pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...
TRANSCRIPT
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS.002/062/HPA-VLK/IV/2018
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian
sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : KLP Ocha Riau Novelly b. Lokasi : Jl. Muda Raya Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya
Kota Pekanbaru Provinsi Riau c. No. Izin Usaha : SK.522.3.2574/PHH-DISHUT/2006 d. Luas : 3.100 m³/tahun e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 April 2018
Hasil pengambilan keputusan KLP Ocha Riau Novelly telah “MEMENUHI” standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS”
Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor : SLK – IPS – 073 masa berlaku mulai tanggal 27 April 2018 sampai dengan 26 April
2024
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 27 April 2018
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
Direktur Utama
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS.002/062/KP-VLK/IV/2018 Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KLP OCHA RIAU NOVELLY YANG
BERLOKASI DI JL. MUDA RAYA LINTAS TIMUR KELURAHAN KULIM
KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, KLP Ocha Riau Novelly telah
dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/074/SPK/III/2018 tanggal
26 Maret 2018.
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan KLP Ocha Riau Novelly
telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh
norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi
Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK)
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) KLP Ocha Riau
Novelly perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
<6000m³/tahun dan IUI <500Jt ;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada
IUIPHHK dan IUI ;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KLP OCHA RIAU NOVELLY;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada KLP Ocha Riau Novelly, Dengan Nomor : SLK – IPS – 073 Masa berlaku 27 April 2018 sampai dengan 26 April 2024;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada KLP Ocha Riau Novelly;
KEEMPAT : KLP Ocha Riau Novelly berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 27 April 2018
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Utama Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Rendy Aditya Koeswara,A.Md
Pengambilan Keputusan Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Pemegang Izin KLP Ocha Riau Novelly
Nomor dan Tanggal SK SK.522.3.2574/PHH-DISHUT/2006 tanggal 12 Juli 2006
Alamat Kantor Jl. Muda Raya Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota
Pekanbaru Provinsi Riau
Lokasi Industri Jl. Muda Raya Lintas Timur Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota
Pekanbaru Provinsi Riau
Pengurus Perusahaan Otang Rusli
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 10/04/
2018
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal 11/04/18,
Pukul 13.00 – 13.30
WIB di Kantor KLP
Ocha Riau Novelly
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 11 –
13/04/18, di Kantor
dan gudang KLP
Ocha Riau Novelly
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan, uji petik dan analisis;
termasuk di dalamnya melakukan validasi
informasi yang diperoleh pada saat
konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 13/04/18,
Pukul 16.30-17.00
WIB di Kantor KLP
Ocha Riau Novelly
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan lembar audit oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 27/04/18, Di
Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) KLP Ocha
Riau Novelly
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) KLP Ocha
Riau Novelly
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) KLP Ocha Riau
Novelly diputuskan bahwa KLP Ocha Riau
Novelly dinyatakan Lulus karena dapat
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada
Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun
dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak
diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor :
SLK – IPS – 073
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
KLP Ocha Riau Novelly merupakan
perusahaan perorangan dan tersedia copy
KTP pemilik atas nama Irwan Safruddin
dengan NIK 1471072707800001.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No :
133/K.04.01/DPMPTSP/I/2018 tanggal 23
Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang
masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
penetapan izin gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki Tanda
Daftar Perusahaan nomor 040151617721
pada tanggal 23 Januari 2018 yang
dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pekanbaru dengan masa berlaku sampai
dengan 23 Januari 2023 dan sesuai dengan
kegiatan usahanya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki NPWP
dengan no : 07.249.033.7-211.000 dan
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan
No. S-3677KT/WPJ.02/KP.0303/2018 dan
sesuai dengan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah memiliki
dokumen lingkungan berupa Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) No:
25/IL/TL/2017 Tanggal 05 September 2017
dan Izin Lingkungan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
No: 25/IL/TL/2017. Laporan pelaksanaan
UKL-UPL semester I tahun 2018 akan
dilaporkan pada bulan Juli 2018.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki SK
Pembaharuan Izin Usaha Industri No.
SK.522.3.2574/PHH-DISHUT/2004 tanggal
12 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Riau. Informasi dalam
SK tersebut sesuai dengan dokumen
terkait lainnya dan jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan izin yang
diberikan (Industri Penggergajian Kayu).
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah
menyampaikan RPBBI tahun 2018
dibuktikan dengan tersedianya tanda
terima RPBBI tahun 2018 dengan no :
0000431405 yang dikeluarkan pada
tanggal 16 Januari 2018 oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai
dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)
telah dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA Dari hasil pemeriksaan KLP Ocha Riau
Novelly tidak melakukan impor.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA
Dari hasil pemeriksaan KLP Ocha Riau
Novelly tidak melakukan impor.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok NA KLP Ocha Riau Novelly tidak mengajukan
sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat KLP Ocha Riau Novelly yang berasal
dari Hutan Hak milik Andi periode audit
bulan Januari - Maret 2018 telah dilengkapi
dengan dokumen perjanjian kontrak supply.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
NA Sesuai dengan PerMenLHK nomor :
P.43/Menlhk-Setjen/2015 Jo.
P.60/MenLHK/setjen/Kum.1/2016 DPKB
sudah tidak diterapkan lagi
c. Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan Negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku KLP Ocha
Riau Novelly dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa nota angkutan.
Pada setiap penerimaan bahan baku di
pabrik akan diperiksa. Pada penerimaan
bahan baku 3 bulan terakhir yaitu Bulan
Januari - Maret 2018 terdapat bukti
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
penerimaan kayu bulat sebanyak 2 kali
dengan jumlah volume 20,7992 m3.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu KLP
Ocha Riau Novelly didukung dengan
dokumen angkutan yang sah berupa Nota
Angkutan. Uji petik terhadap stok kayu
bulat tidak dapat dilakukan karena tidak
ada stok yang masih tersisa. Hasil
verifikasi dokumen LMKB dan Nota
Angkutan menunjukkan adanya kesuaian
baik jumlah batang maupun volume pada
periode yang sama. Tersedia Kartu Ganis
PKG-R an. Hendri no. SK.197/VI/BPPHP III-
2/2015, berlaku dari tanggal 03/06/2015
s.d. 02/06/2018 dan KLP Ocha Riau Novelly
tidak menggunakan bahan baku kayu hasil
lelang.
e. Nota & Dokumen keterangan
(Berita Acara dari petugas
kehutanan atau aparat desa/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kayu bekas/
hasil bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang
serta DKP
NA Dari hasil pemeriksaan dokumen dan
observasi lapangan KLP Ocha Riau Novelly
menerima bahan baku berasal dari hutan
hak dan tidak menerima kayu dari hasil
bongkaran/kayu bekas/sampah kayu
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA Selama periode audit KLP Ocha Riau
Novelly menerima bahan baku berasal
dari hutan hak bukan berasal dari kayu
limbah.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima KLP
Ocha Riau Novelly berasal dari hutan hak,
dokumen angkutan yang digunakan
pemasok berupa Nota Angkutan yang
berlaku sebagai DKP. KLP Ocha Riau
Novelly telah membuat Prosedur
Pengecekan DKP, Surat Penunjukan
Pemeriksaan Penyetoran DKP, dan
tersedia laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen
seluruh penerimaan bahan baku kayu
berasal dari hutan hak dan dokumen
angkutan yang digunakan adalah nota
angkutan yang sekaligus sebagai DKP
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah melaporkan
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang
didukung dokumen sumber bahan baku
yang lengkap sesuai dengan sumber
bahan baku.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
b. Bill of Lading (B/L)
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
c. Packing List (P/L)
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
d. Invoice
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
e. Deklarasi NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
f. Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
impor kayu dalam kegiatan usahanya
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly telah membuat
tally sheet penggunaan bahan baku yang
mencatat informasi tanggal, jenis kayu,
ukuran kayu, jumlah, dan volume kayu.
Pencatatan bahan baku yang dilakukan
tersebut akan memberikan informasi
mengenai ketertelusuran sumber bahan
baku.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan hasil produksi yang dibuat KLP
Ocha Riau Novelly sesuai dengan LMKO
pada periode yang sama. Terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen produksi KLP Ocha Riau
Novelly.
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi Jenis produk yang dihasilkan KLP Ocha
Riau Novelly sesuai dengan izin usaha
industri. Berdasarkan hasil verifikasi
selama 3 bulan terakhir, produksi KLP
Ocha Riau Novelly hanya berproduksi
pada bulan Maret 2018 sebanyak 10,2043
m3, Jadi asumsi jumlah produksi selama
setahun sebanyak 122,4516 m3. Dengan
demikian jumlah produksi KLP Ocha Riau
Novelly tidak melebihi kapasitas izin
sebesar 3.100 m³/tahun.
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA Dari hasil pemeriksaan dokumen dan
observasi lapangan KLP Ocha Riau Novelly
tidak menerima kayu hasil lelang
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK KLP Ocha
Riau Novelly selama periode 3 (tiga) bulan
terakhir (Januari - Maret 2018) telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya yaitu
laporan penerimaan bahan baku, laporan
produksi dan laporan penjualan pada
periode yang sama.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak
menggunakan jasa atau kerjasama
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA
KLP Ocha Riau Novelly tidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain dalam pengolahan
produknya
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi
Selama periode audit Januari - Maret 2018
terdapat 2 kali pengiriman dengan jumlah
volume 10,2043 m3. Seluruh penjualan
dengan tujuan domestik dan
menggunakan dokumen angkutan yang
sah berupa Nota Angkutan.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
c. Packing list (P/L) NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
d. Invoice NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
e. Bill of Lading (B/L) NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk yang wajib verifikasi
teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA
KLP Ocha Riau Novelly tidak melakukan
kegiatan ekspor
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA
KLP Ocha Riau Novelly sedang dilakukan
verifikasi legalitas kayu sehingga belum
menggunakan tanda V-Legal
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki dokumen
Prosedur Pertolongan Pertama pada
Kecelakaan (P3K) dan tersedia personil
yang bertanggung jawab mengurus
seluruh proses K3 dan peralatan K3.
b. Implementasi K3. Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly menyediakan peralatan K3 yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi KLP Ocha Riau Novelly memiliki catatan
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
KLP Ocha Riau Novelly memiliki surat
pernyataan kebebasan berserikat serta
hasil wawancara pada karyawan yang
menyatakan bahwa perusahaan
memperbolehkan karyawannya untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KLP OCHA RIAU NOVELLY KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
11 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan
KLP Ocha Riau Novelly hingga periode
Februari 2018 berjumlah 8 (delapan) orang
sehingga tidak diperlukan dokumen KKB
dan PP
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Berdasarkan data karyawan periode
Januari 2018 karyawan termuda KLP Ocha
Riau Novelly adalah Khaerul dengan
tanggal lahir 10/07/1990 (28 Tahun).
Dengan demikian KLP Ocha Riau Novelly
tidak memperkerjakan pekerja di bawah
umur (<18 tahun).
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Direktur Utama
COPY