presupuesto del sector público para el año fiscal
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ESTRUCTURA DE LAS CUENTASFISCALES
El Proyecto de Presupuesto del Sector Pblicopara el Ao Fiscal 2016, presenta la informacincorrespondiente a los inresos y astos del!obierno "entral e #nstancias $escentrali%adas,de acuerdo a la estructura de los fondos y astospblicos &ue seala el '() de la *ey !eneral delSistema +acional de Presupuesto *ey +- 2./11
aprobado por $ecreto Supremo +- 0/2012EF
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FUENTES DEFINANCIAMIENTO
Recursos Ord!"roso #nresos proenientes principalmente de la
recaudacin tributaria *os recursos ordinariosno est?n inculados a ninuna entidad yconstituyen fondos disponibles de libreproramacin
Recursos Drec#"$e!#e Rec"ud"doso #nresos enerados por las Entidades Pblicas
y administrados directamente por @stas, entrelos cuales se puede mencionar las 'asas,entas de la Propiedad, Benta de Cienes yPrestacin de Sericios, entre otrosD as3 comoa&uellos inresos &ue les corresponde de
acuerdo a la normatiidad iente
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FUENTES DEFINANCIAMIENTO
Recursos %or O%er"co!es O&c"'es de Cr(d#oo #nresos &ue proienen del endeudamiento pblico
"omprende los fondos de fuente interna y e=ternaproenientes de cual&uier operacin de
endeudamiento efectuada por el Estado coninstituciones comprendidas dentro del sistema:nanciero nacional con #nstituciones, )ranismos#nternacionales y !obiernos E=tran5eros Asimismo,incluye las asinaciones de *3neas de "r@ditoD y las
operaciones en el mercado de capitales Do!"co!es ) Tr"!s*ere!c"so "omprende los fondos :nancieros no reembolsables
recibidos por el sector priado, pblico, interno oe=terno $ic7os fondos no eneran una
contraprestacin por parte de la entidad receptora
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FUENTES DEFINANCIAMIENTO
Recursos De#er$!"doso C"!o! ) So+rec"!o!, Re-"'"s, Re!#"s de Adu"!"s )
P"r#c%"co!es./ "orresponde a los inresos &ue deben recibirconforme a *ey, por la e=plotacin econmica de recursos naturales&ue se e=traen de su territorio Asimismo, considera los fondos porconcepto de real3as 'ambi@n los inresos por las rentas recaudadaspor las aduanas mar3timas, a@reas, postales, uiales, lacustres y
terrestres del pa3s Adem?s, de los recursos correspondientes a fondospblicos destinados, tales como> Co!#r+uco!es " Fo!dos./ los fondos proenientes de los
aportes pensionarios obliatorios efectuados por los traba5adoresde acuerdo a la normatiidad iente, as3 como los aportesobliatorios reali%ados por los empleadores al r@imen de
prestaciones de salud del Seuro Social del Per Fo!do de Co$%e!s"c! Mu!c%"' / FONCOMUN./ los
inresos proenientes del rendimiento del #mpuesto de Promocinunicipal, #mpuesto al oda5e e #mpuesto a las Embarcaciones deecreo
I$%ues#os Mu!c%"'es./ Son los tributos a faor de los
!obiernos *ocales, cuyo cumplimiento no oriina unacontraprestacin directa de la unicipalidad al contribuyente Entre
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ASTOS
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PBLICOS CORRESPONDIENTES ALOBIERNO NACIONAL, OBIERNO
REIONAL OBIERNO LOCAL
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*os inresos por la fuente ecursos )rdinarios concentran el61,.; del total de recursos &ue :nancian el presupuesto,correspondiendo el .,2; restante a las fuentes de:nanciamiento Hecursos $irectamente ecaudadosDecursos por )peraciones ):ciales de "r@dito, $onaciones y
'ransferencias, y ecursos $eterminadosI $entro de la fuente ecursos $eterminados HS8 1. /01
millonesI se incluye el "anon y Sobrecanon, eal3as, entasde Aduanas y Participaciones por S8 6 644 millones, el cualconsidera S8 940 millones de los fondos F)+#E, i ieo,
Seuridad "iudadana y Fondo Est3mulo al $esempeo HFE$IAsimismo, el Fondo de "ompensacin unicipal asciende aS8 / .61 millones, "ontribuciones a Fondos por S8 / 144millones e #mpuestos unicipales por S8 2 6.< millones
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(S)S $E* PES(P(ES')PAA E* AJ) F#S"A* 2016
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PES(P(ES') 2016
El presupuesto que se destinar a los Programas Presupuestales en el ao2016 alcanza el 62% del gasto no financiero ni previsional (sin incluir reserva
de contingencia) lo cual representa un incremento de casi cuatro puntos
porcentuales respecto al 201!" #a distri$ucin del presupuesto 2016 en las
categor&as presupuestales respecto al presupuesto total es de '% en PP
% en *cciones +entrales , '21% en *signaciones Presupuestarias que no
-esultan en Productos "
.o$ierno /acional
con %
.o$iernos
-egionales con
1%
.o$iernos
#ocales con'%"
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DISTRIBUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALESPOR NIVEL DE GOBIERNO
Para el ao 2016 son 0 PP siendo ' de ellos los que concentran el!2% del total de recursos asignados a PP
El PPlogros de aprendia!e de es"#dian"es de la ed#$a$i%n &'si$a reg#lar()es el que tiene la ma,or proporcin de los recursos previstos para el ao fiscal
2016 cu,o resultado espec&fico es me3orar los logros de aprendiza3e en los tres
niveles de la Educacin 4sica -egular (inicial primaria , secundaria)"
El PP Red#$$i%n del $os"o* "ie+po e inseg#ridad en el sis"e+a de "ranspor"e) es elsegundo con ma,or asignacin presupuestaria para el e3ercicio fiscal 2016 en la categor&a
Programa Presupuestal (16%)" 5e a creado so$re la $ase del PP 0061 7-educcin del
costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre8 con la finalidad de
incorporar a las modalidades de transporte a9reo idroviario , ferroviario"
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PP Me!ora de las $apa$idades +ili"ares para la de,ensa - el desarrollona$ional)* el cual tiene una asignacin para el 2016 de 5:" ! 20 millones querepresenta el % del presupuesto de los PP" Este programa a permitido ordenar
el gasto en el sector ;efensa , orientarlo a resultados mediante la definicin deproductos diseados a partir de las capacidades militares necesarias para la
defensa nacional"
PP Red#$$i%n de deli"os - ,al"as .#e a,e$"an la seg#ridad $i#dadana)* conuna asignacin de 5:" ' 2! millones (6'% del presupuesto de PP) destinada
principalmente al patrulla3e por sector a las operaciones policiales al
me3oramiento de las comisar&as , unidades especializadas , al tra$a3o de
prevencin a trav9s de las comisar&as , los go$iernos locales en estreca
cola$oracin con la comunidad organizada "El programa concentra sus recursos
principalmente en el .o$ierno /acional (a trav9s del
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/UNCIN EDUCACIN
En la funcin Educacin el monto preisto asciende a S8 2/.1 millones, de los cuales el 44,0; corresponde a la cateor3ade PP Asimismo, las Acciones "entrales ascienden a S8 1 /
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/UNCIN TRANSPORTE
Para la funcin ?ransporte se prev9 5:" 12 millones de los cuales el 1% se
encuentran en la categor&a Programas Presupuestales (5:" 11 16 millones) 2%
en *cciones +entrales (5:" 6 millones) , % " En la categor&a programas
presupuestales destaca el programa 7-educcin de costo tiempo e inseguridad en
el sistema de transporte8 que concentra el '% de la asignacin de esta
categor&a , cu,o o$3etivo es reducir el costo , el tiempo en el traslado
de carga , pasa3eros en los sistema de transporte terrestre a9reo e idroviario
/UNCIN ORDEN P2BLICO 0SEGURIDAD
Esta funcin cuenta con un presupuesto de 5:" 2! millones para el ao 2016
correspondiendo 5:" 6 26' millones (!2%) a PP 5:" millones (11%) a
*cciones +entrales , 5:" 1 0' millones (12%)" El PP con ma,or asignacin es
el de 7-educcin de delitos , faltas que afectan la seguridad ciudadana8 con un
presupuesto de 5:" ' 2! millones lo que corresponde al 6% del presupuesto
en PP para la funcin cu,o o$3etivo es reducir la victimizacin en la po$lacin"
El PP 7#uca contra el terrorismo8
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/UNCIN SALUD
#a funcin 5alud considera 5:" 1 '6 millones del cual 5:" ! 6 millones
equivalente al '6% del presupuesto de la funcin se asigna mediante PP 5:" 2
206 millones (16'%) son *cciones +entrales , 5:" ! millones ('0%) " #aasignacin a los PP de la funcin 5alud incorpora a los PP del sector 5alud as&
como aquellos programas multisectoriales como son el PP 7-educcin de
vulnera$ilidad , atencin de emergencias por desastres8 , el PP 7Prevencin ,
tratamiento del consumo de drogas8"
/UNCIN SANEAMIENTO
#os recursos asignados para la funcin 5aneamiento ascienden a 5:" !0!
millones" ;e los cuales 5:" 6 millones corresponde a PP equivalente a
!% del total asignado a la funcin" Por su parte el 0!% corresponde a
*cciones +entrales " #os PP que concentran ma,ores recursos son los de
5aneamiento @r$ano (5:" 2 116 millones) , 5aneamiento -ural (5:" 1 1'0
millones)" Estos PP estn orientados a me3orar la co$ertura de los servicios de
agua , saneamiento en sus respectivos m$itos as& como me3orar la gestin ,
calidad de dicos servicios"
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/UNCIN AGROPECUARIA
El presupuesto de la funcin aropecuaria asciende aS8 //9 millones del cual