presentación de powerpoint - contapyme...• valor factura sin iva. • valor iva. • valor otros...
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Facturación Electrónica-Validación Previa-
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Facturación electrónica – validación previa
Factura XML.
Incorpora CUFE – QR a Rep. Gráfica.
Datos factura ERP
Plantilla de Rep. Gráfica
Proveedor
Tecnológico
Cliente
(Adquiriente)
Factura XML /
Rep. Gráfica
Factura XML
Empresa
(Facturador electrónico)
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Diagrama facturación electrónica
Factura XML.
Incorpora CUFE – QR a Rep. Gráfica.
Datos factura ERP
Plantilla de Rep. Gráfica
Proveedor
Tecnológico
Cliente
(Adquiriente)
Factura XML /
Rep. Gráfica
Factura XML
Empresa
(Facturador electrónico)
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Analizando la factura electrónica
¿Qué es XML?
Es una especificación técnica que permite definir etiquetas
estandarizadas para describir, organizar y almacenar datos.
Una etiqueta es una marca hecha en el documento, que indica
que esa parte tiene una información puntual.
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Analizando la factura electrónica
Cumple con los parámetros de la DIAN
Contiene todos los datos de la factura
Firma electrónica (autenticidad)
Código Único Factura Electrónica - CUFE
XML
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Analizando la factura electrónica
Firma electrónica (autenticidad)
• Identificar al firmante de manera inequívoca.
• Asegurar la integridad del documento firmado.
Para firmar un documento se requiere un certificado digital.
Certificado digital: archivo informático que identifica:
o ECD (Entidad de Certificación Digital) que lo expide.
(Entidad autorizada por la ONAC).
o Suscriptor.
XML
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Analizando la factura electrónica
CUFE (Código Único de Factura Electrónica) es un texto encriptado,
que contiene los datos más relevantes de la factura electrónica.Num. 6 Art. 2 Decreto 2242 de 2015.
Mecanismo para validar la integridad y autenticidad de la factura
electrónica.
El CUFE permite identificar inequívocamente una factura
electrónica en el territorio nacional.
Código Único Factura Electrónica
- CUFE
Contiene información:• Número factura.
• Fecha factura.
• Valor factura sin IVA.
• Valor IVA.
• Valor otros impuestos.
• Nit facturador.
• Tipo adquiriente.
• Id del adquiriente.
• Clave técnica (Código que entrega la DIAN cuando se solicita el rango de numeración para factura electrónica).
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Analizando la factura electrónica
Representación gráfica
Datos completos
de la factura
Cumple con
requerimientos
DIAN
CUFE
QR
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Analizando la factura electrónica
QR
El QR es un código de barras bidimensional cuadrado que almacena
datos codificados.
Debe estar incluido en todas las páginas de la representación gráfica
de una factura electrónica.
Contiene información:• Número factura.
• Fecha factura.
• Nit facturador.
• Id del adquiriente.
• Valor factura.
• Valor IVA.
• Valor otros impuestos.
• CUFE.
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Requisitos de la factura electrónica Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.
Apellidos y nombre o razón social y NIT de quien presta el servicio o vende los bienes.
Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios.
Numeración consecutiva, incluyendo número de autorización, rango autorizado, vigencia autorizada DIAN.
Fecha y hora de generación.
Fecha y hora de expedición la cual corresponde a la validación.
Cantidad y descripción de los bienes o servicios prestados.
Valor total de la operación.
Forma de pago, indicando si es de contado o crédito (indicar el plazo).
Medio de pago (efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o transferencia u otro).
Indicar la calidad de retenedor del IVA.
Discriminar el IVA y la tarifa correspondiente.
Discriminar el impuesto al consumo y la tarifa correspondiente.
Incluir la firma digital o electrónica del facturador electrónico.
Incluir el CUFE.
Incluir el código QR, cuando se trate de la representación gráfica.
Res. 000030 Abril 2019, Art. 2.
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Analizando la factura electrónicaRepresentación gráficaXML
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Calendarios de inicio
como facturador
electrónico
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Calendario de implementación de factura electrónica de
venta
Resolución 000020 del 26 de marzo 2019
Para el inicio de facturación electrónica de venta con “Validación Previa”, se deben tener presente las siguientes
resoluciones de la DIAN:
Resolución 000030 del 29 de abril 2019
Resolución 000048 del 01 de agosto 2019
Resolución 000058 del 13 de septiembre 2019
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¿Dónde consulto mi código CIIU?
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Pasos para el registro
como facturador
electrónico con
validación previa ante
la DIAN
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3
4
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Etapas para implementar la facturación electrónica
Pruebas
internas
Pruebas ante la DIAN para
cumplir el requerimiento de
aprobación como facturador
electrónico.
Envío de documentos
electrónicos a la DIAN con
datos reales o del día a día
empresarial.
Pruebas
Habilitación
Producción
Configuración de datos en el
sistema de información
empresarial, para análisis del
nuevo modelo de facturación
electrónica.
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Pruebas “Habilitación”
Procedimiento establecido por la DIAN, a través del cual los sujetos seleccionados para facturar electrónicamente o que
optaron voluntariamente por ello, realizan las pruebas tecnológicas tendientes a demostrar que el software que han dispuesto
para facturar electrónicamente, cumple con las condiciones técnicas de expedición (generación -entrega) de la factura
electrónica.
Durante las pruebas de habilitación el interesado enviará facturas, notas débito y crédito electrónicas al servicio web
desarrollado por la DIAN, con información ficticia, con el fin de comprobar que se ajustan a las condiciones técnicas fijadas
por la DIAN.
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Ingresar en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/ y dar clic en la opción Habilitación.
Registro en el portal de la DIAN - Habilitación
https://www.dian.gov.co/
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Ingreso a la plataforma de registro para facturación electrónica con validación previa.
Registro en el portal de la DIAN - Habilitación
Se puede ingresar como “Empresa” o como “Persona”, y solicita el número de identificación del contribuyente.
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Notificación de envío de correo al representante legal de la empresa o correo de la persona natural
(correo registrado en el RUT).
Registro en el portal de la DIAN - Habilitación
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Confirmación y recibo de correo con enlace de acceso autorizado. (Vigencia de 1 hora).
Registro en el portal de la DIAN - Habilitación
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Ingreso al registro como “Facturador” electrónico bajo el esquema de validación previa.
Registro en el portal de la DIAN - Habilitación
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Verificación de datos para el registro como facturador electrónico con validación previa.
Registro en el portal de la DIAN - Habilitación
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Ingresar de nuevo al portal por “Habilitación” y configurar “Modos de operación”, para registrar al proveedor
tecnológico con el cual va a enviar los documentos electrónicos
Configuración modos de operación - Habilitación
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Selección y asociación del proveedor tecnológico
Configuración modos de operación - Habilitación
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Verificar la correcta asociación del proveedor tecnológico
Configuración modos de operación - Habilitación
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Consultar rangos de pruebas para generación y envío de documentos electrónicos.
Detalle de pruebas - Habilitación
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Consultar el detalle de pruebas de “Habilitación” en la opción de “Acciones”, el cual le ha sido asignado
automáticamente.
Detalle de pruebas - Habilitación
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Verificación del proceso de pruebas cuando se estén realizando los envíos.
Detalle inicial de pruebas - Habilitación
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Proceso de pruebas superado con éxito.
Detalle final de pruebas - Habilitación
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Definición de fecha de salida a producción.
Final pruebas - Habilitación
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Actualización del RUT.
Responsabilidad 52 (Facturador Electrónico con Validación Previa)
Final pruebas - Habilitación
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Una vez superadas las pruebas de “Habilitación” se debe solicitar la numeración para facturación electrónica.
Modo Producción - Solicitud de numeración
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Solicitud de numeración
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Ingrese a la autorización de rangos.
Solicitud de numeración
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Registre el prefijo y rango para la factura electrónica.
Solicitud de numeración
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Verifique el prefijo y el rango de numeración.
Solicitud de numeración
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Genere el formato 1302 “Borrador”.
Solicitud de numeración
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Consulte el formato 1302 “Borrador”.
Solicitud de numeración
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Firme el formato 1302 en estado “Definitivo”.
Solicitud de numeración
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Genere el formato 1876.
El trámite no finaliza hasta que se firma el formato 1876 “Autorización de Numeración de Facturación”.
Solicitud de numeración
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Descargue el formato 1876.
Solicitud de numeración
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Asociación prefijo al proveedor tecnológico
Ingresar en el portal de la DIAN: https://www.dian.gov.co/ y dar clic en la opción Facturando Electrónicamente.
https://www.dian.gov.co/
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Asocie el prefijo al proveedor tecnológico.
Asociación prefijo al proveedor tecnológico
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Paso a paso para la
facturación
electrónica en
ContaPyme®
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Pasos para implementar la facturación electrónica
Configuración
ContaPyme®
1
Adquiera el paquete
de documentos
electrónicos de
ContaPyme® y el
certificado digital.
2
Active en la empresa el
manejo de la F.E.
3
Personalice la plantilla de
la representación gráfica.
(Opcional).
4
Configure los documentos
de soporte (fecha de inicio
y resolución de F.E.).
Modos: Prueba –
Habilitación – Producción.
5
Configure en los
terceros “Clientes” el
correo.
¡Listo!
¡Comience a
emitir facturas!
-
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