM yang ditingkatkan Setwan Prev. Gllo -- 1 Kegiatan-- 292,200,000 APBD . - -- 1-Kegiatan ---321,420,000

Kapasitas/Kompetensinya melaluiDiklaliBimtek

Program Peningkatan Perencanaan, Meningkatnya Kualitas Perencanaan, 269,200,000 296,120,000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penganggaran dan PelaporanJumlah Dokumen Perencanaan, Setwan Prov. Gtlo 1 Kegiatan 131,700,000 APBD 1 Kegiatan 144,870,000

Penganggaran dan Laporan Monitoringdan EvaluasiJumlah Dokumen Laporan Administrasi Setwan Prey. Gtlo 1 Kegiatan 137,500,000 APBD 1 Kegiatan 151,250,000

dan KeuanganProgram Peningkatan Pelayanan Terselenggaranya Peningkatan 842,490,000 926,739,000

Kedinasan Pemerintah Provinsi Pelayanan Kedinasan Pemerintah

Gorontalo Provinsi GorontaloJumlah Dokumen Laporan Koordinasi Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 842,490,000 APBD 1 Kegiatan 926,739,000

dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnyaProgram Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Kehumasan 6,251,965,500 6,876,162,050

KehumasanPresentase kegiatan kehumasan dalam Setwan ProvoGtlo 1 Kegiatan 2,398,632,500 APBD 1 Kegiatan 2,638,495,750

I

memfasilitasi kegiatan dewanJumlah Dokumen laporan kegiatan Setwan ProvoGtlo 1 Kegiatan 3,853,333,000 APBD 1 Kegiatan 4,237,666,300

Protokol dan Aspirasi dalam memfasilitasikegiatan Dewan

Program Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya Peningkatan 42,087,954,136 46,196,749,550

Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatLembaga Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Jumlah Draft Ranperda yang dihasilkan Setwan Prev. Gtlo 6 Ranperda 7,625,500,000 APBD 6 Ranperda 8,288,050,000

Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcomel Kebutuhan Catatan Penting Target Kebutuhan

Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan (outputl SumberLokasi Target Capaian Kinerja DanaiPagu Dana

Capaian Dana/PaguIndikatif Kineria Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 .7 .8 -9 -10

21°1151°1

Perencanaan, Koordinasi, Monitoring Terlaksananya Koordinasi, Monitoring Provo Gorontalo 100% 350,000,000 APBD Program i<egiatan

dan Evaluasi dan Evaluasi Program KesraLanjutan

TOTAL 13250000000

Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana Tahun

2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) Kebutuhan Catatan Penting Target Kebutuhan

Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan (output) SumberLokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Dana

Capaian Danai Pagu

Indikatif Kineria Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

Pembina Keagamaan Hindu 84,000,000(20 Org x 12 Bulan)

Muadzin (77 Org x 12 Bulan) 323,400,000

Pembina Keagamaan kristen 92,400,000(22 Org x 12 Bulan)

Pembina Keagamaan Madjid 8,400,000Hunto (2 Org x 12 Bulan)

Pembina Keagarnaan 100,800,000. Kab/Kota.(24 Org x 12 Bulan)

Pembina KeagamaanKecamatan (77 Org x 12 323,400,000

Bulan)Bate Kecamatan (77 Org x 184,800,000

12 Bulan)

Sapi Qurban 50 Ekor 640,400,000

1 01 02 Program Pengendalian Ekonomi

1 01 02 01 Koordinasi dan Pengendalian Terlaksananya Koordinasi dan Provinsi Program Kegiatan

Perekonomian Pengendalian Perekonomian Daerah Gorontalo3 Kegiatan 650,000,000 APBD Lanjutan

2 01 1 Program Kesejahteraan Rakyat

2 01 1 01 Koordinasi Kebijakan Sosial dan Terlaksananya Koordinasi Kegaiatan Provinsi 100% 500,000,000 APBD Program Kegiatan

Ketahanan Keluarga Sosial dan Ketahanan Keluarga di Gorontalo Baru

Provinsi Gorontalo

2 01 1 02 Koordinasi Pelaksanaan layanan Terlaksananya Koordinasi Kegaiatan Prov. Gorontalo 100% 500,000,000 APBD Program Kegiatan

Pendidikan dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan di ProvinsiBaru

Gorontalo2 01 1 03 Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Terlaksananya Penanggulangan Provinsi 100% 500,000,000 APBD Program Kegiatan

Kemiskinanan Kemiskinan di Provinsi Goronta!o Gorontalo Baru

2 01 4 Program Pelayanan Administrasi,Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

2 01 4 01 Pelayanan Jasa Administrasi, Sarana Terlaksananya Penataan Administrasi ProvoGorontalo 6 Dokumen 750,000,000 APBD Program Kegiatan

Prasarana dan SDM Aparatur serta Peningkatan SDM bagi AparaturLanjutan

Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Terciptanya Aparatur yang profesional, ProvoGorontalo 40 Orang 100,000,000 APBD lanjutan 100,000,000

Mental Bagi Aparatur berintegritas dan memiliki etos kerja yangtinggi

2 01 5 Program Peningkatan Perencanaan,Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


SKPD : Biro Keseiahteraan Rakyat Prakiraan Maju Rencana TahunRencana Tahun 2018 2019

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome) Kebutuhan Catatan Penting Target KebutuhanKode Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan (output) Sumber Capaian Dana/PaguLokasi Target Capaian Kinerja Dana/Pagu Dana

Indikatif Kineria Indikatif

-4 -5 -6 -7 -8 -9 -10-1 -2 -3

1 Urusan Wajib Pemerintah Daerah

1 01 01 Program Peningkatan PelayananKegiatan Keagamaan, Adat danBudaya

1 01 01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ tingkat Terselenggaranya kegiatan MTQ tingkat Provinsi 100% 200,000,000 APBDProgram Kegiatan

Prov, TC MTQ, dan keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo Gorontalo LanjutanProv. Gorontalo di tinakat Nasional Program KegiatanTerselenggaranya TC MTQ Tingkat Provinsi 52 Orang 50,000,000 APBD

Provinsi Gorontalo Gorontalo Lanjutan

Keikutsertaan Kafilah Provinsi Gorontalo Medan Sumatera 60 Orang 300,000,000 APBDProgram Kegiatan

di MTQ Tingkat Nasional Utara Lanjutan."

1 01 01 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Keg. EHA Terlaksananya Fasilitasi Provinsi Jamah Haji Provinsi 6,500,000,000 APBDProgram Kegiatan

Penyelenggaraan EHA Provinsi Gorontalo Gorontalo Gorontalo LanjutanT"hlln 1""" •..•I ?n1A ••

1 01 01 03 Fasilitasi Kegiatan Bulan Suci Terlaksananya kegiatan bulan suei Buka Puasa bersama (3 Program Kegiatanramadhan Provinsi Rumah Dinas Masing-masing 200,000,000 APBDRamadhan Gorontalo Lanjutan

3 Kali)

Tenggeamo (2 Kali 1 50,000,000Ramadhan dan 1 Syawal)

Penyelenggaraan Sholat Id 50,000,000

Safari Ramadhan 50,000,000

Tadarus Alquran (3 Rumah 300,000,000Dinas\

1 01 01 04 Adat dan Budaya Terselenggaranya Upacara PenerimaanProgram KegiatanAdat Pejabat NegaraiLuar Negeri dan Provinsi 15 Kali Penerimaan Secara 200,000,000 APBD

Tata Cara Penyelenggaraan Upacara Gorontalo Adat Lanjutan

Adat Gorontalo2 Kaii Upacara Pemberian 150,000,000

Gelar Adat

1 01 01 04 Pembinaan Pelayanan Keagamaan Terselenggaranya Pendidikan Pembina Keagamaan Kantor Program KegiatanKeagamaan dan Bantuan Kepada Provinsi Gubernur (2 Orang x 12 8,400,000 APBDMasyarakat Gorontalo Bulan)

Lanjutan

Pembina Keagamaan Budha 84,000,000 .(20 Org x 12 Bulan)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Setda Provinsi Gorontalo

SKPD : Biro Humas dan ProtokolRencana Tahun 2018 (tahun rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator

Catatan

Dae'rah dan Program/Kegiatan Kinerja Program IKegiatan Lokasitarget capaian Kebutuhan Danai Sumber Penting target capaian Kebu!-uha n Danai

kinerja pagu indikatif Dana kinerja pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan Wajib

Program Peningkatan Pelayanan1 Administrasi, Sarana dan Prasarana dan

2,950,000,000 2,850,000,000

SDM AparaturPelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase pelayanan adm.dan Biro Humas dan 100% 1,200,000,000 APBD 100% 900,000,000

(Biro Humas dan Protokol) kepegawaian Protokol

Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase ketersediaan sarana dan Biro Humas dan 100% 1,500,000,000 APBD 100% 1,700,000,000

perkantor (Biro Humas dan Protokol) prasarana SKPD Protokol

Peningkatan kapasitas sumber daya Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Biro Humas dan 100rg 250.000.000 APBD 100rg 250,000,000

aoaratur diklat. Bimtek Protokol

2Program Perencanaan, Monitoring, 350,000,000 350,000,000

Evaluasi dan Pelanoran KeuannanPrencanaan, Monitoring dan Evaluasi Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Biro Humas dan 6 Dok 200,000,000 APBD 6 Dok 200,000,000

-Penatausahaan Laporan Keuangan Telaksananya Penatausahaan Keuangan Biro Humas can 3 Dok 150,000,000 APBD 3 Dok 150,000,000

SKPD Protokol

Program Peningkatan Pelayanan3 Kedinasan Kepala DaerahlWakii Kepala

1,500,000,0001,200,000,000

DaerahKoordinasi pemerintah dalam daerah Jumlah Kegiatan P;mpinan yang Biro Humas dar. 250 Kegiatan 800.000.000 APBD 250 Kegiatan 700,000,000

Provinsi Gorontalo difasilitasi Protokol di Dalam daerah Protokol

Koordinasi pemerintah-Iuardaerah Provins; Jumlah Kegiatan Pimpinan yang Biro Humas dan 250 Kegiatan 700.000,000 APBD 250 Kegiatan 500,000,000

Gorontalo difasilitasi Protokol di Luar daerah Protokol

Provinsi Gorontalo

4Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 4,900,000,000

6,400,000,000

InformasiFasilitasi, Publikasi dan Advetorial Terwujudnya Penyampaian Informasi Biro Humas dan 36 Kali 3,500,000,000 APBD 36 Kali 5,000,000,000

Pembangunan Daerah di Media Masa Kepada Masyarakat Protokol

Penyebarluasan informasi melalui Radio Terinformasinya melalui radio suara Biro Humas dan 36 Kali 700,000,000 APBD 36 Kali 700,000,000

Suara Rakyat Hulondalo rakyat hulondalo tentang Protokol

penyelenggaraan pemda

Penyusunan Dokumentasi Kebijakan Terwujudnya penyampaian Informasi Biro Humas dan 3 Buku 700,000,000 APBD 3 Buku 700,000,000

pembangunan Pemerintah Daerah tahunan Lewat Buku Kebijakan dan Majalah Protokol 24 24

Kinerja Pimpinan MajalahfT abloid Majalah/Tabloid

TOTAL BIRO HUMAS DAN PROTOKOL9,700,000,000 10,800,000,000

UPTD KPH Dinas Linakungan Hidup dan KehutananRencana Tahuo 2018 (Tahuo Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahuo 2019

KodeUrusanlBidang Urusan Pemerintahan lndikator Kinerja Program/Kegiatan

SumberOana Catatan Penting

Daerah dan Program/Kegiatan LokaslTarget Capalao Kebutuhan Pagu Target Capaian Kebutuhan Pagu

Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan Manajemen Menlngkatnya kualltas manajemen

Adminlstrasi, Sarana dan Prasarana administrasi, dukungan sarana prasarana dan

seRa Sumber Daya Aparatur kompetensi SDM

Pelayanan Jasa Aministrrasi perkantoran Presentase Tersedianya layanan dan manajemen UPTD-KPH se-PROVINSI 100% 1,800,000,000 APBD 100% 1,800,000,000

administrasi pekantoran

Pengadaan dan Pengembangan Sarana Tersedianya saraoa prasarana perkantoran UPTD-KPH se-PROVINSI 100% 1,080,000,000 APBD 100% 1,080,000,000

dan Prasarana Perkantoran

Pembangunan Gedung Kantor/Resort Tersedianya gedung kantor/resort KPH Unit VII Bone Bolango 100% 400,000,000 APBD 100% 400,000,000

dan Kota Gorontalo

Program Perencanaan, Evaluasi dan Meningkatnya kualitas perencanaan,

Pelaporan penganggaran dan pelaporan

Pembuatan Laporan Bulanan dan lahunan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan UPTD-KPH se-PROVINSI 100% 30,000,oao APBD 100% 30,000,000

laporan monitoring dan evaluasi

Program Rehabilitasi dan pertindungan Cakupan areal huta" dan wilayah OAS yang

-~-!i!!9kur:a9.an hidup dan kehutanao_ direhabilitasi ~Rehabllitasi Hutan Berkurangnya lahan kritis serta terciptanya hutan KPH Unit I, II Gorontalo 150 Ha 500,000,000 APBD - --- ~OO% 500,000,000

lestari Barat dan KPH Unit IIIPohuwato

Demplot Agroforestri Luas areal demplot agroforestri KPH Unit I, II Gorontalo 310kasi 300,000,000 APBD 100% 300,000,000

Barat dan KPH Unit IIIPohuwato

Peningkatan Produksi Lahan di Areal KPH Terpeliharanya daya resapan air dan mata air KPH UnitiV Gorontalo 2 paket 500,000,000 APBD ~ 100% 500,000,000

Utara

Pengembangan HHBK pada Areal Kondusif Berkurangnya lahan kritis serta terciptanya hutan KPH Unit V Boalemo 40Ha 500,000,000 APBD 100% 500,000,000

Tenu~al Wilayah KPH Boalemo lestari

Pengembangan Tanaman Kayu Putih Pola Luas areal tanaman kayu putih rehabilitasi pada KPH Unit V Boalemo 80 Ha 200,000,000 APBD 100% 200,000,000

Agroforestri wilayah KPH

Pengembangan Tanaman Aren -pada Areal Luas areal tanaman aren pada wilayah KPH KPH Unit V Boalemo 50 ha 125,000,000 APBD - 100% 125,000,000

Batas Fungsi/Konservasi

Pengembangan Komoditi Bambu Petung Luas areal komoditi bambu petung pada wilayah KPH Unit V Boalemo 25 ha 75,000,000 APBD 100% 75,000,000

KPH

Pencegahan dan Pengamanan Hutan Persentase luas areal yang diamankan dari UPTD-KPH se-PROVINSI 1% 600,000,000 APBD Luas degradasi 100% 600,000,000

gangguan dan ancaman kerusakan hutanhutan tidak sesuaidengan besarananggaranrehabiHtasi

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Persentase luas areal yang dicegah dan UPTD~KPH se-PROVINSI 1% 600,000,000 APBD 100% 600,000,000

Hutan dan Lahan dikendalikan

Program Peningkatan Kapasitas SOM Produksi Hasil Hutandalam pengelolaan Iingkungan hidupdan kehutananFasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah masyarakat yang diberdayakan UPTD-KPH se-PROVINSI 100% 600,000,000 APBD 100% 600,000,000

~;~gelola Hulan melalui HTR, HD, dan

TOTAL UPTD KPD DINAS L1NGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN7,310,000,000

7,310,000,000

.

Reneana Tahun 2018 ITahun Reneana)Prakiraan Maju Reneana Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja ProgramlKegialan

Sumber DanaCatalan

Daerah dan ProgramlKegiatan Lokasi Target Capalan KlnerjaKebutuhan Pagu

Penting Target Capaian Kebutuhan Pagu

Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program penegakan hukum Persentase kasus Iingkungan hldup dan

Iingkungan dan kehutanan kehulanan yang lerlangani

Operasi Pemantauan dan Pengawasan Jumlah pelaksanaan pemantauan dan Provinsi Gorontalo 5 Kasus 150,000,000 APSO200,000,000

Sidang Lingkungan penagwasan bidang Iingkungan hidup

Provinsi Gorontalo 5 Kasus 360,000,000 APSO 5 Kasus 700,000,000

Operasi Justice tindak pidana LHK Jumlah kasus LHK yang tertangani

TOTAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN15,069,570,000

15,323,250,000

Reneana Tahun 2018 (Tahun Reneana) Prakiraan Maju Reneana Tahun 2019

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja ProgramiKegiatan SumberOana

Catatan

Oaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Pagu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Peta Sebaran Sumber Tersedianya peta sebaran sumher pencemaran Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo 1 Peta & Aplikasi SIG 247,500,000 APBD 1 Peta & Aplikasi 300,000,000

Pencemaran & kerusakan LH Provinsi dan kerusakan LH Provinsi Gorontalo SIG

GorontaloPenyusunan Daya Dukung LH & Daya Tersedianya data daya dukung dan daya Sungai Paguyaman 1 sungai 260,820,000 APBD/APBN 1 sungai 320,000,000

Tampung Beban Pencemaran Air tampung beban pencemaran sungai yang 2018

Sungai mendukung IKLH

Penyusunan PERDA RPPLH Provinsi Tersedianya PERDA RPPLH Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 1 Kegiatan 150,000,000 APBD2018 1 Kegiatan 175,000,000

GorontaloProgram Peningkatan Kapasitas 80Mdalam pengelolaan Iingkungan hidupdan kehutanan

Pemberdayaan masyarakat pesisir Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Kab, Pohuwato, Kab.Boalemo, 315,000,000 APBD 400,000,000

daiam-penanaman mangrove pengelolaan pesisir Kab.Gorontalo, & KotaGorontalo.

Pemberdayaan masyarakatsempadan Jumlah masyarakat sempadan sungai yang Kab. Pohuwato, Kab. Bone 3 Kabupaten di wiiayahTeluk 315,000,000 APBD 6 Kabupaten di 500,000,000

sungai dalam mendukung Provinsi diberdayakan Bolango, Kab. Gorontalo Utara Tomini wilayahTeluk Tomini

Konservasi

Pembinaan dan Penilaian Adipura dan Jumlah penerima penghargaan adipura dan Provinsi Gorontalo 5 Kab 1 Kota & 26 Sekolah 315,000,000 APBD 5 Kab, 1 Kota 5 Kab 1 Kota & 26 500,000,000

Adiwiyata -adiwiyata & 30 Sekolah Sekolah

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) JumlahSDM yang ditingkatkan kapasitasnya Provinsi Gorontalo 300rangASN 283,500,000 APBD 60 orang ASN 400,000,000

Auditor Lingkungan Hidup bagi ASN

Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Jumlah SDM yang mengikuti diklat DLHK Provinsi, DLHK Provinsi, 315,000,000 APBD DLHK Provinsi, 400,000,000

Hidup DLH Kab/Kota DLH Kab/Kota DLH Kab/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan Jumlah masyarakat yang diberdayakan dan Kabupaten Pohuwato dan 2 Sungai Strategis Nasional . 283,500,000 APBD 2 Sungai Strategis 350,000,000

Kapasitas Masyarakat Sempadan ditingkatkan kapasitasnya Kabupaten Gorontalo Utara (Sungai Randangan, Sungai Nasional (Sungai

Sungai (POKJA SADAR KONSERVASI Andegile) Randangan, Sungai

SUNGAI)Andegile)

Pemberian Insentif Tambahan bagi Jumlah petugas kebersihan Kota Gorontalo yang Pilot Project Kota Garontalo 100 Orang Pasukan 270,000,000 APBD 100 Orang Pasukan 325,000,000

Petugas Kebersihan Kota Gorontalo memperoleh insentif tambahan (ibukota Provinsi) Kebersihan Kebersihan

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Jumlah masyarakat hukum adat yang Kabupaten Pohuwato MHA Desa Torsiaje Laut 225,000,000 APBD MHA Desa Torsiaje 275,000,000

dan Kearifan Lokal MHA yang terl<ait diberdayakan Kabupaten Gorontalo Komunitas Adat Terpencil Laut

dengan PPLH Kabupaten Boalemo (KAT) Komunitas AdatTerpencil (KAT)

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta/partisipam yang tenibat dalam Provinsi Gorontalo SMP Sederajat 180,000,000 APBD SMP Sederajat 225,000,000

1. Lomba Foto Anak Usia Sekolah kegiatan SMA Sederajat SMA Sederajat

Dalam Rangka Pendidikan LHK 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota

Dengan Tema Provinsi KonselVasi DLH dan Instansi Terkait DLH dan Instansi

2. Seminar Nasional LHK Tema Provinsi ProvinsilKab/Kota Terkai!

KonselVasi ProvinsilKab/Kota

Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah penyuluh kehutanan yang terfasilitas; Provinsi Gorontalo 20 orang 125,000,000 APBD 250,000,000

Kehutanan dalam penyusunan program penyuluhankehutanan\

Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyuluh Jumlah penyuluh kehutanan tenatih dan Provinsi Goronlalo 25 orang 250,000,000 APBD 300,000,000

Kehutanan terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas

Penguatan Kelembagan Kelompok Tani Jumlah Kelompok Tani Hutan yang dinaikkan Provinsi Goronlalo 10 KTH 125,000,000 APBD 10 KTH 250,000,000

Hutan kelas kelompoknya

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/KegiatanSumberDana

Catatan

Kode Daerah dan ProgramlKegiatanPenting

Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Pagu Target Capaian Kebutuhan Pagu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengawasan dan Pengendalian Tertibnya pelaksanaan penataausahaan dan 5 (lima) Kabupatenl Kota (Kab. 100% 270.000.000 APBD 100% 350.000.000

Penataausahaan dan Peredaran HasH pereda ran hasil hulan oleh pemegang izin bidang Bone Bolango. Kab. Gorontalo.

Hulan kehulanan Kab. Gorolalo Ulara. Kab.Pohuwalo. Kab. Boalemo danKota Goronlalo

Pengawasan dan Pengendalian Tersedianya data dan infonnasi penatagunaan 5 Kabupalen (Kab. Bone 100% 472.500.000 APBD 100% 600.000.000

Penatagunaan Kawasan Hulan kawasan huta" Bolango. Kab. Goronlalo. Kab.Goronlalo Ulara. Kab.Pohuwalo. Kab. Boalemo)

Verifikasi Izin Pemanfaalan Hulan Pertimbangan leknis izin pemanfaalan hulan 5 (lima) Kabupatenl Kota (Kab. 100% 472.500.000 APBD 100% 750.000.000

(IPHHKlIPHHBKlIUI PHHKllzin Bone Bolango. Kab. Goronlalo.

Pemanfaatan Kawasan Hutan) Kab. Gorotalo Ulara. Kab.Pohuwato. Kab. Boalemo danKola Gorontalo

.--Program-pengendalian pencemaran Peningkatan-Indeks Kualitas Lingkungan --- ----- - .. - --- -- -- - .. --

dan kerusakan Iingkungan

Penyusunan Laporan IKLH. Status Meningkatnya IKLH Provinsi Gorontalo 1 lahun 6 Kabupaten/Kota 283.500.000 APBD 1 tahun 6 400.000.000

Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)Kabupalen/Kola

Penyusunan Valuasi Ekonomi Tersedianya data hasil valuasi ekonomi Provinsi GOf0l1talO 1 Laporan 220.500.000 APBD _1Laporan 300.000.000

Pencemaran LH dan Kerusakan SDA pencemaran LH dan kerusakan SDA 6 Kegiatan 6 Kegiatail

Pemantauan Kualitas air sungai Tersedianya data kualitas air sungai strategis Sungai Bone. Sungai 5 sungai strate!Jis provinsi 270.000.000 APBD 5 sungai strategis 320.000.000

strategis Provinsi Gorontalo/Lintas provinsi yang mendukung IKLH Paguyaman Sungai Bolango.provinsi

Kabupaten/KolaSungai Taluduyunu. SungaiBuladu

Pendataan dan Inventarisasi Tersedianya dala kegiatan usaha penghasil dan RSUD & RS Swasla. Usaha & 11 kegialan (10 RSUD/RS 175.000.000 APBD 200.000.000

Kegialan/Usaha Penghasil dan pengguna limbah B3 Kegiatan Pengelola LB3 di Swasla dan 1 usaha Pengelola

Pengguna Limbah B3Provinsi Gorontalo Limbah B3)

Pemanlauan kualilas udara ambienl di Tersedianya dala kualilas udard ambienl yang Pusat Perbelanjaanllnduslri. 24 litik panlau 225.000.000 APBD ~4 litik panlau 270.000.000

-Provinsi Gorontalo mendukung IKLH Pusal Perkanloran. PusatPenmukiman dan Transportasisetiap Kabupaten/Kota seProvinsi Goronlalo

Pembinaan dan pengawasan terhadap Meningkalnya ketertiban dalam pelaksanaan ijin Usaha atau kegialan yang ijin 21 Kegialanl Usaha 175.000.000 APBD 21 Kegiatanl Usaha 200.000.000

pelaksanaan Ijin Iingkungan. PPA. PPU lingkungan. PPS, PPU dan Pengelolaan limbah lingkungannya dilerbitkan di

dan Pengelolaan Limbah B3 B3 Provinsi Gorontalo dan kegialanyang slralegis berdampakIingkungan

Penyediaan sarana dan prasarana Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Kabupalen/Kota se-Provinsi Jumlah TPS 3R. jumlah 378.000.000 APBD 1 Unil TPS 3R. 100 450.000.000

pengolahan sampah pengolahan sampah yang layak dan memadai Goronlalo komposter. jumlah bak sampah komposter, 100 bak

dari ban bekas dan jumlah sampah dan ban

bank sampah bekas dan 2 Banksampah

Pembinaan dan peningkalan kapasilas jumlah masyarakat yang dibina dan dilingkatkan Pusat Kecamalan diwilayah 200 orang 175.000,000 APBD 200 orang 200,000.000

masyarakal dalam pengelolaan sampah kapasilasnya banta ran sungai Bone dan

melalui program 3R Sungai Bolango


SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananReneana Tahun 2018 (Tahun Reneana) Prakiraan Maju Reneana Tahun 2019

KodeUrusanIBidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/Kegiatan SumberDana

Catatan

Daerah dan ProgramlKegiatan Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Pagu


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan Manajemen Meningkatnya kualitas manajemenAdministrasi, Sarana dan Prasarana administrasl, dukungan saraoa prasarana dan

serta Sumber Daya Aparatur kompetensi SDM

Pelayanan jasa administrasi Prosentase ketersediaan Kebutuhan operasional Provinsi Gorontalo - 2,000,000,000 - - - -perkantoran, peningkatan kapasitas Administrasi KantorSDM aparatur, peningkatan sarana danprasarana perkantoranProgram Perencanaan. Evaluasi dan Meningkatnya kualitas perencanaan,

Pelaporan penganggaran dan_peIaporan

Perencanaan, koordinasi. monitoring Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran Provinsi Gorontal0 - 1,000,000,000 - - --- d an-evaluasi, dan penataausahaan. dan dan laporan_01.onitOrlog dan evaluasi - - - ---

penyusunan laporan keuangan.-- - --- - -

Program Rehabilitasi dan Cakupan areal hulan dan wilayah DAS yangperlindungan Iingkungan hid up dan direhabilitasi

kehutananHutan Manunggal Luas areal DAS limboto yang terehabilitasi Kabupaten Gorontalo 120 Ha - - 472,500,000 APBD 170 Ha 750,000,000

Pembuatan Areal Model Agroforestri Luas lahan yang di rehabilitasi dengan metode Kabupaten Gorontalo 150 Ha 500,000,000 APBD 150 Ha 500,000,000

agroforestriRehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS Luas areal DAS Prioritas yang direhabilitasi Kabupaten Gorontalo 250 Ha 150,000,000 Dana 150,000,000

PrioritasPendamping

Pembuatan Hutan Rakyat Luas areal Hutan Rakyat yang direhab:titasi Kabupaten Gorontalo 145 Ha 630,000,000 APBD 155 Ha 850,000,000

Penyiapan Pemutanan Sosial dan Luas areal pencadangan HD, HKm, dan HTR Kabupaten Gorontalo; 150 Ha 236,250,000 APBD 236,250,000

Kemitraan Lingkungan unt~k kegiatan Pemutanan Sosial Kabupaten Boalemo; KabupatenPohuwato

Bina Usaha Pemutanan Sosial Luas wilayah Pemutanan Sosial (HD, HKm, HTR) Kabupaten Gorontalo; 150 Ha 567,000,000 APBD 567,000,000

yang dapat diakses secara legal oleh masyarakat Kabupaten Pohuwatosekitar hutan

Operasi Represif Kebakaran Hutan dan Persentase penurunan titik HotspotProvinsi Gorontalo 25.411 ha% 630,000,000 APBD 1% 650,000,000

Lahan (KARHUTLA)Operasi Pengamanan & Pertindungan Persentase penurunan luas proyeksi k.erusakan

Provinsi Gorontalo 1% 346,500,000 APBD 1% 400,000,000

Hutan lahan akibat illegal logging dan perambahanhutan

Pembentukan wilayah Pengelolaan Kabupaten Pohuwato 210kasi 650,000,000 APBD 670,000,000

Hutan Lindung Berbasis Zonasi (Zonasi Luas wilayah KEE yang telah dibentukKawasan Ekonomi Esensial - KEE),

Patroli Perondaan Kebakaran Hutan 6 wilayah KPH 300,000,000 APBD 320,000,000

(Preventif)Patroli Perondaan Pengamanan dan 6 wilayah KPH 300,000,000 APBD 320,000,000

Pertindungan Hutan (Preventi!)

Urusan/Bidang Urusan RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode Pemerintah Daerah Indikator Kinerja LokasiTarget Capaian Kebutuhan Danai Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan Danai

Program I Kegiatan Proaram/Keaiatan Kineria Panu Indikatif (Ro) Dana Pentina Kineria Paau Indikatif (Ro)

URUSAN PILI HAN

1. Ruano Kreatif 12 kali oertuniukan 500,000,000 550,000,000

2. Bimtek Media Desain dan lotek 2 kali 200,000,000 220,000,000

3. Bimtek Media Ekraf Seni dan Budava 2 kali 150,000,000 165,000,000

4. Sosialisasi HAKI Ekraf 1 kali 100,000,000 110,000,000

Meningkatnya peke~a pariwisata yang 150 pekerja3.02.3.02.01.18.02 2 Pengembangan SDM Pariwisata berpengetahuan, ber1<.ompetensi, terlatih Prov. Gorontalo pariwisata

APBD

dan berdaya saing1. BimtekiStimulan dan Studi Peningkatan SDMPariwisata 1 kali 800,000,000 880,000,000

2. Beasiswa Pendidikan SDM Pariwisata 50rana 1,000,000,000 1,100,000,000

2. Koordinasi dan monev 4 kali 200,000,000 220,000,000

Meningkatnya peke~a pariwisata yang 10 kesepakatan3.02.3.02.01.18.03 3 Hubl'ngan Kelembagaan Kepariwisataan berpengetahuan, ber1<.ompetensi, terlatih Prov. Garontalo ke~asama

APBD

dan berdaya saing

1. Sosialisasi Penguatan KelembagaanStakeholder Pariwisata 1 kali 200,000,000 220,000,000

Meningkatnya peke~a pariwisata yang3.02.3.02.01.18.04 4 Pengembangan Investasi Industri Pariwisata berpengetahuan, ber1<.ompetensi, terlatih

dan berdaya saing

- Sosialisasi linvestasi industri pariwisata Provo Gorontalo 1 keaiatan 175,000,000 AP8D 192,500,000

- Penyusunan Perda tentang Tanda Dallar Usaha Provo Gorontalo 1 dokumen 350,000,000 APBDPariwisata ( TDUP )

385,000,000

3.02.3.02.01.18.05 5 Pemberdayaan Masyarakat Bidang PariwisataMenguatnya peran masyarakat dalam'oenaelolaan oariwisata

- Pembentukan Pokja lokal pariwisata di KSPN dan Provo Gorontalo 1 kegiatan 175,000,000 APBD 192,500,000KPPN

- Bimtek Pemberdavaan Masvarakat Provo Gorontalo 1 keaiatan 175,000,000 APBD 192,500,000

- Penguatan Organisasi Satuan Karya Pariwisata Provo Gorontalo 1 kegiatan 350,000,000 APBD 385,000,000Kab/Kota se- Provinsi Gorontalo

- Penerapan Sapta Pesona bagi Kelompok Sadar Provo Gorontalo 1 kegiatan 175,000,000 APBD 192,500,000Wisata

Meningkatnya kualitas manajemen

3.02.3.02.01.01Program Peningkatan Pe/ayanan Administrasi, administrasi, dukungan saranaSarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur prasana dan kompetensi sumber daya

aoaratur3.02.3.02.01.01.01 1 Pelavanan Jasa Administrasi Per1<.antoran Barana habis oakai kantor Provo Gorontalo 1 keaiatan 500,000,000 APBD 550,000,000

3.02.3.02.01.01.02 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Per1<.antoranSarana dan arasarana, oertenakaoan Provo Gorontalo 1 keaiatan 2,000,000,000 APBD 2,200,000,000

kantor dan perbaikan sapras kantor

3.02.3.02.01.01.033 Peninokatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimtek, oelatihan dan sosialisasi Provo Gorontalo 10 arana 200,000,000

APBD 220,000,000

3.02.3.02.01.02Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Meningkatnya kualitas perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan nenganggaran dan nelanoran

3.02.3.02.01.02.01 1 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Koordinasi, konsultasi, sinkronisasi, Provo Gorontalo 12 bulan 750,000,000 APBD 825,000,000Evaluasi monitorina dan evaluasi

3.02.3.02.01.02.02Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Provo Gorontalo APBD

2 Keuanaan Laporan keuanoan 12 bulan 250,000,000 275,000,000

JUMLAH 21,295,040,000 23,424,544,000


SKPD : Dinas PariwisataUrusanlBidang Urusan RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode Pemerintah Daerah Indikator Kinerja LokasiTarget Capaian Kebutuhan Danai Sumber Catatan Target Capaian Kebutuhan DanaI

Program I Kegiatan Pronram/KeQiatan Kineria Panu Indikatif IRoJ Dana Pentinn Kineria PaQu Indikatif (Rp)

URUSAN PILI HAN

3.02.3.02.01.15 Program Pengembangan Pemasaran PariwisataPeningkatan jumlah kunjungan Provo Gorontalo 3.000 wisman danw;satawan 127.000 wisnus

3.02.3.02.01.15.01 1Promos; Polensi Pariw;sata Dalam dan Luar Promos; pariwisala dalam dan luar negeri Provo Goronlalo 1 kegialan 3,850,000,000 APBDNeQeri

4,235,000,000

3.02.3.02.01.15.02 2Penyiapan Slralegi Pemasaran Dalam dan Luar Slralegi pemasaran dalam dan luar negeri Provo Goronlalo 1 kegialan 2,750,000,000 APBDNeQeri

3,025,000,000

3.02.3.02.01.15.03 3 PenQelolaan Dala dan Informasi Pariwisala Dala dan informasi nariwisala Provo Gorontalo 1 kenialan 1,095,040,000 APBD 1,204,544,000

3.02.3:02.01.16 Program Pengembangan Oestinasi PariwisataMeningkatnya Fasilitas Penunjang Provo GoronlaloObvek Wisata Unggulan

1 Penalaan Obvek Wisala di Provins; Gorontalo Fasilitas penumanaOW

3.02.3.02.01.16.01 - Penalaan Obvek Wisala Bolulonuo Fasililas penumang OW Bolulonuo Kab. BOlle Bolanoo 1 obvek wisala 500,000,000 550,000,000

3.02.3.02.0j_16.02_. .. ~_ .Penalaan Obyek Wisala Hiu Paus BolubaraniFasHilas penunjang OW Hiu Paus Kab. Bone Bolango 1 obyek wisala 500,000,000Bolubarani

550,000,000

3.02.3.02.01.16.03 - Penalaan Obvek Wisata Relini Bonno-Biluhu Fasililas penuniang OW Religi Bongo Kab. Goronlalo 1 obvek wisata 300,000,000 330,000,000

3.02.3.02.01.16.04 - Pemelih3raan LPJU di Obyek Wisala Olele. Pemeliharaan LPJU Obyek Wisala Olele, ProVoGoronlalo 1 pakel 250,000,000Bolulonuo dan Minanga Bolulonuo dan MinanQa

275,000,000

Pemeliharaan Obyek Wisala lIuta dan Yosonego"Pemeliharaan fasH:las OW lIula dan OW Kab. Goronlalo 1 pakel

3.02.3.02.01.16.05 - Yosonegoro 300,000,000 330,000,000

Sosalisasi dan Sinkronisasi programlkegialan

3.02.3.02.01.16.06 2 pengembangan DTW Priorilas dengan Sosialisasi dan sinkronisasi Provinsi Goronlalo 1 kegialan 250,000,000 275,000,000

programlkegialan pengembangan KSPN danKPPN

3.02.3.02.01.16.073 Rakornis Deslinasi Pariwisala Rakornis destinasi pariwisata Provinsi Goronlalo 2 kali 250,000,000 275,000,000

3.02.3.02.01.16.08 4Penyusunan Perencaan Master Plan dan DED Masler plan dan'DED OW Biluhu dan Provinsi Goronlalo 1 DokumenOW Biluhu dan Desa Relioi Bonoo Desa Religi Bongo 700,000,000 770,000,000

Meningkatnya jumlah event seni

3.02.3.02.01.17 Proaram Penaembanaan Promosi Seni Budava budavaPariwisata Iaromoslnariwisata daerah

3.02.3.02.01.17.01 1 Pengembangan Promosi Seni Budaya Pariwisata Pelaksanaan evenl pariwisala daerah Provo Goronlalo 8.evenl 2,300,000,000 APBD 2,530,000,000

Program Pengembangan Industri Pariwisata dan .Peningkatan kapasitas dan

3.02.3.02.01.18 Ekonomi KreatifProfesionalisme SOM Pariwisata danEkonomi KreatifMeningkatnya induslri ekonomi krealif

3.02.3.02.01.18.01 1 Pengembangan Ekonomi Krealif yang bemasis seni, budaya, desain, Provo Goronlalo 80 induslri Ekraf APBD

media dan Inlek

RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM I TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING TARGET KEBUTUHAN

KEGIATAN LOKASI CAPAIAN DANA/PAGUSUMBER

CAPAIAN DANA/PAGUKINERJA INDIKATIF tRP.l DANA

KINERJA INDIKATIF IRP.lURUSAN WAJIB

pembualan aplikasi sislemJumlah Pengusaha angkulan yang sesuai

ProvoGoronlalo 30% 1,000,000,000 APBD manajemen lransportasi 40%kelenluan (lermasuk pengadaanserver,kompuler, scaner,prinler)

Bandara, Pel.sosialisasi angkulan orangPenyeberangan

75% dalam lrayek, lidak dalam, Telaga,lrayek, angkulan barangBunda, UNG

Jumlah Pembangunan IPeningkalan pembualan masler plan dan

lenninal Type B ProVoGorontalo 1Dokumen 1,000,000,000 APBD OED lenninal type B pada 6Kablkola

Program Peningkalan KapasitasPengembangan.AngkUlan Umum .2,100,000,000 2;500;000;000Transportasi--- _ ..

Sludi pengembangan pelayanan angkulan acuan kemenhub dalamProvoGoronlalo 2 dokumen 600,000,000 APBD penetapan Provinsi penerimapemadu moda dan aglomerasi

banluan BRT

koordinasi bidang pelayaran,

Koordinasi dan kerjasama Pengembangan penerbangan dan perkeralapianProvoGoronlalo 4 kegialan 1,500,000,000 APBD serta forum LLAJ dim rangkaSarana dan Prasarana Perhubungan

mendukung anggaran APBN kePemda

Program Peningkalan Keselamalan dan Menurunnya angka kecelakaan lalu7,750,000,000 10,000,000,000Keamanan Transportasi Iinlas

faskes ruas jln. Bubaa danruasjalan akses ke badan Diklal , APILL 2

Jumlah Fasililas LLAJ yang dipasang ProvoGoronlaloProvinsi 7,500,000,000 APBD unil dan pemeliharaan APILL

Pengadaan ATCS melalui APBN

Operasional ATCS Kola Goronlalo 500,000,000 Kemenhub dan daerahdibebankan biaya operasionallahun 2018

sosialisasi masyarakal kawasanJumlah masyarakal yang memahami

ProvoGoronlalo 600 orang 250,000,000 APBDKKOP (kawasan keselamalan

peraluran keselamalan lransportasi operasional penerbangan 600orang

TOTAL DINAS PERHUBUNGAN 17,550,000,000 23,500,000,000

SKPD: Dinas Perhubungan

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPDTahun 2018dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NOINDIKATOR KINERJA PROGRAM I TARGET KEBUTUHAN CATATAN PENTING TARGET KEBUTUHAN

KEGIATAN LOKASI CAPAIAN DANA/PAGUSUMBER CAPAIAN DANA/PAGU

KINERJA INDIKATIF IRP.lDANA KINERJA INDIKATIF IRP.l

URUSAN WAJIB

Program peningkatan Manajemen Meningkatnya Kualitas manajemenAdministrasi, Sarana dan Prasarana serta administrasi, dukungan Sarana dan 3,100,000,000 3,500,000,000

Sumber Daya Aparatur Prasarana dan Kompetensi SDM

Presentase tersedianya layanan dan ProvoGorontalo 100% 600,000,000 APBD Belanja Rutin Administrasimanajemen administrasi perkantoran kantor

Pengadaan dan pengembangan sarana ProvoGorontalo 1 kegiatan 2,000,000,000 APBD belanja rutin sapras,dan prasarana perkantoran (jumlah uniV) pemeliharaan, belanja modal

-- Jumlah SDM yang ditingkatkani<apasitasl ..

-PP 51 tahun 201:ntng SDrlifl5ia-- ._----

kompetensinya melalui diklaVbimtekProvoGorontalo 15 orang 500,000,000 APBD

transportasi

- PM 75 tahun 2015 ttngpenyelenggaraan Andal lalin

Program Perencanaan, Evaluasi dan Meningkatnya Kualitas Perencanaan, 1,100,000,000 1 ,500,000,000Pelaporan penganggaran dan Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan,- rakomis perhubungan dan

penganggaran dan laporan monitoring dan ProvoGorontalo 7 dokumen 1,000,000,000 APBD penyusunan dokumen

evaluasiperencanaa, penganggaran danmonep

Jumlah dokumen laporan administrasi danbelanja rutin administrsi

Prov. Gorontalo 1 dokumen 100,000,000 APBD keuangan, belanja pegawai,keuangan perlanan dinas

Program Peningkatan Pelayanan 3,500,000,000 6,000,000,000Transportasi

Kab. Bonbol,diprioritaskan pada daerah yg

Jumlah Lintasan Perintis yang dilayani Kab. Boalemo, 5 Lintasan 1,500,000,000 APBDbelum terlayani angkutan AKDP(suwawa,tapa,bondawuna,podu

Kab. Gorontalo oma, pangea,bilato)

jumlah rit di tambah

prakiraan maju rencana 2018 tahun 2019 target catatan … prov gorontalo... · bpbd provinsi...

Documents