presupuesto m.i. ayuntamiento de villena es un presupuesto de continuidad, donde los proyectos...

PRESUPUESTO PRESUPUESTO M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENAM.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA

•Es un presupuesto de continuidad, donde los proyectos comprometidos verán finalizada su ejecución.

•Donde se consolida un modelo de amplia colaboración con nuestras asociaciones sociales, culturales, recreativas y sanitarias. Por tanto asentando un modelo de colaboración social activo con garantía de futuro.

•Es un presupuesto que sigue proyectando un modelo de gestión que esta permitiendo un mayor ingreso sin superar el IPC.

•Es un modelo de trabajo intenso y continuado para conseguir mayores ingresos vía subvenciones.

•Es un presupuesto de mejora de nuestros servicios básicos.

•Es un presupuesto inversor, en proyectos nuevos, que incentiva la iniciativa privada y mejorara las posibilidades de la actuación de nuestras asociaciones.

•Es un presupuesto insuficiente, para dar completa respuesta a todas nuestras necesidades como ciudad, por tanto es un presupuesto que nace con vocación reivindicativa, ante el Estado y la Generalitat.


PRESUPUESTOPRESUPUESTO FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN

AYUNTAMIENYOAYUNTAMIENYO 24.069.740,0024.069.740,00 2.000.000,002.000.000,00

F.J.Mª SOLERF.J.Mª SOLER 27.130,00 26.895,00

BIBLIOTECASBIBLIOTECAS 319.376,67319.376,67 308.826,67308.826,67

CONSERV-BANDACONSERV-BANDA 1.024.741,82 573.494,21

DEPORTESDEPORTES 796.181,55 636.401,55636.401,55

PRESUPUESTO CONSOLIDADOPRESUPUESTO CONSOLIDADO

24.691.552,6124.691.552,61


INGRESOS 2006 M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA


-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

2000 4.297.236,53 614.534,88 2.015.564,69 4.270.871,26 295.878,26 - 30.050,61 21.035,42 2.014.325,71

2001 5.950.019,83 683.651,27 2.161.351,46 4.670.441,03 294.537,99 - 90.151,82 21.035,42 -

2002 5.778.731,38 794.871,92 2.200.482,47 5.058.869,14 450.893,23 - 579.976,68 21.035,42 -

2.003 5.768.923,00 1.101.500,00 2.391.612,84 6.038.531,00 356.477,66 - 60.000,00 21.000,00 1.021.720,57

2.004 6.574.500,00 1.200.400,00 2.529.451,39 6.295.423,51 251.631,08 - 805.074,03 212.000,00 6.610.065,44

2005 7.010.000,00 1.232.000,00 2.393.878,23 7.347.378,95 391.800,00 - 511.559,82 220.000,00 -

2006 7.460.000,00 1.601.000,00 2.719.595,20 7.806.002,99 431.300,00 858.940,67 972.901,14 220.000,00 2.000.000,00

CAPITULO 1

CAPITULO 2

CAPITULO 3

CAPITULO 4

CAPITULO 5

CAPITULO 6

CAPITULO 7

CAPITULO 8

CAPITULO 9


-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS PROPIOS 11.494.085,62 13.760.001,58 14.283.848,14 15.657.044,50 16.851.405,98 18.375.057,18 20.017.898,19

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

2000 2.199.704,30 1.057.781,30 258.435,20 661.113,31 613.032,35 504.850,17 3.678.253,95

2001 3.485.870,21 1.096.847,09 519.875,47 715.204,40 682.148,74 531.895,71 3.936.629,28

2002 3.365.667,78 1.129.902,76 420.708,47 727.224,65 793.369,39 552.931,14 4.267.185,94

2003 3.700.000,00 1.311.000,00 451.000,00 161.923,00 1.100.000,00 580.000,00 4.613.014,13

2004 4.050.000,00 1.311.000,00 600.000,00 460.000,00 1.200.000,00 590.000,00 4.960.000,00

2005 4.300.000,00 1.400.000,00 650.000,00 500.000,00 1.231.000,00 630.000,00 5.850.000,00

2006 4.650.000,00 1.550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.600.000,00 630.000,00 6.250.000,00

I.B.I.-URBANA I.V.T.MECANICAI. INCREMENTO

VALOR TERRENOS

I.A.E.I. CONST.

INSTALAC. OBRAS

RECOGIDA DE BASURAS

PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO


-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

PESO PRINCP. TRIBUTOS

PESO PRINCP. TRIBUTOS 66,18 79,07 75,63 71,10 53,81 76,21 65,56

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

PRESTAMO

PRESTAMO 2.014.325,71 - - 1.021.720,57 6.610.065,44 - 2.000.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


ESTADO DE LA DEUDA BANCARIA DEL

M.I. AYUNTAMIENTO

EN CIRCULACIÓN AL FINAL DE 2005

15.358.445,09 €


-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

ING*HABITANTE 218,60 277,14 271,92 281,55 306,60 313,81 344,61

ING.HAB.NECESARIO 426,94 431,98 452,54 500,96 722,32 558,92 704,10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


GASTOS 2006M.I. AYUNTAMIENTO

DEVILLENA


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

CAPITULO 1 MODIFICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.063,90 353.825,02

CAPITULO 1 INICIAL 8.362.129,20 7.702.506,73 7.326.523,52 6.805.158,63 6.351.400,21 6.232.549,26 5.524.360,15

2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

CAPITULO 2 MODIFICACION 645.047,55 676.509,47 1.363.724,43 2.141.977,12 1.836.727,31 1.361.971,57 588.789,57


2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

CAPITULO 3 MODIFICACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.052,99

CAPITULO 3 INICIAL 441.250,00 421.929,48 402.422,24 386.063,83 424.501,88 571.079,57 368.641,00

2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

CAPITULO 9 MODIFICACION 0,00 0,00 0,00 59.765,85 26.837,19 91.848,33 0,00

CAPITULO 9 INICIAL 1.056.275,17 1.064.334,83 930.126,75 808.713,17 673.258,27 532.997,77 675.545,17

2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

CAPITULO 4 MODIFICACION 183.925,50 166.600,00 276.593,16 386.708,35 396.124,26 446.654,65 376.772,54


2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

CAPITULO 6 MODIFICACION 762.303,27 2.678.365,64 116.919,20 2.812.225,85 3.700.678,69 5.324.471,55 2.733.631,12

CAPITULO 6 INICIAL 4.501.554,68 951.899,48 7.484.490,73 2.732.005,29 2.083.785,18 1.677.394,74 2.630.165,50

2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

CAPITULO 7 MODIFICACION 0,00 51.000,00 80.000,00 39.872,04 84.438,34 86.454,01 60.101,21

CAPITULO 7 INICIAL 144.211,62 3.000,00 49.000,00 9.000,00 213.376,01 0,00 62.505,26

2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES Capítulos. 6 y 7

PRESTAMOPRESTAMO 2.000.000,002.000.000,00

SUBVENCIÓNSUBVENCIÓN 896.411,67896.411,67

ENAJENACIÓNENAJENACIÓN 858.940,67858.940,67

APORTACIONESAPORTACIONES 226.866,19226.866,19

RECURSO RECURSO PROPIOPROPIO

751.308,53751.308,53

TOTALESTOTALES 4.645.766,304.645.766,30


0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

CAPITULO 8 MODIFICACION 0,00 0,00 150.000,00 128.000,00 90.200,00 39.065,79 0,00

CAPITULO 8 INICIAL 220.000,00 220.000,00 212.000,00 21.000,00 21.035,42 21.035,42 21.035,42

2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000


-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2005% 3,60 21,19 9,40 17,61 11,42 7,53 6,53 18,85 3,87

2006% 3,14 18,56 8,53 24,58 10,71 6,70 5,89 17,82 4,07

AREA DE PRESIDENCIA

AREA DE SERVICIOS GENERALES

AREA DE HACIENDA

AREA DE URBANISMO Y

MEDIO

AREA DE SERVICIOS

AREA DE SEGURIDAD

AREA DE BIENESTAR

SOCIAL

AREA CULTURA,

EDUCACION Y

AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO


0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

DE CADA 100€ GASTAMOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA

2005 3,01 € 0,41 € 0,18 €

2006 2,64 0,33 0,18

ALCALDIA COMUNICACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA


-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

DE CADA 100€ GASTAMOS EN SERVICIOS GENERALES

2005 0,97 0,28 0,56 16,99 1,31 0,95 0,13

2006 0,85 0,26 0,50 14,81 1,24 0,81 0,08

SECRETARIA C.I.T.A.RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS GENERALES

INFORMATICAARCHIVO

MUNICIPALO.M.I.C.


-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

DE CADA 100€ GASTAMOS EN EL AREA DE HACIENDA

2005 0,81 0,28 0,34 1,42 6,55

2006 0,73 0,32 0,31 1,40 5,77

INTERVENCIÓN RENTAS TESORERIAGESTIÓN

PRESUPUESTARIADEUDA PÚBLICA


-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

DE CADA 100€ GASTAMOS EN EL AREA DE URBANISMO Y M.A.

2005 9,52 2,06 1,94 3,12 0,98

2006 12,99 2,83 3,08 4,74 0,95

URBANISMOOBRAS Y VIAS

PÚBLICASMEDIO AMBIENTE INDUSTRIA

PARQUES Y JARDINES


-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

DE CADA 100€ GASTAMOS EN EL AREA DE SERVICIOS

2005 0,16 1,43 3,27 0,24 0,63 1,08 0,24 4,37

2006 0,15 0,27 3,32 0,21 0,64 0,85 0,12 5,15

FONTANERIA

CEMENTERIO

ALUMBRADO

PUBLICO

MERCADO

PARQUE MOVIL

TRASPORTES

AGUASRECOGID

A RESIDUO


-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

DE CADA 100€ GASTAMOS SEGURIDAD

2005 7,06 0,05 0,42

2006 6,29 0,05 0,36

POLICIA LOCAL PROTECCION CIVIL SEGURIDAD CIUDADANA


-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

DE CADA 100€ GASTAMOS EN BIENESTAR SOCIAL

2005 6,34 0,08 0,11

2006 5,71 0,09 0,09

SERVICIOS SOCIALES SANIDAD IGUALDAD


- 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

DE CADA 100€ GASTAMOS CULTURA-EDUC.-DEPORT-JUVENTUD

2005 3,50 1,99 2,12 1,43 0,57 0,02 0,02 2,33

2006 3,19 1,93 1,95 1,19 0,85 0,03 0,62 2,87

DEPORTESPROMO. Y

DIFUS. DE LA CULTURA/CAS

TEATRO CHAPI BIBLIOTECASMUSEO JOSE

Mº SOLER

MUSEO NAVARRO SANTA FE

MUSEO JERONIMO

FERRIZEDUCACION


-

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

DE CADA 100€ GASTAMOS CULTURA-EDUC.-DEPORT-JUVENTUD

2005 2,17 1,36 0,22 0,72 1,91 0,52

2006 2,21 1,12 0,10 0,06 0,84 0,84

CONSERVATORIO Y BANDA DE MUSICA

FIESTASFUNDACION JOSE Mª

SOLERGABINETE

SPICOPEDAGOGICOJUVENTUD

INMUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO


-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

DE CADA 100€ GASTAMOS EN DESARROLLO ECONÓMICO

2005 0,71 0,14 0,58 1,10 1,08 0,25

2006 0,60 0,13 0,40 0,81 1,92 0,22

GABINETE DE DESARROLLO ECONÓMICO

C.R.F. TURISMO AGRICULTURAFOMENTO

DEL EMPLEOCOMERCIO

presupuesto m.i. ayuntamiento de villena es un presupuesto de continuidad, donde los proyectos...

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