proyecto de presupuesto 2021 - diario judicial
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
IMPACTO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIAPrimera Circunscripción Judicial
AÑO 2019
Total de Causas Ingresadas
69.375
Si se toma en cuenta el fuero tributario y concursal
142.000
Personas que acuden al Servicio de Justicia
280.750
Total de audiencias: 45.499
Total de compulsas: 555.000
AÑO 2020
Total de Causas Ingresadas
39.948
Si se toma en cuenta el fuero tributario y concursal
75.000
Personas que acuden al Servicio de Justicia
154.896
• Total de audiencias: 23.900
• Total de compulsas: 319.000
PRINCIPALES INVERSIONES Y GASTOS 2020
TOTAL EJECUTADO AL 16/10/2020
$ 225.454.697
Equipos salas de oralidadLicencias audiencias virtualesImpresoras salas de audienciasToken
TECNOLOGÍA
Data centerServidoresIurixVínculosPortal web
Refacción bañosRoof top Juzgado de Familia
Gastos limpiezaHonorarios abogados ad hocSuscripcionesEmergencia covid-19Convenio ausentismo OsepJuicios por jurados
OBRA PÚBLICA
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ALQUILER INMUEBLES
ALQUILER INMUEBLES
13%
TECNOLOGÍA
42%BIENES Y SERVICIOS
19%
OBRA PÚBLICA
2%
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO
24%
89%
11%
PRESUPUESTO GENERAL 2021
TOTAL PRESUPUESTO
$ 8.244.843.625
$ 7.362.852.300
89%
$ 881.991.325
Personal Permanente Deuda con el Personal Valorización Vacantes 2020 Decreto 838/08 Ley N° 7.854 Bienes CorrientesServicios GeneralesConveniosLocaciones de ServiciosServicios Públicos
Alquiler de InmueblesAportes a Actividades No LucrativasAsignación Ley 4.469 (Renta Vitalicia)Bienes de CapitalTrabajos Públicos
11%
Mejora de la gestión judicial y acceso a la justiciaPlan de adecuación de la estructura ediliciaAplicación de tecnologías al servicio de la justiciaPolo judicialDescentralización de la justicia de paz y familiaOralidadJuicio por juradosCuerpo de peritos laborales
FUNCIONAMIENTO
PROGRAMAS
PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL PRESUPUESTO PROVINCIAL
78,004,777
99,053,982
141,532,425
214,983,741
265,865,880
3,00%
2,97%
2,86%
3,20%
2,65%
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000
2017
2018
2019
2020
2021
ARS
SCJ Provincia
Fuente: Leyes provinciales de
Presupuesto y Proyecto de
Presupuesto 2021
*Incluye las UO: Suprema Corte, Jury de
Enjuiciamiento, Junta Electoral y Consejo
de la Magistratura
PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO PROVINCIALSOLICITADO VS CARGADO
Fuente: Proyecto de Presupuesto 2021
Provincia y Proyecto de Presupuesto SCJ
*Incluye las UO: Suprema Corte,
Jury de Enjuiciamiento, Junta Electoral y
Consejo de la Magistratura
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
PROY PRESUP PROV PROY PRESUP SCJ SOLICITADO SCJ FUNCIONAM
SOLICITADO SCJ CON PROGRAMAS
Proy Presup Prov Proy Presup SCJSolicitado SCJ
Funcionam
Solicitado SCJ con
Programas
Presupuesto 2021 265,865,880,268 7,045,496,813 7,407,335,872 8,244,843,625
2,65% 2,79% 3,10%
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
2018 2019 2020 2021
PRESUPUESTO SOLICITADO VS ENVIADO POR MIN. DE HACIENDA (2018/2021)
Total presupuesto solicitado vs. enviado Presupuesto solicitado vs. enviadosin personal ni servicios públicos
-
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
2018 2019 2020 2021
EJES DE GESTIÓN DEL GASTO 2021
MEJORA EN EL ACCESO A JUSTICIA Y EN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
DEL PODER JUDICIAL
Obra Pública e infraestructura tecnológica
Portal Web y Línea 160
Portal de datos abiertos y Dashboard
Reforzar la Oralidad y Juicio por Jurados
Polo Judicial Penal
IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN TODOS LOS FUEROS E INSTANCIAS Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ASOCIADAS
Definitiva puesta en funcionamiento del sistema IURIX ADF y FLEX
REESTRUCTURACIÓN DE ROLES EN JUZGADOS CON REVISIÓN DE
ESTRUCTURAS
FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA FUNCIONAR (excluido personal)
Financiamiento necesario para funcionar (excluido personal y servicios públicos)
Estimación de Recursos Afectados según planillas Min. Hacienda (F111, F112, F21, F305)
DEFICIT PRIMARIO DE FUNCIONAMIENTO
DEFICIT CON DIFERENCIA ESTIMACIÓN DE RECURSOS
Recaudación estimada Tasas de Registro Público y Archivo Judicial (estimación SCJ)
Necesidad de financiamiento adicional para gastos de FUNCIONAMIENTO MÍNIMO
$ 426.371.656
$ 336.002.183
- $ 90.369.473
- $ 139.224.905
- $ 68.813.335
$ 70.411.570
ESTIMACIÓN DE RECURSOS SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
F21
F111
F112
F305
Tasa de Justicia
Multas – Ley N° 3.414
Venta de Publicaciones – Ley N° 4.049
Capacitaciones dictadas por el C.C.M.A.S.
$ 285.635.020
$ 1.172.339
$ 126.836
$ 212.556
TOTAL $ 287.146.751
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOLICITADOS SIN FINANCIAMIENTO
344
302
271
Adquisición de desfibriladores (DEA)
Plan de actualización PC
Adecuación edilicia edificio P. Moreno 247 (Juzgado Familia Godoy Cruz)
$ 41.248.885
$ 28.687.500
$ 57.875.296
TOTAL $ 127.811.681
117
300
global
REQ. DESCRIPCIÓN CANT. MONTO TOTAL
COMPOSICIÓN DE LAS EROGACIONES
COMPOSICIÓN DE LAS EROGACIONES EN PORCENTAJE (excluido personal)
55%
69%
49%45%
31%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2019 2020 (Proyectado al 31/12/20) Presupuesto 2021
Gastos corrientes
Inversión física y tecnológica
*Fuente 2019: SIDICO, pesos anual
base devengado .
** Proyectado 2020, en base a ejecución presupuestaria SIDICO más estimaciones.
*** Presupuesto 2021 en base a Proyecto de presupuesto 2021 cargado.
*Fuente 2016 a 2019: SIDICO, pesos anual base devengado .
** Proyectado 2020, en base a
ejecución presupuestaria SIDICO más estimaciones.
*** Presupuesto 2021 en base a Proyecto de presupuesto 2021 cargado.
**** Inversión tecnológica: Incluye Servicio IURIX, Centrales telefónicas y Gastos Implementación de Oralidad.
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA EN RELACIÓN CON EL GASTO TOTAL (excluido personal)
10%
7%
18%19%
29%
33%
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
2016 2017 2018 2019 2020 (Proyectado al31/12/20)
Presupuesto 2021
2016 2017 2018 2019 2020 (Proyectado al 31/12/20) Presupuesto 2021
COMPOSICIÓN DE EROGACIONES
Participación del gasto en personal sobre el gasto total
2,894,603,375 2,769,910,966
3,452,532,229
5,246,080,194
6,676,218,373
8,244,843,624
96.92%
95.30%
91.35%92.18%
95.02%
86.79%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%
88.00%
90.00%
92.00%
94.00%
96.00%
98.00%
100.00%
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
2016 2017 2018 2019 2020 (Proyectadoal 31/12/20)
Presupuesto 2021
% Gto PersonalARS
Total general Gasto de personal respecto del gasto total
*Fuente 2016 a 2019: SIDICO, pesos anual base devengado .
** Proyectado 2020, en base a ejecución presupuestaria SIDICO más estimaciones.
*** Presupuesto 2021 en base a Proyecto de presupuesto 2021 cargado.
2021: tener en cuenta que el cálculo de personal es SIN PAUTA de aumentos
PLAN DE INVERSIÓN TECNOLÓGICA Y ORALIDADALGUNAS ACCIONES
TOTAL INVERSIÓN TECNOLÓGICA Y FÍSICA
$ 550.528.8870
RENOVACIÓN DE EQUIPOS
$ 153.286.500
SISTEMA IURIX
$ 50.601.817
INVERSIÓN EN SOFT Y CONECTIVIDAD
$ 93.075.000
INVERSIÓN EN SERVIDORES Y NUBE
$ 27.870.376
PORTAL WEB Y APP
$ 8.514.477
160
$ 2.650.000
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA
$ 3.000.000
SISTEMA DE GESTIÓN EN RECURSOS HUMANOS
$ 15.491.250
ORALIDAD
$ 4.388.859
PLAN DE OBRA PÚBLICAALGUNAS OBRAS
TOTAL PLAN DE INFRAESTRUCTURA
$ 335.268.386
RESTAURACIÓN FACHADAS PALACIO DE JUSTICIA
$ 41.923.385
REMODELACIÓN DE TABLEROS ELÉCT. EDIF. 2 Y
M.M.
$ 12.797.700
CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ DE
RODEO DE LA CRUZ
$ 1.176.800
MEJORAS EDILICIAS JUZGADO DE FAMILIA
DE GODOY CRUZ
$ 3.119.991
MODERNIZACIÓN BAÑOS PÚBLICOS
PALACIO SAN RAFAEL
$ 5.001.400
POLO JUDICIAL FUERO PENAL
$ 7.766.880
JUZGADO DE FAMILIA DE LAVALLE
(TRABAJOS PRELIMINARES)
$ 588.400
CONSTRUCCIÓN RED FIJA CONTRA INCENDIO EX GIOL
$ 30.891.000
PROV. MONTAJE DE SISTEMA DE A.A. EDIF. CHILE
$ 29.959.857
REMODELACIÓN INST. ELÉCTRICA PISO 6 Y 7 EDIF. 1
$ 18.313.950
RECAMBIO DE ALARMA CONTRA INCENDIO EDIF. 1,
2 Y M.M.
$ 17.063.600
COLOCACIÓN DE RACKS EX GIOL
$ 6.619.500
PROV. Y MONTAJE ASCENSOR CALLE CHILE
1324
$ 6.235.569
OBRA DE RENOVACIÓN CENTRO CÍVICO TUNUYÁN
$ 5.589.800
EDIFICIO JUDICIAL GENERAL ALVEAR
(TRABAJOS PRELIMINARES)
1.029.700
PLANTA DE PERSONAL
88,8%
0,4%
1.3%
5,5%
4,1%
COMPOSICIÓN DE LA PARTIDA DE PERSONAL
EJERCICIOS ANTERIORES0,4%
VALORACIÓN VACANTE 20201,3%
DECRETO 838/085,5%
PERSONAL PARA PROGRAMAS4,1%
PERSONAL PERMANENTE88,8%
3592 3533 3437 3400 3400
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2017 2018 2019 JULIO 2020 PROY PPTO 2021
FUNCIONAMIENTO
3592 3533 3437 3400
3662
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2017 2018 2019 JULIO 2020 PROY PPTO 2021
CON PROGR
Con presupuesto 2021 de funcionamiento mínimo (sin programas)
Con presupuesto 2021 incluido programas1 2
EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL
-1,64% -2,72% -1,08% 0% -1,64% -2,72% -1,08% 1,9%
GRÁ FICO S EVO L UCIÓ N PL A NTA DE PERSO NA L
TOTAL POR CATEGORÍA TOTAL PERSONAL
MAGISTRADOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS MAESTRANZA
2017 316 778 2101 397 3592
2018 320 765 2039 409 3533
2019 321 732 1985 399 3437
Julio 2020 328 723 1956 393 3400
Proy. ppto. 2021funcionamiento
328 723 1956 393 3400
Proy. ppto. 2021con programa
339 833 2065 425 3662
Var. 2017-2021 con programas
7,3% 7,1% -1,7% 7,1% 1,9%
3592 3533 3437 3400 3400
3662
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2017 2018 2019 JULIO 2020 PROY PPTO 2021
FUNCIONAMIENTO
PROY PPTO 2021
CON PROGR
Evolución de la PLANTA TOTAL (comparativo funcionamiento mínimo y presupuesto con programas)
3
2%1% 0%
2% 3%3%
-2%
-4%
-1%
15%
0%
-3%-3% -1%
6%
1%
3%
-2%
-2%
8%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2017 2018 2019 JULIO 2020 PROY PPTO 2021
CON PROGR
TOTAL POR CATEGORIA MAGISTRADOS TOTAL POR CATEGORIA FUNCIONARIOS
TOTAL POR CATEGORIA ADMINISTRATIVOS TOTAL POR CATEGORIA MAESTRANZA
Tendencia de la planta por categoría (escalafón) Funcionamiento mínimo
Tendencia de la planta por categoría (escalafón) Proyecto 2021 con programas4 5
VARIACIÓN PLANTA DE PERSONAL 2017/2021
2%
1% 0%
2%
3%
-2%
-4%
-1%
0%
-3%
-3% -1%
1%
3%
-2%
-2%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
2017 2018 2019 JULIO 2020
TOTAL POR CATEGORIA MAGISTRADOS TOTAL POR CATEGORIA FUNCIONARIOS
TOTAL POR CATEGORIA ADMINISTRATIVOS TOTAL POR CATEGORIA MAESTRANZA
FUERO PENAL COLEGIADOLey 9.040
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LEYES VIGENTES
FUERO CIVILLey 9.101
CUERPO DE PERITOS MÉDICOS LABORALESLey 9.109
JUECES DE FAMILIA. CUERPO DE MEDIADORES. DESCENTRALIZACIÓN DEL R.U.A.Ley 9.120
EXTENSIÓN SERVICIO JUSTICIA GÉNERO Y DIVERSIDAD
Ley 8.755 CREACIÓN E IMPLEMENT. JUZGADO FAMILIA LAVALLE
Ley 26.485
Ley 8.647 PUNTOS DE ENCUENTRO
ARTÍCULOS A INCORPORAR A LEY DE PRESUPUESTO
Artículo XX (art. 26, Ley
9219: Vacantes de la Planta de Personal).
Artículo XX (art. 35, Ley 9219:
Autorización del Poder Ejecutivo para todo nombramiento de personal…
Artículo XX: Incorpórese al régimen de remuneraciones de los empleados y funcionarios del Poder Judicial, dependientes de la Suprema Corte de Justicia, el
suplemento por subrogancia ad hoc…
Artículo XX: Agréguese al régimen de remuneraciones correspondientes a los empleados y funcionarios del
Poder Judicial el adicional por innovación (INNOVA)…
Artículo XX: Apruébese el
Plan de Obras de Infraestructura de la Suprema Corte de Justicia agregado en Anexo parte de la presente Ley, para ser ejecutado por ésta en un cronograma quinquenal o por el Ministerio de Planificación e Infraestructura, según se presupueste. Dicho plan será financiado con rentas generales del presupuesto o futuros financiamientos que se destinen al efecto…
DE LAS NORMAS SOBRE LOS RECURSOS
Aféctese el cien por ciento
(100%) de la Tasa Retributiva de Servicios del Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia para la compra de insumos y bienes de capital, capacitación del personal y otros gastos de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia…
DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAL
OTRAS DISPOSICIONES
NORMAS QUE TRASCIENDEN EL
EJERCICIO
MUCHAS GRACIAS