presidencia y secretaria general de la administracion ...€¦ · 04/01/2013...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA

020-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 ENERO 2013 AL 31 ENERO 2013

.

634-03-03CUENTA Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

DEBITO CREDITO

0.00 0.00

0.00

03/01/2013 DAG 02099990000000000000152 ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS

EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA GABINETE

ITINERANTE, M. PR.SSADP-2012-1174-M DEL 26-12-2012 F. SUBSECRETARIO

SNAP, SEGUN FACTURA HOTEL ORO VERDE.

37770568 181.78 0.00

04/01/2013 DAG 02099990000000000000278 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MANTA-GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

PARA TRASPORTAR A EUCLIDES MANTILLA, SSDES-V-12-889 DEL 27/11/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

37776026 150.00 0.00

04/01/2013 DAG 02099990000000000000280 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CHONE EL 19

DE OCTUBRE 2012 PARA REUNION CON AUTORIDADES Y REPRESENTANTES

EN EL PROYECTO MULTIPROPOSITO, SSDES-V-12-760 DEL 15/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA, EL DIA 20 RETORNA A GUAYAQUIL DONDE TIENE SU

RESIDENCIA.

37776027 37.50 0.00

04/01/2013 DAG 02099990000000000000292 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSITENCIA EN PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012

PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE,

CDLSP-V-12-258 Y CDLSP-V-12-264 F.- DR. GUSTAVO ENDARA.

37776036 210.00 0.00

04/01/2013 DAG 02099990000000000000295 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-269 DEL

26/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

37776038 90.00 0.00

04/01/2013 DAG 02099990000000000000296 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-254 DEL 09/11/2012

F.- DR. GUSTAVO ENDARA. (SEGUN PASAJES AEREOS VIAJA EL DIA

20-NOV-2012)

37776045 270.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000345 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA-RECORRIDOS DEL 18 AL 21 DE JULIO 2012

PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL,

SSDES-V-12-602 DEL 01/08/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37777441 337.50 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000355 CORONEL SIMANCAS NORALMA DOMITILA.- ALCANCE DE VIATICOS DEL DIA 17

DE SEPTIEMBRE 2012 EN EL COCA PARA CAPACITACION A LAS

INSTITUCIONES PRIORIZADAS PARA LA MEDICION DE CLIMA, SSGEI-V-12-384

DEL 21/11/2012 F.- ING. ROBERTO ANDRADE. (CON CUR 18815 SE PAGO EL DIA

18/09/2012)

37777457 80.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000370 MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MONTALVO-GUARANDA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL SR. MARCO ANTONIO BRAVO, SECOM-V-12-1294 DEL

19/11/2012 F.- LIC. MARCO ANTONIO BRAVO. (SE HOSPEDA EN MONTALVO).

37777485 82.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/01/2013 DAG 02099990000000000000379 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012

TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL ENLACE

CIUDADANO, DTESG-V-12-181 DEL 14/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

37777499 192.50 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000380 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 AVANZADA

TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL EVENTO

DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-192 DEL 28/11/2012 F.- ING. GUILLERMO

MIÑO

37777501 200.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000381 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 AVANZADA

TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL EVENTO


MIÑO

37777502 200.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000382 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012

TRANSPORTANDO EL VEHICULO FORD SPORTACK D/C CODIGO 181-C,

COOR-79-2012 DEL 27/11/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO

37777503 90.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000383 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 TRANSPORTANDO

AL VEHICULO VOLKSWAGEN D/C CODIGO 183-C, COOR-80-2012 DEL 27/11/2012

F.- COORDINADOR LOGISTICO

37777504 90.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000384 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 MOVILIZANDO

AL PERSONAL DEL DR. VINICIO ALVARADO, COOR-81-2012 DEL 28/11/2012 F.-

COORDINADOR LOGISTICO

37777506 150.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000385 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2012 TRASLADANDO AL

VEHICULO TOYOTA FORTUNER CODIGO 70-B, COOR-82-2012 DEL 28/11/2012 F.-


37777507 90.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000386 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN ESMERALDAS EL 16 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS

DELEGADOS POR LA AUTORIDAD ASIGNADA, SSDES-V-12-846 DEL 13/11/2012 F.

- ING. JORGE TROYA

37777511 40.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000387 ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR

CON ACTIVIDADES DEL SECRETARIO PARTICULAR, SSDES-V-12-849 DEL

14/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. JORGE TROYA

37777514 150.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000388 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUARANDA EL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. GAGRIEL

MOREJON A CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO

PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-855 DEL 19/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37777516 30.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000389 ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR

CON AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-867 DEL 21/11/2012

F.- ING. JORGE TROYA

37777517 150.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000390 MENDIETA JARA ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL

23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-871 DEL 22/11/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

37777520 50.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/01/2013 DAG 02099990000000000000393 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA RECORRIDO E INSPECCIONDE

OBRAS VIALES DE LA ZONA, SSDES-V-12-873 DEL 22/11/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

37777526 43.75 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000394 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

ATENDER AUDIENCIAS EN EL MINISTERIO DEL LITORAL, SSDES-V-12-879 DEL

26/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37777527 100.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000395 CADENA DAVILA ARACEY GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE 2012 PARA VISITA A

MEDIOS DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1113 DEL 08/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

37777530 120.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000397 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-POSORJA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2012

PARA COORDINACION DE LA FERIA SOCIO PAIS, SECOM-V-12-1120 DEL

08/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37777531 115.00 0.00

05/01/2013 DAG 02099990000000000000430 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y

ALIMENTACION POR ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN MACHALA 14 Y 15

DICIEMBRE 2012. M. PR-SSADP-2012-1168-M DEL 20/12/2012 F.-

SUBSECRETARIO DE LA SNAP 2 FACTURAS NOTA: SE PAGA DE ACUERDO AL

REGLAMENTO DE VIATICOS VIGENTE.

37778775 150.00 0.00

07/01/2013 DAG 02099990000000000000730 BRAVO SEGOVIA MARCO.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN

COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 14 Y 15 DICIEMBRE-2012 M.

PR-SSINM-2012-252-M DEL 17-12-2012 F. SUBSECRETARIO INNOVACION, SEGUN

FACTURA HOTEL ROYAL 20481.

37787798 38.33 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000748 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME) PARA APOYO A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL CNE EN EL

CENTRO DE EXPOSICIONES, SECOM-V-12-892 DEL 03/09/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

37792353 75.00 0.00


DE SUBSISTENCIA EN QUITO-COTACACHI DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012

(SEGUN INFORME) PARA REALIZAR COBERTURA EN EL ENLACE CIUDADANO

DE COTACACHI, SECOM-V-12-912 DEL 07/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37792357 87.50 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000751 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,

SECOM-V-12-1240 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37792360 90.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000753 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MONTAÑITA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 291, SECOM-V-12-1072 DEL


37792362 105.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000754 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

MONTAÑITA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE

CIUDADANO N 291, SECOM-V-12-1051 DEL 25/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37792368 35.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000758 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y ZAMORA

CHINCHIPE DEL 09 AL 12 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR AGENDA OFICIAL

DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-154 DEL 06/07/2012 F.- GUSTAVO ENDARA

37792375 245.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/01/2013 DAG 02099990000000000000762 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 13 AL 14 DE JULIO 2012 PARA AVANZADA

DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-160 DEL 13/07/2012 F.-

SANTIAGO CHIRIBOGA. (CON CUR 758 SE PAGO DIA 12/07/2012 EN MORONA

SANTIAGO).

37792377 115.00 0.00


ALIMENTACION EN SANTA ELENA-RECORRIDOS DEL 17 AL 21 DE JULIO 2012

PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES OFICIALES DEL SR. PRESIDENTE,

CDLSP-V-12-181 DEL 27/07/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA

37792382 320.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000767 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS (RECORRIDOS) DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012

PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,

SECOM-V-12-1159 DEL 17/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

37792384 147.50 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000769 SANDOVAL EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN MACAS (RECORRIDOS) DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1159 DEL 17/10/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ, SE DEBITA $5.85 CONSUMO DE REFRIGERIO DEL 31 DE JULIO

Y 18 DE SEPTIEMBRE 2012

37792392 189.15 0.00


DE ALIMENTACION EN QUITO DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A

CONFERENCIA DE INTEGRACION LABORAL, SECOM-V-12-1155 DEL 16/10/2012

F.- ECO. PABLO YANEZ

37792398 75.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000772 VARGAS QUINTANA CECILIA CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE

2012 AVANZADA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL

DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1202 DEL 25/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37792400 330.00 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37792407 330.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000775 CIFUENTES JURADO PATRICIO ANIBAL CBOS.- PAGO DE 1 DIA Y 1 DE


BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37792416 75.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000779 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE

2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,


37792420 150.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000780 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA



37792426 75.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000782 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37792429 75.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000783 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37792433 75.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/01/2013 DAG 02099990000000000000784 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



37792435 75.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000786 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37792439 90.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000787 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-424 DEL

22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

37792442 440.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000788 CABANILLA ESPINOZA ANGEL ANTON CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792448 330.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000789 GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37792450 330.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000790 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792452 330.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000791 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1




37792458 330.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000792 MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO CBOP.-PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1




37792461 330.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000794 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA CBOS.-PAGO DE 5 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE

2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO,

UGSI-V-12-424 DEL 22/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

37792464 330.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000795 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792466 120.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000800 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN

DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-409 DEL


37792468 150.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000801 GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOS..- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792471 150.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000802 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792473 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

08/01/2013 DAG 02099990000000000000804 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC.- PAGO DE 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE



37792476 150.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000807 NARANJO ERAZO EDISON EDMUNDO SUBT.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792477 280.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000808 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792481 210.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000809 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO POLC.-PAGO DE 3 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN BABAHOYO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE



37792487 210.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000812 JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO CBOP.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792494 210.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000814 SINALUISA GUA?O EDISON CBOS.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37792499 210.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000816 GONZALEZ CABEZAS RAUL EDUARDO SUBT.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN



37792504 200.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000818 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY SGOS.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN



37792509 150.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000820 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO CBOP.-PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN



37792515 150.00 0.00

08/01/2013 DAG 02099990000000000000811 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.-PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y




37792543 280.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000906 CEVALLOS VARGAS FRANCISCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (RECORRIDOS) DEL

26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA

SECRETARIA DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1058 DEL 26/09/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37802030 87.50 0.00


SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR

AL SR. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE MEDIOS,


37802033 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

09/01/2013 DAG 02099990000000000000910 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE N. 297, SSINM-V-12-37

DEL 13/11/2012 F.- MARCO BRAVO.

37802037 192.50 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000913 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37802039 192.50 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000915 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37802045 192.50 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000917 DIAZ TAIPICANA BYRON RAFAEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION MACHALA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA

TRANSPORTAR A MARIA AUGUSTA ERIQUEZ AL GABINETE ITINERANTE,

SSADP-V-12-75 DEL 13/12/2012 F.- AB. OSCAR PICO.

37802047 195.00 0.00


DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE

2012 PARA MOVILIZAR AL SR. EUCLIDES MANTILLA, SSDES-V-12-937 DEL


37802049 150.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000922 COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE

2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECOM AL ENLACE CIUDADANO N.

299, SECOM-V-12-1345 DEL 29/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37802060 90.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000926 CONTENTO SIGCHO SEGUNDO ANTONIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA MOVILIZAR AL ECO. PABLO YANEZ, SECOM-V-12-1346 DEL 29/11/2012


37802062 90.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012

(SEGUN INFORME) PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA

PRESIDENCIAL, CDLSP-V-12-270 DEL 26/11/2012 F.- GUSTAVO ENDARA

37802066 115.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012

(SEGUN INFORME) PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA AGENDA

PRESIDENCIAL, CDLSP-V-12-270 DEL 26/11/2012 F.- GUSTAVO ENDARA

37802067 87.50 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000932 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 PARA

TRASLADAR AL SR. RAMIRO RUBIO, SSDES-V-12-897 DEL 30/11/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

37802073 210.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000939 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA

TRASLADAR AL SR. EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR AGENDA DEL DESPACHO


37802078 90.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000941 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA

TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL GABINETE Y

ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-199 DEL 11/12/2012 F.- ING. GUILLERMO

MIÑO.

37802082 270.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

09/01/2013 DAG 02099990000000000000943 LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL

GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-199 DEL 11/12/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO.

37802086 270.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000944 CASAGALLO GARCIA VICTOR.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL

GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-199 DEL 11/12/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO.

37802090 270.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000946 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA, CDLSP-V-12-254

DEL 09/11/2012 F.- GUSTAVO ENDARA

37802106 330.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000947 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

TRANSPORTAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL EVENTO


MIÑO.

37802109 150.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000949 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO,

DTESG-V-12-193 DEL 29/11/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO

37802111 120.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000950 VIZUETE TROYA ALCIVAR FABIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL ENLACE CIUDADANO,

DTESG-V-12-193 DEL 29/11/2012 F.- ING. MIÑO GUILLERMO

37802112 90.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000951 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE

2012 TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL


MIÑO.

37802116 90.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000952 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE 2012 PARA INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL ENLACE

CIUDADANO, DTESG-V-12-194 DEL 29/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.

37802117 120.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000953 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUARANDA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SECOM-V-12-1293 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO.

37802138 90.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000955 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS (COMPLETO)

EN LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS

DE LA COORDINACION DIPLOMATICA, CDLSP-V-12-271 DEL 28/11/2012 F.-

GUSTAVO ENDARA (SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS RETORNA A LAS 00H15

DEL DIA 27/11/2012)

37802140 60.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000958 CEVALLOS INCA JOSE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN MANTA-CHONE DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

TRASLADAR AL SR. PAREDES OYAGUE MIGUEL A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL

PROYECTO MULTIPROPOSITO, SSDES-V-12-801 DEL 29/10/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

37802152 145.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

09/01/2013 DAG 02099990000000000000961 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ASESORIA DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-894 DEL 29/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.

37802158 90.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000963 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA DEL 20 AL 21 DE

NOVIEMBRE 2012 PARA TRANSPORTAR AL ING. JARAMILLO VIVANCO,


37802161 72.50 0.00


DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012

PARA TRASLADAR AL SR. EUCLIDES MANTILLA A CUMPLIR COMPROMISOS DE

AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-859 DEL 20/11/2012 F.-

ING. JORGE TROYA.

37802164 210.00 0.00


COTOPAXI EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. EUCLIDES

MANTILLA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO


37802167 27.50 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000968 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,

SSDES-V-12-891 DEL 28/11/2012.

37802170 90.00 0.00


RIOBAMBA EL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. GABRIEL

MOREJON A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO,


37802177 30.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000973 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL

GABINETE BINACIONAL, DTESG-V-12-197 DEL 10/12/2012 F.- ING. MIÑO

GUILLERMO

37802182 150.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000975 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL

GABINETE BINACIONAL, DTESG-V-12-197 DEL 10/12/2012 F.- ING. MIÑO

GUILLERMO

37802186 200.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000977 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 PARA

TRASLADAR A LA SRTA. FRANCOISE VILLALBA A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL


TROYA

37802190 150.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000978 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN LATACUNGA (RECORRIDOS) EL 26 DE NOVIEMBRE 2012

PARA TRASLADAR AL SR. VICTOR JARAMILLO, SSDES-V-12-873 DEL 22/11/2012


37802196 28.75 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000000980 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN MANTA-RECORRIDOS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012

PARA PARTICIPAR EN REUNIONES INSTITUCIONALES CON LIDERES

COMUNITARIOS, SSDES-V-12-875 DEL 23/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37802200 200.00 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 26 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR

AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-169 DEL 18/07/2012 F.- GUSTAVO

ENDARA

37802203 280.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


SUBSISTENCIA EN LOJA-RECORRIDOS (SEGUN INFORME) DEL 15 AL 18 DE

AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL DEL GABINETE

ITINERANTE, CDLSP-V-12-194 DEL 14/08/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA

37802211 265.00 0.00



2012 PARA MOVILIZAR A MARCO BRAVO AL ENLACE CIUDADANO N. 299,


37802258 90.00 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000001080 LARREA FALCONY JOSE RAFAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE

HOSPEDAJE EN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 20 DE OCTUBRE 2012 EN

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,M.

PR-SSDES-2012-1991-M DEL 10/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA, FACT.

TANGARA N. 2822.

37814376 87.84 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000001079 TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL

28 DE DICIEMBRE 2012, M. PR-CGPSC-2013-19-M DEL 03/01/2013 F.-

COORDINADOR GENERAL SNCOM, FACTURA 6116 HOTEL EMPERADOR.

37814385 93.56 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000001078 MANTILLA HERRERA EUCLIDES ISAIAS.- REEMBOLSO POR GASTOS

EFECTUADOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN CUENCA DEL 22 AL 23 DE

NOVIEMBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2013-8-M DEL 03/01/2012 F.- SUBSECRETARIO

DEL DESPACHO, FACTURAS 120363 Y 84370.

37814391 84.73 0.00

09/01/2013 DAG 02099990000000000001076 YANEZ SALTOS PABLO X.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN

MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA DE

TRABAJO CON EL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION (GABINETE

ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO N. 301) M. PR-CGPSC-2012-3332-M DEL

18/12/2012 F.- COORDINADOR DE LA SNCOM

37814419 38.33 0.00

10/01/2013 DAG 02099990000000000001157 MARTINEZ JORGE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN RIOBAMBA DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS

DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-891 DEL

28/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.

37819427 150.00 0.00

10/01/2013 DAG 02099990000000000001158 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO,

SSDES-V-12-891 DEL 28/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA.

37819441 120.00 0.00

10/01/2013 DAG 02099990000000000001159 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD DEL DESPACHO,


37819456 120.00 0.00

10/01/2013 DAG 02099990000000000001160 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DEL COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

Y NAPO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA SUPERVISION DE OBRAS

GPR, SIGOBDC-V-12-46 DEL 26/11/2012 F.- MARIA DAVALOS

37819486 265.00 0.00

10/01/2013 DAG 02099990000000000001161 JIMENEZ PEREZ ALEX FABIAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DEL COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

Y NAPO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR. WILLIAM

SALAZAR, SIGOBDC-V-12-46 DEL 26/11/2012 F.- MARIA DAVALOS

37819507 202.50 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2012 PARA CUMPLIR

CON LA AGENDA PRESIDENCIAL DEL GABINETE ITINERANTE, CDLSP-V-12-198

DEL 17/08/2012 F.- SANTIAGO CHIRIBOGA

37819515 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/01/2013 DAG 02099990000000000001163 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 17 DE FEBRERO 2012 PARA COORDINACION DEL ENLACE

CIUDADANO N. 259 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-100 DEL 15/02/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

37819535 40.00 0.00

10/01/2013 DAG 02099990000000000001164 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE MAYO 2012 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-367

DEL 16/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37819544 260.00 0.00

10/01/2013 DAG 02099990000000000001166 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ALCANCE DE VIATICOS DEL 21 DE MAYO

2012 EN GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO DE

COMUNICACION, SECOM-V-12-414 DEL 30/05/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON

CUR 7443 SE PAGO DEL 17 AL 20/05/2012) .

37819559 60.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001203 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR EN

LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37832534 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001204 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR EN

LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37832545 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001205 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

IBARRA EL 28 DE JULIO 2012 PARA COORDINAR EL ENLACE CIUDADANO N.

282 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-734 DEL 27/07/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

37832549 40.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001206 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA

REALIZAR ENTREVISTAS A BENEFICIARIOS DEL BONO DE SALUD,


37832553 120.00 0.00


SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 296 DEL SR.

PRESIDENTE, SECOM-V-12-1221 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37832556 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001208 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AZOGUES EL 03

DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINACION EN LA GRABACION DEL ENLACE

CIUDADANO N. 296, SECOM-V-12-1223 DEL 29/10/2012 Y SEGUN INFORME F.-

ECO. PABLO YANEZ

37832560 40.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001209 CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUARANDA EL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL EQUIPO

PERIODISTICO, SECOM-V-12-1226 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37832564 30.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001210 HANZE RODRIGUEZ SHARON ELENA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AZOGUES DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME) PARA LOGISTICA DURANTE LA TRANSMISION DEL ENLACE

CIUDADANO, SECOM-V-12-1229 DEL 29/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37832567 120.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001211 CADENA DAVILA ARACEY GABRIELA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN MANTA-MONTECRISTI DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012

PARA APOYO DE COORDINADOR DE PRENSA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR.


37832592 175.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001212 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1248


37832602 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/01/2013 DAG 02099990000000000001213 INTRIAGO ORTEGA MARTHA NORA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA DEL 06 AL 09 DE

NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR AVANZADA DE POSIBLES LUGARES PARA EL

ENLACE CIUDADANO 300, SECOM-V-12-1253 DEL 05/11/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

37832609 280.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001214 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37832611 100.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001216 MENDEZ MENESES RAFAEL EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUITO EL 07 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A TALLERES DE REDES

SOCIALES, SECOM-V-12-1263 DEL 06/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37832620 30.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001219 REY TARAZONA ANDREA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

EL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REUNION DE TRABAJO EN EDITOGRAN,


37832624 50.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001226 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

COBERTURAS INFORMATIVAS, SECOM-V-12-1267 DEL 07/11/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37832628 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001227 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA, SUCUMBIOS, NAPO,

PASTAZA, ZAMORA Y LOJA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

EVALUACION DE LOS DISPENSADORES COLOCADOS EN LA PROVINCIA,


37832633 315.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001228 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS, 1 DE

SUBSISTENCIA Y 1 ALIMENTACION EN GUARANDA-PUERTO LOPEZ DEL 14 AL

16 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR AVANZADA Y COBERTURA DEL

ENLACE CIUDADANO N. 297, SECOM-V-12-1282 DEL 15/11/2012 F.- LIC. MARCO

BRAVO

37832639 132.50 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001230 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE



15/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37832647 105.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001232 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PUERTO LOPEZ DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 PARA LA

TRADUCCION EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 297, SECOM-V-12-1285

DEL 15/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37832653 112.50 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001234 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUARANDA (RECORRIDOS) DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE

2012 PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DEL

SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1295 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37832661 115.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001236 TINOCO SERRANO ANDREA PRISCILA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUARANDA (RECORRIDOS) DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE

2012 PARA REALIZAR COBERTURAS INFORMATIVAS DE LAS ACTIVIDADES DEL

SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1295 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37832693 115.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001238 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 1 VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REUNION

CON JEFES POLITICOS, SECOM-V-12-1296 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO.

37832697 120.00 0.00


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR EN

LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-709


37832704 75.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA

ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE

COMUNICACION, SECOM-V-12-988 DEL 18/09/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37832707 75.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001245 SOTO CEVALLOS MARIA FERNANDA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL COCA-PARQUE NACIONAL YASUNI DEL 27 AL 29 DE

NOVIEMBRE 2012 PARA VISITAR EL PARQUE NACIONAL YASUNI CON

DELEGACION, SGUS-V-12-65 DEL 22/11/2012 F.- ERIKA PAREDES

37832713 175.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001247 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2012 PARA REALIZAR

AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-71 DEL 05/12/2012 F.-

ABG. OSCAR PICO

37832726 200.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001248 VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1310 DEL 22/11/2012


37832749 40.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001249 LOJA ERAZO JENNY MERCEDES POLC.- PAGO DE 7 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE

2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION,


37832785 435.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001250 PARRA VACA DIANA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA PREPARACION DEL MATERIAL PREVIO AL ENLACE CIUDADANO N.

299, SECOM-V-12-1342 DEL 28/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37832789 120.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001252 QUISIRUMBAY MORALES JOSE CBOS.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE

2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE


37832793 390.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001253 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE



37832828 315.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001256 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

2012 PARA MOVILIZAR A HENRY MORALES, COOR-84-2012 DEL 03/12/2012 F.-

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

37832863 137.50 0.00


SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 20 AL 21 DE JULIO

2012 PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37832874 82.50 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001261 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR

UN EQUIPO TELEPRONTER, COOR-85-2012 DEL 03/12/2012 F.- COORDINADORA

ADMINISTRATIVA

37832878 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001263 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

MOVILIZANDO AL PERSONAL DE COMUNICACION, COOR-86-2012 F.-


37832935 137.50 0.00


SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR

AL SR. MARCON ANTONIO BRAVO, COOR-87-2012 DEL 03/12/2012 F.-


37832979 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/01/2013 DAG 02099990000000000001266 NARANJO GUARANDA CARLOS JAVIER CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-12-419 DEL


37832985 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001268 ORTIZ ORTIZ FRANKLIN ABEL CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37832991 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001270 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37832996 135.00 0.00





37832999 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001273 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN



37833002 120.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001275 JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37833006 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001279 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN CAPT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37833010 280.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001281 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37833019 210.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001284 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN BAÑOS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR

ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-401 DEL 05/11/2012 F.-

MAYO. SANTIAGO MENA

37833021 175.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001286 SINALUISA GUEÑO EDISON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



MAYO. SANTIAGO MENA

37833025 137.50 0.00




MAYO. SANTIAGO MENA

37833083 137.50 0.00


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37833138 135.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001290 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS (COMPLETOS) DE

VIATICOS EN GUARANDA-AMBATO DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1289 DEL

16/11/2012 F.- MARCO BRAVO, RETORNO EL DIA 21 A LAS 01H30.

37833165 117.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

15 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37833172 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001294 NARANJO GUARANDA CARLOS JAVIER.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2012

A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-446

DEL 29/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

37833183 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2012

A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-446


37833188 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001296 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER CBOP.- PAGO DE 1 DIA SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 31 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-451 DEL 03/12/2012 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA

37833193 30.00 0.00


SUBSISTENCIA EN LATACUNGA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2012 A FIN DE



37833195 200.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001300 SINALUISA GUEÑO EDISON CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37833218 150.00 0.00





37833254 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JULIO 2012 PARA ASISTIR AL

SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-577 DEL 05/07/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37833283 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001316 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37833313 75.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001317 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA-GUAYAQUIL DEL 13 AL

17 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO

NACIONAL JURIDICO, SNJRD-V-12-55 DEL 11/12/2012 F.- DR. ALEXIS MERA

37833323 270.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA

CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


37833327 262.50 0.00


SUBSISTENCIA EN MANTA DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2012

PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO


37833356 550.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001320 AGUILERA TAMAYO CATALINA ALEJANDRA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA

PARTICULAR, SSDES-V-12-865 DEL 21/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37833398 350.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

16 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/01/2013 DAG 02099990000000000001322 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE


ING. JORGE TROYA

37833433 50.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001324 ANDRADE ARCINIEGAS RYNA ALEXANDRA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE


ING. JORGE TROYA

37833470 30.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001331 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN

ESMERALDAS EL 28 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REUNION CON EL DIRECTOR

DE LA CASA DE LA CULTURA, SSDES-V-12-872 DEL 27/11/2012 F.- ING. JORGE

TROYA. (CUMPLE LA COMISION EN 5 HORAS).

37834739 25.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001325 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA ATENCION CIUDADANA,


37834766 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001332 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA ATENCION CIUDADANA,


37834791 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001334 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



37834817 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001336 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 04 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS

POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-901 DEL 03/12/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

37834850 50.00 0.00




JORGE TROYA

37834885 50.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001340 MONCAYO SALAZAR MARIA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE

2012 PARA PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL

DESPACHO, SSDES-V-12-903 DEL 03/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37834961 120.00 0.00


SUBSISTENCIA EN GUARANDA-BOLIVAR DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012

PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO


37834995 250.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001343 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



37835050 150.00 0.00





37835094 150.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001345 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER

TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-915 DEL


37835286 250.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

17 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

11/01/2013 DAG 02099990000000000001346 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA TRASLADAR AL SR. RAMIRO RUBIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL


TROYA

37835619 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001349 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

PORTOVIEJO EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA

37836081 30.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001350 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA

37836106 30.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001352 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SALINAS

EL 06 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR

PRESIDENCIAL, COOR-89-2012 DEL 10/12/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO

37836322 30.00 0.00



MOVILIZAR A MARIA EUGENIA COELLO, COOR-90-2012 DEL 03/12/2012 F.-

CARLOS BRIONES

37836841 90.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001359 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE

TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37837028 30.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001360 TABANGO DAVILA CRISTIAN FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE

2012 PARA ASISTIR EN LA PARTE TECNICA AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE


37837123 128.75 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR

AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1270 DEL


37837231 90.00 0.00


SUBSISTENCIA EN PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


37837336 150.00 0.00



2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO


37837368 150.00 0.00




JORGE TROYA

37837420 50.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME) INTEGRANDO EL EQUIPO DE AVANZADA PARA COORDINAR LA

AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-276 DEL 05/12/2012 F.- GUSTAVO

ENDARA

37837670 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

18 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


ALIMENTACION EN MACHALA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA

ORGANIZAR Y COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, CDLSP-V-12-283 DEL

10/12/2012 F.- DIEGO CLAUDIO

37837877 315.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001371 GARZON PATRICIO CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SGUS-V-12-61 DEL 21/11/2012 F.-

ERIKA PAREDES

37838014 210.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001372 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIO DE LA SNCOM,

DTESG-V-12-188 DEL 23/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING. GUILLERMO MIÑO

37838090 100.00 0.00

11/01/2013 DAG 02099990000000000001373 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 A 27 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA CON EL TELEPRONTER A FUNCIONARIOS DE

LA SNCOM, DTESG-V-12-188 DEL 23/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING.

GUILLERMO MIÑO

37838128 195.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001497 DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SALINAS

EL 06 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A

SUS FUNCIONES EN LA CASA PRESIDENCIAL, SEGRL-V-12-51 DEL 04/12/2012 F.

- ING. MARI L. DONOSO.

37851299 71.50 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001498 HERRERA VACA ANITA- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

PUERO LOPEZ DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2012 PARA APOYO EN

COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 297, SECOM-V-12-1291 DEL


37851307 105.00 0.00


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE LA SNCOM,

DTESG-V-12-195 DEL 30/11/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.

37851314 180.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001500 RAFAEL BENJAMIN BONIFAZ PALLARES.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


ASISTIR AL PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE SISTEMAS DE

INFORMACION GEOGRAFICA, SSTIC-V-12-12 DEL 15/11/2012 F.- ING. MARIO

ALBUJA

37851322 120.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001501 NOBOA SANCHEZ RODOLFO JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINAR LA REALIZACION DEL EVENTO DIA YASUNI, SGUS-V-12-66 DEL

22/11/2012 F.- ERIKA PAREDES

37851324 125.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001502 RIVADENEIRA GUFFANTTE MARIA GABRIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL EVENTO DEL YASUNI,

SGUS-V-12-67 DEL 22/11/2012 F.- ERIKA PAREDES

37851335 100.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001503 NOBOA SANCHEZ RODOLFO JOSE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINAR RUEDA DE PRENSA

EN LA FIRMA CONVENIO UNILEVER YASUNI ITT, SGUS-V-12-68 DEL 26/11/2012

F.- ERIKA PAREDES

37851336 50.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001504 TRUJILLO GAIBOR MANUEL MESIAS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN MACHALA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR

APOYO EN EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, CDLSP-V-12-284 DEL


37851341 315.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

19 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/01/2013 DAG 02099990000000000001506 ANDRADE SANCHEZ ANDRES ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO

TECNICO EN LA FIRMA UNILEVER YASUNI ITT, SGUS-V-12-69 DEL 22/11/2012 F.-

ERIKA PAREDES

37851357 50.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001520 MUNOZ HIDALGO GISELLA PAOLA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 27 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION EN LAS

INSTALACIONES PRIORIZADAS DE CLIMA Y CULTURA, SSGEI-V-12-397 DEL

24/09/2012 F.- ING. CARLOS ANDRADE

37851447 40.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001522 MUNOZ HIDALGO GISELLA PAOLA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL

PUYO Y AMBATO EL 18 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA CAPACITACION EN LAS

INSTITUCIONES PRIORIZADAS DE CLIMA Y CULTURA, SSGEI-V-12-398 DEL

17/09/2012 F.- ING. CARLOS ANDRADE, CON CUR 18956 SE PAGO DIA

17/09/2012 EN EL PUYO.

37851450 40.00 0.00


QUITO EL 13 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A TALLERES DE REDES

SOCIALES SM, SSINM-V-12-35 DEL 12/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37851457 30.00 0.00

12/01/2013 DAG 02099990000000000001521 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN

GUAYAQUIL Y ESMERALDAS EL 18 Y 20 DE DICIEMBRE 2012. M.

PR-SSDES-2013-40-M DEL 08/01/2013 F.- SUBSECRETARIO GENERAL DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL, FACTURA 178409 RESTAURANT LA MENESTRA DE

POCHO Y 319 DE HOSTERIA PURA VIDA.

37852213 42.78 0.00


HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012

PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, M.

PR-CGPSC-2013-39-M DEL 04/01/2013 F.- COORDINADOR GENERAS SNCOM,

FACTURA 104731 HOTEL ORO VERDE.

37852284 185.76 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001685 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS

DEL 04 DE NOVIEMBRE 2012 EN SALINAS, PARA MOVILIZAR, AL PERSONAL DE

SEGURIDAD DEL DR. VINICIO ALVARADO, COOR-75-2012 DEL 19/11/2012 F.-

COORDINADOR LOGISTICO. (CUR 19100 SE PAGO DEL 02 AL 03/11/2012).

37892336 60.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001687 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO ALCANCE DE VIATICOS DEL 12 DE

NOVIEMBRE 2012 EN MONTAÑITA, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE

SEGURIDAD DEL DR. VINICIO ALVARADO, COOR-83-2012 DEL 28/11/2012 F.-

COORDINADOR LOGISTICO. (CON CUR 20000 SE PAGO DEL 10 AL 11/11/2012).

37892339 55.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001688 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012

PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 299 DEL SR. PRESIDENTE,


37892340 120.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001689 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37892344 120.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001690 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37892347 120.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001692 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN MACAS (RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE

2012 PARA AVANZADA A COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


37892356 145.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

20 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

15/01/2013 DAG 02099990000000000001694 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2012 PARA

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,


37892359 90.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MANTA-RECORRIDOS DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE 2012 PARA

ORGANIZAR ACTIVIDADES OFICIALES CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SR.

PRESIDENTE, CDLSP-V-12-241 DEL 24/10/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

37892476 115.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001698 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINAR ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO N. 297 A CARGO DE LA

VICEPRESIDENCIA, SSINM-V-12-41 DEL 13/11/2012 F.- MARCO BRAVO.

37892593 245.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001702 AREVALO GEOVANNY.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 EN ZAMORA-LOJA-CAÑAR, PARA REALIZAR

SUPERVISION DE PROYECTOS GPR, SIGOBDC-V-12-44 DEL 26/11/2012 F.-

MARIA DAVALOS, SE DEBITA $30.00 PAGADO CON CUR 19573 AÑO 2012 EN

CUENCA TIENE VIATICO DE RESIDENCIA.

37892595 112.50 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001706 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO, SNJRD-V-12-53 DEL

04/12/2012 F.- DR. ALEXIS MERA.

37892596 315.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001713 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA-GUARANDA (RECORRIDOS) DEL 04 AL 05 DE

DICIEMBRE 2012 PARA REALIZAR VISITAS IN SITU OBRAS GPR,

SIGOBDC-V-12-47 DEL 03/12/2012 F.- MARIA DAVALOS

37892611 115.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001714 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL 04 DE OCTUBRE 2012 PARA TRASLADAR AL

ING. JARAMILLO VIVANCO VICTOR, SSDES-V-12-730 DEL 04/10/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

37892616 30.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001717 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUEVEDO-EL EMPALME EL 08 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR AL SR.

JORGE TROYA, SSDES-V-12-918 DEL 07/12/2012 F.- JORGE TROYA.

37892617 28.75 0.00



POR EL DESPACHO, SSDES-V-12-895 DEL 29/11/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37892622 50.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001725 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

BAHIA DE CARAQUEZ-SAN VICENTE DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



37892624 237.50 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001726 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37892625 90.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001728 INTRIAGO ESPINOZA LORENA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA

DE LAS ACTIVIDADES PERIODISTICAS, SECOM-V-12-1260 DEL 06/11/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

37892627 120.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001746 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA INFORMATIVA EN EL GABINETE BINACIONAL, SECOM-V-12-1288

DEL 16/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37892630 180.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

21 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

15/01/2013 DAG 02099990000000000001750 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

(COMPLETOS) EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE

2012 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,

SECOM-V-12-1289 DEL 16/11/2012 F.- MARCO BRAVO. (RETORNO A LAS 02H30

DE DIA 21/11/2012).

37892633 140.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001755 CASTILLO UNDA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


MOVILIZAR AL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS, SECOM-V-12-1295 DEL


37892636 90.00 0.00


QUITO EL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE REDES

SOCIALES, SECOM-V-12-1297 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37892641 30.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001760 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 2 VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MONTECRISTI DE LOS DIAS 02, 04 Y 05 DE JUNIO 2012

(SEGUN INFORME) PARA EDICION DE VIDEOS Y DIGITALIZACION DE MATERIAL

ENVIADO A LA SECOM, SECOM-V-12-1303 DEL 21/11/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

37892645 175.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001762 ROGERON CHUINDIA EDGAR.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACAS (RECORRIDOS) DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE 2012

PARA REALIZAR AVANZADA, SECOM-V-12-1094 DEL 04/10/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ, SE DEBITA $5.43 POR CONSUMO EL 12/07/2012.

37892691 184.57 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001767 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN COTACACHI EL

08 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA APOYO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 288 A

CARGO DEL SR. VICEPRESIDENTE, SECOM-V-12-1308 DEL 22/11/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37892694 40.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001768 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012

(SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1315 DEL 22/11/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37892695 200.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001769 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




PABLO YANEZ

37892703 200.00 0.00





PABLO YANEZ

37892710 150.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001771 ORTIZ SIMBAÑA DANIEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION

EN CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



37892715 260.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001772 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2012

PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SECOM-V-12-1315 DEL 22/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37892720 195.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001775 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37892723 195.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

22 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

15/01/2013 DAG 02099990000000000001776 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37892727 195.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001801 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA-MANTA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA



37892731 200.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001813 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 14 DE NOVIEMBRE 2012 PARA PREPARATORIA DEL ENCUENTRO

BINACIONAL ECUADOR PERU, SSINM-V-12-40 DEL 13/11/2012 F.- MARCO BRAVO

37893552 30.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001815 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


INTALACION DE AUDIO DEL CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE,

SECOM-V-12-1293 DEL 19/11/2012 F.- MARCO BRAVO.

37893582 90.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001828 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2012, VIAJE DE

AVANZADA PARA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS

INFORMATICOS, DTESG-V-12-209 DEL 18/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

37894455 180.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001830 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y

ALIMENTACION EN RIOBAMBA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE

2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DEL

ENLACE CIUDADANO N.299, SECOM-V-12-1341 F.- ECO. PABLO YANEZ

37895033 195.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001832 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y


2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DEL

ENLACE CIUDADANO N.299, SECOM-V-12-1341 F.- ECO. PABLO YANEZ

37895244 195.00 0.00


ALIMENTACION EN LATACUNGA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

APOYO EN PRENSA EXTERNA EN LAS COBERTURAS INFORMATIVAS DEL SR.


37895959 100.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001842 RESABALA MACIAS ANA LEONOR.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE

2012 PARA REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION Y COBERTURA DE LAS


PABLO YANEZ

37896196 367.50 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001843 VALAREZO VARGAS EDGAR ROBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

PORTOVIEJO EL 28 DE NOVIEMBRE 2012 PARA BRINDAR APOYO EN LA

PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS DE SECOM, SECOM-V-12-1330 DEL

26/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

37896431 40.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001850 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN LATACUNGA-RECORRIDOS EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA

DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRSIDENTE, SECOM-V-12-1331 DEL 27/11/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

37896602 37.50 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001851 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA-RECORRIDOS EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRSIDENTE, SECOM-V-12-1331 DEL 27/11/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

37896688 28.75 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001854 ORTIZ DANIEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



ECO. PABLO YANEZ

37896743 37.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

23 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

15/01/2013 DAG 02099990000000000001855 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



ECO. PABLO YANEZ

37896796 28.75 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001858 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



ECO. PABLO YANEZ

37896836 28.75 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001860 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE ALIMENTACION EN PORTOVIEJO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

PARA TALLER CON CARAPE Y MEDIOS DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1328


37896964 325.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001866 ORTIZ DANIEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN



ECO. PABLO YANEZ

37897023 40.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001869 MUNOZ ESTRELLA ANGEL MAURICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 27 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRSIDENTE, SECOM-V-12-1332 DEL 27/11/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37897118 30.00 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001874 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN


LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1333 DEL 27/11/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

37897200 28.75 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001877 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN


LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1333 DEL 27/11/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

37897254 37.50 0.00

15/01/2013 DAG 02099990000000000001882 INTRIAGO ESPINOZA LORENA.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO-PORTOVIEJO-RIOBAMBA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL

01 DE DICIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.


PABLO YANEZ

37897467 265.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001884 DOMINGUEZ BURNHAM EDGARD ANTONIO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUITO-PORTOVIEJO-RIOBAMBA DEL 28 DE NOVIEMBRE

AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.


PABLO YANEZ

37908149 202.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001894 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN PORTOVIEJO-RECORRIDOS EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA

DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,


37908155 37.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001895 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

PORTOVIEJO-RECORRIDOS EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1335


37908159 37.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001897 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN




37908165 28.75 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

24 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/01/2013 DAG 02099990000000000001898 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN




37908177 37.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001899 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN




37908181 37.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001901 FLORES CUEVA EDISON OSWALDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN PORTOVIEJO-RECORRIDOS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE

2012 PARA ASISTIR A TALLER Y COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.


37908191 192.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001902 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37908202 255.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001903 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37908208 192.50 0.00



2012 PARA REALIZAR TRADUCCION EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N.

299 DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1339 DEL 28/11/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

37908217 150.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001909 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GALAPAGOS DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE 2012 PARA

EVALUAR LA RED DE DISPENSADORES Y REUNION CON LOS JEFES

POLITICOS, SECOM-V-12-1350 DEL 30/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37908219 180.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001912 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA

EVALUAR LA RED DE DISPENSADORES DEL PERIODICO EL CIUDADANO,


37908223 120.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001913 AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUITO-RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE 2012 PARA APOYO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 299,


37908230 120.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001916 BARONA SALCEDO DANILO RUBEN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 299 DEL SR.


37908237 120.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001921 HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37908240 120.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001924 ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37908245 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

25 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/01/2013 DAG 02099990000000000001926 LOJA ERAZO JENNY MERCEDES POL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2012 PARA



37908251 90.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001927 VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 PARA



37908253 270.00 0.00


ALIMENTACION EN CUENCA DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR

COBERTURA DEL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU, SECOM-V-12-1298


37908259 195.00 0.00



2012 PARA INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO

N. 299, SECOM-V-12-1341 DEL 28/11/2012 F.-ECO. PABLO YANEZ

37908263 195.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001934 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SAN GABRIEL DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012 PARA

INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DEL ENLACE

CIUDADANO N. 302, SECOM-V-12-1471 DEL 19/12/2012

37908269 82.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001936 ZAMBRANO ROMAN CARLOS EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37908275 82.50 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001937 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




37908279 82.50 0.00


RIOBAMBA EL 01 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA CUBRIR EL

ENLACE CIUDADANO N. 299, SECOM-V-12-1342 DEL 28/11/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

37908284 40.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001940 HERRERA VACA ANITA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN RIOBAMBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUBRIR

EL ENLACE CIUDADANO N. 299, SECOM-V-12-1342 DEL 28/11/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37908289 120.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001944 QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CUENCA EL 03 DE DICIEMBRE 2012 PARA VISITA ADMINISTRATIVA EN LA

SECOM CUENCA, SECOM-V-12-1344 DEL 28/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37908292 50.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001945 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN TULCAN DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37908297 135.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001946 MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN TULCAN DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA



37908300 135.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001948 ACOSTA TORRES ALVARO LUIS CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37908308 135.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

26 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

16/01/2013 DAG 02099990000000000001949 GALLEGOS LEON STALIN JOSUETH CAPT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37908312 280.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001951 BORJA VALENCIA FREDDY GEOVANNY CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE



37908319 90.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001953 RIOS SHUNTA KLEBER IVAN SUBS.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES


SANTIAGO MENA, SEGUN TICKET AEREO CUMPLE MENOS DE 6 HORAS LA

COMISION.

37908325 15.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001954 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION

EN GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES



COMISION.

37908335 15.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001958 SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES



COMISION.

37908341 15.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001969 VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.-.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 28 DE NOVIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR


MAYO. SANTIAGO MENA

37908382 40.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001971 RIOS SHUNTA KLEBER IVAN SUBS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37908445 210.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001973 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



37908472 210.00 0.00

16/01/2013 DAG 02099990000000000001974 SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37908504 210.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002071 DURAZNO JARA GABRIELA CAROLA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA

EVALUAR LA RED DE DISPENSADORES DEL PERIODICO EL CIUDADANO,


37939769 120.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002074 FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ROSA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR MONTAJE, DESMONTAJE Y ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE Y

FERIA TURISTICA, SSIGB-V-12-24 DEL 10/12/2012 Y SEGUN INFORME F.-

GRACIELA ZURITA

37939773 187.50 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002079 IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N. 301, SECOM-V-12-1422


37939778 195.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

27 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/01/2013 DAG 02099990000000000002081 JARRIN JARRIN EDWIN LEONARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE

2012 PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1320


37939781 262.50 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002082 CALAPAQUI BASANTES MARIA SGOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37939784 270.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002083 PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37939792 270.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002085 AGUIRRE ROSARIO MARLEN ARACELY CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y




37939798 270.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002088 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE

2012 PARA VISITA A MEDIOS Y REUNION CON ORGANIZACIONES,

SECOM-V-12-1324 DEL 23/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, CON CUR 674 SE

PAGA DEL 29-30/11/2012 EN PERU.

37939802 250.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002090 FIERRO PUENTE OSCAR ROLANDO SGOP.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939808 255.00 0.00





37939816 195.00 0.00


1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939820 150.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002094 VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 10 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR


MAYO. SANTIAGO MENA

37939831 40.00 0.00


SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939841 120.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002100 ZAMBRANO GALLARDO NARDA MARCE SUBT.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939846 280.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002101 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939851 210.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

28 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/01/2013 DAG 02099990000000000002102 MULLO VASQUEZ ROMMEL PATRICIO CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939854 210.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002103 VINUEZA GUZMAN MILTON LEONARDO CBOP.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939863 210.00 0.00


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



37939870 150.00 0.00





37939875 150.00 0.00



AVANZADA CON EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL


MIÑO.

37939881 360.00 0.00





MIÑO.

37939886 360.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002113 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




MIÑO.

37939888 270.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002114 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORM) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE

COORDINACION Y LA SNCOM, DTESG-V-12-196 DEL 07/12/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO

37939898 90.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002120 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 1 DIA SUBSISTENCIA

EN GUARANDA EL 12 DE ENEREO 2013 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.

SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SNJRD-V-13-4 DEL 20/01/2013 F.- DR.

ALEXIS MERA

37939906 30.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002121 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y


BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,

SNJRD-V-12-57 DEL 20/12/2012 F.- DR. ALEXIS MERA

37939909 150.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002123 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE ENERO 2012 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SNJRD-V-13-1 DEL

03/01/2013 F.- DR. ALEXIS MERA, RETORNA A LAS 10H30 SEGUN RETORNO DE

VUELO.

37939912 135.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

29 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/01/2013 DAG 02099990000000000002183 YAGUAL ESPINOZA NESTOR RICARDO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA AUTORIDAD, SSDES-V-12-931 DEL


37939915 270.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002186 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 29 DE DICIEMBRE 2012 AL 02 DE ENERO

2013 PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO COMO SU

SEGURIDAD, SNJRD-V-12-59 DEL 26/12/2012

37939921 270.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002187 DOMINGUEZ PEREZ MIRIAN VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR A

TALLER DE CAPACITACION EJECUTIVA DE PROYECTOS, SIGOBDC-V-12-43 DEL

26/10/2012 F.- MARIA DAVALOS

37939927 120.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002190 AREVALO MANZANO GEOVANNY VICENTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN LOS RIOS-SANTA ELENA-GUAYAS DEL 04 AL 06 DE

DICIEMBRE 2012 PARA REALIZAR VISITAS INSITU EN LAS PROVINCIAS,

SIGOBDC-V-12-48 DEL 03/12/2012 F.- MARIA DAVALOS

37939928 137.50 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002195 ENDARA MUNOZ GUSTAVO .- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LA

PROVINCIA DE BOLIVAR EL 20 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINAR

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-265 DEL 22/11/2012 F.- DR.

GUSTAVO ENDARA

37939936 37.50 0.00



COORDINAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,

CDLSP-V-12-278 DEL 05/12/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

37939941 330.00 0.00



ORGANIZAR Y COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, CDLSP-V-12-285 DEL


37939948 195.00 0.00



COORDINAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE,

CDLSP-V-12-279 DEL 05/12/2012 F.- GUSTAVO ENDARA

37939954 150.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002207 MOLINA PILAPANA MARIO RENE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


MOVILIZAR AL SR. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y MEDIOS AL GABINETE

ITINERANTE, SECOM-V-12-1388 DEL 10/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

37939959 210.00 0.00



COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-289 DEL

13/12/2012 F.- GUSTAVO ENDARA

37939967 120.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002212 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

RIOBAMBA EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA AVANZADA PARA LA AGENDA DEL

SR. PRESIDENTE, SSADP-V-12-70 DEL 29/11/2012 F.- OSCAR PICO

37939975 40.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002213 MARTINEZ JORGE LUIS .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION

EN ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS

DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SSDES-V-12-932 DEL 07/12/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

37939983 225.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002215 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE 2012 PARA

ATENDER TEMAS DELEGADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SSDES-V-12-932

DEL 07/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37939990 180.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

30 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.



COORDINAR EL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, SSADP-V-12-73

DEL 10/12/2012 F.- OSCAR PICO

37939998 200.00 0.00



COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SSADP-V-12-72 DEL 10/12/2012 F.-

OSCAR PICO

37940006 200.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002220 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN SANTA ROSA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 PARA


SSDES-V-12-912 F.- ING. JORGE TROYA

37940011 225.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002221 VILLACRES MONTESDEOCA JOSE OCTAVIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 07 DE DICIEMBRE 2012 PARA PARTICIPAR EN REUNIONES

DE SEGUIMIENTO EN DIRNEA Y ACUACULTURA, SSDES-V-12-917 DEL


37940016 40.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002222 LEONARDO RENATO BERREZUETA CARRION.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL EL 07 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON


ING. JORGE TROYA

37940022 65.00 0.00




JORGE TROYA

37940029 50.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002225 HERVAS HERVAS MARIO FELIPE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE

AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-934 DEL 10/12/2012 F.-

ING. JORGE TROYA

37940033 40.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002228 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-939


37940045 350.00 0.00

17/01/2013 DAG 02099990000000000002229 ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA

37940051 50.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE 2012 PARA



37949770 562.50 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002274 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN SANTA

ELENA (RECORRIDOS) EL 17 DE DICIEMBRE 2012 PARA ACOMPAÑAR AL SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL RECORRIDO POR EL PROYECTO

PIDDASSE, SSDES-V-12-949 DEL 11/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA

37949776 43.75 0.00




JORGE TROYA

37949783 50.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002279 MONCAYO SALAZAR MARIA PATRICIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 14 DE DICIEMBRE 2012 PARA ATENDER TEMAS TWITER

DELEGADOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-12-952 DEL


37949805 40.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

31 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


SUBSISTENCIA EN PUERTO BOLIVAR DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA

BRINDAR APOYO AL ING. MARIO LATORRE, SSDES-V-12-957 DEL 12/12/2012 F.-

ING. JORGE TROYA, SEGUN RECIBO DE HOTEL SE HOSPEDA EN PUERO

BOLIVAR.

37949810 82.50 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002282 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR

CON ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, SSDES-V-12-960 DEL


37949813 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 PARA



37949820 450.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002285 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO .- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012, AVANZADA

PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE CON EL USO DEL

TELEPRONTER, DTESG-V-12-200 DEL 12/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

37949824 75.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002288 GUZMAN PERRAZO MARCO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN BUENA FE-SANTO DOMINGO DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE

2012, AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL ENLACE

CIUDADANO, DTESG-V-12-220 DEL 27/12/2012 Y SEGUN INFORME F.- ING.

GUILLERMO MIÑO.

37949840 205.00 0.00


SUBSISTENCIA EN BABAHOYO-BUENA FE-SANTO DOMINGO DEL 27 AL 30 DE

DICIEMBRE 2012, AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS PARA

EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-219 DEL 27/12/2012 Y SEGUN INFORME F.

- ING. GUILLERMO MIÑO.

37949854 270.00 0.00


SUBSISTENCIA EN BABAHOYO-BUENA FE-SANTO DOMINGO DEL 27 AL 30 DE

DICIEMBRE 2012, AVANZADA TRASLADANDO EQUIPOS INFORMATICOS PARA

EL ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-12-219 DEL 27/12/2012 Y SEGUN INFORME F.

- ING. GUILLERMO MIÑO.

37949860 205.00 0.00



BRINDAR ASISTENCIA TECNICA CON EL USO DEL TELEPRONTER AL SR.

PRESIDENTE, DTESG-V-12-207 DEL 18/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

37949866 120.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002303 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN MANTA DEL 03 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA DE RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1243 DEL 01/11/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ

37949877 100.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002306 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

PORTOVIEJO EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 PARA TRASMISION POR RADIO

CIUDADANA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1323


37949878 40.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002307 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR TRADUCCIONES EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 301,


37949885 225.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002308 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA REALIZAR

COBERTURA DE LA REUNION BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA,


37949893 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

32 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

18/01/2013 DAG 02099990000000000002309 BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA ACOMPAÑAR EN LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1393 DEL 10/12/2012 F.-ECO.

PABLO YANEZ

37949898 195.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002310 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37949902 180.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002312 BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MACHALA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012

PARA ASISTIR AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


37949910 200.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002314 TOBAR MARURI DIEGO GERARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ROSA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA

COORDINACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 302, SECOM-V-12-1407 DEL


37949915 187.50 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002315 BARRIGA JARAMILLO PATRICIO EDUARDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA ASISTIR

A REUNION CON EL EQUIPO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE

COMUNICACION, SECOM-V-12-1414 DEL 03/12/2012 F.-ECO. PABLO YANEZ

37949919 162.50 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002317 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN OLON PROVINCIA DE STA. ELENA DEL 07 AL 08

DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR.

FERNANDO ALVARADO, COOR-91-2012 DEL 11/12/2012 F.- COORDINADOR

LOGISTICO

37949925 82.50 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002318 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR AL POLC. HENRY MORALES, COOR-94-2012 DEL 18/12/2012 F.-


37949928 150.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002320 VILLACIS VILLACIS EFRAIN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN MANABI Y GUAYAS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2013 PARA



37949932 168.75 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002322 VILLACIS VILLACIS EFRAIN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAS-CAÑAR-AZUAY-MORONA

SANTIAGO-NAPO-ORELLANA DEL 07 AL 10 DE ENERO 2013 PARA CUMPLIR CON


DEL 07/01/2013 F.- JORGE TROYA

37949939 262.50 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002328 ROJAS ERIK SUBT.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

MORONA SANTIAGO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

ACTIVIDADES INHERENTES, UGSI-441 DEL 27/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO

MENA, SE DEBITA $240.00 DE LOS DIAS 28, 29 Y 30/OCT PAGADOS CON CUR

19363 (2012) EN AMBATO

37949942 145.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002332 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37949952 150.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002334 ABAD VILLALTA WILMER GONZALO CBOP.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MANABI DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2012 A FIN DE


01/08/2012 F.- CAPT. PABLO LUNA

37949955 247.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

33 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.





37949959 200.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002337 PACHECO YUMICEBA JOSE PATRICIO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN RIOBAMBA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE

DICIEMBRE 2012 A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU

SERVICIO, UGSI-V-12-448 DEL 30/11/2012 F.- MAYO. SANTIAGO MENA

37949962 150.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002338 SINALUISA GUEÑO EDISON CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




37949967 150.00 0.00





37949969 150.00 0.00

18/01/2013 DAG 02099990000000000002295 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE

EN AMBATO EL 28 DE DICIEMBRE 2012 EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL, M. PR-SSDES-2013-84-M DEL 15/01/2013 F.-

SUBSECRETARIO DEL DESPACHO, FACT. 6112 HOTEL EMPERADOR

37953338 54.90 0.00


HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LOJA EL 02 DE ENERO 2013 PARA CUMPLIR

AGENDA CON EL SR. PRESIDENTE. M. PR-CGPSC-2013-144-M DEL 12/01/2013 F.-

COORDINADOR GENERAL SNCOM, FACTURA 12777 HOTEL GRAND VICTORIA.

37999781 131.27 0.00


HOSPEDAJE EN TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR AGENDA

CON EL SR. PRESIDENTE. M. PR-CGPSC-2013-124-M DEL 11/01/2013 F.-

COORDINADOR GENERAL SNCOM, FACTURA 112715 HOTEL PALACIO IMPERIAL

38000531 78.40 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002589 WOHLGEMUTH JARRIN ROBERTO.- REEMBOLSO DE HOSPEDAJE EN MACHALA

Y GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012. M. PR-SSADP-2013-57-M

DEL 17/01/2013 F.- SUBSECRETARIO DE LA SNAP, FACTURA 104676 DE HOTEL

ORO VERDE Y 103486 DE HOTEL HOWARD JOHNSON (SE APLICA LA TABLA DE

VIATICOS VIGENTE)

38004525 250.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002568 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




38006126 330.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002569 RIOS SHUNTA KLEBER IVAN SUBS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38006139 210.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002570 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38006192 210.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002574 SILVA DELGADO PACO JAVIER SGOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38006200 210.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

34 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

22/01/2013 DAG 02099990000000000002575 TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID CBOS.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN EL COCA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38006205 210.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002577 TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



38006209 150.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002578 YEROVI QUILLAGANA SANTIAGO DAVID TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38006225 120.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002580 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN QUININDE DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38006231 175.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002581 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUININDE DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38006236 137.50 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002582 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




38006241 137.50 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002583 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN QUININDE DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



38006251 137.50 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002584 CALERO ENRIQUEZ LUIS FERNANDO POLC.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




38006336 137.50 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002586 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38006433 90.00 0.00


1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 AL 02 DE ENERO



38006513 315.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002591 VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38006575 90.00 0.00

22/01/2013 DAG 02099990000000000002592 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE ENERO 2013 A FIN DE



38006578 75.00 0.00


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE ENERO 2013 A FIN DE



38006583 135.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

35 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/01/2013 DAG 02099990000000000002670 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




38035247 255.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002671 SANTAMARIA CARDONA IGNACIO CBOS.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE 05 DE DICIEMBRE 2012 A

FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-12-447


38035271 330.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002673 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38035289 200.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002675 INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




38035298 150.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002676 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO CBOS.- PAGO DE 6 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN QUITO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38035305 390.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002678 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




38035322 135.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002680 GONZALEZ CABEZAS RAUL EDUARDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



38035331 200.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002682 NARANJO ERAZO EDISON EDMUNDO SUBT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



38035352 200.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002684 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY SGOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



38035368 150.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002685 GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38035395 150.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002687 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38035404 150.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002688 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




38035427 200.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002692 GRANDA ENCALADA MARIO FERNANDO SUBT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



38035448 360.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

36 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/01/2013 DAG 02099990000000000002695 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR CBOP.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38035455 270.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002696 GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2012 A FIN



38035460 270.00 0.00





38035471 120.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002698 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




38035478 200.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002708 PAREDES VARELA LUIS ORLANDO SUBS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




38035485 150.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002709 INASUNTA MENSIAS VICTOR MANUEL CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1




38035493 150.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002710 POZO POZO SERGIO ANDRES CBOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




38035499 150.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002711 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA,

CDLSP-V-12-294 DEL 14/12/2012 Y SEGUN INFORME F.- CLAUDIO GUDIÑO

38035513 210.00 0.00



TRANSPORTAR AL SR. CLAUDIO GUDIÑO EN AVANZADA PARA COORDINAR

ACTIVIDADES OFICIALES, CDLSP-V-12-279 DEL 05/12/2012 F.- DR. GUSTAVO

ENDARA

38035529 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN CUENCA DEL 21 AL 29 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE



38035539 510.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002714 HERRERA JACOME PABLO SALOMON CBOP.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE 2012 PRARA

CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR,


38035552 315.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002715 MORALES FERNANDO TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-981


38035559 100.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

37 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

23/01/2013 DAG 02099990000000000002716 GAIBOR ISUASTE PEDRO JESUS CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR



38035566 75.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002719 HERRERA JACOME PABLO SALOMON CBOP.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA

CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR,


38035571 75.00 0.00


SUBSISTENCIA EN ZAMORA-MACAS DEL 08 AL 10 DE ENERO 2013 PARA

ORGANIZAR Y COORDINAR LA AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE,

CDLSP-V-13-13 DEL 07/01/2013 F.-GUSTAVO ENDARA

38035580 147.50 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002721 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

AMBATO EL 18 DE DICIEMBRE 2012, AVANZADA PARA LA ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CDLSP-V-12-302 DEL 19/12/2012 F.- DR.

GUSTAVO ENDARA

38035588 30.00 0.00


SUBSISTENCIA EN AMBATO-RIOBAMBA (RECORRIDOS) DEL 20 AL 22 DE

DICIEMBRE 2012 PARA COORDINAR LA AGENDA OFICIAL DEL SR.

PRESIDENTE, CDLSP-V-12-299 DEL 19/12/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

38035596 145.00 0.00


SUBSISTENCIA EN LOJA (RECORRIDOS) DEL 01 AL 03 DE ENERO 2013 PARA

COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-313 DEL 27/12/2012

F.- AB. CLAUDIO GUDIÑO.

38035608 145.00 0.00


ALIMENTACION EN LOJA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE 2012 INTEGRANDO EL

EQUIPO DE APOYO DE AVANZADA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,

CDLSP-V-12-310 DEL 27/12/2012 F.- AB. DIEGO CLAUDIO

38035614 75.00 0.00


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE ENERO 2013 PARA

ORGANIZAR LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LA AGENDA OFICIAL,

CDLSP-V-13-3 DEL 03/01/2013 F.- AB. DIEGO CLAUDIO

38035627 195.00 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002726 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

OTAVALO EL 07 DE ENERO 2013 PARA ORGANIZAR LA AGENDA OFICIAL DEL

SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-7 DEL 07/01/2013 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

38035635 27.50 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002727 TRUJILLO GAIBOR MANUEL MESIAS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

OTAVALO EL 07 DE ENERO 2013 PARA BRINDAR APOYO EN LA AGENDA

OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-7 DEL 07/01/2013 F.- DR. GUSTAVO

ENDARA

38035644 27.50 0.00

23/01/2013 DAG 02099990000000000002728 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN CUENCA (RECORRIDOS) DEL 08 AL 09 DE ENERO 2013

PARA ORGANIZAR LA AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-13-10

DEL 07/01/2013 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

38035655 87.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002754 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012, AVANZADA

PARA REALIZAR TOMAS DEL DOCUMENTAL DEL SR. PRESIDENTE,

SSADP-V-12-76 DEL 17/12/2012 F.- AB. OSCAR PICO

38049240 120.00 0.00


ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE ENERO 2013 PARA BRINDAR



38049245 255.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

38 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

24/01/2013 DAG 02099990000000000002757 VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE ENERO 2013 PARA



38049258 255.00 0.00




SECOM-V-12-1503 DEL 26/12/2012 F.-ECO. PABLO YANEZ

38049269 330.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002759 CHUQUI LEMA LUIS GONZALO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL-MACHALA DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL ECO. PABLO YANEZ AL GABINETE ITINERANTE,


38049279 210.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002761 MORALES AYALA LEONARDO ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME) PARA REALIZAR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS

INFORMATICOS, DTESG-V-12-208 DEL 18/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

38049288 100.00 0.00



REALIZAR INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS INFORMATICOS,

DTESG-V-12-208 DEL 18/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

38049303 135.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002766 ENDARA MUNOZ GUSTAVO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN ESMERALDAS (RECORRIDOS) DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE

2012 PARA COORDINAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-296 DEL

17/12/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

38049346 112.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002768 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2012

MOVILIZANDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO,


38049350 330.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002769 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN SALINAS EL 11 DE DICIEMBRE 2012 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE

COORDINACION DIPLOMATICA, COOR-93-2012 DEL 17/12/2012 F.-


38049362 30.00 0.00



CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


38049369 312.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002774 ORTIZ VILAVICENCIO JOHANA CECIBEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



SSDES-V-12-963 DEL 12/12/2012 F.- JORGE TROYA

38049407 237.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002776 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- PAGO DE 2 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE

2012 PARA TRASLADAR A PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR FUNCIONES

DELEGADAS POR EL DESPACHO PESIDENCIAL, SSDES-V-12-965 DEL 13/12/2012

38049416 132.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002781 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE 2 DIAS (COMPLETOS) DEL 17 AL

18 DE DICIEMBRE 2012 EN ESMERALDAS (RECORRIDOS) PARA CUMPLIR CON


DEL 14/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA, (SEGUN INFORME RETORNO EL DIA 19

A LAS 04H00).

38049427 175.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

39 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

24/01/2013 DAG 02099990000000000002783 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY SUBT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN MACHALA-PUERTO BOLIVAR DEL 14 AL 15 DE

DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO


38049439 115.00 0.00




JORGE TROYA

38049454 50.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002790 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR



38049465 150.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002791 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA-PUERTO BOLIVAR DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE

2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO


38049470 87.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002794 MORALES FERNANDO TNTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 07 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES

INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-986 DEL 19/12/2012


38049479 40.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002795 MORALES DAVID FERNANDO TNTE.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA-SANTA ROSA-PUERTO BOLIVAR DEL 13 AL 15 DE

DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA


38049488 185.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002797 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY SUBT.- PAGO DE 1 VIATICO

(COMPLETO) EN SANTA ELENA EL 17 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR


DEL 19/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA. (RETORNO A LAS 00H20 DEL

18/12/2012).

38049507 80.00 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002800 HERRERA JACOME PABLO SALOMON CBOP.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MACHALA-SANTA ROSA-PUERTO BOLIVAR DEL 13 AL 15

DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA

SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-966 DEL 14/12/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

38049518 142.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002802 GAIBOR ISUASTE PEDRO JESUS.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA-SANTA ROSA-PUERTO BOLIVAR DEL 13 AL 15 DE

DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA


38049531 142.50 0.00

24/01/2013 DAG 02099990000000000002803 MANCHENO ROMAN CESAR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN AMBATO EL

18 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL


TROYA

38049541 50.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002810 LEON LUDENA DANIEL VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA-RECORRIDOS EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA APOYO EN

PRENSA EXTERNA EN LAS COBERTURAS INFORMATIVAS DEL SR. PRESIDENTE,

SECOM-V-12-1327 DEL 26/11/2012 Y SEGUN INFORME F.- ECO. PABLO YENEZ

38081966 37.50 0.00


(COMPLETO) EN ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR


DEL 19/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA. (RETORNO A LAS 04H00 DEL

19/12/2012).

38081974 80.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

40 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


38081984 120.00 0.00



COORDINACION Y COBERTURA DEL EVENTO BINACIONAL

ECUADOR-COLOMBIA, SECOM-V-12-1380 DEL 07/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38081990 280.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002821 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE

2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES EN EL ENLACE SABATINO,


38082004 82.50 0.00


SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE

2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES EN EL ENLACE SABATINO,


38082011 82.50 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002824 CARDENAS ONATE MARIA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA ASISTIR

AL GABINETE ITINERANTE Y REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LOS

GOBIERNOS AUTONOMOS DECENTRALIZADOS, SIGOBDC-V-12-50 DEL

11/12/2012 Y SEGUN INFORME F.- MARIA DAVALOS

38082018 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002825 JACOME ANA CECILIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA ASISTIR AL GABINETE

ITINERANTE Y REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS

AUTONOMOS DECENTRALIZADOS, SIGOBDC-V-12-50 DEL 11/12/2012 Y SEGUN

INFORME F.- MARIA DAVALOS

38082024 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002826 MORALES ENRIQUE JUAN DAVID.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA ASISTIR

AL GABINETE ITINERANTE Y REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LOS

GOBIERNOS AUTONOMOS DECENTRALIZADOS, SIGOBDC-V-12-50 DEL

11/12/2012 Y SEGUN INFORME F.- MARIA DAVALOS

38083681 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002828 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN CUENCA-AZOGUES DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE

2012 PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA


38083697 150.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002829 ORTEGA RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS

Y 1 DE ALIMENTACION EN CUENCA DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE NACIONAL ECUADOR-PERU,


38083704 195.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002831 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN

LOS RIOS-EL ORO DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2012 PARA REALIZAR LA

AVANZADA Y BUSCAR POSIBLES LUGARES PARA EL ENLACE CIUDADANO,


38083710 168.75 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002839 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

PORTOVIEJO (RECORRIDOS) DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR AVANZADA Y COORDINAR LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1299 DEL 21/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38083718 137.50 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002840 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS


PABLO YANEZ

38083724 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

41 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

25/01/2013 DAG 02099990000000000002842 YACELGA GARZON LUIS VICENTE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL


MIÑO

38083729 90.00 0.00



TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL GABINETE

NACIONAL, DTESG-V-12-197 DEL 10/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

38083732 150.00 0.00



TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL ENLACE


38083767 145.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002879 MACKENCIE JHON.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION EN

PORTOVIEJO (RECORRIDOS) DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME), AVANZADA PARA COORDINAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1348 DEL 29/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38083843 300.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002881 INTRIAGO ORTEGA MARTHA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN

JUSTIFICATIVOS) PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE

CIUDADANO EN MACHALA, SECOM-V-12-1360 DEL 03/12/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

38083909 200.00 0.00



BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,


38083984 210.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002884 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN TULCAN DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN

JUSTIFICATIVOS) PARA COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE BINACIONAL


38084088 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002886 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38084177 90.00 0.00





38084262 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002889 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38084358 90.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002892 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1


COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE BINACIONAL, SECOM-V-12-1400 DEL


38084454 200.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002893 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




38084534 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

42 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

25/01/2013 DAG 02099990000000000002896 TORRES BASTIDAS CHRISTIAN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE




38084651 200.00 0.00





38084734 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA APOYO

EN LA COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO,


38084746 200.00 0.00



COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N. 301 DEL SR. PRESIDENTE,


38084752 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002903 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38084771 120.00 0.00


EN MACHALA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA ORGANIZAR TALLERES

DE COMUNICACION PARA PERIODISTAS, SECOM-V-12-1412 DEL 11/12/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

38084777 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002906 BRAVO PARDO MARIANA VERONICA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


COORDINAR Y MANTENER REUNIONES CON PERIODISTAS DE DIFERENTES

MEDIOS, SECOM-V-12-1417 DEL 12/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38084784 150.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002907 MARTINEZ JORGE LUIS.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA EL

15 DE ENERO 2013 PARA ATENDER AUDIENCIA DE CIUDADANIA CASO

TWITER, ASIGNADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SSDES-V-13-56 DEL

11/01/2013 F.- ING. JORGE TROYA.

38084792 50.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002909 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 15 DE ENERO 2013 PARA ATENDER AUDIENCIA DE

CIUDADANIA CASO TWITER, ASIGNADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD,


38084799 40.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002911 BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN CUENCA EL

23 DE NOVIEMBRE 2012 PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DEL DR.

FERNANDO ALVARADO , SECOM-V-12-1418 DEL 12/12/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ

38084821 65.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002912 TORRES ERAZO JULIO SHENYLECK .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA INFORMATIVA PARA RADIO CIUDADANA, SECOM-V-12-1419 DEL


38084829 200.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002913 BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LATACUNGA

(RECORRIDOS) EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 ACOMPAÑANDO EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1420 DEL


38084833 57.50 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002915 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE

VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE



38084847 270.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

43 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

25/01/2013 DAG 02099990000000000002916 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


2012 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION,


38084966 267.50 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002917 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE

DICIEMBRE 2012 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE

COMUNICACION, COOR-96-2012 DEL 19/12/2012 F.- COORDINADOR LOGISTICO.

(CON CUR 2916 SE PAGA DIA 15/12/2012 EN MACHALA)

38084972 137.50 0.00



2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N. 301 Y

GABINETE ITINERANTE, SECOM-V-12-1422 DEL 12/12/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ.

38084983 115.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002920 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN MACHALA-PUERTO BOLIVAR DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE

2012 PARA COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N. 301 Y

GABINETE ITINERANTE, SECOM-V-12-1422 DEL 12/12/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ.

38084989 195.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002921 ORTIZ SIMBAÑA DANIEL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA

EN MACHALA-PUERTO BOLIVAR DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA INFORMATIVA DEL ENLACE CIUDADANO N. 301 Y GABINETE

ITINERANTE, SECOM-V-12-1422 DEL 12/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

38085007 195.00 0.00





38085016 120.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002924 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN TULCAN EL 22 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA.

38085037 40.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002926 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO-GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE

DICIEMBRE 2012 PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES CON EL SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SSDES-V-12-1015 DEL 26/12/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

38085046 137.50 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002927 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE 2012 PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES Y

PASO LATERAL, SSDES-V-12-1016 DEL 26/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA.

38085053 43.75 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002928 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL EL 27 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE

LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-1019 DEL 26/12/2012

F.- ING. JORGE TROYA.

38085065 50.00 0.00


EN GUAYAQUIL EL 02 DE ENERO 2013 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS


JORGE TROYA

38085074 50.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002931 ZAVALA ZAVALA RONALD MAXIMILIANO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AMBATO-RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 PARA



38085084 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

44 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


SUBSISTENCIA EN AMBATO-RIOBAMBA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA



38085110 250.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002935 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE 1 VIATICO

(COMPLETO) DEL 18 DE DICIEMBRE 2012 EN ESMERALDAS, PARA CUMPLIR


SSDES-V-13-16 DEL 03/01/2013 F.- ING. JORGE TROYA. (RETORNA EL A LAS

04H00 DEL DIA 19/12/2012).

38085114 60.00 0.00

25/01/2013 DAG 02099990000000000002621 CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS

EFECTUADOS EN COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 04 DE ENERO 2013

CONDUCIENDO EL VEHICULO SUZUKI SZ CODIGO 76-A, M. S/N DEL 15/01/2013

F.- CESAR MANCHENO, FACTURAS 38987 CAFE DE LA VACA Y 8575 TABLITA

DEL TARTARO Y 4 TICKETS DE PEAJES.

38086494 14.41 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003007 MANTILLA HERRERA EUCLIDES.- REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS DE

CONSUMO DE ALIMENTOS EN LATACUNGA, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, M.

PR-SSDES-2013-77-M DEL 14/01/2013 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO,

FACTURA 4878 DEL 04/01/2013 LA GRAN PARRILLA, 8325 DEL 05/01/2013

PICANTERIA DON JUAN Y 344 DON GUATITA.

38121945 35.20 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000001606 ALMENDARIZ R. ROBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE LA COMISION DEL

13 AL 15 DE DICEMBRE 2012, SEGUN REGLAMENTO DE VIATICOS VIGENTE, M.

PR-SSADP-2013-59-M DEL 18/01/2013 F.- SUBSECRETARIO DE LA SNAP,

FACTURA 104676 ORIGINAL EN EL CUR 2589 Y 103486 DE HOTEL HOWARD

JOHNSON.

38122125 250.00 0.00


1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO-RIOBAMBA DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012

PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


38128651 120.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000002485 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY SUBT.- PAGO DE 1 DIA DE

SUBSISTENCIA EN BABAHOYO EL 29 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR


DEL 03/01/2013 F.- IN. JORGE TROYA

38128752 40.00 0.00


(COMPLETO) DEL 02 DE ENERO 2013, EN LOJA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES

DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-13-20 DEL 03/01/2013

F.- ING. JORGE TROYA. (RETORNA EL DIA 03/01/2013 A LAS 03H00).

38128912 80.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000002609 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

ESMERALDAS EL 18 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN JUSTIFICATIVOS) PARA



38129359 28.75 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000002614 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS (RECORRIDOS) DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,


38129925 182.50 0.00


SUBSISTENCIA EN SAN GABRIEL DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012,

COORDINACION PARA LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 302,


38130286 105.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000002619 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38130591 82.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

45 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.



REALIZAR TRADUCCION EN QUICHUA DEL ENLACE CIUDADANO N. 302 DEL

SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1481 DEL 20/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

38130819 112.50 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003033 BRAVO SEGOVIA MARCO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN MANABI EL 29

DE NOVIEMBRE 2012 PARA ACOMPAÑAR A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL

SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1523 DEL 12/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38130972 50.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003035 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN CAPT.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE


20/12/2012 F.- MAY. SANTIAGO MENA

38131078 120.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003037 LEMA SISA ALEX PATRICIO CBOS.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 A FIN DE


20/12/2012 F.- MAY. SANTIAGO MENA

38131411 120.00 0.00



TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL TECNICO AL ENLACE

CIUDADANO, DTESG-V-12-201 DEL 12/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO. (CON

CUR 2846 SE PAGO DIA 12/12/2012 EN TULCAN).

38131506 210.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003046 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL 20 DE

DICIEMBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL

SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1463 DEL 19/12/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ. (RETORNA EL DIA 21/12/2012 A LAS 03H40).

38131520 60.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003049 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.-PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO)

DEL 20 DE DICIEMBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SECOM-V-12-1463 DEL

19/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (RETORNA EL DIA 21/12/2012 A LAS 03H40).

38131552 80.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000000740 MANTILLA HERRERA EUCLIDES ISAIAS.- REEMBOLSO POR GASTOS DE

HOSPEDAJE Y DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DEL DESPACHO EN

MACHALA-LOJA-CUENCA, DEL 26 DE JULIO Y 16 DE AGOSTO DLE 2012. M.

PR-SSDES-2012-1274-M DEL 22/08/2012 F.- SUBSECRETARIO DEL DESPACHO,

ADJ. FACTURAS SOLO DEL BENEFICIARIO.

38132187 85.60 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000000959 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL ENLACE


38147616 82.50 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000001119 MOLINA NARANJO MARCO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MACHALA-CUENCA-RIOBAMBA Y GUAYAQUIL DEL 13 AL 17

DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASNSPORTAR AL DR. ALEXIS MERA,

SNJRD-V-12-54 DEL 11/12/2012 F.- DR. ALEXIS MERA

38147637 270.00 0.00


EN LATACUNGA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012 PARA COORDINAR Y

PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITADORES, SECOM-V-12-1461 DEL


38147667 120.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003114 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN AMBATO DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR

AL PERSONAL DEL ENLACE A DESPACHAR MATERIAL DEL ENLACE 303 CON EL

SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1522 DEL 27/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38147710 75.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

46 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

28/01/2013 DAG 02099990000000000003119 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL 17

DE DICIEMBRE 2012 EN ESMERALDAS (RECORRIDOS) PARA REALIZAR


DEL 14/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (SEGUN INFORME RETORNA A LA

03H30 DEL 18/12/2012)

38147724 57.50 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003120 TRUJILLO PENA JULIO CESAR.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL 18 DE

DICIEMBRE 2012 EN ESMERALDAS (RECORRIDOS) PARA REALIZAR


DEL 14/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (SEGUN INFORME RETORNO A LA

04H00 DEL 19/12/2012).

38147729 57.50 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003121 CORREA FARIAS ALBERTO FRANCISCO.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


MOVILIZAR AL SR. RONALD ZAVALA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA


ING. JORGE TROYA

38147735 270.00 0.00


SUBSISTENCIA EN AMBATO-RIOBAMBA-GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE

DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. RONALD ZAVALA A CUMPLIR



38147742 210.00 0.00


SUBSITENCIA EN MACAS-GUALAQUIZA (SEGUN FACTURAS DE HOTEL) DEL 08

AL 10 DE ENERO 2013 PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO, SSDES-V-13-70

DEL 15/01/2013 F.- ING. JORGE TROYA, DIA 8 SE HOSPEDA EN GUALAQUIZA

38147748 145.00 0.00


SUBSISTENCIA EN BUENA FE (SEGUN INFORME) DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE

2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION EN EL


MIÑO.

38147772 192.50 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003125 MOLINA HERRERA RIGOBERTO.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN BUENA FE (SEGUN INFORME) DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE

2012 PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION AL


MIÑO

38147779 192.50 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003126 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN AMBATO EL 27 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRANSPORTAR A EUCLIDES

MANTILLA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO


38147787 30.00 0.00


EN RIOBAMBA EL 01 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR A ECUCLIDES

MANTILLA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


38147798 30.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003129 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL

TENA EL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO N.

295, SECOM-V-12-1189 DEL 23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, CON CUR 19293

SE PAGO EN ESTADOS UNIDOS DEL 27 AL 31/OCT/2012.

38147812 30.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003131 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN EL

TENA EL 26 DE OCTUBRE 2012 PARA COBERTURA, SECOM-V-12-1189 DEL

23/10/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, CON CUR 19745 SE PAGO EN EE.UU DEL 27

-31/OCT/2012. SE DEBITA $3.05 CONSUMO DE REFRIGERIO DEL 31/07/2012.

38147818 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

47 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

28/01/2013 DAG 02099990000000000003133 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN

JUSTIFICATIVOS) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE

COORDINACION Y SNCOM, DTESG-V-12-202 DEL 13/12/2012 F.- ING.

GUILLERMO MIÑO.

38147831 90.00 0.00


SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS (RECORRIDOS) DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DEL SR.

PRESIDENTE, DTESG-V-12-205 DEL 17/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO

38147838 185.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003137 GUALOTUNA RIVERA GEOVANNY .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


REALIZAR INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER,


38147851 135.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003138 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE .- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 PARA

REALIZAR INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEPRONTER,


38147860 135.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003139 CURAY MARCO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

SAN GABRIEL DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012 PARA BRINDAR ASISTENCIA

EN EL ENLACE CIUDADANO QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE,


38147878 82.50 0.00


SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 04 AL 05 DE ENERO 2013 AVANZADA Y

TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS AL ENLACE CIUDADANO,


38147887 120.00 0.00


SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 04 AL 05 DE ENERO 2013 AVANZADA Y

TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS AL ENLACE CIUDADANO,


38147899 120.00 0.00


SUBSISTENCIA EN AMBATO (RECORRIDOS) DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TECNICO A LOS EVENTOS DEL SR.

PRESIDENTE, DTESG-V-12-218 DEL 27/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.

38147909 115.00 0.00


SUBSISTENCIA EN AMBATO-RECORRIDOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TECNICO A LOS EVENTOS DEL SR.


38147923 115.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003157 LEMUS HIDALGO LUIS OSWALDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN AMBATO DEL 04 AL 05 DE ENERO 2013 VIAJE DE AVANZADA

Y TRASLADO DE EQUIPOS INFORMATICOS AL ENLACE CIUDADANO,


38147931 90.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003158 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

BABAHOYO EL 29 DE DICIEMBRE 2012 PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LA

AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-12-309 DEL 27/11/2012 F.- DIEGO

CLAUDIO

38147947 40.00 0.00


TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE 2012 TRANSPORTANDO AL SR. GABRIEL

MOREJON A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


38148217 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

48 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


EN MANTA-PORTOVIEJO-CHONE DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN

INFORME) PARA TRASLADAR AL SR. MIGUEL PAREDES A CUMPLIR

ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-943 DEL 10/12/2012


38148306 145.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003163 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LOJA (RECORRIDOS) EL 02 DE ENERO 2013 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE

LA AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-13-5 DEL 02/01/2013 F.-

ING. JORGE TROYA

38148321 43.75 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003167 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


MOVILIZAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA, CDLSP-V-12-269

DEL 26/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

38148334 90.00 0.00


ALIMENTACION EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA,

CDLSP-V-12-270 DEL 26/11/2012 F.- DR. GUSTAVO ENDARA

38148348 195.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003171 MORALES GUEVARA LUIS EDUARDO SUBT.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE 2012 PARA


SECOM-V-12-1488 DEL 21/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 2310 SE

PAGO DIA 10/12/2012 EN TULCAN).

38148354 360.00 0.00


SAN GABRIEL EL 22 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA

COORDINACION EN LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO N. 302,

SECOM-V-12-1468 DEL 19/12/2012 F.-ECO. PABLO YANEZ

38148361 35.00 0.00


SUBSISTENCIA EN LOJA-RECORRIDOS DEL 01 AL 02 ENERO 2013 (SEGUN

INFORME) PARA COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, CDLSP-V-315

DEL 27/12/2012 F.- DIEGO CLAUDIO

38148367 115.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003206 se revierte por cambio de concepto en detalle MORALES AYALA LEONARDO

ESTEBAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN

AMBATO-RECORRIDOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL

PERSONAL TECNICO A LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-218

DEL 27/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑO.

38150292 -115.00 0.00

28/01/2013 DAG 02099990000000000003208 se revierte por cambio de concepto de detalleFRANCO RACINES CARLOS

SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN AMBATO

(RECORRIDOS) DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL

PERSONAL TECNICO A LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DTESG-V-12-218

DEL 27/12/2012 F.- ING. GUILLERMO MIÑ

38150369 -115.00 0.00



PARA INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS EN REUINIONES DEL SR.


38192109 115.00 0.00



PARA INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS EN REUINIONES DEL SR.


38192118 115.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003281 SALAZAR VEGA WILLIAM PATRICK.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

CARPUELA - PROV. IMBABURA EL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA SUPERVICION

DE PROYECTOS GPR, SIGOBDC-V-12-52 DEL 27/12/2012 F.- MARIA DAVALOS

38192126 35.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

49 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

29/01/2013 DAG 02099990000000000003286 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 2 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA (RECORRIDOS) DEL 01 AL 03 DE ENERO 2013

MOVILIZANDO AL PERSONAL DE TECNOLOGIA DE LA PRESIDENCIA,

COOR-001-2013 DEL 07/01/2013 F.- CARLOS PARRA

38192199 147.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003289 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LA LIBERTAD DEL 05 AL 06 DE ENERO 2013 PARA

MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA, SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,

COOR-2-2013 DEL 07/01/2013 F.- COORDINADOR LOGISTICO. (SEGUN FACTURA

DE HOTEL SE HOSPEDA EN LA LIBERTAD).

38192207 82.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003294 PERALTA JOHN.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA EN LOJA

(RECORRIDOS) DEL 01 AL 03 DE ENERO 2013 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE

TECNOLOGIA, KLEVER MENA Y JAIME VILLARROEL, COOR-4-2013 DEL

08/01/2013 F.- COORDINADOR LOGISTICO. (SE PAGA DE ACUERDO AL

INFORME DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA).

38192223 147.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003301 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-AMBATO DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE PRENSA EXTERNA, SECOM-V-12-1493 DEL


38192233 90.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MACHALA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE 2012 MOVILIZANDO

AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANADO ALVARADO, COOR-6-2013

F.- COORDINADOR LOGISTICO. (EL DIA 15/12/2012 EN PUERTO BOLIVAR

SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL).

38192245 207.50 0.00


SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 27 DE DICIEMBRE 2012 AL 01 DE ENERO 2013

MOVILIZANDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. VINICIO ALVARADO,


38192256 330.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003310 ALVAREZ ARTEAGA JORGE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO EL 28

DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR DE VEHICULO SUZUKI SZ GRAND

VITARA CODIGO 118-A, COOR-9-2012 DEL 08/01/2013 F.- COORDINADOR

LOGISTICO

38192266 30.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003313 ALVAREZ ARTEAGA JORGE.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LA LIBERTAD DEL 29 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 2013

MOVILIZANDO AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, COOR-10-2013 DEL

08/01/2013 F.- COORDINADOR LOGISTICO. (SEGUN RECIBO DE HOTEL SE

HOSPEDA EN LA LIBERTAD).

38192302 192.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003316 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN QUITO

EL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR EL VEHICULO SUZUKI SZ GRAND

VITARA CODIGO 117-A HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COOR-11-2013 DEL

08/01/2013 F.- COORDINADOR LOGISTICO

38192324 30.00 0.00


EN LATACUNGA EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. EUCLIDES

MANTILLA A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


38192333 30.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003320 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

COTOPAXI EL 26 DE NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO

A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-12-883 DEL


38192338 27.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003322 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN TULCAN DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR

AL SR. RAMIRO RUBIO A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL DESPACHO


38192355 195.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

50 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

29/01/2013 DAG 02099990000000000003324 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. PABLO

IZQUIERDO A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


38192369 30.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003335 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1


MOVILIZAR AL SR. VIRGILIO ARAY A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL


TROYA

38192402 90.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003337 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y

1 DE SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR AL SR. VIRGILIO ARAY A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL


TROYA

38192429 150.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003338 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA (RECORRIDOS) EL 20 DE DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL

SR. SALVADOR JARAMILLO, SSDES-V-12-1016 DEL 26/12/2012 F.- ING. JORGE

TROYA

38192443 28.75 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003339 TOAPANTA HECTOR PATRICIO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN LATACUNGA-ABATO-GUAYAQUIL-LOJA DEL 27 AL 29 DE

DICIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL SR. SALVADOR JARAMILLO A

RECORRIDO Y CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL,


38192468 145.00 0.00


EN SANTA ELENA (RECORRIDOS) DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE 2012 PARA

MOVILIZAR AL SR. MIGUEL PAREDES A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE

LOGISTICA, SSDES-V-12-1017 DEL 26/12/2012 F.- ING. JORGE TROYA

38192638 317.50 0.00


SUBSISTENCIA EN SALINAS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE 2012 MOVILIZANDO AL

PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DR. FERNANDO ALVARADO, COOR-7-2013 DEL

08/01/2013 F.- COORDINADOR LOGISTICO, (CON CUR 3306 SE PAGA DIA

15/12/2012 EN MACHALA).

38192651 150.00 0.00


SUBSISTENCIA EN MANABI-PORTOVIEJO (RECORRIDOS) DEL 04 AL 05 DE

ENERO 2013 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE TECNOLOGIA DE LA

PRESIDENCIA, COOR-5-2013 DEL 08/01/2013 F.- COORDINADOR LOGISTICO.

(CON CUR 3294 SE PAGA DIA 03/01/2013).

38193984 87.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003366 CAICEDO SAVERIO RAFAEL URBANO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

TULCAN EL 11 DE DICIEMBRE 2012 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES

A LA SECRETARIA PARTICULAR, SSDES-V-12-969 DEL 14/12/2012 F.- ING.

JORGE TROYA

38198123 50.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003367 PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN POSORJA-PLAYAS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2012 PARA

REALIZAR COBERTURA DEL ENLACE CIUDANA N. 293, SECOM-V-12-1116 DEL


38198131 112.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003369 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUITO EL 07 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COBERTURAS INFORMATIVAS,


38198134 30.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003373 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) EN

QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE 2012 PARA COORDINAR EL VIAJE A PERU,

SECOM-V-12-1316 DEL 23/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (CON CUR 1487 SE

PAGA DEL 26/11/2012 AL 01/12/2012 EN PERU).

38198149 60.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

51 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

29/01/2013 DAG 02099990000000000003377 COLLAGUAZO ANDRANGO PEDRO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

LATACUNGA EL 27 DE NOVIEMBRE 2012 PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA

SNCOM, SECOM-V-12-1332 DEL 27/11/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38198161 30.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003381 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

PORTOVIEJO (RECORRIDOS) EL 29 DE NOVIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME)



38198172 43.75 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003382 REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOBAL.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO N. 301,


38198181 150.00 0.00



INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO N. 301,


38198201 150.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003384 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

ALIMENTACION EN TULCAN DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012 PARA

COBERTURA DEL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA,


38198207 225.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003387 AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE


COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA,


38198215 200.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003388 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

QUITO EL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA TRASLADAR EL VEHICULO SUSUKI SZ

GRAND VITARA CODIGO 116-A A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COOR-3-2013 DEL

08/01/2013 F.- COORDINADOR LOGISTICO

38198232 30.00 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003389 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN LA

PROVINCIA DE CHIMBORAZO (SEGUN INFORME) EL 29 DE NOVIEMBRE 2012

PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL


TROYA

38198242 27.50 0.00

29/01/2013 DAG 02099990000000000003390 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE

2012 (SEGUN INFORME) PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SECOM-V-12-1235 DEL 30/10/2012 F.- ECO. PABLO YAMEZ

38198262 90.00 0.00

30/01/2013 DAG 02099990000000000003423 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



SECOM-V-12-1422 DEL 12/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (EL DIA 15/12/2012

REALIZA RECORRIDOS EN PUERTO BOLIVAR).

38216719 195.00 0.00

30/01/2013 DAG 02099990000000000003433 VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



12/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (EL DIA 15/12/2012 REALIZA RECORRIDO EN

PUERTO BOLIVAR).

38216758 195.00 0.00

30/01/2013 DAG 02099990000000000003441 REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE



12/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ. (EL DIA 15/12/2012 REALIZA RECORRIDO EN

PUERTO BOLIVAR).

38216782 147.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

52 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

30/01/2013 DAG 02099990000000000003445 TORRES BASTIDAS CHRISTIAN IGNA.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE

SUBSISTENCIA EN ESMERALDAS (RECORRIDOS SEGUN INFORME) DEL 17 AL

19 DE DICIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.


38216941 185.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003545 ARMENDARIZ MARTHA.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION

EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2012 PARA REUNION DE TRABAJO

EN EDITOGRAN, SECOM-V-12-1491 DEL 21/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38269851 125.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003546 BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA

EN GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE 2012 PARA ASISTIR A REUNIONES CON

EL SR. SECRETARIO DE COMUNICACION, SECOM-V-12-1475 DEL 19/12/2012 F.-

ECO. PABLO YANEZ

38269858 40.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003547 ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO CBOS.- PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE DICIEMBRE 2012 AL 01 DE

ENERO 2013 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE


38269864 270.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003548 AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38269870 105.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003549 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE




38269879 82.50 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003550 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL

20 DE DICIEMBRE 2012 EN GUAYAQUIL, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES

DEL SR. PRESIDENTE, SECOM-V-12-1463 DEL 19/12/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ. (RETORNO A LAS 3H45 EL DIA 21/12/2012).

38269885 80.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003551 BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS

Y 1 DE ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE 2012 PARA



38269894 125.00 0.00


GUAYAQUIL EL 20 DE DICIEMBRE 2012 (SEGUN INFORME) PARA DESPACHAR

MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO, SECOM-V-12-1465 DEL 19/12/2012 F.- ECO.

PABLO YANEZ.

38269899 40.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003553 AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO.- PAGO DE 2 VIATICOS (COMPLETOS) DEL 17 Y

18 DE DICIEMBRE 2012, PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SECOM-V-12-1437 DEL 14/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ.

(SEGUN INFORME RETORNO A LAS 04H00 DEL DIA 19/12/2012).

38269903 160.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003554 JIMENEZ MORA JOHANNA DEL ROCIO.- PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE


ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS, SECOM-V-12-1474 DEL


38269905 105.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003555 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA EN

SAN GABRIEL EL 22 DE DICIEMBRE 2012 PARA COBERTURA DEL ENLACE

CIUDADANO N. 302, SECOM-V-12-1477 DEL 20/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ

38269911 35.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003556 VALDIVIEZO HUMANATE JOSE FERNANDO.- PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS Y 1

DE SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2012 PARA



38269928 150.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

53 DE 53

R00819607

01/02/2013 13:28.33

2013



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

31/01/2013 DAG 02099990000000000003557 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL

27 DE DICIEMBRE 2012 PARA REVISION DEL MATERIAL DEL ENLACE

CIUDADANO N. 303, SECOM-V-12-1521 DEL 27/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ,

(SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS EL RETORNO ES A LAS 03H00 EL DIA

28/12/2012).

38269935 80.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003558 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL 27

DE DICIEMBRE 2012 PARA REVISION DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO

N. 303, SECOM-V-12-1521 DEL 27/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ, (SEGUN

SOLICITUD DE VIATICOS EL RETORNO ES A LAS 03H00 EL DIA 28/12/2012).

38269943 100.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003559 Se revierte, por error no se señala lugar de comision.- PACHACAMA BRACHO ERIKA

NATACHA.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL 27 DE DICIEMBRE 2012 PARA

REVISION DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO N. 303, SECOM-V-12-1521

DEL 27/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ,

38276786 -80.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003560 Se revierte por error no se menciona lugar de comision. PERALTA LARRETA LUZ

BELLA MARIA.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL 27 DE DICIEMBRE 2012

PARA REVISION DEL MATERIAL DEL ENLACE CIUDADANO N. 303,

SECOM-V-12-1521 DEL 27/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ,

38276820 -100.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003561 PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL

27 DE DICIEMBRE 2012 EN AMBATO, PARA REVISION DEL MATERIAL DEL

ENLACE CIUDADANO N. 303, SECOM-V-12-1521 DEL 27/12/2012 F.- ECO. PABLO

YANEZ, (SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS EL RETORNO ES A LAS 03H00 EL DIA

28/12/2012).

38276854 80.00 0.00

31/01/2013 DAG 02099990000000000003562 PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA.- PAGO DE 1 VIATICO (COMPLETO) DEL 27

DE DICIEMBRE 2012 EN AMBATO, PARA REVISION DEL MATERIAL DEL ENLACE

CIUDADANO N. 303, SECOM-V-12-1521 DEL 27/12/2012 F.- ECO. PABLO YANEZ,

(SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS EL RETORNO ES A LAS 03H00 EL DIA

28/12/2012).

38276887 100.00 0.00

Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

91,201.86 0.00

91,201.86

Subtotal por Auxiliares 91,201.86 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 91,201.86

91,201.86 0.00

presidencia y secretaria general de la administracion ...€¦ · 04/01/2013...

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