presupuesto municipal y de educacion aÑo...
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Municipalidad de Estación CentralSECPLA
PRESUPUESTO MUNICIPAL YDE EDUCACION
AÑO2015
Octubre del2014
INDICE
I.- INTRODUCCIÓN 31.1Antecedentes Comunales 51.2 Estadística Comunal 6
II.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 122.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS 12
2.1.1. Proyectos Postulados 122.1.2. Proyectos Aprobados 142.1.3 Proyectos Ejecutados y en Ejecución 17
2.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FONDOS PROPIOS 21III.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2014 (a Agosto) 22
3.1.- INGRESOS 2014 223.2.- GASTOS 2014 24
IV.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015 31
4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2015 314.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2015 37
V.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS 52VI.- PRESUPUESTO EDUCACION AÑO 2015 60
1.- INTRODUCCION 612.- INGRESOS PROYECTADOS 2015 613.- GASTOS PROYECTADOS 2015 64
1.- INTRODUCCIÓN
Un Minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto,¿Cómo podemos Malgastar tantas horas?.
Mahatma Gandhi
Para el año 2015 la Municipalidad de Estación central tiene como misión trabajar
mancomunadamente para lograr que nuestra comuna sea un lugar más agradable para
habitar. Esto sólo será posible si se aumenta la inversión social y si disminuyen las
carencias básicas de la población. Para esto, es necesario luchar contra las amenazas
latentes que entorpecen la vida en comunidad, como es la delincuencia, drogadicción y
falta de seguridad. Es fundamental crear y ampliar la coordinación de redes sociales
para que de esta forma el objetivo se focalice al mejoramiento del entorno y la calidad
de vida de los vecinos.
.
En esta línea para el año 2015 se ejecutarán importantes obras que serán enmarcadas
dentro de la celebración del cumplimiento de los 30 años de nuestra comuna, que
permitirán mejorar la identidad comunal por parte de los habitantes de Estación Central.
En conjunto con lo anterior se mantendrá el trabajo de las unidades municipales en
busca de mejorar la calidad de vida y la armonía entre los vecinos de los distintos
sectores de la comuna, priorizando, principalmente, a los más vulnerables
Con respecto al bienestar de la comunidad, todos debemos asumir una actitud más
activa y decidida en post de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos; tenemos
poblaciones ricas en historia y dirigentes vecinales excelentes; lo que debemos
considerar como una oportunidad para trabajar en equipo y así realizar una gestión
cada vez más participativa en la toma de decisiones, que en definitiva tiene por objetivo
el bien común de nuestra población.
Debemos lograr que Estación Central sea más agradable para habitar, que tengamos
más y mejores áreas verdes, que exista menos delincuencia y drogadicción. Estos
objetivos sólo serán posible si se aumenta la inversión social y si disminuyen las
carencias. Lo anterior, requerirá del mejor y mayor esfuerzo de todos los hombres y
mujeres de nuestro municipio.
Más allá de las distintas creencias o convicciones, que cada uno legítimamente tenga,
la fuerza motivadora de nuestro quehacer diario debe ser el engrandecimiento de
nuestra comuna y nuestro bienestar.
Para ejecutar el presupuesto municipal y sus proyectos, se requiere el compromiso de
todos los funcionarios municipales, quienes deben tener una actitud proactiva y de
preocupación por atender bien a nuestros vecinos y por ello se han desarrollado y
ejecutado programas el año 2010, de acercar la municipalidad a nuestros vecinos, y
mejorar los procesos administrativos, con un estilo de gestión proactivo, transparente
dentro del marco legal de la Ley de Acceso a la Información Pública, eficaz y eficiente
usando las tecnologías de la información, en el marco del Programa de Mejoramiento
de la Gestión de este año.
A continuación ponemos a disposición del honorable concejo comunal el equilibrio
balanceado de los ingresos y gastos que genera nuestra institución en lo que ha
transcurrido durante el año 2014, además de las estimaciones realizadas para el
ejercicio presupuestario Municipal y del Departamento de Educación del año 2015.
1.1 Antecedentes comunales
La comuna de Estación Central se encuentra ubicada en el sector sur - poniente
de la Región
Metropolitana. Su creación se materializa con el D.F.L 2-18294 de fecha 14 de
Diciembre de 1984, con una extensión de 1.550 hectáreas de superficie. El
territorio de la comuna se encuentra localizado dentro del espacio urbano de
Santiago Metropolitano. Dicho territorio está constituido por áreas provenientes
de cuatro comunas de la provincia de Santiago, cada
una de las cuales aportó lo siguiente en términos de
superficie:
Comuna de origenSantiago Maipú Pudahuel Quinta Normal Total
Hectáreas 730 586 148 86 1.550% 47 38 10 05 100
TABLA 1.1; Fuente: Dirección de Obras Municipales
Límites ComunasNorte Lo Prado y Quinta NormalSur Maipú, Cerrillos, Lo Espejo y Pedro A. CerdaEste SantiagoOeste Pudahuel
1.2 ESTADISTICA COMUNAL (MIDESO)
Esta comuna, de acuerdo a las proyecciones de población1, tendría del orden de
107 mil habitantes el año 2013, lo que representa el 1,5% de la población
proyectada para la Región Metropolitana.
El año 2011, se estima que el 17,6% de la población comunal2 se encontraba
en situación de pobreza lo que corresponde a una tasa mayor a la registrada a
nivel regional (11,5%) y no difiere significativamente, en términos estadísticos,
de la tasa nacional (14,4%).
En el ámbito de los ingresos, a Abril 2013, se estima que la renta imponible
promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de
aproximadamente 556,9 mil pesos, cifra inferior al promedio regional (632,9 mil
pesos) y nacional (563,4 mil pesos).
Además, en términos de protección laboral, se observa que en la comuna la
proporción de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de
cesantía (38,7%) supera el porcentaje observado a nivel regional y nacional
(34,2% y 32,9% respectivamente). En tanto, una menor proporción de los
afiliados de Estación Central (que en el país) se encuentra entre el 40% de
afiliados de menor renta promedio (quintiles nacionales I y II). Asimismo, una
proporción menor de los afiliados (con respecto a la región y el país) tienen
contrato de plazo fijo lo que implica que una proporción mayor tiene contrato
indefinido.
En lo referente a la educación, en la comuna un 30,0% de la matrícula escolar
corresponde a establecimientos municipales, un 60,1% a particulares
subvencionados, un 3,0% a corporaciones de administración delegada y el 6,9%
restante a particulares pagados. Los resultados promedio obtenidos por los
alumnos que estudian en la comuna, en las pruebas SIMCE 2012, en general
son menores a los observados en la región, aunque la mayoría no difiere
significativamente en términos estadísticos de los del país.
En la dimensión salud, la proporción de la población comunal afiliada a
Fonasa que pertenece a los grupos A y B (54,5%), de menores ingresos, es
menor que el promedio regional (55,6%) y nacional (60,1%). En términos de
resultados3, se observa que el año
2010 la tasa de natalidad en la comuna es de 15,5 niños(as) por cada 1.000
habitantes,
mientras que la tasa de mortalidad general del quinquenio 2005-2010
(ajustada a la población del año 2003) es de 5,7 personas por cada 1.000
habitantes, y la tasa de mortalidad infantil del decenio 2000-2010 (ajustada a la
población del período 1996-2007) llega a los 8,0 niños(as) por cada 1.000
nacidos vivos. Adicionalmente, la esperanza de vida en la comuna es menor que
en la región y el país para ambos géneros.
En lo relativo a la condición nutricional de la población, el año 2011, en los
niños menores de 6 años controlados se observaron: (i) tasas mayores de
desnutrición (o en riesgo de), y (ii) tasas menores de sobrepeso y obesidad al
comparar con los respectivos promedios regionales. Entre los adultos mayores
en control, al comparar con la región, se observan: (i) tasas levemente mayores
de bajo peso, (ii) tasas similares de sobrepeso y (iii) tasas menores de obesidad.
En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de
Protección Social a Julio 2013, en la comuna la proporción de hogares cuyas
viviendas están en condiciones de hacinamiento medio o crítico es mayor que el
porcentaje de hogares en esta situación en la región y el país. En las
condiciones de saneamiento de las viviendas, la comuna presenta un porcentaje
deficitario mayor al regional y al nacional.
En lo que respecta a las condiciones del entorno, tanto la tasa de casos de
delitos de mayor connotación social (año 2012) como la tasa de denuncias por
violencia intrafamiliar son mayores en la comuna que en el promedio de la región
y del país. La elevada tasa de denuncias por delitos de mayor connotación social
destaca de sobremanera.
Finalmente, la comuna recibió, aproximadamente, 7.390 millones de pesos en
prestaciones monetarias, el año 2012, concentrándose los mayores montos
en la Pensión Básica Solidaria, el Aporte Previsional Solidario y el Subsidio
Familiar. Mientras en la comuna hubo en promedio, en el año, 9.169 causantes
de Subsidio Familiar, destacan por su número de beneficiarios el Aporte
Previsional Solidario (6.097 personas) y la Pensión Básica Solidaria (3.211
personas).
1 Proyecciones al 30 de junio de 2013, basadas en Censo de Población 2002. Instituto Nacional deEstadísticas.2 La estimación de la tasa de pobreza comunal es obtenida mediante la aplicación de una Metodologíade Estimación para Áreas Pequeñas, que combina datos de Encuesta Casen 2011 (submuestranoviembre 2011 – enero 2012) y datos administrativos y censales. Mayores detalles ver en:http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen-documentos.php?c=82&a=2011.Las estimaciones de tasa de pobreza regional y comunal, se obtienen directamente de la base de datosde la Encuesta Casen 2011 (submuestra noviembre 2011 – enero 2012).3 Se informa la tasa de natalidad observada el año 2010, sin ajustes por estructura de edad, puesésta es la publicada por el Ministerio de Salud. Cabe señalar que la estructura etaria de la poblacióninfluye en el valor del indicador, lo que debe considerarse en caso de realizar comparaciones.En lo que refiere a mortalidad, se presentan tasas quinquenales ajustadas por tramo etario.Para realizar comparaciones, considere los intervalos de confianza para cada estimación puntualpublicados por el Ministerio de Salud en: http://epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/diagnosticos- regionales/diagnosticos-por-region/ (diciembre, 2013).
TABLA 1.2; Fuente: Indicadores de caracterización social: comuna, región y país
Comuna Región País
Población y pobrezaProyección de población a Junio 2013 (base Censo de Población 2002). Instituto Nacional de Estadísticas 107.335 7.069.645 17.556.734Porcentaje de personas en situación de pobreza, 2011. Estimaciones para Áreas Pequeñas, Ministerio de Desarrollo Social 17,6Porcentaje de personas en situación de pobreza, 2011. Metodología de Imputación de Medias por Conglomerados. Ministerio de Desarrollo Social
Ingreso y seguro de cesantía
11,5 14,4
Remuneración imponible promedio de afiliados al seguro de cesantía (pesos), abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 556.922 632.933 563.414Porcentaje de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 38,7 34,2 32,9Porcentaje de afiliados al seguro de cesantía del 40% nacional de menores ingresos, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 35,9 33,7 40,0Porcentaje de afiliados al seguro de cesantía que tienen contrato a plazo fijo, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 26,4 27,0 33,3
Educación
Porcentaje de matrícula en establecimientos municipalizados, 2012. Ministerio de Educación 30,0 27,1 39,3Porcentaje de matrícula en establecimientos particulares subvencionados, 2012. Ministerio de Educación 60,1 58,8 51,5Porcentaje de matrícula en corporaciones de administración delegada, 2012. Ministerio de Educación 3,0 1,8 1,5Porcentaje de matrícula en establecimientos particulares pagados, 2012. Ministerio de Educación 6,9 12,3 7,7Promedio de Puntaje Simce Lectura 2° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 247 252 250Promedio de Puntaje Simce Lectura 4° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 265 269 267Promedio de Puntaje Simce Matemáticas 4° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 259 264 261Promedio de Puntaje Simce Historia, Geografía y Cs. Sociales 4° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 255 261 258Promedio de Puntaje Simce Lectura 8° básico, 2011. Ministerio de Educación 248 253 254Promedio de Puntaje Simce Matemáticas 8° básico, 2011. Ministerio de Educación 255 262 258Promedio de Puntaje Simce Lectura II medio, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 257 260 259Promedio de Puntaje Simce Matemáticas II medio, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 262 272 265Promedio de Puntaje Prueba de Selección Universitaria, 2012. Consejo de Rectores 507 501 490Promedio de Puntaje PSU Lenguaje, 2012. Consejo de Rectores 510 500 488Promedio de Puntaje PSU Matemáticas, 2012. Consejo de Rectores 504 500 491
Salud Comuna Región País
Porcentaje de la población afiliada a Fonasa que está en grupo A, 2011. Ministerio de Salud 24,4 26,0 28,9Porcentaje de la población afiliada a Fonasa que está en grupo B, 2011. Ministerio de Salud 30,0 29,6 31,3Tasa de natalidad por 1.000 habitantes, 2010. DEIS, Ministerio de Salud 15,5 14,7 14,7Tasa de mortalidad general 2005-2010 (ajustada a 1.000 habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud 5,7 5,0Tasa de mortalidad general femenina 2005-2010 (ajustada a 1.000 habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud 5,2 4,8Tasa de mortalidad general masculina 2005-2010 (ajustada a 1.000 habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud 6,2 5,3Tasa de mortalidad infantil 2000-2010 (ajustada a 1.000 nacidos vivos 1996-2007). Epidemiología, Ministerio de Salud 8,0 7,6Esperanza de vida al nacer de mujeres, 2005-2010. Epidemiología, Ministerio de Salud 79,8 81,9 81,5Esperanza de vida al nacer de hombres, 2005-2010. Epidemiología, Ministerio de Salud 72,9 75,8 75,5Años de diferencia en esperanza de vida entre mujeres y hombres. 2005-2010. Epidemiología, Ministerio de Salud 6,9 6,1 6,0Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en riesgo de desnutrición o desnutridos, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 3,8 3,0 2,7Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está con sobrepeso, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 19,6 21,5 23,2Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en condición de obesidad, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 7,8 8,8 9,8Porcentaje de adultos mayores en control, que está con bajo peso, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 11,3 10,3 9,7Porcentaje de adultos mayores en control, que está con sobrepeso, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 29,0 28,7 29,3Porcentaje de adultos mayores en control, que está en condición de obesidad, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 20,2 21,2 22,5
Vivienda
Porcentaje de hogares con hacinamiento medio. Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social 22,2 21,5 19,9Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico. Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social 2,9 2,7 2,3Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario. Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social 20,7 10,9 17,0
Entorno
Tasa denuncias por delitos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, 2012. Ministerio del Interior 820 577 650Tasa de casos policiales por delitos de mayor connotación social por cada 100.000 habitantes, 2012. Ministerio del Interior 7.700 3.685 3.434
Comuna Región País
Prestaciones monetariasBeneficiarios de Subsidio a la cédula de identidad (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 162 11.624 43.959Monto acumulado anual del Subsidio a la cédula de identidad (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 502 36.037 136.281Causantes de Subsidio Familiar (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 9.169 591.839 2.072.757Monto acumulado anual del Subsidio Familiar (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 880.849 54.994.148 191.005.152
Beneficiarios de Subsidio al consumo de agua potable (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 1.503 119.734 777.378Monto acumulado anual del Subsidio al consumo de agua potable (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 67.112 6.324.035 52.009.863
Número de Bonos Chile Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 1.000 57.610 247.677Monto acumulado anual de Bonos Chile Solidario (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 83.076 5.180.309 22.935.283Beneficiarios de la Subvención educacional pro retención (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 395 30.600 158.450Monto acumulado anual de la Subvención educacional pro retención (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 43.822 3.546.973 18.659.680Beneficiarios de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 34 4.001 18.740
Monto acumulado anual de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media (Miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 5.784 692.053 3.264.531Beneficiarios del Subsidio de discapacidad mental (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 122 6.706 24.478Monto acumulado anual del Subsidio de discapacidad mental (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 78.314 4.437.071 16.090.509Beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 3.211 175.653 600.425Monto acumulado anual de la Pensión Básica Solidaria (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 3.051.062 169.280.203 581.532.071Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 6.097 214.618 576.082Monto acumulado anual del Aporte Previsional Solidario (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 2.974.935 107.789.840 293.109.000
Beneficiarios de la Asignación Social Base (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 722 41.050 174.934Monto acumulado anual de la Asignación Social Base (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 204.480 11.258.023 47.613.464
Antecedentes preliminares censo 2012
De acuerdo a los antecedentes preliminares del censo 2012 podemos señalar que la
cantidad de habitantes que posee nuestra comuna en la actualidad es de 119.470
personas. Por otro lado podemos señalar, de acuerdo a la misma fuente, que las
viviendas han aumentado alcanzando un número de 36.708 hogares.
2.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.1.- PROYECTOS POSTULADOS
a. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circular 33A este fondo, que es posible postular durante todo el año, se han postulado los
siguientes proyectos durante el transcurso del primer semestre del año en curso:
CÓDIGO PROYECTO30145122-0 Reposición Y Ampliación Centro Comunitario Del Hogar De Cristo
30182922-0 Conservación Instalaciones Edificio Fundación Planetario, USACH
30137238-0 Actualización Plan Regulador Comuna De Estación Central
30137820-0 Construcción De Cancha De Pasto Sintético Robert Kennedy, Estación Central
30161276-0 Reparación De Multicanchas, Comuna De Estación Central
TABLA 2.1
Actualmente todos ellos están en la etapa de respuesta a observaciones.
FIGURA 2.1: Cancha Robert Kennedy
b. PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)En el transcurso del 1º semestre del año 2014, el municipio ha postulado
proyectos de inversión al programa PMU, el detalle es el siguiente:
CÓDIGO PROYECTO1-B-2014-246 Construcción Sede Comunitaria Mailef
1-B-2014-151 Ampliación Sede Apóstol Santiago
1-A-2014-155 Construcción Módulo Sala de Clases, SSHH para Prebásica, Liceo D-28
1-A-2014-658 Plan de Invierno: Reparación Techumbre Escuela Pacto Andino D-261
TABLA 2.2
A la fecha todos ellos se encuentran aprobados técnicamente, faltando solo la
asignación presupuestaria.
c. Pavimentos Participativos
En el transcurso del 2º semestre del año 2014, el municipio preparó la postulación
de las calles y pasajes que ingresarán al 24° llamado del Programa de
Pavimentos Participativos del SERVIU Metropolitano. El listado es el siguiente
Calle o Pasaje tramo acciónLas Acacias El belloto - Av. Portales repavimentaciónLlancahue Coihaique - Huillinco nuevo
Pasaje Luis Cruz MartinezPadre Vicente Irarrazabal - psje30 nuevo
Arturo Prat 8 de enero - Capitán Galvez repavimentaciónMariano Azuela Sta Corina-Orrego Luco repavimentaciónLope de Vega Las Parcelas - Enrique Bunster repavimentaciónFrancisco Coloane Las Torres - Hernán del Solar repavimentaciónOrrego Luco (v) soloponiente
Joaquin Edwards Bello - GustavoA. Becker repavimentación
Curva de Temuco G. Yungue - Naturalista Pavón repavimentación11 de enero Cochiguaz - German Yungue repavimentaciónPaiguano Tololo - German Yungue repavimentaciónGermán Yungue Santa Teresa - 11 de enero repavimentaciónGuillermo Saavedra Oriente Las Colinas- M. Plaza nuevoGuillermo SaavedraPoniente
Las Colinas- M. Plazarepavimentación
Joaquín Pinto ConchaAgustín Riesco – GregorioOlmos repavimentación
José Echeverría Agustín Riesco - Gregorio Olmos repavimentaciónFernando Lopetegui Agustín Riesco - Fdo pasaje repavimentación
Gregorio OlmosEnrique Escobar - J. PintoConcha repavimentación
Melchor Silva Claro Hugo Carvallo - José Echeverría repavimentación
PV. HormazabalJ. de Dios Arana - GregorioOlmos repavimentación
Exequiel Lazo Hugo Carvallo-fondo psje. repavimentaciónJulio Argomedo Agustin Riesco – Gregorio Olmos repavimentación
Hugo CarvalloAgustín Riesco – GregorioOlmos repavimentación
Colu Las rejas - Butalcura nuevoContorno Plaza sector 2Villa Brasilia
Contorno plaza,estacionamientos y pasaje nuevo
Psje interior Villa Brasilia Colu - Aysén nuevoLas araucarias (V) Titán - Los Gladiolos repavimentaciónLos Quillayes (V) Las Rejas - Las Araucarias repavimentación
Titán (V)Las Rejas - Las Araucarias(vereda sur) repavimentación
Psje. Titán (V) Titán - Los Quillayes repavimentaciónPsje.Las Rejas 626 (V) Las Rejas - Las Araucarias repavimentaciónEl Pequen El Chirihue - El Chercán repavimentaciónEl Chirihue Av. El Parque - Lago Peñuelas repavimentaciónEl Chercan Av. El Parque - Lago Peñuelas repavimentaciónLas Gaviotas Av. El Parque - Lago Peñuelas repavimentaciónLas Garzas Las gaviotas - El Flamenco repavimentaciónPasaje y Estacionamientosector 3 Colu - Psje Interior nuevo
TABLA 2.3
2.1.- PROYECTOS APROBADOS
a. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33En el primer semestre del año 2014, se ha aprobado el proyecto postulado en el
año 2013:
- Actualización Plan de Desarrollo Comunal, Estación Central, Código BIP30130920. Actualmente se encuentra en el proceso de licitación.
b. PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)En el transcurso del 1º semestre del año 2014, se han aprobado los siguientes
proyectos, que se encuentran en la etapa de ejecución.
CÓDIGO PROYECTO
1-C- 2012- 824
Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 1-
9-15-16-17-18 y 34
1-C-2012-826
Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales
21, 29 Y 33
1-C-2012-827
Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 9,
16, 38 y 39
1-C-2012-829
Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 15
y 37
TABLA 2.4
FIGURA 2.2: Sede Vecinal Valle verde
FIGURA 2.3: Sede Calamita Valdes
FIGURA 2.4: Sede Población Nogales
c. JUNJIEn el transcurso del 1º semestre del año 2014, el municipio ha postulado el
proyecto Reparación de la Sala Cuna Kimelú, perteneciente al programa JUNJI de
Reparación de Espacios Preescolares, que resultó ser aprobado. Actualmente se
está en la etapa de adjudicación.
FIGURA 2.5: Jardín Infantil Kimelú
d. Pavimentos participativosEn el año 2013 el municipio postuló una serie de calles y pasajes al 23°
llamado del Programa de Pavimentos Participativos del SERVIU Metropolitano,
lo cuales fueron aprobados en el 2014. Se prevé su ejecución para fines del
presente año y comienzos del 2015. El listado es el siguiente
PASAJE O CALLE TRAMOTapera Tortel - ButalcuraPichanco Tortel - GuaitecasFutaleufú Tortel - GuaitecasTortel Aysén – CoihaiqueGuaitecas Aysén – CoihaiqueMelinka Aysén - CoihaiqueCosmos Titán - ProtónNimbus Protón - MidasEstacionamientoCosmos Titán - Protón
La Bahía El Faro- Quemchi / EL Volcán- Voleibol
Oscar González Las Colinas - Los BosquesPasaje Sauzalito L Infante Cerda (pasajes en U)Juan de Dios Arana Julio Argomedo - Uno PonienteNaturalista Pavón G. Velásquez - Toro MazoteEl Sembrador El trigal - fondo de pasajeTiros Titán – MidasEst. Psje. Araucarias Araucarias - fondo pasaje
TABLA 2.5
2.3.- PROYECTOS LICITADOS Y EN EJECUCION
a. Ministerio de la Cultura
El Ministerio de la Cultura y las Artes aprobó el proyecto de Construcción delCentro Cultural de Estación Central, el cual fue licitado bajo el ID 2434-5-
LP14. Dicha propuesta pública se encuentra a la espera de ser adjudicada a la
espera de la ratificación de los fondos comprometidos por el Ministerio en el año
2013.
b. FNDR - Circular 33El Gobierno Regional Metropolitano aprobó el proyecto Normalización deCancha de Pasto Sintético Torreblanca de Estación Central, código BIP30120014, el cual fue licitado en el mes de abril y desestimado por el GORE.
Actualmente se encuentra en marcha el 2° proceso de licitación.
FIGURA 2.6: Cancha Torreblanca
Asimismo, esta institución aprobó el proyecto Conservación de Aceras paraCalles de Estación Central, Código BIP 30003392 que fue licitado en abril bajó
el ID 2434-11-LP14. Actualmente se encuentra pronto a iniciar obras.
En el primer semestre del año 2014, se ha iniciado las obras del proyecto
Conservación Veredas para Diferentes Calles de Estación Central, CódigoBIP 30102523, por $ 1.507.866.061. Se prevé el término de las obras para finales
del 2° semestre del 2014.
FIGURA 2.7: Reparación de Vereda esquina Arica con Nicasio Retamales
c. PMU-FIEEl Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno Regional aprobó el
proyecto Construcción de Reparación Techumbre y Cierre perimetral PatioPre Básica y Otros recintos, Liceo A-70 que se encuentra en ejecución desde
febrero del año 2014. La empresa que está ejecutando los trabajos tiene un
contrato por $ 49.982.454.
d. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circular 33En el primer trimestre del 2014, la SECPLA preparó el proyecto Reposición de
Alumbrado Público con Luminarias LED, que consiste en la reposición del 50%
del alumbrado público existente por luminarias con eficiencia energética. Se
espera que el proyecto sea postulado próximamente.
2.4.- PROYECTOS EJECUTADOS
a. JUNJIEn el transcurso del 1º semestre del año 2014, se concluyó el proyecto de
“Ampliación de la Sala Cuna de Villa Francia”, que permitió dotar de jardín infantil
al recinto de sala cuna existente.
FIGURA 2.8: Jardín Infantil Villa Francia
2.5. PROYECTOS EN ELABORACION
a. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33En el primer trimestre del 2014, la SECPLA preparó el proyecto Reposición de
Alumbrado Público con Luminarias LED, que consiste en la reposición del 50%
del alumbrado público existente por luminarias con eficiencia energética. Se
espera que el proyecto sea postulado próximamente.
La SECPLA se encuentra trabajando en la elaboración y evaluación del proyecto
Graderías Las Rejas, que consiste en la construcción de un módulo de graderías
techadas, camarines y recintos administrativos en la cancha de fútbol del Estadio
las Rejas. El proyecto técnico lo está desarrollando una empresa de arquitectura
contratada para este fin. Se espera que el proyecto se encuentre terminado para
ser postulado al FNDR prontamente.
La SECPLA se encuentra trabajando en la elaboración y evaluación del proyecto
Normalización Cancha de Pasto Sintético, Población Santiago, que consiste
en la instalación de pasto sintético, construcción de camarines, iluminación y
graderías en la cancha de fútbol de la Población Santiago. El proyecto se
encuentra en la etapa de diseño y se prevé que se encuentre terminado
prontamente para su postulación al FNDR.
b. Santiago ReciclaLa Municipalidad de Estación Central está realizando gestiones para postular
proyectos de reciclaje apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y respaldada
por la Intendencia Metropolitana. Los proyectos que serán postulados
prontamente son:
- Construcción de Centro de Valorización
Construcción de un centro de acopio de gran magnitud, para recibir, separar y
vender todos los materiales reciclables provenientes de los puntos limpios de la
comuna.
- Instalación de Puntos Limpios en Distintos Puntos de la Comuna
Construcción e instalación de 15 puntos limpios en la comuna para recibir el
material reciclable de los vecinos de la comuna. Los materiales que se reciclarán
en estos puntos son: vidrio, cartón, plástico, tetrapack y latas.
2.6. PROYECTOS ELABORADO CON FONDOS MUNICIPALES
La Municipalidad de Estación Central ha desarrollado importantes proyectos de
pintura de Fachadas de edificios de emblemáticos barrios de la comuna, es así como
en el año 2014 se finalizaron los trabajos de la Villa Las Américas y se iniciaron en el
sector de Av. Matucana.
FIGURA 2.9: Pintura de Fachada Villa Las Américas
FIGURA 2.10: Pintura de Fachada Avenida Matucana
3.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2014 (a Agosto)
3.1.-INGRESOS 2014
Tabla 3.1.- Evolución Ingresos 2014
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO
PROYECTADOSEPT - DIC
PPTOVIGENTE
M $ M $ M $
03 TRIB SOBRE EL USO DE BIENES YLA REALIZACION DE ACTIVIDADES 9.003.516 2.608.982 11.612.498
03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 5.853.319 979.348 6.832.667
03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 2.531.344 354.107 2.885.451
03.03PARTICIPACION EN IMPUESTOTERRITORIAL 618.853 1.275.527 1.894.380
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 623.254 59.703 682.957
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 623.254 59.703 682.957
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.782 -482 3.300
06.01ARRIENDO DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 3.782 -482 3.300
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 106.050 30.907 136.957
07.02 VENTA DE SERVICIOS 106.050 30.907 136.957
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.662.024 3.620.235 6.282.259
08.01RECUPERACIONES Y REEMBOLSOSPOR LIC. MEDICAS 8.950 36.140 45.090
08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS 1.766.718 1.667.677 3.434.395
08.03PARTICIPACION DEL F.C.M.-ART 38, DLNº 3063 DE 1979 702.747 1.336.995 2.039.742
08.04FONDOS DE TERCEROS (ArancelRMTNP) 67.297 -8.435 58.862
08.99OTROS (Devolución y Reintegros, Cobrode IPC) 116.312 587.858 704.170
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 128.947 2.022.945 2.151.892
12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 128.947 2.022.945 2.151.892
13TRANSFERENCIAS PARA GASTO DECAPITAL 209.554 393.280 602.834
13.01 DEL SECTOR PRIVADO 0 10.000 10.000
13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 209.554 383.280 592.834
12.737.127 8.735.570 21.472.697
3.2.- GASTOS 2014Tabla 3.2.-Evolución Gastos 2014
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO
PROYECTADOSEPT - DIC
PPTOVIGENTE
M $ M $ M $
21 GASTOS EN PERSONAL 4.097.545 2.125.026 6.222.571
21.01 PERSONAL DE PLANTA 2.751.256 1.518.744 4.270.000
21.02 PERSONAL A CONTRATA 663.569 208.671 872.240
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 246.849 217.482 464.331
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 435.871 180.129 616.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.424.610 1.738.683 7.163.293
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.011 12.239 22.250
22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.714 13.686 15.400
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 122.000 0 122.000
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 116.343 117.557 233.900
22.05 SERVICIOS BASICOS 2.560.450 243.650 2.804.100
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.587 46.413 69.000
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 59.192 11.308 70.500
22.08 SERVICIOS GENERALES 1.961.534 969.966 2.931.500
22.09 ARRIENDOS 448.727 111.766 560.493
22.10SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS 7.840 1.960 9.800
22.11SERVICIOS TECNICOS YPROFESIONALES 94.531 116.769 211.300
22.12OTROS GASTO EN BIENES Y SS DECONSUMO 19.681 93.369 113.050
23 PRESTACIONES DE SEGURIDADSOCIAL 170.571 22.429 193.000
23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 2.353 647 3.000
23.03 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 168.218 21.782 190.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.966.772 1.820.107 5.786.879
24.01 AL SECTOR PRIVADO 277.197 151.258 428.455
24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 12.000 7.700 19.700
24.01.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 12.000 7700 19.700
24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 44.500 0 44.500
24.01.004.001CLUB DEPORTIVO ARTÍSTICO Y CULTURALIMEC (Prog Cult) 500 0 500
24.01.004.002CENTRO CULT. Y ARTÍSTISTICO MARIODOMAZOS C. 500 0 500
24.01.004.003 UNIÓN COMUNAL N° 02 500 0 500
24.01.004.004CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOLESTACION CENTRAL 2.000 0 2.000
24.01.004.005CENTRO DE DES. Y ADELANTO LOCAL VILLAPORTALES 34.500 0 34.500
24.01.004.006 CLUB DEPORTIVO FLECHA 1.000 0 1.000
24.01.004.007ASOCIACION METROPOLITANA DE FUTBOLAMATEUR 5.500 0 5.500
24.01.005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 128.659 123.196 251.855
24.01.005.001 DIMENSION S.A. 85.021 79 85.100
24.01.005.002FUNDACION NAC. PARA LA SUPERACION DELA POBREZA 2.600 0 2.600
24.01.005.003CORPORACION CULTURAL DE ESTACIONCENTRAL 1.370 4.112 5.482
24.01.005.004CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACIONCENTRAL 21.094 63.283 84.377
24.01.005.005CORP. MUNIC. DE FOMENTO ALDESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO 18.574 55.722 74.296
24.01.006 VOLUNTARIADO 20.000 0 20.000
24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 20.000 0 20.000
24.01.007ASISTENCIA SOCIAL A PERSONASNATURALES 66.384 16.616 83.000
24.01.007.001 SUBSIDIO ECONOMICO 63.007 14.993 78.000
24.01.007.002 PROGRAMA SENDA PREVIENE 2.806 694 3.500
24.01.007.003 PROGRAMA CHIPE Y PROGRAMA TIEMPO 571 929 1.500
24.01.008 VOLUNTARIADO 5.654 3.746 9.400
24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.689.575 1.668.849 5.358.424
24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 1.080 1.080
24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 0 1.080 1.080
24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 36.150 2.250 38.400
24.03.080.001 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 4.750 2.250 7.000
24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 31.400 0 31.400
24.03.080.002.001ASOCIACION DE FUNCIONARIOSMUNICIPALES 31.400 0 31.400
24.03.090AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOSDE CIRCULACION 436.897 1.508.322 1.945.219
24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 413.881 1.508.322 1.922.203
24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 23.016 0 23.016
24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 97.871 6.629 104.500
24.03.092.001 ART. 141 Nº 6, LEY 18.695 (TAG) 97.871 6.629 104.500
24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 74.553 144.689 219.242
24.03.100.001 A OTRAS MUNICIPALIDADES R.M.T.N.P. 74.553 144.689 219.242
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO
PROYECTADOSEPT - DIC
PPTOVIGENTE
M $ M $ M $
24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 3.044.104 5.879 3.049.983
24.03.101.001 A EDUCACION 3.044.104 5.879 3.049.983
26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.038 18.228 78.266
26.01 DEVOLUCIONES 29.159 541 29.700
26.02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 10.583 6.417 17.000
26.04 APLICACION FONDOS ATERCEROS 20.296 11.270 31.566
26.04.001ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITONO PAGADAS 20.296 11.270 31.566
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 322.898 17.252 340.150
29.02 VEHICULOS 269.958 42 270.000
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 8.544 12.856 21.400
29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 6.311 439 6.750
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 36.798 2.902 39.700
29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 1.287 1.013 2.300
31 INICIATIVAS DE INVERSION 76.688 459.130 535.818
31.02 PROYECTOS 76.688 459.130 535.818
31.02.002 CONSULTORIAS 4.388 28.393 32.781
31.02.002.001 PROYECTO LA FE Y CAMINO A NUESTRAS CASAS 0 23.200 23.200
31.02.002.002DISEÑO, ARQUITECTURA Y PAISAJISMO EN TRAMOCAPITAN GALVEZ 4.388 5.193 9.581
31.02.003 TERRENOS 0 76 76
31.02.004 OBRAS CIVILES 43.212 412.639 455.851
31.02.004.001 DEMARCACION PAVIMENTOS EN LA COMUNA 0 30.000 30.000
31.02.004.002 NSTALACION PILONES DE AGUA 0 13.000 13.000
31.02.004.003 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 0 15.000 15.000
31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 0 10.000 10.000
31.02.004.005 SEÑALES VIALES 2.975 22.025 25.000
31.02.004.006MEJORAMIENTO DE SEDES COMUNITARIAS YSOCIALES 12.607 22.393 35.000
31.02.004.007 MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES 8.804 26.196 35.000
31.02.004.008PROG. MEJORAM. URBANO Y EQUIPAMIENTOCOMUNAL 17.227 255.624 272.851
31.02.004.008.001 P.M.U. IRAL 8.575 31.425 40.000
31.02.004.008.002 MEJORAM. SEDE SOCIAL POB. CARDIJN U.V. Nº 22 0 21.468 21.468
31.02.004.008.003 CONST. CANCHA PASTO SINTETICO PLAZA ESPAÑA 0 2.952 2.952
31.02.004.008.004 CONST. SEDE SOCIALVILLA O`HIGGINS 0 23.250 23.250
31.02.004.008.005 CONST SALONES y CAFETERIA PISCINA MUNICIPAL 2.518 1 2.519
31.02.004.008.006INSTALAC. PASTO SINTETICO CANCHA BABY FUTBOLVILLA BRASILIA 55 0 55
31.02.004.008.007 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 1-9-15-16-17-18 y 34 1.931 41.394 43.325
31.02.004.008.008 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 21-29 y 33 275 46.294 46.569
31.02.004.008.009 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 9-16-38 y 39 310 48.519 48.829
31.02.004.008.010 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 15 y 37 3.563 40.321 43.884
31.02.004.009PROY. DE ILUMINACIÓN EN PLAZAS, MULTICANCHAS,FERIAS Y OTROS 1.599 18.401 20.000
31.02.005 EQUIPAMIENTO 29.088 18.022 47.110
31.02.005.001 MAQUINAS DE EJERCICIOS Y/O JUEGOS INFANTILES 29.088 1.122 30.210
31.02.005.002 CONSTRUCCION AREAS VERDES 0 16.900 16.900
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.363 16.637 35.000
33.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 18.363 16.637 35.000
33.03.001A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA YURBANISMO 18.363 16.637 35.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.484.604 -1.366.884 1.117.720
34.01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 199.556 90.444 290.000
34.01.003 CREDITO DE PROVEEDORES 199.556 90.444 290.000
34.07 DEUDA FLOTANTE 2.285.048 -1.457.328 827.720
34.07.002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.160.743 -1.457.328 703.415
34.07.002.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.968 1 1.969
34.07.002.002 SERVICIOS GENERALES 822.436 -582.361 240.075
34.07.002.003 SERVICIOS BASICOS 1.195.738 -875.086 320.652
34.07.002.004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.887 1 5.888
34.07.002.005 PUBLICIDAD Y DIFUSION 5.246 1 5.247
34.07.002.006 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 26.702 0 26.702
34.07.002.007 ARRIENDOS 90.151 0 90.151
34.07.002.008 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 885 115 1.000
34.07.002.009 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 10.647 1 10.648
34.07.002.010OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO 1.083 0 1.083
34.07.003 DE TRANSFERENCIAS 43.339 0 43.339
34.07.003.001 DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 33.632 0 33.632
34.07.003.002DE TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADESPUBLICAS 9.707 0 9.707
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO
PROYECTADOSEPT - DIC
PPTOVIGENTE
34.07.004 DE INVERSIONES 35.276 0 35.276
34.07.005ADQUISICION DE ACTIVO NOFINANCIEROS 30.933 0 30.933
34.07.006 OTROS GASTOS CORRIENTES 14.757 0 14.757
35 SALDO DE CAJA 0 0 0
16.622.089 4.850.608 21.472.697
4.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015
Tal como establece la legislación vigente, el Proyecto de Presupuesto, se presentaante el Honorable del Concejo Municipal, el cual somete a votación hasta nivel deITEM. Sólo en las Cuentas de Transferencias e Inversión, su análisis es hasta el mayornivel de desagregación. Las Modificaciones Presupuestarias se hacen hasta nivel deITEM, salvo en los Subtítulos de Iniciativas y Transferencias, que se realizan al mayornivel de desagregación.
4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2015
SUBTITULO:03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADESM$ 14.014.952.-Estos son ingresos de naturaleza coercitiva asociados a la propiedad que ejerce elMunicipio, sobre determinados bienes y la autorización que se debe otorgar pararealizar ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas".
ITEM01. Patentes y Tasas por DerechosM$ 8.588.707.-
Las Patentes y Tasas por Derechos son entradas provenientes de la autorización parael ejercicio de ciertas actividades y la obtención de ciertos servicios.
Son ingresos por concepto de Patentes Municipales, Derechos de Aseo y otrosderechos, como por ejemplo Propaganda, transferencia de vehículos, permisos deconstrucción, estacionamientos reservados, derechos de explotación, etc.
ITEM02. Permisos y LicenciasM$ 3.611.338.-
Estimación de los ingresos correspondientes a permisos de circulación y Licencias deconducir.
ITEM03. Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L 3.063, 1979M$ 1.814.907.-
Es una estimación del ingreso por los impuestos a los bienes raíces, determinado en laLey 17.235 de impuesto territorial.
SUBTITULO:05. TRANSFERENCIAS CORRIENTESM$ 6.240.-
ITEM03. De otras Entidades PúblicasM$ 6.240.-
SUBTITULO:
06. RENTAS A LA PROPIEDAD
M$ 5.808.-
ITEM
01.Arriendo de Activos No FinancierosM$ 5.808.-
Ingresos por concepto del Arriendo de Dependencias y/o Propiedades Municipales
SUBTITULO:07. INGRESOS DE OPERACIÓNM$ 164.382.-Comprende los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o servicios que sonconsecuencia de la actividad propia del Municipio, o ventas incidentales relacionadascon actividades sociales o comunitarias. Dichos ingresos deberán incluir todos losimpuestos que graven dichas ventas.
ITEM02.Venta de ServiciosM$ 164.382.-
Por ingresos estimados de los servicios otorgados en la Piscina Municipal VillaO'Higgins y Polideportivo Municipal.
SUBTITULO:08. OTROS INGRESOS CORRIENTESM$ 4.935.645.-
Corresponde a cualquier otro ingreso corriente que se pueda percibir, y no incluido enlas clasificaciones anteriores.
ITEM01. Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
M$ 13.108.-
ITEM02. Multas y Sanciones Pecuniarias
M$ 3.199.744.-Son los ingresos provenientes de los Juzgados de Policía Local, como también secuentan otros ingresos por concepto de Multa de Ley de Alcoholes, Transito, Interesesde Patentes Comerciales, IPC, Cheques entre otros.
ITEM03. Participación Fondo Común Municipal Art. 38 D.L. N° 3.063, 1979
M$ 1.439.185.-
ITEM04. Fondos de Terceros
M$ 97.088.-
Corresponde al arancel de registro de Multas de Tránsito no Pagadas
ITEM
99. OtrosM$ 186.520.-
Ingresos estimados por devoluciones y Reintegros como por ejemplo: Reintegros deImpuestos, Devoluciones de llamadas Telefónicas. Otros Fondos de Terceros que locomponen, como por ejemplo: Venta de Bases, Certificados, IPC, Herencias legados yDonaciones.
SUBTITULO:12.RECUPERACION DE PRÉSTAMOSM$ 2.262.578.-
ITEM10. Ingresos por PercibirM$ 2.262.578.-
Estimación de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del añoanterior, por conceptos de Patentes Morosas años anteriores, Derechos de Aseo AñosAnteriores.
SUBTITULO:13.TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALM$ 35.000.-Fondos recibidos de la Comunidad y de la Subsecretaría de Desarrollo RegionalAdministrativo, para Programas de Mejoramiento Urbano y PavimentosParticipativos.
ITEM
01. Del Sector Privado
M$ 10.000.
ASIGNACIÓN
001. De la comunidad - Programa de PavimentosParticipativos
M$ 10.000
ITEM
03. De Otras Entidades Públicas
M$ 25.000.
ASIGNACIÓN002.- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
M $ 25.000.
SUB-ASIGNACIÓN001. Programa de Mejoramiento Urbano y EquipamientoComunalM $ 25.000.
SUB-SUBASIGNACION001.- P.M.U. IRALM $ 25.000.-
TOTAL M$ 21.424.605.-
INGRESOS PROYECTADOS AÑO 2015Tabla 4.1.- Proyección Ingresos 2015
IMPUTACION DETALLE INGRESOS TOTAL 2015
M $
03TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DEACTIVIDADES 14.014.952
03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 8.588.707
03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 3.611.338
03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 1.814.907
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.240
05.03 DE OTRAS ENTIDADADES PUBLICAS 6.240
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.808
06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.808
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 164.382
07.02 VENTA DE SERVICIOS 164.382
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.935.645
08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 13.108
08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 3.199.744
08.03PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063,de 1979 1.439.185
08.04 FONDOS DE TERCEROS 97.088
08.99 OTROS 186.520
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2.262.578
12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 2.262.578
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 35.000
13.01 DEL SECTOR PRIVADO 10.000
13.01.001 DE LA COMUNIDAD - PROG DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 10.000
13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 25.000
13.03.002DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL YADMINISTRATIVO 25.000
13.03.002.001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 25.000
13.03.002.001.001 P.M.U. IRAL 25.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0
TOTAL 21.424.605
4.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2015
SUBTITULO:
21. GASTOS EN PERSONAL
M$ 6.810.922.-
ITEM
01. Personal de Planta
M$ 4.775.192.-
Gastos proyectados estimados por concepto de: sueldos base, cotizacionesprovisionales, asignación por desempaño, horas extraordinarias, comisiones deservios dentro y fuera del país, aguinaldo, bonos entre otros, del personal concontrato indefinido.
ITEM
02. Personal a Contrata
M$ 948.157.-
Gastos estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones provisionales,asignación por desempaño, comisiones de servios dentro y fuera del país,aguinaldo, bonos entre otros, del personal cuyo contrato es a plazo fijo y cuyo topees el 31 de Diciembre de cada año.
ITEM
03. Otras RemuneracionesM$ 393.230.-Corresponde a los gastos proyectados en Honorarios a suma alzada. Por otra parte,en este ítem también se consideran las remuneraciones reguladas por el código deltrabajo, y que principalmente corresponde a los funcionarios que cumplen laboresen la piscina municipal.
ITEM
04. Otros Gastos en PersonalM$ 694.343.-Estimado en la asignación a Concejales Art. 78 Ley N° 16.744 y a las prestaciones aservicios comunitarios correspondientes a los servicios prestados de personas quelaboran en jardines y a los contratados por la Dirección de Desarrollo Comunitario.
SUBTITULO:22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOM$ 7.154.863.-
ITEM
01. Alimentos y BebidasM$ 11.634.-A los funcionarios municipales de la Dirección de Aseo y Ornato se les proporcionacolación diariamente. Además, existirán gastos por este concepto en las diferentesactividades con la comunidad, que desarrollará el Municipio a lo largo del año 2009.
ITEM
02. Textiles, Vestuario y CalzadoM$ 84.534.-Gasto estimado que será destinado para la adquisición de vestuario de losfuncionarios municipales.
ITEM
03. Combustibles y LubricantesM$ 150.726.-El gasto estimados para adquisición de de combustible para vehículos, calefacciónde distintas dependencias y lubricantes para vehículos.
ITEM
04. Materiales de Uso o ConsumoM$ 175.047.-Se estima en gastos para gestión interna el gasto en materiales de oficina,materiales e insumos para reparaciones de inmuebles, vehículos, computacionalesy útiles diversos. Por otra parte también se proyectas los gastos que van enbeneficios de la comunidad como son los productos químicos, que son destinadosprincipalmente para el funcionamiento de la Piscina Municipal. ProductosFarmacéuticos y Materiales Quirúrgicos que los utiliza el Departamento de HigieneAmbiental y COSAM.
ITEM05. Servicios BásicosM$ 3.057.062.-Se estima en los gastos de servicios para el funcionamiento adecuado de lasactividades municipales como son los de electricidad, agua potable, gas, correo,telefonía fija y celular, Internet y enlaces de telecomunicaciones. También seproyectan el consumo de alumbrado público y el de agua para el riego de jardines yplazas de la comuna que va en directo beneficio a la comunidad.
ITEM
06. Mantenimiento y ReparacionesM$ 73.412.-El gasto estimado va dirigido para las dependencias municipales, vehículo,mobiliario, maquinaria, equipos de oficina y producción, e informáticos.
ITEM
07. Publicidad y DifusiónM$ 73.249.-
Se considera los gastos estimados de los servicios de Publicidad para Asesoría en
Estrategia de posicionamiento de imagen de la Municipalidad y Servicios de
encuadernación y empaste. El servicio de Impresión por los servicios contraídos
para la producción y distribución del Periodo Comunal y otras impresiones dirigidas
a la comunidad.
ITEM
08. Servicios GeneralesM$ 2.808.723.-Se estima para los servicios de aseo de las dependencias municipales y de lacomunidad, mantención de jardines, de alumbrado público, semáforos, señales detránsito, servicios de pasajes, fletes, bodega, salas cunas y jardines infantiles,servicio de pago de cobranzas, suscripciones a diarios y publicaciones varias,servicio de producción y desarrollo de eventos entre otros.
ITEM
09. ArriendosM$ 521.466.-El arriendo de los vehículos son los servicios contratados para funcionamiento de lagestión interna, como por ejemplo, para el traslado de personal a trabajo a terreno yservicios comunitarios específicamente corresponden a los de seguridad ciudadana.Arriendo de maquinaria y equipos y programas computacionales.
ITEM
09. Servicios Financieros y de SegurosM$ 9.111.-
ITEM
11. Servicios Ténicos y profesionalesM$ 135.280.-
Son gastos estimados por concepto de estudios de investigación, se dirigenprincipalmente hacía los servicios comunitarios, con el objeto de enfocar un mejordesarrollo de la comunidad, coordinado con una mejor información para mejorar lalabor de los funcionarios. La comunidad solicita constantemente cursos decapacitación, lo cual se hace indispensable este gasto.
ITEM12. Otros Gastos en Bienes y Servicios de ConsumoM$ 54.619.-Lo componen los gastos menores, para el correcto funcionamiento municipal, lo cualse proyecta y Gastos de Representación
SUBTITULO:23. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALM$ 25.000.-
ITEM01. Prestaciones PrevisionalesM$ 5.000.-
ITEM03. Prestaciones Sociales del EmpleadorM$ 20.000.-
SUBTITULO:
24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
M$ 4.974.086.-
ITEM
01. Al Sector PrivadoM$ 707.378.-
ASIGNACIÓN001. Fondos de Emergencia (S. C)M$ 15.000.-
ASIGNACIÓN004. Organizaciones ComunitariasM$ 1.500.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Club Deportivo Artístico y Cultural IMEC
M$ 500.-
SUB-ASIGNACIÓN002. Centro Cultural y Artístico Mario Domazos CalderónM$ 500.-
SUB-ASIGNACIÓN003. Unión Comunal N° 2M$ 500.-
ASIGNACIÓN005. Otras Personas Jurídicas PrivadasM$ 547.163.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Corporación Cultural de Estación CentralM$ 60.000.-
SUB-ASIGNACIÓN002. Corporación de Deportes de Estación CentralM$ 253.131.-
SUB-ASIGNACIÓN003. Corporación Municipal de Fomento al Des.Económico y ProductivoM$ 234.032.-
ASIGNACIÓN006. VoluntariadoM$ 60.000.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Bomberos de ChileM$ 60.000.-
ASIGNACIÓN007. Asistencia Social a Personas NaturalesM$ 77.144.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Subsidio EconómicoM$ 73.219.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Programa Previene
M$ 3.261.-
SUBASIGNACIÓN003.- Programa Chipe y Programa TiempoM$ 664.-
ASIGNACIÓN008. Premios y OtrosM$ 6.571.-
Esto es una estimación del gasto para actividades que el municipio coordina enactividades de recreación, competencias, reconocimiento por nombrar algunos.Además está proyección, va dirigido principalmente en beneficio de la comunidad,por las actividades de recreación o competencias, que organizan y programan enforma independiente, organizaciones comunitarias, culturales, deportivas, solicitadoel apoyo municipal.
ITEM03. A Otras Entidades PúblicasM$ 4.266.708.-
ASIGNACIÓN002. A los Servicios de SaludM$ 536.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Multas Ley de AlcoholesM$ 536.-
ASIGNACIÓN080. A las AsociacionesM$ 38.319.-
SUB-ASIGNACIÓN001.- Asociación Chilena de MunicipalidadesM$ 5.035.-
SUB-ASIGNACIÓN002.- Otras AsociacionesM$ 33.284.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
01.- Asociación de Funcionarios Municipales
M$ 33.284.-
ASIGNACIÓN090. Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación
M$ 1.310.543
SUB-ASIGNACIÓN001. Aportes Año VigenteM$ 1.295.796.-
SUB-ASIGNACIÓN002. Aportes Otros AñosM$ 14.747.-
ASIGNACIÓN092. Al Fondo Común Municipal - Multas TagM$ 168.787.-
SUB-ASIGNACIÓN001. Art. 14 N° 06, Ley N° 18.695 (Tag)M$ 168.787.-
ASIGNACIÓN
100. A Otras MunicipalidadesM$ 198.253.-
SUB-ASIGNACIÓN01. Otras Municipalidades - Registro de Multas de
Tránsito No PagadasM$ 198.253.-
ASIGNACIÓN
101. A Servicios Incorporados a su Gestión
M$ 2.550.000.-
SUB-ASIGNACIÓN001. A EducaciónM$ 2.550.000.-
SUBTITULO:26. OTROS GASTOSCORRIENTESM$ 107.471.-
ITEM
01. DevolucionesM$ 33.886.-
Se considera varias devoluciones como por concepto: de retenciones, garantías,descuentos indebidos, gravámenes y otros.
ITEM
02.- Compensación por Daños a Terceros
M$ 50.000.-
ITEM
04. Aplicación Fondos de Terceros
M$ 23.585.-
SUBTITULO:
29. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
M$ 53.263.-
ITEM
04. Mobiliarios y OtrosM$ 9.929.-Se estima por la adquisición de mobiliario de oficina para las distintas dependenciasmunicipales.
ITEM05. Máquinas y EquiposM$ 7.334.-Se estima el gasto para la gestión municipal para maquinaria, equipo de oficina ypara la producción.
ITEM
06. Equipos InformáticosM$ 36.000.-
Se considera por el gasto de equipos computacionales, para el funcionamiento y laslabores municipales.
SUBTITULO
31. INICIATIVAS DE INVERSIÓNM$ 228.000.-Son todos aquellos gastos administrativos utilizados para la correcta ejecución delas inversiones a realizar en la comuna
ITEM
02. ProyectosM$ 228.000.-
ASIGNACION
004. Obras Civiles
M$ 193.000.-Obras a realizar para el año 2015 y su distribución se muestra en las siguientesSub-Asignaciones
SUB-ASIGNACION001. Demarcación Pavimentos de la ComunaM$ 30.000.-
Fondos orientados a tener una vialidad vehicular y peatonal más segura para losautomovilistas y transeúntes, principalmente en las zonas cercanas a colegios ytambién en lugares de alto índice de accidentes.
SUB-ASIGNACION002. Instalación de Pilones de AguaM$ 13.000.-
Corresponde a fondos que serán destinados a la instalación de pilones de aguatanto en áreas verdes que estén deterioradas, como en áreas verdes nuevas que seproyecten construir.
SUB-ASIGNACION003. Construcción Lomos de ToroM$ 15.000.-
Una de los requerimientos más frecuentes en términos viales, de los vecinos, sonlas que se refieren a la construcción de lomos de toro en lugares donde losVehículos transitan a alta velocidad, poniendo en riesgo la integridad física de niñosy de todos los vecinos.
SUB-ASIGNACION004. Programa Bacheo de EmergenciaM$ 10.000.-
Estos recursos están pensados para atender emergencias y situaciones críticas,ante cualquier tipo de anomalías que requieran atención e inversión inmediata delas distintas propiedades municipales.
SUB-ASIGNACION005. Señales VialesM$ 25.000.-
Es una inversión que se refiere a las diferentes señaléticas necesarias de instalaren la Comuna, para evitar accidentes del tránsito.
SUB-ASIGNACION006. Mejoramiento de Sedes Comunitarias, Sociales,Multicanchas y OtrosM$ 25.000.-
SUB-ASIGNACION007. Mejoramiento de Propiedades MunicipalesM$ 25.000.-
SUB-ASIGNACION008. Programa de Mejoramiento Urbano y equipamientoComunalM$ 25.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001. PMU IRAL
M$ 25.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
009.- Proyectos de Iluminación en Ferias, Plazas yOtros
M$ 25.000.-
ASIGNACION
005. Equipamiento
M$35.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001.- Juegos Infantiles y Máquinas deEjercicios
M$ 20.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
002.- Construcción Áreas verdes
M$ 15.000.-
SUBTITULO:33. TRANSFERENCIAS DECAPITALM$ 10.000.-
ITEM03. A Otras Entidades PúblicasM$ 10.000.-
SUBTITULO:34. SERVICIO DE LA DEUDAM$ 2.061.000.-
ITEM
01. Amortización Deuda Interna
M$ 290.000.-
ITEM
07. Deuda Flotante
M$ 1.771.000.-
Es lo estimado en los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.
TOTAL M$ 21.424.605.-
GASTOS PROYECTADOS 2015Tabla 4.2.- Proyección Egresos 2015 __________________________________________________________
IMPUTACION DETALLE TOTAL 2015
M $
21 GASTOS EN PERSONAL 6.810.922
21.01 PERSONAL DE PLANTA 4.775.192
21.02 PERSONAL A CONTRATA 948.157
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 393.230
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 694.343
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.154.863
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 11.634
22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 84.534
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150.726
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 175.047
22.05 SERVICIOS BASICOS 3.057.062
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73.412
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 73.249
22.08 SERVICIOS GENERALES 2.808.723
22.09 ARRIENDOS 521.466
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 9.111
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 135.280
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54.619
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 25.000
23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000
23.03 PRESTACIONES PREVISIONALES DEL EMPLEADOR 20.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.974.086
24.01 AL SECTOR PRIVADO 707.378
24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA (S. C) 15.000
24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1.500
24.01.004.001 CLUB DEPORTIVO, ARTÍSTICO Y CULTURAL IMEC 500
24.01.004.002 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO MARIO DOMAZOS CALDERON 500
24.01.004.003 UNION COMUNAL Nº 02 500
24.01.005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 547.163
24.01.005.001 CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL 60.000
24.01.005.002 CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL 253.131
24.01.005.003 CORP. MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUCTIVO 234.032
24.01.006 VOLUNTARIADO 60.000
24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 60.000
24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 77.144
24.01.007.001 SUBSIDIO ECONÓMICO 73.219
24.01.007.001.001 PROGRAMAS SOCIALES 73.219
34.01.007.002 PROGRAMA PREVIENE 3.261
34.01.007.003 PROGRAMA CHIPE Y PROGRAMA TIEMPO 664
24.01.008 PREMIOS Y OTROS 6.571
24.01.008.003 ACTIVIDADES MUNICIPALES 6.571
24.03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 4.266.708
24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 536
24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 536
24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 38.319
24.03.080.001 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 5.035
24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 33.284
24.03.080.002.001 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 33.284
24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1.310.543
24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 1.295.796
24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 14.747
24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS TAG 168.787
24.03.092.001 ART. 141 Nº 6, LEY Nº 18.695 168.787
24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 198.523
24.03.100.001A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NOPAGADAS 198.523
24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 2.550.000
24.03.101.001 A EDUCACIÓN 2.550.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 107.471
26.01 DEVOLUCIONES 33.886
26.02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 50.000
26.04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 23.585
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 53.263
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 9.929
29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 7.334
29.06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 36.000
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 228.000
31.02 PROYECTOS 228.000
31.02.004 OBRAS CIVILES 193.000
31.02.004.001 DEMARCACIÓN PAVIMENTOS DE LA COMUNA 30.000
31.02.004.002 INSTALACION PILONES DE AGUA 13.000
31.02.004.003 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 15.000
31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 10.000
31.02.004.005 SEÑALES VIALES 25.000
31.02.004.006 MEJORAM. DE SEDES COMUNITARIAS Y SOCIALES 25.000
31.02.004.007 MEJORAM DE PROPIEDADES MUNICIPALES 25.000
31.02.004.008 PROGRAMA DE MEJORAM. URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 25.000
31.02.004.008.001 P.M.U. IRAL 25.000
31.02.004.009PROY. DE ILUMINACIÓN EN FERIAS, MULTICANCHAS, PLAZAS YOTROS 25.000
31.02.005 EQUIPAMIENTO 35.000
31.02.005.001 JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS 20.000
31.02.005.002 CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES 15.000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000
33.03 A OTRA ENTIDADES PÚBLICAS 10.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.061.000
34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 290.000
34.07 DEUDA FLOTANTE 1.771.000
35 SALDO FINAL DE CAJA 0
TOTAL 21.424.605
5.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS
En consideración a las necesidades de la Municipalidad de Estación Central y
a lo dispuesto en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se
señalan las distintas funciones, para ser desempeñadas por el personal a honorarios
de la comuna de Estación Central durante el año 2014 y que conforme a lo
establecido en el artículo 13º, inciso segundo de la Ley Nº 19.280 que modificó
la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estableciendo
normas sobre planta de personal de las municipalidades, le corresponde al
Concejo Municipal, al momento de aprobar el presupuesto y sus modificaciones
prestar su acuerdo a los objetivos y funciones que deban servirse mediante
contratación a honorarios.-
FUNCIONES:1.- Realización de clases de instrumentos musicales, de cine, teatro, artesanía,
pintura, danza, música, talleres de folklore, fotografía y cualquier otra actividad
artística.
2.- Realización de programas o clases de educación física y deportes tales
como: gimnasia aeróbica, básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, karate u otras disciplinas
deportivas o recreacionales.
3.- Coordinación de actividades de los programas orientados a
personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales a nivel comunal.
4.- Realización de foros, charlas, seminarios u otros similares en materias
específicas de Salud, Educación y de gestión municipal.
5.- Realizar programas o clases de computación para la comunidad.
6.- Promoción y difusión de las actividades culturales, deportivas y sociales
desarrolladas por la Municipalidad.
7.- Elaborar reportajes relacionados con programas y proyectos sociales para su
difusión a través del periódico comunal y de otros medios de comunicación.
8.- Apoyo técnico a vecinos de la comuna en materias de accidentes de
tránsito y seguridad vial.
9.- Realización de programas y/o clases de manualidades, primeros auxilios,
podología, pedicura, modelaje, corte y confección, cocina, etc.; para vecinos de la
comuna.
10.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención
de Drogas en la Comuna.
11.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención
de Alcoholismo en la Comuna.
12.- Apoyo a clubes deportivos de la comuna para postular proyectos
deportivos a distintos fondos concursables ya sea de carácter municipal,
gubernamental u organismos privados.
13.-Difusión, orientación y atención de público con respecto a la Seguridad
Pública.
14.- Desarrollo del Plan de fiscalización y normalización tributaria en la
comuna.
15.- Apoyo técnicos en Programas de Empleo.
16.- Elaborar y establecer un programa de control de alimentos, según convenios
con organismos competentes.
17.- Efectuar las labores inherentes a un Programa de Prevención de Riesgos
definiendo objetivos, políticas, responsabilidades, actividades, procedimientos,
estadísticas, etc.
18.- Coordinar cursos de capacitación con el organismo que administra el Seguro
Social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al cual el
municipio este afiliado.
19.- Asesorías, estudios, análisis y elaboración de proyectos referidos a
organización y métodos, reorganización administrativa, reingeniería de sistemas y en
general materias que permitan aumentar los grados de eficacia y eficiencia del
municipio.
20.- Análisis presupuestario y financiero en el área municipal y servicios
traspasados
21.- Diseño y/o elaboración de pendones, afiches, libros, folletos, dípticos y
otros análogos.
22.- Estudio, elaboración y/o desarrollo de un catastro fotográfico digital del
Patrimonio Comunal, de sus barrios, espacios públicos y otros aspectos relevantes
relacionados con la recuperación urbana de la ciudad.
23.- Estudios e informes para la elaboración y análisis de proyectos relacionados
con el Plan Regulador de la comuna.
24.- Elaboración de estudios, proyectos, maquetas, planos, diseños y similares,
relativos a: equipamiento comunal, áreas de riesgo de urbanización, centro cívico
comunal, alumbrado público y líneas de alta tensión; capacidad de la red vial y de
transportes, capacidad de redes de agua potable y alcantarillados, sistemas de
evacuación de aguas lluvias, estudios de impacto ambiental, uso del suelo,
áreas verdes, áreas de valor histórico o arquitectónico.
25. Estudios de programas de desarrollo productivo comunal.
26.- Elaboración de un catastro digitalizado de la comuna que constituya una
herramienta de apoyo a la gestión municipal y que fusione, integre y compatibilice
las bases de datos relativas a las distintas áreas municipales.
27.- Estudio, diagnóstico y/o propuesta de solución del estado de los pavimentos
de la comuna.
28.- Elaboración de proyectos para la recuperación, mantención, reparación y
reposición de infraestructura y mobiliario de los establecimientos de educación,
dependencias y recintos municipales.
29.- Elaboración y/o implementación de programas de desarrollo deportivo para
la comuna.
30.- Diseño y/o construcción de mobiliario urbano, esculturas y similares
para la recuperación de espacios de la comuna.
31.- Apoyo técnico, promoción, difusión, organización o ejecución de
programas específicos de apoyo hacia la comunidad tales como: cursos,
talleres, eventos y actividades en general.
32.- Apoyo a las organizaciones en las etapas de: postulación, presentación y
ejecución de planes, programas y proyectos que las organizaciones territoriales y
funcionales formulen para su desarrollo.
33.- Ejecución de programas de promoción y difusión de las disposiciones
legales vigentes acerca de Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias en
general.
34.- Labores de apoyo técnico para Ideactiva.
35.- Apoyo técnico en programas de fomento productivo hacia los microempresarios
de la comuna.
36.- Análisis técnico y ejecución de programas de detección de necesidades
de capacitación de la fuerza laboral de la comuna.
37.- Análisis técnico y ejecución, de programas de detección de necesidades de
mano de obra en las empresas de la región metropolitana.
38.- Análisis técnico, ejecución y evaluación de programas de manejo de residuos
sólidos que se generan en la comuna.
39.- Apoyo para la postulación, presentación y ejecución de proyectos o
programas sociales con financiamiento externo.
40.- Apoyo, análisis y ejecución técnica en programas de índole sanitario yambiental.
41.- Encuestáje y digitación ficha de protección social.
42.- Realizar labores inherentes a Seguridad Ciudadana del Municipio tales como:
Servicio de Radioperador, Atención de la línea telefónica 800 y Servicios de
seguridad y vigilancia; y otros análogos.
43.- Apoyo, análisis y ejecución técnico para el ingreso, registro y procesamiento
de información específica que requiera Seguridad Ciudadana del Municipio.
44.- Estudio y elaboración de un plan de seguridad.-
45.- Visitar y encuestar en materias específicas a diferentes grupos familiares
de la comuna, con el propósito de elaborar un diagnóstico de las necesidades de la
población en determinadas materias de índole social, cultural y económica.
46.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis respecto a la
necesidad de creación de nuevas zonas de áreas verdes y canchas deportivas de la
comuna.
47.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis, respecto al impacto
social en la comuna, de las áreas verdes y canchas deportivas.
48.- Generar canales de comunicación con las diferentes organizaciones
sociales y comunitarias de la comuna a objeto de conseguir una mayor participación
de la comunidad en la gestión del Municipio.
49.- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Obras Municipales en materias
tales como: obtención de patentes, recepciones finales u otras análogas, dentro del
ámbito de su competencia.
50.- Apoyo técnico y profesional para el ingreso, registro y procesamiento de
información específica que requieran las distintas unidades municipales.
51.- Redacción, diagramación y edición del periódico comunal.
52.- Distribución de correspondencia, folletos, diario comunal, invitaciones u otro
material similar de interés comunal.
53.- Organizar el archivo Fotográfico y audiovisual del municipio y actualizarlo a
través de la creación de una base de datos.
54.- Organizar eventos y otras actividades propias de la función municipal.
55.- Capacitación a organizaciones comunitarias para la realización de planes de
trabajo vecinal.
56.- Estudio, análisis y evaluación de espacios de vía pública destinadas al
Comercio de Ferias libres, con el propósito de racionalizar y hacer un adecuado uso
de dichos espacios.
57.- Apoyo administrativo, técnico y profesional para el fomento productivo de lacomuna.
58.-.Redactar los artículos que se publican en la página Web de la Municipalidadde Estación Central.
59.- Mantención y actualización de la página Web de la municipalidad.
60.- Apoyo técnico para el área Informática Municipal.
61.- Asesorías profesionales en materia legal y jurídica, tales como: informes en
derecho, regularizaciones de inmuebles, juicios y otros similares.
62.- Realización de auditorías en unidades municipales o serviciostraspasados.
63.- Creación de bases de datos sectoriales de apoyo a la gestiónmunicipal.
64.- Creación, coordinación, revisión y mantención de los sistemas de seguridad,
tanto internos como externos, para las distintas dependencias municipales.
65- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Tránsito y Transporte Público,
en tareas inherentes a su función.
66.- Apoyo técnico y profesional para: la Dirección de Desarrollo Comunitario
y sus programas, SECPLA, Administración y Finanzas, Control, Jurídico, Aseo y
Ornato, oficina de Empleo Municipal, unidad de Prevención de Drogas y otros
análogos.
67.- Apoyo a la Unidad de Relaciones Públicas en la promoción y difusión
de las actividades desarrolladas por el Municipio en beneficio de la Comunidad.
68.- Apoyo técnico para la mantención de Bases de Datos informáticosde la Municipalidad.
69.- Apoyo técnico para el desarrollo de Recuperación Urbana y difusiónpatrimonial.
70.- Apoyo técnico y profesional para orientado a promover el uso de la Tecnología
de la Información y de las Comunicaciones como instrumento conducente a mejorar
la calidad de los servicios municipales, la participación ciudadana, la transparencia
de la gestión municipal y el acceso a la informática para todos los vecinos de la
comuna.
71.- Determinación de necesidades, diseño de anteproyectos o proyectos de
obras de mejoramiento de equipamiento municipal y comunal.
72.- Análisis, elaboración y revisión de proyectoscomunales.
73.- Elaboración de estudios y proyectos de mejoramiento vial, tales como: rediseño
de la vialidad comunal, semaforización, dispositivos de señalización y otros similares
dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.
74.- Estudio y Análisis de riego de las áreas verdes de la comuna y evaluación del
estado en que se encuentran.
75.- Monitores en capacitación para programas sociales de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, tales como adulto mayor, mujer, juventud, infancia,
fomento productivo, laboral u otros análogos.
76.- Estudio y diagnóstico de las necesidades de capacitación laboral de
personas desempleadas de la comuna de Estación Central.
77.- Preparación y postulación de proyectos de reinserción laboral de
personas discapacitadas de la comuna. Difusión y orientación sobre beneficios de
la Ley 19.284 Integración social de personas con discapacidad.
78.- A fin de llevar uncronograma de la ejecución técnica de los
planes y programas desarrollados por las direcciones municipales evaluando su
porcentaje de cumplimiento e informando de ello mensualmente al señor
Alcalde.
79.- Para que elabore un manual de procedimiento que regule las rutinas
administrativas internas de la Dirección de Control relativas al control
presupuestario de ingresos y gastos.
80.- Evaluación de las subvenciones entregadas a las organizaciones
comunitarias de la comuna de Estación Central.
81.- Revisión de los contratos de seguros vigentes tomados por la
Municipalidad de Estación Central, con el fin de verificar sus vigencias,
riesgos cubiertos y deducibles, y determinar sus renovaciones, ampliaciones o
términos.
82.- Refundir y Actualizar textos aprobados de Ordenanzas Municipales
vigentes.
83.- Revisión del estado de los juicios en que la Municipalidad ha sido
parte los años 2001 a 2014 en los Juzgados Civiles, Laborales, del
Crimen, Cortes de Apelaciones y Suprema.
84.- Apoyo Técnico y Coordinación de Proyectos de Financiamiento
Gubernamental, su aplicación y Desarrollo Operativo a nivel Comunal.
85.- Estudio, Análisis y Diseño de la demanda de la población local por los
beneficiados con la política habitacional gubernamental vigente, factibilidad de
aplicación y desarrollo de ella a nivel comunal.
6.- PRESUPUESTOEDUCACION AÑO 2015
1. - INTRODUCCION
El sistema educativo municipal de la comuna de Estación Central propende a formar
estudiantes íntegros, desarrollando destrezas y habilidades, potenciando la convivencia como
eje social en el marco de una educación de calidad y equidad, así como también, reforzar el
respeto a la diversidad, a la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes.
Es por este motivo que la Municipalidad se ha planteado, como objetivo primordial,
proporcionar una educación integral, efectiva a los estudiantes de los establecimientos
municipales, dando énfasis a la articulación de lo valórico, intelectual y afectivo, de tal manera
que esto les permita insertarse y comprometerse social y profesionalmente.
2.- INGRESOS PROYECTADOS 2015
Sub
Item
Asig
Sub
Subb
DETALLE
PRES
UPU
EST
O IN
ICIA
L
M $
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.183.750
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 12.183.750
003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 7.722.750
001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 6.179.250
002 OTROS APORTES 1.543.500
099DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (PROYECTOSEP) 1.911.000
101DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOSINCORPORADOS A SU GESTION 2.550.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 436.800
01RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PORLICENCIAS MEDICAS 348.600
001REEMBOLSO ART. 4, LEY 19.345 y LEY 19.117,ART. UNICO 42.840
002 RECUPERACIONES ART. 12, LEY Nº 18.196 305.760
99 OTROS 88.200
001DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NOPROVENIENTES DE IMPUESTOS 55.125
002 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS VARIOS 33.075
Sub
Item
Asig
Sub
Subb
DETALLE
PRES
UPU
ESTO
INIC
IAL
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPÌTAL 21.000
03 De Otras Entidades Públicas 21.000
004 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 21.000
001OTROS APORTES (PROYECTOS JEC-TP-REHABILITACION EE.EE) 21.000
TOTAL INGRESOS 12.641.550
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCorresponde a los ingresos que se perciben del Sector Público, destinados al
financiamiento de Gastos Corrientes, relacionados con la Gestión Educacional.
05.03.003 Subvención de Enseñanza Gratuita: Corresponde a la Subvención entregada
por el Ministerio de Educación, en relación a la asistencia promedio de los
alumnos en los Establecimientos Educacionales dependientes de esta
Municipalidad. Esta proyección se obtuvo en base a la subvención promedio del
año 2014, considerando para ello, tanto la Subvención Base, como BRP, AVDI y
Excelencia Pedagógica entre otras.
05.03.099 De Otras Entidades Públicas (Proyecto SEP): Corresponde a la Subvención
Escolar Preferencial instaurada con la Ley N° 20.248, y que entrega el Ministerio
de Educación por cada uno de las y los alumnos prioritarios matriculados en los
establecimientos educacionales. El Ministerio de Educación entregará
orientaciones específicas para la elaboración del Plan de Mejoramiento
Educativo de estos establecimientos. Asimismo, brindará apoyo y supervisión
pedagógica especial en forma directa o mediante personas o entidades
pedagógicas y técnicas de apoyo acreditadas en el Registro de Asistencia
Técnica Educativa (ATE)
05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión: Al analizar todos
los ingresos propios versus los gastos necesarios para el normal y buen servicio
de la administración de la Educación, se determina un déficit de ingresos, por lo
cual la Municipalidad debe considerar dentro de su presupuesto anual,
Transferencias para el Departamento de Educación, imputándose dicho aporte
en la cuenta presupuestaria municipal 24.03.101, "A Servicios Incorporados a su
Gestión".
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
08.01.002 Recuperaciones Art. 12, Ley N° 18.196 y Ley Nº 19.117, art. único:Corresponde a los dineros recuperados desde las instituciones Previsionales de
Salud, por concepto de licencias médicas debidamente autorizadas por la
Compín respectiva.
Se proyectó el valor promedio anual reintegrado del año 2014, así como también,
la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, por accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales (cuenta 08.01.001)
08.99 Otros: Esta asignación corresponde básicamente a los reintegros por
devoluciones de remuneraciones pagadas en exceso, e imputados en la cuenta
08.99.002, "Devoluciones y Reintegros Varios".
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALCorresponde a transferencias no sujetas a la contraprestación de bienes y/o
servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del Departamento
de Educación Municipal.
13.03.004 De la Subsecretaría de Educación: Corresponde a las transferencias destinada
al mejoramiento, mantenión y reparación de los establecimientos municipales de
la comuna.
3.- GASTOS PROYECTADOS 2015
Subt
Item
Asig
Subt
Subb
ITEM PRESUPUESTARIO
PRES
UPU
ESTO
INIC
IAL
M $
21 GASTOS EN PERSONAL 10.753.521
21 01 PERSONAL DE PLANTA 5.156.007
21 02 PERSONAL A CONTRATA 2.069.336
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 3.528.178
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.072.029
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4.000
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.500
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 301.680
22 05 SERVICIOS BASICOS 293.000
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 122.558
22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 23.235
22 08 SERVICIOS GENERALES 46.625
22 09 ARRIENDOS 42.851
22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 211.350
22 12OTROS GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO 23.230
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 267.500
23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 267.500
Subt
Item
Asig
Subt
Subb
ITEM PRESUPUESTARIO
PRES
UPU
ESTO
INIC
IAL
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.750
24 01 AL SECTOR PRIVADO 7.750
24 01 001 FONDOS DE EMRGENCIA 2.500
24 01 002 PREMIOS Y OTROS 5.250
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 75.000
26 01 DEVOLUCIONES 52.500
26 02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 22.500
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 194.750
29 04 MOBILIARIO Y OTROS 52.500
29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000
29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 87.000
29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 35.250
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 21.000
31 01 ESTUDIOS BASICOS 8.400
31 01 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.200
31 01 002 CONSULTORIAS 4.200
31 02 PROYECTOS 12.600
31 02 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.050
Subt
Item
Asig
Subt
Subb
ITEM PRESUPUESTARIO
PRES
UPU
ESTO
INIC
IAL
31 02 002 CONSULTORIAS 11.550
34 SERVICIO DE LA DEUDA 250.000
34 07 DEUDA FLOTANTE 250.000
TOTAL 12.641.550
21 GASTOS EN PERSONAL
21-01 Personal de Planta; Corresponde a la remuneración de los Docentes, cuya
calidad jurídica es de "Titular", que se desempeñan en los Establecimientos
Educacionales municipales de la comuna, regidos por la Ley N° 19.070 "Estatuto
Docente".
Los montos fueron presupuestados de acuerdo a las horas titulares proyectadas
según la dotación docente estimada para el 2015.
21-01-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluyen los gastos por
concepto de Aguinaldo de Fiestas Patrias y Aguinaldo de Navidad, así como
Bonos Extraordinarios, que corresponden al personal cuya calidad jurídica es
"Titular".
21-02 Personal a Contrata: Corresponde a la remuneración del Personal Docente,
con calidad jurídica "Contrata", que se desempeñan en los Establecimientos
Educacionales Municipales de la Comuna , regidos por las normas de la Ley N°
19.070, "Estatuto Docente". Los montos fueron presupuestados, considerando
un 20 % de las horas titulares proyectadas según la dotación estimada para el
año 2015.
21-02-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluye tanto el personal
de calidad jurídica Contrata como el personal regido por Código del Trabajo.
21-03 Otras Remuneraciones: Corresponde a las remuneraciones del Personal
Administrativo y Asistentes de Educación, regidos por las normas del D.F.L. N° 1
de Julio 31 del 2002, "Código del Trabajo", y de la Ley N° 19.464 y sus
modificaciones posteriores, así como el personal de Ley N° 20.248, sobre
Subvención Escolar Preferencial.
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOEste ítem considera todos los gastos necesarios para la continuidad del buen
servicio de la Educación Municipal. Para su proyección, se consideraron los
gastos realizados durante la ejecución presupuestaria del año 2014, de acuerdo
al plan de compras 2014, así como los PME 2014.
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Se incluyen las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y todos aquellos
montos derivados del término de contrato de aquel personal dependiente del
Departamento de Educación.
La proyección consideró el promedio máximo mensual devengado desde enero
2014 a Julio 2014, proyectado a 12 meses.
26 OTROS GASTOS CORRIENTES
26-01 Devoluciones: Se incluyen las devoluciones por concepto de descuentos en
sueldos a Funcionarios, así como la devolución a otras personas naturales, y
jurídicas públicas.
26.02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad: Son los gastos
por concepto pagos como compensación por daños a las personas o a las
propiedades causados por organismos del Sector Público. Pueden ser tanto
pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentran ejecutoriadas,
incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de
acuerdo con el artículo N° 752 del Código de Procedimiento Civil u otras
disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente. Con
este ítem presupuestario se procederá, además, efectuar los pagos pertinentes
relacionados con juicios laborales.
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
En este Subtítulo se consideran todos los bienes de carácter inventariables para
los establecimientos y DAEM, tanto por la implementación de los
establecimientos educacionales por aplicación de proyectos SEP, como por
necesidades de compras de activos físicos (equipos informáticos,
fotocopiadoras, multifuncional, etc)
31 INICIATIVAS DE INVERSIONCorresponde a los gastos que deba incurrirse para la ejecución de estudios
básicos, proyectos y programas de inversión relacionados con los
establecimientos educacionales municipales, por proyectos JEC, TP, NEE, etc.
34 SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a los Pasivos Contingentes estimados
al 31 de Diciembre del 2014 (Deuda Flotante)