prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · sacos de lixo devem ser confeccionados...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 26/06/2015 08:07:16Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Junho de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/011938/0-24/06/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 1.395,20, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/0225/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,30, PAGAMENTO - - Não vinculado a contratos e convenios. -

01.01.01.04.122.0001.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.01.01.04.122.0001.2002.33904700.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33904700.011100000.12 - FICHA

0/012232/0-24/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157,50, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos do Gabinete. Comp.

06/2015. Pagamento de INSS 15/07/2015. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0004 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PR OGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS01.01.02.08.244.0004.2004.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0004.2004.33903000.035000019.26 - FICHA

0/012121/0-24/06/2015 932 - JOSE CELESTE AUN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 375,00, - AGULHA; PARA DESMANCHAR COSTURAS, PONTOS E BAINHAS - AGULHA PARA

DESMANCHAR COSTURAS, BAINHAS, PONTOS OU ABRIR CASAS DE ROUPA;COM CORTE NA PONTA; PARA CORTAR A COSTURA E OS PONTOS., - FITA METRICA EM POLIESTER E FIBRA DE VIDRO DE 1,5 M; NUMERADA CADA CM - FITA METRICA CONFECCIONADA EM 95% DE POLIESTER E 5% DE FIBRA DE VIDRO; COMPRIMENTO DE 1,5 METROS; NUMERADA A CADA CM; ESCALA DE MM EM MM - - Compra de material para os cursos de Costura e Patchwork -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000 - GERAL

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01.05.01.04.122.0017.2002.33903000.011100000.54 - FICHA

95/201512007/0-24/06/2015 21640 - SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.776,00, - CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E - CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E; ATENDE AS NORMAS

EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS E NBR 14565; NA COR TRANSPARENTE; ALTURA 8,0MM, LARGURA 11,7MM E PROFUNDIDADE 21,5MM; AS 8 VIAS DO CONTATO ELETRICO DEVERAO SER FABRICADAS EM BRONZE FOSFOROSO; GARANTIA 12 MESES;, - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E; AZUL - CABO PAR TRANCADO; CAT. 5E E U/UTP; CONDUTOR DE COBRE NU COBERTO POR POLIETILENO TERMOPLASTICO, OS CONDUTORES DEVERAO SER TRANCADOS EM PARES, CAPA EXTERNA EM MATERIAL NAO PROPAGANTE A CHAMA, SUPORTAR OS PROTOCOLOS GIGABIT ETHERNET IEEE 802.3Z, 1000 MBPS; 100BASE TX, IEEE 802.3U, 100MBPS; DEVE SEGUIR AS NORMAS TIA-568-C.2 E SEUS COMPLEMENTOS E ANSI/TIA/EIA-569; POSSUIR 4 PARES 24 AWG; COR AZUL; FORNECIDO EM CAIXA DE PAPELAO TIPO FASTBOX COM 305 METROS;, -MEMORIA RAM 2GB DDR-2 800MHZ - MEMORIA RAM; DE 2 GB; DDR2; VELOCIDADE DE 800 MHZ; COM COM SUPORTE A DUAL CHANNEL; GARANTIA DE 1 ANO, ON-SITE, - MEMORIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ - MEMÓRIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ PC-10600.GARANTIA DE 12 MESES., - PLACA DE REDE PCI 10/100MBPS,RJ45,CONFIGURAVEL P/SOFTWARE (JUMPERLESS) - PLACA DE REDE LOCAL; INTERFACE DE COMUNICACAO; PADRAO DO BARRAMENTO PCI; 10/100 MBPS; PADRAO DOS CONECTORES RJ45 FEMEA; LEDS INDICADORES PARA CONEXAO; PROTOCOLOS SUPORTADOS FAST ETHERNET; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WIN 98, NT E 2000, TOTALMENTE CONFIGURAVEL POR SOFTWARE (JUMPERLESS); NORMAS IEEE 802.3,802.3,802.3X,802.1P/Q; GARANTIA 12 MESES BALCAO; COM MANUAL TECNICO; COM DRIVERS DE CONFIGURACAO E INSTALACAO - - Para uso na secretaria de administração -

01.05.01.04.122.0017.2030 - ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO S (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2030.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2030.33904600.011100000.66 - FICHA

0/0468/0-24/06/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 22.172,64, PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903900.011100000.81 - FICHA

0/09303/0-24/06/2015 4330 - PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 680,65

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, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Aquisição de coffee break para Capacitação das Entidades do Terceiro Setor. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33904700.015100000.103 - FICHA

0/012231/0-24/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.087,50, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. Sabes (Fundo

Mun. de Assist. Social. Comp. 06/2015. Pagamento de INSS 15/07/2015. -0/0

12237/0-24/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 256,95, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. da Sabes (Fundo Mun. de Assist. Social). Comp. 06/2015. Pagamento de INSS - 15/07/2015. -

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000046.144 - FICHA

233/201510614/0-24/06/2015 21462 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 225,00, - CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial;

superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; qualidade global superior míinima de 6,00 pontos na escala sensorial; impurezas(cascas e paus)em g/100g maxima de 1%; embalagem a vácuo; com prazo min.de validade na data da entrega de 8 meses; port. 377,de 26/04/99,res.saa-28 de 01/06/2007; res.saa-30, de 22/06/2007 e rdc 277/05 da anvisa; rdc 259/02 da anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ.determinados pela anvisa; dispensado de analise, se certificado no sistema de qualidade de São Paulo. - - Aquisição de café a ser utilizado no CRAS Pq. Corolla. - Saldo de REPROGRAMAÇÃO. -CONTA BANCÁRIA BB 092

224/201510466/0-24/06/2015 21390 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 108,78, - SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, CAPACIDADE 50L, PRETO, 10KGS - SACO PLÁSTICO PARA

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, REFORÇADO, TAMANHO DE 63CM X 80CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,12MM (0,06MM POR PAREDE), CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, CAPACIDADE NOMINAL 10KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE FÁCIL SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO, EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. - A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DO I.P.T. OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191. - - Aquisição de material

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2024 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FEDERAL01.06.02.08.244.0015.2024.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

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01.06.02.08.244.0015.2024.33504300.055000003 - REPASSE FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE01.06.02.08.244.0015.2024.33504300.055000003.163 - FICHA

0/01896/0-24/06/2015 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.000,00, PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do

"Programa de Proteção Integral à Criança e ao Adolescente -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.04.08.243.0015.2027 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FUNCRI IR01.06.04.08.243.0015.2027.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.04.08.243.0015.2027.33504300.035000025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA01.06.04.08.243.0015.2027.33504300.035000025.179 - FICHA

0/012164/0-24/06/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68.154,00, - PAGAMENTO - - concessão de Subvenção Social em favor da CONVENIADA, até o limite de: - a)-R$

44.110,00 (quarenta e quatro mil, cento e dez reais), destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Reforma dos Banheiros Corredores e Muros , b)-R$ 17.697,00 (dezessete mil, seiscentos e noventa e sete reais), destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Reviver",c)-R$ 6.347,00 (seis mil, trezentos e quarenta e sete reais), destinados exclusivamente à manutenção do Projeto Renovar ;Em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, conforme Processo Administrativo 3389/15, de acordo com a Lei Municipal nº 6.421/15 -

01.06.04.08.243.0015.2027.44504200 - AUXÍLIOS01.06.04.08.243.0015.2027.44504200.035000025 - FUNCRI - IMPOSTO DE RENDA01.06.04.08.243.0015.2027.44504200.035000025.181 - FICHA

0/012165/0-24/06/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 534,00, - PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Auxílio Financeiro em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$534,00; (quinhentos e trinta e quatro reais), em parcela(s) mensal(is) destinados exclusivamente à aquisição de material permanente para o Projeto Reviver , nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 3.389/2015; de acordo com a Lei Municipal nº 6.421/15. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0050 - PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0050.2105 - CONTRATAÇÃO DE GRUPOS A RTÍSTICOS E ARTISTAS01.07.01.13.392.0050.2105.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0050.2105.33904700.011100000.215 - FICHA

0/012234/0-24/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.080,00

(Página: 4 / 27)



, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. da Cultura. Comp. 06/2015. Pagamento de INSS 15/07/2015. -

0/012236/0-24/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. da Cultura. Comp.

06/2015. Pagamento de INSS - 15/07/2015. -

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.237 - FICHA

0/056/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.552,72, PAGAMENTO - - PAGAMENTO - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PAT - POSTO DE

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR / A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000.252 - FICHA

0/012086/0-24/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8,05, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9038 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/012087/0-24/06/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 439,42, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9038 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

342/20159319/0-24/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.103,00

(Página: 5 / 27)



, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. -FORNECEDOR: SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO LTDA.

191/20157750/0-24/06/2015 21007 - K . PARAFUSOS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.118,00, - PECA DE REPOSICAO; MANIPULO GDE 45 MM 3/8 X 2" - PEÇA DE REPOSIÇÃO; MANIPULO GDE

45 MM 3/8 X 2 PRETO, PARA USO EM MÓVEIS, - PECA DE REPOSICAO; MANIPULO GDE 45 MM 5/16 X 1 - PEÇA DE REPOSIÇÃO; MANIPULO GDE 45 MM 5/16 X 1 PRETO, PARA USO EM MÓVEIS, -PROLONGADOR PARA BARRA ROSQUEADA - PROLONGADOR P/ BARRA ROSQUEADA 3/8 CURTO, - PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 3/4 - PARAFUSO SEXTAVADO FERRO UNC 3/16 X 3/4 ZB, - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4 - PARAFUSO SEXTAVADO G5 ROSCA PARCIAL 1/2 X 4 - -AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SER UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

Ped Ad 130/201512137/0-24/06/2015 18500 - EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 280,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar. -Ped Ad 131/2015

12139/0-24/06/2015 3195 - DENISE PERINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 550,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/0631/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.888,52, PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - A presente despesa não está vinculada a contrato ou

convênio. -

0/09557/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.580,89, - PAGAMENTO - - Pagamento - Pagamento de contas mensais - a presente despesa não está vinculada

a contrato ou convênio. -310/2015

8811/0-24/06/2015 16554 - A.M.C FORROS E DIVISORIAS LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.890,00, - SERVICO DE INSTALACAO DE DIVISORIA EUCAPLAC UV - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCAPLAC UV COM ACABAMENTO EM PERFILS DE AÇO; COM UMA PORTA DE CORRER, MEDINDO 800MM; COM UMA JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, MEDINDO 1200 X 1000MM - - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR. -ORÇAMENTO EM ANEXO.

Ped Ad 130/201512138/0-24/06/2015 18500 - EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Material para manutenção de Unidade Escolar. -Ped Ad 131/2015

12140/0-24/06/2015 3195 - DENISE PERINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000.266 - FICHA

238/20155203/0-24/06/2015 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.608,00

(Página: 6 / 27)



, - QUADRO NAO MAGNETICO,FIBRA MAD,BCO,MOLD.ALUM,(1,50X1,20)M,C/FIX,APARA - QUADRO NAO MAGNETICO; EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO; EM MOLDURA EM ALUMINIO; MEDINDO (1,50 X 1,20) M; NA COR BRANCA; COM APARADOR, -MESA PARA IMPRESSORA,NA COR CINZA,MEDINDO (750X500)MM - MESA PARA IMPRESSORA; COM PORTA PAPEIS EM ACO; MODELO RETANGULAR; TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA E ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO RETANGULAR DE (750 X 500)MM; ESPESSURA MINIMA DE 18MM; NA ALTURA TOTAL DE 740 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO RETANGULAR; E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1

01.09.01.12.365.0018.2033 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.09.01.12.365.0018.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2033.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2033.33903900.012100000.270 - FICHA

407/201512107/0-24/06/2015 21643 - ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIREL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 540,00, - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E

TREINAMENTO - - CAPACITAÇÃO PARA AS SERVIDORAS: KELLI REGINA SANDER, JACIMARA MARTINS SIQUEIRA DE MIRANDA E VALQUIRIA ARTHUZO. COM PARTICIPAÇÃO AO CURSO " FORMAÇÃO DE FORMADORES - METODOLOGIAS DIALÓGICAS DE FORMAÇÃO". - DATA: 15/08/2015. - LOCAL: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU, BUTANTÃ /SP. - FAVORECIDO: ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO EIRELI. - CNPJ: 19.565.644/0001-55; - DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL; - AG: 1515-6 - C/C: 49.346-5; - ** ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

399/201510687/0-24/06/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - PREGÃO ELETRÔNICO 4/2015 5.880,00, - ALCOOL ETILICO HIDRATO, GRADUACAO ALCOOLICA 46º INPM, FRASCO COM 1 LITRO -

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATO RECOMENDADO PARA USO DIÁRIO, GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 46º INPM, PH DE 6,0 A 8,0. VALIDADE DE 36 MESES. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE COM TAMPA DE ROSCA CONTENDO 1 LITRO, AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO TAIS COMO, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, ENTRE OUTRAS DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM DE FORMA QUE NÃO SE APAGUEM COM O TEMPO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - - Para uso nas Unidades Escolares para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: RODRIGO TONELOTTO.

263/20156188/0-24/06/2015 20086 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINT PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 17.060,85, - TRINCHA,DUPLA,LARG.3/4",PRETA,CERDAS ESPECIAIS,CABO LAQUEADO - TRINCHA; TIPO

DUPLA; COM LARGURA DE 3/4"; CERDA NA COR PRETA, CERDAS ESPECIAIS; CABO DE PVC LAQUEADO; PARA APLICAR PINTURA, - TRINCHA DUPLA,DE 3",CERDAS PRETA,CABO MADEIRA,P/APLICAR TINTA ESMALTE - TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3"; CERDA NA COR PRETA; CABO DE MADEIRA; PARA APLICAR TINTA ESMALTE, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES, NA COR CONCRETO. - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM EM PAVIMENTO DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR CONCRETO; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 72H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS, - TINTA LÁTEX; PREMIUM; BASE ACRÍLICA; COR MARFIM; ACABAMENTO SEMI BRILHO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR MARFIM; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079.., - TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR BRANCO; ACABAMENTO SEMI BRILHO -

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TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR BRANCA; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079., - TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR BRANCO GELO; ACABAMENTO SEMI BRILHO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR BRANCO GELO; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079., - TINTA ESMALTE, BASE SOLVENTE, PRIMER E ACABAMENTO, BRANCA, NBR 11702, 3,6 L - TINTA ESMALTE SINTETICO; A BASE DE SOLVENTE; UTILIZADA COMO PRIMER E ACABAMENTO; ANTICORROSIVO, BOM NIVELAMENTO E COBERTURA; NA COR BRANCA; PARA APLICAçãO EM SUPERFíCIES DE METAIS FERROSOS; ACABAMENTO BRILHANTE; CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT; GALãO DE 3,6 L., - TINTA ESMALTE SINTETICO,BRILHANTE,AZUL DEL REI - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; SINTETICO, BRILHANTE; PARA MOVEIS DE ACO; NA COR AZUL DEL REI, RENDIMENTO 40 A 50 M2/DEMAO, - TINTA ESMALTE SINT. ACETINADO, BRANCO NEVE, GALÃO 3,6 L. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; SINTéTICO ACETINADO; PARA CONSTRUçãO CIVIL; NA COR BRANCO NEVE, GALãO DE 3,6 L., - TINTA ESMALTE FOSCO,PRETA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; FOSCO; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR PRETA, -TINTA ESMALTE BRILHANTE,PRETA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR PRETA,RENDIMENTO MINIMO DE 45M2/DEMAO, - TINTA ESMALTE BRILHANTE,BRANCA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR BRANCA,RENDIMENTO MINIMO 45M2/DEMAO, - TINTA ESMALTE BRILHANTE, CINZA PLATINA, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR CINZA PLATINA, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMAO., - TINTA BASE RESINA ACRILICA,AZUL COLONIAL,VW,78,SPRAY 350ML - TINTA AUTOMOTIVA; BASE RESINAS ACRILICAS; PRONTA PARA USO; AZUL COLONIAL; VW; ANO 78; LATA SPRAY 350 ML, -THINNER LIQUIDO,5LITROS,COMP.ALCOOL,ETER,HIDROCARBONETO - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 5 LITROS; COMPOSTO DE ALCOOL, ETER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS, - ROLOS P/PINTURA ESPUMA,MED.9CM,ALT.15MM,SUPORTE S/GAIOLA S/ROSCA - ROLOS PARA PINTURA; DE ESPUMA; MED. 9CM; COM ALTURA DE 15MM; SUPORTE S/GAIOLA S/ROSCA; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC, - MASSA PLASTICA,RESINA POLIESTER,ACAB.PINT.LATA 1KG - MASSA PLASTICA; COMPOSTA DE RESINA POLIESTER; PARA VEDACAO, NIVELAMENTO E ACABAMENTO DE PINTURA; EMBALADO EM LATA; COM CAPACIDADE PARA 1 KG, - MASSA PLASTICA, PARA FUNILARIA, MARMORARIA E VEDACAO, EM LATA DE 500 G - MASSA PLASTICA; COMPOSTA DE RESINA DE POLIESTER, COM VIDA UTIL MINIMA DE 4 MESESE, COM CATALIZADOR; PARA FUNILARIA, MARMORARIA E VEDACAO DE CUBAS; EMBALADO EM LATA; COM CAPACIDADE PARA 500 G, - MASSA CORRIDA BASE ACRILICA NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS - BASE ACRILICA; NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS, -LIXA DE OXIDO DE ALUMINIO, GRAO 220, 225 X 275 MM, PARA SUP. METALICA - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DE ALUMINIO COM COSTADO DE PAPEL; PARA SUPERFICIE METALICA; GRAO 220; EM FOLHA; MEDINDO 225 X 275 MM; PARA PREPARACAO DE SUPERFICIE METALICA PARA PINTURA - - Para uso na manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Ped Ad 133/201512135/0-24/06/2015 20631 - FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 750,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar. -Ped Ad 135/2015

12141/0-24/06/2015 21084 - JULIA LIMA PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 730,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

0/09558/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.799,79, - PAGAMENTO - - Pagamento - Pagamento de contas mensais - a presente despesa não está vinculada

a contrato ou convênio. -10/2015

6864/0-24/06/2015 20752 - MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A. PREGÃO PRESENCIAL 08/2015 380.362,81

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, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a para contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de software, para uso nos Laboratórios de Informática das Unidades Escolares Municipais, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial. -

Ped Ad 133/201512136/0-24/06/2015 20631 - FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Material para manutenção de Unidade Escolar. -Ped Ad 135/2015

12142/0-24/06/2015 21084 - JULIA LIMA PRADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.296 - FICHA

0/011986/0-24/06/2015 21637 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.699,00, REEMPENHO DO EMPENHO 10240/2015 CFE MEMO DA SEME 853/15, E MEMO DA SEMAR

07/2015 EM ANEXO286/2015

7004/0-24/06/2015 15158 - W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.700,00, - ARMARIO DE ACO, MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM, COR CINZA, COM 02 PORTAS DE ABRIR -ARMARIO DE ACO; MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM - (A X L X P); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR,COM 03 DOBRADICAS DE 75MM CADA; 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E MACANETA COM FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA; MINIMA DE 0,64MM (CHAPA 24); AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APOS PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES - - Aquisição de mobiliários para Unidade Escolar. -Fornecedor: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.316 - FICHA

0/05187/0-24/06/2015 17482 - ELEVADORES VILLARTA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 127/2014 2.935,83, - PAGAMENTO - - manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da Educação -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903900.011100000.426 - FICHA

42/20158473/0-24/06/2015 18370 - MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00

(Página: 9 / 27)



, - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE - SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE; VEICULO UTILITARIO (OFICIAL) - - Servico de funilaria e pintura para o DEREM veiculo Fiesta branco DKI-5091. - Orçamento em anexo

Ped Ad 23/201512217/0-24/06/2015 2230 - ROMEU SERGIO COLAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

despezas miúdas de pronto pagamento - despezas miúdas

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0010 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR01.12.02.28.846.0008.0010.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0010.33909100.011100000.449 - FICHA

0/012238/0-24/06/2015 19048 - JUSTICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.006,07, Pagto. de Req. de peq. valor (acao de embargos a exec. fiscal),conf. Oficio Requisitorio nº492/2015

datado de 11/05/2015 e Carta Precatoria nº390/2015-SF01 da 1ªVara Federal de Bauru/SP ass. pelo Juiz Federal Joaquim Euripedes A. Pinto- Proc. 0003198-58.2015.8.26.0248 onde figura como parte Empresa Brasileria de Correios e Telegrafos,conf. cota do Procurador do Municipio Dr. Luis Fernando C. Sigrist -proc. 14610/2015.

0/012239/0-24/06/2015 19048 - JUSTICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.846,89, Pagto. de Req. de pequeno valor (acao de embargos a execucao fiscal),conf. Oficio Req. nº491/2015

datado de 11/05/2015 e carta Precatoria nº388/2015-SF01 da 1ª Vara Federal de Bauru/SP assinados pelo Juiz Federal JOaquim E. A. Pinto- proc. 003199-43.2015.8.26.0248 - ordem:196/2015 onde figura como parte Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, conforme cota do Secretario dos Negocios Juridicos Wanderley Jose Boni - Processo 14614/2015.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33903900.011100000.477 - FICHA

0/09130/0-24/06/2015 10520 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS CONVITE 24/2010 765,62, - PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada em seguro habitacional dos mutuários dos

conjuntos habitacionais do Caminho da Luz e Veredas da Conquista, de acordo com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA

(Página: 10 / 27)



220/20159331/0-24/06/2015 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 10.971,52, - PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm

a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra., - BICA CORRIDA, A SER RETIRADO. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm; densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser retirado. - - Aquisição de agregados a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 82/2014 - Edital 111/2014 - Empresa Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.

272/201512133/0-24/06/2015 21450 - UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 1.684,65, - PEDRA BRITADA 0 (PEDRISCO LIMPO), A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 0 (pedrisco

limpo); faixa granulométrica: 4,75mm a 12,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,40 t/m3; utilizado em concreto e obras gerais; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra. - - Aquisição de material a ser utilizado pelo departamento de obras. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão n° 82 /2014 - Edital n° 111/2014 =Uniporto Unidade Ind. d e Britagem Porto Feliz Ltda.

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.550 - FICHA

265/201512119/0-24/06/2015 19811 - ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME PREGÃO PRESENCIAL 22/2015 50.660,00, - PISO DE CONCRETO; DE PEDRISCO E CIMENTO; COM FORMATO RETANGULAR, TIPO

INTERTRAVADO; COM DIMENSÕES DE 10 X 20 CM; COM ESPESSURA DE 6 CM; NA COR VERMELHO; PARA SER UTILIZADO EM LOCAL COM TRAFEGO LEVE. - PISO DE CONCRETO; DE PEDRISCO E CIMENTO; COM FORMATO RETANGULAR, TIPO INTERTRAVADO; COM DIMENSõES DE 10 X 20 CM; COM ESPESSURA DE 6 CM; NA COR VERMELHO; PARA SER UTILIZADO EM LOCAL COM TRAFEGO LEVE. - Marca: VOTOBLOCO - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 22/2015 - EDITAL Nº 35/2015 - FORNECEDOR = ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA

0/02004/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.239,79

(Página: 11 / 27)



, PAGAMENTO - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

01.16.04.15.452.0028.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33904700.034500000.570 - FICHA

0/012235/0-24/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 360,00, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. de Obras

(Funtran). Comp. 06/2015. Pagamento de INSS 15/07/2015. -

01.16.04.15.452.0028.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.16.04.15.452.0028.2002.33909300.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33909300.034100000.571 - FICHA

0/012210/0-24/06/2015 21651 - OTAVIO FIOROTTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 153,23, - PAGAMENTO - - RESSARCIMENTO DE VALOR POR MULTA PAGA EM DUPLICIDADE,

CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10961/2015 -0/0

12211/0-24/06/2015 21650 - SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 153,24, - PAGAMENTO - - RESSARCIMENTO DE VALOR POR MULTA PAGA EM DUPLICIDADE. -

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA





0/02439/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.514,85

(Página: 12 / 27)



, PAGAMENTO - - Pagamento de despesa com energia elétrica das unidades de saúde. Esta despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. -

2439/20159786/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.304,36, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2439/2015 -

01.17.01.10.122.0031.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.122.0031.2002.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.44905200.013100000.599 - FICHA

1153/20159663/0-24/06/2015 2297 - SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARE PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 292,00, - MESA ESCRIVANINHA,MED.(1,20X0,60)M,COR CINZA,C/01 GAVETEIRO - MESA ESCRIVANINHA;

EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO MEDINDO (1,20 X 0,60)M; ESPESSURA MINIMA DE 18MM; NA ALTURA TOTAL DE 740 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO RETANGULAR; E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; PINTADA EM EPOXI PO NA COR PRETA; CONTENDO UM GAVETEIRO; PARA 02 GAVETAS; COM FECHADURA; E PAINEL FRONTAL DE ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - - PARA O AMB. DE ESPECIALIDADE E CENTRAL DE AMBULANCIA. - C: 871 - ATA.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0032.1023.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042.604 - FICHA

1213/201510261/0-24/06/2015 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 230,00, - MESA PARA COZINHA,REV.FORMICA NA COR MARFIM,MED.(1,10X0,70)M - MESA; PARA

COZINHA; EM MADEIRA; REVESTIDA EM FORMICA NA COR MARFIM; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPO MEDINDO (1,10 X 0,70)M; E ESPESSURA MINIMA DE 18MM; NA ALTURA TOTAL DE 80 CM; COM ESTRUTURA DE ACO; DE SECAO TUBULAR DE NO MINIMO 7/8" DE DIAMETRO; E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,6 MM; PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA; O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO; COM PRAZO DE GARANTIA - - Para unidade de saúde II - Cacap. - C 880 - Ata

01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.607 - FICHA

0/012091/0-24/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 562,97

(Página: 13 / 27)



, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 8537 - SAUDE ATENÇÃO BASICA PSFS

0/012094/0-24/06/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 181,31, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 8537 - SAUDE ATENÇÃO BASICA PSFS

0/012092/0-24/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.932,00, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 8537 - SAUDE ATENÇÃO BASICA PSFS

0/012093/0-24/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 845,77, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 8537 - SAUDE ATENÇÃO BASICA PSFS

01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

1156/20159666/0-24/06/2015 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 1.031,70, - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA

VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES, -PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,75G/M2,A4,BRANCA,CORTE ROTATIVO, FSC/ CERFLOR. -GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; ALVURA MINIMA DE 90%,CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO,EMBALAGEM REVESTIDO EM BOPP,COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CEFLOR, CONTENDO 500 FOLHAS,NA COR BRANCA, - LIVRO ATA DE PAPELARIA,(220X320MM)VERT.CAPA 1250G/M2,100FLS,PES.56G/M2 -LIVRO ATA DE PAPELARIA; MEDINDO (220X320)MM VERTICAL; CAPA PESANDO 1250G/M2; REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2; NA COR PRETA; COM 100FLS(NUMERADAS); PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2, - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades;, -PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,MEDIA(C),CART.C/2 UNIDADES; - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 150 M-OHM EM 1 KHZ; NO TAMANHO MEDIA (C), NORMAS: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES;, - PILHA RECARREGAVEL NI-MH, 1,2V, 100MAH,AAA,CARTELA C/2 UNIDADES; - Pilha recarregavel de niquel metal ni-mh; voltagem 1,2 volts - dc; capacidade nominal 1000 mah; tamanho padrao padrao aaa; fornecimento em cartela com 02 unidades., - PILHA RECARREGAVEL, AA, NI-MH, 1,2V, 2500MAH, CARTELA 02 UN; - Pilha recarregavel de niquel metal hidreto (ni-mh), recarregavel; voltagem 1,2 vdc; capacidade nominal 2500 mah; tamanho padrao aa; fornecimento em cartela com 02 unidades., -ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL 22,0 X 90,0 MM - ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA USO MANUAL; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO (22,0 X 90,0)MM; CONTENDO POR FOLHA 12 ETIQUETAS; NA COR BRANCA; GLASSINE; FRONTAL ACETINADO; PESANDO, 59G/M2 A 61G/M2; CAIXA CONTENDO 12 FOLHAS. - - MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES. - C: 886 - ATA.

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.614 - FICHA

1220/201510268/0-24/06/2015 20168 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 4.148,91

(Página: 14 / 27)



, - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; SUPORTE PARA RADIOGRAFIA COMPORTANDO 05RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; SUPORTE PARA RADIOGRAFIA COMPORTANDO 05 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS; EM PAPEL CARTãO; EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES, - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; COMPORTANDO 2 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; COMPORTANDO 2 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS;EM PAPEL CARTãO; EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES APROX,. CONSTANDO EXTERNA, - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO; DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO. -POSICIONADOR DE FILME RADIOGRáFICO; DE PLáSTICO DE ALTO IMPACTO; POSICIONADOR DE FILME PARA REGIãO POSTERIOR DIREITA/ESQUERDA E ANTERIOR; CAIXA PARA ESTERILIZAçãO EM ACRíLICO, AUTOCLAVáVEL; UTILIZADO PARA TOMADA RADIOGRáFICA PELA TéCNICA DE PARALELISMO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO, - HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO A 0,5%(DAKIN),EMBALAGEM 1000 ML -HIPOCLORITO DE SODIO; SOLUCAO; A 0,5 %; LIQUIDO DE DAKIN; EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA, -EUGENOL 20 ML, - BROCA DIAMANTADA N 3195FF (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 3195FF (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 3168FF (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 3168F (ALTA ROTACAO). -BROCA DIAMANTADA Nº 3168F (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1092 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1092 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1091 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1091 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1090 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1090 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1034 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1034 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1016 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1016 (ALTA ROTACAO)., -BROCA DIAMANTADA N 1013 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1013 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1012 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1012 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA 3195F ALTA ROTAÇÃO - BROCA DIAMANTADA 3195F; ALTA ROTAÇÃO; PONTAS DIAMANTADAS; EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS; APLICAÇÃO: SÃO INDICADAS PARA O PREPARO DE CHANFROS, BISÉIS, REGULARIZAÇÃO DE MARGENS CAVO-SUPERFICIAIS, PAREDES E OPERAÇÕES DE DESCORTINIZAÇÃO DE ESMALTES EM RESTAURAÇÕESDENTÁRIAS., - BROCA DIAMANTADA 1015 ALTA ROTAÇÃO - BROCA DIAMANTADA; DE GRANULAÇÃO FINA; PARA ALTA ROTAÇÃO N° 1015, USO ODO NTOLÓGICO, - ANESTESICO; LOCAL; INJETAVEL; LIDOCAINA 2%; C/ADRENALINA 1:100.000. - ANESTESICO LOCAL INJETAVEL, LIDOCAINA 2% C/ADRENALINA 1:100.000 - DESCRIçãO- ANESTESICO LOCAL INJETAVEL; LIDOCAINA 2% C/ADRENALINA 1:100.000 (CLORID.DE LIDOCAINA 20MG,ADRENALINA BASE 10UG); TUBETES DE 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES DISTRIBUIDOS EM 05 BLISTERS C OM 10 UNIDADES CADA; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE, BULA INTERNA; RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO DO FABRICANTE; VALIDADE MINIMA DE 01 ANO DA DATA DE ENTREGA, - ALCOOL ETILICO A 70% FRASCO 500ML ANTISSEPTICO, DESINFETANTE - ALCOOL ETILICO A 70%; 70%; FRASCO COM 500 ML; SOLUCAO; ANTISSEPTICO, DESINFETANTE - - Para uso em unidades de Odonto PAB. - C 929 - Ata - Pelo periodo de 3 meses.

1305/201510571/0-24/06/2015 21461 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 283,10, - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM AMALGAMA - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM

AMALGAMA - PACOTE COM 12 UNIDADES CADA DE 6 MM., - SUGADOR CIRURGICO (MATERIAL ODONTOLOGICO) - AUXILIA NA SUCCAO DE SANGUE E FLUIDOS NO MOMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS, PERIODONTIA, IMPLANTES E PEQUENAS CIRURGAS MEDICAS. OFERECE MAIOR SEGURANCA NOS PROCEDIMENTOS, DIMINUINDO AS CHANCES DE CONTAMINACAO TANTO DO PROFISSIONAL, QUANTO DE SEUS PACIENTES, PRODUTO ESTERILIZADO, FABRICADO EM RESINA ABS, PRODUTO DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES., -CURATIVO ALVEOLAR (MATERIAL ODONTOLOGICO) - PARA TRATAMENTO DE ALVEOLOTE-IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, FRASCO 20GR, - CUNHA INTERDENTAL -CONFECCIONADA EM MADEIRA; LIVRE DE FARPAS, CODIFICADAS POR COR DE ACORDO COM A MEDIDA, EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE QUANTIDADE, PROCEDENCIA DE FABRICACAO - - PARA AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA. - C: 944 - ATA.

1203/20159812/0-24/06/2015 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 2.600,00

(Página: 15 / 27)



, - FITA CIRURGICA ANTIALERGENICA MICROPOROSA 50MMX10M - FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, MEDINDO 50MM DE LARGURA POR 10 (DEZ)M DE COMPRIMENTO, COM DORSO DE NAO TECIDO, HA BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA NA FACE INTERNA HA BASE DE POLIACRILACTO, HIPOALERGENICA, FINA EXPESSURA E EXCELENTE FIXACAO DE COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM CAPA PROTETORA - -PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL. - C: 919 - ATA.

01.17.01.10.301.0032.2061.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.17.01.10.301.0032.2061.33904700.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33904700.013100000.621 - FICHA

0/012233/0-24/06/2015 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 551,31, - PAGAMENTO - - Referente a recolhimento de 20% de INSS de Autonomos da Sec. da Saúde

(Funssau). Comp. 06/2015. Pagamento de INSS 15/07/2015. -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA

935/20158396/0-24/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 5.589,00, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Para uso dos veiculos da Secretaria da Saúde. - C 149. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

659/20156709/0-24/06/2015 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 160,00, - FITA PARA AUTOCLAVE, VAPOR, PARA IDENTIFICACAO E DIFERENCIACAO DE PACOTES A

SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE (VAPOR) - COMPOSTA DE DORSO DE PAPEL CREPADO ESPECIALMENTE TRATADO E COBERTO COM ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, CREME CLARO COM LISTRAS INTERMINENTES, DIAGONAIS BRANCAS IMPREGNADAS DE SUBSTANCIA QUIMICA (INDICADOR DE PROCESSO) QUE APOS O CICLO MUDAM PARA O ESPECTRO DE COR ANTES DO CINZA E O GRAFITE, MEDIDA DISPONIVEL: 19MMX30M; EMBALADO CONFORME PRAXE DE FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE RGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 6 - Sonda de aspiração traqueal siliconizada confeccionada em material atoxico , maleável transparente , calibre n º 6 com orificios adequados p aspiração de secreções viscosas e fluidos , conector universal , atraumática , estéril , descartável , embalagem individual com abertura asséptica., - LENÇOL DESCARTÁVEL NA COR BRANCO, NAO TECIDO (2,00 X 0,90CM), C/ LATEX -LENCOL DESCÁRTAVEL NA COR BRANCA; EM NãO TECIDO; MEDINDO 200CM DE COMPRIMENTO X 90CM DE LARGURA, COM LATEX; EMBALADO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - -Consumo e reposição de estoque do Almoxarifado Central. - C 733 - ata

760/20157069/0-24/06/2015 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 70,18

(Página: 16 / 27)



, - SONDA URETRAL; N° 4; DESCARTAVEL - sonda uretra l n º 04 , descartavel, destinada a sondagens de alivio confeccionadas em plastico atóxico , transparente , siliconizada , flexivel , atraumatica , embalada individualmente em papel grau cirurgico com abertura asseptica, - SONDA URETRAL,PVC,14,C/35CM,C/CONECTOR,ESTERIL,EMB.P.G.C - SONDA DESCARTAVEL; EM POLIVINIL ATOXICA FLEXIVEL TRANSPARENTE; PARA SONDAGEM URETRAL; NUMERO 14,COM NO MINIMO 35CM,COM CONECTOR UNIVERSAL; NAO LUBRIFICADA,ESTERIL,EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, -SONDA URETRAL N 16 - SONDA URETRAL N 16; ESTERIL; DESTINADA A SONDAGENS DE ALIVIO; CONFECCIONADA EM MATERIAL PLSTICO; ATOXICO; TRANSPARENTE; SILICONIZADA; FLEXIVEL; ATRAUMATICA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA ASSEPTICA., - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - CLORETO DE SODIO A 0,9%, INJETAVEL E SEM CONSERVANTES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE 100ML., - AGULHA 25 X 6 MM; DESCARTAVEL; CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA HIPODERMICA 25 X 6 MM; DESCARTAVEL; ESTERIL; SILICONIZADA; HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO; QUE PENETRE COM DESLIZAMENTO PERFEITO NO TECIDO CUTANEO; CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL; CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; PROTETOR PLASTICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM ABERTURA ASSEPTICA; CAIXA COM 100 UNIDADES. - - Para uso de unidades MAC - C 766 - Ata

1242/201510279/0-24/06/2015 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 1.005,00, - GEL CONDUTOR PARA ULTRA-SOM - COMPOSICAO POLIMERO CARBOXIVINILICO,

PROPILENOGLICOL, TRIETANOLAMINA,CONSERVANTE E AGUA PURIFICADA. CARACTERISTICA PH NEUTRO, OQUE TORNA O GEL INOFENSIVO A PELE DO PACIENTE, OTIMA CONSISTENCIA, FACILITANDO O EXAME E EVITANDO DESPERDICIO, FABRICADO COM MATERIAS PRIMAS DE GRAU FARMACEUTICO, NAO DANIFICA OS TRANSDUTORES, INODORO, HIDROSSOLUVEL E POR SER A BASE DE AGUA, FACILITA A ABSORCAO POR GUARDANADOS DE PAPEL, ALGODAO OU QUALQUER OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOCAO APOS EXAME. VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS, FRASCO COM 1 KG, REGISTRO NA ANVISA. - - Para uso de unidades MAC. - C 935 - Ata

Ped Ad 58/201512225/0-24/06/2015 17120 - ROGÉRIO GIORA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de

pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.643 - FICHA

1214/201510278/0-24/06/2015 20168 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 4.371,61, - FIO DE SUTURA MONONYLON 5-0; AGULHA 19 MM;FIO 45CM - FIO NAO ABSORVDIVEL;

SINTETICO; MONOFILAMENTAR; DE COR PRETA; COMPOSTO DE POLIAMIDA PURA; ESTERIL; RPONTO USO; DIAMETRO DE 5-0; COMPRIMENTO DO FIO 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM; 3/8 TRIANGULAR; CADA ENVELOPE CONTENDO 1 (UM) FIO; VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS., -CONJUNTO DE CONES NUMEROS; 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA); CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE - CONJUNTO DE CONES NúMEROS 15 (QUINZE), 20 (VINTE), 25 (VINTE E CINCO), 30 (TRINTA), 35 (TRINTA E CINCO) E 40 (QUARENTA), CONFECCIONADOS EM PAPEL ABSORVENTE, ISENTOS DE CONTAMINAçãO, COM APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) MILíMETROS DE COMPRIMENTO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONES SENDO 20 (VINTE) UNIDADES DE CADA MEDIDA, CONFORME CONSTAR DO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDêNCIA, NúMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZAçãO E NúMERO DE REGISTRO NO MINISTéRIO DA SAúDE., - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; SUPORTE PARA RADIOGRAFIA COMPORTANDO 05RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; SUPORTE PARA RADIOGRAFIA COMPORTANDO 05 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS; EM PAPEL CARTãO; EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES, - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; COMPORTANDO 2 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS - SUPORTE PARA RADIOGRAFIA; COMPORTANDO 2 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS;EM PAPEL CARTãO; EMBALADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES APROX,. CONSTANDO EXTERNA, - POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO; DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO. -POSICIONADOR DE FILME RADIOGRáFICO; DE PLáSTICO DE ALTO IMPACTO; POSICIONADOR DE FILME PARA REGIãO POSTERIOR DIREITA/ESQUERDA E ANTERIOR; CAIXA PARA ESTERILIZAçãO EM ACRíLICO, AUTOCLAVáVEL; UTILIZADO PARA TOMADA RADIOGRáFICA PELA TéCNICA DE PARALELISMO; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDêNCIA DE FABRICAçãO, - HIPOCLORITO DE SODIO,SOLUCAO A 0,5%(DAKIN),EMBALAGEM 1000 ML -HIPOCLORITO DE SODIO; SOLUCAO; A 0,5 %; LIQUIDO DE DAKIN; EMBALADO EM RECIPIENTE

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ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE ENTREGA, -EUGENOL 20 ML, - BROCA DIAMANTADA N 3195FF (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 3195FF (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 3168FF (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 3168F (ALTA ROTACAO). -BROCA DIAMANTADA Nº 3168F (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1092 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1092 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1091 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1091 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1090 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1090 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1034 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1034 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1016 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1016 (ALTA ROTACAO)., -BROCA DIAMANTADA N 1013 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1013 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA N 1012 (ALTA ROTACAO). - BROCA DIAMANTADA Nº 1012 (ALTA ROTACAO)., - BROCA DIAMANTADA 3195F ALTA ROTAÇÃO - BROCA DIAMANTADA 3195F; ALTA ROTAÇÃO; PONTAS DIAMANTADAS; EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; COM GRÃOS DE DIAMANTE NATURAL DE DIMENSÕES CONTROLADAS; APLICAÇÃO: SÃO INDICADAS PARA O PREPARO DE CHANFROS, BISÉIS, REGULARIZAÇÃO DE MARGENS CAVO-SUPERFICIAIS, PAREDES E OPERAÇÕES DE DESCORTINIZAÇÃO DE ESMALTES EM RESTAURAÇÕESDENTÁRIAS., - BROCA DIAMANTADA 1015 ALTA ROTAÇÃO - BROCA DIAMANTADA; DE GRANULAÇÃO FINA; PARA ALTA ROTAÇÃO N° 1015, USO ODO NTOLÓGICO, - ANESTESICO; LOCAL; INJETAVEL; LIDOCAINA 2%; C/ADRENALINA 1:100.000. - ANESTESICO LOCAL INJETAVEL, LIDOCAINA 2% C/ADRENALINA 1:100.000 - DESCRIçãO- ANESTESICO LOCAL INJETAVEL; LIDOCAINA 2% C/ADRENALINA 1:100.000 (CLORID.DE LIDOCAINA 20MG,ADRENALINA BASE 10UG); TUBETES DE 1,8ML; CAIXA COM 50 TUBETES DISTRIBUIDOS EM 05 BLISTERS C OM 10 UNIDADES CADA; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE, BULA INTERNA; RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO DO FABRICANTE; VALIDADE MINIMA DE 01 ANO DA DATA DE ENTREGA, - ALCOOL ETILICO A 70% FRASCO 500ML ANTISSEPTICO, DESINFETANTE - ALCOOL ETILICO A 70%; 70%; FRASCO COM 500 ML; SOLUCAO; ANTISSEPTICO, DESINFETANTE - - Para uso de unidades de Odonto MAC. - C 928 - Ata - Pelo periodo de 3 meses.

1312/201510559/0-24/06/2015 21461 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 385,94, - ENDO PTC; EM CREME. - ENDO PTC; EM CREME., - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM

AMALGAMA - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM AMALGAMA - PACOTE COM 12 UNIDADES CADA DE 6 MM., - SUGADOR CIRURGICO (MATERIAL ODONTOLOGICO) - AUXILIA NA SUCCAO DE SANGUE E FLUIDOS NO MOMENTO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS, PERIODONTIA, IMPLANTES E PEQUENAS CIRURGAS MEDICAS. OFERECE MAIOR SEGURANCA NOSPROCEDIMENTOS, DIMINUINDO AS CHANCES DE CONTAMINACAO TANTO DO PROFISSIONAL, QUANTO DE SEUS PACIENTES, PRODUTO ESTERILIZADO, FABRICADO EM RESINA ABS, PRODUTO DESCARTAVEL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES., - CURATIVO ALVEOLAR (MATERIAL ODONTOLOGICO) - PARA TRATAMENTO DE ALVEOLOTE- IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, FRASCO 20GR, - CUNHA INTERDENTAL - CONFECCIONADA EM MADEIRA; LIVRE DE FARPAS, CODIFICADAS POR COR DE ACORDO COM A MEDIDA, EMBALAGEM COM NO MINIMO DE 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE QUANTIDADE, PROCEDENCIA DE FABRICACAO - - PARA AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - C: 947 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000045.643 - FICHA

330/20152475/0-24/06/2015 15115 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 150,00, QUADRO NAO MAGNETICO; EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REVESTIDO DE LAMINADO

MELAMINICO; EM MOLDURA EM ALUMINIO; MEDINDO (1,50 X 1,20) M; NA COR BRANCA; COM APARADOR - - Mobiliario a serem adquiridos para novo predio do cerest. - C51. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

0/0529/0-24/06/2015 17890 - JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HO PREGÃO PRESENCIAL 16/2010 5.758,31

(Página: 18 / 27)



, PAGAMENTO - - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos e processadoras de filmes de mamografia do Hospital Dia e Mini Hospital, da Secretaria Municipal de Saúde. -

152/20152541/0-24/06/2015 212 - OXILUZ COMERCIAL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.680,00, SERVICOS A SEREM REALIZADOS: VERIFICACAO DA REDE DE OXIGENIO; VERIFICACAO DOS

POSTOS DE CONSUMO DE OXIGENIO; VERIFICACAO DA CENTRAL DE CILINDROS DE OXIGENIO; RETIRADA DE VAZAMENTOS ENCONTRADOS DE IMEDIATO NOS ITENS ACIMA; FORNECIMENTO DE LAUDO DO SERVICO A SER REALIZADO OU A REALIZAR. - - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE OXIGENIO. - HOSPITAL DIA. - C: 464 - A presente despesa não está vinculada a

Ped Ad 58/201512224/0-24/06/2015 17120 - ROGÉRIO GIORA PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas miúdas de pronto pagamento. -

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.013100000.658 - FICHA

1152/20159662/0-24/06/2015 2297 - SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARE PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 292,00, - MESA ESCRIVANINHA,MED.(1,20X0,60)M,COR CINZA,C/01 GAVETEIRO - MESA ESCRIVANINHA;

EM MADEIRA AGLOMERADA; REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR CINZA,COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; COM TAMPO MEDINDO (1,20 X 0,60)M; ESPESSURA MINIMA DE 18MM; NA ALTURA TOTAL DE 740 MM; COM ESTRUTURA EM ACO; DE SECAO RETANGULAR; E CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 MM; PINTADA EM EPOXI PO NA COR PRETA; CONTENDO UM GAVETEIRO; PARA 02 GAVETAS; COM FECHADURA; E PAINEL FRONTAL DE ESPESSURA MINIMA DE 18 MM; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES - - PARA O AMB. DE ESPECIALIDADE E CENTRAL DE AMBULANCIA. - C: 871 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000044.659 - FICHA

1018/20159120/0-24/06/2015 20200 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 121/2014 3.477,80, - SERINGA TRIPLICE - PONTEIRA (BICO) GIRATÓRIO; REMOVíVEL E AUTOCLAVÁVEL;LEVE E

ANATOMICA; CABEÇA ARREDONDADA; OFERECENDO ÁGUA, AR E SPRAY; COMPOSTA POR CABO, CABEÇA E PONTEIRA ROTACIONADA EM 360º; GARANTIA MÍNIMA DE 01ANO;ESTERELIZÁVEL; ACOMPANHA DUAS PONTEIRAS; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA;COMPATÍVEL COM AS MARCAS GNATUS E KAVO., - MICRO MOTOR COM REFRIGERACAO - ODONTOLOGICO - CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPCIA E DESINFECCAO, CONXAO UNIVERSAL 2 FUROS, ROTACAO: 3000 A 20000 RPM, COM REVERSAO, AUTOCLAVAVEL ATE 135°, MEDIDAS APROXIMADAS: 20,00CM COMPX7,00CMLARGX3,00CMALT., REFRIGERACO SPRAY EXTERNO, REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES., -CONTRA ANGULO COM REFRIGERACAO - ODONTOLOGICO - CONTRA ANGULO COM REFRIGERACAO, TRANSMISSAO 1:1, GIRO LIVRE DE 360° S OBRE O MICRO MOTOR, PARA UTILIZACAO DE BROCAS DE ALTA ROTACAO, SACA BROCAS, AUTOCLAVAVEL ATE 135°C, COM REFRIGERACAO EXTERNA, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR ANGULO DE (APROX) 20° ENTR O LONGO EIXO E O P ESCOCO DA CABECA PARA UTILIZACAO, PARA UTILIZACAO DE BROCAS DE ALTA ROTACAO COM SACA BROCAS, TAMANHO COMPATIVEL COM O ACESSO E CAVIDADE BUCAL, MESMO EM ODONTOPEDIATRIA, BAIXO RUIDO, VELOCIDADE 3000 A 20000RPM COM REVERSAO, PRESSAO DE AR 60 A 80, REGISTRO NA ANVISA, - CANETA DE ALTA ROTACAO (USO ODONTOLOGICO) - ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL), SPRAY: TRIPLO, VELOCIDADE: MAX. 380.000 RPM ALTO TORQUE (FORCA) PRESSAO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR RUIDO: 64 DECIBEIS E.T 605-SEM PRESS BUTTON - BAIXO NIVEL DE RUIDO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE - FORMA ERGONOMICA: UMA EXTENSAO DA MAO DO CIRURGIAO DENTISTA, PERMITE FACIL ACESSO AOS DENTES POSTERIORES, GARANTINDO MAIOR CONFORTO E MENOS FADIGA. AUTOCLAVAVEL ATE 135° C: BIOSSEGURANCA PARA O DENTISTA E PACIENTE - SPRAY UNICO (MAGNO) DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA OU TRIPLO (EXTRATORQUE): COM DISTRIBUICAO SIMETRICA, EVITA OSUPERAQUECIMENTO NA REGIAO DO CORTE NA BOCA - RECARTILHA SOFT: MAIOR

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ERGONOMIA E FACILIDADE DE ASSEPCIA - TOQUE DE 13NCM: O MAIOR DO MERCADO, GARANTE MAIOR EFICIENCIA NO CAMPO DE TRABALHO ( TURBINAS 603 B, 604, 605,E 605 C). ROTORES BALANCEADOS DENTRO DE LIMITES ALTAMENTE RIGIDOS - ISENTO DE VIBRACAO -BAIXO NIVEL DE RUIDO, REDUZINDO O STRESS DO DENTISTA -12% MENOS RUIDOSA, - CAMARA ESCURA P/ODONTO;REVELAR FILMES RADIOGRAFICOS - Camara escura para odontologia; confeccionada em poliestireno de alto impacto,s/bordas retentivas,visor acrilico c/transparencia e filtro de luz; para revelação de filme radiográfico odontológico periapical e oclusal; com aproximadamente 34 x 29X22 cm(LXPXA); 4 cubas com tampa para revelador,fixador e agua,luvas removiv. p/lavagem assegurando biosseguranca; embalada individualmente permitindo sua integridade fisica.garantia de 18 meses; constando externamente marca comercial e procedencia de fabricação., - BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO - FILTRO COLETOR DE DETRITOS, PRATICO EFICIENTE E DE FACIL LIMPEZA, COM ABERTURA SUPERIOR, PRE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, FILTRO DE ENTRADA DE AGUA, PROTETOR TERMICO INTERMITENTE - PROTEGE O MOTOR E CIRUITO ELETRONICO DE QUEDAS DE TENSAO NA REDE EXTERNA, MOTOR COM EIXO CENTRAL E MACO INOX, TURBINA COMPLETA E LIGA DE BRONZE, GABINETE EM ACO E PINTURA POLIURETANO, COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, VACUO/POTENCIA SUCCAO (APROX) 450MMHG/17,62INHG, POTENCIA DO MOTOR (APROX)0,5CV, VOLTAGEM -(VAC)BIVOLT - 127/220V, FREQUENCIA 220V (50OU60HZ) 127V (60HZ), CONSUMO DE AGUA 0,20 LITROS/MIN (APROX), DIMENSAO APROXIMADA LXAXC (CM) 33,0X36,0X29,0, PESO APROXIMADO 22,0KG, VAZAO DE AR (APROX) 170 LITROS/MIN, TEMPORIZADOR DE VARREDURA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, REGISTRO ANVISA., - APARELHO ULTRA SOM PIESOETICO E JATO DE BICARBONATO - ODONTOLOGICO - ULTRA SOM PIESOETICO, CAMPO DE FREQUENCIA DE 24 - 32KHZ, JATO DE BICARBONATOCANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA SOM COM CAPA REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, AJUSTE SENSIVEL E PRECISO DA POTENCIA DO ULTRA-SOM E DO FLUXO DE REFRIGERACAO, PERMITE TRABALHOS SEM REFRIGERACAO, SELETOR AUTOMATICO,PEDAL DE ACIONAMENTO ELETRICO, BASE METALICA EM LIGA DE DURO-ALUMINIO, CANETA DO JATO DE BICARBONATO REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL, FILTRO DE AR COM DRENAGEMAUTOMATICA, REGULAGEM PRECISA DO FLUXO DE AGUA, BIVOLT, LARG.COMP. APROX.: 21,8X22,0, ALT. SEM CANETA / ALT. COM CANETA APROX.: 11,7/12,9, REGISTRO NA ANVISA - -PARA AS UNIDADE ODONTO MAC/CEO. - C: 695 - ATA.

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA

429/20154115/0-24/06/2015 20466 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, - RNM MAGNÉTICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO - RNM magnética de cranio com

contraste e sedação - - Atender ao processo administrativo 650/14 de Eliane Alves Molina. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

1121/20159451/0-24/06/2015 19203 - MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.145,00, - EXAME DE LINFOCINTILORAFIA PRE E INTRA OPERATORIA LINFONODO SENTINELA - Exame de

linfocintilografia linfonodo sentinela realizado antes e durante a cirurgia. - - Atender ao processo administrativo 20852/14 de Esther de Jesus Joaquim. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

0/010254/0-24/06/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 823.702,74, - PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na

rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

0/012269/0-24/06/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 45.755,37, - PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na

rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.663 - FICHA

0/07219/0-24/06/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 190.000,00

(Página: 20 / 27)



, - PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.671 - FICHA

1332/201511599/0-24/06/2015 9456 - M. A. MAZZI EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 377,00, - SUBGALATO DE BISMUTO; FRASCO COM 20 GR - SUBGALATO DE BISMUTO; FRASCO COM 20

GR, - ACIDO TRICLOROACETICO 50%; FRASCO 30ML - ACIDO TRICLOROACETICO 50%; FRASCO 30ML, - ACIDO TRICLOROACETICO 80% - Acido tricloroacético 80% ; frasco de 20ml., - ACIDO TRICLOROACÉTICO 45%; FRASCO DE 20ML. - Acido tricloroacético 45%; frasco de 20ml., - ACIDO TRICLOROACETICO 70% - Acido tricloroacético 70% ; frasco de 20ml. - - Para uso no Hospital Dia. - C 958 e 959 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.673 - FICHA

1054/20159201/0-24/06/2015 16681 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 32,37, - TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G 0,5 % COLIRIO - TIMOLOL, MALEATO DE 5 MG/G; 0,5 %

COLIRIO; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 5 ML, - ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA -ITRACONAZOL 100 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA, - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO, - AZITROMICINA 500MG; COMPRIMIDO REVESTIDO -AZITROMICINA 500MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - - PARA ATENDER PORTARIA 4217. - C: 842 -ATA.

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.305.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000.697 - FICHA

0/012088/0-24/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 43,25, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9110 - SAUDE VIG EPIDEMIOLOGICA DENGUE

0/012090/0-24/06/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33,56

(Página: 21 / 27)



, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9110 - SAUDE VIG EPIDEMIOLOGICA DENGUE

0/012089/0-24/06/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 196,95, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - COD. 9110 - SAUDE VIG EPIDEMIOLOGICA DENGUE

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903000.011100000.719 - FICHA

396/201512173/0-24/06/2015 18456 - AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LT PREGÃO PRESENCIAL 44/2015 2.725,00, - RAÇÃO CÃES FILHOTES GRANDES PORTE - NíVEIS DE GARANTIA UNIDADE (MAX)...............9% -

PROTEíNA BRUTA (MIN).......32% - EXTRATO ETéREO (MIN).......12% - MATéRIA FIBROSA (MAX).....3% - MATéRIA MINERAL (MAX).....7,7% - CáLCIO (MAX).....................1,25% - FóSFORO (MIN)....................0,6% - ENERGIA METABOLIZAVEL (MIN)3.570 KCAL/KG - COMPOSIçãO BáSICA: FARINHA DE CARNE DE FRANGO, ARROZ QUEBRADO, MILHO INTEGRAL - MOíDO, GLúTEN DE MILHO, GéRMEN DE MILHO, PROTEíNA ISOLADA DE - SUíDO,DE PROTEíNA ISOLADA DE SOJA, GORDURA ANIMAL ESTABELECIDA, - GORDURA DE FRANGO, óLEO DE PEIXE REFINADO, óLEO VEGETAL, OVO DESIDRATADO, POLPA DE BETERRABA, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, -TAURINA DL METIONINA, COLINA, FRUTO OLIGOSSACARíDEOS, PAREDE CELULAR DE CERVEJARIA, ZEOLITA, HIDROLISADO DE FíGADO DE FRANGO - SULFATO DE CONDROITINA, HIDROCLORETO DE GLICOSAMINA, PREMIX - MICRO MINERAL TRANSQUELATADO, PREMIX VITAMíNICO MINERAL. - ENRIQUECIMENTOS POR KG DE PRODUTO: - VITAMINAS: VITAMINAS A 19.000 UL, V, - RAÇÃO CÃES ADULTOS GRANDE PORTE - NIVEIS DE GARANTIA - UMIDADE (MAX)....................10% - PROTEíNA BRUTA (MIN)............26% - EXTRATO ESTéREO (MIN)..........16% -MATéRIA FIBROSA (MáX).........2,5% - MATéRIA MINERAL (MáX).........5,8% - CáLCIO (MáX)........................1% - FóSFORO (MIN)........................0,7 - ENERGIA METABOLIZAVEL (MIN) 4.100KCAL/KG - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE CARNE DE FRANGO, MILHO INTEGRAL MOíDO, ARROZ QUEBRADO, GéRMEM DE MILHO, PROTEíNA ISOLADA DE SUíNO, GORDURA DE ANIMAL ESTABILIZADA, GORDURA DE FRANGO, POLPA DE BETERRABA, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, óLEO VEGETAL DE BORRAGEM, óLEO DE PEIXE REFINADO, OVO EM Pó, TAURINA, ZEOLITA, HIDROLIZADO DE FíGADO DE FRANGO, SULFATO DE CONDROITINA, HIDROCLORETO DE GLICOSIMINA PREMIX VITAMíNICIO MINERAL, PREMIX MICROMINERAL TRANSQUELATADO. -ENRIQUECIMENTOS POR KG DE PRODUTO: - VITAMINAS: VITAMINA A 18.000UI/KG, VITAMINAD3 1.200 UI/KG, VITAMINA E 500MG/KG, - VITAMINA C 200 MG/KG, - MINERAIS: COBRE 25 MG, F

351/201510234/0-24/06/2015 10672 - ARRUDA COMERCIO DE PRODS ALIMENTI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 477,00, - BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO MAIZENA,C/200GS - BISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE

MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA,E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 200 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DECRETO 12486,DE 20/12/78) - - Aquisição de bolachas para consumo da Guarda Civil em periodo de Cursos. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

386/201511602/0-24/06/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 677,85

(Página: 22 / 27)



, - PERFURADOR DE PAPEL 12 FOLHAS; 10,5X12X7CM - PERFURADOR DE PAPEL 12 FOLHAS TODO EM ACO, PINTADO, PERFURA A 80 MM, RESISTENTE, BASE PLASTICA PROTETORA COM PRATICO SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETE CAPACIDADE: DE ATE 2,5 MM DE PERFURACAO, TAMANHO 10,5X12X7CM., - TESOURA INOX,20CM,CABO PP,PRETA,DESTRO,DOIS DEDOS,PONTA PONTIAGUDA. - Tesoura; em aco inox; medindo 20 cm; cabo de polipropileno atoxico; na cor preta; destro,dois dedos; com parafuso; lamina em aco inox; com ponta pontiaguda; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., - GRAMPEADOR DE MESA,METALICA BASE PLASTICA,BASE(13X3X5)CM,GRAMPO 26/6 - GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA; BASE PLASTICA; MEDINDO (13X3X5)CM; NA COR PRETA; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS PAPEL 75G/M2; EMBALADO EM CAIXA, - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA,PL.,DUPLA,,FUME - Caixa de correspondencia dupla organizador de escritório em polipropileno com 02 andares, abertura frontal, fixa na cor fume., - CORRETIVO EM FITA; MINIMO 4MMX10M, PARA CORRECAO DE TEXTOS - CORRETIVO EM FITA, MEDINDO MÍNIMO 4,0MM X 10M; COM TAMPA DE PROTEÇÃO E ENGRENAGEM PARA AJUSTE DA TENSÃO DA FITA, COM FORMATO ERGONÔMICO, PARA USO EM CORREÇÃO DE TEXTOS, - EXTRATOR DE GRAMPOS,ACO INOXIDAVEL,TIPO ESPATULA - EXTRATOR DE GRAMPOS,EM ACO INOXIDAVEL; EM DIMENSÕES MINIMAS DE 15X1,8X1,8 CM; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO:TIPO ESPATULA, - REGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO; 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30CM - RÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; EM 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO; COM NOME DO FABRICANTE GRAVADO NA RÉGUA EM ALTO RELEVO; ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, TRANSPARENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(19MMX50M),BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA, - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, NAO TOXICO, NA COR AMARELA. - CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; NAO TOXICO; BOA RESISTENCIA A LUZ; TINTA COMPOSICAO ESPECIAL FLUORESCENTE; PONTA EM POLIESTER CHANFRADA; NAO RECARREGAVEL; NA COR AMARELA, CERTIFICADO PELO INMETRO., - BORRACHA DE PAPELARIA; LATEX NATURAL; ESCOLAR; NUMERO 40; MEDINDO MINIMO 31X31X7MM, RETANGULAR - BORRACHA DE PAPELARIA; FEITA DE LÁTEX NATURAL; NÚMERO 40; MEDINDOMÍNIMO 31X21X7MM; PRODUTO NÃO TÓXICO DE PRIMEIRA QUALIDADE; USO ESCOLAR; NO FORMATO RETANGULAR; NA COR BRANCA; PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE LÁPIS E GRAFITE; DEVERÁ SER MACIA E SUAVE; NÃO ESFARELAR NEM MANCHAR AO APAGAR, - LAPIS PRETO Nº 2-B; APONTADO - LAPIS PRETO Nº 2-B; APONTADO, MEDINDO APROX. 175 MM DE COMPRIMENTO POR 7,2 MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTI-DESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM., - CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR AZUL, ESCRITA MEDIA 1,0 MM - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. A TINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO, - CANETA ESFEROGRAFICA, CARGA REMOVIVEL, NA COR PRETA, ESCRITA MEDIA 1,0 MM. - PONTA DE LATÃO OU METAL ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE CRISTAL, SEXTAVADO, COM MARCA E PROCEDÊNCIA IMPRESSAS NO CORPO DO MATERIAL. TAMPA COM FURO DE SERGURANÇA RESPIRO ANTI-ASFIXIANTE, HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. DEVERÁ APRESENTAR TRAÇO UNIFORME SEM FALHAS, NÃO PODENDO AINDA POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DA CANETA DURANTE A ESCRITA. ATINTA DA CANETA NÃO PODERÁ APRESENTAR RESSECAMENTO PELO PERÍODO FIXADO NO PRAZO DE VALIDADE. COM SELO DO INMETRO. - - Aquisição de material de escritorio para uso da Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.

223/20158450/0-24/06/2015 17153 - RICALLRADIO TELECOMUNICACOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 649,98

(Página: 23 / 27)



, - CONECTOR SERIE N MACHO - Conector serie n macho, impedância 50 e resistênciado condutor interno <1.5me, resistência do condutor externo <0.2me,resistência de isolação em condições normais >5000me, temperatura de operação -65ºc a +165ºc, isolante teflon ptfe contato macho em latão, contato fêmea em bronze fósforo, vedação em borracha neoprene; de acordo com as normas mil-c-390-12b, -CONECTOR MACHO 7/8;COMPOSICAO EM LATAO, NIQUEL, TEFLON E OURO - Conector macho para 7/8; composição em latão, níquel, teflon e ouro - - Aquisição de Conectores para uso do Centro de Operações e Inteligência. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

215/20155790/0-24/06/2015 21161 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.632,92, - UNIFORME DE PROTECAO; TECIDO AMERLAN; TAMANHO G - Uniforme de Proteção em Amerlan;

sendo Camisa de mangas longas, com dois bolsos frontais superiores, com abas e fechamento em velcro; Botões de pressão para fechamento frontal protegidos com aba e botões na extremidade das mangas;Calça com dois bolsos frontais, dois bolsos traseiros e dois laterais, com abas e fechamento em velcro; zíper reforça, - MASCARA FACIAL TIPO BANDANA - MASCARA FACIAL TIPO BANDANA;RESPIRADOR CONFECCIONADO EM 100%ALGODÃO, INCORPORA UM TELA DE CARVÃO ATIVADO DINÂMICA, SOBRE A ZONA DE RESPIRAÇÃO, E LAMINADA ENTRE DUAS CAMADAS DE ALGODÃO 100%.; APRESENTA FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA FUMAÇA, PÓS-IRRITANTES, OZÔNIO DE BAIXO NIVEL, GASES ÁCIDOS, ÓXIDO DE CHUMBO, FUMAÇA DE PETROLEO E DIESEL;COM ESTRUTURA AJUSTÁVEL SOBRE O NA, - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 42, CONFECCIONADO DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 42.GASPEA, CONFECCIONADA DE COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, COM ACABAMENTO TIPO BOX, NA COR PRETA, COM ESPESSURA DE 1,8 2,0 MM NA SUA PARTE INTERIOR DEVE POSSUIR COURAÇA A FORRO TEXTIL DEVE POSSUIR CHANFRO, NO LADO CARNAL, NAS REGIÕES DE UNIÃO COM O 1º COMPLEMENTO DA GASPEA E A TOLONEIRA, CHAN, - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 43, CONFECCIOCIONADA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO - BOTA CANO LONGO, TAMANHO 43;GASPEA, CONFECCIONADA DE COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, COM ACABAMENTO TIPO BOX, NA COR PRETA, COM ESPESSURA DE 1,8 2,0 MM NA SUA PARTE INTERIOR DEVE POSSUIR COURAÇA A FORRO TEXTIL DEVE POSSUIR CHANFRO, NO LADO CARNAL, NAS REGIÕES DE UNIÃO COM O 1º COMPLEMENTO DA GASPEA E A TOLONEIRA, C

288/20158493/0-24/06/2015 21571 - COMERCIO VAREJISTA DE A. VESTUARI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.230,00, - BRACAL DE COURO; COR PRETA - BRAÇAL EM COURO TIPO VAQUETA; ENCHIMENTO EM

RECOURO E FORRO EM TECIDO PLUMA; EMBLEMA BORDADO; LETRAS METALICAS EM LATÃO PARAFUSADAS NO BRAÇAL E FECHAMENTO EM VELCRO; COR PRETA - - Aquisição de braçal para uso da Guarda Civil com as letras GAP, GAM e GOC. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.724 - FICHA

322/20159359/0-24/06/2015 21581 - LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 3.175,20, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO

(COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - - Serviço de fornecimento de lanches para Guarda Civil e Agente de Suporte Operacional por um periodo de 8 meses. - A presente despesa está vinculada a Empresa LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA - ME.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.740 - FICHA

(Página: 24 / 27)



323/20159358/0-24/06/2015 21581 - LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 27/2015 784,16, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL - SERVICO DE NUTRICAO

E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50 GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - Serviço de fornecimento de lanches para consumo do Corpo de Bombeiros por um periodo de 7 meses. - A presente despesa está vinculada a Empresa LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA - ME.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.741 - FICHA

284/20156621/0-24/06/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 13.608,00, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Uso para abastecimento da frota municipal. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903900.011100000.746 - FICHA

442/201512146/0-24/06/2015 18690 - CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 560,00, - SERVICO DE SOLDA AUTOMOTIVO - Serviço de solda automotivo., - SERVICO EM RADIADOR

AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em radiador automotivo, - SERVICO EM RADIADOR COM LIMPEZA E VARETAR - Serviço de Mão de obra em radiador com limpeza e varetar. - - Uso na Retro 580 L e no caminhão VW5140 placa, DBS-7901. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Radiadores Paraná.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

385/20159618/0-24/06/2015 10214 - INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 78/2014 13.131,42

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, - TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 4 X 2,25MM BARRA DE 6 MTS - TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020; MEDIDAS DE 4 X 2,25MM; BARRA DE 6 MTS; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA., - TUBO QUADRADO, ACO 1010/1020, 20 X 20MM, ESP. 1.20 MM, NATURAL - Tubo quadrado; de aço carbono 1010/1020, nas dimensões de 20 x 20mm; com espessura de 1,20 mm; com comprimento de 6,00 m; em chapa natural; para ser utilizado em serralheria; conforme nbr 6591., - TUBO RETANGULAR METALON DE ACO 1020; NAS DIMENSOES (50X30MM) - TUBO RETANGULAR METALON DE ACO 1020; NAS DIMENSOES (50X30MM); COM ESPESSURA DE 1,5MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA., - TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 3 X 2,65MM - TUBO DE FERRO; ACO SAE 1010/1020 COM MEDIDAS DE 3 X 2,65MM; BARRA DE 6 MTS; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA, -TUBO DE ACO; AÇO CARBONO 1010/1020, DN 1/2", ESPESSURA 1,20 MM. - Tubo de aço carbono; aço 1010/1020; com costura; diam. nominal 1/2", com espessura 1,20mm; em chapa natural; com comprimento de 6 metro, conforme NBR 6591., - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1010/1020; COM DIMENSOES DE 1 1/4" X 1/8 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM DIMENSÕES DE 1 1/4" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA, - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO 6M. - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/8"; COMPRIMENTO DE 6 METROS; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA, - BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X1/8") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 " X 1/8 POL; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M, - BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 5/8" X 1/8", SERRALHERIA - Barra chata; de aço carbono astm a -36; com dimensões de 5/8" x 1/8"; para ser utilizado em serralheria; comprimento de 6 metros., - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, ACO 1010/1020, DIAMETRO DE 25,4MM, NATURAL - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM DIMENSOES DE 25,4MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - - Para Manutenção de praças, playgrouds deste municipio. - "A Presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios".

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.773 - FICHA

0/079/0-24/06/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.603,66, PAGAMENTO - - Pagamentos de contas mensais referente ao fornecimento de energia eletrica do

exercico financeiro de janeiro à dezembro de 2015. -

01.19.01.15.452.0042.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.19.01.15.452.0042.2002.33904600.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33904600.011100000.774 - FICHA

0/082/0-24/06/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 18.297,67

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, PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

----------------------1.936.067,71

----------------------1.936.067,71

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · sacos de lixo devem ser confeccionados...

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