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Secretaria de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


Subsistema de Administración Universitaria

Procedimientos para la medición, análisis y mejora

Junio 2016


Norma ISO 9001:2008

Requisito 8 Medición, análisis y mejora

Nota: Debe establecerse un procedimiento documentado

8.3 Control del producto no conforme

• Identificar el producto que no es conforme a los requisitos establecidos.

• Prevenir el uso o entrega del producto no conforme

8.5 Mejora

8.5.2 Acción correctiva

• Eliminar las causas de las no conformidades (incluyendo quejas de los clientes) con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.

8.5 Mejora

8.5.3 Acción preventiva

• Eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.


8.3 Control del producto no conforme.

Maneras de tratar los productos no conformes:

Tomar acciones para eliminar la no conformidad

Autorizar su uso o liberacion bajo concesión por una autoridad (o en su caso el cliente)

Tomar acciones para impedir su uso

Tomar acciones apropiadas cuando ya se entregó el producto no conforme

Nota: cuando se corrige un producto no conforme, se debe

someter a una nueva verificación. Se deben mantener

registros de las no conformidades.


8.5 Mejora

8.5.2 Acción correctiva

Requisitos del procedimiento de acción correctiva

Revisar las no conformidades y quejas

Determinar causas de las no

conformidades

Evaluar la necesidad de las acciones

Implementar acciones necesarias

Registrar resultados de las acciones

tomadas

Revisar la eficacia de las acciones

correctivas tomadas


8.5 Mejora

8.5.3 Acción preventiva

Requisitos del procedimiento de acción preventiva

Determinar las no conformidades

potenciales y sus causas

Evaluar la necesidad de actuar para

prevenir

Determinar e implementar las acciones

necesarias

Registrar los resultados de las acciones

tomadas

Revisar la eficacia de las acciones

preventivas tomadas.


Los procedimientos documentados para cumplir los

requisitos 8.3; 8.5.2 y 8.5.3

http://www.uv.mx/saf/sgc-sau/

Procedimientos documentados (externos)






SGCUV-GE-P-04 Procedimiento: Control de las

salidas no conformes

Identificar el producto no

conforme

• Personal operativo que identifica el producto no conforme comunica al jefe inmediato el hallazgo

• El titular del área que detecta el producto no conforme analiza y llena el formato de reporte de acciones correctivas y preventivas sección I (SGCUV-GE-F-08) y turna al área que atiende la no conformidad

Tomar acciones y planificar para prevenir que

vuelva a ocurrir

• El titular del área que atiende corrige de manera inmediata

• Solicita concesión para entregar producto no conforme

• Analiza causas y planifica las acciones que debe tomar y completa sección II del formato (SGCUV-GE-F-08)

• Implementa y registra acciones tomadas

Seguimiento y verificación de la

conformidad

• El Representante de la Dirección verifica la efectividad de las acciones tomadas

• Requisita sección III del formato.


SGCUV-GE-P-05 Procedimiento: Acciones

correctivas y preventivas

Identificar las no conformidades

reales o potenciales

• Personal operativo que identifica la no conformidad comunicar al jefe inmediato el hallazgo

• El titular del área que detecta la no conformidad analiza y llena el formato de reporte de acciones correctivas y preventivas sección I (SGCUV-GE-F-08) y turna al área que atiende la no conformidad

Análisis y solución de la

causa raiz

• El titular del área de atiende valida la no conformidad

• Determina la causa raíz

• Planifica las acciones que debe tomar y completa sección II del formato (SGCUV-GE-F-08)

• Implementa y registra acciones tomadas

Seguimiento y liberación de la

acción correctiva o preventiva

• El Representante de la Dirección verifica la efectividad de las acciones tomadas

• Requisita sección III del formato para liberar la no conformidad.


FORMATO (SGCUV-GE-F-08 ) Sección I

I-Identificación de la NO Conformidad (Para ser llenada por el área que la detecta)

Real Potencial

Hecho Requisito Evidencia

Área que detecta Área encargada de

eliminarla

Nombre del área Nombre y firma del

responsable Nombre del área

Nombre y firma del

responsable


FORMATO (SGCUV-GE-F-08 ) Sección II II-análisis y solución de la causa

(Para ser llenada por el responsable de solventar la No conformidad ) Cómo determinó

la(s) causa(s) raíz:

Descripción de la(s)

causa(s) raíz:

Plan de solución o prevención

Acción No. Descripción de

la acción Responsable

Fecha

Inicio Término

Resultado de la verificación Eliminó causa raíz

SI

NO


FORMATO (SGCUV-GE-F-08 ) Sección III

III- liberación de la acción correctiva o preventiva

Titular del Área que Detecta y/o Alta Dirección Fecha de cierre

Día Mes

Año

Nombre y firma


I-Identificación de la NO Conformidad

(Para ser llenada por el área que la detecta)

Real Potencial

Hecho Requisito Evidencia

En la publicación de resultados del programa de profesionalización del personal de

confianza convocatoria 031.1/2016 de fecha 14 de abril de 2016, se identificó que se

solicita la presentación del movimiento de personal (ARH-GE-F-03) de alta en la fecha de

21 de mayo del presente, sin embargo también menciona que la vigencia del

movimiento de alta será a partir del 02 de mayo, siendo que la entrega del movimiento de personal no puede ser posterior a la fecha

de alta.

Procedimiento: Pago de Sueldos y Prestaciones Económicas.

Política 2, inciso A), punto 1: “La recepción de oficios, Formatos de movimiento para personal de mandos medios y superiores, administrativo, técnico, manual confianza y becarios, será de acuerdo al Calendario de Cierre para Recepción de Documentos para Pago de Sueldo y Prestaciones Económicas”.

Calendario de Cierre de nómina 2016, indicando que el cierre de nómina inmediato anterior al 02 de mayo es el 21 de Abril.

Oficio SAF 0652/04/2016 con fecha 14 de abril de 2016.

Copia de la página 3 del Procedimiento: Pago de Sueldos y Prestaciones Económicas, señalando la Política 2, inciso A), punto 1.

Copia del Calendario de Cierre de nómina 2016.

Área que detecta Área encargada de eliminarla

Nombre del área Nombre y firma del

responsable Nombre del área

Nombre y firma del

responsable

Departamento de Planeación y Seguimiento

Mtra. Rain Rojas Molina

Departamento de

Evaluación y Desarrollo de

Personal Mtra. Mitzy Martínez Beristain

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