UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREALESCUELA DE POSTGRADO

PERFIL DEL PROYECTO

Rehabilitacin y Mejoramiento de la carretera XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLocalidad de XXXXXMaestra: Gerencia de Proyectos Industriales Alumno: K Navarro Edgar Alan Materia: Evaluacin Social de Proyecto

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Julio 2011

PRESENTACION La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un conjunto de Perfiles Simplificados pa ra PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economa y Finanzas. Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado. Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina). Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las comunidades del Per.

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INDICE CASO PRCTICO I. ASPECTOS GENERALES ................................ ......................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del Proyecto ........................................................................ .6 Unidad Formuladora y Ejecutora ........................................................ .6 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................ .7 Marco de Referencia ......................................................................... .7

II. IDENTIFICACIN ................................................................................ .9 2.1 2.2 2.3 2.4 Diagnstico de la Situacin Actual..................................................... .10 Definicin del Problema y sus causas ................................................ .12 Objetivo del Proyecto ...................................................................... .14 Alternativas de Solucin .................................................................. .15

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ........................................................ .17 3.1 Horizonte del Proyecto ....... 18 3.2 rea de influencia.. ....... 18 3.3 Estudio de Trfico.. ....... 18 3.4 Anlisis de la Demanda ................................................................... .19 3.5 Anlisis de la Oferta ........................................................................ .21 3.6 Balance Oferta Demanda. ......... 22 3.7 Costos estimados ........................................................................... 22 3.8 Cronograma. ....... 26 3.9 Beneficios ...................................................................................... .26 3.10 Impacto Ambiental ........................................................................ .29 3.11 Evaluacin Econmica .................................................................... 30 3.12 Anlisis de Sensibilidad............ 31 3.13 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................... .32 3.14 Seleccin de Alternativas................................................................ .32 3.15 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada........................ .33 IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS ................................................................ 34 4.1 Conclusiones y Recomendaciones...................................................... 48

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ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en el Departamento XXXXXX. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: XXXXXX XXXXXX XXXXXX Varias entre Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Costa (x) Sierra () Selva ( ) 2000 3000 m.s.n.m. X X.X 00 X X.X 00 X,X X,000 m. Este X,XX,X0 m Norte 05 julio 2,011

Regin Geogrfica: Altitud : Latitud : Coordenadas :

Fecha de Elaboracin: XXXXXX, Enero 2006

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAy

Unidad Formuladora: Sector: Pliego: Telfono: Direccin: Persona Responsable: Cargo: Correo electrnico: Autor: Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector: Pliego: Telfono: Direccin: Funcionario Responsable: Cargo : Correo electrnico :

Municipalidad Distrital xxxxxxxxxxx Gobierno Local Gobierno Local xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad, a travs del rea de la Sub Gerencia de Obras, est capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos.

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1.3 PARTICIPACIN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

La participacin de las autoridades de los centros poblados de la zona. La participacin de la Direccin Regional de Transporte. Comerciantes y asociaciones (sector privado). Los pobladores beneficiados de la Zona desde Localidad xxxxxx hasta Localidad xxxxxxxx han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones. 1.4 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes Esta carretera establece la integracin entre la Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la va discurre entre los 2,000 y 3,000 m.s.n.m. Es importante por la comunicacin que establece entre la Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcentro agrcola y ganadero con ciudades importantes. Descripcin del Proyecto: El mejoramiento y Rehabilitacin de la carretera Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 25 km, mediante las actividades de afirmado en 12.6 km, as como la limpieza de derru mbes, construccin de muros de contencin, implementacin de sealizacin en los restantes 12.4 Km. Esquema o plano de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin local, departamental, regional y nacional. Se muestra a continuacin plano de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin local, departamental, regional y nacional.

XXXXX (3km)

XXXX (0.5km)

DDDD (4.5km)

25 km XXXX (5km) XXXXX (4km)

XXXXXX (0.5km)

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Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo: La clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia corresponde a la Municipalidad de XXXXXX. La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local concertado. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona. Adems, se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la zona al mercado regional directamente a la carretera nacional RN Nro. 11 para la zona de gran comercio como es la zona Provincial XXXXXX, etc.

6

IDENTIFICACIN

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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1. 2.1.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, etc., se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad . Mediante oficio N xxx - 2011 mmm/nnn La XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXconsidera como prioritaria la intervencin de Mejoramiento y Rehabilitacin de esta carretera por encontrarse en malas condiciones de transitabilidad. 2.1.1.2. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y enca laminado, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje. 2.1.1.3. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin. La carretera Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se desarrolla sensiblemente paralela al xx, donde se ubican los pueblos xx xx, xx, xx, xx, que por ser una zona agrcola y ganadera necesitan la va para poder sacar la produccin y llevarla al mercado local y posteriormente regional para su comercializacin. 2.1.1.4. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin.

Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra que debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto compete a Pro vas Rural a travs de la Municipalidad de XXXXXX, atender la demanda de esta carretera para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y segur o, adems que las caractersticas del servicio son netamente sociales. 2.1.2. Zona y poblaciones afectadas

Regin : Regin XXXXXX Provncia : Provncia XXXXXX Distrito : Distrito XXXXXX Localidad : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Localidad

xx,

xx,

xx

y

La poblacin y zona afectada se detalla en el cuadro adjunto:

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Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Localidad XXXXXXXXXX Localidad XXXXXXXXXXXX Localidad XXXXXXX Localidad XXXXXXXXXXXX Localidad XXXXXXXXX Localidad XXXXXXXXXXX Localidad XXXXXXXXXXX Localidad XXXXXXX Localidad XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TOTAL

Cuadro N 1 POBLACIN ACTUAL (HABITANTES) 745 16 130 134 157 130 280 150 330 90 220 2,382

2.1.3.Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 2.1.3.1. Grado de avance.

Debido a la psima transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios en 45 minutos aproximadamente, este tiempo no se perdera si la carretera estara en ptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se traslada llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente, adems los operadores de vehculos reducirn sus los costos en llantas, aceite, combustible, etc., por la buena condicin de la carretera. 2.1.3.2. Temporalidad.

El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos del Departamento XXXXXX es latente durante 4 dcadas aproximadamente ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores. 2.1.3.3. Relevancia.

Es de suma importancia su construccin, toda vez que se propone cr ear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional directamente. 2.1.4. Intentos anteriores de solucin

No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado. 2.1.5 Intereses de los grupos involucrados

Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos del departamento de XXXXXX, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad de XXXXXX, el cual prioriza su apoyo,

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fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en los sectores Rurales, programndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2012, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Mejoram iento y Rehabilitacin de la Carretera Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica. As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Provincial de XXXXXX, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solucin definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los prximos ejercicios presupuestales . 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema Central La actual va se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de rodadura de terreno natural y en ciertos tramos de material granular con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, asimismo en pocas de lluvias (meses de Diciembre a Marzo) las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la va debido a la carencia de obras de arte y drenaje. El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores. Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros. Causas Indirectas: Falta de un Programa de mantenimiento Vial Perdida de afirmado progresivo Insuficiente seccin vial Causa Directa: Va en malas condiciones de transitabilidad Efectos Indirectos: Flujo vehicular restringido. Aumento de los tiempos de Viaje. Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga. Aumento de mermas en la carga.

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s s s c sc uyen a un efec final expresado como: baja nivel de vida de las poblacin. En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol ( rfico 1). I 1B E S SYE E

Flujo vehicular restringido

Au ento de en la carga.

Au ento de los costos de transporte y tie po de viaje

Incre ento de accidentes

ef ic i e n t e n iv e l de t r a n s it a b il id a d q u e p e r j u d ic a el t r as la d o de c ar ga y p a s aj er o s .

Va en alas c o n d ic i o n e s de t r a n s it a b il id a d

8

F a lt a de un Pr o g r a a de a n t e n i ie n t o Vial

P e r d id a a f ir a d o p r o g r e s iv o

de

8

)'

&'

1 im.

2 im.

3 im.

4 im.

I n s u f ic ie n t e s ec c i n v ia l

8 8

Incre ento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga.

765 8 34 34 32 10

sc s cc s s m sBajo nivel de vida de la poblacin de la zona Retrazo socio econ ico de la 80 zona 7060 50 40 30 Au ento de20 los tie pos de Viaje. 10 0Es

Efect s rect s Aum c m

&%

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8

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S

s

er as

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros OBJETIVO CENTRAL Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

2.3.1

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros . Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Programa de mantenimiento adecuado. Recuperacin de afirmado. Adecuada seccin vial. Medios de Primer Nivel: Va en buena condicin de transitabilidad. Fines Indirectos: Los fines que se persigue son: Mantener el Flujo Vehicular de la carretera. Disminucin de los tiempos de viaje. Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga. Disminucin de las mermas en la carga. Fines Directos: Disminucin de los costos de transporte y tiempo de viaje. Disminucin de accidentes. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la nivel de vida de las poblacin.

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GRAFICO NAR OL DE MEDIOS Y FINESMej or ar el ni vel de vi da de l a pobl aci n de l a z ona.

Mej or ar el ni vel de t r an i t abi l i dad que f aci l it e el t r a l ado de car ga y pa a j er o .

V a en bue na condi ci n de t r an i t abi l i dad

Pr ogr am a de Mant eni m i ent o Adec uado

Recuper aci n

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCINy ALTERNATIVA 1 En la primera alternativa se propone la rehabilitacin de la carretera a nivel de trocha carrozable, se cuenta con las actividades de limpieza de derrumbes, desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e implementacin de seales adecuados para la va.

A

de af ir m ado

A

A

A

Di m i nuci n de co t o de t r an p or t e y t iem po de vi aj e

Di m i nuci n de Acci de nt e

Adec ua da e cci n vi al

A

m er m a

en l a car ga

13

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A

A

A

A

A

Mant ener el Fl uj o Vehi c ul ar de l a car r et er a

Di m i nuci n de l o t iem po de vi aj e.

A

@

I ncr em ent o o ci o econm i co de l a z ona.

Di m i nuci n de t ar if a de pa a j er o y de car ga

Di m i nuci n

de

la

A

A

y

ALTERNATIVA 2

Esta alternativa propone la rehabilitacin de l a carretera a nivel de trocha carrozable y mejoramiento a nivel de afirmado, se cuenta con las actividades de limpieza de derrumbes, desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e implementacin de seales adecuados para la va.

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FORMULACIN Y EVALUACION

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3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es a nivel de afirmado el horizonte del proyecto es de 10 aos. 3.2 REA DE INFLUENCIA El rea de influencia del proyecto est conformado por los centros poblados que delimitan a cada lado de la va aproximadamente en 5 Km. del XXXXXXX entre ellos se encuentran: XX, XXX, XXX, XXXX, etc. A continuacin se presenta el esquema del rea de influ encia:

XXXX (3km) XXXXX (0.5km) XXXXXX (4.5km) 25 km

XXXX (5km) XXXX (4km) XXXXX (0.5km)

3.3 ESTUDIO DE TRAFICO: Tramificacin de la red vial:

XXXXX (3km)

XXXXX (0.5km)

XXXX (4.5km)

25 km

XXXX C t E- 1 XXXX (4km) XXXXX (0.5km)

XXXX (5km)

BD C B

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Se realizaron los conteos de trfico el da lunes 2, mircoles 4 y sbado 7 de enero del 2006 en la estacin de conteo E -1 ubicado a x km de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (mnimo 3 das las 24 horas). Verificar en el anexo 1 los detalles de conteo y clculo del IMD. 3.4 ANLISIS DE LA DEMANDA Demanda actual La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario).Cuadro N 2 Trfico Actual por Tipo de Vehculo_2005 Carretera Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTIPO DE VEHCULO IMD

DISTRIBUCIN % 44.93 43.48 10.14 1.45 100.00

Automvil Camioneta Pick Up Camioneta Rural Combi mnibus 2 Ejes

31 30 7 1 69

En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas ya que el proyecto mejorar el nivel de transitabilidad de la carretera. Demanda proyectada La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est dado en 1.5% (tasa de crecimiento poblacional) para vehculos de pasajero y de 2.0% para vehculos de carga (PBI agropecuario departamental).

GI

Fuente: E tudi de t fi

C nsult , Di iem e 2,005

H GF

F FH G

F

E

IMD

17

Cuadro N 3

Cuadro N 3 Proyeccin trfico

TIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL Aut m

il

31 30 7 1

31 30 7 1

32 31 7 1

32 31 7 1

33 32 7 1

33 32 8 1

34 33 8 1 8

C nt . ural C m i mni us 2 Ejes

e

C mi net Pi k U

QW W W U V V V QP P QP QP Q QP RY Y YY Y34 33 35 34 8 1 1 35 34 8 1 36 35 8 1

U S U U V V X X RV YV YV QQP WQQP QQP UQQP TQQP SQQP QQP V X R

g `

d c ` c f c c g

ba `

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Demanda proyectada con proyecto El trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico generado, que es el 10% del IMD en situacin sin proyecto; el crecimiento del trfico es el mismo es decir, 1.5% para vehculos de pasajeros y 2.0% para vehculos de carga. Cuadro N 4 Proyeccin trfico con proyectoTIPO DE VEHICULO TRAFICO NORMAL AUTOMOVIL CAMIONETA CAMIONETA RURAL OMNIBUS2 EJES TRAFICO GENERADO AUTOMOVIL CAMIONETA CAMIONETA RURAL OMNIBUS 2 EJES IMD TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

31 30 7 10 0 0 0 0 69

31 30 7 17 3 3 1 0 76

32 31

32 31 7 1

33 32

33 32 8 1

34 33 8 17

34 33

35 34 8

35 34

7 17 3 3 1 0 78 7

7 17 7 3 3 1 0 80

8 17 3 3 1 0 3 3 1 0 83

8 1 17 3 3 1 0 3 3 1 0 85

8 18 4 3 1 0 88

7

3 3 1 0 78

3 3 1 0 81

83

85

Tasa de crecimiento: Vehculos de pasajero 1.5% y carga 2.0%

3.5 ANLISIS DE OFERTA La oferta vial existente se detalla a continuacin (informacin recabada del inventario vial): SITUACION ACTUAL Cuadro N 5 Oferta vial en la situacin sin proyectoTRAMO 0+000 al 25+000 LONG. KM. 25.00 SUPERFICIE Tierra ANCHO ML. 3.6 PENDIENTE ESTADO % 2.7 Malo-intransitable

RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple) Localidades: L alidad ABCD O--------------------- O-------------------O--------------O

Ancho de la carretera : 4.0 m 2.50 m 3.0 m Superficie de rodadura tierra Estado de superficie: malo muy malo Puentes : 1 puente madera o XXXX Zonas crticas : Km 15 (200 m) Km 19 (500 m) Derrum es, suelos arcillosos

wv36 35

vr

vr

r

r

tr

sr

sr

69

69

r u

6

6

ih

q

p

19

3.6

BALANCE OFERTA DEMANDA Alternativa 1: Rehabilitacin Caractersticas Tcnicas de la Carretera IMD : > 50 vehculos/da Longitud : 25 km Velocidad Directriz : 30 Km/hrs Pendiente Mxima : 8% Radio mnimo Normal : 30 m Radio mnimo excepcional: 25 m Ancho Sup. Rodadura : 5.5 m Berma : Sin bermas Bombeo : 2% Cunetas : Triangular 0.75mx0.50m Talud de relleno : 1:1.5 Alternativa 2: Rehabilitacin y Mejoramiento Caractersticas Tcnicas de la Carretera IMD : > 50 vehculos/da Longitud : 25 km Velocidad Directriz : 30 Km/hrs Pendiente Mxima : 8% Radio mnimo Normal : 30 m Radio mnimo excepcional: 25 m Ancho Sup. Rodadura : 5.5 m Berma : Sin bermas Bombeo : 2% Cunetas : Triangular 0.75mx0.50m Talud de relleno : 1:1.5 Carpeta de Rodadura : Afirmado Espesor de afirmado : 0.20 m.

3.7

COSTOS ESTIMADOS 3.7.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada. Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. La suma asciende en S/. 845.75 Nuevos Soles, cada ao. Cuadro N 6

20

3.7.2 Costos en la situacin con proyecto Alternativa 1: rehabilitacin A nivel de sin afirmar rehabilitar la carretera y realizar algunas construcciones como la construccin de muros de construccin, reposicin de base, limpieza de base, bacheo y desencalaminado. El detalle del presupuesto de rehabilitacin se puede apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro N 7

COSTOS DE INVERSION Costo de Obra Costos de Mitigacin de Impacto Costo de Expediente Tcnico Costo de Supervisin Costo de Expropiacin y Compensacin Costo Total de Inversin

1552,088.15 (A) B C D E A+B+C+D+E

21

Cuadro N 8 Costos de Mantenimiento Alternativa 01: Rehabilitacin

Alternativa 02: Mejoramiento La segunda alternativa se da con el afirmado de los 25.00 Km., limpieza de derrumbes, y otras actividades que en suma se estima un presupuesto de S/. 2064,446.60 Nuevos Soles. Cuadro N 9

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COSTOS DE INVERSION Costo de Obra Costos de Mitigacin de Impacto Costo de Expediente Tcnico Costo de Supervisin Costo de Expropiacin y Compensacin Costo Total de Inversin

2064,346.99 (A) B C D E A+B+C+D+E

El costo de mantenimiento para la segunda alternativa, es el de rutinario cada ao cuyo costo es de S/ 1,084.70 nuevos soles. En el siguiente cuadro se puede ver el detalle de los costos: Cuadro N 10 Costos de Mantenimiento Alternativa 02: Rehabilitacin

3.7.3 Precios Sociales Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento. Cuadro N 11

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3.7.4 Costos incrementales Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto. Cuadro N 12

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Cuadro N 13 Tiempo de duracin de la obra

3.9 BENEFICIOS Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de operacin vehicular, ahorro del tiempo. Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.

x x

y

Actividade FASE I: PRE INVERSIN Expediente tcnico Aprobaci n de bases y proceso de adjudicaci n de la obra FASE II: INVERSIN Obras provisionales y preliminares Movimiento de tierras Afirmado Seali aci n Varios Supervisi n de obra FASE III: POST INVERSIN Operaci n y mantenimiento de la pistas

x

Duracin me e 1 mes 1 mes 90 da 15 das 28 das 75 das 10 das 10 das 75 das 0 ao 0 ao

24

3.9.1 Beneficio por ahorro en costo de operacin vehicular En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los beneficios por alternativa. Cuadro N 14

Cuadro N 15

Cuadro N 16

Cuadro N 17

25

Cuadro N 18

Cuadro N 19

Cuadro N 20

Cuadro N 21 Ahorro por Costos de Operacin Vehicular Total

3.9.2 Beneficios incrementales Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto.

26

Cuadro N 22

Cuadro N 23

3.10 IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental calculado para cada alternativa es como sigue: Para la primera alternativa el presupuesto de impacto ambiental es de S/. 21,135.00 nuevos soles y para la segunda alternativa es S/. 24,455.00 nuevos soles. Alternativa 01: Rehabilitacin Cuadro N 24

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Alternativa 02: Mejoramiento Cuadro N 25

3.11 EVALUACIN ECONMICA Se presenta la evaluacin econmica para ambas alternativas, con una tasa de descuento de 14%. Alternativa 01: Rehabilitacin Cuadro N 26

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Alternativa 02: Mejoramiento Cuadro N 27

3.12

ANALISIS DE SENSIBILIDAD Cuadro N 28

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3.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 2, Mejoramiento y Rehabilitacin de la Carretera con una Tasa Interna de Retorno de 15.7%, Valor Actual Neto de S/. 117,870 Nuevos Soles y Beneficio / costo de 1.1 3.14 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La Municipalidad Provincial de XXXXXX asume el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo de la carretera Mejoramiento y Rehabilitacin de la Localidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante una carta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el presente perfil. En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad Provincial de XXXXXX. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Provincial, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad. b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto , el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal. c) Aspectos o elementos crticos del proye cto para su adecuada ejecucin y operacin Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial. d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Tal como indic anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversin y elaboracin del estudio definitivo y ejecucin de la Obra estar a cargo de Municipalidad Provincial de XXXXXX. la se la la

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial. Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento. Adecuada programacin de mantenimiento vial.

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3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Mejorar el nivel econmico, de la influenciada. socio zona

INDICADORES Ingreso Per Cpita Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas. Empresa de Transportes de carga y pasajeros. Ahorro COV Verificacin de IRI. 25.00 Km. de Va Rehabilitada y Mejorada. 25.00 Km. de Va mantenida por ao.

MEDIOS DE VERIFICACION PBI Encuesta a Hogares. Encuesta a Transportistas. Estudio de Trfico Vehicular Inventario Vial. Informes de Mantenimiento.

SUPUESTOS

PROPOSITO

COMPONENTES

Mejorar el nivel de transitabilidad de carga y pasajeros entre la localidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXy Sucre. Rehabilitacin y Mejoramiento de la carretera a nivel de Afirmado. Mantenimiento Rutinario y Peridico. Elaboracin de Perfil. Elaboracin de Expediente Tcnico. Ejecucin de Obra. Ejecucin del Mantenimiento

No Catstrofes.

Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Va. Recurso presupuestal oportuno Financiamiento la Municipalidad Provincial de XXXXXX. Participacin de la Sociedad Civil.

ACCIONES

01 Perfil. 01 Expediente Tcnico. Ao 2003 01 Expediente Horizonte del Proyecto.

Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

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CONCLUSIONES Y ANEXOS

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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad que dificulta el traslado de pasajeros y de carga en la va. 2. Las causas que originan este problema son: (i) Falta de un Programa de mantenimiento Vial. (ii) Prdida de afirmado progresivo. (iii) Insuficiente seccin vial. 3. El objetivo central es Garantizar la transitabilidad permanente de los vehculos de transporte de carga y pasajeros. 4. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 2 con un VAN equivalente a S/. 117,870 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 1. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR. 5. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa. 6. Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central: I. Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional. II. Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los ca minos. III. No se producen desastres naturales. 8. Ya que la alternativa priorizada es la REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOCALIDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.

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